| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2011 | 650.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTAWARE INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DOS SOFTWARES CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0504,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2011 | 105.00 | 00004623219402 | SEBASTIAO NERIS DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO.VIAGEM REALIZADA EM VEICULO D-20,PLACA LYC-0440. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2011 | 120.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO OS ENHOR SEBASTIAO PEREIRA RODRIGUES PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,VIAGEM NO DIA 03 E RETORNO NO DIA 04 DE JANEIRO DE 2011,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 04/01/2011 | 50.00 | 00040922197415 | DR. WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UM ELETROCARDIOGRAMA REALIZADO NA PACIENTE ANA JOANA DA CONCEICAO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 04/01/2011 | 730.00 | 09304782000127 | MAGNETOM - RESSONANCIA MAGNETICA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO COM CONTRASTE REALIZADO NO PACIENTE SEBASTIAO PEREIRA RODRIGUES,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº173 DE 04 DE JANEIRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 04/01/2011 | 510.00 | 00010477338461 | JOSE ODAILTON MUDESTO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA NA PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 04/01/2011 | 510.00 | 00004931298478 | DAMIANA ROSALBA BOZANA CLEMENTINO DE SOUSA NOBRE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Programa Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 04/01/2011 | 1000.00 | 00043674810425 | FRANCISCO CARNEIRO PASSOS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROJOVEM,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000278 DE 04 DE JANEIRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 04/01/2011 | 510.00 | 00006393051485 | MARIA JOSELHA NUNES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 04/01/2011 | 510.00 | 00009047502485 | SHIRLENE SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE CONVIVENCIA POR MEIO DA RECICLAGEM - COLETIVO 3 E 4 DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENNTE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 04/01/2011 | 510.00 | 00005436844405 | JOSE GERFESON PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTADOR SOCIAL - COLETIVO 3 E 4 DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 04/01/2011 | 510.00 | 00009467062470 | MARIA DE FATIMA LOPES PEDROZA | VALOR CORRESPONDENTE SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, COLETIVO 5 E 6 DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 04/01/2011 | 510.00 | 00006699315439 | ENEDINA BATISTA DE JESUS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, COLETIVO 1 - 2 DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 04/01/2011 | 510.00 | 00002142936458 | MARIA JOSE BESERRA LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE CONVIVENCIA POR MEIO DO ESPORTE E LAZER COLETIVO 5 E 6 DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 04/01/2011 | 510.00 | 00009460476422 | JOSEFA ITALA ARIANY VIEIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE CONVIVENCIA POR MEIO DO ESPORTE E LAZER COLETIVO 3 - 4,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 04/01/2011 | 510.00 | 00003978628490 | FRANCISCO HERCULES MARIANO DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE CONVIVENCIA POR MEIO DA FORMACAO TECNICA GERAL COLETIVO 1 E 2 DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 04/01/2011 | 510.00 | 00009716052464 | VALDENIA DELFINO LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE CONVIVENCIA POR MEIO DA CULTURA E LAZER NO COLETIVO DA ZONA RURAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | PrograMa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 04/01/2011 | 480.00 | 00043674810425 | FRANCISCO CARNEIRO PASSOS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO REFORCO ALIMENTAR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000269 DE 04 DE JANEIRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | PrograMa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 05/01/2011 | 1500.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO REFORCO ALIMENTAR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº007945 E 007946 DE 05 DE JANEIRO DE 2010,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Programa Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 05/01/2011 | 4970.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA PROJOVEM,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº007947 E 007948 DE 05 DE JANEIRO DE 2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 05/01/2011 | 0.05 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO BANCARIO - RETENÇÃO PASEP ITR , MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 05/01/2011 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DO 283.141-4, MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 05/01/2011 | 120.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA REALIZAR SERVICOS MECANICOS NO VEICULOPALIO,PLACA MOQ-6063,LOTADO NA SECRETARIA FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL,VIAGEM NO DIA 06 E RETORNO NO DIA 08 E JANEIRO DE 2011,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 06/01/2011 | 200.00 | 00008831817469 | GILSON PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DO MATO DA ESTRADA DO SITIO VARZEA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 06/01/2011 | 2210.00 | 09274369000167 | SUPERMERCADO SOARES - ANTONIO S.SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO CRAS - CASA DA FAMILIA,PROJOVEM E PETI,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001407 DE 06 DE JANEIRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Programa Bolsa-Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 07/01/2011 | 800.00 | 01669005000174 | JOVESA - JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO PALIO,PLACA MOQ-6063,LOTADO NA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº005684 DE 07 DE JANEIRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Programa Bolsa-Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 07/01/2011 | 1450.00 | 01669005000174 | JOVESA - JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO PALIO,PLACA MOQ-6063,LOTADO NA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000056 DE 07 DE JANEIRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 07/01/2011 | 160.00 | 00002721137433 | GILVAN FRANCISCO SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS E TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DE AGUIAR, CONFORME DECLARACOES EM ANEXO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA HVI-8942,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 10/01/2011 | 280.00 | 01658740000182 | DISQUET COM. E EQUIP. DE INFORMATICA BEZERRA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº007143 DE 10 DE JANEIRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 10/01/2011 | 4094.00 | 35496595000100 | DI DINAH IND. E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS PROFISSIONAIS QUE IRAO TRABALHAR NO SAMU,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000567 DE 10 DE JANEIRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 10/01/2011 | 15412.91 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA ÁREA DA SAUDE, MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 10/01/2011 | 6257.85 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A PARTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS -SECRETARIAS DIVERSAS, MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 10/01/2011 | 0.13 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO BANCARIO - RETENÇÃO PASEP ITR , MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 10/01/2011 | 2460.30 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO BANCARIO - RETENÇÃO PASEP, NA CONTA CORRENTE FPM, MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 10/01/2011 | 12307.23 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO DEBITO EM CONTA CORRENTE FPM, REF. RET.PARCELAMENTO INSS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 10/01/2011 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR CORRESPONDENTE A CNTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, BANCO DO BRASIL CONTA/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Causas Trabalhistas / Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 10/01/2011 | 3000.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO NA CONTA CORRENTE FPM DESTINADO AO MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Causas Trabalhistas / Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 10/01/2011 | 4000.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA PRECATORIA EM FAVOR DE RITA SOARES BRASILEIRA ,REFERENTE AO PROCESSO 436/2007, DEBITADO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Causas Trabalhistas / Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 10/01/2011 | 4000.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA PRECATORIA EM FAVOR DE RITA SOARES BRASILEIRA, CONFORME PROCESSO Nº436/2007,DEBITADO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Programa Bolsa-Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 10/01/2011 | 100.00 | 01282547000190 | EQUIPADORA AUTO SOM - FRANCISCO R.VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO PALIO,PLACA MOQ-6063,LOTADO NA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0094 DE 10 DE JANEIRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Programa Bolsa-Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 10/01/2011 | 435.00 | 01658740000182 | DISQUET COM. E EQUIP. DE INFORMATICA BEZERRA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS TRABALHOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº007144 DE 10 DE JANEIRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 10/01/2011 | 4283.73 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA EDUCAÇÃO MDE, MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 11/01/2011 | 973.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR UE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 973 DE 11/01/201 CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 11/01/2011 | 1320.00 | 00001878305417 | MANOEL BATISTA GUEDES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,VIAGEM NOS DIAS 12,13 E 14 DE JANEIRO DE 2011, DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 11/01/2011 | 182.22 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE MATERIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 11/01/2011 | 300.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS CONSULTAS MEDICA ESPECIALIZADA (OTORRINO), PARA CARLOS RUAN DA SILVA E CICERO VIANA LEITE,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 11/01/2011 | 70.00 | 08842643000194 | PARA EXAME - LABORATORIO DE ANALISES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NO PACIENTE JOSE AMANCIO NETO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 11/01/2011 | 160.00 | 00087251230410 | JANIO CIPRIANO ROLIM | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA REALIZADA NA SENHORA MARIA DE FATIMA SOARES SILVA,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO.35 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 11/01/2011 | 1164.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS FIAT UNO,PLACA MNS 5195, JUMPER MINIBUS, PLACA MOQ-2944 E AMBULANCIA TIPO B PLACA MOR 8677,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000229 DE 11 DE JANEIRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 11/01/2011 | 380.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO SAMU,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000002693 DE 11 DE JANEIRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 11/01/2011 | 450.00 | 00040922197415 | DR. WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A 03 CONSULTAS COM RISCO CIRURGICO REALIZADAS NOS PACIENTES JOSE AMANCIO NETO, JOSE FERNANDES E MARIA DE FATIMA SEBASTIANA SOUSA,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 12/01/2011 | 130.00 | 05574910000100 | INSTITUTO TRATAMENTO DA VISAO - DR.LUIZ ANTONIO TRIGUEIRO NOBREGA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA - OFTALMOLOGISTA, REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 12/01/2011 | 46.32 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO BANCARIO - RETENÇÃO PASEP CID, MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Causas Trabalhistas / Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 13/01/2011 | 2000.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA PRECATORIA EM FAVOR DE JOSILENE LEITE DE LACERDA ,DEBITADO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 13/01/2011 | 870.00 | 00003416702433 | JOSE HILTON GREGORIO XAVIER | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA E UMA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES,CONFORME DECLARACOES EM ANEXO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO GOL,PLACA NPY-9286. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 13/01/2011 | 162.00 | 08194720000147 | LABORATORIO LABVITA - RITA DE CASSIA ARAUJO FREITAS DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NA PACIENTE MARIA DE FATIMA SEBASTIANA SOUSA,CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 16/01/2011 | 5500.00 | 07827274000106 | IR TELECOMUNICACOES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE RADIO FIXO,COM MICROFONE,01 RADIO MOVEL COM MICROFONE E BASE DE FIXACAO E UM RADIO PORTATIL S/VISOR,DESTINADOS AO SAMU,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001146 DE 16 DE JANEIRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 17/01/2011 | 120.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE,TRANSPORTANDO O MENOR FRANCISCO JONATHAN GOMES FRANCO SARMENTO (PACIENTE RANAL CRONICO),PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL IMIPI,VIAGEM NO DIA 18 E RETORNO NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2011,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Comunicação Social | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 17/01/2011 | 800.00 | 00072738529453 | ANTONIO GILBERTO CAETANO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SHOW MUSICAL COM O SERESTEIRO ELANIO SANTOS E BANDA REALIZADO NA CIDADE DE AGUIAR NA PRACA JOAQUIM BENTO DE SOUSA,NO DIA 15 DE JANEIRO DE 2011 EM COMEMORACAO A FESTA DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 18/01/2011 | 4175.83 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA CORRENTE ICMS, EM FAVOR DA CAGEPA PELO FORNECIMENTO DE AGUA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 18/01/2011 | 5324.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA CORRENTE ICMS, EM FAVOR DA ENERGISA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 18/01/2011 | 60.00 | 00008860446856 | SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO A SENHORA MARGARIDA HONORATO DE SOUSA,PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO (PSIQUIATRICO)NO HOSPITAL JULIANO MOREIRA,VIAGEM NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2011, DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 18/01/2011 | 150.00 | 00040922197415 | DR. WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTA COM ELETROCARDIOGRAMA REALIZADA NO PACIENTE RAIMUNDO CAVALCANTE FERREIRA,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 18/01/2011 | 150.00 | 00020282400400 | SUELY CARMEM ARAUJO CARTAXO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA REALIZADA NA PACIENTE MARIA BRENDA DOS SANTOS RUFINO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 18/01/2011 | 80.00 | 00009825171499 | JOSEFA IRINALDA VALDIVINO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 19/01/2011 | 120.00 | 00072668881404 | ERIVALDO FREIRES FORMIGA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DE AGUIAR.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA BMQ-4043. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 19/01/2011 | 300.00 | 00012344141472 | DR.LUCIANO FONTES CEZAR | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA E UM ELETRO ENCEFALOGRAMA REALIZADO NO PACIENTE JOAO PAULO DA SILVA CALDAS,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 19/01/2011 | 150.00 | 00012344141472 | DR.LUCIANO FONTES CEZAR | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA REALIZADA NA PACIENTE FRANCISCA AMBROZINA SOARES,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 19/01/2011 | 161.14 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO BANCARIO - RETENÇÃO PASEP, NA CONTA CORRENTE FPM, MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 19/01/2011 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR UE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS COM ASSINATURA DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 01/01/2011 A 01/01/2012, CONFORME NFS 1237. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 19/01/2011 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR UE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO - LEILÃO 01/2011, ED. 13/01/2011 JUNTO AO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME NFS 1240. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 20/01/2011 | 400.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE | VALOR CORRESPONDENTE A ASSINATURA E DIVULGACAO DE ATOS DA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001599 DE 20 DE JANEIRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 20/01/2011 | 825.10 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO BANCARIO - RETENÇÃO PASEP, NA CONTA CORRENTE FPM, MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 20/01/2011 | 0.05 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO BANCARIO - RETENÇÃO PASEP ITR , MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 21/01/2011 | 60.00 | 00008860446856 | SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,TRANSPORTANDO A SENHORA FRANCISCA AMBROZINA SOARES,PARA REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO,VIAGEM NO DIA 22 DE JANEIRO DE 2011,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 21/01/2011 | 240.00 | 00014027314859 | JOSE ELENO FERREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DA CAIXA D´AGUA E ROCO DO MATO EM TORNO DO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,LOCALIZADO NO SITIO RIACHO VERDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 21/01/2011 | 300.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA CABECA REALIZADA NA PACIENTE FRANCISCA AMBROZINA SOARES,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001528 E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 24/01/2011 | 120.00 | 00016682571810 | GENETON NUNES BIANO | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIA SDE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO A SENHORA TEREZINA PEREIRA PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,VIAGEM NO DIA 25 E RETORNO NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2011,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 24/01/2011 | 60.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,TRANSPORTANDO O SENHOR FRANCISCO GOMES DA SILVA,PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO VIAGEM NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2011, DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 24/01/2011 | 120.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO O SENHOR PEDRO SOBRINHO DA SILVA PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,VIAGEM NO DIA 24 E RETORNO NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2011, DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 24/01/2011 | 400.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA TOMOGRAFIA REALIZADA NO PACIENTE FELIPE GABRIEL ANDRADE MARTINS,CONFORME DECLARACAO E NOTA FISCAL DE Nº001529 DE 24 DE JANEIRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 24/01/2011 | 150.00 | 00019977948968 | AROLDO DE SOUSA RIQUE | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA - PSIQUIATRA,REALIZADA NA PACIENTE MARIA CLEMENTINO DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 24/01/2011 | 400.00 | 00071417060468 | HILTON NOBRE XAVIER | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E DER,VIAGEM NOS DIAS 25 E 26 DE JANEIRO DE 2011,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 25/01/2011 | 48.88 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO BANCARIO - RETENÇÃO PASEP, NA CONTA CORRENTE FUNDO ESPECIAL, MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 25/01/2011 | 352.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR UE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO - TP. Nº 01, 02 E 03/2011, ED. 20/01/2011 JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME NFS 1405. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 25/01/2011 | 1200.00 | 06292667000191 | NETLINE - WIRELESS INTERNET - NETLINE TECNOLOGIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DE SERVICOS DE INTERNET USADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001679 DE 25 DE JANEIRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 25/01/2011 | 60.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO O SENHOR SEBASTIAO PEREIRA RODRIGUES PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,VIAGEM NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2011,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 25/01/2011 | 150.00 | 00020668538449 | ADRIANO NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA - CARDIOLOGISTA,REALIZADA NO PACIENTE PEDRO SOBRINHO DA SILVA,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 25/01/2011 | 160.00 | 00002455878457 | GERALDA SOARES DE LACERDA LOPES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA COM SEU FILHO FRANCISCO ROGERIO LACERDA LOPES PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL UNIVERSITARIO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção do Conselho Tutelar/C.M.A.S/C.D.C.A/C. IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 26/01/2011 | 2700.00 | 00085902942853 | JULIAO NUNES E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 26/01/2011 | 4930.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 26/01/2011 | 540.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Programa Bolsa-Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 26/01/2011 | 70.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DETINADAS AO VEICULO PALIO,PLACA MOQ-6063,LOTADO NA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000035 DE 26 DE JANEIRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Programa Bolsa-Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 26/01/2011 | 2400.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS - SEBASTIAOURBANO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 04 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO PALIO,PLACA MOQ-6063,LOTADO NA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº304 DE 26 DE JANEIRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Programa Bolsa-Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 26/01/2011 | 35.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS - SEBASTIAOURBANO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO PALIO,PLCA MOQ-6063,LOTADO NA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001172 DE 26 DE JANEIRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 26/01/2011 | 3583.80 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA CULTURA,ESPORTES E TURISMO - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno - SCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 26/01/2011 | 1090.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 26/01/2011 | 1168.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR (RAMOS & MACEDO CIA LTDA) | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A DEDETIZACAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000001459 DE 26 DE JANEIRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 26/01/2011 | 540.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 40% - CONTRATACAO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 26/01/2011 | 2893.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 40% - COMISSINADOS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 26/01/2011 | 19176.70 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA FUNDEB 40% - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 26/01/2011 | 16231.50 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 26/01/2011 | 3240.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE - CONTRATACAO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério (FUNDEB - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 26/01/2011 | 43769.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério (FUNDEB - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 26/01/2011 | 8400.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA FUNDEB 60%- CONTRATACAO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério (FUNDEB - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 26/01/2011 | 30954.70 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério (FUNDEB - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 26/01/2011 | 18406.01 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PESSOAL DO MAGISTERIO FUNDEB 60%, MES DE JANEIRO/2011, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 26/01/2011 | 4974.13 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 40%, MES DE JANEIRO/2011, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 26/01/2011 | 60.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA TIPO - B,PLACA MOR-8677,LOTADA NA SECRETRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000036 DE 26 DE JANEIRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 26/01/2011 | 24260.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 26/01/2011 | 11424.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 26/01/2011 | 540.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE - CONTRATACAO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 26/01/2011 | 11974.70 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 26/01/2011 | 13810.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA SAUDE E MEIO AMBIENTE - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Implementação do PEVA/PPI/ ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 26/01/2011 | 2160.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A PARTE DO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DO ECD,CONTRATACAO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. RECUSOS SUS C/C 18.829-7. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 26/01/2011 | 490.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA SAUDE E MEIO AMBIENTE - EFETIVOS,REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO RECURSOS C/C 16.826-2 DO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 26/01/2011 | 3720.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALRO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 26/01/2011 | 2230.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 26/01/2011 | 7700.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A SUBSIDIOS DE PREFEITO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 26/01/2011 | 4141.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 26/01/2011 | 1080.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETRIA CHEFE DE GABINETE - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 26/01/2011 | 1450.00 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 26/01/2011 | 3395.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS,PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 26/01/2011 | 1450.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA FINANCAS,PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 26/01/2011 | 3600.00 | 00015129012453 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA URBANA,COLETA E RETIRADA DE RESIDUOS SOLIDOS E ENTULHOS DO PERIMETRO URBANO,UTILIZANDO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE,PLACA MNA-8386,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 26/01/2011 | 1843.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 26/01/2011 | 11430.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 26/01/2011 | 5940.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATACAO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável | Administração | Administração Geral | Programa das Ações da Sec. de Desenvolvimento Rural Sustentável | Manutenção das Atividades Administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 26/01/2011 | 4432.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETRIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 27/01/2011 | 1110.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR UE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO - TP. Nº 14 E 15/2011, ED. 26/01/2011 JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME NFS 1515. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 27/01/2011 | 60.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGAM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,TRANSPORTANDO A MENOR ISMAERA LUZIA DA SILVA PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,VIAGEM NO DIA 28 DE JANEIRO DE 2011,DE ACORDO COM A LEI DE Nº447/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | PrograMa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 27/01/2011 | 480.00 | 00043674810425 | FRANCISCO CARNEIRO PASSOS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO REFORCO ALIMENTAR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003979 DE 27 DE JANEIRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Programa Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 27/01/2011 | 1000.00 | 00043674810425 | FRANCISCO CARNEIRO PASSOS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROJOVEM,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003992 DE 27 DE JANEIRO DE 2011,EM ANEXO., | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 28/01/2011 | 510.00 | 00007300852440 | JOSEFA MAYARA DANTAS PEDRO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DO CURSO CULINARIA,RPOMOVIDO PELO PLANO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CASA DA FAMILIA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 28/01/2011 | 510.00 | 00004958471430 | ROBERTO RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO FACILITADOR DO CURSO DE ARTE E CULTURA,OFERECIDO PELO PLANO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CASA DA FAMILIA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 28/01/2011 | 510.00 | 00009047502485 | SHIRLENE SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE CONVIVENCIA POR MEIO DA RECICLAGEM - COLETIVO 3 E 4 DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 28/01/2011 | 510.00 | 00009467062470 | MARIA DE FATIMA LOPES PEDROZA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL,COLETIVO 5 E 6 DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | PrograMa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 28/01/2011 | 540.00 | 00004931298478 | DAMIANA ROSALBA BOZANA CLEMENTINO DE SOUSA NOBRE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 28/01/2011 | 510.00 | 00006699315439 | ENEDINA BATISTA DE JESUS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL,COLETIVO 1 - 2,DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 28/01/2011 | 510.00 | 00005436844405 | JOSE GERFESON PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL - COLETIVO 3 E 4 DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 28/01/2011 | 510.00 | 00009460476422 | JOSEFA ITALA ARIANY VIEIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE CONVIVENCIA POR MEIO DO ESPORTE E LAZER - COLETIVO 3 - 4,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 28/01/2011 | 510.00 | 00003978628490 | FRANCISCO HERCULES MARIANO DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE CONVIVENCIA POR MEIO DA FORMACAO TECNICA GERAL - COLETIVO 1 E 2 DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 28/01/2011 | 510.00 | 00009716052464 | VALDENIA DELFINO LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE CONVIVENCIA POR MEIO DA CULTURA E LAZER NO COLETIVO DA ZONA RURAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 28/01/2011 | 510.00 | 00002142936458 | MARIA JOSE BESERRA LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE CONVIVENCIA POR MEIO DO ESPORTE E LAZER - COLETIVO 5 E 6 DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 28/01/2011 | 510.00 | 00047503602449 | ESPEDITO LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DO CURSO DE ESPORTES POR MEIO DE OFICINAS,OFERECIDO PELO PLANO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 28/01/2011 | 510.00 | 00010595979424 | JOSEFA RODRIGUES PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR POR MEIO DE OFICINAS DO CURSO DE ARTE E CULTURA,OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 28/01/2011 | 510.00 | 00004132666484 | RITA MARIA DA CONCEICAO LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DO CURSO DE MUSICALIDADE,OFERECIDO PELO PLANO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CASA DA FAMILIA,NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 28/01/2011 | 510.00 | 00016681442803 | RAIMUNDA VILMA RUFINO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DO CURSO DE MANICURE,OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CASA DA FAMILIA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 28/01/2011 | 510.00 | 00003242937473 | JOSEFA VANUSA JUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DO CURSO DE BOLSAS EM TECIDO,OFERECIDO PELO PLANO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CASA DA FAMILIA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | PrograMa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 28/01/2011 | 540.00 | 00006393051485 | MARIA JOSELHA NUNES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | PrograMa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 28/01/2011 | 540.00 | 00005292746479 | FRANCINEIDE ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | PrograMa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 28/01/2011 | 540.00 | 00008674041400 | MARIA ELIZABETE DA SILVA NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção do Conselho Tutelar/C.M.A.S/C.D.C.A/C. IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 28/01/2011 | 100.00 | 00006862560425 | HILDEBRANDO GOMES DUARTE | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL,LOCALIZADO A RUA RAMIRO GOMES S/N,ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 28/01/2011 | 218.98 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS E ALUGADOS,CONFORME COTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 28/01/2011 | 730.00 | 00009509910406 | JOSE SEVERIANO DA SILVA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RETELHAMENTO DA ESCOLA AMELIA ARANTES LEITE COM LAVAGEM DA CAIXA D´AGUA E MANUTENCAO NA REDE HIDRAULICA DA REFERIDA ESCOLA;RETELHAMENTO DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA,MANUTENCAO NOS BANHEIROS DA REFERIDA ESCOLA;RETELHAMENTO DA ESCOLA JOANA LACERDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 28/01/2011 | 100.00 | 00002050680490 | DAMIANA MARIA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE AGUA PARA A ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA,LOCALIZADA NO SITIO OLHO D ´AGUA DE FORA,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 28/01/2011 | 540.00 | 00009062522459 | JOANA SOARES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 28/01/2011 | 200.00 | 00017604940463 | MESSIAS BATISTA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA VEREADOR CIRILO NUNES,COM A FINALIDADE DE FUNCIONAR UMA SALA DE AULA DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 28/01/2011 | 150.00 | 00045782830891 | JOSE ESPEDITO DE BARROS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA SEVERINO AMANCIO S/N,ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS PROFESSORES,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 28/01/2011 | 120.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE,TRANSPORTANDO O SENHOR JACI ALVES DE OLIVEIRA,PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,VIAGEM NO DIA 30 E RETORNO NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2011,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 28/01/2011 | 280.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS E ALUGADOS,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 28/01/2011 | 279.20 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO SAMU,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000002955 DE 28 DE JANEIRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 28/01/2011 | 1350.00 | 00006262685405 | MIGUEL IZIDIO LEITE DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA)DO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,LOCALIZADO NO SITIO RIACHO VERDE I,EM VEICULO GOL,PLACA KIR-9666,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 28/01/2011 | 540.00 | 00004299730470 | DAMIANA JUVINA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,LOCALIZADO NO SITIO RIACHO VERDE,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 28/01/2011 | 450.00 | 00026321173487 | JOSE AMANCIO NETO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,TRANSPORTANDO A SENHORA ARLEIDE FRANCISCA FEITOZA.VIAGEM FEITA EM VEICULO PALIO,PLACA MNR-7979,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 28/01/2011 | 60.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,TRANSPORTANDO A SENHORA AMBROSA REGINA,PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,VIAGEM NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2011, DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 28/01/2011 | 224.31 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS E ALUGADOS,CONFORME COTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 28/01/2011 | 2930.00 | 00005081005428 | ERIVALDO GOMES LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLOCACAO 85 M2 DE FORRO DE PVC NO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,LOCALIZADO NO SITIO RIACHO VERDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 28/01/2011 | 200.00 | 00003940589411 | JOSE WERLI PEDROSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA FRANCISCO DEMETRIO,ONDE FUNCIONA A SEDE DO SAMU DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 28/01/2011 | 400.00 | 00009007118412 | RAIMUNDA BEATRIZ BATISTA PASSOS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL CLEMENTINO,ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 28/01/2011 | 150.00 | 00047503823453 | JOANA LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA FRANCISCO DEMETRIO,ONDE FUNCIONA UMA GARAGEM PARA VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL,ESPECIALMENTE A AMBULANCIA TIPO - B - PEGEOUT,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 28/01/2011 | 3000.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANTOES COMO MEDICO NOS FINAIS DE SEMANA, NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 28/01/2011 | 150.00 | 00014881977415 | STENIO GUY WANDERLEY ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA - ORTOPEDISTA,REALIZADA NO PACIENTE FRANCISCO PEREIRA DE CARVALHO CESAR,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 28/01/2011 | 900.00 | 00004456114487 | LOURIVAL LACERDA LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL,LOCALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A RUA MANOEL SERGIO DE OLIVEIRA,Nº16 DESTINADA A UTILIZACAO POR FUNCIONARIOS DA PREFEITURA,ESPECIALMENTE MOTORISTAS,QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDEE JOAO PESSOA,BEM COMO A ATUALIZACAO COMO CASA DE APOIO A PESSOAS DOENTES,ENCAMINHADAS PELO SERVICOS MEDICO MUNICIPAL PARA REALIZACAO DE EXAMES E TRATAMENTOS DIVERSOS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011,CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 28/01/2011 | 540.00 | 00004316454420 | MARIA RIZONEIDE SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 28/01/2011 | 1730.00 | 00001850082405 | DERIVALDO JOES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 04 VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO;VIAGENS DA ZONA RURAL TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DE AGUIAR,CONFORME DECLARACOES EM ANEXO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA MMW-0736,CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 28/01/2011 | 600.00 | 00001919532455 | JOSE CARLOS MAIA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO VETERINARIO,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 28/01/2011 | 100.00 | 00045782830891 | JOSE ESPEDITO DE BARROS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO AMANCIO,ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DO ECD(PEVA),NO MES DE JANEIRO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 28/01/2011 | 490.35 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DA INTERNET,UTILIZADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 28/01/2011 | 2400.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES COMO MEDICA CLINICA DERMATOLOGICA, NOS FINAIS DE SEMANA, NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2011, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 28/01/2011 | 6300.00 | 12675054000136 | FRANCISCO ERIBERTO SANTOS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETA TOYOTA HILLUX,PLACA MNZ-2715,PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 28/01/2011 | 3850.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A SUBSIDIOS DE VICE - PREFEITO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 28/01/2011 | 15.00 | 09084815000170 | JUNTA DE SERVICO MILITAR DE PATOS | VALOR CORRESPONDENTE A COLABORACAO FINANCEIRA PARA CUSTEAR PEQUENOS GASTOS DA 7ª DELEGACIA DE SERVICO MILITAR,REFE RENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 28/01/2011 | 1700.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | VALOR CORRESPONDENTE A DIVULGACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS,PRESTACAO DE CONTAS,DECRETOS DE INTERESSE PUBLICO DAS DIVERSAS SECRETARIAS,ORGAOS E DEPARTAMENTOS DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 28/01/2011 | 398.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DA LINHA 3499-1180,PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 28/01/2011 | 170.00 | 00069265810459 | ANTONIO SOARES PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL,LOCALIZADO A AVENIDA FRANCISCO DEMETRIO,ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 28/01/2011 | 542.00 | 08298671000192 | CARTORIO UNICO DE NOTAS DE AGUIAR-PB | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUTENTICACOES,RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL E OUTROS SERVICOS PRESTADOS A PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 28/01/2011 | 650.00 | 00005120359469 | DAMIAO BOZZANO DA SILVA | VALRO CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 28/01/2011 | 228.00 | 00002072604435 | JOSE ROGERIO PEREIRA DE QUEIROZ | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNCIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE PIANCO,COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 28/01/2011 | 540.00 | 00016682571810 | GENETON NUNES BIANO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO MOTORISTA,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 28/01/2011 | 71.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DA LINHA 3499-1190,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 28/01/2011 | 258.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS E ALUGADOS,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 28/01/2011 | 12.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DA LINHA 3499-1040,PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 28/01/2011 | 230.00 | 00096602988468 | FRANCISCO FREIRES DA ROCHA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTOS DE PNEUS E OUTROS SERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 28/01/2011 | 580.00 | 00075301822420 | FRANCISCO DE PAULA FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDA E BORRACHARIA,REALIZADOS EM VEICULOS E NAS TRAVES DA QUADRA DE ESPORTES MANOEL BATISTA GUEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 28/01/2011 | 422.96 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS E ALUGADOS,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 28/01/2011 | 1320.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MAQUINA DE XEROX DA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000028 DE 28 DE JANEIRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 28/01/2011 | 480.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MAQUINA DE XEROX DA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME NOTAFISCAL DE Nº000000027 DE 28 DE JANEIRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 28/01/2011 | 338.31 | 34028316364229 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE A POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA E DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável | Administração | Administração Geral | Programa das Ações da Sec. de Desenvolvimento Rural Sustentável | Manutenção das Atividades Administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 28/01/2011 | 540.00 | 00042523540487 | RONALDO BATISTA GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO EM AGROPECUARIA,PRESTANDO SERVICOS NA SECRETARIA DE DEENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 28/01/2011 | 300.00 | 00007392215400 | EMANUELLA KELLE VERAS DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM TERRENO COM DOSI CURRAIS PARA A PERMANENCIA DE ANIMAIS APREENDIDOS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE AGUIAR,LOCALIZADO NA VILA SAO FRANCISCO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 28/01/2011 | 100.00 | 00004878957468 | PEDRO ASSIS BENTO | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA IRINEU LACERDA S/N,ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NA LIMPEZA PUBLICA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 28/01/2011 | 400.00 | 00037970186491 | JOSE SOARES LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM TERRENO,SITUADO NO SITIO VACA MORTA PARA DESTINACAO DOS RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 28/01/2011 | 540.00 | 00005028706484 | FRABNCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA QUADRA POLIESPORTIVA MANOEL BATISTA GUEDES,NO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 28/01/2011 | 230.00 | 00003024931406 | FRANCISCO SEVERINO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NOS EQUIPAMENTOS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 28/01/2011 | 540.00 | 00002964834431 | FRANCISCO RONALDO FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA,AUXILIANDO NA COLETA DE LIXO JUNTO A CACAMBA QUE FAZ A COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS,REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 28/01/2011 | 850.00 | 00009266741450 | JOSE LINDONJONSON LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RETELHAMENTO,LAVAGEM DA CISTERNA,LAVAGEM DAS CAIXAS D´AGUA,MANUTENCAO NOS BANHEIROS E EM TODA REDE HIDRAULICA;LIMPEZA AO REDOR DE TODO O PREDIO DA CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 28/01/2011 | 90.00 | 00009553946437 | DAMIAO PEREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDA EM PORTOES E PORTAS DA CASA DA FAMILIA;SERVICOS DE SOLDA NO PORTAO DA ESCOLA JOANA LACERDA E DOZINHA BENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 28/01/2011 | 850.00 | 00010777070456 | DAMIAO DE BOZANO LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RETELHAMENTO NA CRECHE MUNICIPAL,ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL,MATADOURO PUBLICO,SECRETARIA DE SAUDE,SECRETARIA DE EDUCACAO,DEPOSITO DA MERENDA,CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA;LIMPEZA DENTRO DA MURADA DA CASA DO PSF COM RETIRADA DE ENTULHOS E SERVICOS DE MANUTENCAO NA REDE HIDRAULICA,ELETRICA E NOS BANHEIROS DA REFERIDA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 28/01/2011 | 540.00 | 00004100673426 | MESSIAS PEDRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA PRACA JOAQUIM BENTO DE SOUSA,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 28/01/2011 | 6500.00 | 00049908472453 | JANUSA C. GOMES SOTERO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 28/01/2011 | 1550.11 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO BANCARIO - RETENÇÃO PASEP, NA CONTA CORRENTE FPM, MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 28/01/2011 | 1.03 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO BANCARIO - RETENÇÃO PASEP, NA CONTA CORRENTE ICMS FEDERAL, MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 28/01/2011 | 1.27 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO BANCARIO - RETENÇÃO PASEP ITR , MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 31/01/2011 | 985.50 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA CASA DA FAMILIA E OUTRAS PESSOAS QUE PRESTARAM SERVICOS AO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011,CONFORME CONTROLE DE FORNECIMENTO DE REFEICOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 31/01/2011 | 50.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE UMA CAMARA DE AR DETINADA AO TRATOR DE PNEUS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000026 DE 31 DE JANEIRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 31/01/2011 | 982.00 | 00047504889415 | RITA BISERRA DA CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SEVICOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULOS MOTOCICLETAS E LAVAGEM DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 31/01/2011 | 173.61 | 00006385837483 | JOSE IZIDIO DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULOS E MOTOCICLETAS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 31/01/2011 | 929.20 | 00076000044453 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNACOES DE DOCUMENTOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 31/01/2011 | 388.40 | 05764056000136 | RESTAURANTE PEDREGULHO-FRANCISCA B.DE CALDAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS,COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 31/01/2011 | 440.00 | 00001878305417 | MANOEL BATISTA GUEDES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERSSE DESTE MUNICIPIO NA FUNASA,VIAGEM NOS DIAS 01 E 02 DE FEVEREIRO DE 2011, DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Comunicação Social | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 31/01/2011 | 930.00 | 00026321173487 | JOSE AMANCIO NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SONORIZACAO DOS EVENTOS DA FESTA DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO E SONORIZACAO DE CULTO EVANGELICO DA IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS NA QUADRA MUNICIPAL DE ESPORTES MANOEL BATISTA GUEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 31/01/2011 | 1508.04 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 708 LITROS DE OLEO DIESEL AO PREÇO UNITARIO DE R$ 2,13, SENDO: 318 LITROS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA TIPO B PLACA MOR 8677, E 390 LITROS DE OLEO DIESEL P/VEICULO JUPER MINIBUS PLACA MOQ 2944, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. NF 000249, DE 31/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 31/01/2011 | 4330.80 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1604 LITROS DE GASOLIN COMUN AO PREÇO UNITARIO DE R$ 2,70, SENDO: 300 LITROS DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIA FIORINO, 670 LITROS P/VEICULO FIAT UNO MILE DE PLACA MNS 2195, 34 LITROS P/MOTOCICLETA 125 FAM HONDA PLACA MNS-2165 E 600 LITROS P/VEICULO GOL DE PLACA MNW-0774, AMBOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNCIPIO. NF 000247 DE 31/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 31/01/2011 | 400.00 | 00091892597853 | ILDA LUIZ FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO PAULO SOBRINHO,ONDE FUNCIONA A CASA DOS PROFISSIONAIS DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 31/01/2011 | 1800.00 | 00002721334425 | IRAN ALVES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO PARA A CIDADE DE PATOS PARA REALIZAREM CONSULTA/EXAME MEDICO,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011,EM VEICULO MICRO - ONIBUS,PLACA MOJ-2022,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 31/01/2011 | 420.00 | 00079847765472 | ANTONIO BELISARIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS PARA A CIDADE DE PIANCO, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA REALIZAREM CONSULTA/EXAME MEDICO NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO PIANCO,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011.VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA MNV-3913. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 31/01/2011 | 228.00 | 00005097041402 | MARIA VILEIDE LEITE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO PARA REALIZAREM CONSULTA/EXAME MEDICO NA CIDADE DE ITAPORANGA,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011.VIAGENS FEITAS EM VEICULO FOX,MOC-5981. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 31/01/2011 | 221.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO MOTOCICLETA,PLACA MNS-2195,GOL,PLACA MNW-0774 E MOTOCICLETA,PLACA MNS-2265,LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000025 DE 31 DE JANEIRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 31/01/2011 | 55.00 | 00006227574406 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS | VALRO CORRESPONDENTE A DOACAO PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA - ODONTOLOGICA REALIZADA NO PACIENTE FRANCISCO DE ASSIS DANTAS,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 31/01/2011 | 1539.00 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 570 LITROS DE GASOLINA AO PREÇO DE R$ 2,70, DESTINADOS AO VEICULO PALIO ADVENTURA PLACA MOQ 6063, LOTAÇÃ: FUNDO MUINCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DEST. AOS TRABALHOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NOTA FISCAL 00248, DE 31/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 31/01/2011 | 3375.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORREPSONDENTE A FOLHA DAS PROFISSIONAIS DA CASA DA FAMILIA (02 PSICOLOGAS E 01 ASSISTENTE SOCIAL), MES DE JANEIRO/2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 01/02/2011 | 150.00 | 00002891521439 | FRANCISCA MARIA NETA | VALOR CORRESPONDENTE A DOACAO PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA - PNEUMOLOGISTA REALIZADA NA PACIENTE FRANCISCA MARIA NETA,CONFORME DECLARACAO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Aquisição de Onibus Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 01/02/2011 | 198000.00 | 06020318000110 | MAN LATINA AMERICA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR ONIBUS , ZERO KM, COM ESPECIFICACOES PARA TRANSPORTE ESCOLAR POR MEIO DE APOIO FINANCEIRO, NO AMBITO DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME CONVENIO Nº 702982/2010 DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 01/02/2011 | 108.00 | 08194720000147 | LABORATORIO LABVITA - RITA DE CASSIA ARAUJO FREITAS DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NA PACIENTE MARIA DE FATIMA BISERRA DA SILVA,CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 01/02/2011 | 150.00 | 00012344141472 | DR.LUCIANO FONTES CEZAR | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS CONSULTAS REALIZADAS NA PACIENTE MARIA MARLENE DA SILVA PEREIRA,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 01/02/2011 | 2383.16 | 04370647000166 | FARMACIA DIAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 007225 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 01/02/2011 | 1425.00 | 04370647000166 | FARMACIA DIAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº007226 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 01/02/2011 | 3121.00 | 04370647000166 | FARMACIA DIAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº007224 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 01/02/2011 | 270.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHO TONER DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001849 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 01/02/2011 | 540.00 | 00006414380440 | ANDREA ACRISTINA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA CASA DE APOIO,LOCALIZADA A RUA MANOEL SERGIO DE OLIVEIRA,Nº27,BAIRRO CONCEICAO - CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Implementação do PEVA/PPI/ ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 01/02/2011 | 385.91 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DO 5755-X, MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 01/02/2011 | 1740.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS - SEBASTIAOURBANO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 02 PNEUS E 02 CAMARA DE AR DESTINADOS AO TRATOR DE PNEUS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº316 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 01/02/2011 | 450.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS DA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001847 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 01/02/2011 | 360.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHOS DA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001848 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 01/02/2011 | 1349.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2991 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 02/02/2011 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DO 283.141-4, MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 02/02/2011 | 1276.19 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 02/02/2011 | 120.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO A SENHORA ARLEIDE FRANCISCA FEITOSA PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,VIAGEM NO DIA 03 E RETORNO NO DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2011,DE ACORDO COM A ELI Nº447/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 02/02/2011 | 250.00 | 09356163000186 | CERW(CENTRO RADIOLOGICO RICARDO W.S.C.LTDA) | VALOR CORRESPONDENTE A UMA TOMOGRAFIA DE CRANIO REALIZADO NO PACIENTE ANTONIO GOMES DUARTE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº11370 DE 02 DE FEVEREIRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 02/02/2011 | 220.00 | 00003241824497 | DAMIAO LINS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO OPERACIONAL DO SISTEMA - V7 PARA OS TECNICOS OPERADORES DO CADASTRO UNICO,NO PERIODO DE 03 A 04 DE FEVEREIRO DE 2011,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 02/02/2011 | 400.00 | 00002692780442 | JOSE BONIFACIO VIANA NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO OPERACIONAL DO SISTEMA - V7 PARA OS TECNICOS OPERADORES DO CADASTRO UNICO,NO PERIODO E 03 A 04 DE FEVEREIRO DE 2011,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 03/02/2011 | 150.00 | 03334921000189 | SUPERMECADOS IDEAL - BRITO & BARBOSA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A CASA DE APOIO,ALUGADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE DESTINADA A UTILIZACAO DE FUNCIONARIOS,MOTORISTAS DA PREFEITURA E PESSOAS DOENTES QUE PRECISAM REALIZAR TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000002654 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Implementação do PEVA/PPI/ ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 03/02/2011 | 20.85 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DO 16829-7-BLVGS, MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 04/02/2011 | 120.00 | 00008860446856 | SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA REALIZAR SERVICOS MECANICOS NO VEICULO AMBULANCIA TIPO-B,PLACA MOR-8677,VIAGEM NO DIA 07 E RETORNO NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2011,DE ACORDO COM A ELI Nº447/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 04/02/2011 | 120.00 | 00016682571810 | GENETON NUNES BIANO | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO A SENHORA ILDA MARIA DA CONCEICAO PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,VIAGEM NO DIA 06 E RETORNO NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2011,DE ACORDO COM A LEINº447/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 04/02/2011 | 120.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,TRANSPORTANDO O SENHOR JOSE FERNANDES PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,VIAGEM NO DIA 06 E RETORNO NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2011,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 04/02/2011 | 150.00 | 00045036004434 | SOLANGE MARIA BARBOSA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA - GINECOLOGISTA REALIZADA NA PACIENTE FRANCISCA GOMES,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 04/02/2011 | 1000.00 | 00003241808459 | DAMIAO BATISTA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA E COLOCACAO DE LETREIROS DO PREDIO DO SAMU,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 04/02/2011 | 270.00 | 00005120359469 | DAMIAO BOZZANO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE UMA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS TRANSPORTANDO A SENHORA MARIA DO SOCORRO CARVALHO PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO.VIAGEM FEITA EM VEICULO CORSA,PLACA MNV-2666. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 04/02/2011 | 64.00 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UITLIDADES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A DECORACAO DA PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE PARA AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001417 DE 04 DE MARCO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 04/02/2011 | 540.00 | 00068191510472 | IVANILDO BARBOSA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 04/02/2011 | 700.00 | 00007254642400 | ALDEMIR FRANCELINO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA POR TRAS DO MATADOURO PUBLICO E ACOUGUE PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Programa Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 04/02/2011 | 230.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MERENDA DESTINADA AOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 04/02/2011 | 350.00 | 00007064945479 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E NO ROCO DO MATO EM TORNO DA ESCOLA JOSE CICERO DE MARIA,LOCALIZADA NO SITIO BOA VISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 04/02/2011 | 120.00 | 00009949724406 | DAMIAO MARCIO LIANDRO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E NO ROCO DO MATO EM TORNO DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA,LOCALIZADA NO SITIO OLHO D´AGUA DE FORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 07/02/2011 | 1740.00 | 00078937477491 | JOSE LIMA DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DEDETIZACAO DE TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ZONA RURAL E URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 07/02/2011 | 727.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR UE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 1602 DE 07 de fevreiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 07/02/2011 | 200.00 | 00002721137433 | GILVAN FRANCISCO SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS E TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DE AGUIAR, CONFORME DECLARACOES EM ANEXO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA HVI-8942,DURANTE O MES DE JANEIRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000192010 | 0000262 | 08/02/2011 | 7015.73 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MED.HOSPIT.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1823 DE 08 DE FEVEREIRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 08/02/2011 | 450.00 | 00045036004434 | SOLANGE MARIA BARBOSA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA - GINECOLOGISTA E BIOPSIA REALIZADA NA PACIENTE TELMA MODESTO DA SILVA,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 08/02/2011 | 140.00 | 00018137881468 | MANOEL VALCELON DE SOUSA CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA - OFTALMOLOGISTA REALIZADA NA PACIENTE RITA BENTA SABINO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 08/02/2011 | 1754.75 | 09203639000149 | FARMACIA DO POVO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº002351 E 002352 DE 08 DE FEVEREIRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 08/02/2011 | 840.00 | 00006626708414 | CICERO AUGUSTO OLIMPIO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE RECUPERACAO DA ESTRADA QUE LIGA A CIDADE AO SITIO FRUTUOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152010 | 0000458 | 08/02/2011 | 596.40 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 280(DUZENTOS E OITENTA)LITROS DE OLEO DIESEL OA PRECO UNITARIO DE R$2,13(DOIS REAIS E TREZE CENTAVOS),DESTINADOS AO TRATOR DE PNEUS,LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTRA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000250 DE 31 DE JANEIRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 09/02/2011 | 150.00 | 00012344141472 | DR.LUCIANO FONTES CEZAR | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA REALIZADA NA PACIENTE ROZENILDA RODRIGUES DA SILVA,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 09/02/2011 | 680.00 | 12492236000171 | LUCIANO DIESEL - LUCIANO GREGORIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO AMBULANCIA TIPO - B,PLACA MOR-8677,LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000003 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 09/02/2011 | 115.00 | 00004623219402 | SEBASTIAO NERIS DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO.VIAGEM REALIZADA EM VEICULO D-20,PLACA LYC-0440. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 09/02/2011 | 1720.00 | 12492236000171 | LUCIANO DIESEL - LUCIANO GREGORIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA TIPO- B,PLACA MOR-8677,LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000,3 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 10/02/2011 | 15303.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA ÁREA DA SAUDE, MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 10/02/2011 | 200.00 | 08568354000149 | SOPREMOLDADOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE CIMENTO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A DRENAGEM DA RUA NABOR LACERDA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000018 DE 10 DE FEVEREIRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 10/02/2011 | 21392.01 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO DEBITO EM CONTA CORRENTE FPM, REF. RET.PARCELAMENTO INSS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 10/02/2011 | 4944.73 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A PARTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS -SECRETARIAS DIVERSAS, MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 10/02/2011 | 752.08 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 10/02/2011 | 4043.98 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO BANCARIO - RETENÇÃO PASEP, NA CONTA CORRENTE FPM, MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 10/02/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR CORRESPONDENTE A CNTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, BANCO DO BRASIL CONTA/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Causas Trabalhistas / Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 10/02/2011 | 2000.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA PRECATORIA EM FAVOR DE JOSILENE LEITE DE LACERDA ,DEBITADO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Causas Trabalhistas / Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 10/02/2011 | 3000.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO NA CONTA CORRENTE FPM DESTINADO AO MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Causas Trabalhistas / Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 10/02/2011 | 4000.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA PRECATORIA EM FAVOR DE RITA SOARES BRASILEIRA, CONFORME PROCESSO Nº436/2007,DEBITADO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Causas Trabalhistas / Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 10/02/2011 | 4000.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA PRECATORIA EM FAVOR DE RITA SOARES BRASILEIRA, CONFORME PROCESSO Nº436/2007,DEBITADO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 10/02/2011 | 4328.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA EDUCAÇÃO MDE, MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 11/02/2011 | 307.80 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000261 DE 11 DE FEVEREIRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 11/02/2011 | 230.00 | 02918631000110 | SOARES CONSTRUCOES ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS ESCOLAS LIDIA CABRAL DE SOUSA E AMELIA ARANTES LEITE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000489 DE 11 DE FEVEREIRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0000290 | 11/02/2011 | 1304.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE LANCHE E ALMOCO PARA OS PROFESSORES NO DIA DO PLANEJAMENTO MENSAL DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II;CONFECCAO DE LANCHE PARA OS PAIS DOS ALUNOS DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA(DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2011),CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 007976 E 007977 DE 11 DE FEVEREIRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032011 | 0000291 | 11/02/2011 | 100.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº007968 DE 11 DE FEVEREIRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 11/02/2011 | 350.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 10(DEZ)BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº007964 DE 11 DE FEVEREIRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 11/02/2011 | 360.00 | 09274369000167 | SUPERMERCADO SOARES - ANTONIO S.SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 02 VENTILADORES DESTINADOS A ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA(CIDADE),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001408 DE 11 DE FEVEREIRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000032011 | 0000294 | 11/02/2011 | 733.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DIDATICO PEDAGOGICO DESTINADO A EQUIPE PADAGOGICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº007978 DE 11 DE FEVEREIRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032011 | 0000295 | 11/02/2011 | 1122.60 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DIDATICO PEDAGOGICO,DESTINADO AOS PROFESSORES MUNICIPAIS DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº007979 DE 11 DE FEVEREIRO E 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Programa Bolsa-Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152010 | 0000296 | 11/02/2011 | 768.00 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 300 LTS(TREZENTOS LITROS) DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,56(DOIS REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS), DESTINADOS AO VEICULO PALIO,PLACA MOQ-6063,LOTADO NA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000262 DE 11 DE FEVEREIRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | PrograMa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0000297 | 11/02/2011 | 1440.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO REFORCO ALIMENTAR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº007970 E 007971 DE 11 DE FEVEREIRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Programa Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0000298 | 11/02/2011 | 4970.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA PROJOVEM,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº007972 E 007973 DE 11 DE FEVEREIRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0000441 | 11/02/2011 | 9650.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOACAO COM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº007984 DE 11 DE FEVEREIRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 11/02/2011 | 210.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 07 BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL,CASA DA FAMILIA,SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº007965 DE 11 DE FEVEREIRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000032011 | 0000275 | 11/02/2011 | 776.98 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA USO NA PREFEITURA MUNICIPAL,SETOR PESSOAL,SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,JUNTA DE SERVICO MILITAR,SECRETARIA DE AGRICULTURA,CONSELHO TUTELAR E CASADA FAMILIA,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº007980 E 007981 DE 11 DE FEVEREIRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022011 | 0000276 | 11/02/2011 | 1383.80 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA USO NA PREFEITURA MUNICIPAL,ACOUGUE PUBLICO,MATADOURO,CONSELHO TUTELAR,CASA DA FAMILIA,CASA DOS PROFESSORES,LAVANDERIA PUBLICA E LIMPEZA PUBLICA,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº007975 DE 11 DE FEVEREIRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0000277 | 11/02/2011 | 311.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTACAO PARA USO NA PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº007969 DE 11 DE FEVEREIRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 11/02/2011 | 812.00 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 400(QUATROCENTOS LITROS)DE OLEO DIESEL ,AO PRECO UNITARIO DE R$2,03(DOIS REAIS E TRES CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO CAMIONETA TOYOTA HILLUX,PLACA MNZ-2715,LOTADA NA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE EXECUTIVO,CONFORMENOTA FISCAL DE Nº000000261 DE 11 DE FEVEREIRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 11/02/2011 | 182.22 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE MATERIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 11/02/2011 | 6167.96 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM A INDIVIDUALIZAÇÃO DE FGTS DA COMPETENCIA 12/1989 ,CONFORME GUIA DE REGULARIZAÇÃO DO FGTS - GRDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012011 | 0000278 | 11/02/2011 | 6500.00 | 00049908472453 | JANUSA C. GOMES SOTERO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 11/02/2011 | 166.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 007967 DE 11 DE FEVEREIRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 11/02/2011 | 120.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO LEONILIO JOSE NUNES DANTAS PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,VIAGEM NO DIA 13 E RETORNO NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2011, DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152010 | 0000280 | 11/02/2011 | 2117.12 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 827(OITOCENTOS E VINTE E SETE LITROS) DE GASOLINA AO PRECO UNITARIO DE R$2,56 (DOIS REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS),DESTINADOS AOS VEICULOS UN MILLE,PLACA MNS-2195 (200LTS),ABLUNACIA FIORINO,PLACA MOM-8129 (230LTS) E GOL,PLACA MNW-0774 (397 LTS),LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000263 DE 11 DE FEVEREIRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152010 | 0000281 | 11/02/2011 | 466.90 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 230 LTS (DUZENTOS E TRINTA LITROS)DE OLEO DIESEL,AO PRECO UNITARIO DE R$2,03(DOIS REAIS E TRES CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA TIPO - B,PLACA MOR-8677,LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000260 DE 11 DE FEVEREIRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152010 | 0000282 | 11/02/2011 | 512.00 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 200LTS(DUZENTOS LITROS) DE AGSOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,56(DOIS REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO DO MEDICO DO PSF, QUE PRESTA SERVICOS AO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000264 DE 11 DE FEVEREIRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 11/02/2011 | 650.00 | 00006262685405 | MIGUEL IZIDIO LEITE DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO A SENHORA TEREZINHA MARIA DA CONCEICAO PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO.VIAGEM FEITA EM VEICULO GOL,PLACA KIR-9666. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 11/02/2011 | 140.00 | 00045036004434 | SOLANGE MARIA BARBOSA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES MEDICO ESPECIALIZADOS - USG TRANSVAGINAL E UMA COLPOSCOPIA,REALIZADOS NA PACIENTE FRANCISCA GOMES,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022011 | 0000285 | 11/02/2011 | 601.80 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA USO NOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO(SITIO RIACHO VERDE),CASA DO PSF,ALOXARIFADO DO ECD(PEVA)E SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº007982 E 007983 DE 11 DE FEVEREIRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 11/02/2011 | 250.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME MEDICO ESPECIALIZADO REALIZADO NA PACIENTE MARIA DE FATIMA SEBASTIANA DE SOUSA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº057225 DE 11 DE FEVEREIRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000032011 | 0000287 | 11/02/2011 | 513.30 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA USO NOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO(SITIO RIACHO VERDE),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº007974 DE 11 DE FEVEREIRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032011 | 0000288 | 11/02/2011 | 282.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL E COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA USO NA PREFEITURA MUNICIPAL,SECRETARIA DE SAUDE,CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,FARMACIA BASICA,SECRETARIA DE AGRICULTURA,CASA DO PSF E PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº007966 DE 11 DE FEVEREIRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 14/02/2011 | 1030.00 | 00005081005428 | ERIVALDO GOMES LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLOCACAO DE 30M2 DE FORRO DE PVC EM UMA SALA DO PREDIO DA CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 14/02/2011 | 3500.00 | 00087414341453 | RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANTOES COMO MEDICA CLINICA/DERMATOLOGISTA NO SFINAIS DE SEMANA NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 14/02/2011 | 70.00 | 00045036004434 | SOLANGE MARIA BARBOSA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A UM EXAME MEDICO ESPECIALIZADO - COLPOSCOPIA REALIZADO NA PACIENTE MARIA DE LOURDES MORAIS,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 14/02/2011 | 360.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC(CENTRO MEDICO E RADIOLOGICO DE SOUSA) | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS ENDOSCOPIA DIGESTIVA REALIZADAS NAS PACIENTES SEVERINA CIRIONO LOPES E MARIA DO CEU DA SILVA FELISMINO,CONFORME DECLARACAO E NOTA FISCAL DE Nº000001126 DE 14 DE FEVEREIRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 14/02/2011 | 180.00 | 00004983173404 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA COM ELETROCARDIOGRAMA,REALIZADO NA PACIENTE SEVERINA CIRINO LOPES,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 14/02/2011 | 475.60 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO PREDIO DO SAMU E AO CENTRO DE SAUDE DR. ANDRE SOARES DA SILVA FI LHO,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº000439 E 000440 DE 14 DE FEVEREIRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 14/02/2011 | 1150.00 | 00003416702433 | JOSE HILTON GREGORIO XAVIER | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 01 VIAGEM A CIDADE DE PATOS E UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES,CONFORME DECLARACOES EM ANEXO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO GOL,PLACA NPY-9286. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 14/02/2011 | 150.00 | 00012344141472 | DR.LUCIANO FONTES CEZAR | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA REALIZADA NO PACIENTE JOSE GABRIEL DA SILVA PEREIRA,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 14/02/2011 | 971.30 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A CASA DA FAMILIA,PREFEITURA,LIMPEZA PUBLICA,ILUMINACAO PUBLICA,PREDIO DA REPITADORA,MATADOURO,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº00442 E 000443 DE 14 DE FEVEREIRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 14/02/2011 | 650.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTAWARE INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DOS SOFTWARES CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0617,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 14/02/2011 | 348.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR UE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 1784 DE 14 DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 14/02/2011 | 410.00 | 00046852352404 | MARIA DE LOURDES PEREIRA BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PESSOAS QUE PRESTARAM SERVICOS AO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011(CONTADORA,ADVOGADO,PROGAMADORES DO SISTEMA DE CONTABILIDADE DA PREFEITURA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 14/02/2011 | 1300.00 | 01787294000106 | FELIX EVALDO DE SOUZA(FUN. E CENTRAL DE V.SAO JOAO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICO FUNERARIO COMPLETO DESTINADO AO SEPULTAMENTO DA SENHORA AMBROSINA DA SILVA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001348 DE 14 DE FEVEREIRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 14/02/2011 | 520.00 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA DOZINHA BENTO,LIDIA CABRAL DE SOUSA,CRECHE MUNICIPAL;MATERIAL PARA REFORMA DAS CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000441 DE 14 DE FEVEREIRO DE2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 15/02/2011 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000211 DE 15 DE JANEIRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 15/02/2011 | 190.00 | 00010477338461 | JOSE ODAILTON MUDESTO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RETIRADA DE ENXAMES DE ABELHAS QUE ENCONTRAVA - SE EM CIMA DA LAJE DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 15/02/2011 | 880.00 | 00001878305417 | MANOEL BATISTA GUEDES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA FAMUP E SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCACAO,VIAGEM NO DIA 16 E RETORNO NO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2011,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 15/02/2011 | 5604.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA CORRENTE ICMS, EM FAVOR DA ENERGISA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 15/02/2011 | 4346.35 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA CORRENTE ICMS, EM FAVOR DA CAGEPA PELO FORNECIMENTO DE AGUA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 15/02/2011 | 600.00 | 00435963000118 | IPANEMA TECIDOS/QUEIROZ ARAÚJO & CIA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE TOALHAS E LENCOIS DESTINADOS AOS CENTROS DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E JOSE PAULINO DE SOUSA PARA USO DAS EQUIPES DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000400 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 15/02/2011 | 1276.00 | 00435963000118 | IPANEMA TECIDOS/QUEIROZ ARAÚJO & CIA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE KITS GESTANTES DESTINADOS AS MAES CADASTRADAS NO PSF,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000404 EDE 15 DE FEVEREIRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 15/02/2011 | 70.00 | 00045036004434 | SOLANGE MARIA BARBOSA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A UM EXAME MEDICO ESPECIALIZADO - COLPOSCOPIA REALIZADO NA PACIENTE MARIA IVONE ISIDIO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 15/02/2011 | 120.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,TRANSPORTANDO O SENHOR DAMIAO BENTO DE CALDAS,PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL NAPOELAO LAUREANO,VIAGEM NO DIA 15 E RETORNO NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2011,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 16/02/2011 | 60.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,TRANSPORTANDO A SENHORA MARIA DE FATIMA CORDEIRO BENTO PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,VIAGEM NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2011,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 16/02/2011 | 150.00 | 00020282400400 | SUELY CARMEM ARAUJO CARTAXO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UM EXAME MEDICO ESPECIALIZADO - ESPIROMETRIA REALIZADO NA PACIENTE FRANCISCA MARIA NETA FERREIRA,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 16/02/2011 | 50.00 | 00040922197415 | DR. WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UM ELETROCARDIOGRAMA REALIZADA NA PACIENTE FRANCISCA MARIA NETA FERREIRA,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 16/02/2011 | 150.00 | 00040922197415 | DR. WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UM EXAME MEDICO ESPECIALIZADO - ECODOPPLERCARDIOGRAMA COLOR REALIZADO NO PACIENTE ADONIAS VIRGULINO MATIAS,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 17/02/2011 | 180.00 | 01767395000115 | ECOCLINICA DE PATOS - FERNANDO FRANCO DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE A UM EXAME MEDICO ESPECIALIZADO REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO LINS DE SOUSA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000669 DE 17 DE FEVEREIRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 17/02/2011 | 150.00 | 00097961710400 | ANTONIO GOMES DA COSTA SEGUNDO NETO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA REALIZADA NA PACIENTE MARGARIDA FREIRES DA SILVA,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 17/02/2011 | 60.00 | 00016682571810 | GENETON NUNES BIANO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,TRANSPORTANDO O MENOR MATEUS NOBRE QUE REALIZA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HEMOCENTRO E SUA ACOMPANHANTE SUA MAE ANA LUCIA DA SILVA,VIAGEM NO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2011,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 18/02/2011 | 120.00 | 00008860446856 | SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,TRANSPORTANDO A SENHORA MARIA DE FATIMA SEBASTIANA SOUSA PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO VIAGEM NO DIA 21 E RETORNO NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2011,DE ACORDO COM A LEINº447/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 18/02/2011 | 120.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO A SENHORA ILDA MARIA DA CONCEICAO PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO,VIAGEM NO DIA 19 E RETORNO NO DIA 2O DE FEVEREIRO DE 2011,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 18/02/2011 | 180.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC(CENTRO MEDICO E RADIOLOGICO DE SOUSA) | VALOR CORRESPONDENTE A UMA ENDOSCOPIA DIGESTIVA REALIZADA NO PACIENTE FRANCISCO LINS DE SOUSA,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 18/02/2011 | 399.25 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO BANCARIO - RETENÇÃO PASEP, NA CONTA CORRENTE FPM, MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 18/02/2011 | 55.21 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO BANCARIO - RETENÇÃO PASEP, NA CONTA CORRENTE FUNDO ESPECIAL, MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 20/02/2011 | 1200.00 | 06292667000191 | NETLINE - WIRELESS INTERNET - NETLINE TECNOLOGIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DE SERVICOS DE INTERNET USADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001820 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 21/02/2011 | 358.00 | 40841728006797 | MASTER ELETRONICA DE BRINQUEDOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000001056 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 21/02/2011 | 400.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE | VALOR CORRESPONDENTE A ASSINATURA E DIVULGACAO DE ATOS DA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001613 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 21/02/2011 | 20.85 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DO 9937-6-ICMS, MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 21/02/2011 | 275.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO,PLACA MNS-2195,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000246 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 21/02/2011 | 1040.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA TIPO- B,PLACA MOR-8677,LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000245 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 21/02/2011 | 400.00 | 01207751000146 | PROMEDICA - LABORATORIO CLINICO - ANATOMIA PATOLOGICA - CINTOLOGIA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME MEDICO ESPECIALIZADO REALIZADO NO PACIENTE SEBASTIAO PEREIRA RODRIGUES,CONFORME DECLARACAO E NOTA FISCAL DE Nº001217 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000172010 | 0000330 | 21/02/2011 | 4588.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MED.HOSPIT.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000001959 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 21/02/2011 | 310.00 | 01658740000182 | DISQUET COM. E EQUIP. DE INFORMATICA BEZERRA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAFISCAL DE Nº007188 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | PrograMa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 21/02/2011 | 540.00 | 00005292746479 | FRANCINEIDE ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 22/02/2011 | 1300.00 | 12492236000171 | LUCIANO DIESEL - LUCIANO GREGORIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA TIPO - B,PLACA MOR-8677,LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000006 DE 22 DE MARCO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Tomada de Preços | 000182010 | 0000334 | 22/02/2011 | 2914.00 | 24280828000290 | SAUDENTAL(SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACOES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, PARA USO DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000344 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 22/02/2011 | 300.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DUAS CONSULTAS MEDICA ESPECIALIZADA(OTORRINO) PARA DAMIAO TEODOZIO DA SILVA E MARIA PEREIRA DE SOUSA SILVA,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 22/02/2011 | 300.00 | 00811657000139 | UCD LABORATORIO | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME ANATOMOPATOLOGICO REALIZADO PARA MARI ADEFATIMA SEBASTIANA SOUSA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº005002 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 22/02/2011 | 150.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGEMTNO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA (OTORRINO)PARA MARIA APARECIDA DANTAS SILVA,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 22/02/2011 | 120.00 | 00013521229874 | LUIZ ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO A SENHORA FRANCISCA VIANA PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,VIAGEM NO DIA 23 E RETORNO NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2011,DE ACORDO COM A LEI N?7447/2008 E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 22/02/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASSOC. DE MUNICÍPIOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS PARAIBANOS - FAMUP,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 23/02/2011 | 1261.00 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE MATERIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 23/02/2011 | 4341.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 23/02/2011 | 1080.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETRIA CHEFE DE GABINETE - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 23/02/2011 | 2230.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 23/02/2011 | 3920.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALRO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 23/02/2011 | 8.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DO 5755-X -FPM, MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 23/02/2011 | 1520.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA FINANCAS,PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 23/02/2011 | 3675.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS,PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 23/02/2011 | 1843.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 23/02/2011 | 10430.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 23/02/2011 | 5940.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATACAO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável | Administração | Administração Geral | Programa das Ações da Sec. de Desenvolvimento Rural Sustentável | Manutenção das Atividades Administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 23/02/2011 | 4832.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETRIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 23/02/2011 | 8.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DO 9993-7 -FUS, MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 23/02/2011 | 540.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE - CONTRATACAO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Implementação do PEVA/PPI/ ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 23/02/2011 | 2160.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A PARTE DO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DO ECD,CONTRATACAO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. RECUSOS SUS C/C 18.829-7. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 23/02/2011 | 13722.70 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 23/02/2011 | 14450.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA SAUDE E MEIO AMBIENTE - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 23/02/2011 | 11424.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 23/02/2011 | 24260.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 23/02/2011 | 650.00 | 00003242754476 | JOSE FILHO DA SILVA CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO O SENHOR ADERALDO LOPES DE LACERDA, PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO.VIAGEM FEITA EM VEICULO CELTA,PLACA NPR-2354. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 23/02/2011 | 700.00 | 12919692000155 | EQUIPESOM(JOSEILSON ROQUE DA SILVA) | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM APARELHO CD PIONEER DESTINADO AO VEICULO JUMPER MINIBUS,PLACA MOQ-2944,LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000064 DE 23 DE FEVEREIRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 23/02/2011 | 3375.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORREPSONDENTE A FOLHA DAS PROFISSIONAIS DA CASA DA FAMILIA (02 PSICOLOGAS E 01 ASSISTENTE SOCIAL), MES DE FEVEREIRO/2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 23/02/2011 | 540.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 23/02/2011 | 5130.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção do Conselho Tutelar/C.M.A.S/C.D.C.A/C. IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 23/02/2011 | 2700.00 | 00085902942853 | JULIAO NUNES E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 23/02/2011 | 8.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DO 13208-X-FMASPBF, MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno - SCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 23/02/2011 | 2290.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 23/02/2011 | 3017.80 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA CULTURA,ESPORTES E TURISMO - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 23/02/2011 | 3240.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE - CONTRATACAO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 23/02/2011 | 16431.50 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério (FUNDEB - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 23/02/2011 | 31210.90 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério (FUNDEB - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 23/02/2011 | 44459.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério (FUNDEB - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 23/02/2011 | 8010.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA FUNDEB 60%- CONTRATACAO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 23/02/2011 | 19176.70 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA FUNDEB 40% - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 23/02/2011 | 540.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 40% - CONTRATACAO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 23/02/2011 | 2893.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 40% - COMISSINADOS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 23/02/2011 | 8.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DO 13905-X-FEB, MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 23/02/2011 | 8.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DO 5399-6- MDE, MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério (FUNDEB - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 23/02/2011 | 18409.57 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PESSOAL DO MAGISTERIO FUNDEB 60%, MES DE FEVEREIRO/2011, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 23/02/2011 | 4974.13 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 40%, MES DE FEVEREIRO/2011, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 24/02/2011 | 150.00 | 00045782830891 | JOSE ESPEDITO DE BARROS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA SEVERINO AMANCIO S/N,ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS PROFESSORES,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 24/02/2011 | 540.00 | 00076849570404 | MARIA CORDEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA JOSE FERREIRA NOBRE,LOCALIZADA NO SITIO CARRAPATO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 24/02/2011 | 100.00 | 00002050680490 | DAMIANA MARIA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE AGUA PARA A ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA,LOCALIZADA NO SITIO OLHO D ´AGUA DE FORA,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 24/02/2011 | 1485.00 | 01658740000182 | DISQUET COM. E EQUIP. DE INFORMATICA BEZERRA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº007196 DE 24 DE FEVEREIRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 24/02/2011 | 540.00 | 00003045933467 | LUZIA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA ISOLADA SITIO SERRA DE SAO PEDRO NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 24/02/2011 | 200.00 | 00017604940463 | MESSIAS BATISTA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA CIRILO NUNES COM A FINALIDADE DE FUNCIONAR UMA SALA DE AULA DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 24/02/2011 | 540.00 | 00004174914419 | FRANCISCA CLARINDA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA ATIRO CLEMENTINO DANTAS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 24/02/2011 | 540.00 | 00018367028848 | ANA LUZINETE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA DOZINHA BENTO(CIDADE) NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 24/02/2011 | 540.00 | 00009062522459 | JOANA SOARES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 24/02/2011 | 540.00 | 00007038041460 | MARIA SOARES LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL,NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 24/02/2011 | 540.00 | 00004080877498 | FRANCINETE MARIA DE SOUSA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA POSSIDONIO JOSE DE SOUSA,LOCALIZADA NO SITIO CARNAUBA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 24/02/2011 | 540.00 | 00007926828408 | FRANCISCA FELICIANA DUARTE ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA JOSE GREGORIO DE SOUSA(SITIO MANDU II),NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 24/02/2011 | 540.00 | 00002674448423 | MARIA DEFATIMA DE SOUSA MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA FRANCISCO MARIA DA SILVA,LOCALIZADA NO SITIO LANCHA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 24/02/2011 | 540.00 | 00009467070499 | ANA CLAUDIA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO PROFESSORA DA ESCOLA ISOLADA SITIO LANCHA III,NO MESDE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 24/02/2011 | 540.00 | 00004335773471 | MARIA DO DESTERRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS EVENTUAIS DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA(CIDADE),REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 24/02/2011 | 540.00 | 00009187867460 | JOSEFA SOARES CORNELIO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA MANOEL RUFINO DE CALDAS(SITIO CASCAVEL),REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 24/02/2011 | 540.00 | 00005600872410 | DAMIANA FRANCISCA BENTO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA CASSIMIRO ALVES DE OLIVEIRA(SITIO RIACHO VERDE),NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 24/02/2011 | 540.00 | 00006342314489 | MANOEL MESSIAS GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA(CIDADE),DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 24/02/2011 | 540.00 | 00036532375802 | FRANCISCA SOUSA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA AGENOR MENDES PEDROSA,LOCALIZADA NO SITIO LOGRADOURO NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 24/02/2011 | 160.00 | 00003311533437 | JOAO MORAIS NETO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO LANCHA III ONDE FUNCIONA A ESCOLA ISOLADA SITIO LANCHA III,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 24/02/2011 | 250.00 | 00004335769440 | JOAO SOARES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO LAGAMAR ONDE FUNCIONA A ESCOLA ISOLADA SITIO LAGAMAR,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | PrograMa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 24/02/2011 | 540.00 | 00006393051485 | MARIA JOSELHA NUNES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção do Conselho Tutelar/C.M.A.S/C.D.C.A/C. IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 24/02/2011 | 100.00 | 00006862560425 | HILDEBRANDO GOMES DUARTE | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL,LOCALIZADO A RUA RAMIRO GOMES S/N,ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | PrograMa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 24/02/2011 | 540.00 | 00004931298478 | DAMIANA ROSALBA BOZANA CLEMENTINO DE SOUSA NOBRE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Programa Bolsa-Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 24/02/2011 | 540.00 | 00009201836465 | GESSICA PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS AUXILIANDO NO RECADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | PrograMa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 24/02/2011 | 540.00 | 00008674041400 | MARIA ELIZABETE DA SILVA NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 24/02/2011 | 240.00 | 11506846000114 | ELAMM ADESIVOS COMUNICAÇÕES VISUAL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE PLACAS DE SINALIZACAO DESTINADOS AO PREDIO DO SAMU,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0019 DE 24 DE FEVEREIRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 24/02/2011 | 400.00 | 00091892597853 | ILDA LUIZ FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO PAULO SOBRINHO,ONDE FUNCIONA A CASA DOS PROFISSIONAIS DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 24/02/2011 | 900.00 | 00004456114487 | LOURIVAL LACERDA LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL,LOCALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A RUA MANOEL SERGIO DE OLIVEIRA,Nº16 DESTINADA A UTILIZACAO POR FUNCIONARIOS DA PREFEITURA,ESPECIALMENTE MOTORISTAS,QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDEE JOAO PESSOA,BEM COMO A ATUALIZACAO COMO CASA DE APOIO A PESSOAS DOENTES,ENCAMINHADAS PELO SERVICOS MEDICO MUNICIPAL PARA REALIZACAO DE EXAMES E TRATAMENTOS DIVERSOS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011,CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 24/02/2011 | 200.00 | 00003940589411 | JOSE WERLI PEDROSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA FRANCISCO DEMETRIO,ONDE FUNCIONA A SEDE DO SAMU DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 24/02/2011 | 600.00 | 00001919532455 | JOSE CARLOS MAIA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO VETERINARIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 24/02/2011 | 100.00 | 00045782830891 | JOSE ESPEDITO DE BARROS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO AMANCIO,ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DO ECD(PEVA),NO MES DE FEVEREIRO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 24/02/2011 | 3500.00 | 00087414341453 | RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANTOES COMO MEDICA CLINICA/DERMATOLOGISTA NO SFINAIS DE SEMANA NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 24/02/2011 | 400.00 | 00009007118412 | RAIMUNDA BEATRIZ BATISTA PASSOS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL CLEMENTINO,ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 24/02/2011 | 101.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO MOTOCICLETA,PLACA MNS-2165,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000030 DE 24 DE FEVEREIRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 24/02/2011 | 150.00 | 00047503823453 | JOANA LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA FRANCISCO DEMETRIO,ONDE FUNCIONA UMA GARAGEM PARA VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL,ESPECIALMENTE A AMBULANCIA TIPO - B - PEGEOUT,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 24/02/2011 | 1350.00 | 00006262685405 | MIGUEL IZIDIO LEITE DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA)DO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,LOCALIZADO NO SITIO RIACHO VERDE I,EM VEICULO GOL,PLACA KIR-9666,DURANTE O MES DE FVEREIRO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 24/02/2011 | 60.00 | 00016682571810 | GENETON NUNES BIANO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO O SENHOR ANTONIO SOARES PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL SAMARITANO,VIAGEM NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2011,DE ACORDO COM A LEI Nº447/200. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 24/02/2011 | 1400.00 | 00021986428400 | ZELIA MARIA FREIRE DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANTOES COMO CIRURGIA DENTISTA NO SFINAIS DE SEMANA NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável | Administração | Administração Geral | Programa das Ações da Sec. de Desenvolvimento Rural Sustentável | Manutenção das Atividades Administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 24/02/2011 | 540.00 | 00042523540487 | RONALDO BATISTA GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO EM AGROPECUARIA,PRESTANDO SERVICOS NA SECRETARIA DE DEENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 24/02/2011 | 540.00 | 00002475651482 | FRANCISCA MARIA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA LAVANDERIA PUBLICA MARIA MOXOTO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 24/02/2011 | 540.00 | 00008535236490 | DAMIAO BERNARDO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA AUXILIANDO NA COLETA DE LIXO JUNTO A CACAMBA QUE FAZ A COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 24/02/2011 | 300.00 | 00007392215400 | EMANUELLA KELLE VERAS DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM TERRENO COM DOSI CURRAIS PARA A PERMANENCIA DE ANIMAIS APREENDIDOS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE AGUIAR,LOCALIZADO NA VILA SAO FRANCISCO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 24/02/2011 | 805.00 | 00006626708414 | CICERO AUGUSTO OLIMPIO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DA ESTRADA QUE LIGA A CIDADE AO SITIO FRUTUOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 24/02/2011 | 395.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE UMA BATERIA DESTINADA AO TRATOR DE PNEUS PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA ,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000029 DE 24 DE FEVEREIRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 24/02/2011 | 400.00 | 00037970186491 | JOSE SOARES LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM TERRENO,SITUADO NO SITIO VACA MORTA PARA DESTINACAO DOS RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 24/02/2011 | 540.00 | 00004100673426 | MESSIAS PEDRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA PRACA JOAQUIM BENTO DE SOUSA,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 24/02/2011 | 3600.00 | 00015129012453 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA URBANA,COLETA E RETIRADA DE RESIDUOS SOLIDOS E ENTULHOS DO PERIMETRO URBANO,UTILIZANDO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE,PLACA MNA-8386,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 24/02/2011 | 230.00 | 00003024931406 | FRANCISCO SEVERINO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NOS EQUIPAMENTOS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 24/02/2011 | 100.00 | 00004878957468 | PEDRO ASSIS BENTO | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA IRINEU LACERDA S/N,ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NA LIMPEZA PUBLICA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 24/02/2011 | 600.00 | 00014096226491 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE A PROCESSAMENTO E TRANSMISSAO DAS INFORMACOES PREVIDENCIARIAS DA GFIP,ATRAVES DO SISTEMA SEFIP,CONECTIVIDADE SOCIAL,ASSIM COMO ELABORACAO DA RAIS,DIRF E INDIVIDUALIZACAO DO FGTS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 24/02/2011 | 600.00 | 00014096226491 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE A PROCESSAMENTO E TRANSMISSAO DAS INFORMACOES PREVIDENCIARIAS DA GFIP,ATRAVES DO SISTEMA SEFIP,CONECTIVIDADE SOCIAL,ASSIM COMO ELABORACAO DA RAIS,DIRF E INDIVIDUALIZACAO DO FGTS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 24/02/2011 | 540.00 | 00016682571810 | GENETON NUNES BIANO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO MOTORISTA,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 24/02/2011 | 650.00 | 00003015247425 | DAMIANA BRASILEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORAMENTO,MANUTENCAO E ATUALIZACAO DO SITE DA PREFEITURA,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 24/02/2011 | 745.90 | 00076000044453 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNACOES DE DOCUMENTOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 24/02/2011 | 540.00 | 00006862608487 | BENEDITO ESTEVAM DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO MOTORISTA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 24/02/2011 | 170.00 | 00069265810459 | ANTONIO SOARES PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA FRANCISCO DEMETRIO,ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 25/02/2011 | 406.00 | 00047504889415 | RITA BISERRA DA CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SEVICOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULOS MOTOCICLETAS E LAVAGEM DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 25/02/2011 | 115.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS,CONFORME NOTAFISCAL DE Nº009959 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 25/02/2011 | 180.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001884 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 25/02/2011 | 698.00 | 08298671000192 | CARTORIO UNICO DE NOTAS DE AGUIAR-PB | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUTENTICACOES,RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL E OUTROS SERVICOS PRESTADOS A PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 25/02/2011 | 97.05 | 00006385837483 | JOSE IZIDIO DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULOS E MOTOCICLETAS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 25/02/2011 | 3850.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A SUBSIDIOS DE VICE - PREFEITO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 25/02/2011 | 7700.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A SUBSIDIOS DE PREFEITO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000172010 | 0000514 | 25/02/2011 | 6730.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MED.HOSPIT.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000002010 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000172010 | 0000515 | 25/02/2011 | 2900.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MED.HOSPIT.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000002011 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 25/02/2011 | 60.00 | 00008860446856 | SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,TRANSPORTANDO A SENHORA MARINALDA LOPES FAUSTINO JUSTINO PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,VIAGEM NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2011,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008.+ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 25/02/2011 | 330.00 | 00740446000152 | CROL - CENTRO DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME MEDICO ESPECIALIZADO - TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REALIZADA NO PACIENTE RAIMUNDO CAVALCANTE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº010853 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2011 E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000162010 | 0000430 | 25/02/2011 | 1283.30 | 07818323000136 | FARMACIA VIEIRA - LUIZ SILVA VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº000076 E 000077 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 25/02/2011 | 200.00 | 00046772065468 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO DO HORUS - SISTEMA NACIONAL DE GESTAO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO PERIODO DE 28 DE FEVEREIRO A 01 DE MARCO DE 2011, DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000142010 | 0000432 | 25/02/2011 | 425.00 | 00016206444449 | GERALDO SOARES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS PARA A CIDADE DE PIANCO, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA REALIZAREM CONSULTA/EXAME MEDICO NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO PIANCO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011.VIAGENS REALIZADAS EMVEICULO CAMIONETA,PLACA MNV-3913. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 25/02/2011 | 233.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR (RAMOS & MACEDO CIA LTDA) | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A DEDETIZACAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000001640 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 25/02/2011 | 1380.00 | 00008799779498 | ADRIANO DANTAS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE DUAS PORTAS GRADEADAS;CONFECCAO DE DUAS PORTAS INTERISSAS E CONFECCAO DE DUAS JANELAS DESTINADAS A UMA SALA DE AULA CONSTRUIDA NA ESCOLA DOZINHA BENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 25/02/2011 | 540.00 | 00079847838453 | DAMIANA MARIA DE FATIMA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA DOZINHA BENTO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 25/02/2011 | 465.00 | 00007103727449 | RAIMUNDO CAVALCANTE FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS JOSE LUIZ FERREIRA(SITIO PE DE SERRA)E ISOLADA SITIO COQUEIRO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA KIC-7540. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152010 | 0000474 | 28/02/2011 | 1512.00 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 560(QUINHENTOS E SESSENTA)LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,70(DOIS REAIS E SETENTA CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO MOTOCICLETA 125 FAM,PLACA MNS-2265(140LTS) E VEICULO GOL,PLACA NQA-0715(420LTS),LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0000000003 DE 28 DE FEVEREIRO E 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152010 | 0000475 | 28/02/2011 | 915.90 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 430(QUATROCENTOS E TRINTA)LITROS DE OLEO DIESEL,AO PRECO UNITARIO DE R$2,13(DOIS REAIS E TREZE CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR,PLACA NPR-8043,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000009 DE 28 DE FEVEREIRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 28/02/2011 | 540.00 | 00002751546455 | VALDECI ANTONIO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA ISOLADA SITIO LANCHA III,NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000142010 | 0000477 | 28/02/2011 | 910.00 | 00007103697434 | GENIVAL GOMES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO PE BRANCO PARA A SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011,CONFORME CONTRATO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA GLJ-3444. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 28/02/2011 | 540.00 | 00007722248462 | FRA NCISCA JACIARA ALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUIAS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA AMELIA ARANTES LEITE,NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000142010 | 0000479 | 28/02/2011 | 1750.00 | 10536363000108 | ALVARO GRAKO LIRA MELO DE ALBUQUERQUE - GRACO LOCACOES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL,PLACA MNV-2281 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 28/02/2011 | 320.00 | 00010492644446 | MARCELO DANTAS PEDRO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA UTILIZANDO UMA CANOA,DURANTE O PERIODO DE CHUVAS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000142010 | 0000481 | 28/02/2011 | 455.00 | 00005633668855 | ANTONIO PEREIRA DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO DO SITIO LANCHA II PARA A SEDE DO MUNICIPIO,TURNO TARDE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA HVB-6442. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 28/02/2011 | 460.00 | 00010477338461 | JOSE ODAILTON MUDESTO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DEESTUDANTES POR MEIO DE CANOA QUE ATRAVESSAR O RIO PARA DESLOCAR - SE A CIDADE DE CAJAZEIRAS E ALUNOS DA ZONA RURAL QUE ESTUDAM NA ZONA URBANA,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000142010 | 0000483 | 28/02/2011 | 280.00 | 00001646191439 | FRANCISCO ALVES LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE UM PROFESSOR PARA LECIONAR NA ESCOLA GREGORIO SOARES BURITY,LOCALIZADA NO SITIO MANDU.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTOCICLETA HONDA NXR 150 BROS,PLACA MOD-4817,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000142010 | 0000484 | 28/02/2011 | 2100.00 | 00057018391415 | FRANCISCO ANDRADE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CIDADE DE AGUIAR PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA CABINE DUPLA,PLACA MXJ-7997. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000142010 | 0000485 | 28/02/2011 | 980.00 | 00092945945487 | GILBERTO DELFINO LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO CATOLE PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011,CONFORME CONTRATO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA CAH-5294. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000142010 | 0000486 | 28/02/2011 | 130.00 | 00057018391415 | FRANCISCO ANDRADE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE UMA VIAGEM PARA A CIDADE DE ITAPORANGA,TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE EDUCACAO E EQUIPE PEDAGOGICA PARA PARTICIPAREM DE REUNIAO NA 7ª REGIAO DE ENSINO.VIAGEM FEITA EM VEICULO CAMIONETA CABINE DUPLA,PLACA MXJ-7997. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000142010 | 0000487 | 28/02/2011 | 840.00 | 00006861296449 | JOSE GOMES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO AVE MARIA PARA A SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011,CONFORME CONTRATO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA MMZ-6340. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000142010 | 0000488 | 28/02/2011 | 700.00 | 00079847846472 | DAMIAO JOSE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO RIACHO VERDE,PARA A SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA D-20,CABINE DUPLA,PLACA BKA-2666,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 28/02/2011 | 100.00 | 00004879074420 | JOAO GOMES FREIRE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLOCACAO DE AGUA NA ESCOLA MARIA AMELIA FREIRES,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 28/02/2011 | 540.00 | 00009168161417 | MARIA JOSE SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA JOSE CORDEIRO DA SILVA,LOCALIZADA NO SITIO VARZEA GRANDE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 28/02/2011 | 540.00 | 00004822232433 | CICERA MAIA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000142010 | 0000492 | 28/02/2011 | 910.00 | 00003326094485 | FRANCISCA LOPES LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO GENIPAPEIRO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MESD E FEVEREIRO DE 2011.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA HVO-6506. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 28/02/2011 | 540.00 | 00084080892420 | CRISTIANE F. DE S. PEDROSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO PROFESSORA DA ESCOLA JOAO DELFINO LEITE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000142010 | 0000494 | 28/02/2011 | 980.00 | 00002778272488 | FRANCISCA REGINA DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO SERRA DE SAO PEDRO PARA A SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011,CONFORME CONTRATO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA CWP-9067. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000142010 | 0000495 | 28/02/2011 | 854.00 | 00042523370468 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO LANCHA I E II PARA A SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA D-20,PLACA KFR-1612,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000142010 | 0000496 | 28/02/2011 | 665.00 | 00001878308432 | DAMIAO BENTO DE CALDAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO BOM SUCESSO ATE A SEDE DO MUNICIPIO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMUIONETA,PLACA MNG-1249/PB,DURANTE OMES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000142010 | 0000497 | 28/02/2011 | 280.00 | 00007149691412 | CICERO SOARES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFESSOR PARA LECIONAR NA ESCOLA JOSE CICERO DE LACERDA,LOCALIZADA NO SITIO SERRA DE SAO PEDRO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTO,PLACA MNY-3155. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152010 | 0000498 | 28/02/2011 | 1587.20 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 620LTS(SEISCENTOS E VINTE )LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARUO DE R$2,56(DOIS REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO GOL,PLACA NQA-0715,LOTADO NA SECRETARIA DE DEUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000407 DE 28 DE FEVEREIRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 28/02/2011 | 160.00 | 00072664860410 | OTACILIO CLEMENTINO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E ROCO DO MATO EM TORNO DA ESCOLA JOSE LUIZ FERREIRA,LOCALIZADA NO SITIO PE DE SERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000142010 | 0000500 | 28/02/2011 | 735.00 | 00076849767453 | FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSP ORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NO TRAJETO DO SITIO LAGES ATE A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO TARDE.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA F-1000,PLACA MMP-3837,DURANTEO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 28/02/2011 | 780.00 | 00002033446425 | JOAO ALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENTREGA DE MATERIAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011.VIAGENS FEITYAS EM VEICULO CAMINHAO FORD F-4000,PLACA MOJ-9389. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 28/02/2011 | 280.00 | 00002988601470 | SEBASTIANA SILVA ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE D ESTUDANTES DOS SITIOS COQUEIRO E ESCURINHO,UTILIZANDO BARCO A MOTOR,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 28/02/2011 | 400.00 | 00006651804464 | FRANCISCO FORMIGA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM MOVEIS E CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000142010 | 0000508 | 28/02/2011 | 490.00 | 00036531880406 | JOSE CARLOS PEDROSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO LOGRADOURO ATE A SEDE DO MUNICIPIO.VIAGENS FIETAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA BSG-2483,DURANTE O MES DE FEVEREIRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 28/02/2011 | 185.00 | 00005421311457 | ESMITE FERNANDES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DO MATO DA ESCOLA MARIA LUZIA,LOCALIZADA NO SITIO BOM SUCESSO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152010 | 0000504 | 28/02/2011 | 1039.50 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 385LTS(TREZENTOS E OITENTA E CINCO)LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,70(DOIS REAIS E SETENTA CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO PALIO ADVENTURA,PLACA MOQ-6063,LOTADO NA SECRETARIA DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTINADO AOS TRABALHOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000006 DE 28 DE FEVEREIRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152010 | 0000505 | 28/02/2011 | 1561.60 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 610LTS(SEISCENTOS E DEZ LITROS)DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,56(DOIS REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO PALIO,PLACA MOQ-6063,LOTADO NA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME NOTA F ISCAL DE Nº000000408 DE 28 DE FEVEREIRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 28/02/2011 | 540.00 | 00007598595402 | MARINALVA MORAIS DE CALDAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE NO SITIO RIACHO VERDE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 28/02/2011 | 3000.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANTOES COMO MEDICO NOS FINAIS DE SEMANA, NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000142010 | 0000460 | 28/02/2011 | 1750.00 | 10536363000108 | ALVARO GRAKO LIRA MELO DE ALBUQUERQUE - GRACO LOCACOES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL,PLACA MOQ-0715 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152010 | 0000461 | 28/02/2011 | 819.20 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 320LTS(TREZENTOS E VINTE E LITROS)DE GASOLINA AO PRECO UNITARIO DE R$2,56(DOIS REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO DA MEDICA QUE PRESTA SERVICOS AO MUNICIPIO NOS FINAIS DE SEMANA NO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO(200LTS) E DENTISTA (120LTS),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000409 DE 28 DE FEVEREIRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 28/02/2011 | 1540.00 | 09442754000176 | MEDCENTER - SERVICOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DEREALIZACAO DE EXAMES DE ULTRA - SONOGRAFIA, R-X, TOMOGRAFIA, MAMOGRAFIA,REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE AGUIAR, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000538,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 28/02/2011 | 2050.00 | 09442754000176 | MEDCENTER - SERVICOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DEREALIZACAO DE EXAMES DE ULTRA - SONOGRAFIA, R-X, TOMOGRAFIA, MAMOGRAFIA,REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE AGUIAR, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000570,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152010 | 0000464 | 28/02/2011 | 507.50 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 250 LTS(DUZENTOS E CINQUENTA)DE OLEO DIESEL,AO PRECO UNITARIO DE R$2,03(DOIS REAIS E TRES CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA TIPO - B,PLACA MOR-8677,LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000404 DE 28 DE FEVEREIRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152010 | 0000466 | 28/02/2011 | 1446.40 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 565 (QUINHENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS)LITROS DE GASOLINA,DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT UNO MILLE,PLACA MNS-2195,GOL,PLACA MOP-6042 E GOL,PLACA MOP-6112,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAFISCAL DE Nº000000405 DE 28 DE FEVEREIRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000142010 | 0000467 | 28/02/2011 | 1750.00 | 10536363000108 | ALVARO GRAKO LIRA MELO DE ALBUQUERQUE - GRACO LOCACOES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL,PLACA MNV-2261 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 28/02/2011 | 1100.00 | 02444935000192 | ASSOCIACAO DE APOIO A SAUDE E AO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DO MES DE FEVEREIRO DE 2011 DO CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E A ASSOCIACAO DE APOIO A SAUDE E AO SOCIAL, QUE TEM COMO OBJETIVO RECEBER E ENCAMINHAR PACIENTES DO MUNICIPIO PAR REALIZAR EXAMES,TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO E CIRURGIAS ENTRE OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 28/02/2011 | 289.00 | 00005097041402 | MARIA VILEIDE LEITE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO PARA REALIZAR CONSULTA/EXAME MEDICO NA CIDADE DE ITAPORANGA,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011.VIAGENS FEITAS EM VEICULO FOX,PLACA MOC-5981. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152010 | 0000470 | 28/02/2011 | 3534.30 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.309 (MIL,TREZENTOS E NOVE)LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,70(DOIS REAIS E SETENTA CENTAVOS),DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT UNO MILE,PLACA MNS-2195(300LTS),MOTOCICLETA 125 FAM,PLACA MNS-2165(73LTS),GOL,PLACA MNW-0774(390LTS),GOL,PLACA MOP-6042(245 LTS),GOL,PLACA MOP-6112(300LTS),LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000002 DE 28 DE FEVEREIRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 28/02/2011 | 1905.00 | 00002721334425 | IRAN ALVES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO PARA A CIDADE DE PATOS PARA REALIZAREM CONSULTA/EXAME MEDICO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011,EM VEICULO MICRO - ONIBUS,PLACA MOJ-2022,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 28/02/2011 | 540.00 | 00005612045433 | MARIA DE FATIMA BENTO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152010 | 0000473 | 28/02/2011 | 1256.70 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 590(QUINHENTOS E NOVENTA)LITROS DE OLEO DIESEL,AO PRECO UNITARIO DE R$2,13(DOIS REAIS E TREZE CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA TIPO - B,PLACA MOR-8677(300LTS)E VEICULO JUPER MINIBUS,PLACA MOQ-2944(290LTS),LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,COFORME NOTA FISCAL DE Nº000000007 DE 28 DE FEVEREIRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 28/02/2011 | 6300.00 | 12675054000136 | FRANCISCO ERIBERTO SANTOS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETA TOYOTA HILLUX CD 4 X 4,PLACA MOO-3172,PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 28/02/2011 | 880.00 | 00001878305417 | MANOEL BATISTA GUEDES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO,VIAGEM NO PERIODO DE 01 A 03 DE MARCO DE 2011,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152010 | 0000439 | 28/02/2011 | 426.00 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 200(DUZENTOS)LITROS DE OLEO DIESEL,AO PRECO UNITARIO DE R$2,13(DOIS REAIS E TREZE CENTAVOS),DESTINADOS A CAMIONETA TOYOTA HILLUX,PLACA MNZ-2715,LOTADA NA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE EXECUTIVO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000008 DE 28 DE FEVEREIRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 28/02/2011 | 121.48 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE MATERIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152010 | 0000465 | 28/02/2011 | 168.49 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 83(OITENTA E TRES)LITROS DE OLEO DIESEL,AO PRECO UNITARIO DE R$2,03(DOIS REAIS E TRES CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO CAMIONETA TOYOTA HILLUX MNZ-2715,LOTADA NA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE EXECUTIVO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000403 DE 28 DE FEVEREIRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 28/02/2011 | 15.00 | 09084815000170 | JUNTA DE SERVICO MILITAR DE PATOS | VALOR CORRESPONDENTE A COLABORACAO FINANCEIRA PARA CUSTEAR PEQUENOS GASTOS DA 7ª DELEGACIA DE SERVICO MILITAR,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 28/02/2011 | 400.00 | 00014027314859 | JOSE ELENO FERREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NO SISTEMA DOS SINAIS DE TV E CONSERTO EM PARELHOS ELETRONICOS DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152010 | 0000442 | 28/02/2011 | 621.00 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 230LTS (DUZENTOS E TRINTA )DE GASOLINA AO PRECO UNITARIO DE R$2,70(DOIS REAIS E SETENTA CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO GOL,PLACA NOF-2324(230 LTS),LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000004 DE 28 DE FEVEREIRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152010 | 0000443 | 28/02/2011 | 756.00 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 280(DUZENTOS E OITENTA) LITROS DE GASOLINA AO PRECO UNITARIO DE R$2,70(DOIS REAIS E SETENTA CENTAVOS),DESTINADOS AOS VEICULOS DO ADVOGADO(180LTS) E VEICULO DA CONTADORA (100LTS)QUE PRESTAM SERVICOS AO MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE Nº00000000242 DE 28 DE FEVEREIRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152010 | 0000444 | 28/02/2011 | 980.00 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 70(SETENTA)LITROS DE OLEO LUBRIFICANTE,AO PRECO UNITARIO DE R$14,00(CATORZE REAIS),DESTINADOS AOS VEICULOS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0000000011 DE 28 DE FEVEREIRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152010 | 0000445 | 28/02/2011 | 793.60 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 310(TREZENTOS E DEZ)LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,56(DOIS REAIS E CINQUIENTA E SEIS CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO GOL,PLACA MNX-0531,LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000406 DE 28 DE FEVEREIRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 28/02/2011 | 1797.00 | 12675054000306 | F.ERIBERTO & FILHOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL,PLACA MNX-0531 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 28/02/2011 | 540.00 | 00008468212490 | FRANCISCO LACERDA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DA QUADRA POLIESPORTIVA ADEMAR ANTAS TERCEIRO NETO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 28/02/2011 | 4500.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR E CONSULTOR JURIDICO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 28/02/2011 | 1025.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO E SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 28/02/2011 | 1025.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO E SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 28/02/2011 | 4500.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR E CONSULTOR JURIDICO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 28/02/2011 | 540.00 | 00004369733405 | MARIA IVANILDA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AGENTE DE LIMPEZA PUBLICA NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 28/02/2011 | 154.00 | 00096602988468 | FRANCISCO FREIRES DA ROCHA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTOS DE PNEUS E OUTROS SERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 28/02/2011 | 602.50 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA CASA DA FAMILIA E OUTRAS PESSOAS QUE PRESTARAM SERVICOS AO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011,CONFORME CONTROLE DE FORNECIMENTO DE REFEICOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 28/02/2011 | 195.00 | 01765260000110 | SO DESCARTAVEIS - MARIA JOSINETE EMILIANO E MELO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTACAO DA PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE PARA AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 04 A 08 DE MARCO DE 2011,CONFORME CUPOM FISCAL DE Nº032527 DE 28 DE FEVEREIRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 28/02/2011 | 1500.00 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 28/02/2011 | 1.03 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO BANCARIO - RETENÇÃO PASEP, NA CONTA CORRENTE ICMS FEDERAL, MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 28/02/2011 | 939.95 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO BANCARIO - RETENÇÃO PASEP, NA CONTA CORRENTE FPM, MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 28/02/2011 | 680.00 | 00007410367466 | LEVI CAVALCANTE DE SOUSA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO EM PARALELEPIPEDO DAS RUAS:PROJETADA,BAIRRO EVANDRO CABRAL,ODILIO PEREIRA LIMA,BERNARDINO BENTO,MANOEL CLEMENTINO,ANTONIO ALVES,AGENOR MENDES PEDROSA,EPITACIO TAVARES,EDGAR GOMES E JOAQUIM LOPES DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 28/02/2011 | 540.00 | 00009509910406 | JOSE SEVERIANO DA SILVA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RETIRADA DE ENTULHOS E LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 28/02/2011 | 600.00 | 00072664746472 | FRANCISCO DA SILVA RUFINO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DA REDE DE ESGOTO DA RUA INACIO TEODOSIO E DA RUA SEBASTIAO FERREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000152010 | 0000456 | 28/02/2011 | 532.50 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 250(DUZENTOS E CINQUENTA)LITROS DE OLEO DIESEL,AO PRECO UNITARIO DE R$2,13(DOIS REAIS E TREZE CENTAVOS),DESTINADOS AO TRATOR DE PNEUS,LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000010 DE 28 DE FEVEREIRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 28/02/2011 | 360.00 | 00009266741450 | JOSE LINDONJONSON LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DA REDE DE ESGOTO POR TRAS DA QUADRA E DA CRECHE MUNICIPAL;SERVICOS DE LIMPEZA POR TRAS DA RUA IRINEU LACERDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 28/02/2011 | 450.00 | 00010356327485 | IZAIAS LUIS DA SILVA FRANCA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DE RETIRADA DE ENTULHOS DOS CEMITERIOS SAO JUSTINO E SAO SEBASTIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 01/03/2011 | 825.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR UE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 2191, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 01/03/2011 | 74.46 | 04371843000155 | HOSNET | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA HOSPEDAGEM DO SITE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 01/03/2011 | 60.00 | 00013521229874 | LUIZ ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO O SENHOR JOAO FERNANDES DA SILVA NETO,VIAGEM NO DIA 02 DE MARCO DE 2011,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 01/03/2011 | 60.00 | 00016682571810 | GENETON NUNES BIANO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO A SENHORA JOSEFA FERREIRA DA SILVA VIEIRA PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL SAMARITANO,VIAGEM NO DIA 02 DE MARCO DE 2011,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 01/03/2011 | 450.00 | 00014881977415 | STENIO GUY WANDERLEY ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 CONSULTAS MEDICA ESPECIALIZADA REALIZADAS NOS PACIENTES MARIA ISABELE DE CARVALHO BATISTA,PEDRO LACERDA XAVIER E COSMO FRANCISCO DA SILVA,CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 01/03/2011 | 300.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DUAS CONSULTAS MEDICA ESPECIALIZADA(OTORRINO),PARA JOANA RODRIGUES ALVES E FRANCISCA ALVES PEREIRA,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 01/03/2011 | 100.00 | 00045036004434 | SOLANGE MARIA BARBOSA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA REALIZADA NA PACIENTE ALINE VIANA DE CARVALHO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 01/03/2011 | 525.00 | 08194720000147 | LABORATORIO LABVITA - RITA DE CASSIA ARAUJO FREITAS DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAS REALIZADOS NOS PACIENTES AUZENIR SOARES DA SILVA,IRENILZA ANTONIA E ANA LUZINETE DE SOUSA,CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 01/03/2011 | 300.00 | 00012344141472 | DR.LUCIANO FONTES CEZAR | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA (NEUROLOGISTA)COM ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADA NO PACIENTE FRANCISCO MIGUEL NETO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 01/03/2011 | 140.00 | 00018137881468 | MANOEL VALCELON DE SOUSA CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA - OFTALMOLOGICA REALIZADA NO PACIENTE JOSE LACERDA,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 02/03/2011 | 600.00 | 09304782000127 | MAGNETOM - RESSONANCIA MAGNETICA | VALOR CORRESPONDENTE A UM EXAME MEDICO ESPECIALIZADO - RESSONANCIA MAGNETICA REALIZADA NO PACIENTE ARNOUDINO GUEDES DE SOUSA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº261 DE 02 DE MARCO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 02/03/2011 | 60.00 | 00013136421850 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO A SENHORA ROSICLEIA DE PAULA FARIAS LACERDA PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,VIAGEM NO DIA 03 DE MARCO DE 2011,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 02/03/2011 | 120.00 | 00016682571810 | GENETON NUNES BIANO | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO A SENHORA VANEILDA AMANCIO LEITE PARA REALIAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO,VIAGEM NO DIA 03 E RETORNO NO DIA 04 DE MARCO DE 2011,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 02/03/2011 | 182.22 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE MATERIAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 02/03/2011 | 1700.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | VALOR CORRESPONDENTE A DIVULGACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS,PRESTACAO DE CONTAS,DECRETOS DE INTERESSE PUBLICO DAS DIVERSAS SECRETARIAS,ORGAOS E DEPARTAMENTOS DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2248 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022011 | 0000578 | 02/03/2011 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000257 DE 02 DE MARÇO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 02/03/2011 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DO 283.141-4, MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 02/03/2011 | 61.18 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DO 5.755-X, MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Programa Bolsa-Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 02/03/2011 | 208.42 | 09188376000146 | DETRAN ( DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO DA PARAIBA) | VALOR CORRESPONDENTE A EMPLACAMENTO DO VEICULO PALIO,PLACA MOO-6063,LOTADO NA SECRETARIA FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS TRABALHOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 03/03/2011 | 5766.43 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM A INDIVIDUALIZAÇÃO DE FGTS DA COMPETENCIA 12/1989 ,CONFORME GUIA DE REGULARIZAÇÃO DO FGTS - GRDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 04/03/2011 | 102.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA 3499-1040,PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 04/03/2011 | 796.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS E ALUGADOS,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 04/03/2011 | 307.26 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS E ALUGADOS,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 04/03/2011 | 89.84 | 34028316364229 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE A POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA E DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 04/03/2011 | 1689.76 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 04/03/2011 | 334.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA 3499-1180,PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 04/03/2011 | 900.00 | 04829913000176 | PECUARIA INTENSIVA CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXECUCAO DE DIAGNOSTICO DA CADEIA PRODUTIVA DO LEITE NO MUNICIPIO DE AGUIAR,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000040 DE 04 DE MARCO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 04/03/2011 | 71.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA 3499-1190,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 04/03/2011 | 210.00 | 00005825881468 | ALEXANDRE ALVES DE LUCENA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DUAS VIAGENS A CIDADE DE ITAPORANGA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES, PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CORSA,PLACA MOV-1263. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 04/03/2011 | 237.07 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS E ALUGADOS,CONFORME COTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 04/03/2011 | 159.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS E ALUGADOS,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 04/03/2011 | 480.38 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DA INTERNET,UTILIZADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 04/03/2011 | 300.00 | 00004958471430 | ROBERTO RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DOACAO FINANCEIRA CONCEDIDA AOS PARTICIPANTES DO BLOCO OS KARETAS, PARA A CONFECCAO DE CAMISETAS DO BLOCO PARA AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 04 A 08 DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 04/03/2011 | 300.00 | 00010177406402 | FERNANDA KELLY SOARES DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A DOACAO FINANCEIRA CONCEDIDA AOS CONFECCAO DE CAMISETAS DO BLOCO PARA AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 04 E 08 DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 04/03/2011 | 300.00 | 00010048410438 | GUERRADY BERG DE OLIVEIRA MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE A DOACAO FINANCEIRA CONCEDIDA AOS PARTICIPANTES DO BLOCO PARA AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 04 A 08 DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 04/03/2011 | 300.00 | 00009065232494 | JOSE IVAN DE SA ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A DOACAO FINANCEIRA CONCEDIDA AOS PARTICIPANTES DO BLOCO OS BIRITEIROS PARA CONFECCAO DE CAMISETAS DO BLOCO PARA AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO MUNICIPIO,NO PERIODO DE 04 A 08 DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 04/03/2011 | 300.00 | 00015433560449 | DEUZARLEIDE DE PAULA LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A DOACAO FINANCEIRA CONCEDIDA AOS PARTICIPANTES DO BLOCO DA SAUDADE PARA CONFECCAO DE CAMISETAS DO BLOCO PARA AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO MUNICIPIO,NO PERIODO DE 04 A 08 DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 04/03/2011 | 23.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS E ALUGADOS,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 04/03/2011 | 300.00 | 00004851099487 | JOSE ELIAS DE OLIVEIRA | VALRO CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS, TRANSPORTANDO MATERIAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA MMP-3837. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 04/03/2011 | 185.00 | 00008273207447 | FRANCISCO SEVERINO SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA LECIONAR NA ESCOLA JOSE GREGORIO DE SOUSA,LOCALIZADA NO SITIO MANDU II,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTO,PLACA MNF-7509. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 04/03/2011 | 517.46 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS E ALUGADOS,CONFORME COTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 04/03/2011 | 300.00 | 70116520000140 | M.VILANY BORGES CANDEIA | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE CAMISETAS DESTINADAS AO BLOCO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000007 DE 04 DE MARCO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 04/03/2011 | 300.00 | 70116520000140 | M.VILANY BORGES CANDEIA | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE CAMISETAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000008 DE 04 DE MARCO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Comunicação Social | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 08/03/2011 | 6000.00 | 07437513000103 | HM PROMOCOES E EVENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMEMORACAO DO CARNAVAL DE RUA E DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NOS DIAS 04,05,06,07 E 08 DEMARCO DE 2011 NA PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000056 DE 08 DE MARCO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Comunicação Social | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 08/03/2011 | 9000.00 | 03781322000103 | HEMERSON PROMOCOES ARTISTICAS | VALOR CORRESPONDENTE AO CACHE ARTISTICO DAS BANDAS GRUPO GERACAO E ORQUESTRA DE FREVO EM COMEMORACAO AO CARNAVAL 2011 NOS DIAS 05,06,07 E 08 DE MARCO DE 2011 NA PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00022 DE 08 DE MARCO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 09/03/2011 | 300.00 | 07861837000255 | PLANO DE ASSISTENCIA FAMILIAR SOUZA BEZERRA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICO FUNERARIO DESTINADO AO SEPULTAMENTO DO SENHOR RAIMUNDO CICERO DE SOUSA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000088 DE 09 DE MARCO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122011 | 0000614 | 10/03/2011 | 460.00 | 00007052395436 | ADRIANO FERNANDES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DUAS VIAGENS A CIDADE DE PIANCO E UMA VIAGEM A CIDADE DE PATOS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CELTA,PLACA KLE-0563. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 10/03/2011 | 230.00 | 00008576427400 | DAMIAO DA SILVA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO DO MATO E LIMPEZA DO MATO EM TORNO DA ESCOLA AGENOR MENDES PEDROSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 10/03/2011 | 280.00 | 00010477338461 | JOSE ODAILTON MUDESTO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DEESTUDANTES POR MEIO DE CANOA QUE PRECISAM ATRAVESSAR O RIO PARA DESLOCAR -SE A CIDADE DE CAJAZEIRAS E ALUNOS DA ZONA RURAL QUE ESTUDAM NA ZONA URBANA,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 10/03/2011 | 1000.00 | 00016151801415 | JOAO JOSE DE MENEZES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE AREIA E ATERRO PARA CONSTRUCAO DE UMA SALA DE AULA DA ESCOLA DOZINHA BENTO,UTILIZANDO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE,PLACA KMG-1456. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 10/03/2011 | 2466.72 | 02918631000110 | SOARES CONSTRUCOES ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A REFORMA DO TETO DA ESCOLA DOZINHA BENTO;MATERIAL DESTINADO A ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000513 DE 10 DE MARCO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério (FUNDEB - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 10/03/2011 | 18758.56 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PESSOAL DO MAGISTERIO FUNDEB 60%, MES DE MARCO/2011, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 10/03/2011 | 5097.33 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 40%, MES DE MARCO/2011, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 10/03/2011 | 4364.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA EDUCAÇÃO MDE, MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 10/03/2011 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR UE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 2357 DE 02 DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 10/03/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, BANCO DO BRASIL CONTA/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Causas Trabalhistas / Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 10/03/2011 | 4000.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA PRECATORIA EM FAVOR DE RITA SOARES BRASILEIRA, CONFORME PROCESSO Nº436/2007,DEBITADO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Causas Trabalhistas / Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 10/03/2011 | 4000.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA PRECATORIA EM FAVOR DE RITA SOARES BRASILEIRA, CONFORME PROCESSO Nº436/2007,DEBITADO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Causas Trabalhistas / Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 10/03/2011 | 3000.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO NA CONTA CORRENTE FPM DESTINADO AO MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 10/03/2011 | 1983.50 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO BANCARIO - RETENÇÃO PASEP, NA CONTA CORRENTE FPM, MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 10/03/2011 | 14990.07 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO DEBITO EM CONTA CORRENTE FPM, REF. RET.PARCELAMENTO INSS, DURANTE O MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 10/03/2011 | 14530.90 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS -SECRETARIAS DIVERSAS, MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 10/03/2011 | 2500.00 | 00016151801415 | JOAO JOSE DE MENEZES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RETIRADA DE ENTULHOS E PICARRO DA PAREDE DO ACUDE SAO BENTO E SAIDA PARA O S ITIO CARNAUBA,UTILIZANDO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE,PLACA KMG-1456. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 10/03/2011 | 230.00 | 02918631000110 | SOARES CONSTRUCOES ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVICOS DE TAPA BURACOS DAS VIAS MUNICIPAIS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000514 DE 10 DE MARCO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 10/03/2011 | 1780.00 | 00001850082405 | DERIVALDO JOES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 05 VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS,UMA VIAGEM A CIDADE DE SAO JOSE DE PIRANHAS E VIAGENS DA ZONA RURAL TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DE AGUIAR,CONFORME DECLARACOES EM ANEXO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA MMW-0736,CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 10/03/2011 | 540.00 | 00004130661426 | MARIA JOSE DE PAULA LEITE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO ATENDENTE DO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 10/03/2011 | 870.00 | 00003416702433 | JOSE HILTON GREGORIO XAVIER | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 01 VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,UMA VIAGEM A PIANCO E UMA VIAGEM A CIDADE DE ITAPORANGA,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES,CONFORME DECLARACOES EM ANEXO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO GOL,PLACA NPY-9286/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 10/03/2011 | 969.78 | 02918631000110 | SOARES CONSTRUCOES ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A REFORMA DO PREDIO ONDE VAI FUNCIONAR O SAMU,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000515 DE 10 DE MARCO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 10/03/2011 | 1016.29 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO SEGURO DA AMBULANCIA SAMU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 10/03/2011 | 120.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO O SENHOR ANTONIO SOARES DA SILVA PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,VIAGEM NO DIA 11 E RETORNO NO DIA 12 DE MARCO DE 2011,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 10/03/2011 | 120.00 | 00013136421850 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO O SENHOR ANTONIO SOARES DA SILVA PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,VIAGEM NO DIA 11 DE MARCO DE 2011,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 11/03/2011 | 60.00 | 00008860446856 | SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO A SENHORA CLEONICE LUIS FERREIR DOS SANTOS,PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,VIAGEM NO DIA 14 DE MARCO DE 2011,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 11/03/2011 | 120.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO O SENHOR SEBASTIAO PEREIRA RODRIGUES PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,VIAGEM NO DIA 14 E RETORNO NO DIA 15 DE MARCO DE 2011,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 11/03/2011 | 28.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO GOL,PLACA MOP-6042,CONFORME CUPOM FISCAL DE Nº006766 DE 11 DE MARCO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072011 | 0000622 | 11/03/2011 | 2200.00 | 06993995000115 | GRAFICA SAO MATHEUS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA USO DAS EQUIPES DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000715 DE 11 DE MARCO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 11/03/2011 | 150.00 | 00014881977415 | STENIO GUY WANDERLEY ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA REALIZADA NO PACIENTE DAVI HIGINO DE LUCENA,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012011 | 0000620 | 11/03/2011 | 6500.00 | 00049908472453 | JANUSA C. GOMES SOTERO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 11/03/2011 | 665.00 | 00046852352404 | MARIA DE LOURDES PEREIRA BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES A COMPONENTES DA BANDA GERACAO E DA ORQUESTRA DE FREVO,QUE SE APRESENTARAM NA PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE DURANTE O CARNAVAL 2011,NO PERIODO DE 05 A 08 DE MARCO DE 2011;FORNECIMENTO DE LANCHES AOS POLICIAISQUE FIZERAM A SEGURANCA NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS, PESSOAL DA SONORIZACAO E DE APOIO,NO PERIODO DE 05 A 08 DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072011 | 0000624 | 11/03/2011 | 8922.00 | 06993995000115 | GRAFICA SAO MATHEUS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA DESTRIBUICAO NAS ESCOLAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000716 DE 11 DE MARCO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 14/03/2011 | 60.00 | 00092862926434 | EDILANE DE LACERDA GUEDES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 14/03/2011 | 60.00 | 00003860057456 | DAMIANA MARIA DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE UMA MUDANCA PARA A CIDADE DO CAINA,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102011 | 0000625 | 14/03/2011 | 2200.00 | 00071417060468 | HILTON NOBRE XAVIER | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO DE ENGENHARIA PARA A FISCALIZACAO DE OBRAS E OUTROS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 14/03/2011 | 58.00 | 02186341000129 | LUBRICENTER MONT.COM.DE DERIVADOS DE P.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE ACOMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO JUMPER MINIBUS,PLACA MOQ-2944,LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CUPOM FISCAL DE Nº030576 DE 14 DE MARCO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 14/03/2011 | 200.00 | 00002721137433 | GILVAN FRANCISCO SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS E TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DE AGUIAR, CONFORME DECLARACOES EM ANEXO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA HVI-8942,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 14/03/2011 | 60.00 | 00016682571810 | GENETON NUNES BIANO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO O SENHOR FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,VIAGEM NO DIA 15 DE MARCO DE 2011,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 15/03/2011 | 280.00 | 12919692000155 | EQUIPESOM(JOSEILSON ROQUE DA SILVA) | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO JUMPER MINIBUS,PLACA MOQ-2944,LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000085 DE 15 DE MARCO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 15/03/2011 | 150.00 | 00012344141472 | DR.LUCIANO FONTES CEZAR | VALOR CORRESPONDENTE A UM ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO NA PACIENTE MARIA BARBOZA LEITE DA SILVA,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 15/03/2011 | 150.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA (OTORRINO) PARA MARIA TEREZA SOARES,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 15/03/2011 | 150.00 | 00045036004434 | SOLANGE MARIA BARBOSA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA - GINECOLOGISTA REALIZADA NA PACIENTE FRANCISCA MARIA VALDIVINO DE SOUSA,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 15/03/2011 | 4157.56 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA CORRENTE ICMS, EM FAVOR DA CAGEPA PELO FORNECIMENTO DE AGUA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 15/03/2011 | 401.99 | 00005835680414 | RAFAEL DE PAULA FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM PARA A CIDADE DE SAO PAULO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 15/03/2011 | 140.00 | 00008518848490 | MANOEL JOSELIO NETO | VALOR CORRESPONDENTE A DOACAO FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE UM COLCHAO CAIXA DE OVO INFLAVEL - 00 - AG,DESTINADO A SUA ESPOSA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000002643 E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 15/03/2011 | 540.00 | 00004958471430 | ROBERTO RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO FACILITADOR DO CURSO DE ARTE E CULTURA,OFERECIDO PELO PLANO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CASA DA FAMILIA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Programa Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052011 | 0000639 | 15/03/2011 | 600.00 | 00097953601400 | ANTONIA RITA DE LACERDA VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROJOVEM,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº011490 DE 15 DE MARCO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | PrograMa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052011 | 0000640 | 15/03/2011 | 195.50 | 00097953601400 | ANTONIA RITA DE LACERDA VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO REFORCO ALIMENTAR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº011496 DE 15 DE MARCO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | PrograMa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052011 | 0000641 | 15/03/2011 | 284.50 | 00097953601400 | ANTONIA RITA DE LACERDA VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO REFORCO ALIMENTAR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº011516 DE 15 DE MARCO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Programa Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 15/03/2011 | 540.00 | 00002142936458 | MARIA JOSE BESERRA LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE CONVIVENCIA POR MEIO DO ESPORTE E LAZER - COLETIVO 5 E 6 DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Programa Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 15/03/2011 | 540.00 | 00005436844405 | JOSE GERFESON PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL - COLETIVO 3 E 4 DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Programa Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 15/03/2011 | 540.00 | 00009467062470 | MARIA DE FATIMA LOPES PEDROZA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL,COLETIVO 5 E 6 DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Programa Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 15/03/2011 | 540.00 | 00009716052464 | VALDENIA DELFINO LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE CONVIVENCIA POR MEIO DA CULTURA E LAZER NO COLETIVO DA ZONA RURAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Programa Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 15/03/2011 | 540.00 | 00009460476422 | JOSEFA ITALA ARIANY VIEIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE CONVIVENCIA POR MEIO DO ESPORTE E LAZER - COLETIVO 3 - 4,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Programa Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 15/03/2011 | 540.00 | 00003978628490 | FRANCISCO HERCULES MARIANO DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE CONVIVENCIA POR MEIO DA FORMACAO TECNICA GERAL - COLETIVO 1 E 2 DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Programa Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 15/03/2011 | 540.00 | 00009047502485 | SHIRLENE SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE CONVIVENCIA POR MEIO DA RECICLAGEM - COLETIVO 3 E 4 DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 15/03/2011 | 540.00 | 00016681442803 | RAIMUNDA VILMA RUFINO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DO CURSO DE MANICURE,OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CASA DA FAMILIA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 15/03/2011 | 540.00 | 00010595979424 | JOSEFA RODRIGUES PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR POR MEIO DE OFICINAS DO CURSO DE ARTE E CULTURA,OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 15/03/2011 | 540.00 | 00007300852440 | JOSEFA MAYARA DANTAS PEDRO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DO CURSO CULINARIA,RPOMOVIDO PELO PLANO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CASA DA FAMILIA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 15/03/2011 | 540.00 | 00003242937473 | JOSEFA VANUSA JUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DO CURSO DE BOLSAS EM TECIDO,OFERECIDO PELO PLANO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CASA DA FAMILIA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 15/03/2011 | 540.00 | 00047503602449 | ESPEDITO LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DO CURSO DE ESPORTES POR MEIO DE OFICINAS,OFERECIDO PELO PLANO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 15/03/2011 | 540.00 | 00004132666484 | RITA MARIA DA CONCEICAO LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DO CURSO DE MUSICALIDADE,OFERECIDO PELO PLANO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CASA DA FAMILIA,NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122011 | 0000655 | 15/03/2011 | 430.00 | 00002033446425 | JOAO ALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO EQUIPES DE FUTEBOL PARA PARTICIPAREM DE COMPETICAO ESPORTIVA NAS CIDADES DE ITAPORANGA,PIANCO E NO SITIO PE BRANCO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMINHAO FORD F-4000,PLACA MOJ-9389. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 15/03/2011 | 800.04 | 09594752000100 | COPY ARTS | VALOR CORRESPONDENTE A COPIAS XEROGRAFICAS DE MATERIAL PARA CURSO OFERECIDO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000124 DE 15 DE MARCO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062011 | 0000635 | 15/03/2011 | 900.00 | 08651453000190 | POLPA DE FRUTAS FRUTALLY - SERGIO RICARDO LUCAS FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 250(DUZENTOS E CINQUENTA)QUILOS DE POLPA DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000142 DE 11 DE MARCO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 16/03/2011 | 470.00 | 00003242845439 | JOSE SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS REALIZANDO LIMPEZA NA PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE E AO REDOR DA PRACA ONDE ESTAVA ACONTECENDO AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NO PERIODO DE 04 A 09 DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 16/03/2011 | 440.00 | 00001878305417 | MANOEL BATISTA GUEDES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,VIAGEM NO DIA 17 DE MARCO DE 2011,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 16/03/2011 | 60.00 | 00013136421850 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO O SENHOR JOSE PEREIRA DOS SANTOS PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,VIAGEM NO DIA 17 DE MARCO DE 2011,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 17/03/2011 | 120.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO ANTONIO VIER BENTO PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO - CARDIOLOGISTA,VIAGEM NO DIA 17 E RETORNO NO DIA 18 DE MARCO DE 2011,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022011 | 0000663 | 17/03/2011 | 872.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA USO NOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO(SITIO RIACHO VERDE),CASA DO PSF,ALMOXARIFADO DO ECD(PEVA),FARMACIA BASICA E SECRETARIA DESAUDE,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº008026 E 008027 DE 17 DE MARCO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000032011 | 0000664 | 17/03/2011 | 483.20 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA USO NOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº008020 DE 17 DE MARCO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 17/03/2011 | 140.00 | 00018137881468 | MANOEL VALCELON DE SOUSA CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA - OFTALMOLOGISTA REALIZADA NO PACIENTE JOAO DOS SANTOS,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022011 | 0000658 | 17/03/2011 | 1276.30 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA USO NA PREFEITURA,ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL,MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL,CONSELHO TUTELAR,CASA DA FAMILIA,CASA DOS PROFESSORES,LAVANDERIA PUBLICA MUNICIPAL E LIMPEZA PUBLICA,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº008023 E 008024 DE 17 DE MARCO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032011 | 0000659 | 17/03/2011 | 1221.80 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,PARA USO NA PREFEITURA MUNICIPAL,SETOR PESSOAL,SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,JUNTA DE SERVICO MILITAR,SECRETARIA DE AGRICULTURA,SECRETARIA DE CULTURA,CONSELHO TUTELAR E CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº008021 E 008022 DE 17 DE MARCO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032011 | 0000660 | 17/03/2011 | 252.50 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL E COPOS DESCARTAVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE,CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,FARMACIA BASICA,SECRETARIA DE AGRICULTURA,CASA DO PSF E PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº008013 DE 17 DE MARCO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0000661 | 17/03/2011 | 402.80 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA USO NA PREFEITURA MUNICIPAL,SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº008016 DE 17 DE MARCO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 17/03/2011 | 200.00 | 00071417060468 | HILTON NOBRE XAVIER | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - GIDUR,VIAGEM REFERENTE A JANEIRO DE 2011 ,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 17/03/2011 | 620.00 | 09274369000167 | SUPERMERCADO SOARES - ANTONIO S.SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 06 LIQUIDIFICADORES DESTINADOS AS ESCOLAS JOSE CORDEIRO DA SILVA(SITIO VARZEA GRANDE),ESCOLA JOSE CICERO DE MARIA (SITIO BOA VISTA),PEDRO CIRINO NUNES(SITIO GENIPAPEIRO DE CIMA),AMELIA ARANTES LEITE(VILA SAO FRANCISCO),JOSE FERREIRA NOBRE(SITIO CARRAPATO),ESCOLA ISOLADA SITIO CARNAUBA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº008028 DE 17 DE MARCO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022011 | 0000667 | 17/03/2011 | 1061.90 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E A CRECHE MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº008017 DE 17 DE MARCO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 17/03/2011 | 540.00 | 00025198436836 | GERALDA MARIA DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA MANOEL CASSIMIRO DE OLIVEIRA,LOCALIZADA NO SITIO RIACHO VERDE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 17/03/2011 | 390.00 | 02914998000165 | ANTONIO NETO SOARES GALDINO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM FOGAO 02 BOCAS SPEED FIRE DESTINADO A ESCOLA JOS ELUIZ FERREIRA,LOCALIZADA NO SITIO PE DE SERRA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000574 DE 17 DE MARCO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 17/03/2011 | 315.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 09 BOTIJOES DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº008015 DE 17 DE MARCO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0000671 | 17/03/2011 | 512.30 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE LANCHES PARA OS ALUNOS DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA NO DIA DO CARNAVAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº008018 DE 17 DE MARCO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032011 | 0000672 | 17/03/2011 | 352.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO,CRECHE MUNICIPAL E DOZINHA BENTO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº008012 DE 17 DE MARCO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Programa Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032011 | 0000674 | 17/03/2011 | 1444.20 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO PROJOVEM,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº008029 E 008030 DE 17 DE MARCO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Programa Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0000675 | 17/03/2011 | 3286.20 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA PROJOVEM,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº008033 E 008034 E 17 DE MARCO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | PrograMa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0000676 | 17/03/2011 | 1206.30 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 008031 E 008032 DE 17 DE MARCO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | PrograMa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000032011 | 0000677 | 17/03/2011 | 401.70 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº008025 DE 17 DE MARCO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Programa Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032011 | 0000678 | 17/03/2011 | 370.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE JOGOS EDUCATIVOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº008028 DE 17 DE MARCO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0000673 | 17/03/2011 | 1600.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOACAO COM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº008019 DE 17 DE MARCO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 18/03/2011 | 80.00 | 00002455878457 | GERALDA SOARES DE LACERDA LOPES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA COM SEU FILHO FRANCISCO ROGERIO LACERDA LOPES PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL UNIVERSITARIO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032011 | 0000685 | 18/03/2011 | 8831.50 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº008036 DE 18 DE MARCO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032011 | 0000686 | 18/03/2011 | 2012.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL E PRE - ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº008035 DE 18 DE MARCO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032011 | 0000687 | 18/03/2011 | 4796.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL II DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº008037 DE 18 DE MARCO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032011 | 0000688 | 18/03/2011 | 1019.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO DO CURSO NORMAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº008038 DE 18 DE MARCO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 18/03/2011 | 460.00 | 02918631000110 | SOARES CONSTRUCOES ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVICOS DE TAPA BURACOS DAS RUAS BERNARDINO BENTO,BAIRRO EVANDRO CABRAL E EDGAR GOMES,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000524 DE 18 DE MARCO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável | Agricultura | Extensão Rural | Programa das Ações da Sec. de Desenvolvimento Rural Sustentável | Assistência aos Pequenos Produtores Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 18/03/2011 | 500.00 | 00004316451405 | MARCELO CLEITON LEANDRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PEDRO NUNES DESTINADO A COLOCAR SEMENTES PARA DISTRIBUICAO COM AGRICULTORES DO MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 18/03/2011 | 270.29 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO BANCARIO - RETENÇÃO PASEP, NA CONTA CORRENTE FPM, MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 18/03/2011 | 175.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 05 BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL,CASA DA FAMILIA,SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº008014 DE 17 DE MARCO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 18/03/2011 | 490.00 | 00071419896415 | JOSE NILDO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA DE FAIXAS CARNAVALESCAS PARA DECORACAO DA PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE E ROLDAO BATISTA GUEDES;PINTURA DE FAIXAS PARA OS BLOCOS OS BIRITEIROS,VIRGENS,SAUDADE,CARETAS,AUE,BLOCO DO PETI E BLOCO DO PROJOVEM;CONFECCAO DE FAIXA PARA A BARRACA DA SAUDE QUE FICOU INSTALADA NA PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE,DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS 2011;CONFECCAO DE CARTAZES E FAIXAS DE OMBRO PARA OS BLOCOS CARNAVALESCOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Causas Trabalhistas / Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 18/03/2011 | 2000.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA PRECATORIA EM FAVOR DE JOSILENE LEITE DE LACERDA ,DEBITADO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 18/03/2011 | 314.00 | 04774540000183 | CENTRO MEDICO SABINO ROLIM GUIMARAES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES MEDICO REALIZADOS NOS PACIENTES JOSE AMANCIO NETO, JOSE MARIA DA SILVA,CONFORME DECLARACAOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 18/03/2011 | 150.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA (OTORRINO) PARA GERALDA MARIA LACERDA FREIRES,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 18/03/2011 | 120.00 | 00008860446856 | SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO O SENHOR JOSE SERAFIM PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,VIAGEM NO DIA 20 E RETORNO NO DIA 21 DE MARCO DE 2011,DE ACORDO COM A LEI Nº/447/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 18/03/2011 | 120.00 | 00016682571810 | GENETON NUNES BIANO | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO FRANCISCO ROGERIO SOARES DE LACERDA LOPES E SUA MAE GERALDA SOARES DE LACERDA LOPES PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,VIAGEM NO DIA 20 E RETORNO NO DIA 21 DE MARCO DE 2011,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 19/03/2011 | 290.00 | 40983017000120 | LARISSA TEXTIL MODA - DENISE ALVES & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS CURSOS OFERECIDOS PELA CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001467 DE 19 DE MARCO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 20/03/2011 | 1200.00 | 06292667000191 | NETLINE - WIRELESS INTERNET - NETLINE TECNOLOGIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DE SERVICOS DE INTERNET USADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001892 DE 20 DE MARCO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 21/03/2011 | 400.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE | VALOR CORRESPONDENTE A ASSINATURA E DIVULGACAO DE ATOS DA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001616 DE 21 DE MARCO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 21/03/2011 | 56.08 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO BANCARIO - RETENÇÃO PASEP, NA CONTA CORRENTE FUNDO ESPECIAL, MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 21/03/2011 | 60.00 | 00013136421850 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,TRANSPORTANDO A SENHORA MARIA ALVES RODRIGUES PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,VIAGEM NO DIA 22 DE MARCO DE 2011,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 21/03/2011 | 60.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO A SENHORA JOSEFA F.DA SILVA VIEIRA,PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,VIAGEM NO DIA 22 DE MARCO DE 2011,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 21/03/2011 | 60.00 | 00072668873487 | JOSE HELENO CLEMENTINO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DA CAIXA D ´AGUA DA ESCOLA MANOEL CASSIMIRO DE OLIVEIRA,LOCALIZADA NO SITIO RIACHO VERDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 22/03/2011 | 540.00 | 00091743508468 | MARINEZ LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA AMELIA ARANTES LEITE,LOCALIZADA NA VILA SAO FRANCISCO,NO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 22/03/2011 | 540.00 | 00004324832412 | MARIA EDILEUDA SA DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA JOAO DELFINO LEITE NO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 22/03/2011 | 540.00 | 00004822232433 | CICERA MAIA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 22/03/2011 | 540.00 | 00006527925450 | MARIA APARECIDA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA MARIA AMELIA FREIRES LOCALIZADA NO SITIO RIACHO VERDE,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 22/03/2011 | 540.00 | 00003243682401 | MARIA DO SOCORRO HONORATO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA JOSE CORDEIRO DA SILVA,LOCALIZADA NO SITIO VARZEA GRANDE,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 22/03/2011 | 540.00 | 00079847838453 | DAMIANA MARIA DE FATIMA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA DOZINHA BENTO,DURANTE O MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 22/03/2011 | 540.00 | 00006927281479 | FRANCINEIDE SOARES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA DEODATO CLEMENTINO DE SOUSA,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 22/03/2011 | 540.00 | 00009168161417 | MARIA JOSE SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA AGENOR MENDES PEDROSA,LOCALIZADA NO SITIO LOGRADOURO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 22/03/2011 | 540.00 | 00009970951483 | FRANCISCA DALVA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO PROFESSORA DAESCOLA ISOLADA SITIO LANCHA III,NO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 22/03/2011 | 100.00 | 00002050680490 | DAMIANA MARIA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE AGUA PARA A ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA,LOCALIZADA NO SITIO OLHO D´AGUA DE FORA,DURANTE O MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 22/03/2011 | 540.00 | 00009062522459 | JOANA SOARES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 22/03/2011 | 540.00 | 00004215998476 | JOSEFA MATIAS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA MUNICIPAL POSSIDONIO JOSE DE SOUSA,LOCALIZADA NO SITIO CARNAUBA NO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 22/03/2011 | 540.00 | 00076849570404 | MARIA CORDEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA JOSE FERREIRA NOBRE,LOCALIZADA NO SITIO CARRAPATO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 22/03/2011 | 540.00 | 00004739011450 | MARIA DAS DORES ALVES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA JOSE CORDEIRO DA SILVA,LOCALIZADA NO SITIO VARZEA GRANDE,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 22/03/2011 | 540.00 | 00006342314489 | MANOEL MESSIAS GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA(CIDADE),DURANTE O MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 22/03/2011 | 540.00 | 00003923609426 | ZULEIDE MARIA DA CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA ISOLADA SITIO SERRA DE SAO PEDRO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 22/03/2011 | 200.00 | 00017604940463 | MESSIAS BATISTA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA CIRILO NUNES COM A FINALIDADE DE FUNCIONAR UMA SALA DE AULA DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 22/03/2011 | 150.00 | 00045782830891 | JOSE ESPEDITO DE BARROS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA SEVERINO AMANCIO S/N,ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS PROFESSORES,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 22/03/2011 | 150.00 | 00018296213869 | JOSE SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CAVACO ONDE FUNCIONA A ESCOLA ISOLADA SITIO CAVACO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 22/03/2011 | 160.00 | 00003311533437 | JOAO MORAIS NETO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO LANCHA III ONDE FUNCIONA A ESCOLA ISOLADA SITIO LANCHA III,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério (FUNDEB - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 22/03/2011 | 45074.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério (FUNDEB - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 22/03/2011 | 32082.20 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério (FUNDEB - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 22/03/2011 | 8110.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA FUNDEB 60%- CONTRATACAO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 22/03/2011 | 2913.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 40% - COMISSINADOS,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 22/03/2011 | 545.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 40% - CONTRATACAO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 22/03/2011 | 16566.50 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 22/03/2011 | 3270.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE - CONTRATACAO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 22/03/2011 | 19711.70 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA FUNDEB 40% - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Programa Bolsa-Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 22/03/2011 | 540.00 | 00009201836465 | GESSICA PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS AUXILIANDO NO RECADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,DURANTE O MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | PrograMa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 22/03/2011 | 540.00 | 00005292746479 | FRANCINEIDE ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | PrograMa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 22/03/2011 | 540.00 | 00008674041400 | MARIA ELIZABETE DA SILVA NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 22/03/2011 | 3375.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORREPSONDENTE A FOLHA DAS PROFISSIONAIS DA CASA DA FAMILIA (02 PSICOLOGAS E 01 ASSISTENTE SOCIAL), MES DE MARCO/2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção do Conselho Tutelar/C.M.A.S/C.D.C.A/C. IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 22/03/2011 | 100.00 | 00006862560425 | HILDEBRANDO GOMES DUARTE | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL,LOCALIZADO A RUA RAMIRO GOMES S/N,ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção do Conselho Tutelar/C.M.A.S/C.D.C.A/C. IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 22/03/2011 | 2725.00 | 00085902942853 | JULIAO NUNES E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 22/03/2011 | 545.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 22/03/2011 | 5160.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 22/03/2011 | 540.00 | 00005028706484 | FRABNCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA QUADRA POLIESPORTIVA MANOEL BATISTA GUEDES,NO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 22/03/2011 | 3037.80 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA CULTURA,ESPORTES E TURISMO - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno - SCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 22/03/2011 | 2300.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 22/03/2011 | 140.00 | 00018137881468 | MANOEL VALCELON DE SOUSA CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA - OFTALMOLOGISTA REALIZADA NO PACIENTE DIEGO RAYAN QUARESMA BARBOSA,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 22/03/2011 | 200.00 | 00003940589411 | JOSE WERLI PEDROSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA FRANCISCO DEMETRIO,ONDE FUNCIONA A SEDE DO SAMU DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 22/03/2011 | 3500.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANTOES COMO MEDICA CLINICA/DERMATOLOGISTA NO SFINAIS DE SEMANA NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTE O MES DE MARCO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 22/03/2011 | 150.00 | 00014881977415 | STENIO GUY WANDERLEY ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA REALIZADA NA PACIENTE MARIA JOELMA DA SILVA,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 22/03/2011 | 420.00 | 00040922197415 | DR. WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UM ELETROCARDIOGRAMA COM RISCO CIRURGICO REALIZADO NA PACIENTE DAMIANA BRASILEIRO DA SILVA;CONSULTA COM ELETROCARDIOGRAMA PARA A PACIENTE MARCIA DANTAS DE ABREU;CONSULTA REALIZADA NO PACIENTE RAIMUNDO CAVALCANTE FERREIRA,CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 22/03/2011 | 1400.00 | 00021986428400 | ZELIA MARIA FREIRE DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANTOES COMO CIRURGIA DENTISTA NO SFINAIS DE SEMANA NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTE O MES DE MARCO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 22/03/2011 | 600.00 | 00001919532455 | JOSE CARLOS MAIA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO VETERINARIO,DURANTE O MES DE MARCO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 22/03/2011 | 540.00 | 00004316454420 | MARIA RIZONEIDE SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTE O MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 22/03/2011 | 540.00 | 00004130661426 | MARIA JOSE DE PAULA LEITE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO ATENDENTE DO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 22/03/2011 | 900.00 | 00004456114487 | LOURIVAL LACERDA LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL,LOCALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A RUA MANOEL SERGIO DE OLIVEIRA,Nº16 DESTINADA A UTILIZACAO POR FUNCIONARIOS DA PREFEITURA,ESPECIALMENTE MOTORISTAS,QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDEE JOAO PESSOA,BEM COMO A ATUALIZACAO COMO CASA DE APOIO A PESSOAS DOENTES,ENCAMINHADAS PELO SERVICOS MEDICO MUNICIPAL PARA REALIZACAO DE EXAMES E TRATAMENTOS DIVERSOS,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011,CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 22/03/2011 | 400.00 | 00009007118412 | RAIMUNDA BEATRIZ BATISTA PASSOS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL CLEMENTINO,ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 22/03/2011 | 400.00 | 00091892597853 | ILDA LUIZ FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO PAULO SOBRINHO,ONDE FUNCIONA A CASA DOS PROFISSIONAIS DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 22/03/2011 | 150.00 | 00047503823453 | JOANA LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA FRANCISCO DEMETRIO,ONDE FUNCIONA UMA GARAGEM PARA VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL,ESPECIALMENTE A AMBULANCIA TIPO - B - PEGEOUT,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 22/03/2011 | 100.00 | 00045782830891 | JOSE ESPEDITO DE BARROS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO AMANCIO,ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DO ECD(PEVA),NO MES DE MARCO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000172010 | 0000726 | 22/03/2011 | 3948.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MED.HOSPIT.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000002292 DE 22 DE MARCO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 22/03/2011 | 490.68 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DA INTERNET,UTILIZADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000172010 | 0000728 | 22/03/2011 | 7885.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MED.HOSPIT.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000002293 DE 22 DE MARCO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 22/03/2011 | 540.00 | 00004299730470 | DAMIANA JUVINA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,LOCALIZADO NO SITIO RIACHO VERDE,DURANTE O MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000172010 | 0000730 | 22/03/2011 | 7069.63 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MED.HOSPIT.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000002291 DE 22 DE MARCO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 22/03/2011 | 14810.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 22/03/2011 | 11424.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 22/03/2011 | 14570.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA SAUDE E MEIO AMBIENTE - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 22/03/2011 | 14372.70 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 22/03/2011 | 695.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE - CONTRATACAO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Implementação do PEVA/PPI/ ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 22/03/2011 | 2180.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A PARTE DO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DO ECD,CONTRATACAO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. RECUSOS SUS C/C 18.829-7. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000092011 | 0000702 | 22/03/2011 | 650.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTAWARE INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DOS SOFTWARES CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº721,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 22/03/2011 | 1500.00 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 22/03/2011 | 1525.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA FINANCAS,PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 22/03/2011 | 3685.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS,PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável | Administração | Administração Geral | Programa das Ações da Sec. de Desenvolvimento Rural Sustentável | Manutenção das Atividades Administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 22/03/2011 | 540.00 | 00042523540487 | RONALDO BATISTA GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO EM AGROPECUARIA,PRESTANDO SERVICOS NA SECRETARIA DE DEENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável | Administração | Administração Geral | Programa das Ações da Sec. de Desenvolvimento Rural Sustentável | Manutenção das Atividades Administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 22/03/2011 | 4857.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETRIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102011 | 0000705 | 22/03/2011 | 2200.00 | 00071417060468 | HILTON NOBRE XAVIER | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO DE ENGENHARIA PARA A FISCALIZACAO DE OBRAS E OUTROS,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 22/03/2011 | 540.00 | 00002964834431 | FRANCISCO RONALDO FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA,AUXILIANDO NA COLETA DE LIXO JUNTO A CACAMBA QUE FAZ A COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 22/03/2011 | 540.00 | 00004100673426 | MESSIAS PEDRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA PRACA JOAQUIM BENTO DE SOUSA,DURANTE O MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 22/03/2011 | 100.00 | 00004878957468 | PEDRO ASSIS BENTO | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA IRINEU LACERDA S/N,ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NA LIMPEZA PUBLICA,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 22/03/2011 | 230.00 | 00003024931406 | FRANCISCO SEVERINO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NOS EQUIPAMENTOS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL,DURANTE O MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 22/03/2011 | 300.00 | 00007392215400 | EMANUELLA KELLE VERAS DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM TERRENO COM DOSI CURRAIS PARA A PERMANENCIA DE ANIMAIS APREENDIDOS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE AGUIAR,LOCALIZADO NA VILA SAO FRANCISCO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 22/03/2011 | 400.00 | 00037970186491 | JOSE SOARES LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM TERRENO,SITUADO NO SITIO VACA MORTA PARA DESTINACAO DOS RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO,NO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 22/03/2011 | 10570.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 22/03/2011 | 5995.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATACAO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 22/03/2011 | 1853.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 22/03/2011 | 5080.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA CORRENTE ICMS, EM FAVOR DA ENERGISA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 22/03/2011 | 1700.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | VALOR CORRESPONDENTE A DIVULGACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS,PRESTACAO DE CONTAS,DECRETOS DE INTERESSE PUBLICO DAS DIVERSAS SECRETARIAS,ORGAOS E DEPARTAMENTOS DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARCO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2276 DE 22 DE MARCO DE 2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 22/03/2011 | 457.55 | 09188376000146 | DETRAN ( DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO DA PARAIBA) | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA MULTA DE VEICULO,LOTADO NA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE EXECUTIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 22/03/2011 | 3161.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 22/03/2011 | 1090.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETRIA CHEFE DE GABINETE - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 22/03/2011 | 1219.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR UE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 2630, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 22/03/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASSOC. DE MUNICÍPIOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS PARAIBANOS - FAMUP,REFERENTE AO MES DE MARCO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 22/03/2011 | 170.00 | 00069265810459 | ANTONIO SOARES PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA FRANCISCO DEMETRIO,ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 22/03/2011 | 650.00 | 00005120359469 | DAMIAO BOZZANO DA SILVA | VALRO CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 22/03/2011 | 650.00 | 00002302337409 | DAMIANA BELISARIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORAMENTO,MANUTENCAO E ATUALIZACAO DO SITE DA PREFEITURA,DURANTE O MES DE MARCO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 22/03/2011 | 540.00 | 00016682571810 | GENETON NUNES BIANO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO MOTORISTA,DURANTE O MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 22/03/2011 | 1907.61 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 22/03/2011 | 205.80 | 34028316364229 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE A POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA E DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 22/03/2011 | 3945.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALRO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 22/03/2011 | 2425.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 22/03/2011 | 650.00 | 00005120359469 | DAMIAO BOZZANO DA SILVA | VALRO CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 23/03/2011 | 3850.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A SUBSIDIOS DE VICE - PREFEITO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 23/03/2011 | 7700.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A SUBSIDIOS DE PREFEITO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 23/03/2011 | 150.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA (OTORRINO),PARA JOSE HELIO RODRIGUES GOMES,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 23/03/2011 | 200.00 | 00003866710445 | NOEMIA FRANCISCA DA CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA - CARDIOLOGISTA,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil - FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 23/03/2011 | 1080.00 | 00005081005428 | ERIVALDO GOMES LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE 30 CADEIRAS E UMA MESA MEDINDO 3M X 1M,DESTINADOS A CRECHE MUNICIPÁL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 23/03/2011 | 155.00 | 00003067401417 | FRANCISCO ALDO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO DO MATO EM TORNO DA ESCOLA CANDIDO RUFINO DE SOUSA,LOCALIZADA NO SITIO SAO BENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 24/03/2011 | 716.00 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL EDUCATIVO ESPORTIVO DESTINADO A ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000085 DE 24 DE MARCO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 24/03/2011 | 150.00 | 00018296213869 | JOSE SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CAVACO,ONDE FUNCIONA A ESCOLA ISOLADA NO SITIO CAVACO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 24/03/2011 | 540.00 | 00006685393483 | JOSE SOARES BRASILEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE DE VIGILANCIA DA QUADRA POLIESPORTIVA ADEMAR ANTAS TERCEIRO NETO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 24/03/2011 | 160.00 | 00023712635400 | MANOEL BENICIO DE LUCENA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA (PEDIATRA)REALIZADA NO PACIENTE HEITOR MOZZANIEL CARVALHO ARAGAO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 24/03/2011 | 200.00 | 00008707707487 | MARIA CRISTINA RIQUE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICAESPECIALIZADA REALIZADA NA PACIENTE SIMONE NUNES DE SOUSA,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 24/03/2011 | 60.00 | 00008860446856 | SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO A SENHORA ROZALIA MARIA DE JESUS PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,VIAGEM NO DIA 25 DE MARCO DE 2011,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Comunicação Social | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 24/03/2011 | 930.85 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA(MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES) | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A DECORACAO DA PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE PARA AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002183 DE 24 DE MARCO DE 2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 24/03/2011 | 988.20 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000003719 DE 24 DE MARCO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 25/03/2011 | 120.00 | 00005081005428 | ERIVALDO GOMES LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE UMA PLACA (PROIBIDO JOGAR LIXO) MEDINDO 80 X 1,20M PARA COLOCAR NO TERRENO BALDIO AO LADO DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 25/03/2011 | 379.00 | 05818799000141 | OPCAO EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA COMERCIO LTDA | 10 SERRA SOLDADA CORTA CARNE 3,15 STARRET , DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000119 DE 25 DE MARCO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 25/03/2011 | 350.00 | 00006626708414 | CICERO AUGUSTO OLIMPIO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DA ESTRADA QUE LIGA A CIDADE AO SITIO FRUTUOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 25/03/2011 | 15.00 | 09084815000170 | JUNTA DE SERVICO MILITAR DE PATOS | VALOR CORRESPONDENTE A COLABORACAO FINANCEIRA PARA CUSTEAR PEQUENOS GASTOS DA 7ª DELEGACIA DE SERVICO MILITAR,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 25/03/2011 | 984.00 | 00076000044453 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNACOES DE DOCUMENTOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 25/03/2011 | 61.56 | 00006385837483 | JOSE IZIDIO DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULOS E MOTOCICLETAS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 25/03/2011 | 540.00 | 00007410367466 | LEVI CAVALCANTE DE SOUSA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA PRACA JOAQUIM BENTO DE SOUSA,DURANTE O MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 25/03/2011 | 430.60 | 05764056000136 | RESTAURANTE PEDREGULHO-FRANCISCA B.DE CALDAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS,COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARCO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000048 DE 25 DE MARCO DE 2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 25/03/2011 | 555.50 | 00002072604435 | JOSE ROGERIO PEREIRA DE QUEIROZ | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNCIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE PIANCO,COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 25/03/2011 | 577.31 | 00047504889415 | RITA BISERRA DA CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SEVICOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULOS MOTOCICLETAS E LAVAGEM DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 25/03/2011 | 562.00 | 08298671000192 | CARTORIO UNICO DE NOTAS DE AGUIAR-PB | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUTENTICACOES,RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL E OUTROS SERVICOS PRESTADOS A PREFEITURA,DURANTE O MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 25/03/2011 | 120.00 | 00013521229874 | LUIZ ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO O SENHOR JOSE DAMIAO SARMENTO PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,VIAGEM NO DIA 28 E RETORNO NO DIA 29 DE MARCO DE 2011,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção dos Programas Básicos da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 25/03/2011 | 20.85 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DO 11893-1-FARMACIA BASICA, MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 25/03/2011 | 60.00 | 00013136421850 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO A SENHORA MARIA CIDA DANTAS PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO VIAGEM NO DIA 28 DE MARCO DE 2011,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 25/03/2011 | 60.00 | 00016682571810 | GENETON NUNES BIANO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,TRANSPORTANDO A SENHORA MARINALDA LOPES FAUSTINO JUSTINO,PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,VIAGEM NO DIA 27 DE MARCO DE 2011,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 25/03/2011 | 150.00 | 00040922197415 | DR. WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA COM ELETROCARDIOGRAMA REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO BRUNO SOARES EUFRAUSINO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 25/03/2011 | 252.00 | 00005097041402 | MARIA VILEIDE LEITE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO PARA REALIZAR CONSULTA/EXAME MEDICO NA CIDADE DE ITAPORANGA,DURANTE O MES DE MARCO DE 2011.VIAGENS FEITAS EM VEICULO FOX,PLACA MOC-5981. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000142010 | 0000808 | 25/03/2011 | 230.00 | 00016206444449 | GERALDO SOARES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS PARA A CIDADE DE PIANCO, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA REALIZAREM CONSULTA/EXAME MEDICO NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO PIANCO,DURANTE O MES DE MARCO DE 2011.VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA BJO-3518. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 25/03/2011 | 295.00 | 08194720000147 | LABORATORIO LABVITA - RITA DE CASSIA ARAUJO FREITAS DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NOS PACIENTES DAMIANA BRASILEIRO DA SILVA,ANTONIO LEITE DA SILVA,SEBASTIANA MARIA DA SILVA,CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | PrograMa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 25/03/2011 | 540.00 | 00004931298478 | DAMIANA ROSALBA BOZANA CLEMENTINO DE SOUSA NOBRE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 25/03/2011 | 540.00 | 00004132666484 | RITA MARIA DA CONCEICAO LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DO CURSO DE MUSICALIDADE,OFERECIDO PELO PLANO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CASA DA FAMILIA,NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2010,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 25/03/2011 | 540.00 | 00004958471430 | ROBERTO RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO FACILITADOR DO CURSO DE ARTE E CULTURA,OFERECIDO PELO PLANO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CASA DA FAMILIA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 25/03/2011 | 540.00 | 00016681442803 | RAIMUNDA VILMA RUFINO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DO CURSO DE MANICURE,OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CASA DA FAMILIA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 25/03/2011 | 540.00 | 00003242937473 | JOSEFA VANUSA JUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DO CURSO DE BOLSAS EM TECIDO,OFERECIDO PELO PLANO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CASA DA FAMILIA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 25/03/2011 | 540.00 | 00007300852440 | JOSEFA MAYARA DANTAS PEDRO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DO CURSO CULINARIA,RPOMOVIDO PELO PLANO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CASA DA FAMILIA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 25/03/2011 | 540.00 | 00047503602449 | ESPEDITO LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DO CURSO DE ESPORTES POR MEIO DE OFICINAS,OFERECIDO PELO PLANO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | PrograMa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 25/03/2011 | 540.00 | 00006393051485 | MARIA JOSELHA NUNES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 25/03/2011 | 540.00 | 00010595979424 | JOSEFA RODRIGUES PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR POR MEIO DE OFICINAS DO CURSO DE ARTE E CULTURA,OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 25/03/2011 | 265.00 | 00008273207447 | FRANCISCO SEVERINO SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA LECIONAR NA ESCOLA JOSE GREGORIO DE SOUSA,LOCALIZADA NO SITIO MANDU II,DURANTE O MES DE MARCO DE 2011.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTO,PLACA MNF-7509. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 25/03/2011 | 540.00 | 00009168161417 | MARIA JOSE SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA JOSE CORDEIRO DA SILVA,LOCALIZADA NO SITIO VARZEA GRANDE,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 25/03/2011 | 540.00 | 00004721998465 | DIOMAR JOSE DA SILVA SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA ISOLADA SITIO CAVACO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 25/03/2011 | 200.00 | 00007673686490 | FRANCISCO JOSE ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E ROCO DO MATO EM TORNO DA ESCOLA JOSE GREGORIO DE SOUSA,LOCALIZADA NO SITIO RIACHO VERDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 25/03/2011 | 540.00 | 00004880756458 | FRANCISCA OLINDRINA ANDRADE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO PROFESSORA NA CRECHE MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 25/03/2011 | 85.00 | 00009977158479 | DAMIAO SATIRO DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLOCACAO DE AGUA PARA A ESCOLA ISOLADA SITIO SERRA DE SAO PEDRO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 25/03/2011 | 160.00 | 00072664860410 | OTACILIO CLEMENTINO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E ROCO DO MATO EM TORNO DA ESCOLA JOSE FERREIRA NOBRE,LOCALIZADA NO SITIO CARRAPATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 28/03/2011 | 190.00 | 00004851099487 | JOSE ELIAS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA A ESCOLA AMELIA ARANTES LEITE NA VILA SÃO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 28/03/2011 | 450.00 | 00002062074417 | MARIA DO SOCORRO DA CONC. SARMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A 03 DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DOS CURSOS DO LINUX EDUCACIONAL COM PROJETOS NOS MUNICIPIOS NO PERIODO DE 29 A 31 DE MARCO DE 2011, REALIZADO NO HOTEL CAICARA DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082011 | 0000836 | 28/03/2011 | 225.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO MOTOCICLETA,PLACA MNS-2265,LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000034 DE 28 DE MARCO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082011 | 0000837 | 28/03/2011 | 151.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR,PLACA NPR-8043,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000033 DE 28 DE MARCO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000112011 | 0000838 | 28/03/2011 | 566.00 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA LUCILIO DA SILVA(SITIO LAGES),ESCOLA JOSE CICERO DEMARIA(SITIO BOA VISTA),MARIA AMELIA FREIRES (SITIO RIACHO VERDE),GREGORIO SOARES BURITY (SITIO MANDU I),MANOEL RUFINO DE CLADAS (SITIO CASCAVEL)E CANDIDO RUFINO DE SOUSA(SITIO SAO BENTO),ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA(CIDADE),JOANA LACERDA(CIDADE);MATERIAL DESTINADO AO TELECENTRO,CRECHE MUNICIPAL E BIBLIOTECA MUNICIPAL,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº000446 E 000447 DE 28 DE MARCO DE 2011,EM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Programa Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 28/03/2011 | 460.00 | 00007945392466 | FRANCISCA MARIA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO RPOJOVEM,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 28/03/2011 | 250.00 | 04423787000155 | FRANÇA E MEDEIROS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A UM ELETRONEUROMIOGRAFIA REALIZADO NA PACIENTE MARIA CIDA SILVA DANTAS,CONFORME NOTA FISCAL Nº001109 DE 28 DE MARCO DE 2011 E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 28/03/2011 | 150.00 | 00016065042404 | ALDO MEDEIROS DOS sANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA - REUMATOLOGISTA,REALIZADA NA PACIENTE JOSEFA MATIAS DE SOUSA,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082011 | 0000833 | 28/03/2011 | 140.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO MOTOCICLETA,PLACA MNS-2165,LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000035 DE 28 DE MARCO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000112011 | 0000826 | 28/03/2011 | 1477.50 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE DE MATERIAL DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL,TRATOR DE PNEUS,MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL,ILUMINACAO PUBLICA,INSTALACAO DAS BICAS,MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL,INSTALACAO DAS BICAS PARA O CARNAVAL,LIMPEZA PUBLICA,SECRETARIA DE AGRICULTURA,SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,QUADRA POLIESPORTIVA MANOEL BATISTA GUEDES,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº000444 E 000445 DE 28 DE MARCO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 28/03/2011 | 540.00 | 00004483374443 | JOSEFA MARIA DA SILVA BALCONTE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA MANUTENCAO DO TERRENO ONDE SAO DEPOSITADOS OS RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 28/03/2011 | 340.00 | 00079027709491 | FRANCINALDA BARBOZA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADOS EM UMA CISTERNA DA CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000112011 | 0000829 | 28/03/2011 | 230.00 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE CIMENTO DESTINADO AO LAJAO DO RIO BOM SUCESSO;RECUPERACAO DA REDE DE ESGOTO DA RUA VEREADOR CIRILO NUNES,MATADOURO PUBLICO E ESCOLA JOSE CICERO DE MARIA(SITIO BOA VISTA),MARIA AMELIA FREIRES(SITIO RIACHO VERDE),GREGORIO SOARES BURITY (SITIO MANDU I),MANOEL RUFINO DE CALDAS(SITIO CASCAVEL),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000448 DE 28 DE MARCO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 29/03/2011 | 600.00 | 00014096226491 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE A PROCESSAMENTO E TRANSMISSAO DAS INFORMACOES PREVIDENCIARIAS DA GFIP,ATRAVES DO SISTEMA SEFIP,CONECTIVIDADE SOCIAL,ASSIM COMO ELABORACAO DA RAIS,DIRF E INDIVIDUALIZACAO DO FGTS,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 29/03/2011 | 400.00 | 00014027314859 | JOSE ELENO FERREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NO SISTEMA DOS SINAIS DE TV E CONSERTO EM PARELHOS ELETRONICOS DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000142010 | 0000843 | 29/03/2011 | 1797.00 | 12675054000306 | F.ERIBERTO & FILHOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL,PLACA MNX-0531 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102011 | 0000844 | 29/03/2011 | 1025.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO E SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA,DURANTE O MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 29/03/2011 | 6300.00 | 12675054000136 | FRANCISCO ERIBERTO SANTOS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETA TOYOTA HILLUX CD 4 X 4,PLACA MOO-3172,PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 29/03/2011 | 80.00 | 00045036004434 | SOLANGE MARIA BARBOSA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA COSULTA MEDICA ESPECIALIZADA (GINECOLOGISTA),REALIZADA NA PACIENTE ANTONIA NOEMIA DA CONCEICAO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000142010 | 0000846 | 29/03/2011 | 1750.00 | 10536363000108 | ALVARO GRAKO LIRA MELO DE ALBUQUERQUE - GRACO LOCACOES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL,PLACA MOP-6042 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122011 | 0000847 | 29/03/2011 | 1065.00 | 00008583596425 | FRANCISCO IRLANIO DE SOUZA LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO PARA A CIDADE DE PATOS PARA REALIZAREM CONSULTA/EXAME MEDICO DURANTE O MES DE MARCO DE 2011,EM VEICULO CAMIONETA BRASINCA,PLACA LHT-3018,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000142010 | 0000848 | 29/03/2011 | 1350.00 | 00006262685405 | MIGUEL IZIDIO LEITE DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA)DO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,LOCALIZADO NO SITIO RIACHO VERDE I,EM VEICULO GOL,PLACA KIR-9666,DURANTE O MES DE MARCO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000142010 | 0000849 | 29/03/2011 | 1750.00 | 10536363000108 | ALVARO GRAKO LIRA MELO DE ALBUQUERQUE - GRACO LOCACOES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL,PLACA MOP-6112 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção dos Programas Básicos da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 29/03/2011 | 26.85 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DO 11893-1-FARMACIA BASICA, MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 29/03/2011 | 60.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO A SENHORA MARIA DO DESTERRO DA SILVA PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,VIAGEM NO DIA 30 DE MARCO DE 2011,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 29/03/2011 | 120.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO O SENHOR DAMIAO BENTO DE CALDAS PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO,VIAGEM NO DIA 29 E RETORNO NO DIA 30 DE MARCO DE 2011,DE ACORDO COM A LEI Nº 447/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 29/03/2011 | 280.00 | 00002988601470 | SEBASTIANA SILVA ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE D ESTUDANTES DOS SITIOS COQUEIRO E ESCURINHO,UTILIZANDO BARCO A MOTOR,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 29/03/2011 | 380.00 | 00009784307430 | JOELMA PORFIRIO DA SILVA LUCENA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VARZEA GRANDE,UTILIZANDO UM BARCO AMOTOR,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122011 | 0000852 | 29/03/2011 | 340.00 | 00002720110450 | DUCIMAR ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE UM PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA LECIONAR NA ESCOLA ISOLADA NA ESCOLA ISOLADA SITIO LANCHA.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTOCICLETA HONDA CG FAN,PLACA MOM-8953,DURANTE O MES DE MARCODE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000142010 | 0000854 | 29/03/2011 | 950.00 | 00001878308432 | DAMIAO BENTO DE CALDAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO BOM SUCESSO ATE A SEDE DO MUNICIPIO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMUIONETA,PLACA MNG-1249/PB,DURANTE OMES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000142010 | 0000855 | 29/03/2011 | 1200.00 | 00006861296449 | JOSE GOMES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO AVE MARIA PARA A SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARCO DE 2011,CONFORME CONTRATO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA MMZ-6340. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122011 | 0000856 | 29/03/2011 | 1000.00 | 00079847846472 | DAMIAO JOSE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO RIACHO VERDE,PARA A SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2011.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA D-20,CABINE DUPLA,PLACA BKA-2666,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000142010 | 0000857 | 29/03/2011 | 1300.00 | 00007103697434 | GENIVAL GOMES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO PE BRANCO PARA A SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARCO DE 2011,CONFORME CONTRATO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA GLJ-3444. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000142010 | 0000858 | 29/03/2011 | 1220.00 | 00042523370468 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO LANCHA I E II PARA A SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARCO DE 2011.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA D-20,PLACA KFR-1612,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122011 | 0000859 | 29/03/2011 | 1480.00 | 00008583596425 | FRANCISCO IRLANIO DE SOUZA LEITE | VALOR CORRESPONDEBNTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CIDADE DE AGUIAR ATE A CIDADE DE PIANCO DURANTE O MES DE MARCO DE 2011,EM VEICULO CAMIONETA BRASINA,PLACA LHT-3018,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000142010 | 0000860 | 29/03/2011 | 1400.00 | 00092945945487 | GILBERTO DELFINO LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO CATOLE PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARCO DE 2011,CONFORME CONTRATO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA CAH-5294. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000142010 | 0000861 | 29/03/2011 | 1000.00 | 00002594496448 | JOSE FILHO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO CAITITU ATE A SEDE DO MUNICIPIO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA HUJ-3007/PB,DURANTE O MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122011 | 0000862 | 29/03/2011 | 320.00 | 00003102894836 | JOSE ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE UM PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA LECIONAR NA ESCOLA JOSE CICERO DE MARIA,LOCALIZADA NO SITIO BOA VISTA,VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTOCICLETA HONDA NXR 150 BROS,PLACA MOF-7172,DURANTE O MES DE MARCO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000142010 | 0000863 | 29/03/2011 | 400.00 | 00001646191439 | FRANCISCO ALVES LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE UM PROFESSOR PARA LECIONAR NA ESCOLA GREGORIO SOARES BURITY,LOCALIZADA NO SITIO MANDU.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTOCICLETA HONDA NXR 150 BROS,PLACA MOD-4817,DURANTE O MES DE MARCO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000142010 | 0000864 | 29/03/2011 | 650.00 | 00005633668855 | ANTONIO PEREIRA DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO DO SITIO LANCHA II PARA A SEDE DO MUNICIPIO,TURNO TARDE DURANTE O MES DE MARCO DE 2011.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA HVB-6442. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 29/03/2011 | 400.00 | 00006651804464 | FRANCISCO FORMIGA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM MOVEIS E CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122011 | 0000866 | 29/03/2011 | 300.00 | 00071418024449 | JOAO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA LECIONAR NA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA,LOCALIZADA NO SITIO OLHO D ´AGUA DE FORA,DURANTE O MES DE MARCO DE 2011.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTO,PLACA NPS-9020. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000142010 | 0000867 | 29/03/2011 | 400.00 | 00007149691412 | CICERO SOARES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFESSOR PARA LECIONAR NA ESCOLA JOSE CICERO DE LACERDA,LOCALIZADA NO SITIO SERRA DE SAO PEDRO,DURANTE O MES DE MARCO DE 2011.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTO,PLACA MNY-3155. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000142010 | 0000868 | 29/03/2011 | 1300.00 | 00003326094485 | FRANCISCA LOPES LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO GENIPAPEIRO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARCO DE 2011.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA HVO-6506. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000142010 | 0000869 | 29/03/2011 | 1050.00 | 00076849767453 | FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSP ORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NO TRAJETO DO SITIO LAGES ATE A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO TARDE.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA F-1000,PLACA MMP-3837,DURANTEO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122011 | 0000870 | 29/03/2011 | 900.00 | 00007052395436 | ADRIANO FERNANDES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DEESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO CARNAUBA ATE A SEDE DO MUNICIPIO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA MNG-6304,DURANTE O MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000142010 | 0000871 | 29/03/2011 | 700.00 | 00036531880406 | JOSE CARLOS PEDROSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO LOGRADOURO ATE A SEDE DO MUNICIPIO.VIAGENS FIETAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA BSG-2483,DURANTE O MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122011 | 0000872 | 29/03/2011 | 2200.00 | 00002033446425 | JOAO ALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO FORD F-4000,PLACA MMQ-8412,PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000142010 | 0000873 | 29/03/2011 | 1400.00 | 00002778272488 | FRANCISCA REGINA DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO SERRA DE SAO PEDRO PARA A SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARCO DE 2011,CONFORME CONTRATO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA CWP-9067. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 29/03/2011 | 465.00 | 00007103727449 | RAIMUNDO CAVALCANTE FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS JOSE LUIZ FERREIRA(SITIO PE DE SERRA)E LOGRADOURO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA KIC-7540,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 29/03/2011 | 85.00 | 00016683586896 | VICENTE PORFIRIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA ISOLADA SITIO COQUEIRO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTOCICLETA,PLACA JJN-3942. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000142010 | 0000876 | 29/03/2011 | 1750.00 | 10536363000108 | ALVARO GRAKO LIRA MELO DE ALBUQUERQUE - GRACO LOCACOES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL,PLACA MOQ-0715 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 30/03/2011 | 220.00 | 00008568312470 | SEBASTIAO CLAUDIO HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDEBNTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNO DO SITIO PICADA PARA A ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA,LOCALIZADA NO SITIO OLHO D´AGUA DE FORA,DURANTE O MES DE MARCO DE 2011.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTO TITAN CG - 125,PLACA MOL-9429,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 30/03/2011 | 120.00 | 02180202000198 | JOSE ROGERIO MACEDO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNCIIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000697 DE 30 DE MARCO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 30/03/2011 | 340.00 | 00017150323812 | MIGUEL ANTONIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E ROCO DO MATO EM TORNO DAESCOLA JOAQUIM BENTO DE SOUSA,LOCALIZADA NO SITIO LAGOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 30/03/2011 | 410.00 | 00042523443449 | AGOSTINHO BATISTA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DO MATO EM TORNO DA ESCOLA AMELIA ARANTES LEITE,LOCALIZADA NA VILA SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032011 | 0000910 | 30/03/2011 | 215.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA JOAQUIM BENTO DE SOUSA(SITIO LANCHA),ESCOLA DOZINHA BENTO,LUCILIA LUCIO DA SILVA(SITIO LAGES),ISOLADA SITIO LANCHA E ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA(CIDADE),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº008068 DE 30 DE MARCO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032011 | 0000911 | 30/03/2011 | 591.20 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO,ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA(CIDADE) E ESCOLA MARIA LUZIA(SITIO BOM SUCESSO),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº008066 DE 30 DE MARCO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 30/03/2011 | 161.05 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS E ALUGADOS,CONFORME COTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 30/03/2011 | 980.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A 09BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº008070 DE 30 DE MARCO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 30/03/2011 | 599.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMOVEIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM ARAMARIO DE ACO DESTINADO A ESCOLA DOZINHA BENTO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº004858 DE 30 DE MARCO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0000915 | 30/03/2011 | 4547.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DA EJA,CRECHE MUNICIPAL,PRE ESCOLA,ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MEDIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº008062 DE 30 DEMARCO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0000916 | 30/03/2011 | 6954.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA,CRECHE MUNICIPAL,PRE ESCOLA,ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MEDIO ADQUIRIDO COM RECURSOS DO PNAE,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº008060 E 008061 DE 30 DE MARCO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 30/03/2011 | 500.00 | 00004335769440 | JOAO SOARES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO LAGAMAR ONDE FUNCIONA A ESCOLA ISOLADA SITIO LAGAMAR,REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | PrograMa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0000920 | 30/03/2011 | 1670.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS DO PROGRAMA DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº008058 E 008059 DE 30 DE MARCO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 30/03/2011 | 300.00 | 02554736000137 | FUNERARIA SANTA FRANCISCA (VILMA GARCIA DE ARAUJO) | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE UMA URNA FUNERARIA DESTINADA AO SEPULTAMENTO DO SENHOR FRANCUIZO PEREIRA DA SILVA,CONFORME OBITO E NOTA FISCAL DE Nº000612 DE 30 DE MARCO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Aquisição de Veículo para a Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Tomada de Preços | 000132011 | 0000889 | 30/03/2011 | 36200.00 | 08816563000164 | CAVESA/CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM VEICULO GOL 1.0 VOLKSWAGEM, ALCOOL E GASOLINA, COR CINZA SPECTRUS,04 PORTAS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº009453 DE 30 DE MARCO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 30/03/2011 | 213.32 | 02444935000192 | ASSOCIACAO DE APOIO A SAUDE E AO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO FEITO EM NOME DESTA ENTIDADE PARA O PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DO VEICLO AMBULANCIA FIORINO,PLACA MOM-8129. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 30/03/2011 | 1930.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MOVEIS DESTINADOS AO PREDIO DO SAMU,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001411 DE 30 DE MARCO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 30/03/2011 | 107.23 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS E ALUGADOS,CONFORME COTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 30/03/2011 | 600.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC(CENTRO MEDICO E RADIOLOGICO DE SOUSA) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 EXAMES MEDICO ESPECIALIZADO (ENDOSCOPIA)REALIZADOS NAS PACIENTES MARIA FERNANDES SOUSA NUNES,AMELIA CORDEIRO SOARES E ELIANE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000001177 DE 30 DE MARCO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 30/03/2011 | 100.00 | 08587692000128 | CLINICA DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES RADIOLOGICOS REALIZADOS NO PACIENTE CEZAR LEITE ALVES,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 30/03/2011 | 212.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS E ALUGADOS,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 30/03/2011 | 73.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA 3499-1190,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000162010 | 0000897 | 30/03/2011 | 2158.90 | 07818323000136 | FARMACIA VIEIRA - LUIZ SILVA VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº000078, 000079,000080 E 000082 DE 30 DE MARCO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122011 | 0000898 | 30/03/2011 | 2110.00 | 00079847846472 | DAMIAO JOSE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 04 VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS,04 VIAGENS A CIDADE DE SOUSA,03 VIAGENS A CIDADE DE SAO JOSE DE PIRANHAS E VIAGENS DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL DE AGUIAR PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO,CONFORME DECLARACOES EM ANEXO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA KAY-0409,CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 30/03/2011 | 1827.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMOVEIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO PREDIO DO SAMU,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº004857 DE 30 DE MARCO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032011 | 0000900 | 30/03/2011 | 148.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº008072 DE 30 DE MARCO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 30/03/2011 | 300.00 | 00092862926434 | EDILANE DE LACERDA GUEDES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LANCHES DESTINADOS A PESSOAS QUE PARTICIPARAM DE UM CURSO SOBRE SAUDE DO TRABALHADOR,PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000032011 | 0000902 | 30/03/2011 | 660.20 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA USO NOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº008065 DE 30 DE MARCO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 30/03/2011 | 100.00 | 00040922197415 | DR. WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA REALIZADA NA PACIENTE LIDIA RAQUEL MODESTO PEREIR A,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022011 | 0000904 | 30/03/2011 | 454.60 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO(SITIO RIACHO VERDE),CASA DO PSF,ALMOXARIFADO DO ECD(PEVA),FARMACIA BASICA E SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº008073 E 008074 DE 30 DE MARCO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 30/03/2011 | 2120.00 | 09442754000176 | MEDCENTER - SERVICOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DEREALIZACAO DE EXAMES DE ULTRA - SONOGRAFIA, R-X, TOMOGRAFIA, MAMOGRAFIA,REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE AGUIAR, DURANTE O MES DE MARCO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000604,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 30/03/2011 | 67.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA 3499-1040,PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 30/03/2011 | 410.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA 3499-1180,PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 30/03/2011 | 200.00 | 00043729460404 | MARIA DO ROSARIO FILHA DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAQUIM LOPES DE SOUSA ONDE FUNCIONAA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 30/03/2011 | 371.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS E ALUGADOS,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 30/03/2011 | 235.10 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS E ALUGADOS,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 30/03/2011 | 210.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 05 BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL,CASA DA FAMILIA,SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº008071 DE 30 DE MARCO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0000883 | 30/03/2011 | 571.80 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA USO NA PREFEITURA MUNICIPAL,SECRETARIA DE EDUCACAO,SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,CRECHE MUNICIPAL E ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº008063 DE 30 MARCO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022011 | 0000884 | 30/03/2011 | 920.20 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA USO NA PREFEITURA MUNICIPAL,ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL,MATADOURO PUBLICO,CONSELHO TUTELAR,CASA DA FAMILIA,CASA DOS PROFESSORES,LAVANDERIA PUBLICA E LIMPEZA PUBLICA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº008064 DE 30 DE MARCO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000032011 | 0000928 | 30/03/2011 | 780.30 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATREIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA USO NA PREFEITURA MUNCIPAL,SETOR PESSOAL,SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,JUNTA DE SERVICO MILITAR,SECRETARIA DE AGRICULTURA,SECRETARIA DE CULTURA,JUNTA DE SERVICO MILITAR,CONSELHO TUTELAR E CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº008067 DE 31 DE MARCO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032011 | 0000929 | 30/03/2011 | 223.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL E COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA USO PREFEITURA MUNICIPAL,SECRETARIA DE SAUDE,CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR.ANDRE SAORSE DA SILVA FILHO(SITIO RIACHO VERDE),FARMACIA BASICA,SECRETARIA DE AGRICULTURA,CASA DO PSF E PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº008069 DE 31 DE MARCO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 30/03/2011 | 1260.45 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO BANCARIO - RETENÇÃO PASEP, NA CONTA CORRENTE FPM, MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 30/03/2011 | 540.00 | 00010777070456 | DAMIAO DE BOZANO LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DOS CEMITERIOS PUBLICOS SAO JUSTINO E SAO SEBASTIAO,LAVANDERIA PUBLICA,MARIA MOXOTO,MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL POR TRAS DO ACOUGUE PUBLICO E DAS VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 30/03/2011 | 540.00 | 00009266741450 | JOSE LINDONJONSON LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 30/03/2011 | 540.00 | 00010356327485 | IZAIAS LUIS DA SILVA FRANCA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 30/03/2011 | 3600.00 | 00009194953465 | KLEBIA PEREIRA DA SILVA SALVIANO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA URBANA,COLETA E RETIRADA DE RESIDUOS SOLIDOS E ENTULHOS DO PERIMETRO URBANO,UTILIZANDO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE,PLACA MNA-8386,DURANTE O MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152010 | 0000931 | 31/03/2011 | 639.00 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 300(TREZENTOS)LITROS DE OLEO DIESEL OA PRECO UNITARIO DE R$2,13(DOIS REAIS E TREZE CENTAVOS),DESTINADOS AO TRATOR DE PNEUS,LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTRA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000023 DE 31 DE MARCO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 31/03/2011 | 1.03 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO BANCARIO - RETENÇÃO PASEP, NA CONTA CORRENTE ICMS FEDERAL, MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 31/03/2011 | 505.00 | 00075301822420 | FRANCISCO DE PAULA FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDA E BORRACHARIA REALIZADOS EM VEICUOS DA PREFEITURA MUNICIPAL E EM EQUIPAMENTOS DE SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152010 | 0000949 | 31/03/2011 | 680.96 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 266(DUZENTOS E SESSENTA E SEIS LITROS)DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,56(DOIS REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO GOL,PLACA NOF-2324,LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA F ISCAL DE Nº000000724 DE 31 DE MARCO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 31/03/2011 | 136.85 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR (RAMOS & MACEDO CIA LTDA) | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 31/03/2011 | 680.00 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS COMPONENTES DA BANDA GERACAO E ORQUESTRA DE FREVO QUE SE APRESENTARAM NA PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE NO PERIODO DE 05 A 08 DE MARCO DE 2011,DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 31/03/2011 | 761.00 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA CASA DA FAMILIA E OUTRAS PESSOAS QUE PRESTARAM SERVICOS AO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARCO DE 2011,CONFORME CONTROLE DE FORNECIMENTO DE REFEICOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152010 | 0000924 | 31/03/2011 | 1215.00 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE450(QUATROCENTOS E CINQUENTA) LITROS DE GASOLINA AO PRECO UNITARIO DE R$2,70(DOIS REAIS E SETENTA CENTAVOS),DESTINADOS AOS VEICULOS DO ADVOGADO(200LTS) E VEICULO DO ENGENHEIRO (250LTS)QUE PRESTAM SERVICOS AO MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE Nº00000000016 DE 31 DE MARCO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152010 | 0000925 | 31/03/2011 | 350.00 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 25(VINTE E CINCO)LITROS DE OLEO LUBRIFICANTE,AO PRECO UNITARIO DE R$14,00(CATORZE REAIS),DESTINADOS AOS VEICULOS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0000000024 DE 31 DE MARCO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152010 | 0000926 | 31/03/2011 | 540.00 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 200LTS (DUZENTOS )DE GASOLINA AO PRECO UNITARIO DE R$2,70(DOIS REAIS E SETENTA CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO GOL,PLACA NOF-2324(230 LTS),LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCALDE Nº00000014 DE 31 DE MARCO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152010 | 0000927 | 31/03/2011 | 94.00 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02(DOIS) FILTROS DE OLEO AO PRECO UNITARIO DE R$47,00(QUARENTA E SETE),DESTINADOS AOS VEICULOS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0000000025 DE 31 DE MARCO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152010 | 0000921 | 31/03/2011 | 234.30 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 110( CENTO E DEZ) LITROS DE OLEO DIESEL,AO PRECO UNITARIO DE R$2,13(DOIS REAIS E TREZE CENTAVOS),DESTINADOS A CAMIONETA TOYOTA HILLUX,PLACA MNZ-2715,LOTADA NA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE EXECUTIVO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000020 DE 31 DE MARCO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152010 | 0000950 | 31/03/2011 | 235.48 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 116(CENTO E DEZESSEIS)LITROS DE OLEO DIESEL,AO PRECO UNITARIO DE R$2,03(DOIS REAIS E TRES CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO CAMIONETA TOYOTA HILLUX,PLACA MNZ-2715,LOTADA NA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000721 DE 31 DE MARCO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000172010 | 0000932 | 31/03/2011 | 641.00 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AOS CENTROS DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E JOSE PAULINO DE SOUSA PARA USO DAS EQUIEPS DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº006277 DE 31 DE MARCO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152010 | 0000933 | 31/03/2011 | 958.50 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 450(QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS)LITROS DE OLEO DIESEL,AO PRECO UNITARIO DE R$2,13(DOIS REAIS E TREZE CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA TIPO - B,PLACA MOR-8677(100LTS)E VEICULO JUPER MINIBUS,PLACA MOQ-2944(200LTS) E AMBULANCIA DO SAMU,PLACA NQJ-1748 (150LTS),LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,COFORME NOTA FISCAL DE Nº000000021 DE 31 DE MARCO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152010 | 0000934 | 31/03/2011 | 2354.40 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 872 (OITOCENTOS E SETENTA E DOIS)LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,70(DOIS REAIS E SETENTA CENTAVOS),DESTINADOS AOS VEICULOS MOTOCICLETA 125 FAM,PLACA MNS-2165(41LTS),GOL,PLACA MOP-6042(310LTS),GOL,PLACA MOP-6112(521 LTS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000012 DE 31 DE MARCO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 31/03/2011 | 3000.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANTOES COMO MEDICO NOS FINAIS DE SEMANA, NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTE O MES DE MARCO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 31/03/2011 | 270.00 | 00002721137433 | GILVAN FRANCISCO SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS E TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DE AGUIAR, CONFORME DECLARACOES EM ANEXO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA HVI-8942,DURANTE O MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000172010 | 0000937 | 31/03/2011 | 1048.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MED.HOSPIT.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO E SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO(SITIO RIACHO VERDE)PARA USO DAS EQUIPES DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000002377DE 31 DE MARCO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 31/03/2011 | 115.00 | 00006385836401 | JOSE ALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E COLOCANDO AGUA NO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152010 | 0000945 | 31/03/2011 | 1728.00 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 675(SEISCENTOS E SETENTA E CINCO)LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,56(DOIS REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS),DESTINADOS AOS VEICULOS GOL,PLACA MOP-2324 (266LTS),GOL,PLACA MOP-6042(332LTS),LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000722 DE 31 DE MARCO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152010 | 0000946 | 31/03/2011 | 850.57 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 419(QUATROCENTOS E DEZENOVE)LITROS DE OLEO DIESEL ,AO PRECO UNITARIO DE R$2,03(DOIS REAIS E TRES CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO JUMPER MINIBUS,PLACA MOQ-2944 (269LTS),AMBULANCIA TIPO - B,PLACA MOR-8677(150 LTS),LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000727 DE 31 DE MARCO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152010 | 0000947 | 31/03/2011 | 307.20 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 120(CENTO E VINTE)LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,56(DOIS REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO DA DENTISTA QUE PRESTA SERVICOS NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA NOS FINAIS DESEMANA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000725 DE 31 DE MARCO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Programa Bolsa-Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152010 | 0000943 | 31/03/2011 | 1128.60 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 418 (QUATROCENTOS E DEZOITO) LITROS DE GASOLINA AO PREÇO DE R$ 2,70, DESTINADOS AO VEICULO PALIO ADVENTURA PLACA MOQ 6063, LOTAÇÃO: FUNDO MUINCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DEST. AOS TRABALHOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000000018 DE 31 DE MARCO DE 2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Programa Bolsa-Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152010 | 0000948 | 31/03/2011 | 1484.80 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 580(QUINHENTOS E OITENTA LITROS)DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,56(DOIS REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO PALIO,PLACA MOQ-6063,LOTADO NA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000726 DSE 31 DE MARCO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152010 | 0000918 | 31/03/2011 | 1341.90 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 630(SEISCENTOS E TRINTA)LITROS DE OLEO DIESEL,AO PRECO UNITARIO DE R$2,13(DOIS REAIS E TREZE CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR,PLACA NPR-8043,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000026 DE 31 DE MARCO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152010 | 0000939 | 31/03/2011 | 918.00 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 340(TREZENTOS E QUARENTA)LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,70(DOIS REAIS E SETENTA CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO MOTOCICLETA 125 FAM,PLACA MNS-2265(40LTS) E VEICULO GOL,PLACA NQA-0715(300LTS),LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0000000013 DE 31 DE MARCO E 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000142010 | 0000940 | 31/03/2011 | 3780.00 | 00057018391415 | FRANCISCO ANDRADE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CIDADE DE AGUIAR PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS,DURANTE O MES DE MARCO DE 2011.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA CABINE DUPLA,PLACA MXJ-7997. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 31/03/2011 | 60.00 | 04480020000168 | O CARIMBAO(SERGIO MENEZES DANTAS) | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE DOIS CARIMBOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001488 DE 31 DE MARCO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 31/03/2011 | 175.00 | 00036779603805 | JOAO LEANDRO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COLOCANDO AGUA NA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA,LOCALIZADA NO SITIO OLHO D´AGUA DE FORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152010 | 0000944 | 31/03/2011 | 581.12 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 227(DUZENTOS E SETENTA E SETE) LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,56(DOIS REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO GOL,PLACA NQA-0715,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000723 DE 31 DE MARCO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052011 | 0001008 | 01/04/2011 | 391.80 | 00007514986456 | ANTONIO NETO LOPES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº014996 DE 01 DE ABRIL DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052011 | 0001009 | 01/04/2011 | 1093.50 | 00097953601400 | ANTONIA RITA DE LACERDA VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº015029 DE 01 DE ABRIL DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062011 | 0001010 | 01/04/2011 | 1281.60 | 08651453000190 | POLPA DE FRUTAS FRUTALLY - SERGIO RICARDO LUCAS FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 356(TREZENTOS E CINQUENTA E SEIS)QUILOS DE POLPA DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000144 DE 01 DE ABRIL DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 01/04/2011 | 100.00 | 00002333840498 | DAMIAO ALFREDO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO NA METODOLOGIA DO LEVANTAMENTO DA SITUACAO ESCOLAR - LSE NOS DIAS 04 E 05 DE ABRIL DE 2011 NO HOTEL TAMBAU DE ACORDO COM A LEI N?7447/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 01/04/2011 | 100.00 | 00097732656415 | CLAUDIA MARIA LOPES | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO NA METODOLOGIA DO LEVANTAMENTO DA SITUACAO ESCOLAR - LSE, NOS DIAS 04 E 05 DE ABRIL DE 2011 NO HOTEL TAMBAU DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | PrograMa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052011 | 0001004 | 01/04/2011 | 250.00 | 00097953601400 | ANTONIA RITA DE LACERDA VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS,DESTINADAS AO REFORCO ALIMENTAR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº014986 DE 01 DE ABRIL DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Programa Bolsa-Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 01/04/2011 | 65.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS DESTINADO AOS TRABALHOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº010011 DE 01 DE ABRIL DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 01/04/2011 | 500.00 | 07473180000178 | ENTRE LINHAS - NEUMA DE LOURDES DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS CURSOS DA CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000383 DE 01 DE ABRIL DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Programa Bolsa-Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 01/04/2011 | 270.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS DESTINADOS AOS TRABALHOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001918 DE 01 DE ABRIL DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 01/04/2011 | 800.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS - SEBASTIAOURBANO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO GOL,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000462 DE 01 DE ABRIL DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 01/04/2011 | 30.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS - SEBASTIAOURBANO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ALINHAMENTO REALIZADO NO VEICULO GOL,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001002 DE 01 DE ABRIL DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 01/04/2011 | 60.00 | 00013136421850 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO O SENHOR HILDEBRANDO GOMES DUARTE PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,VIAGEM NO DIA 04 DE ABRIL DE 2011,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 01/04/2011 | 450.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001919 DE 01 DE ABRIL DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 01/04/2011 | 6175.79 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM A INDIVIDUALIZAÇÃO DE FGTS DA COMPETENCIA 12/1989 ,CONFORME GUIA DE REGULARIZAÇÃO DO FGTS - GRDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 01/04/2011 | 61.18 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DO 5.755-X, MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 04/04/2011 | 856.34 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO | REFERENTE A PASSAGEM AEREA DESTINADA A SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA DO MUNICIPIO DE AGUIAR AO SE DESLOCAR A CIDADE DE BRASÍLIA-PB , PARA PARTICIPAR DE ENCONTROS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 04/04/2011 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DO 283.141-4, MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 04/04/2011 | 1320.00 | 00001878305417 | MANOEL BATISTA GUEDES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS DE PREFEITO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,DER E CAE,VIAGEM NO DIA 05 E RETORNO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2011,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 04/04/2011 | 856.34 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO | REFERENTE A PASSAGEM AEREA DESTINADA AO PREFEITO DO MUNICIPIO DE AGUIAR AO SE DESLOCAR A CIDADE DE BRASÍLIA-PB , PARA PARTICIPAR DE ENCONTROS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 04/04/2011 | 60.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO O MENOR MATEUS DA SILVA NOBRE PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HEMOCENTRO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE,VIAGEM NO DIA 05 DE ABRIL DE 2011,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 04/04/2011 | 386.71 | 09188376000146 | DETRAN ( DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO DA PARAIBA) | VALOR CORRESPONDENTE E EMPLACAMENTO DO VEICULO MOTO, PLACA MNS-2165,LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 04/04/2011 | 271.81 | 09188376000146 | DETRAN ( DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO DA PARAIBA) | VALOR CORRESPONDENTE E EMPLACAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA TIPO - B, PLACA MOR-8677,LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 04/04/2011 | 790.00 | 00002778272488 | FRANCISCA REGINA DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO SITIO SERRA DE SAO PEDRO PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DE AGUIAR,CONFORME DECLARACOES EM ANEXO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA CWP-9067. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 04/04/2011 | 60.00 | 00008860446856 | SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PEGAR O VEICULO AMBULANCIA FIORINO QUE ESTAVA PASSANDO POR SERVICOS MECANICOS,VIAGEM NO DIA 05 DE ABRIL DE 2011, DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 04/04/2011 | 246.48 | 09188376000146 | DETRAN ( DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO DA PARAIBA) | VALOR CORRESPONDENTE E EMPLACAMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PLACA NPR-8043,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 04/04/2011 | 386.71 | 09188376000146 | DETRAN ( DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO DA PARAIBA) | VALOR CORRESPONDENTE E EMPLACAMENTO DO VEICULO MOTO, PLACA MNS-2265,LOTADA NA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 05/04/2011 | 120.00 | 00013521229874 | LUIZ ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO O SENHOR NIVALDO IZIDIO DE ANDRADE PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,VIAGEM NO DIA 06 E RETORNO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2011,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008 E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 05/04/2011 | 300.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS CONSULTAS MEDICA ESPECIALIZADA(OTORRINO) PARA ADONICE RODRIGUES DOS SANTOS E FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA FILHO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 05/04/2011 | 246.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR UE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS , EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 06/04/2011 | 19.00 | 08844748000182 | CASA DO COLEGIAL | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR,CONFORME CUPOM FICAL DE Nº007386 DE DE 06 DE ABRIL DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 06/04/2011 | 150.00 | 01995603000133 | VANDERLEY DE SOUSA CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO OFTALMOLOGICO REALIZADO NA PACIENTE FRANCINETE MARIA DE CARVALHO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000444 DE 06 DE ABRIL DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 06/04/2011 | 150.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA(OTORRINO) PARA EMYLLAINE FAUSTINO DA SILVA,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 06/04/2011 | 1100.00 | 02444935000192 | ASSOCIACAO DE APOIO A SAUDE E AO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DO MES DE MARCO DE 2011 DO CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E A ASSOCIACAO DE APOIO A SAUDE E AO SOCIAL, QUE TEM COMO OBJETIVO RECEBER E ENCAMINHAR PACIENTES DO MUNICIPIO PAR REALIZAR EXAMES,TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO E CIRURGIAS ENTRE OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 06/04/2011 | 60.00 | 00013136421850 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO O SENHOR ADAO ALVES DA SILVA PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,VIAGEM NO DIA 07 DE ABRIL DE 2011, DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 06/04/2011 | 900.00 | 00096602740415 | MARIA FAUSTINO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PAES DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL,ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MEDIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº015841 DE 06 DE ABRIL DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 07/04/2011 | 1200.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MAQUINA DE XEROX DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000039 DE 07 DE ABRIL DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 07/04/2011 | 130.00 | 00078928737400 | SUENIA DA COSTA BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA DE PSICOTERAPIA PARA O MENOR HEITOR MOZZANIEL DE CARVALHO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 07/04/2011 | 150.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA (OTORRINO) PARA MARIA DO SOCORRO CARVALHO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 07/04/2011 | 150.00 | 00040922197415 | DR. WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM ECG,REALIZADA NA PACIENTE FRANCISCA JOVELINA FARIAS,CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 08/04/2011 | 80.00 | 00644606000160 | JP PLACA - IND.E COM. DE PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE UM PAR DE PLACAS DESTINADAS AO VEICULO GOL,PLACA NPX-9583,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº015059 DE 08 DE ABRIL DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 08/04/2011 | 400.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC(CENTRO MEDICO E RADIOLOGICO DE SOUSA) | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA REALIZADAS NOS PACIENTES FRANCISCA MARIA ALVES SOUSA E SEBASTIAO PEREIRA FILHO,CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 08/04/2011 | 200.00 | 00056770715449 | ANDRE CABRAL DE MORAES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA REALIZADA NA PACIENTE FRANCISCA JOVELINA DE FARIAS, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 08/04/2011 | 500.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA E ULTRA - SONOGRAFIA DR.PERICLES NEVES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA 01 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REALIZADA NA PACIENTE RITA PEREIRA DE SOUSA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000004193 DE 08 DE ABRIL DE 2011 E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 08/04/2011 | 100.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA E ULTRA - SONOGRAFIA DR.PERICLES NEVES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A UM EXAME MEDICO ESPECIALIZADO REALIZADO NO PACIENTE JOSE RODRIGUES DA SILVA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000004196 DE 09 DE MAIO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 08/04/2011 | 160.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA REALIZADA NA PACIENTE RITA PEREIRA DE SOUSA,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 08/04/2011 | 120.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO A SENHORA FRANCISCA MARIA VALDIVINO DE SOUSA PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,VIAGEM NO DIA 11 E RETORNO NO DIA 12 DE ABRIL DE 2011,DE ACORDO COM A LEI Nº 447/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 08/04/2011 | 14388.37 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA ÁREA DA SAUDE, MES DE ABRIL /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 08/04/2011 | 120.00 | 00013521229874 | LUIZ ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO A SENHORA VANILDA AMANCIO LEITE PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,VIAGEM NO DIA 10 E RETORNO NO DIA 12 DE ABRIL DE 2011,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 08/04/2011 | 120.00 | 00016682571810 | GENETON NUNES BIANO | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO A SENHORA HILDA MARIA DA CONCEICAO PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO,VIAGEM NO DIA 11 E RETORNO NO DIA 12 DE ABRIL DE 2011, DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 08/04/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, BANCO DO BRASIL CONTA/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 08/04/2011 | 440.00 | 00001878305417 | MANOEL BATISTA GUEDES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE PREFEITO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE QUE MARCA A PROGRAMACAO DOS 100 DIAS DO GOVERNO DO ESTADO,REALIZADO NO TEATRO PAULO PONTES - ESPACO CULTURAL JOSE LINS DO REGO NO DIA 11 DE ABRIL DE 2011, DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Causas Trabalhistas / Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 08/04/2011 | 3000.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO NA CONTA CORRENTE FPM DESTINADO AO MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Causas Trabalhistas / Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 08/04/2011 | 4000.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA PRECATORIA EM FAVOR DE RITA SOARES BRASILEIRA, CONFORME PROCESSO Nº436/2007,DEBITADO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Causas Trabalhistas / Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 08/04/2011 | 4000.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA PRECATORIA EM FAVOR DE RITA SOARES BRASILEIRA, CONFORME PROCESSO Nº436/2007,DEBITADO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 08/04/2011 | 2661.91 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO BANCARIO - RETENÇÃO PASEP, NA CONTA CORRENTE FPM, MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 08/04/2011 | 16149.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO DEBITO EM CONTA CORRENTE FPM, REF. RET.PARCELAMENTO INSS, DURANTE O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 08/04/2011 | 4560.94 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS -SECRETARIAS DIVERSAS, MES DE ABRIL /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 08/04/2011 | 150.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE FOTOCOPIADORA T - 165 DE SERIE CXF616312,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº404 DE 08 DE ABRIL DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 08/04/2011 | 4364.03 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA EDUCAÇÃO MDE, MES DE ABRIL /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Programa Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 08/04/2011 | 545.00 | 00005436844405 | JOSE GERFESON PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL - COLETIVO 3 E 4 DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Programa Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 08/04/2011 | 545.00 | 00009467062470 | MARIA DE FATIMA LOPES PEDROZA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL,COLETIVO 5 E 6 DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 08/04/2011 | 545.00 | 00007598595402 | MARINALVA MORAIS DE CALDAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE NO SITIO RIACHO VERDE,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Programa Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 08/04/2011 | 545.00 | 00009716052464 | VALDENIA DELFINO LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE CONVIVENCIA POR MEIO DA CULTURA E LAZER NO COLETIVO DA ZONA RURAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Programa Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 08/04/2011 | 545.00 | 00009460476422 | JOSEFA ITALA ARIANY VIEIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE CONVIVENCIA POR MEIO DO ESPORTE E LAZER - COLETIVO 3 - 4,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Programa Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 08/04/2011 | 545.00 | 00005297061482 | FRANCISCO HERCULES MARIANO DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE CONVIVENCIA POR MEIO DA FORMACAO TECNICA GERAL - COLETIVO 1 E 2 DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Programa Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 08/04/2011 | 545.00 | 00002142936458 | MARIA JOSE BESERRA LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE CONVIVENCIA POR MEIO DO ESPORTE E LAZER - COLETIVO 5 E 6 DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Programa Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 08/04/2011 | 545.00 | 00009047502485 | SHIRLENE SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE CONVIVENCIA POR MEIO DA RECICLAGEM - COLETIVO 3 E 4 DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 11/04/2011 | 320.00 | 00010492644446 | MARCELO DANTAS PEDRO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA UTILIZANDO UMA CANOA,DURANTE O PERIODO DE CHUVAS,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022011 | 0001085 | 11/04/2011 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000273 ,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 11/04/2011 | 1016.29 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO SEGURO DA AMBULANCIA SAMU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 11/04/2011 | 350.00 | 01326076000174 | SPECULLUS ENDOSCOPIA GINECOLOGICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A UM EXAME MEDICO ESPECIALIZADO - HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA NA PACIENTE FRANCISCA MARIA VALDIVINO DE SOUZA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0203 E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 11/04/2011 | 450.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO DE SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE INFORMACOES NA GESTAO PAB(SAI - PAB),REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 11/04/2011 | 450.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO DE SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE INFORMACOES NA GESTAO PAB(SAI - PAB),REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 11/04/2011 | 870.00 | 00003416702433 | JOSE HILTON GREGORIO XAVIER | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA E UMA VIAGEM A CIDADE DE PATOS,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES,CONFORME DECLARACOES EM ANEXO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO GOL,PLACA NPY-9286. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 11/04/2011 | 680.00 | 12919692000155 | EQUIPESOM(JOSEILSON ROQUE DA SILVA) | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM APARELHO DE SOM DESTINADO AO VEICULO GOL,PLACA NPX-9583,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000116 DE 11 DE ABRIL DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000172010 | 0001048 | 11/04/2011 | 365.45 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº7495 DE 11 DE ABRIL DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000172010 | 0001049 | 11/04/2011 | 178.50 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº7468 DE 11 DE ABRIL DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Tomada de Preços | 000182010 | 0001050 | 11/04/2011 | 4215.50 | 24280828000290 | SAUDENTAL(SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACOES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO(SITIO RIACHO VERDE)PARA USO DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000419 DE 11 DE ABRIL DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 11/04/2011 | 150.00 | 00001845068408 | DELANO DE FIGUEIREDO NOBREGA | VALOR CORRESPONDENTE A ANESTESIA GERAL ENDOVENOSA REALIZADA NA PACIENTE FRANCISCA MARIA VALDIVINO SOUSA NO DIA 11 DE ABRIL DE 2011,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000182010 | 0001052 | 12/04/2011 | 1005.20 | 24280828000290 | SAUDENTAL(SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACOES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO(SITIO RIACHO VERDE),PARA USO DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº420 DE 12 DE ABRIL DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 12/04/2011 | 80.00 | 00045036004434 | SOLANGE MARIA BARBOSA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSUJLTA MEDICA ESPECIALIZADA - GINECOLOGISTA REALIZADA NA PACIENTE ANTONIA LEITE DA SILVA,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 12/04/2011 | 60.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO O SENHOR ADRIANO BENTO ALVES PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,VIAGEM NO DIA 13 DE ABRIL DE 2011,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 12/04/2011 | 45.16 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO BANCARIO - RETENÇÃO PASEP, NA CONTA CORRENTE CIDE, MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012011 | 0001056 | 13/04/2011 | 6500.00 | 00049908472453 | JANUSA C. GOMES SOTERO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 13/04/2011 | 631.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR UE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 3542, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 13/04/2011 | 60.00 | 00013136421850 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO A MENOR BEATRIZ APARECIDA DE LIMA PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO - NEFROLOGISTA E SUA ACOMPANHANTE SUA TIA,VIAGEM NO DIA 14 DE ABRIL DE 2011,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 13/04/2011 | 80.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS - SEBASTIAOURBANO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO AMBULANCIA TIPO - B,PLACA MOR-8677,LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESRTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001026 DE 13 DE ABRIL DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 13/04/2011 | 120.00 | 07016941000405 | IMAGEM ORAL | VALOR CORRESPONDENTE A DOCUMENTACAO ORTODONTICA REALIZADO NO PACIENTE BARTOLOMEU DE LIMA GOMES,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 13/04/2011 | 60.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO O SENHOR ANTONIO SOARES PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,VIAGEM NO DIA 14 DE ABRIL DE 2011, DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 13/04/2011 | 175.00 | 00010477338461 | JOSE ODAILTON MUDESTO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTESPOR MEIO DE CANOA QUE PRECISAM ATRAVESSAR O RIO PARA DESLOCAR - SE A CIDADE DE CAJAZEIRAS E ALUNOS DA ZONA RURAL QUE ESTUDAM NA ZONA URBANA, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 13/04/2011 | 200.00 | 00002455878457 | GERALDA SOARES DE LACERDA LOPES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA COM MEU FILHO FRANCISCO ROGERIO LACERDA LOPES PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL UNIVERSITARIO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Programa Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 14/04/2011 | 320.00 | 00007945392466 | FRANCISCA MARIA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MERENDA DESTINADA AOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 14/04/2011 | 4000.00 | 10584356000173 | ERGO - CONSULTORIA E PROJETOS | VALOR CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE UMA CAPACITACAO PARA PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA,TOTALIZANDO 40(QUARENTA)HORAS/AULA,CONFORME PLANO DE TRABALHO APRESENTEADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000064 DE 14 DE ABRIL DE2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 14/04/2011 | 545.00 | 00006414380440 | ANDREA ACRISTINA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA CASA DE APOIO,LOCALIZADA A RUA MANOEL SERGIO DE OLIVEIRA,Nº27,BAIRRO CONCEICAO - CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 14/04/2011 | 150.00 | 00078928737400 | SUENIA DA COSTA BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A TRES SESSOES DE PSICOTERAPIA PARA O MENOR HEITOR MOZZANIEL DE CARVALHO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 14/04/2011 | 150.00 | 00012344141472 | DR.LUCIANO FONTES CEZAR | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA REALIZADA NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO CARVALHO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 14/04/2011 | 3880.00 | 11506846000114 | ELAMM ADESIVOS COMUNICAÇÕES VISUAL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE 03 PLACAS DE SINALIZACAO REFLETIVA E UM TOTON DE SINALIZACAO REFLETIVO E LUMINOSO PARA O SAMU,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0031 DE 14 DE ABRIL DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 14/04/2011 | 3520.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MAN.E REP. EM EQUIP.MED.HOSP.E ODONT.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 16 BALANCAS ELETRONICA DE VIDRO E 16 BALANCAS TIPO MOLA DESTINADAS AOS AGENTES COMUNICITARIOS DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº8 DE 14 DE ABRIL DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 14/04/2011 | 70.00 | 00013256467415 | LUCIA MARIA COSTA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA - NEFROLOGISTA,REALIZADA NA PACIENTE BEATRIZ APARECIDA DE LIMA,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 14/04/2011 | 200.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC(CENTRO MEDICO E RADIOLOGICO DE SOUSA) | VALOR CORRESPONDENTE A UM EXAME MEDICO ESPECIALIZADO - ENDOSCOPIA DIGESTIVA REALIZADA NA PACIENTE MARIA NETA JUSTINO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000001210 DE 14 DE ABRIL DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 14/04/2011 | 200.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC(CENTRO MEDICO E RADIOLOGICO DE SOUSA) | VALOR CORRESPONDENTE A UM EXAME MEDICO ESPECIALIZADO - ENDOSCOPIA DIGESTIVA REALIZADA NA PACIENTE FRANCISCA MARIA DE SOUSA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000001221 DE 25 DE ABRIL DE 2011 E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 14/04/2011 | 180.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº010034 DE 14 DE ABRIL DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000092011 | 0001063 | 14/04/2011 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTAWARE INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DOS SOFTWARES SISTEMAS DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADACAO DE TRIBUTOS,FARMACIA BASICA,LICITACAO,PATRIMONIO, DIGITALIZACAO,ACAO SOCIAL, FROTA DE VEICULOS,ESTOQUE E TESOURARIA RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº856,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 15/04/2011 | 3600.00 | 10744209000113 | INDUSTRIA METARL DOIS IRMAOS - MANOEL R. ANTUNES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 04 POSTES LUMINARIA COM 06MTS TUBO 4" GALVANIZADO DESTINADOS A PRACA JOAQUIM BENTO DE SOUSA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000189 DE 15 DE ABRIL DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 15/04/2011 | 350.00 | 00039645762472 | MARIA DO SOCORRO NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE FARDAS PARA FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 15/04/2011 | 2600.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000006916 DE 15 DE ABRIL DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 15/04/2011 | 150.00 | 03334921000189 | SUPERMECADOS IDEAL - BRITO & BARBOSA LTDA | VALORCORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO A CASA DE APOIO,LOCALIZADA A RUA MANOEL SERGIO DE OLIVEIRA,Nº27 - CAMPINA GRANDE,UTILIZADA POR FUNCIONARIOS DA PREFEITURA,ESPECIALMENTE MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE E PESSOAS DOENTES ENCAMINHADAS PELO SERVICO MEDICO MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000003474 DE 15 DE ABRIL DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 15/04/2011 | 140.00 | 00018137881468 | MANOEL VALCELON DE SOUSA CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA REALIZADA NO PACIENTE FRANCISCO LEITE DA SILVA,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000142010 | 0001079 | 15/04/2011 | 190.00 | 00006262685405 | MIGUEL IZIDIO LEITE DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE UMA VIAGEM A CIDADE DE ITAPORANGA E UMA VIAGEM A CIDADE DE PIANCO,TRANSPORTANDO A SENHORA FRANCISCA ALVES DE SOUSA,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO GOL,PLACA KIR-9666. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 15/04/2011 | 96.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000357 DE 15 DE ABRIL DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 15/04/2011 | 100.00 | 00811657000139 | UCD LABORATORIO | VALOR CORRESPONDENTE A UM EXAME ANATOMOPATOLOGICO REALIZADO NA PACIENTE FRANCISCA MARIA VALDIVINO DE SOUSA,CONFORME NOT AFISCAL DE Nº005136 DE 15 DE ABRIL DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 15/04/2011 | 120.00 | 00013136421850 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,TRANSPORTANDO O SENHOR JOSE FERNANDES PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,VIAGEM NO DIA 17 E RETORNO NO DIA 18 DE ABRIL DE 2011,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 15/04/2011 | 60.00 | 00016682571810 | GENETON NUNES BIANO | VALRO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO A SENHORA FRANCINETE MARIA DE CARVALHO PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,VIAGEM NO DIA 18 DE ABRIL DE 2011,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 15/04/2011 | 60.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO A SENHORA ADONICE RODRIGUES DOS SANTOS PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,VIAGEM NO DIA 18 DE ABRIL DE 2011,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 15/04/2011 | 150.00 | 00002360860496 | LUZINETE MARIA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA(MASTOLOGISTA),CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 15/04/2011 | 150.00 | 00003015247425 | DAMIANA BRASILEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA (MASTOLOGISTA),CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 15/04/2011 | 150.00 | 00064681602434 | MARIA DALVANY GOMES LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA (MASTOLOGISTA),CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 18/04/2011 | 50.00 | 00004309866450 | MARIA SALOME DA SILVA OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 18/04/2011 | 60.00 | 00008928717418 | FRANCIDALVA FAUSTINO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE PASSAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA COM SUA FILHA EMYLLAINE FAUSTINO DA SILVA PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério (FUNDEB - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 18/04/2011 | 18897.16 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PESSOAL DO MAGISTERIO FUNDEB 60%, MES DE ABRIL/2011, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 18/04/2011 | 5057.73 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 40%, MES DE ABRIL /2011, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 18/04/2011 | 60.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO A SENHORA FRANCISCA HONORATO DE SOUSA GONZAGA PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,VIAGEM NO DIA 19 DE ABRIL DE 2011,DE ACORDO COM A LEI Nº 447/2008.] | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 18/04/2011 | 60.00 | 00072668873487 | JOSE HELENO CLEMENTINO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DO MATO EM TORNO DO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,LOCALIZADO NO SITIO RIACHO VERDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 18/04/2011 | 200.00 | 12916805000169 | CCED - CENTRO CAMPINENSE DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA S/S LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA ENDOSCOPIA DIGESTIVA REALIZADA NA PACIENTE ADONICE RODRIGUES DOS SANTOS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001378 DE 18 DE ABRIL DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 18/04/2011 | 52.13 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO BANCARIO - RETENÇÃO PASEP, NA CONTA CORRENTE FUNDO ESPECIAL, MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 19/04/2011 | 37.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DO 11893-1, MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 19/04/2011 | 119.77 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO BANCARIO - RETENÇÃO PASEP, NA CONTA CORRENTE FPM, MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 19/04/2011 | 1500.00 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 19/04/2011 | 3765.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS,PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 19/04/2011 | 1525.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA FINANCAS,PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 19/04/2011 | 10570.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 19/04/2011 | 1853.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 19/04/2011 | 5995.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATACAO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 19/04/2011 | 5148.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA CORRENTE ICMS, EM FAVOR DA ENERGISA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 19/04/2011 | 4803.10 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA CORRENTE ICMS, EM FAVOR DA CAGEPA PELO FORNECIMENTO DE AGUA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável | Administração | Administração Geral | Programa das Ações da Sec. de Desenvolvimento Rural Sustentável | Manutenção das Atividades Administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 19/04/2011 | 4857.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETRIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável | Agricultura | Extensão Rural | Programa das Ações da Sec. de Desenvolvimento Rural Sustentável | Assistência aos Pequenos Produtores Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 19/04/2011 | 1774.08 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DA CONTRA PARTIDA DO SEGURO SAFRA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 19/04/2011 | 470.00 | 00021426090153 | SEBASTIAO SOBREIRA DE QUEIROZ | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTOS NO MOTOR DE AGUA DO SITIO CAITITU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 19/04/2011 | 3945.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALRO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 19/04/2011 | 1010.00 | 00005016341427 | JOSENILDO DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO(SITIO RIACHO VERDE),SECRETARIA DE SAUDE,SECRETARIA DE AGRICULTURA E PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 19/04/2011 | 2425.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 19/04/2011 | 1090.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETRIA CHEFE DE GABINETE - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 19/04/2011 | 4361.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 19/04/2011 | 631.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR UE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS , EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 19/04/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASSOC. DE MUNICÍPIOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS PARAIBANOS - FAMUP,REFERENTE AO MES DE ABRIL /2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Implementação do PEVA/PPI/ ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 19/04/2011 | 2180.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A PARTE DO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DO ECD,CONTRATACAO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. RECUSOS SUS C/C 18.829-7. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 19/04/2011 | 17160.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 19/04/2011 | 11424.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 19/04/2011 | 100.00 | 00811657000139 | UCD LABORATORIO | VALOR CORRESPONDENTE A UM EXAME ANATOMOPATOLOGICO REALIZADO PARA ADONICE RODRIGUES DOS SANTOS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº005144 DE 19 DE ABRIL DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 19/04/2011 | 695.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE - CONTRATACAO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 19/04/2011 | 14570.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA SAUDE E MEIO AMBIENTE - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 19/04/2011 | 14552.70 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 19/04/2011 | 150.00 | 00012344141472 | DR.LUCIANO FONTES CEZAR | VALOR CORRESPONDENTE A UM ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO NA PACIENTE MARIA DE LOURDES SOARES,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 19/04/2011 | 150.00 | 00097961710400 | ANTONIO GOMES DA COSTA SEGUNDO NETO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA REALIZADA NA PACIENTE AMANDA DA SILVA CARVALHO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 19/04/2011 | 60.00 | 00016682571810 | GENETON NUNES BIANO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO O SENHOR DAMIAO ROSENO PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,VIAGEM NO DIA 20 DE ABRIL DE 2011,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério (FUNDEB - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 19/04/2011 | 45404.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 19/04/2011 | 19531.70 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA FUNDEB 40% - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 19/04/2011 | 545.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 40% - CONTRATACAO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério (FUNDEB - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 19/04/2011 | 8260.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA FUNDEB 60%- CONTRATACAO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério (FUNDEB - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 19/04/2011 | 32232.20 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 19/04/2011 | 16566.50 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 19/04/2011 | 3270.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE - CONTRATACAO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 19/04/2011 | 2913.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 40% - COMISSINADOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção do Conselho Tutelar/C.M.A.S/C.D.C.A/C. IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 19/04/2011 | 2725.00 | 00085902942853 | JULIAO NUNES E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 19/04/2011 | 5160.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 19/04/2011 | 545.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 19/04/2011 | 3375.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORREPSONDENTE A FOLHA DAS PROFISSIONAIS DA CASA DA FAMILIA (02 PSICOLOGAS E 01 ASSISTENTE SOCIAL), MES DE ABRIL/2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 19/04/2011 | 3037.80 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA CULTURA,ESPORTES E TURISMO - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno - SCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 19/04/2011 | 2080.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 20/04/2011 | 120.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO A SENHORA ADONICE RODRIGUES DOS SANTOS E SUA ACOMAPNHANTE MARIA RODRIGUES PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,VIAGEM NO DIA 24 E RETORNO NO DIA 25DE ABRIL DE 2011,DE ACORDO COM A LEI Nº 447/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 20/04/2011 | 120.00 | 00016682571810 | GENETON NUNES BIANO | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,TRANSPORTANDO O SENHOR GERALDO VIEIRA PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,VIAGEM NO DIA 24 E RETORNO NO DIA 25 DE ABRIL DE 2011,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 20/04/2011 | 3850.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A SUBSIDIOS DE VICE - PREFEITO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 20/04/2011 | 400.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE | VALOR CORRESPONDENTE A ASSINATURA E DIVULGACAO DE ATOS DA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001620 DE 20 DE ABRIL DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Causas Trabalhistas / Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 20/04/2011 | 2000.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA PRECATORIA EM FAVOR DE JOSILENE LEITE DE LACERDA ,DEBITADO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 20/04/2011 | 411.73 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO BANCARIO - RETENÇÃO PASEP, NA CONTA CORRENTE FPM, MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 20/04/2011 | 0.36 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO BANCARIO - RETENÇÃO PASEP, NA CONTA CORRENTE ITR, MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 24/04/2011 | 60.00 | 00002489293486 | JOSEF AMARIA DA CONCEICAO LIANDRO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção do Conselho Tutelar/C.M.A.S/C.D.C.A/C. IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 25/04/2011 | 100.00 | 00006862560425 | HILDEBRANDO GOMES DUARTE | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL,LOCALIZADO A RUA RAMIRO GOMES S/N,ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Programa Bolsa-Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 25/04/2011 | 545.00 | 00009201836465 | GESSICA PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS AUXILIANDO NO RECADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 25/04/2011 | 545.00 | 00007300852440 | JOSEFA MAYARA DANTAS PEDRO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DO CURSO CULINARIA,RPOMOVIDO PELO PLANO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CASA DA FAMILIA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 25/04/2011 | 545.00 | 00016681442803 | RAIMUNDA VILMA RUFINO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DO CURSO DE MANICURE,OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CASA DA FAMILIA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 25/04/2011 | 545.00 | 00004958471430 | ROBERTO RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO FACILITADOR DO CURSO DE ARTE E CULTURA,OFERECIDO PELO PLANO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CASA DA FAMILIA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 25/04/2011 | 545.00 | 00003242937473 | JOSEFA VANUSA JUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DO CURSO DE BOLSAS EM TECIDO,OFERECIDO PELO PLANO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CASA DA FAMILIA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 25/04/2011 | 545.00 | 00047503602449 | ESPEDITO LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DO CURSO DE ESPORTES POR MEIO DE OFICINAS,OFERECIDO PELO PLANO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 25/04/2011 | 545.00 | 00004132666484 | RITA MARIA DA CONCEICAO LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DO CURSO DE MUSICALIDADE,OFERECIDO PELO PLANO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CASA DA FAMILIA,NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | PrograMa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 25/04/2011 | 545.00 | 00008674041400 | MARIA ELIZABETE DA SILVA NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | PrograMa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 25/04/2011 | 545.00 | 00005292746479 | FRANCINEIDE ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | PrograMa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 25/04/2011 | 545.00 | 00004931298478 | DAMIANA ROSALBA BOZANA CLEMENTINO DE SOUSA NOBRE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 25/04/2011 | 545.00 | 00009062522459 | JOANA SOARES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 25/04/2011 | 545.00 | 00006527925450 | MARIA APARECIDA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA MARIA AMELIA FREIRES LOCALIZADA NO SITIO RIACHO VERDE,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 25/04/2011 | 545.00 | 00004174914419 | FRANCISCA CLARINDA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA ATIRO CLEMENTINO DANTAS,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 25/04/2011 | 100.00 | 00002050680490 | DAMIANA MARIA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE AGUA PARA A ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA,LOCALIZADA NO SITIO OLHO D´AGUA DE FORA,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 25/04/2011 | 545.00 | 00002751546455 | VALDECI ANTONIO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA ISOLADA SITIO LANCHA III,NO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 25/04/2011 | 545.00 | 00002674448423 | MARIA DEFATIMA DE SOUSA MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA FRANCISCO MARIA DA SILVA,LOCALIZADA NO SITIO LANCHA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 25/04/2011 | 545.00 | 00036532375802 | FRANCISCA SOUSA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA AGENOR MENDES PEDROSA,LOCALIZADA NO SITIO LOGRADOURO NO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 25/04/2011 | 545.00 | 00009187867460 | JOSEFA SOARES CORNELIO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA MANOEL RUFINO DE CALDAS(SITIO CASCAVEL),REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 25/04/2011 | 400.00 | 00006651804464 | FRANCISCO FORMIGA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM MOVEIS E CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 25/04/2011 | 545.00 | 00003045933467 | LUZIA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA ISOLADA SITIO SERRA DE SAO PEDRO NO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 25/04/2011 | 545.00 | 00005600872410 | DAMIANA FRANCISCA BENTO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA CASSIMIRO ALVES DE OLIVEIRA(SITIO RIACHO VERDE),NO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 25/04/2011 | 545.00 | 00007926828408 | FRANCISCA FELICIANA DUARTE ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA JOSE GREGORIO DE SOUSA(SITIO MANDU II),NO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 25/04/2011 | 160.00 | 00072664860410 | OTACILIO CLEMENTINO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E ROCO DO MATO EM TORNO DA ESCOLA JOSE CORDEIRO DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO VARZEA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 25/04/2011 | 265.00 | 00008273207447 | FRANCISCO SEVERINO SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA LECIONAR NA ESCOLA JOSE GREGORIO DE SOUSA,LOCALIZADA NO SITIO MANDU II,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTO,PLACA MNF-7509. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 25/04/2011 | 85.00 | 00009977158479 | DAMIAO SATIRO DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLOCACAO DE AGUA PARA A ESCOLA ISOLADA SITIO SERRA DE SAO PEDRO,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 25/04/2011 | 545.00 | 00009467070499 | ANA CLAUDIA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO PROFESSORA DA ESCOLA ISOLADA SITIO LANCHA III,NO MESDE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 25/04/2011 | 545.00 | 00006342314489 | MANOEL MESSIAS GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA(CIDADE),DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 25/04/2011 | 545.00 | 00004335773471 | MARIA DO DESTERRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS EVENTUAIS DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA(CIDADE),REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 25/04/2011 | 465.00 | 00007103727449 | RAIMUNDO CAVALCANTE FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS JOSE LUIZ FERREIRA(SITIO PE DE SERRA)E LOGRADOURO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA KIC-7540,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 25/04/2011 | 545.00 | 00004880756458 | FRANCISCA OLINDRINA ANDRADE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO PROFESSORA NA CRECHE MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 25/04/2011 | 545.00 | 00007722248462 | FRA NCISCA JACIARA ALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA AMELIA ARANTES LEITE NO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 25/04/2011 | 545.00 | 00009168161417 | MARIA JOSE SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA AGENOR MENDES PEDROSA,LOCALIZADA NO SITIO LOGRADOURO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 25/04/2011 | 545.00 | 00004080877498 | FRANCINETE MARIA DE SOUSA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA POSSIDONIO JOSE DE SOUSA,LOCALIZADA NO SITIO CARNAUBA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 25/04/2011 | 545.00 | 00004822232433 | CICERA MAIA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 25/04/2011 | 545.00 | 00018367028848 | ANA LUZINETE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA DOZINHA BENTO(CIDADE) NO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 25/04/2011 | 250.00 | 00004335769440 | JOAO SOARES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO LAGAMAR ONDE FUNCIONA A ESCOLA ISOLADA SITIO LAGAMAR,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 25/04/2011 | 150.00 | 00018296213869 | JOSE SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CAVACO,ONDE FUNCIONA A ESCOLA ISOLADA NO SITIO CAVACO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 25/04/2011 | 250.00 | 00045782830891 | JOSE ESPEDITO DE BARROS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA SEVERINO AMANCIO S/N,ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS PROFESSORES,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 25/04/2011 | 160.00 | 00003311533437 | JOAO MORAIS NETO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO LANCHA III ONDE FUNCIONA A ESCOLA ISOLADA SITIO LANCHA III,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 25/04/2011 | 200.00 | 00017604940463 | MESSIAS BATISTA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA CIRILO NUNES COM A FINALIDADE DE FUNCIONAR UMA SALA DE AULA DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 25/04/2011 | 545.00 | 00007038041460 | MARIA SOARES LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL,NO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 25/04/2011 | 545.00 | 00003243682401 | MARIA DO SOCORRO HONORATO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA JOSE CORDEIRO DA SILVA,LOCALIZADA NO SITIO VARZEA GRANDE,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 25/04/2011 | 545.00 | 00025198436836 | GERALDA MARIA DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA MANOEL CASSIMIRO DE OLIVEIRA,LOCALIZADA NO SITIO RIACHO VERDE,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 25/04/2011 | 545.00 | 00004288978432 | EDNALDO DANTAS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA ESCOLA AMELIA ARANTES LEITE,LOCALIZADA NA VILA SAO FRANCISCO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 25/04/2011 | 600.00 | 00014096226491 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE A PROCESSAMENTO E TRANSMISSAO DAS INFORMACOES PREVIDENCIARIAS DA GFIP,ATRAVES DO SISTEMA SEFIP,CONECTIVIDADE SOCIAL,ASSIM COMO ELABORACAO DA RAIS,DIRF E INDIVIDUALIZACAO DO FGTS,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável | Administração | Administração Geral | Programa das Ações da Sec. de Desenvolvimento Rural Sustentável | Manutenção das Atividades Administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 25/04/2011 | 545.00 | 00042523540487 | RONALDO BATISTA GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO EM AGROPECUARIA,PRESTANDO SERVICOS NA SECRETARIA DE DEENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável | Agricultura | Extensão Rural | Programa das Ações da Sec. de Desenvolvimento Rural Sustentável | Assistência aos Pequenos Produtores Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 25/04/2011 | 1774.08 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DA CONTRA PARTIDA DO SEGURO SAFRA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável | Agricultura | Extensão Rural | Programa das Ações da Sec. de Desenvolvimento Rural Sustentável | Assistência aos Pequenos Produtores Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 25/04/2011 | 1774.08 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA DA CONTRA PARTIDA DO SEGURO SAFRA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 25/04/2011 | 100.00 | 00004878957468 | PEDRO ASSIS BENTO | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA IRINEU LACERDA S/N,ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NA LIMPEZA PUBLICA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 25/04/2011 | 400.00 | 00037970186491 | JOSE SOARES LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM TERRENO,SITUADO NO SITIO VACA MORTA PARA DESTINACAO DOS RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 25/04/2011 | 545.00 | 00004100673426 | MESSIAS PEDRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA PRACA JOAQUIM BENTO DE SOUSA,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 25/04/2011 | 230.00 | 00003024931406 | FRANCISCO SEVERINO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NOS EQUIPAMENTOS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 25/04/2011 | 545.00 | 00002475651482 | FRANCISCA MARIA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA LAVANDERIA PUBLICA MARIA MOXOTO,NO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 25/04/2011 | 545.00 | 00008535236490 | DAMIAO BERNARDO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA AUXILIANDO NA COLETA DE LIXO JUNTO A CACAMBA QUE FAZ A COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102011 | 0001150 | 25/04/2011 | 2200.00 | 00071417060468 | HILTON NOBRE XAVIER | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO DE ENGENHARIA PARA A FISCALIZACAO DE OBRAS E OUTROS,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 25/04/2011 | 300.00 | 00007392215400 | EMANUELLA KELLE VERAS DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM TERRENO COM DOSI CURRAIS PARA A PERMANENCIA DE ANIMAIS APREENDIDOS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE AGUIAR,LOCALIZADO NA VILA SAO FRANCISCO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 25/04/2011 | 1700.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | VALOR CORRESPONDENTE A DIVULGACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS,PRESTACAO DE CONTAS,DECRETOS DE INTERESSE PUBLICO DAS DIVERSAS SECRETARIAS,ORGAOS E DEPARTAMENTOS DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2283 DE 25 DE ABRIL DE 2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 25/04/2011 | 15.00 | 09084815000170 | JUNTA DE SERVICO MILITAR DE PATOS | VALOR CORRESPONDENTE A COLABORACAO FINANCEIRA PARA CUSTEAR PEQUENOS GASTOS DA 7ª DELEGACIA DE SERVICO MILITAR,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 25/04/2011 | 545.00 | 00009553946437 | DAMIAO PEREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDA NO PORTAO DAS ESCOLAS JOSE CORDEIRO DA SILVA(SITIO VARZEA GRANDE),CANDIDO RUFINO DE SOUSA(SITIO SAO BENTO),JOSE LUIZ FERREIRA(SITIO PE DE SERRA);SERVICOS DE SOLDA EM EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 25/04/2011 | 545.00 | 00016682571810 | GENETON NUNES BIANO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO MOTORISTA,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 25/04/2011 | 545.00 | 00007536343418 | JOSEMAR LEANDRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E MANUTENCAO DO PORTAL DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 25/04/2011 | 650.00 | 00002302337409 | DAMIANA BELISARIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORAMENTO,MANUTENCAO E ATUALIZACAO DO SITE DA PREFEITURA,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 25/04/2011 | 400.00 | 00014027314859 | JOSE ELENO FERREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NO SISTEMA DOS SINAIS DE TV E CONSERTO EM PARELHOS ELETRONICOS DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102011 | 0001135 | 25/04/2011 | 1025.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO E SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 25/04/2011 | 170.00 | 00069265810459 | ANTONIO SOARES PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA FRANCISCO DEMETRIO,ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 25/04/2011 | 200.00 | 00043729460404 | MARIA DO ROSARIO FILHA DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAQUIM LOPES DE SOUSA ONDE FUNCIONAA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 25/04/2011 | 650.00 | 00005120359469 | DAMIAO BOZZANO DA SILVA | VALRO CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 25/04/2011 | 545.00 | 00004369733405 | MARIA IVANILDA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AGENTE DE LIMPEZA PUBLICA NO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 25/04/2011 | 545.00 | 00007410367466 | LEVI CAVALCANTE DE SOUSA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA PRACA JOAQUIM BENTO DE SOUSA,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022011 | 0001328 | 25/04/2011 | 4500.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR E CONSULTOR JURIDICO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 25/04/2011 | 600.00 | 00001919532455 | JOSE CARLOS MAIA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO VETERINARIO,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 25/04/2011 | 110.00 | 00026321173487 | JOSE AMANCIO NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE UMA VIAGEM A CIDADE DE PIANCO TRANSPORTANDO A SENHORA FRANCISCA BRASILINA DA SILVA MARTINS PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO.VIAGEM FEITA EM VEICULO PALIO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 25/04/2011 | 900.00 | 00004456114487 | LOURIVAL LACERDA LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL,LOCALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A RUA MANOEL SERGIO DE OLIVEIRA,Nº16 DESTINADA A UTILIZACAO POR FUNCIONARIOS DA PREFEITURA,ESPECIALMENTE MOTORISTAS,QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDEE JOAO PESSOA,BEM COMO A ATUALIZACAO COMO CASA DE APOIO A PESSOAS DOENTES,ENCAMINHADAS PELO SERVICOS MEDICO MUNICIPAL PARA REALIZACAO DE EXAMES E TRATAMENTOS DIVERSOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011,CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 25/04/2011 | 150.00 | 00047503823453 | JOANA LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA FRANCISCO DEMETRIO,ONDE FUNCIONA UMA GARAGEM PARA VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL,ESPECIALMENTE A AMBULANCIA TIPO - B - PEGEOUT,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 25/04/2011 | 545.00 | 00004299730470 | DAMIANA JUVINA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,LOCALIZADO NO SITIO RIACHO VERDE,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 25/04/2011 | 400.00 | 00091892597853 | ILDA LUIZ FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO PAULO SOBRINHO,ONDE FUNCIONA A CASA DOS PROFISSIONAIS DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000152011 | 0001158 | 25/04/2011 | 240.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MAN.E REP. EM EQUIP.MED.HOSP.E ODONT.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE CONSERTO EM UM MOTOR DE ALTA ROTACAO DO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001393 DE 25 DE ABRIL DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 25/04/2011 | 450.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO DE SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE INFORMACOES NA GESTAO PAB(SAI - PAB),REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 25/04/2011 | 450.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO DE SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE INFORMACOES NA GESTAO PAB(SAI - PAB),REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 25/04/2011 | 100.00 | 00045782830891 | JOSE ESPEDITO DE BARROS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO AMANCIO,ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DO ECD(PEVA),NO MES DE ABRIL DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 25/04/2011 | 400.00 | 00009007118412 | RAIMUNDA BEATRIZ BATISTA PASSOS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL CLEMENTINO,ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 25/04/2011 | 200.00 | 00003940589411 | JOSE WERLI PEDROSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA FRANCISCO DEMETRIO,ONDE FUNCIONA A SEDE DO SAMU DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 25/04/2011 | 120.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO A MENOR LETICIA LEITE DA SILVA PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO - ORTOPEDISTA E SUA ACOMPANHANTE SUA MAE,VIAGEM NO DIA 26 E RETORNO NO DIA 27 DE ABRIL DE 2011,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032011 | 0001219 | 26/04/2011 | 235.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL E COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA USO NA PREFEITURA MUNICIPAL,SECRETARIA DE SAUDE,CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,FARMACIA BASICA),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000020 DE 26 DE ABRIL DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000152011 | 0001225 | 26/04/2011 | 10366.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MAN.E REP. EM EQUIP.MED.HOSP.E ODONT.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO(SITIO RIACHO VERDE),LOCALIZADO NO SITIO RIACHO VERDE,PARA USO DAS EQUIPES D O PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº10366 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 26/04/2011 | 300.00 | 00045036004434 | SOLANGE MARIA BARBOSA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA BIOPSIA REALIZADA NA PACIENTE ANTONIA LEITE DA SILVA,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Tomada de Preços | 000152011 | 0001227 | 26/04/2011 | 6520.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | VALRO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO(SITIO RIACHO VERDE),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000492 DE 26 DE ABRIL DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 26/04/2011 | 653.00 | 08194720000147 | LABORATORIO LABVITA - RITA DE CASSIA ARAUJO FREITAS DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NOS PACIENTES PAULO JOSE DA SILVA,MARLEIDE RODRIGUES DA SILVA,JOANA MARIA DA CONCEICAO,LUIS ALVES DA SILVA,JOSE MORAIS,BERNARDINA E GERALDO MAGELA CLEMENTINO DE SOUSA,,CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 26/04/2011 | 445.00 | 00005097041402 | MARIA VILEIDE LEITE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO PARA REALIZAR CONSULTA/EXAME MEDICO NA CIDADE DE ITAPORANGA,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011.VIAGENS FEITAS EM VEICULO FOX,PLACA MOC-5981. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000142010 | 0001230 | 26/04/2011 | 320.00 | 00006861296449 | JOSE GOMES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 05 VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DO SITIO POCO DE PEDRA E AVE MARIA PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE AGUIAR.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA MMZ-6340,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 26/04/2011 | 530.00 | 00003242754476 | JOSE FILHO DA SILVA CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO A SENHORA MARIA DARI SARMENTO, PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO.VIAGEM FEITA EM VEICULO CELTA,PLACA NPR-2354,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 26/04/2011 | 1500.00 | 00018200389472 | ALBERTO DA SILVA AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO AMBULANCIA FIORINO,PLACA MOM-8129,LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 26/04/2011 | 840.00 | 00045144770444 | REBOQUE SANTA TEREZINHA-ADERALDO DIAS PINTO NETO | VALOR CORRESPONDENTE A REBOQUE DE UM VEICULO AMBULANCIA,PLACA MOM-8129 DA CIDADE DE CATINGUEIRA A CIDADE DE JOAO PESSOA,LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022011 | 0001252 | 26/04/2011 | 715.40 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA USO NOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO(SITIO RIACHO VERDE),CASA DO PSF,ALMOXARIFADO DO ECD(PEVA),FARMACIA BASICA E SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000026 DE 26 DE ABRIL DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000032011 | 0001253 | 26/04/2011 | 316.60 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA USO NOS CENTROS DE SAUDE PARA USO NOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000019 DE 26 DE ABRIL DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 26/04/2011 | 588.00 | 08298671000192 | CARTORIO UNICO DE NOTAS DE AGUIAR-PB | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUTENTICACOES,RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL E OUTROS SERVICOS PRESTADOS A PREFEITURA,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 26/04/2011 | 381.00 | 00096602988468 | FRANCISCO FREIRES DA ROCHA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTOS DE PNEUS E OUTROS SERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 26/04/2011 | 327.00 | 00002072604435 | JOSE ROGERIO PEREIRA DE QUEIROZ | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNCIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE PIANCO,COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 26/04/2011 | 658.40 | 00076000044453 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNACOES DE DOCUMENTOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122011 | 0001212 | 26/04/2011 | 420.00 | 00002033446425 | JOAO ALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE UMA VIAGEM A CIDADE DE SAO MAMEDE COM A FINALIDADE DE PEGAR SEMENTES PARA DISTRIBUICAO COM AGRICULTORES DO MUNICIPIO.VIAGEM FEITA EM VEICULO CAMINHAO FORD F-4000,PLACA MOJ-9389. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032011 | 0001213 | 26/04/2011 | 1318.40 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA USO NA PREFEITURA MUNICIPAL,SETOR PESSOAL,SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,JUNTA DE SERVICO MILITAR,CONSELHO TUTELAR E CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTAFISCAL DE Nº00000025 DE 26 DE ABRIL DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022011 | 0001214 | 26/04/2011 | 623.40 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA USO NA PREFEITURA MUNICIPAL,CONSELHO TUTELAR,CASA DA FAMILIA,CASA DOS PROFESSORES,LAVANDERIA PUBLICA MUNICIPAL E LIMPEZA PUBLICA,CONFORME NOTA FISCALDE Nº00000018 DE 26 DE ABRIL DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 26/04/2011 | 210.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 06 BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL,CASA DA FAMILIA,SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000022 DE 26 DE ABRIL DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0001216 | 26/04/2011 | 254.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA USO NA PREFEITURA MUNICIPAL,SECRETARIA DE EDUCACAO,SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000023 DE 26 DE ABRIL DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022011 | 0001217 | 26/04/2011 | 500.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO DESTACAMENTO DE POLICIA DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARCO DE 2011,NOTA FISCAL Nº00000012 DE 26 DE ABRIL DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012011 | 0001218 | 26/04/2011 | 2700.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO DESTACAMENTO DE POLICIA DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARCO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000013 DE 26 DE ABRIL DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 26/04/2011 | 635.06 | 00047504889415 | RITA BISERRA DA CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SEVICOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULOS MOTOCICLETAS E LAVAGEM DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 26/04/2011 | 55.00 | 00006385837483 | JOSE IZIDIO DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULOS E MOTOCICLETAS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 26/04/2011 | 190.00 | 00075301822420 | FRANCISCO DE PAULA FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDA NAS TRAVES DA QUADRA POLIESPORTIVA MANOEL BATISTA GUEDES ;SOLDA NO FEIXO DE MOLA DO CARROCAO DO TRATOR DE PNEUS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 26/04/2011 | 6544.47 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM A INDIVIDUALIZAÇÃO DE FGTS DA COMPETENCIAS 12/1989 E 01/1990,CONFORME GUIA DE REGULARIZAÇÃO DO FGTS - GRDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000032011 | 0001234 | 26/04/2011 | 1135.20 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO,ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA(CIDADE),ESCOLA ISOLADA SITIO LAGAMAR,DOZINHA BENTO E CAPACITACAO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000017 DE 26 DE ABRIL DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Especial | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Apoio Financeiro a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000142010 | 0001235 | 26/04/2011 | 750.00 | 00016206444449 | GERALDO SOARES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS A CIDADE DE ITAPORANGA TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DA UNIVERSIDADE FEDERAL VIRTUAL PARA A CIDADE DE ITAPORANGA.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA BLO-3518. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 26/04/2011 | 545.00 | 00004529237435 | MARIA DO DESTERRO SOARES GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA JOANA LACERDA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 26/04/2011 | 650.00 | 00005081005428 | ERIVALDO GOMES LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE 02 AR CONDICIONADO DE 18.000 BTUS,INCLUINDO MATERIAL NAS ESCOLAS DOZINHA BENTO E JOANA LACERDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000182011 | 0001238 | 26/04/2011 | 4407.00 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE PARTICIPARAM DO CURSO DE CAPACITACAO PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA,MINISTRADA PELA EMPRESA ERGO - CONSULTORIA E PROJETOS,OFERECIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR,NO PERIODO DE 13 A 15 DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 26/04/2011 | 200.00 | 00004879074420 | JOAO GOMES FREIRE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLOCACAO DE AGUA NA ESCOLA MARIA AMELIA FREIRES,DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 26/04/2011 | 545.00 | 00079847838453 | DAMIANA MARIA DE FATIMA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA DOZINHA BENTO,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032011 | 0001241 | 26/04/2011 | 116.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA(CIDADE),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000015 DE 26 DE ABRIL DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012011 | 0001242 | 26/04/2011 | 80.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 20 PACOTES DE CHOCOLATES DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM ALUNOS DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA NA PASCOA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000016 DE 26 DE ABRIL DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 26/04/2011 | 350.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000021 DE 26 DE ABRIL DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | PrograMa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0001245 | 26/04/2011 | 1910.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000010 DE 26 DE ABRIL DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Programa Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0001246 | 26/04/2011 | 5690.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA PROJOVEM,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000011 DE 26 DE ABRIL DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0001244 | 26/04/2011 | 10650.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOACAO COM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000024 DE 26 DE ABRIL DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 26/04/2011 | 545.00 | 00008468212490 | FRANCISCO LACERDA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DA QUADRA POLIESPORTIVA ADEMAR ANTAS TERCEIRO NETO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 27/04/2011 | 1500.00 | 01699584000106 | ELDER VICTOR DE LIMA EPP | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE UMA CAMERA DIGITAL SONY DSC - HX1,DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000530 DE 27 DE ABRIL DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022011 | 0001256 | 27/04/2011 | 932.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E A CRECHE MUNCIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000014 DE 26 DE ABRIL DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 27/04/2011 | 90.00 | 01699584000106 | ELDER VICTOR DE LIMA EPP | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE UMA MEMORIA PRO DUO 8GB SONY,DESTINADA A CAMERA DIGITAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000531 DE 27 DE ABRIL DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 27/04/2011 | 545.00 | 00003861478412 | FRANCISCA ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA GREGORIO SOARES BURITY,LOCALIZADA NO SITIO MANDU I,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000172011 | 0001249 | 27/04/2011 | 2610.50 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000004141 DE 27 DE ABRIL DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000172011 | 0001250 | 27/04/2011 | 2035.20 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000004140 DE 27 DE ABRIL DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 27/04/2011 | 830.00 | 00019110391487 | CARLOS ROBERTO CANDIDO DE ASSIS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL ADQUIRIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE ATE A CIDADE DE AGUIAR.VIAGEM REALIZADA EM VEICULO CAMINHAO/CARROCERIA FECHADA,PLACA MNH-1647/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 27/04/2011 | 7700.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A SUBSIDIOS DE PREFEITO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 27/04/2011 | 150.00 | 00040922197415 | DR. WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM ELETROCARDIOGRAMA REALIZADO NA PACIENTE SHEILA PATRICIA DA SILVA GOMES,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 27/04/2011 | 60.00 | 00013136421850 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,TRANSPORTANDO O SENHOR JOZINO NUNES NETO PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,VIAGEM NO DIA 28 DE ABRIL DE 2011, DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 27/04/2011 | 1150.00 | 00020678657491 | ANTONIO DIOGENES TEIXEIRA DE AZEVEDO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TREINAMENTO SOBRE A PORTARIA 134/2011 SAS,ONDE REGULAMENTA OS NOVOS CADASTRAMENTOS DE PROFISSIONAIS DE SAUDE DO SUS E SOBRE A PORTARIA 380/2010 ONDE DETERMINA MUDANCAS NO SISTEMA DE INFORMACOES DO SAI/SUS DA TABELA DE PROCEDIMENTOS E ANALISE GERAL DA GESTAO DO SUS NOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 27/04/2011 | 60.00 | 00013136421850 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO O SENHOR FRANCISCO GOMES DA SILVA PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,VIAGEM NO DIA 28 DE ABRIL DE 2011,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152010 | 0001330 | 28/04/2011 | 4587.84 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.593 (MIL,QUINHENTOS E NOVENTA E TRES)LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,88(DOIS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS),DESTINADOS AOS VEICULOS ,MOTOCICLETA 125 FAM,PLACA MNS-2165(34LTS),GOL,PLACA MOP-6042(500 LTS),GOL,PLACA MOP-6112(501LTS), GOL, PLACA NPX-9583, AMBULANCIA FIORINO, PLACA MOM-8129, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000029 DE 28 DE ABRIL DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152010 | 0001331 | 28/04/2011 | 990.45 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 465(QUATROCENTOS E SESSENTA E CINCO)LITROS DE OLEO DIESEL,AO PRECO UNITARIO DE R$2,13(DOIS REAIS E TREZE CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA TIPO - B,PLACA MOR-8677(220LTS)E VEICULO JUPER MINIBUS,PLACA MOQ-2944(195LTS) E AMBULANCIA DO SAMU,PLACA NQJ-1748 (50LTS),LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,COFORME NOTA FISCAL DE Nº000000034 DE 28 DE ABRIL DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 28/04/2011 | 3500.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANTOES COMO MEDICO NOS FINAIS DE SEMANA, NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 28/04/2011 | 159.16 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS E ALUGADOS,CONFORME COTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 28/04/2011 | 491.12 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DA INTERNET,UTILIZADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 28/04/2011 | 250.00 | 00009707816449 | WALDY PEDROSA DIAS AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA,REALIZADA NA PACIENTE FRANCISCA HONORATA DE SOUZA GONZAGA,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 28/04/2011 | 71.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA 3499-1190,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 28/04/2011 | 209.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS E ALUGADOS,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072011 | 0001270 | 28/04/2011 | 6855.00 | 06993995000115 | GRAFICA SAO MATHEUS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO(SITIO RIACHO VERDE),PARA USO DAS EQUIPES DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000737 DE 28 DE ABRIL DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 28/04/2011 | 238.08 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS E ALUGADOS,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 28/04/2011 | 409.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA 3499-1040,PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 28/04/2011 | 9.82 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DA LINHA 3499-1040,PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 28/04/2011 | 91.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS E ALUGADOS,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 28/04/2011 | 40.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS - SEBASTIAOURBANO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ALINHAMENTO REALIZADO NO VEICULO GOL,PLACA NOF-2324,LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001047 DE 28 DE ABRIL DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 28/04/2011 | 531.00 | 03705281000176 | COPIADORA SEDEC-MARIA DAS GRACAS DA NOBREGA CABRAL | VALOR CORRESPONDENTE A 5.310(CINCO MIL, TREZENTOS E DEZ)COPIAS DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000449 DE 28 DE ABRIL DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152010 | 0001340 | 28/04/2011 | 622.08 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 216LTS (DUZENTOS E DEZESSEIS )DE GASOLINA AO PRECO UNITARIO DE R$2,88(DOIS REAIS E OITENTA E OITO),DESTINADOS AO VEICULO GOL,PLACA NOF-2324(216 LTS),LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000031 DE 28 DE ABRIL DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152010 | 0001342 | 28/04/2011 | 448.00 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 32(TRINTA E DOIS)LITROS DE OLEO LUBRIFICANTE,AO PRECO UNITARIO DE R$14,00(CATORZE REAIS),DESTINADOS AOS VEICULOS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0000000038 DE 28 DE ABRIL DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152010 | 0001339 | 28/04/2011 | 532.50 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 250(DUZENTOS E CINQUENTA)LITROS DE OLEO DIESEL OA PRECO UNITARIO DE R$2,13(DOIS REAIS E TREZE CENTAVOS),DESTINADOS AO TRATOR DE PNEUS,LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTRA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000036 DE 28 DE ABRIL DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 28/04/2011 | 106.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS E ALUGADOS,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 28/04/2011 | 122.10 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS E ALUGADOS,CONFORME COTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152010 | 0001336 | 28/04/2011 | 766.08 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 266(DUZENTOS E SESSENTA E SEIS) LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,88(DOIS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO MOTOCICLETA 125 FAM,PLACA MNS-2265(66LTS) E VEICULO GOL,PLACA NQA-0715(200LTS),LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0000000030 DE 28 DE ABRIL E 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152010 | 0001337 | 28/04/2011 | 1533.60 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 720(SETECENTOS E VINTE)LITROS DE OLEO DIESEL,AO PRECO UNITARIO DE R$2,13(DOIS REAIS E TREZE CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR,PLACA NPR-8043,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000037 DE 28 DE ABRIL DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Programa Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 28/04/2011 | 421.47 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS ALUNOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000121 DE 28 DE ABRIL DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | PrograMa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 29/04/2011 | 545.00 | 00006393051485 | MARIA JOSELHA NUNES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Programa Bolsa-Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152010 | 0001343 | 29/04/2011 | 1031.04 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 358 (TREZENTOS E CINQUENTA E OITO) LITROS DE GASOLINA AO PREÇO DE R$ 2,88 (DOIS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS), DESTINADOS AO VEICULO PALIO ADVENTURA PLACA MOQ 6063, LOTAÇÃO: FUNDO MUINCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DEST. AOS TRABALHOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000000032 DE 28 DE ABRIL DE 2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000142010 | 0001301 | 29/04/2011 | 400.00 | 00001646191439 | FRANCISCO ALVES LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE UM PROFESSOR PARA LECIONAR NA ESCOLA GREGORIO SOARES BURITY,LOCALIZADA NO SITIO MANDU.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTOCICLETA HONDA NXR 150 BROS,PLACA MOD-4817,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122011 | 0001302 | 29/04/2011 | 340.00 | 00002720110450 | DUCIMAR ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE UM PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA LECIONAR NA ESCOLA ISOLADA NA ESCOLA ISOLADA SITIO LANCHA.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTOCICLETA HONDA CG FAN,PLACA MOM-8953,DURANTE O MES DE ABRILDE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122011 | 0001303 | 29/04/2011 | 900.00 | 00007052395436 | ADRIANO FERNANDES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DEESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO CARNAUBA ATE A SEDE DO MUNICIPIO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA MNG-6304,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000142010 | 0001304 | 29/04/2011 | 700.00 | 00036531880406 | JOSE CARLOS PEDROSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO LOGRADOURO ATE A SEDE DO MUNICIPIO.VIAGENS FIETAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA BSG-2483,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 29/04/2011 | 380.00 | 00009784307430 | JOELMA PORFIRIO DA SILVA LUCENA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VARZEA GRANDE,UTILIZANDO UM BARCO AMOTOR,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000142010 | 0001306 | 29/04/2011 | 400.00 | 00007149691412 | CICERO SOARES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFESSOR PARA LECIONAR NA ESCOLA JOSE CICERO DE LACERDA,LOCALIZADA NO SITIO SERRA DE SAO PEDRO,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTO,PLACA MNY-3155. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 29/04/2011 | 280.00 | 00002988601470 | SEBASTIANA SILVA ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE D ESTUDANTES DOS SITIOS COQUEIRO E ESCURINHO,UTILIZANDO BARCO A MOTOR,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 29/04/2011 | 320.00 | 00010492644446 | MARCELO DANTAS PEDRO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA UTILIZANDO UMA CANOA,DURANTE O PERIODO DE CHUVAS,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000142010 | 0001309 | 29/04/2011 | 1400.00 | 00002778272488 | FRANCISCA REGINA DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO SERRA DE SAO PEDRO PARA A SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011,CONFORME CONTRATO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA CWP-9067. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000142010 | 0001310 | 29/04/2011 | 1000.00 | 00079847846472 | DAMIAO JOSE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO RIACHO VERDE,PARA A SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA D-20,CABINE DUPLA,PLACA BKA-2666,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 29/04/2011 | 220.00 | 00008568312470 | SEBASTIAO CLAUDIO HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDEBNTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNO DO SITIO PICADA PARA A ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA,LOCALIZADA NO SITIO OLHO D´AGUA DE FORA,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTO TITAN CG - 125,PLACA MOL-9429,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000142010 | 0001312 | 29/04/2011 | 1750.00 | 10536363000108 | ALVARO GRAKO LIRA MELO DE ALBUQUERQUE - GRACO LOCACOES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL,PLACA MOQ-0715 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000142010 | 0001313 | 29/04/2011 | 1050.00 | 00076849767453 | FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSP ORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NO TRAJETO DO SITIO LAGES ATE A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO TARDE.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA F-1000,PLACA MMP-3837,DURANTEO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000142010 | 0001314 | 29/04/2011 | 1000.00 | 00002594496448 | JOSE FILHO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO CAITITU ATE A SEDE DO MUNICIPIO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA HUJ-3007/PB,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000142010 | 0001315 | 29/04/2011 | 950.00 | 00001878308432 | DAMIAO BENTO DE CALDAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO BOM SUCESSO ATE A SEDE DO MUNICIPIO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMUIONETA,PLACA MNG-1249/PB,DURANTE OMES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000142010 | 0001316 | 29/04/2011 | 1300.00 | 00003326094485 | FRANCISCA LOPES LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO GENIPAPEIRO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA HVO-6506. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000142010 | 0001317 | 29/04/2011 | 1400.00 | 00092945945487 | GILBERTO DELFINO LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO CATOLE PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011,CONFORME CONTRATO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA CAH-5294. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000142010 | 0001318 | 29/04/2011 | 650.00 | 00005633668855 | ANTONIO PEREIRA DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO DO SITIO LANCHA II PARA A SEDE DO MUNICIPIO,TURNO TARDE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA HVB-6442. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000142010 | 0001319 | 29/04/2011 | 4200.00 | 00057018391415 | FRANCISCO ANDRADE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CIDADE DE AGUIAR PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA CABINE DUPLA,PLACA MXJ-7997. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000142010 | 0001320 | 29/04/2011 | 1300.00 | 00007103697434 | GENIVAL GOMES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO PE BRANCO PARA A SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011,CONFORME CONTRATO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA GLJ-3444. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000142010 | 0001321 | 29/04/2011 | 1200.00 | 00006861296449 | JOSE GOMES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO AVE MARIA PARA A SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011,CONFORME CONTRATO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA MMZ-6340. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000142010 | 0001322 | 29/04/2011 | 1220.00 | 00042523370468 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO LANCHA I E II PARA A SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA D-20,PLACA KFR-1612,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122011 | 0001323 | 29/04/2011 | 2200.00 | 00002033446425 | JOAO ALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO FORD F-4000,PLACA MMQ-8412,PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122011 | 0001324 | 29/04/2011 | 300.00 | 00071418024449 | JOAO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA LECIONAR NA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA,LOCALIZADA NO SITIO OLHO D ´AGUA DE FORA,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTO,PLACA NPS-9020. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 29/04/2011 | 175.00 | 00052761460472 | FRANCISCO VIANA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E ROCO DO MATO EM TORNO DA ESCOLA MANOEL RUFINO DE CALDAS,LOCALIZADA NO SITIO CASCAVEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 29/04/2011 | 3900.00 | 00002051171475 | EVALDO MENDES PEDROSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA NA COLETA E RETIRADA DE RESIDUOS SOLIDOS E ENTULHOS DO PERIMETRO URBANO,UTILIZANDO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 29/04/2011 | 465.00 | 00009266741450 | JOSE LINDONJONSON LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DO CEMITERIO SAO SEBASTIAO;LAVAGEM NA CAIXA D´AGUA DAESCOLA AMELIA ARANTES LEITE E SERVICOS DE MANUTENCAO NOS BANHEIROS DA REFERIDA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 29/04/2011 | 475.00 | 00006626708414 | CICERO AUGUSTO OLIMPIO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NA REDE HIDRAULICA E ELETRICA DA CASA DA FAMILIA;MANUTENCAO NAS CAIXAS D´AGUA E NA CISTERNA DA CASA DA FAMILIA;SERVICOS DE ROCO E LIMPEZA DO MATO EM TODA A MURADA DA CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável | Agricultura | Extensão Rural | Programa das Ações da Sec. de Desenvolvimento Rural Sustentável | Assistência aos Pequenos Produtores Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 29/04/2011 | 100.00 | 00008286590449 | JOSE VIANA LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO LAGAMAR, COM A FINALIDADE DE COLOCAR UM TANQUE PARA RESFRIAMENTO DE LEITE PRODUZIDO PELOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO PARA COMERCIALIZACAO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 29/04/2011 | 634.28 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 29/04/2011 | 578.02 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 29/04/2011 | 1053.52 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 29/04/2011 | 1464.73 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO BANCARIO - RETENÇÃO PASEP, NA CONTA CORRENTE FPM, MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 29/04/2011 | 1.03 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO BANCARIO - RETENÇÃO PASEP, NA CONTA CORRENTE ICMS FEDERAL, MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152010 | 0001341 | 29/04/2011 | 230.40 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 80(OITENTA) LITROS DE GASOLINA AO PRECO UNITARIO DE R$2,88 (DOIS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS),DESTINADOS AOS VEICULOS DO ADVOGADO(80LTS) QUE PRESTA SERVICOS AO MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE Nº0000000033 DE 28 DE ABRIL DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000182011 | 0001275 | 29/04/2011 | 469.00 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA CASA DA FAMILIA E OUTRAS PESSOAS QUE PRESTARAM SERVICOS AO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011,CONFORME CONTROLE DE FORNECIMENTO DE REFEICOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000142010 | 0001276 | 29/04/2011 | 1797.00 | 12675054000306 | F.ERIBERTO & FILHOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL,PLACA MNX-0531 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 29/04/2011 | 1200.00 | 06292667000191 | NETLINE - WIRELESS INTERNET - NETLINE TECNOLOGIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DE SERVICOS DE INTERNET USADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002030 DE 29 DE ABRIL DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 29/04/2011 | 1000.00 | 00002967514489 | MANOEL WEWERTON FERNANDES PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA AS PESSOAS CARENTES ENCAMINHADAS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS EXISTENTES NO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 29/04/2011 | 903.30 | 05764056000136 | RESTAURANTE PEDREGULHO-FRANCISCA B.DE CALDAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS,COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000049 DE 29 DE ABRIL DE 2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000142010 | 0001274 | 29/04/2011 | 6300.00 | 12675054000306 | F.ERIBERTO & FILHOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETA TOYOTA HILLUX CD 4 X 4,PLACA MOO-3172,PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152010 | 0001338 | 29/04/2011 | 351.45 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 165( CENTO E SESSENTA E CINCO) LITROS DE OLEO DIESEL,AO PRECO UNITARIO DE R$2,13(DOIS REAIS E TREZE CENTAVOS),DESTINADOS A CAMIONETA TOYOTA HILLUX,PLACA MNZ-2715,LOTADA NA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE EXECUTIVO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000035 DE 28 DE ABRIL DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122011 | 0001283 | 29/04/2011 | 2010.00 | 00079847846472 | DAMIAO JOSE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 04 VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS,04 VIAGENS A CIDADE DE SOUSA,03 VIAGENS A CIDADE DE SAO JOSE DE PIRANHAS E VIAGENS DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL DE AGUIAR PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO,CONFORME DECLARACOES EM ANEXO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA KAY-0409,CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 29/04/2011 | 105.00 | 00003889415458 | ODON FERREIRA DOS SANTOS NETO | VALRO CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE UMA VIAGEM A CIDADE DE PIANCO,TRANSPORTANDO O SENHOR WIDERES LIVONIO LEITE NOBRE PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO.VIAGEM REALIZADA EM VEICULO VOYAGE,PLACA MOQ-3383/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000142010 | 0001285 | 29/04/2011 | 1350.00 | 00006262685405 | MIGUEL IZIDIO LEITE DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF(PROGRAM SAUDE DA FAMILIA)DO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,LOCALIZADO NOS ITIO RIACHO VERDE I EM VEICULO GOL,PLACA KIR-9666,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000192010 | 0001286 | 29/04/2011 | 4141.18 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MED.HOSPIT.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000002922 DE 29 DE ABRIL DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000192010 | 0001287 | 29/04/2011 | 5660.82 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MED.HOSPIT.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000002923 DE 29 DE ABRIL DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 29/04/2011 | 150.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA - OTORRINO, PARA ESTHER LEANDRO GOMES,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122011 | 0001289 | 29/04/2011 | 2310.00 | 00008583596425 | FRANCISCO IRLANIO DE SOUZA LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO PARA A CIDADE DE PATOS PARA REALIZAREM CONSULTA/EXAME MEDICO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011,EM VEICULO CAMIONETA BRASINCA,PLACA LHT-3018,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 29/04/2011 | 140.00 | 00018137881468 | MANOEL VALCELON DE SOUSA CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA - OFTALMOLOGISTA REALIZADA NO PACIENTE DAMIAO LINS DE SOUSA,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 29/04/2011 | 1400.00 | 00021986428400 | ZELIA MARIA FREIRE DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANTOES COMO CIRURGIA DENTISTA NO SFINAIS DE SEMANA NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000142010 | 0001293 | 29/04/2011 | 575.00 | 00016206444449 | GERALDO SOARES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS PARA A CIDADE DE PIANCO, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA REALIZAREM CONSULTA/EXAME MEDICO NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO PIANCO,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011.VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA BJO-3518. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000142010 | 0001294 | 29/04/2011 | 1750.00 | 10536363000108 | ALVARO GRAKO LIRA MELO DE ALBUQUERQUE - GRACO LOCACOES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL,PLACA MOP-6042 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 29/04/2011 | 200.00 | 07016941000405 | IMAGEM ORAL | VALOR CORRESPONDENTE A DOCUMENTACAO ORTODONTICA DAS PACIENTES MARIA SILVANEIDE ALVES LEITE E FRANCISCA ALVES DA SILVA,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000142010 | 0001296 | 29/04/2011 | 1750.00 | 10536363000108 | ALVARO GRAKO LIRA MELO DE ALBUQUERQUE - GRACO LOCACOES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL,PLACA MOP-6112 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000182011 | 0001297 | 29/04/2011 | 718.00 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011,CONFORME CONTROLE DE FORNECIMENTO DE REFEICOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 29/04/2011 | 170.00 | 00087251230410 | JANIO CIPRIANO ROLIM | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA REALIZADA NA SENHORA NEUZA ANALIA LEITE,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 29/04/2011 | 1100.00 | 02444935000192 | ASSOCIACAO DE APOIO A SAUDE E AO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DO MES DE ABRIL DE 2011 DO CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E A ASSOCIACAO DE APOIO A SAUDE E AO SOCIAL, QUE TEM COMO OBJETIVO RECEBER E ENCAMINHAR PACIENTES DO MUNICIPIO PAR REALIZAR EXAMES,TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO E CIRURGIAS ENTRE OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000142011 | 0001300 | 29/04/2011 | 4055.00 | 09442754000176 | MEDCENTER - SERVICOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DEREALIZACAO DE EXAMES DE ULTRA - SONOGRAFIA, R-X, TOMOGRAFIA, MAMOGRAFIA,REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE AGUIAR, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000604,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 29/04/2011 | 3500.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANTOES COMO MEDICA CLINICA/DERMATOLOGISTA NO SFINAIS DE SEMANA NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 02/05/2011 | 210.00 | 00007052395436 | ADRIANO FERNANDES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DUAS VIAGENS A CIDADE DE PIANCO,TRANSPORTANDO PESSOAS DA SALA DE VACINACAO DO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CELTA,PLACA KLE-0563. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000172010 | 0001405 | 02/05/2011 | 850.00 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA(SITIO RIACHO VERDE) PARA USO DAS EQUIPES DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº114 DE 02 DE MAIO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000192010 | 0001406 | 02/05/2011 | 5430.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MED.HOSPIT.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000002942 DE 02 DE MAIO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 02/05/2011 | 300.00 | 09356163000186 | CERW(CENTRO RADIOLOGICO RICARDO W.S.C.LTDA) | VALOR CORRESPONDENTE A TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REALIZADA NO PACIENTE SEBASTIAO PEREIRA RODRIGUES,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº11655 E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152010 | 0001408 | 02/05/2011 | 2474.80 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 920 (NOVECENTOS E VINTE)LITROS DE GASOLINA, AO PRECO UNITARIO DE R$2,69(DOIS REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS), DESTINADOS AOS VEICULOS GOL,PLACA MOP-6042 (330LTS), GOL,PLACA MOP-6112 (290 LTS), GOL, PLACA NPX - 9583 (100 LTS) E AMBULANCIA FIORINO (200LTS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000001057 DE 02 DE MAIO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152010 | 0001409 | 02/05/2011 | 361.34 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 178(CENTO E SETENTA E OITO)LITROS DE OLEO DIESEL ,AO PRECO UNITARIO DE R$2,03(DOIS REAIS E TRES CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO JUMPER MINIBUS,PLACA MOQ-2944 (128LTS),AMBULANCIA TIPO - B,PLACA MOR-8677(50 LTS),LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000001052 DE 02 DE MAIO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 02/05/2011 | 60.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,PARA REALIZAR SERVICOS MECANICOS NO VEICULO PALIO, PLACA MOQ - 2944, LOTADO NA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, VIAGEM NO DIA 02 DE MAIO DE 2011, DE ACORDO COM A LEI Nº 447/2008.] | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 02/05/2011 | 60.00 | 00013136421850 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO A SENHORA FRANCISCA EDILEUDA ILDA DE LACERDA PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,VIAGEM NO DIA 03 DE MAIO DE 2011,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 02/05/2011 | 60.00 | 00013136421850 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO O SENHOR SEBASTIAO PEREIRA RODRIGUES PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO - TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA,VIAGEM NO DIA 02 DE MAIO DE 2011,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152010 | 0001819 | 02/05/2011 | 507.50 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 250(DUZENTOS E CINQUETA)LITROS DE OLEO DIESEL,AO PRECO UNITARIO DE R$2,03(DOIS REAIS E TRES CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO CAMIONETA TOYOTA HILLUX,PLACA MNZ-2715,LOTADA NA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000001051 DE 02 DE MAIO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152010 | 0001402 | 02/05/2011 | 860.80 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 320(TREZENTOS E VINTE)LITROS DE GASOLINA AO PRECO UNITARIO DE R$2,69(DOIS REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO DO ENGENHEIRO (200LTS) E DENTISTA (120LTS),QUE PRESTAM SERVICOS AO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000001053 DE 02 DE MAIO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152010 | 0001403 | 02/05/2011 | 538.00 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 200(DUZENTOS LITROS)DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,69(DOIS REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO GOL,PLACA NOF-2324,LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA F ISCAL DE Nº000001055 DE 02 DE MAIO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 02/05/2011 | 61.18 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DO 5.755-X, MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 02/05/2011 | 545.00 | 00015129012453 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152010 | 0001411 | 02/05/2011 | 484.20 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE180(CENTO E OITENTA) LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,69(DOIS REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO GOL,PLACA NQA-0715,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000001056 DE 02 DE MAIO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Programa Bolsa-Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152010 | 0001412 | 02/05/2011 | 2049.78 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 762(SETECENTOS E SESSENTA E DOIS)DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,69(DOIS REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO PALIO,PLACA MOQ-6063,LOTADO NA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000001054 DE 02 DE MAIO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Programa Bolsa-Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 03/05/2011 | 900.00 | 01669005000174 | JOVESA - JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO PALIO,PLACA MOQ-6063,LOTADO NA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000223 DE 03 DE MAIO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Programa Bolsa-Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 03/05/2011 | 450.00 | 01669005000174 | JOVESA - JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO PALIO,PLACA MOQ-6063,LOTADO NA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº005977 DE 03 DE MAIO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122011 | 0001417 | 03/05/2011 | 740.00 | 00008583596425 | FRANCISCO IRLANIO DE SOUZA LEITE | VALOR CORRESPONDEBNTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CIDADE DE AGUIAR ATE A CIDADE DE PIANCO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011,EM VEICULO CAMIONETA BRASINA,PLACA LHT-3018,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 03/05/2011 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DO 283.141-4, MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 03/05/2011 | 542.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR UE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS , EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 03/05/2011 | 60.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PESSOA,TRANSPORTANDO A SENHORA ADONICE RODRIGUES DOS SANTOS PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPTAL NAPOLEAO LAUREANO,VIAGEM NO DIA 04 DE MAIO DE 2011,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 03/05/2011 | 300.00 | 00045036004434 | SOLANGE MARIA BARBOSA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA BIOPSIA REALIZADA NA PACIENTE MARIA IVONE NOBRE IZIDRO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 03/05/2011 | 170.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA(OTORRINO)PARA JOSEFA LUANA DA SILVA,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 03/05/2011 | 150.00 | 00012344141472 | DR.LUCIANO FONTES CEZAR | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA - NEUROLOGISTA, REALIZADA NO PACIENTE MICHEL BALCONTE PEREIRA,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 03/05/2011 | 150.00 | 01995603000133 | VANDERLEY DE SOUSA CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA - OFTALMOLOGISTA REALIZADA NO PACIENTE FRANCISCO LIMA DE CARVALHO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 04/05/2011 | 125.00 | 00072666897400 | ANTONIO FRUTUOSO DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR DA CIDADE PARA A ESCOLA DEODATO CLEMENTINO DE SOUSA,LOCALIZADA NO SITIO MALHADA DE VARA,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTOCICLETA,PLACA MNE-4287. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 04/05/2011 | 55.00 | 00016683586896 | VICENTE PORFIRIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA ISOLADA SITIO COQUEIRO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTOCICLETA,PLACA JJN-3942. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 05/05/2011 | 160.00 | 00036492914449 | ANTONIO ALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA COM SEU PAI ADAO ALVES DA SILVA, IDA E VOLTA PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL UNIVERSITARIO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 05/05/2011 | 210.00 | 00002721137433 | GILVAN FRANCISCO SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS E TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DE AGUIAR, CONFORME DECLARACOES EM ANEXO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA HVI-8942,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 05/05/2011 | 170.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA REALIZADA NO PACIENTE ERIOSVALDO HENRIQUE OLIVEIRA ROSENO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 06/05/2011 | 150.00 | 00040922197415 | DR. WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE UMA CONSULTA - ECG REALIZADA NA PACIENTE MARIA DO DESTERRO DA SILVA,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Tomada de Preços | 000182010 | 0001427 | 06/05/2011 | 2390.00 | 24280828000290 | SAUDENTAL(SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACOES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO(SITIO RIACHO VERDE),PARA USO DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000459 DE 06 DE MAIO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000172010 | 0001428 | 06/05/2011 | 1994.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MED.HOSPIT.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO(SITIO RIACHO VERDE),PARA USO DAS EQUIPES DO PROGRAMA DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000003018 DE06 DE MAIO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 06/05/2011 | 340.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS CONSULTAS MEDICA ESPECIALIZADA(OTORRINO)PARA ANTONIO CARLOS NUNES DA SILVA E DAIANE FERNANDES VIRGULINO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022011 | 0001425 | 06/05/2011 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000337 ,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 06/05/2011 | 120.00 | 00003241587428 | ANTONIO CARNAUBA LOPES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E ROCO DO MATO EM TORNO DA ESCOLA PEDRO CIRINO NUNES,LOCALIZADA NO SITIO GENIPAPEIRO DE CIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 06/05/2011 | 120.00 | 00009467063441 | DAMIANA VALDIVINO DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E ROCO DO MATO EM TORNO DA ESCOLA SATIRO CLEMENTINO DANTAS,LOCALIZADA NO SITIO CAITITU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0001432 | 06/05/2011 | 10970.60 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA,CRECHE MUNICIPAL,PRE - ESCOLA,ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MEDIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00000030 E 00000031 DE 06 DE MAIO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 09/05/2011 | 100.00 | 00005189106446 | HILDA MARIA DA CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Programa Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 09/05/2011 | 545.00 | 00007598595402 | MARINALVA MORAIS DE CALDAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE NO SITIO RIACHO VERDE,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Programa Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 09/05/2011 | 545.00 | 00005436844405 | JOSE GERFESON PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL - COLETIVO 3 E 4 DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Programa Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 09/05/2011 | 545.00 | 00002142936458 | MARIA JOSE BESERRA LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE CONVIVENCIA POR MEIO DO ESPORTE E LAZER - COLETIVO 5 E 6 DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Programa Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 09/05/2011 | 545.00 | 00005297061482 | FRANCISCO HERCULES MARIANO DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE CONVIVENCIA POR MEIO DA FORMACAO TECNICA GERAL - COLETIVO 1 E 2 DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Programa Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 09/05/2011 | 545.00 | 00009716052464 | VALDENIA DELFINO LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE CONVIVENCIA POR MEIO DA CULTURA E LAZER NO COLETIVO DA ZONA RURAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Programa Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 09/05/2011 | 545.00 | 00009047502485 | SHIRLENE SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE CONVIVENCIA POR MEIO DA RECICLAGEM - COLETIVO 3 E 4 DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Programa Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 09/05/2011 | 545.00 | 00009467062470 | MARIA DE FATIMA LOPES PEDROZA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL,COLETIVO 5 E 6 DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Programa Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 09/05/2011 | 545.00 | 00009460476422 | JOSEFA ITALA ARIANY VIEIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE CONVIVENCIA POR MEIO DO ESPORTE E LAZER - COLETIVO 3 - 4,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Programa Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0001445 | 09/05/2011 | 5690.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA PROJOVEM,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000032 DE 09 DE MAIO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 09/05/2011 | 1370.67 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 09/05/2011 | 1980.00 | 00001878305417 | MANOEL BATISTA GUEDES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA - DF PARA PARTICIPAR DA MARCHA DOS PREFEITOS, NO PERIODO DE 10 A 12 DE MAIO DE 2011 REALIZADA NO HOTEL ROYAL TULIP ANTIGO BLUE TREE DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000172010 | 0001435 | 09/05/2011 | 662.37 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº8164 DE 09 DE MAIO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 09/05/2011 | 120.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO O SENHOR ADAO ALVES DA SILVA PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL UNIVERSITARIO,VIAGEM NO DIA 10 E RETORNO NO DIA 11 DE MAIO DE 2011,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 09/05/2011 | 120.00 | 00013136421850 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO O SENHOR ADRIANO BENTO ALVES PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO,VIAGEM NO DIA 10 E RETORNO NO DIA 11 DE MAIO DE 2011,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 10/05/2011 | 1016.29 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO SEGURO DA AMBULANCIA SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 10/05/2011 | 60.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO A SENHORA ADONICE RODRIGUES DOS SANTOS PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO,VIAGEM NO DIA 11 DE MAIO DE 2011,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 10/05/2011 | 14867.97 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA ÁREA DA SAUDE, MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 10/05/2011 | 700.00 | 00060331577453 | FABIO DA SILVA DELGADO | VALOR CORRESPONDENTE A UM EXAME MEDICO MEDICO ESPECIALIZADO,REALIZADO NA PACIENTE FRANCISCA HONORATA DE SOUZA GONZAGA,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 10/05/2011 | 170.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA (OTORRINO) PARA TOME MORAIS DE CALDAS,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 10/05/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, BANCO DO BRASIL CONTA/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Causas Trabalhistas / Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 10/05/2011 | 2000.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA PRECATORIA EM FAVOR DE JOSILENE LEITE DE LACERDA ,DEBITADO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Causas Trabalhistas / Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 10/05/2011 | 3000.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO NA CONTA CORRENTE FPM DESTINADO AO MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Causas Trabalhistas / Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 10/05/2011 | 4000.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA PRECATORIA EM FAVOR DE MARIA DA PAZ VIEIRA LINS PEREIRA, CONFORME PROCESSO Nº 026/2004,DEBITADO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Causas Trabalhistas / Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 10/05/2011 | 4000.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA PRECATORIA EM FAVOR DE RITA SOARES BRASILEIRA, CONFORME PROCESSO Nº436/2007,DEBITADO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Causas Trabalhistas / Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 10/05/2011 | 4792.29 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA PRECATORIA EM FAVOR DE FRANCISCA LACERDA CONFORME PROCESSO Nº 00701.2010.019.13.00-2,DEBITADO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 10/05/2011 | 3698.34 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO BANCARIO - RETENÇÃO PASEP, NA CONTA CORRENTE FPM, MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 10/05/2011 | 10542.81 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO DEBITO EM CONTA CORRENTE FPM, REF. RET.PARCELAMENTO INSS, DURANTE O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012011 | 0001446 | 10/05/2011 | 6500.00 | 00049908472453 | JANUSA C. GOMES SOTERO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 10/05/2011 | 10790.44 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS -SECRETARIAS DIVERSAS, MES DE MAIO2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | PrograMa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 10/05/2011 | 0.35 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 15.773-2, MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 10/05/2011 | 160.00 | 00002455878457 | GERALDA SOARES DE LACERDA LOPES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA COM MEU FILHO FRANCISCO ROGERIO LACERDA LOPES PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL UNIVERSITARIO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 10/05/2011 | 4364.03 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA EDUCAÇÃO MDE, MES DE MAIO /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | PrograMa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 11/05/2011 | 21.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 15.773-2, MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 12/05/2011 | 150.00 | 00004287027400 | DAMIANA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA(MASTOLOGISTA),CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 12/05/2011 | 246.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR UE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS , EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 13/05/2011 | 24.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 13.397-3, MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 13/05/2011 | 150.00 | 00012344141472 | DR.LUCIANO FONTES CEZAR | VALOR CORRESPONDENTE A UM ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO CARVALHO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 13/05/2011 | 120.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO O SENHOR SEBASTIAO PEREIRA RODRIGUES PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO,VIAGEM NO DIA 15 E RETORNO NO DIA 17 DE MAIO DE 2011,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 13/05/2011 | 60.00 | 00013521229874 | LUIZ ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO O SENHOR JOSE ELIAS DE OLIVEIRA PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, VIAGEM NO DIA 15 DE MAIO DE 2011, DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008 E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 13/05/2011 | 60.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO A SENHORA DACIA DE SOUSA NUNES JUSTINO PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,VIAGEM NO DIA 16 DE MAIO DE 2011,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 13/05/2011 | 150.00 | 00006506218401 | GERCINA MARIA DE SOUSA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA(MASTOLOGISTA),CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | PrograMa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 13/05/2011 | 0.35 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 15.773-2, MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062011 | 0001454 | 13/05/2011 | 1166.40 | 08651453000190 | POLPA DE FRUTAS FRUTALLY - SERGIO RICARDO LUCAS FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 324(TREZENTOS E VINTE E QUATRO)KG DE POLPA DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000151 DE 13 DE MAIO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 14/05/2011 | 2455.99 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO,PLACA MOM-8129,LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000406,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 16/05/2011 | 130.00 | 07016941000405 | IMAGEM ORAL | VALOR CORRESPONDENTE A UM RAIO - X ODONTOLOGICO, REALIZADO NA PACIENTE MARTINA GOMES DE LACERDA GUEDES,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 16/05/2011 | 260.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS JUMPER MINIBUS,PLACA MOQ-2944,LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000000007 DE 16 DE MAIO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 16/05/2011 | 208.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO GOL,PLACA NQA-0715,LOTADO NA SECRETRIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0000000009 DE 16 DE MAIO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Infra-Estrutura em Saúde | Implantação de Melhorias Habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012009 | 0001806 | 16/05/2011 | 61735.10 | 01698341000145 | LINEAR ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DA QUINTA MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE MELHORIA HABITACIONAL PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS, OBJETO DA CONCORRENCIA 01/2009 E CONVENIO EP 0554/2008, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 160, EM ANEXO. | 00412010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Infra-Estrutura em Saúde | Implantação de Melhorias Habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012009 | 0001813 | 16/05/2011 | 22887.40 | 01698341000145 | LINEAR ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA | REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR NA EXECUÇÃO DA QUINTA MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE MELHORIA HABITACIONAL PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS, OBJETO DA CONCORRENCIA 01/2009 E CONVENIO EP 0554/2008, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 160, EM ANEXO. | 00412010 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 16/05/2011 | 290.00 | 12366851000131 | SOMBRA - AR AUTOMOTIVO - FRANCISCO SILVA DE ALMEIDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO AR CONDICIONADO DO VEICULO JUMPER MINIBUS,PLACA MOQ-2944,LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000089 DE 16 DE MAIO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 16/05/2011 | 700.00 | 07958106000141 | ERIVAM AUTO PECAS DIESEL | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO TRATOR DE PNEUS PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000105 DE 16 DE MAIO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 16/05/2011 | 2704.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO TRATOR DE PNEUS PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0000000008 DE 16 DE MAIO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 16/05/2011 | 270.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO,PLACA MOM-8129,LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0000000010 DE 16 DE MAIO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | PrograMa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 16/05/2011 | 27.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 15.773-2, MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Programa Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 17/05/2011 | 230.00 | 00007945392466 | FRANCISCA MARIA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 17/05/2011 | 108.20 | 00092945325420 | NEUZA ANALIA LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA A CIDADE DE BRASILIA - DF, PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052011 | 0001463 | 17/05/2011 | 841.60 | 00007514986456 | ANTONIO NETO LOPES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº023426 DE 13 DE MAIO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 17/05/2011 | 330.00 | 03597828000167 | GILPECAS (GILSON AUTO PECAS) | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS,PLACA NPR-8043,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000029 DE 17 DE MAIO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 17/05/2011 | 460.00 | 00078937477491 | JOSE LIMA DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM DAS CAIXAS D´AGUA DAS ESCOLAS DOZINHA BENTO,JOANA LACERDA E LIDIA CABRAL DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000192011 | 0001477 | 17/05/2011 | 600.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 04 TONER DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA USO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000144 DE 17 DE MAIO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082011 | 0001478 | 17/05/2011 | 184.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR,PLACA NPR-8043,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000002 DE 10 DE MAIO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052011 | 0001453 | 17/05/2011 | 1900.00 | 00097953601400 | ANTONIA RITA DE LACERDA VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº023433 DE 13 DE MAIO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 17/05/2011 | 785.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA CORRENTE ICMS, EM FAVOR DA ENERGISA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 17/05/2011 | 3040.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA CORRENTE ICMS, EM FAVOR DA ENERGISA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 17/05/2011 | 849.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA CORRENTE ICMS, EM FAVOR DA ENERGISA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 17/05/2011 | 1516.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA CORRENTE ICMS, EM FAVOR DA ENERGISA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 17/05/2011 | 3566.83 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA CORRENTE ICMS, EM FAVOR DA CAGEPA PELO FORNECIMENTO DE AGUA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 17/05/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASSOC. DE MUNICÍPIOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS PARAIBANOS - FAMUP,REFERENTE AO MES DE MAIO /2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 17/05/2011 | 90.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS DA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº010064 DE 17 DE MAIO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 17/05/2011 | 250.00 | 01658740000182 | DISQUET COM. E EQUIP. DE INFORMATICA BEZERRA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM TONER 1015 PR.2.0MPQ2612A HP,DESTINADO A IMPRESSORA DA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº007249 DE 17 DE MAIO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 17/05/2011 | 60.00 | 00013521229874 | LUIZ ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PEGAR O VEICULO JUMPER MINIBUS,PLACA MOQ-2944 QUE PASSAVA POR SERVICOS MECANICOS,VIAGEM NO DIA 18 DE MAIO DE 2011,DE ACORDO COM A LEI N?7447/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 17/05/2011 | 60.00 | 00016682571810 | GENETON NUNES BIANO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO A SENHORA CLEONICE FERREIRA DOS SANTOS PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,VIAGEM NO DIA 18 DE MAIO DE 2011,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 17/05/2011 | 120.00 | 00013136421850 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO A SENHORA ILDA MARIA DA CONCEICAO PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO,VIAGEM NO DIA 18 E RETORNO NO DIA 19 DE MAIO DE2011,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000152011 | 0001466 | 17/05/2011 | 350.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MAN.E REP. EM EQUIP.MED.HOSP.E ODONT.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE CONSERTO DE UM AMALGAMADOR,UM TENSIOMENTRO,UM ESTETOSCOPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001428 DE 17 DE MAIO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 17/05/2011 | 150.00 | 00012344141472 | DR.LUCIANO FONTES CEZAR | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA REALIZADA NA PACIENTE AMELIA CORDEIRO SOARES,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 17/05/2011 | 70.00 | 03161004000220 | REPLASTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001786 DE 17 DE MAIO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 17/05/2011 | 530.00 | 00014803720487 | FRANCISCO LUIZ FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO SITIO PE DE SERRA PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DE AGUIAR,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA MMW-0177. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 17/05/2011 | 900.00 | 00003416702433 | JOSE HILTON GREGORIO XAVIER | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,DUAS VIAGENS A CIDADE DE ITAPORANGA,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES,CONFORME DECLARACOES EM ANEXO.VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO GOL,PLACA NPY-9286. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082011 | 0001471 | 17/05/2011 | 402.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO MOTOCICLETA,PLACA MNS-2165,AMBULANCIA FIORINO,PLACA MOM-8129,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000001 DE 09 DE MAIO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000162011 | 0001472 | 17/05/2011 | 130.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS - SEBASTIAOURBANO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO JUMPER MINIBUS,PLACA MOQ-2944,LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001236 DE 17 DE MAIO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000162011 | 0001473 | 17/05/2011 | 2400.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS - SEBASTIAOURBANO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO JUMPER MINIBUS,PLACA MOQ-2944,LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000599 DE 17 DE MAIO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 17/05/2011 | 500.00 | 12492236000171 | LUCIANO DIESEL - LUCIANO GREGORIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO JUMPER MINIBUS,PLACA MOQ-2944,LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000021 DE 17 DE MAIO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 18/05/2011 | 2150.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO JUMPER MINIBUS,PLACAMOQ-2944,LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000001638 DE 18 DE MAIO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 18/05/2011 | 120.00 | 00030265711487 | JOSE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DUAS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO MEDICO NO HOSPITAL DE AGUIAR,CONFORME DECLARACOES EM ANEXO.VIAGENS REALIZA DAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA MMZ-7423,CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 18/05/2011 | 120.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO O SENHOR SEBASTIAO PEREIRA RODRIGUES PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO,VIAGEM NO DIA 19 E RETORNO NO DIA 20 DE MAIO DE 2011,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 18/05/2011 | 120.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO O SENHOR ANTONIO PEREIRA BALCONTE PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,VIAGEM NO DIA 19 E RETORNO NO DIA 20 DE MAIO DE 2011,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 18/05/2011 | 170.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA(OTORRINO),PARA GABRIELA PEDROSA,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 18/05/2011 | 150.00 | 00020282400400 | SUELY CARMEM ARAUJO CARTAXO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA MARIA FLAVIA SARMENTO GUEDES,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000162010 | 0001487 | 18/05/2011 | 3539.00 | 07818323000136 | FARMACIA VIEIRA - LUIZ SILVA VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº000000002 E 000000003 DE 18 DE MAIO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 18/05/2011 | 550.00 | 02975237000113 | AUTO PECAS MORAIS LTDA - | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A VIATURA DA POLICIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0000000022 DE 18 DE MAIO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 18/05/2011 | 9005.96 | 33657248000189 | TESOURO DO ESTADO DA PARAIBA - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR CORRESPONDENTE A DEVOLUCAO DE RECURSOS REPASSADOS INDEVIDAMENTE NO VALOR DE R$9.005,96,REFERENTE AO AO CONVENIO Nº008/2008, PARA CONSTRUCAO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NO RIO SAO FRANCISCO,LOCALIZADO NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 18/05/2011 | 151.95 | 09288127000122 | CARTORIO EDVALDO LEITE DE CALDAS | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE REGISTRO DE UMA ATA E UM ESTATUTO DA UNIDADE EXECUTORA DA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO CIRINO LOPES DO MUNICIPIO DE AGUIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 18/05/2011 | 320.00 | 00007064945479 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E NO ROCO DO MATO EM TORNO DAS ESCOLAS JOSE CICERO DE MARIA,LOCALIZADA NO SITIO BOA VISTA E ESCOLA MANOEL RUFINO DE CALDAS(SITIO CASCAVEL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 19/05/2011 | 1600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 04 TONER DESTINADOS A MAQUINA DE XEROX DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000076,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 19/05/2011 | 800.00 | 11957691000132 | AMC - MONTES CLAROS ASSISTENCIA FUNERARIA LTDA | VALOR CORRESPONDE A SERVICO FUNERARIO COMPLETO DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE ERIVALDO JOAQUIM DE SOUSA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000028 DE 19 DE MAIO DE 2011 E OBITO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 19/05/2011 | 50.00 | 00004309866450 | MARIA SALOME DA SILVA OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 19/05/2011 | 1000.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO INFORMATICA - EVERTON DE O. ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE RECICLAGEM E MANUTENCAO DE TONER PARA IMPRESSORA LASER DO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE QUE PRESTA SERVICOS A ESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001186 DE 19 DE MAIO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 19/05/2011 | 400.00 | 00003242855400 | JOSÉ VICENTE DA SILVA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR,PLACA NPR-8043,JUMPER MINIBUS,PLACA MOQ - 2944,AMBULANCIA FIORINO,PLACA MOM - 8129 E AMBULANCIA TIPO - B,PLACA MOR-8677,PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 19/05/2011 | 170.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE UM EXAME MEDICO ESPECIALIZADO VIDEO LARINGOSCOPIA PARA MARIA PAULINO DA SILVA,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 19/05/2011 | 150.00 | 00012344141472 | DR.LUCIANO FONTES CEZAR | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA REALIZADA NA PACIENTE JOSEFA MARIA DA SILVA,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 19/05/2011 | 60.00 | 00013521229874 | LUIZ ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO O SENHOR JOSE MATIAS FILHO PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, VIAGEM NO DIA 20 DE MAIO DE 2011, DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008 E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 20/05/2011 | 60.00 | 00003243143454 | LUIZ ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO O SENHOR ANTONIO BENTO DE SOUSA PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,VIAGEM NO DIA 21 DE MAIO DE 2011,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008 E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 20/05/2011 | 80.00 | 00046772065468 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 01 DIARIA DE SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO , NA SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE, VIAGEM NO DIA 05 DE MAIO DE 2011, DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 20/05/2011 | 50.00 | 00078928737400 | SUENIA DA COSTA BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA SESSAO DE PSICOTERAPIA PARA O MENOR HEITOR MOZZANIEL DE CARVALHO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 20/05/2011 | 150.00 | 00011239000430 | JOSE VANDERLITE ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA - PROCTOLOGISTA REALIZADA EM ANIELY VITORIA DA SILVA,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 20/05/2011 | 300.00 | 00012344141472 | DR.LUCIANO FONTES CEZAR | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO NO PACIENTE ANTONIO RODRIGUES DA SILVA,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 20/05/2011 | 150.00 | 00040922197415 | DR. WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE UMA CONSULTA COM ELETROCARDIOGRAMA REALIZADO NO PACIENTE AZINEU CAVALCANTE,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 20/05/2011 | 400.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE | VALOR CORRESPONDENTE A ASSINATURA E DIVULGACAO DE ATOS DA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001624 DE 20 DE MAIO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Causas Trabalhistas / Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 20/05/2011 | 4593.90 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA PRECATORIA EM FAVOR DE RITA SOARES BRASILEIRA, CONFORME PROCESSO Nº 00753.2010.019.13.00.9,DEBITADO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 20/05/2011 | 403.95 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO BANCARIO - RETENÇÃO PASEP, NA CONTA CORRENTE FPM, MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 20/05/2011 | 62.66 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO BANCARIO - RETENÇÃO PASEP, NA CONTA CORRENTE FUNDO ESPECIAL, MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 20/05/2011 | 0.16 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO BANCARIO - RETENÇÃO PASEP ITR , MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 20/05/2011 | 255.00 | 00008966840400 | JOSEFA MARIA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APREENSAO DE ANIMAIS DO PERIMETRO URBANDO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000112011 | 0001503 | 22/05/2011 | 3668.20 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A PRACA JOAQUIM BENTO DE SOUSA;RECUPERACAO EM PARALELEPIPEDO DAS RUAS JOAO PAULO SOBRINHO,MANOEL CLEMENTINO,AVENIDA FRANCISCO DEMETRIO,ABILIO FAUSTINO;MATERIAL PARA PREFEITURA MUNICIPAL ECASA DA FAMILIA;ILUMINACAO PUBLICA;RECUPERACAO DA REDE DE ESGOTO DA RUA JOAO PAULO SOBRINHO;LIMPEZA PUBLICA;SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA;MATADOURO PUBLICO; REDE DE ESGOTO DA VILA SAO FRANCISCO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000005 DE 22 DE MAIO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000112011 | 0001504 | 22/05/2011 | 274.00 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO SAMU E CASA DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0000000002 DE 22 DE MAIO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 23/05/2011 | 14552.70 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 23/05/2011 | 695.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE - CONTRATACAO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 23/05/2011 | 14570.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA SAUDE E MEIO AMBIENTE - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 23/05/2011 | 17160.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 23/05/2011 | 11424.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 23/05/2011 | 2180.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A PARTE DO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DO ECD,CONTRATACAO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. RECUSOS SUS C/C 18.829-7. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 23/05/2011 | 300.00 | 04423787000155 | FRANÇA E MEDEIROS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME ELETRONEUROMIOGRAFIA REALIZADO NO PACIENTE GENIVAL MARTINS SILVA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001131 DE 23 DE MAIO DE 2011 E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 23/05/2011 | 10570.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 23/05/2011 | 1853.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 23/05/2011 | 5995.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATACAO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 23/05/2011 | 210.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA - PB | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE ART,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável | Administração | Administração Geral | Programa das Ações da Sec. de Desenvolvimento Rural Sustentável | Manutenção das Atividades Administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 23/05/2011 | 4975.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETRIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 23/05/2011 | 3765.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS,PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 23/05/2011 | 1525.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA FINANCAS,PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 23/05/2011 | 1500.00 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 23/05/2011 | 4361.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 23/05/2011 | 1090.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETRIA CHEFE DE GABINETE - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 23/05/2011 | 440.00 | 00001878305417 | MANOEL BATISTA GUEDES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA EM VIAGAME A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA FUNASA,VIAGEM NO DIA 24 E RETORNO NO DIA 25 DE MAIO DE 2011,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 23/05/2011 | 7700.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A SUBSIDIOS DE PREFEITO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 23/05/2011 | 3850.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A SUBSIDIOS DE VICE - PREFEITO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 23/05/2011 | 438.10 | 34028316364229 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE A POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA E DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 23/05/2011 | 2425.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 23/05/2011 | 3945.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALRO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 23/05/2011 | 1448.55 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção do Conselho Tutelar/C.M.A.S/C.D.C.A/C. IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 23/05/2011 | 2725.00 | 00085902942853 | JULIAO NUNES E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 23/05/2011 | 5860.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 23/05/2011 | 545.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 23/05/2011 | 3375.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORREPSONDENTE A FOLHA DAS PROFISSIONAIS DA CASA DA FAMILIA (02 PSICOLOGAS E 01 ASSISTENTE SOCIAL), MES DE MAIO/2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | PrograMa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0001544 | 23/05/2011 | 1774.70 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0000049 DE 20 DE MAIO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 23/05/2011 | 3037.80 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA CULTURA,ESPORTES E TURISMO - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 23/05/2011 | 100.00 | 00036745006472 | JOSEFA RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTE E TURISMO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DE DIRIGENTES DA EDUCACAO REALIZADO NOS DIAS 24 E 25 DE MAIO DE 2011 NO ESPACO CULTURAL,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno - SCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 23/05/2011 | 2080.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 23/05/2011 | 60.00 | 00030903769468 | JOSEFA PEREIRA DE BARROS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE PROFESSORA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO PARA COORDENADORES DA ESCOLA ATIVA NO HOTEL CAICARA, NOS DIAS 24 E 25 DE MAIO DE 2011,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 23/05/2011 | 100.00 | 00025059050459 | MARIA DE FATIMA SOARES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DE DIRIGENTES DA EDUCACAO REALIZADO NOS DIAS 24 E 25 DE MAIO DE 2011 NO ESPACO CULTURAL DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 23/05/2011 | 3270.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE - CONTRATACAO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério (FUNDEB - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 23/05/2011 | 32232.20 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 23/05/2011 | 8260.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA FUNDEB 60%- CONTRATACAO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério (FUNDEB - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 23/05/2011 | 45554.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 23/05/2011 | 19631.70 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA FUNDEB 40% - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 23/05/2011 | 2913.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 40% - COMISSINADOS,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 23/05/2011 | 545.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 40% - CONTRATACAO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 23/05/2011 | 16566.50 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 23/05/2011 | 100.00 | 00002333840498 | DAMIAO ALFREDO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DE DIRIGENTES DA EDUCACAO REALIZADO NOS DIAS 24 E 25 DE MAIO DE 2011 NO ESPACO CULTURAL, DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 24/05/2011 | 5079.73 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 40%, MES DE MAIO /2011, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério (FUNDEB - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 24/05/2011 | 18930.16 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 60%, MES DE MAIO /2011, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 24/05/2011 | 1200.00 | 12340891000104 | THAIS ARAUJO COSTA | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE 03 PLACAS DESTINADAS DESTINADAS A ENTRADAS DA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº016761 DE 24 DE MAIO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 24/05/2011 | 1080.01 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 24/05/2011 | 605.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA CORRENTE ICMS, EM FAVOR DA ENERGISA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 24/05/2011 | 150.00 | 00045036004434 | SOLANGE MARIA BARBOSA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA REALIZADA NA PACIENTE MARIA VANUZA LIMA DA SILVA,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 24/05/2011 | 240.00 | 00040922197415 | DR. WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA COM ELETROCARDIOGRAMA REALIZADO NO PACIENTE PEDRO SOBRINHO DA SILVA,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000192010 | 0001552 | 24/05/2011 | 7000.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MED.HOSPIT.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000003342 DE 24 DE MAIO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000192010 | 0001553 | 24/05/2011 | 3464.58 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MED.HOSPIT.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000003341 DE 24 DE MAIO DE 2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000192010 | 0001554 | 24/05/2011 | 5875.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MED.HOSPIT.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000003344 DE 24 DE MAIO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 24/05/2011 | 60.00 | 00016682571810 | GENETON NUNES BIANO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,TRANSPORTANDO O SENHOR ADRINAO BENTO ALVES PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,VIAGEM NO DIA 25 DE MAIO DE 2011,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 25/05/2011 | 60.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO A SENHORA FRANCISCA OLINDRINA ANDRADE MARTINS PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO - ORTOPEDISTA EM SEU FILHO O MENOR FELIPE BABRIEL ANDRADE MARTINS, VIAGEM NO DIA 26 DE MAIO DE 2011, DE ACORDO COM A LEI Nº 447/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 25/05/2011 | 400.00 | 00091892597853 | ILDA LUIZ FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO PAULO SOBRINHO,ONDE FUNCIONA A CASA DOS PROFISSIONAIS DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 25/05/2011 | 900.00 | 00004456114487 | LOURIVAL LACERDA LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL,LOCALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A RUA MANOEL SERGIO DE OLIVEIRA,Nº16 DESTINADA A UTILIZACAO POR FUNCIONARIOS DA PREFEITURA,ESPECIALMENTE MOTORISTAS,QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDEE JOAO PESSOA,BEM COMO A ATUALIZACAO COMO CASA DE APOIO A PESSOAS DOENTES,ENCAMINHADAS PELO SERVICOS MEDICO MUNICIPAL PARA REALIZACAO DE EXAMES E TRATAMENTOS DIVERSOS,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011,CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 25/05/2011 | 100.00 | 00045782830891 | JOSE ESPEDITO DE BARROS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO AMANCIO,ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DO ECD(PEVA),NO MES DE MAIO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 25/05/2011 | 200.00 | 00003940589411 | JOSE WERLI PEDROSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA FRANCISCO DEMETRIO,ONDE FUNCIONA A SEDE DO SAMU DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 25/05/2011 | 600.00 | 00001919532455 | JOSE CARLOS MAIA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO VETERINARIO,DURANTE O MES DE MAIO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 25/05/2011 | 400.00 | 00009007118412 | RAIMUNDA BEATRIZ BATISTA PASSOS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL CLEMENTINO,ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 25/05/2011 | 450.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO DE SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE INFORMACOES NA GESTAO PAB(SAI - PAB),REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 25/05/2011 | 545.00 | 00004130661426 | MARIA JOSE DE PAULA LEITE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO ATENDENTE DO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 25/05/2011 | 60.00 | 00072668873487 | JOSE HELENO CLEMENTINO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CENTRO DE SAUDE DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, LOCALIZADO NO SITIO RIACHO VERDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 25/05/2011 | 545.00 | 00004316454420 | MARIA RIZONEIDE SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000152011 | 0001591 | 25/05/2011 | 390.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MAN.E REP. EM EQUIP.MED.HOSP.E ODONT.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE CONSERTO DE UMA ESTUFA ODONTOLOGICA DO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE S OUSA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001433 DE 25 DE MAIO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 25/05/2011 | 150.00 | 00047503823453 | JOANA LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA FRANCISCO DEMETRIO,ONDE FUNCIONA UMA GARAGEM PARA VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL,ESPECIALMENTE A AMBULANCIA TIPO - B - PEGEOUT,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Infra-Estrutura em Saúde | Construção/Ampliação do Prédio da Farmácia Básica/Unidades do PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122010 | 0001814 | 25/05/2011 | 7925.76 | 07766436000135 | SANTA LUZIA ENGENHARIA LTDA | REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA SEGUNDA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO POSTO MEDICO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUZA - TP 012/2010 CONTRATO DE REPASSE CEF 0280685-82, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000353, EM ANEXO. | 00432010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Infra-Estrutura em Saúde | Construção/Ampliação do Prédio da Farmácia Básica/Unidades do PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122010 | 0001807 | 25/05/2011 | 61547.89 | 07766436000135 | SANTA LUZIA ENGENHARIA LTDA | VALOR REFERENTE A SEGUNDA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO POSTO MEDICO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUZA - TP 012/2010 CONTRATO DE REPASSE CEF 0280685-82, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000353, EM ANEXO. | 00432010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102011 | 0001555 | 25/05/2011 | 2200.00 | 00071417060468 | HILTON NOBRE XAVIER | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO DE ENGENHARIA PARA A FISCALIZACAO DE OBRAS E OUTROS,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 25/05/2011 | 230.00 | 00003024931406 | FRANCISCO SEVERINO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NOS EQUIPAMENTOS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL,DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 25/05/2011 | 545.00 | 00002964834431 | FRANCISCO RONALDO FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA,AUXILIANDO NA COLETA DE LIXO JUNTO A CACAMBA QUE FAZ A COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 25/05/2011 | 545.00 | 00004100673426 | MESSIAS PEDRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA PRACA JOAQUIM BENTO DE SOUSA,DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 25/05/2011 | 300.00 | 00007392215400 | EMANUELLA KELLE VERAS DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM TERRENO COM DOIS CURRAIS PARA A PERMANENCIA DE ANIMAIS APREENDIDOS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE AGUIAR,LOCALIZADO NA VILA SAO FRANCISCO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 25/05/2011 | 100.00 | 00004878957468 | PEDRO ASSIS BENTO | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA IRINEU LACERDA S/N,ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NA LIMPEZA PUBLICA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 25/05/2011 | 400.00 | 00037970186491 | JOSE SOARES LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM TERRENO,SITUADO NO SITIO VACA MORTA PARA DESTINACAO DOS RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO,NO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável | Administração | Administração Geral | Programa das Ações da Sec. de Desenvolvimento Rural Sustentável | Manutenção das Atividades Administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 25/05/2011 | 545.00 | 00042523540487 | RONALDO BATISTA GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO EM AGROPECUARIA,PRESTANDO SERVICOS NA SECRETARIA DE DEENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável | Agricultura | Extensão Rural | Programa das Ações da Sec. de Desenvolvimento Rural Sustentável | Assistência aos Pequenos Produtores Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 25/05/2011 | 100.00 | 00008286590449 | JOSE VIANA LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO LAGAMAR, COM A FINALIDADE DE COLOCAR UM TANQUE PARA RESFRIAMENTO DE LEITE PRODUZIDO PELOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO PARA COMERCIALIZACAO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 25/05/2011 | 600.00 | 00014096226491 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE A PROCESSAMENTO E TRANSMISSAO DAS INFORMACOES PREVIDENCIARIAS DA GFIP,ATRAVES DO SISTEMA SEFIP,CONECTIVIDADE SOCIAL,ASSIM COMO ELABORACAO DA RAIS,DIRF E INDIVIDUALIZACAO DO FGTS,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 25/05/2011 | 6206.80 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM A INDIVIDUALIZAÇÃO DE FGTS DA COMPETENCIAS 01/1990,CONFORME GUIA DE REGULARIZAÇÃO DO FGTS - GRDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 25/05/2011 | 650.00 | 00002302337409 | DAMIANA BELISARIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORAMENTO,MANUTENCAO E ATUALIZACAO DO SITE DA PREFEITURA,DURANTE O MES DE MAIO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 25/05/2011 | 170.00 | 00069265810459 | ANTONIO SOARES PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA FRANCISCO DEMETRIO,ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 25/05/2011 | 400.00 | 00014027314859 | JOSE ELENO FERREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NO SISTEMA DOS SINAIS DE TV E CONSERTO EM PARELHOS ELETRONICOS DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 25/05/2011 | 545.00 | 00006862608487 | BENEDITO ESTEVAM DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO MOTORISTA DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 25/05/2011 | 545.00 | 00016682571810 | GENETON NUNES BIANO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO MOTORISTA,DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 25/05/2011 | 650.00 | 00005120359469 | DAMIAO BOZZANO DA SILVA | VALRO CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 25/05/2011 | 200.00 | 00043729460404 | MARIA DO ROSARIO FILHA DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAQUIM LOPES DE SOUSA ONDE FUNCIONAA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022011 | 0001565 | 25/05/2011 | 4500.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR E CONSULTOR JURIDICO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102011 | 0001566 | 25/05/2011 | 1025.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO E SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA,DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 25/05/2011 | 1000.00 | 00002967514489 | MANOEL WEWERTON FERNANDES PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA AS PESSOAS CARENTES ENCAMINHADAS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS EXISTENTES NO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 25/05/2011 | 545.00 | 00007410367466 | LEVI CAVALCANTE DE SOUSA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA PRACA JOAQUIM BENTO DE SOUSA,DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 25/05/2011 | 15.00 | 09084815000170 | JUNTA DE SERVICO MILITAR DE PATOS | VALOR CORRESPONDENTE A COLABORACAO FINANCEIRA PARA CUSTEAR PEQUENOS GASTOS DA 7ª DELEGACIA DE SERVICO MILITAR,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 25/05/2011 | 545.00 | 00004880756458 | FRANCISCA OLINDRINA ANDRADE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO PROFESSORA NA CRECHE MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 25/05/2011 | 580.00 | 00004042000444 | BENTO FIRMINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TOPOGRAFICOS DE UM TERRENO PARA CONSTRUCAO DE UMA CRECHE NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 25/05/2011 | 250.00 | 00045782830891 | JOSE ESPEDITO DE BARROS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA SEVERINO AMANCIO S/N,ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS PROFESSORES,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 25/05/2011 | 545.00 | 00004363476443 | GERALDA VITORIA MATIAS TEODOSIO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA AMELIA ARANTES LEITE,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 25/05/2011 | 545.00 | 00004215998476 | JOSEFA MATIAS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA MUNICIPAL POSSIDONIO JOSE DE SOUSA,LOCALIZADA NO SITIO CARNAUBA NO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 25/05/2011 | 545.00 | 00008852564411 | MARIA DAIANE PEREIRA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA AGENOR MENDES PEDROSA,LOCALIZADA NO SITIO LOGRADOURO NO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 25/05/2011 | 545.00 | 00002674448423 | MARIA DEFATIMA DE SOUSA MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA FRANCISCO MARIA DA SILVA,LOCALIZADA NO SITIO LANCHA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 25/05/2011 | 545.00 | 00003923609426 | ZULEIDE MARIA DA CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA ISOLADA SITIO SERRA DE SAO PEDRO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 25/05/2011 | 545.00 | 00007038041460 | MARIA SOARES LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL,NO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 25/05/2011 | 545.00 | 00009062522459 | JOANA SOARES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 25/05/2011 | 100.00 | 00002050680490 | DAMIANA MARIA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE AGUA PARA A ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA,LOCALIZADA NO SITIO OLHO D´AGUA DE FORA,DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 25/05/2011 | 545.00 | 00006927281479 | FRANCINEIDE SOARES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA DEODATO CLEMENTINO DE SOUSA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 25/05/2011 | 545.00 | 00009970951483 | FRANCISCA DALVA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO PROFESSORA DAESCOLA ISOLADA SITIO LANCHA III,NO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 25/05/2011 | 545.00 | 00004721998465 | DIOMAR JOSE DA SILVA SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA ISOLADA SITIO CAVACO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 25/05/2011 | 545.00 | 00076849570404 | MARIA CORDEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA JOSE FERREIRA NOBRE,LOCALIZADA NO SITIO CARRAPATO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 25/05/2011 | 100.00 | 00009949724406 | DAMIAO MARCIO LIANDRO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E LAVAGEM DA CAIXA D ´AGUA DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA,LOCALIZADA NO SITIO OLHO D ´AGUA DE FORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 25/05/2011 | 545.00 | 00007985753443 | MARIA JOSE SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA AGENOR MENDES PEDROSA,LOCALIZADA NO SITIO LOGRADOURO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 25/05/2011 | 400.00 | 00006651804464 | FRANCISCO FORMIGA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM MOVEIS E CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 25/05/2011 | 85.00 | 00009977158479 | DAMIAO SATIRO DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLOCACAO DE AGUA PARA A ESCOLA ISOLADA SITIO SERRA DE SAO PEDRO,DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 25/05/2011 | 545.00 | 00079847838453 | DAMIANA MARIA DE FATIMA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA DOZINHA BENTO,DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 25/05/2011 | 545.00 | 00004324832412 | MARIA EDILEUDA SA DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA JOAO DELFINO LEITE NO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 25/05/2011 | 545.00 | 00091743508468 | MARINEZ LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA AMELIA ARANTES LEITE,LOCALIZADA NA VILA SAO FRANCISCO,NO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 25/05/2011 | 545.00 | 00009168161417 | MARIA JOSE SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA JOSE CORDEIRO DA SILVA,LOCALIZADA NO SITIO VARZEA GRANDE,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 25/05/2011 | 545.00 | 00006342314489 | MANOEL MESSIAS GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA(CIDADE),DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 25/05/2011 | 545.00 | 00004822232433 | CICERA MAIA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 25/05/2011 | 300.00 | 08603680000140 | HOTEL CAICARA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DE TUTOR DO CURSO DE FORMACAO DOS TUTORES DO LINUX NOS DIAS 26 E 27 DE MAIO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3855 DE 26 DE MAIO DE 2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000112011 | 0001617 | 25/05/2011 | 1055.70 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA(CIDADE),SECRETARIA DE EDUCACAO,ESCOLA JOSE CICERO DE LACERDA (SITIO SERRA DE SAO PEDRO),ESCOLA DOZINHA BENTO,ESCOLA ISOLADA SITIO LAGAMAR;MATERIAL PARA REFORMA DE CARTEIRAS ESCOLARES;MATERIAL PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000004 DE 22 DE MAIO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 25/05/2011 | 150.00 | 00002062074417 | MARIA DO SOCORRO DA CONC. SARMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE TUTOR DO LINUX,EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA FORMACAO PARA OS TUTORES DO LINUX NOS DIAS 26 E 27 DE MAIO DE 2011,REALIZADO NO HOTEL CAICARA,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 25/05/2011 | 545.00 | 00005612045433 | MARIA DE FATIMA BENTO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA CASSIMIRO ALVES DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NO SITIO RIACHO VERDE, NO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 25/05/2011 | 545.00 | 00004739011450 | MARIA DAS DORES ALVES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA JOSE CORDEIRO DA SILVA,LOCALIZADA NO SITIO VARZEA GRANDE,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 25/05/2011 | 150.00 | 00018296213869 | JOSE SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CAVACO,ONDE FUNCIONA A ESCOLA ISOLADA NO SITIO CAVACO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 25/05/2011 | 200.00 | 00017604940463 | MESSIAS BATISTA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA CIRILO NUNES COM A FINALIDADE DE FUNCIONAR UMA SALA DE AULA DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 25/05/2011 | 250.00 | 00004335769440 | JOAO SOARES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO LAGAMAR ONDE FUNCIONA A ESCOLA ISOLADA SITIO LAGAMAR,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 25/05/2011 | 160.00 | 00003311533437 | JOAO MORAIS NETO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO LANCHA III ONDE FUNCIONA A ESCOLA ISOLADA SITIO LANCHA III,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 25/05/2011 | 372.92 | 08065021000288 | SANTORRES COMERCIO S/A | VALOR CORTRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR,PLACA NPR-8043,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº3091 DE 25 DE MAIO DE 2011,EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 25/05/2011 | 50.00 | 08065021000288 | SANTORRES COMERCIO S/A | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR,PLACA NPR-8043,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº005409 DE 25 DE MAIO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 25/05/2011 | 545.00 | 00006685393483 | JOSE SOARES BRASILEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE DE VIGILANCIA DA QUADRA POLIESPORTIVA ADEMAR ANTAS TERCEIRO NETO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 25/05/2011 | 545.00 | 00003604878403 | CICERO ROSENDO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA QUADRA POLIESPORTIVA MANOEL BATISTA GUEDES,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | PrograMa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 25/05/2011 | 545.00 | 00005292746479 | FRANCINEIDE ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Programa Bolsa-Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 25/05/2011 | 545.00 | 00009201836465 | GESSICA PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS AUXILIANDO NO RECADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | PrograMa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 25/05/2011 | 545.00 | 00004931298478 | DAMIANA ROSALBA BOZANA CLEMENTINO DE SOUSA NOBRE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | PrograMa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 25/05/2011 | 545.00 | 00006393051485 | MARIA JOSELHA NUNES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | PrograMa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 25/05/2011 | 545.00 | 00008674041400 | MARIA ELIZABETE DA SILVA NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção do Conselho Tutelar/C.M.A.S/C.D.C.A/C. IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 25/05/2011 | 100.00 | 00006862560425 | HILDEBRANDO GOMES DUARTE | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL,LOCALIZADO A RUA RAMIRO GOMES S/N,ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 26/05/2011 | 440.00 | 00001878305417 | MANOEL BATISTA GUEDES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE PREFEITO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO LANCAMENTO DO PACTO PELO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PARAIBA,ONDE SERA ASSINADO O DECRETO DA CONTRA PARTIDA SOLIDARIA REALIZADA NO GARDEM HOTEL NO DIA 27 DE MAIO DE 2011,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 26/05/2011 | 320.00 | 00075301822420 | FRANCISCO DE PAULA FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDA EM EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA; SERVICOS DE SOLDA NA VIATURA DA POLICIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 26/05/2011 | 168.37 | 00006385837483 | JOSE IZIDIO DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULOS E MOTOCICLETAS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 26/05/2011 | 200.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC(CENTRO MEDICO E RADIOLOGICO DE SOUSA) | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME MEDICO ESPECIALIZADO - ENDOSCOPIA DIGESTIVA, REALIZADA NA PACIENTE JOANA MARIA DA CONCEICAO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 26/05/2011 | 80.00 | 12919692000155 | EQUIPESOM(JOSEILSON ROQUE DA SILVA) | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO JUMPER MINIBUS,PLACA MOQ-2944,LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000166 DE 26 DE MAIO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 26/05/2011 | 50.00 | 00078928737400 | SUENIA DA COSTA BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA SESSAO DE PSICOTERAPIA PARA O MENOR HEITOR MOZZANIEL DE CARVALHO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 27/05/2011 | 650.00 | 00003242754476 | JOSE FILHO DA SILVA CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO A SENHORA JULIA ALVES PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO.VIAGEM FEITA EM VEICULO CELTA,PLACA NPR-2354,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 27/05/2011 | 157.00 | 04774540000183 | CENTRO MEDICO SABINO ROLIM GUIMARAES | VALOR CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO - OFTALMOLOGICO REALIZADO NA PACIENTE LEONOR MARIA DA CONCEICAO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000142011 | 0001645 | 27/05/2011 | 3650.00 | 09442754000176 | MEDCENTER - SERVICOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DEREALIZACAO DE EXAMES DE ULTRA - SONOGRAFIA, R-X, TOMOGRAFIA, MAMOGRAFIA,REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE AGUIAR, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000707,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 27/05/2011 | 100.00 | 04774540000183 | CENTRO MEDICO SABINO ROLIM GUIMARAES | VALOR CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO - OFTALMOLOGICO REALIZADO NA PACIENTE GREGORIO ALVES DA SILVA,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 27/05/2011 | 150.00 | 01995603000133 | VANDERLEY DE SOUSA CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA - OFTALMOLOGISTA REALIZADA NO PACIENTE JOAO VICTOR GOMES DA SILVA,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 27/05/2011 | 523.00 | 00005097041402 | MARIA VILEIDE LEITE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO PARA REALIZAR CONSULTA/EXAME MEDICO NA CIDADE DE ITAPORANGA,DURANTE O MES DE MAIO DE 2011.VIAGENS FEITAS EM VEICULO FOX,PLACA MOC-5981. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 27/05/2011 | 754.00 | 00076000044453 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNACOES DE DOCUMENTOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 27/05/2011 | 583.08 | 00047504889415 | RITA BISERRA DA CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SEVICOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULOS MOTOCICLETAS E LAVAGEM DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 27/05/2011 | 668.00 | 08298671000192 | CARTORIO UNICO DE NOTAS DE AGUIAR-PB | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUTENTICACOES,RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL E OUTROS SERVICOS PRESTADOS A PREFEITURA,DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 27/05/2011 | 400.00 | 00435963000118 | IPANEMA TECIDOS/QUEIROZ ARAÚJO & CIA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000488 DE 27 DE MAIO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Programa Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 30/05/2011 | 545.00 | 00007945392466 | FRANCISCA MARIA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 30/05/2011 | 545.00 | 00016681442803 | RAIMUNDA VILMA RUFINO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DO CURSO DE MANICURE,OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CASA DA FAMILIA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 30/05/2011 | 545.00 | 00004958471430 | ROBERTO RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO FACILITADOR DO CURSO DE ARTE E CULTURA,OFERECIDO PELO PLANO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CASA DA FAMILIA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 30/05/2011 | 545.00 | 00003242937473 | JOSEFA VANUSA JUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DO CURSO DE BOLSAS EM TECIDO,OFERECIDO PELO PLANO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CASA DA FAMILIA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 30/05/2011 | 545.00 | 00047503602449 | ESPEDITO LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DO CURSO DE ESPORTES POR MEIO DE OFICINAS,OFERECIDO PELO PLANO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 30/05/2011 | 545.00 | 00004132666484 | RITA MARIA DA CONCEICAO LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DO CURSO DE MUSICALIDADE,OFERECIDO PELO PLANO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CASA DA FAMILIA,NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 30/05/2011 | 545.00 | 00007300852440 | JOSEFA MAYARA DANTAS PEDRO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DO CURSO CULINARIA,RPOMOVIDO PELO PLANO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CASA DA FAMILIA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 30/05/2011 | 200.00 | 00004851099487 | JOSE ELIAS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO EQUIPES DE FUTEBOL PARA PARTICIPAREM DE COMPETICAO ESPORTIVA NAS CIDADES DE NOVA OLINA E BOA VENTURA.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA MMP-3837. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 30/05/2011 | 545.00 | 00003242885490 | JOSEFA GERALDA DA SILVA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA CRECHE MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 30/05/2011 | 545.00 | 00072664860410 | OTACILIO CLEMENTINO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE DE VIGILANCIA DA ESCOLA AMELIA ARANTES LEITE,LOCALIZADA NA VILA SAO FRANCISCO,DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 30/05/2011 | 220.00 | 00008568312470 | SEBASTIAO CLAUDIO HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDEBNTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNO DO SITIO PICADA PARA A ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA,LOCALIZADA NO SITIO OLHO D´AGUA DE FORA,DURANTE O MES DE MAIO DE 2011.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTO TITAN CG - 125,PLACA MOL-9429,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122011 | 0001680 | 30/05/2011 | 2200.00 | 00002033446425 | JOAO ALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO FORD F-4000,PLACA MMQ-8412,PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000142010 | 0001681 | 30/05/2011 | 700.00 | 00036531880406 | JOSE CARLOS PEDROSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO LOGRADOURO ATE A SEDE DO MUNICIPIO.VIAGENS FIETAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA BSG-2483,DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000142010 | 0001682 | 30/05/2011 | 650.00 | 00005633668855 | ANTONIO PEREIRA DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO DO SITIO LANCHA II PARA A SEDE DO MUNICIPIO,TURNO TARDE DURANTE O MES DE MAIO DE 2011.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA HVB-6442. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 30/05/2011 | 465.00 | 00007103727449 | RAIMUNDO CAVALCANTE FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS JOSE LUIZ FERREIRA(SITIO PE DE SERRA)E LOGRADOURO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA KIC-7540,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122011 | 0001684 | 30/05/2011 | 1040.00 | 00008583596425 | FRANCISCO IRLANIO DE SOUZA LEITE | VALOR CORRESPONDEBNTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CIDADE DE AGUIAR ATE A CIDADE DE PIANCO DURANTE O MES DE MAIO DE 2011,EM VEICULO CAMIONETA BRASINA,PLACA LHT-3018,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000142010 | 0001685 | 30/05/2011 | 1750.00 | 10536363000108 | ALVARO GRAKO LIRA MELO DE ALBUQUERQUE - GRACO LOCACOES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL,PLACA MOQ-0715, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 30/05/2011 | 545.00 | 00009041645438 | DAIARA BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO PROFESSORA NA CRECHE MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000142010 | 0001687 | 30/05/2011 | 1200.00 | 00006861296449 | JOSE GOMES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO AVE MARIA PARA A SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO DE 2011,CONFORME CONTRATO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA MMZ-6340. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000142010 | 0001688 | 30/05/2011 | 400.00 | 00007149691412 | CICERO SOARES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFESSOR PARA LECIONAR NA ESCOLA JOSE CICERO DE LACERDA,LOCALIZADA NO SITIO SERRA DE SAO PEDRO,DURANTE O MES DE MAIO DE 2011.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTO,PLACA MNY-3155. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000142010 | 0001689 | 30/05/2011 | 1400.00 | 00092945945487 | GILBERTO DELFINO LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO CATOLE PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO DE 2011,CONFORME CONTRATO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA CAH-5294. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082011 | 0001690 | 30/05/2011 | 5527.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR,PLACA NPR-8043;COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO MOTOCICLETA,PLACA MNS-2265,LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000004 DE 30 DE MAIODE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 30/05/2011 | 115.19 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS E ALUGADOS,CONFORME COTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 30/05/2011 | 139.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS E ALUGADOS,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 30/05/2011 | 545.00 | 00015129012453 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 30/05/2011 | 320.00 | 00008273207447 | FRANCISCO SEVERINO SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA LECIONAR NA ESCOLA JOSE GREGORIO DE SOUSA,LOCALIZADA NO SITIO MANDU II,DURANTE O MES DE MAIO DE 2011.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTO,PLACA MNF-7509. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000142010 | 0001695 | 30/05/2011 | 950.00 | 00001878308432 | DAMIAO BENTO DE CALDAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO BOM SUCESSO ATE A SEDE DO MUNICIPIO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMUIONETA,PLACA MNG-1249/PB,DURANTE OMES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000142010 | 0001696 | 30/05/2011 | 400.00 | 00001646191439 | FRANCISCO ALVES LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE UM PROFESSOR PARA LECIONAR NA ESCOLA GREGORIO SOARES BURITY,LOCALIZADA NO SITIO MANDU.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTOCICLETA HONDA NXR 150 BROS,PLACA MOD-4817,DURANTE O MES DE MAIO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000142010 | 0001697 | 30/05/2011 | 1000.00 | 00079847846472 | DAMIAO JOSE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO RIACHO VERDE,PARA A SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2011.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA D-20,CABINE DUPLA,PLACABKA-2666,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000142010 | 0001698 | 30/05/2011 | 1300.00 | 00003326094485 | FRANCISCA LOPES LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO GENIPAPEIRO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO DE 2011.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA HVO-6506. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000142010 | 0001699 | 30/05/2011 | 1400.00 | 00002778272488 | FRANCISCA REGINA DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO SERRA DE SAO PEDRO PARA A SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO DE 2011,CONFORME CONTRATO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA CWP-9067. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000142010 | 0001700 | 30/05/2011 | 1220.00 | 00042523370468 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO LANCHA I E II PARA A SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO DE 2011.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA D-20,PLACA KFR-1612,CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000142010 | 0001701 | 30/05/2011 | 1050.00 | 00076849767453 | FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSP ORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NO TRAJETO DO SITIO LAGES ATE A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO TARDE.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA F-1000,PLACA MMP-3837,DURANTEO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000142010 | 0001702 | 30/05/2011 | 1300.00 | 00007103697434 | GENIVAL GOMES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO PE BRANCO PARA A SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO DE 2011,CONFORME CONTRATO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA GLJ-3444. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 30/05/2011 | 320.00 | 00010492644446 | MARCELO DANTAS PEDRO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA UTILIZANDO UMA CANOA,DURANTE O PERIODO DE CHUVAS,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122011 | 0001704 | 30/05/2011 | 340.00 | 00002720110450 | DUCIMAR ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE UM PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA LECIONAR NA ESCOLA ISOLADA NA ESCOLA ISOLADA SITIO LANCHA.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTOCICLETA HONDA CG FAN,PLACA MOM-8953,DURANTE O MES DE MAIO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 30/05/2011 | 280.00 | 00002988601470 | SEBASTIANA SILVA ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE D ESTUDANTES DOS SITIOS COQUEIRO E ESCURINHO,UTILIZANDO BARCO A MOTOR,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 30/05/2011 | 380.00 | 00009784307430 | JOELMA PORFIRIO DA SILVA LUCENA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VARZEA GRANDE,UTILIZANDO UM BARCO AMOTOR,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000142010 | 0001707 | 30/05/2011 | 1000.00 | 00002594496448 | JOSE FILHO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO CAITITU ATE A SEDE DO MUNICIPIO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA HUJ-3007/PB,DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122011 | 0001708 | 30/05/2011 | 300.00 | 00071418024449 | JOAO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA LECIONAR NA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA,LOCALIZADA NO SITIO OLHO D ´AGUA DE FORA,DURANTE O MES DE MAIO DE 2011.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTO,PLACANPS-9020. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000142010 | 0001709 | 30/05/2011 | 5260.00 | 00057018391415 | FRANCISCO ANDRADE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CIDADE DE AGUIAR PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS,DURANTE O MES DE MAIO DE 2011.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA CABINE DUPLA,PLACA MXJ-7997. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122011 | 0001710 | 30/05/2011 | 900.00 | 00007052395436 | ADRIANO FERNANDES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DEESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO CARNAUBA ATE A SEDE DO MUNICIPIO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA MNG-6304,DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000182011 | 0001664 | 30/05/2011 | 1299.00 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA CASA DA FAMILIA E OUTRAS PESSOAS QUE PRESTARAM SERVICOS AO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO DE 2011,CONFORME CONTROLE DE FORNECIMENTO DE REFEICOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 30/05/2011 | 254.29 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS E ALUGADOS,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 30/05/2011 | 382.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS E ALUGADOS,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 30/05/2011 | 642.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA 3499-1040,PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 30/05/2011 | 120.00 | 00009553946437 | DAMIAO PEREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDA DO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,LOCALIZADO NO SITIO RIACHO VERDE;SERVICOS DE SOLDA NO PORTAO DA ESCOLA AMELIA ARANTES LEITE,LOCALIZADA NA VILA SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 30/05/2011 | 280.00 | 00096602988468 | FRANCISCO FREIRES DA ROCHA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTOS DE PNEUS E OUTROS SERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 30/05/2011 | 1200.00 | 06292667000191 | NETLINE - WIRELESS INTERNET - NETLINE TECNOLOGIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DE SERVICOS DE INTERNET USADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002131 DE 30 DE MAIO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000142010 | 0001754 | 30/05/2011 | 1797.00 | 12675054000306 | F.ERIBERTO & FILHOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL,PLACA MNX-0531 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 30/05/2011 | 545.00 | 00007536343418 | JOSEMAR LEANDRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E MANUTENCAO DO PORTAL DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000142010 | 0001752 | 30/05/2011 | 6300.00 | 12675054000306 | F.ERIBERTO & FILHOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETA TOYOTA HILLUX CD 4 X 4,PLACA MOO-3172,PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 30/05/2011 | 1244.27 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO BANCARIO - RETENÇÃO PASEP, NA CONTA CORRENTE FPM, MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 30/05/2011 | 0.57 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO BANCARIO - RETENÇÃO PASEP ITR , MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável | Agricultura | Extensão Rural | Programa das Ações da Sec. de Desenvolvimento Rural Sustentável | Assistência aos Pequenos Produtores Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 30/05/2011 | 1774.08 | 00360305000104 | MDA/PRONAF/CEF | VALOR CORRESPONDENTE A 4ª PARCELA DA CONTRA PARTIDA DO SEGURO SAFRA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 30/05/2011 | 400.00 | 00006626708414 | CICERO AUGUSTO OLIMPIO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ESGOTAMENTO NA FOSSA DA CASA DA FAMILIA;SERVICOS DE CONSERTO NA REDE DE ESGOTO DA REFERIDA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 30/05/2011 | 350.00 | 00006626708414 | CICERO AUGUSTO OLIMPIO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DA ESTRADA QUE LIGA A CIDADE AO SITIO CARRAPATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 30/05/2011 | 690.00 | 00007392914405 | FRANCISCO RICARDO NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA SUBSTITUICAO DOS POSTES DE ILUMINACAO DA PRACA JOAQUIM BENTO DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 30/05/2011 | 545.00 | 00009509910406 | JOSE SEVERIANO DA SILVA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NA REDE DE ESGOTO DA VILA SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 30/05/2011 | 3600.00 | 00002051171475 | EVALDO MENDES PEDROSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA NA COLETA E RETIRADA DE RESIDUOS SOLIDOS E ENTULHOS DO PERIMETRO URBANO,UTILIZANDO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE,DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 30/05/2011 | 1659.98 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA LICENCA AMBIENTAL PARA REFORMA DA PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 30/05/2011 | 1400.00 | 00021986428400 | ZELIA MARIA FREIRE DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANTOES COMO CIRURGIA DENTISTA NO SFINAIS DE SEMANA NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTE O MES DE MAIO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 30/05/2011 | 545.00 | 00006385836401 | JOSE ALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000142010 | 0001652 | 30/05/2011 | 840.00 | 00016206444449 | GERALDO SOARES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS PARA A CIDADE DE PIANCO, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA REALIZAREM CONSULTA/EXAME MEDICO NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO PIANCO,DURANTE O MES DE MAIO DE 2011.VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA BJO-3518. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122011 | 0001653 | 30/05/2011 | 2010.00 | 00008583596425 | FRANCISCO IRLANIO DE SOUZA LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO PARA A CIDADE DE PATOS PARA REALIZAREM CONSULTA/EXAME MEDICO DURANTE O MES DE MAIO DE 2011,EM VEICULO CAMIONETA BRASINCA,PLACA LHT-3018,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 30/05/2011 | 69.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA 3499-1190,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 30/05/2011 | 150.00 | 00000823941485 | KLEPER CARVALHO DE FIGUEIREDO LEITAO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA - OFTALMOLOGISTA REALIZADO NA PACIENTE ARLEIDE FRANCISCA FEITOZA,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 30/05/2011 | 680.00 | 08194720000147 | LABORATORIO LABVITA - RITA DE CASSIA ARAUJO FREITAS DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NOS PACIENTES FRANCISCA MARIA,SHEILA PATRICIA DA SILVA GOMES, ANTONIO RODRIGUES DA SILVA, IVANILDA LEITE DE ANDRADE, FRANCISCO PEREIRA DE CARVALHO, MARIA APARECIDA ALVES E JOAO FURTUNATO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000142010 | 0001657 | 30/05/2011 | 1750.00 | 10536363000108 | ALVARO GRAKO LIRA MELO DE ALBUQUERQUE - GRACO LOCACOES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL,PLACA MOP-6042 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000142010 | 0001658 | 30/05/2011 | 1750.00 | 10536363000108 | ALVARO GRAKO LIRA MELO DE ALBUQUERQUE - GRACO LOCACOES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL,PLACA MOP-6112 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 30/05/2011 | 155.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS E ALUGADOS,CONFORME COTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 30/05/2011 | 264.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS E ALUGADOS,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 30/05/2011 | 480.38 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DA INTERNET,UTILIZADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 30/05/2011 | 3500.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANTOES COMO MEDICA CLINICA/DERMATOLOGISTA NO SFINAIS DE SEMANA NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTE O MES DE MAIO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000182011 | 0001663 | 30/05/2011 | 1261.00 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), DURANTE O MES DE MAIO DE 2011,CONFORME CONTROLE DE FORNECIMENTO DE REFEICOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 30/05/2011 | 3500.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANTOES COMO MEDICO NOS FINAIS DE SEMANA, NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTE O MES DE MAIO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 30/05/2011 | 60.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO O SAENHOR ADAO ALVES DA SILVA PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL UNIVERSITARIO,VIAGEM NO DIA 31 DE MAIO DE 2011,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 31/05/2011 | 100.00 | 00076852725472 | CRISTIANE SANTOS ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA - MASTOLOGISTA REALIZADA NA PACIENTE FRANCISCA SABINO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 31/05/2011 | 400.00 | 12916805000169 | CCED - CENTRO CAMPINENSE DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA S/S LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA ENDOSCOPIA DIGESTIVA,REALIZADA NA PACIENTE FRANCISCA SABINA DA SILVA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001382 DE 31 DE MAIO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000162011 | 0001732 | 31/05/2011 | 200.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS - SEBASTIAOURBANO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO JUMPER MINIBUS,PLACA MOQ-2944,LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001264 DE 31 DE MAIO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152010 | 0001733 | 31/05/2011 | 1612.41 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 757(SETECENTOS E CINQUENTA E SETE)LITROS DE OLEO DIESEL,AO PRECO UNITARIO DE R$2,13(DOIS REAIS E TREZE CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA TIPO - B,PLACA MOR-8677(140LTS)E VEICULO JUPER MINIBUS,PLACA MOQ-2944(509LTS) E AMBULANCIA DO SAMU,PLACA NQJ-1748 (108LTS),LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,COFORME NOTA FISCAL DE Nº000000044 DE 31 DE MAIO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152010 | 0001734 | 31/05/2011 | 4265.28 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.481 (MIL,QUATROCENTOS E OITENTA E UM)LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,88(DOIS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS),DESTINADOS AOS VEICULOS ,MOTOCICLETA 125 FAM,PLACA MNS-2165(40LTS),GOL,PLACA MOP-6042(425 LTS),GOL,PLACA MOP-6112(470LTS), GOL, PLACA NPX-9583 (378), AMBULANCIA FIORINO,PLACA MOM-8129 (168), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000030 DE 31 DE MAIO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152010 | 0001735 | 31/05/2011 | 2985.90 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.110 (MIL, CENTO E DEZ)LITROS DE GASOLINA, AO PRECO UNITARIO DE R$2,69(DOIS REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS), DESTINADOS AOS VEICULOS GOL,PLACA MOP-6042 (350LTS), GOL,PLACA MOP-6112 (560 LTS), GOL, PLACA NPX - 9583 (200 LTS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000001382 DE 31 DE MAIO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152010 | 0001736 | 31/05/2011 | 322.80 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 120(CENTO E VINTE)LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,69(DOIS REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO DA DENTISTA QUE PRESTA SERVICOS NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA NOS FINAIS DE SEMANA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000001378 DE 31 DE MAIO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 31/05/2011 | 850.00 | 00004623219402 | SEBASTIAO NERIS DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE EQUIPE DE VACINACAO PARA A ZONA RURAL DO MUNICIPIO NA CAMPANHA DE VACINACAO PARA A ZONA RURAL DO MUNICIPIO NA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA INFLUENZA 2011 PARA CRIANCAS DE 06 MESES E MENORES DE02 ANOS,GESTANTES,PROFISSIONAIS DA SAUDE E IDOSOS DE 60 ANOS E MAIS,NO PERIODO DE 27 DE ABRIL DE MAIO DE 2011.VIAGEM REALIZADA EM VEICULO D- 20,PLACA LYC-0440. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 31/05/2011 | 150.00 | 00016065042404 | ALDO MEDEIROS DOS sANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA - REUMATOLOGISTA REALIZADA NA PACIENTE MARIA JOSE LOPES,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 31/05/2011 | 220.00 | 08878472000153 | INSTITUTO PATOENSE DE ANLISES CLINICAS LTDA - IPAC | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NA PACIENTE MARIA DE FATIMA SOARES SILVA,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 31/05/2011 | 90.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A UM EXAME MEDICO ESPECIALIZADO - MAMOGRAFIA,REALIZADO NA PACIENTE FRANCISCA SABINA DA SILVA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 059424 E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 31/05/2011 | 140.00 | 00002580215433 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA PLOTAGEM DE PLANTAS PARA O PROJETO DE REFORMA E REVITALIZACAO DA PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152010 | 0001729 | 31/05/2011 | 532.50 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 250(DUZENTOS E CINQUENTA)LITROS DE OLEO DIESEL OA PRECO UNITARIO DE R$2,13(DOIS REAIS E TREZE CENTAVOS),DESTINADOS AO TRATOR DE PNEUS,LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTRA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000046 DE 31 DE MAIO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 31/05/2011 | 1.02 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO BANCARIO - RETENÇÃO PASEP, NA CONTA CORRENTE ICMS FEDERAL, MES DE MAIO /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 31/05/2011 | 61.18 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DO 5.755-X, MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152010 | 0001719 | 31/05/2011 | 911.64 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 428(QUATROCENTOS E VINTE E OITO) LITROS DE OLEO DIESEL,AO PRECO UNITARIO DE R$2,13(DOIS REAIS E TREZE CENTAVOS),DESTINADOS A CAMIONETA TOYOTA HILLUX,PLACA MNZ-2715,LOTADA NA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE EXECUTIVO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000045 DE 31 DE MAIO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152010 | 0001720 | 31/05/2011 | 720.65 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 355(TREZENTOS E CINQUENTA E CINCO)LITROS DE OLEO DIESEL,AO PRECO UNITARIO DE R$2,03(DOIS REAIS E TRES CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO CAMIONETA TOYOTA HILLUX,PLACA MNZ-2715,LOTADA NA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000001376 DE 31 DE MAIO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152010 | 0001727 | 31/05/2011 | 288.00 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 100(CEM) LITROS DE GASOLINA AO PRECO UNITARIO DE R$2,88(DOIS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS),DESTINADOS AOS VEICULOS DO ADVOGADO(80LTS) QUE PRESTA SERVICOS AO MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE Nº0000000043 DE 31 DE MAIO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152010 | 0001728 | 31/05/2011 | 864.00 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 300LTS (TREZENTOS )DE GASOLINA AO PRECO UNITARIO DE R$2,88(DOIS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO GOL,PLACA NOF-2324(216 LTS),LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000041 DE 31 DE MAIO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 31/05/2011 | 518.50 | 00002072604435 | JOSE ROGERIO PEREIRA DE QUEIROZ | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNCIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE PIANCO,COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152010 | 0001722 | 31/05/2011 | 1237.40 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 460(QUATROCENTOS E SESSENTA)DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,69(DOIS REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO GOL,PLACA NOF-2324,LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA F ISCAL DE Nº000001380 DE 31 DE MAIO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152010 | 0001723 | 31/05/2011 | 269.00 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 100(CEM)LITROS DE GASOLINA AO PRECO UNITARIO DE R$2,69(DOIS REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO DO ENGENHEIRO (100LTS),QUE PRESTAM SERVICOS AO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000001377 DE 31DE MAIO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 31/05/2011 | 546.40 | 05764056000136 | RESTAURANTE PEDREGULHO-FRANCISCA B.DE CALDAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS,COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000050 DE 31 DE MAIO DE 2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 31/05/2011 | 300.00 | 00452710000152 | PAGELAR IND.COM.MOVEIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000729 DE 31 DE MAIO DE 2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152010 | 0001740 | 31/05/2011 | 2174.73 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.021(MIL E VINTE UM)LITROS DE OLEO DIESEL,AO PRECO UNITARIO DE R$2,13(DOIS REAIS E TREZE CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR,PLACA NPR-8043,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000047 DE 31 DE MAIO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152010 | 0001741 | 31/05/2011 | 1149.12 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 399(TREZENTOS E NOVENTA E NOVE) LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,88(DOIS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO MOTOCICLETA 125 FAM,PLACA MNS-2265(67LTS) E VEICULO GOL,PLACA NQA-0715(332LTS),LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0000000040 DE 31 DE MAIO E 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152010 | 0001742 | 31/05/2011 | 538.00 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 200(DUZENTOS) LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,69(DOIS REAIS E SESSENTA E NOVE),DESTINADOS AO VEICULO GOL,PLACA NQA-0715,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000001381 DE 31 DE MAIO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 31/05/2011 | 380.00 | 00046852352404 | MARIA DE LOURDES PEREIRA BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE TORTAS,BOLOS E SALGADOS DESTINADOS A COMEMORACAO DO DIA DAS MAES DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 31/05/2011 | 330.00 | 00004623219402 | SEBASTIAO NERIS DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE QUIPES DE FUTEBOL PARA PARTICPAREM DE COMPETICAO ESPORTIVA NAS CIDADES DE SAO JOSE DE PIRANHAS E ITAPORANGA.VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO D-20,PLACA LYC-0440. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Programa Bolsa-Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152010 | 0001745 | 31/05/2011 | 1425.70 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 530(QUINHENTOS E TRINTA)DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,69(DOIS REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO PALIO,PLACA MOQ-6063,LOTADO NA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000001379 DE 31 DE MAIO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Programa Bolsa-Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152010 | 0001746 | 31/05/2011 | 1036.80 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 360 (TREZENTOS E SESSENTA) LITROS DE GASOLINA AO PREÇO DE R$ 2,88 (DOIS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS), DESTINADOS AO VEICULO PALIO ADVENTURA PLACA MOQ 6063, LOTAÇÃO: FUNDO MUINCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DEST. AOS TRABALHOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000000042 DE 31 DE MAIO DE 2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 31/05/2011 | 120.00 | 00049588320410 | FRANCISCO ALVES DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA - ORTOPEDISTA,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0001840 | 01/06/2011 | 2735.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOACAO COM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000063 DE 01 DE JUNHO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0001841 | 01/06/2011 | 277.20 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UM LANCHE PARA OS IDOSOS DA CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000064 DE 01 DE JUNHO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 01/06/2011 | 260.00 | 09274369000167 | SUPERMERCADO SOARES - ANTONIO S.SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM BUREAUX E UM GAVETEIRO DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0000000001 DE 01 DE JUNHO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000142010 | 0002252 | 01/06/2011 | 1350.00 | 00006262685405 | MIGUEL IZIDIO LEITE DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO PARA A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, PARA REALIZAREM FISCALIZAÇÃO E REUNIÕES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011 EMVEICULO GOL,PLACA KIR-9666. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022011 | 0001829 | 01/06/2011 | 365.45 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000067 DE 01 DE JUNHO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000032011 | 0001830 | 01/06/2011 | 736.10 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE METERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO,ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA(CIDADE),ESCOLA JOAO DELFINO LEITE(SITIO CATOLE)E JOANA LACERDA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000069 DE 01 DE JUNHO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 01/06/2011 | 2700.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMOVEIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 06 ARMARIOS DE ACO DESTINADOS AS ESCOLAS JOANA LACERDA,DOZINHA BENTO,AMELIA ARANTES LEITE,LIDIA CABRAL DE SOUSA,JOSE GREGORIO DE SOUSA(SITIO MANDU II) E SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000019 DE 01 DE JUNHO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Desenv. das Atividades dos Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0001832 | 01/06/2011 | 2585.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO BRASIL ALFABETIZADO - EJA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000068 DE 01 DE JUNHO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022011 | 0001834 | 01/06/2011 | 4578.30 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000076 DE 01 DE JUNHO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 01/06/2011 | 770.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 22(VINTE E DOIS)BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000060 DE 01 DE JUNHO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0001836 | 01/06/2011 | 286.80 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ALMOCO DOS PROFESSORES NO DIA DO ENCONTRO PEDAGOGICO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000070 DE 01 DE JUNHO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 01/06/2011 | 315.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 09 BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL,CASA DA FAMILIA,SECRETARIA DE EDUCACAO E PETI,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000061 DE 01 DE JUNHO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012011 | 0001822 | 01/06/2011 | 270.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL E COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA USO NA PREFEITURA MUNICIPAL,SECRETARIA DE SAUDE,CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,FARMACIA BASICA,SECRETARIA DE AGRICULTURA,CASA DO PSF E PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000062 DE 01 DE JUNHO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000032011 | 0001823 | 01/06/2011 | 2373.10 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,JUNTA DE SERVICO MILITAR,SECRETARIA DE AGRICULTURA,SECRETARIA DE CULTURA,,CONSELHO TUTELAR E CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000075 DE 01DE JUNHO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032011 | 0001824 | 01/06/2011 | 1699.50 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA USO NA PREFEITURA MUNICIPAL,SETOR PESSOAL,SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,JUNTA DE SERVICO MILITAR,SECRETARIA DE AGRICULTURA,SECRETARIA DE CULTURA,CONSELHO TUTELAR E CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000075 DE 01 DE JUNHO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022011 | 0001825 | 01/06/2011 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000377 ,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0001826 | 01/06/2011 | 542.60 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA USO NA PREFEITURA MUNICIPAL,SECRETARIA DE EDUCACAO,SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000059 DE 01 DE JUNHO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0001827 | 01/06/2011 | 1480.90 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO DESTACAMENTO DE POLICIA DESTE MUNICIPIO,DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000072 DE 01 DE JUNHO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022011 | 0001828 | 01/06/2011 | 336.40 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO DESTACAMENTO DE POLICIA DESTE MUNICIPIO,DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000071 DE 01 DE JUNHO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0001833 | 01/06/2011 | 713.10 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ALMOCO DAS MAES DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA(CIDADE),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000065 DE 01 DE JUNHO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000032011 | 0002254 | 01/06/2011 | 673.60 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA USO NA PREFEITURA MUNICIPAL E SETOR PESSOAL,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 01/06/2011 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR UE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS , EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072011 | 0001837 | 01/06/2011 | 1080.00 | 06993995000115 | GRAFICA SAO MATHEUS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA USO DAS EQUIPES DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000744 DE 01 DE JUNHO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032011 | 0001838 | 01/06/2011 | 500.70 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE,PARA USO NOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000066 DE 01 DE JUNHO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032011 | 0001839 | 01/06/2011 | 665.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA USO NOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO(SITIO RIACHO VERDE),CASA DO PSF,ALMOXARIFADO DO ECD(PEVA),FARMACIA BASICA E SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000073 DE 01 DE JUNHO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 01/06/2011 | 60.00 | 00006415676423 | LUCICLEBER DE BOSANO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,TRANSPORTANDO O SENHOR JOSE FERNANDES PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,VIAGEM NO DIA 02 DE JUNHO DE 2011, DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122011 | 0002245 | 01/06/2011 | 5.00 | 00008583596425 | FRANCISCO IRLANIO DE SOUZA LEITE | REFERENTE A PAGAMENTO A MAIOR FEITO PELO BANCO DO BRASIL SA C/C 9993-7 CHEQUE 853820 NO VALOR DE 5,00 ( CINCO REAIS) CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122011 | 0001848 | 02/06/2011 | 2320.00 | 00079847846472 | DAMIAO JOSE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 05 VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS,01 VIAGEM A CIDADE DE SOUSA E VIAGENS DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL DE AGUIAR PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO,DURANTE O MES DE MAIO DE 2011, CONFORME DECLARACOES EM ANEXO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA KAY-0409. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 02/06/2011 | 600.00 | 00002778272488 | FRANCISCA REGINA DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO SITIO SERRA DE SAO PEDRO PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DE AGUIAR,DURANTE O MES DE MAIO DE 2011,CONFORME DECLARACOES EM ANEXO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA CWP-9067. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 02/06/2011 | 530.00 | 00006262685405 | MIGUEL IZIDIO LEITE DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,TRANSPORTANDO PESSOA DOENTE,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO.VIAGENS FIETAS EM VEICULO GOL,PLACA KIR-9666. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 02/06/2011 | 264.94 | 04371843000155 | HOSNET | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA HOSPEDAGEM DO SITE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 02/06/2011 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DO 283.141-4, MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 02/06/2011 | 530.00 | 00003889415458 | ODON FERREIRA DOS SANTOS NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE VIAGENS A CIDADE DE ITAPORANGA,TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DA UNIVERSIDADE FEDERAL VIRTUAL,DURANTE O MES DE MAIO DE 2011.VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO VOYAGE,PLACA MOQ-3383/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 02/06/2011 | 545.00 | 00006766845481 | JOSE ALFREDO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DO LSE - LEVANTAMENTO DA SITUACAO ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 02/06/2011 | 545.00 | 00007842641471 | FRANCISCO RODRIGUES SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DO LSE- LEVANTAMENTO DA SITUACAO ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 02/06/2011 | 220.00 | 00009182394431 | DAMIAO AMANCIO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO DO MATO NA ESTRADA DO SITIO OLHO D´AGUA DE FORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Programa Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 03/06/2011 | 545.00 | 00009467062470 | MARIA DE FATIMA LOPES PEDROZA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL,COLETIVO 5 E 6 DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Programa Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 03/06/2011 | 545.00 | 00005297061482 | FRANCISCO HERCULES MARIANO DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE CONVIVENCIA POR MEIO DA FORMACAO TECNICA GERAL - COLETIVO 1 E 2 DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Programa Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 03/06/2011 | 545.00 | 00009460476422 | JOSEFA ITALA ARIANY VIEIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE CONVIVENCIA POR MEIO DO ESPORTE E LAZER - COLETIVO 3 - 4,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Programa Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 03/06/2011 | 545.00 | 00009460476422 | JOSEFA ITALA ARIANY VIEIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE CONVIVENCIA POR MEIO DO ESPORTE E LAZER - COLETIVO 3 - 4,REFERENTE AO MES DE MAIOL DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Programa Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 03/06/2011 | 545.00 | 00005436844405 | JOSE GERFESON PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL - COLETIVO 3 E 4 DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Programa Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 03/06/2011 | 545.00 | 00009716052464 | VALDENIA DELFINO LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE CONVIVENCIA POR MEIO DA CULTURA E LAZER NO COLETIVO DA ZONA RURAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Programa Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 03/06/2011 | 545.00 | 00009716052464 | VALDENIA DELFINO LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE CONVIVENCIA POR MEIO DA CULTURA E LAZER NO COLETIVO DA ZONA RURAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Programa Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 03/06/2011 | 545.00 | 00007598595402 | MARINALVA MORAIS DE CALDAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE NO SITIO RIACHO VERDE,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Programa Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 03/06/2011 | 545.00 | 00009467062470 | MARIA DE FATIMA LOPES PEDROZA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL,COLETIVO 5 E 6 DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Programa Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 03/06/2011 | 545.00 | 00005436844405 | JOSE GERFESON PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL - COLETIVO 3 E 4 DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Programa Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0001866 | 03/06/2011 | 5690.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DETINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA PROJOVEM,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº00000077 DE 03 DE JUNHO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 03/06/2011 | 150.00 | 00021942498420 | TEREZINHA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA(MASTOLOGISTA),CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 03/06/2011 | 150.00 | 00004347006497 | MARIA ALVES DE ANDRADE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA(MASTOLOGISTA),CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 03/06/2011 | 1200.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | VALOR CORRESPONDENTE A DIVULGACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS,PRESTACAO DE CONTAS,DECRETOS DE INTERESSE PUBLICO DAS DIVERSAS SECRETARIAS,ORGAOS E DEPARTAMENTOS DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2307 DE 24 DE MAIO DE 2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 03/06/2011 | 50.37 | 08134975000386 | VIA LESTE - COMERCIAL SANT´ANA VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DESTINADAS AO VEICULO GOL,PLACA NPX - 9583,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº010380 DE 03 DE JUNHO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 03/06/2011 | 740.00 | 09274369000167 | SUPERMERCADO SOARES - ANTONIO S.SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 02 CAMAS E 02 COLCHOES DESTINADOS AO PREDIO DO SAMU,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0000000002 DE 03 DE JUNHO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 03/06/2011 | 60.00 | 00006415676423 | LUCICLEBER DE BOSANO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,TRANSPORTANDO A SENHORA MARIA DE FATIMA NUNES DANTAS PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,VIAGEM NO DIA 04 DE JUNHO DE 2011, DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 03/06/2011 | 284.63 | 08134975000386 | VIA LESTE - COMERCIAL SANT´ANA VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO GOL,PLACA NPX - 9583,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº010380 DE 03 DE JUNHO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062011 | 0001867 | 05/06/2011 | 900.00 | 08651453000190 | POLPA DE FRUTAS FRUTALLY - SERGIO RICARDO LUCAS FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 250KG(DUZENTOS E CINQUENTA)DE POLPA DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000156 DE 05 DE JUNHO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | PrograMa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 06/06/2011 | 43.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DO 15773-2, MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 06/06/2011 | 60.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO O SENHOR ERINALDO ALVES PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO , VIAGEM NO DIA 07 DE JUNHO DE 2011, DE ACORDO COM A LEI Nº 447/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 07/06/2011 | 260.00 | 00037970127487 | FRANCISCO SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS E TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DE AGUIAR, CONFORME DECLARACOES EM ANEXO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA HVI-8942,DURANTE O MES DE MAIO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000182010 | 0001874 | 07/06/2011 | 1124.20 | 24280828000290 | SAUDENTAL(SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACOES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO(SITIO RIACHO VERDE),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº524 DE 07 DE JUNHO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Tomada de Preços | 000182010 | 0001875 | 07/06/2011 | 1460.00 | 24280828000290 | SAUDENTAL(SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACOES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO(SITIO RIACHO VERDE),PARA USO DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº523 DE 07 DE JUNHO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 07/06/2011 | 150.00 | 00012344141472 | DR.LUCIANO FONTES CEZAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UM ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO NA PACIENTE AMELIA CORDEIRO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Programa Bolsa-Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000162011 | 0001878 | 07/06/2011 | 2280.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS - SEBASTIAOURBANO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 04 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO PALIO,PLACA MOQ-6063,LOTADO NA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTINADO AOS TRABALHOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000661 DE 07 DE JUNHO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Programa Bolsa-Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000162011 | 0001879 | 07/06/2011 | 50.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS - SEBASTIAOURBANO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO PALIO,PLACA MOQ-6063,LOTADO NA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTINADO AOS TRABALHOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001275 DE 07 DE JUNHO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 07/06/2011 | 55.00 | 00004880756458 | FRANCISCA OLINDRINA ANDRADE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A DOACAO A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA ONDE SEU FILHO FELIPE GABRIEL ANDRADE MARTINS REALIZA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO - ORTOPEDISTA,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 07/06/2011 | 50.00 | 00003243541425 | MARIA DE FATIMA LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE UMA SEGUNDA VIA DE UMA CERTIDAO DE CASAMENTO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0001868 | 07/06/2011 | 6954.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA,CRECHE MUNICIPAL,PRE - ESCOLA,ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MEDIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000093 DE 07 DE JUNHO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0001869 | 07/06/2011 | 3435.70 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA,CRECHE MUNICIPAL,PRE - ESCOLA,ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MEDIO,ADQUIRIDO COM RECURSOS DO PNAE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000092 DE 07 DE JUNHO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 07/06/2011 | 150.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR CPRRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM APARELHO DE UMA FOTOCOPIA TOSHIBA DE SERIE CWG856667,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº487 DE 07 DE JUNHO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 07/06/2011 | 290.00 | 00009813996498 | ROGERIO ALVES SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO E LIMPEZA DO MATO EM TORNO DA ESCOLA MARIA AMELIA FREIRES,LOCALIZADA NO SITIO RIACHO VERDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 08/06/2011 | 650.00 | 00002789548471 | JOSE RUCLENATO GOMES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA,FAZENDO ACOMPANHAMENTO NUTRICIONAL NOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SUPERVISAO E ORIENTACAO DO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR NO MES DE MAIO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 08/06/2011 | 110.00 | 00016683586896 | VICENTE PORFIRIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA ISOLADA SITIO COQUEIRO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTOCICLETA,PLACA JJN-3942. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 08/06/2011 | 1777.50 | 24506891000110 | JOSE PETRONIO FAUSTINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 395KG (TREZENTOS E NOVENTA E CINCO QUILOS)DE PAES DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL,ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MEDIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000010 DE 07 DE JUNHO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 08/06/2011 | 650.00 | 00002789548471 | JOSE RUCLENATO GOMES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA,FAZENDO ACOMPANHAMENTO NUTRICIONAL NOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SUPERVISAO E ORIENTACAO DO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR NO MES DE ABRIL DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 08/06/2011 | 120.00 | 00036492914449 | ANTONIO ALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA COM SEU PAI ADAO ALVES DA SILVA,IDA E VOLTA PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL UNIVERSITARIO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000172010 | 0001885 | 08/06/2011 | 1550.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MED.HOSPIT.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO - HOSPITALAR DESTINADO AOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO(SITIO RIACHO VERDE),PARA USO DAS EQUIPES DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000003599 DE 08 DE JUNHO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 08/06/2011 | 500.00 | 00011239000430 | JOSE VANDERLITE ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO CIRURGICO REALIZADO NA PACIENTE A MENOR ANIELY VITORIA SILVA,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 08/06/2011 | 320.00 | 00036493368472 | JOSE ALVES LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOA CARENTE PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE PATOS.VIAGEM REALIZADA EM VEICULO GOL,PLACA MNE-5730. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 08/06/2011 | 60.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO O SENHOR MANOEL NUNES DE ASSIS PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,VIAGEM NO DIA 09 DE JUNHO DE 2011,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 08/06/2011 | 120.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO A SENHORA FRANCISCA OLINDRINA ANDRADE DE SOUSA MARTINS E SEU FILHO FELIPE GABRIEL ANDRADE MARTINS QUE REALIZA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO - ORTOPEDISTA, VIAGEM NO DIA 09 E RETORNO NO DIA 10 DE JUNHO DE 2011,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000092011 | 0001880 | 08/06/2011 | 2800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTAWARE INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DOS SOFTWARES SISTEMAS DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADACAO DE TRIBUTOS,FARMACIA BASICA,LICITACAO,PATRIMONIO, DIGITALIZACAO,ACAO SOCIAL, FROTA DE VEICULOS,ESTOQUE E TESOURARIA RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1128,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 09/06/2011 | 580.00 | 00004288978432 | EDNALDO DANTAS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO DO MATO DA ESTRADA QUE LIGA A CIDADE AO SITIO FRUTUOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 09/06/2011 | 444.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITACAO - TOMADA DE PRECOS Nº 21/2011 D.O 02/06/2011 = 128,00/ Nº 22/2011 D.O 02/06/2011= 105,00 Nº 23/2011 D.O 02/06/2011 = 112,00 PUBL. T. DE PRECOS Nº 09/2011 - AVISO DE HOMOLOGACAO D.O 02/06/11= 99,00, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5745 DE 09 DE JUNHO DE 2011 , EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 09/06/2011 | 63.00 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UITLIDADES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTACAO DA PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE PARA AS FESTIVIDADES DO JOAO PEDRO 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000048 DE 09 DE JUNHO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072011 | 0001896 | 09/06/2011 | 2000.00 | 06993995000115 | GRAFICA SAO MATHEUS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO(SITIO RIACHO VERED),PARA USO DAS EQUIPES DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000752 DE 09 DE JUNHO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Implementação do PEVA/PPI/ ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072011 | 0001897 | 09/06/2011 | 1644.00 | 06993995000115 | GRAFICA SAO MATHEUS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AOS TRABALHOS DOS AGENTES DO PEVA/ECD,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000749 DE 09 DE JUNHO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Implementação do PEVA/PPI/ ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072011 | 0001898 | 09/06/2011 | 1526.00 | 06993995000115 | GRAFICA SAO MATHEUS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AOS TRABALHOS DOS AGENTES DO PEVA/ECD,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000748 DE 09 DE JUNHO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 09/06/2011 | 22.50 | 09266404000104 | BATISTA TECIDOS - JOAO BATISTA GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTACAO DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA(CIDADE)PARA AS FESTIVIDADES DO JOÃO PEDRO 2011,CONFORME CUPOM FISCAL DE Nº019063 DE 09 DE JUNHO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 09/06/2011 | 569.00 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA(MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES) | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTACAO DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA (CIDADE)PARA AS FESTIVIDADES DO JOAO PEDRO DAQUELA ESCOLA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0000000044 DE 09 DE JUNHO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 09/06/2011 | 47.50 | 01765260000110 | SO DESCARTAVEIS - MARIA JOSINETE EMILIANO E MELO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTACAO DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA(CIDADE)PARA AS FESTIVIDADES DO JOAO PEDRO 2011 DAQUELA ESCOLA,CONFORME CUPOM FISCAL DE Nº036795 DE 09 DE JUNHO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 09/06/2011 | 12.50 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO(JOAO B DE ARAUJO) | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A DECORACAO DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA(CIDADE)PARA AS FESTIVIDADES DO JOAO PEDRO 2011,CONFORME CUPOM FISCAL DE Nº011324 DE 09 DE JUNHO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072011 | 0001903 | 10/06/2011 | 1720.00 | 06993995000115 | GRAFICA SAO MATHEUS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA USO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000755 DE 10 DE JUNHO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 10/06/2011 | 4364.03 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA EDUCAÇÃO MDE, MES DE JUNHO /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 10/06/2011 | 200.00 | 00052761711491 | NOBILINO CAVALCANTE NETO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE UM EXAME MEDICO ESPECIALIZADO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 10/06/2011 | 150.00 | 00040922197415 | DR. WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UM RISCO CIRURGICO REALIZADO NA PACIENTE ADRIELE SOARES,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 10/06/2011 | 150.00 | 00012344141472 | DR.LUCIANO FONTES CEZAR | VALOR CORRESPONDENTE A UM ELETROEENCEFALOGRAMA REALIZADO NA PACIENTE JOSEFA MARIA DA CONCEICAO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 10/06/2011 | 500.00 | 41122003000185 | CENTRO HOSPITALAR DE PIANCO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO MEDICO REALIZADO NA PACIENTE JOELMA CARNEIRO DE SOUZA,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 10/06/2011 | 530.00 | 00014803720487 | FRANCISCO LUIZ FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE UMA VIAGEM A CIDADE DE PATOS E UMA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS.VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA MMW-0177,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 10/06/2011 | 900.00 | 00003416702433 | JOSE HILTON GREGORIO XAVIER | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,E UMA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRASDUAS VIAGENS A CIDADE DE ITAPORANGA,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES,CONFORME DECLARACOES EM ANEXO.VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO GOL,PLACA NPY-9286. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 10/06/2011 | 60.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO A SENHORA MARIA DO SOCORRO DA SILVA SOUSA PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,VIAGEM NO DIA 13 DE JUNHO DE 2011,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 10/06/2011 | 14812.97 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA ÁREA DA SAUDE, MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 10/06/2011 | 60.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO A SENHORA ROSILENE RUFINO DE SOUSA PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO , VIAGEM NO DIA 13 DE JUNHO DE 2011, DE ACORDO COM A LEI Nº 447/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 10/06/2011 | 1016.29 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO SEGURO DA AMBULANCIA SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 10/06/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011 - BANCO DO BRASIL CONTA/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Causas Trabalhistas / Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 10/06/2011 | 2000.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA PRECATORIA EM FAVOR DE JOSILENE LEITE DE LACERDA ,DEBITADO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Causas Trabalhistas / Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 10/06/2011 | 3000.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO NA CONTA CORRENTE FPM DESTINADO AO MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Causas Trabalhistas / Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 10/06/2011 | 4000.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA PRECATORIA EM FAVOR DE MARIA DA PAZ VIEIRA LINS PEREIRA, CONFORME PROCESSO Nº 026/2004,DEBITADO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Causas Trabalhistas / Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 10/06/2011 | 4000.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA PRECATORIA EM FAVOR DE MARIA DA PAZ VIEIRA LINS PEREIRA, CONFORME PROCESSO Nº 026/2004,DEBITADO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 10/06/2011 | 600.00 | 00005794487461 | PEDRO MARIA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO DO MATO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO SAO BENTO AO SITIO LAGAMAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 10/06/2011 | 400.00 | 00016146081809 | JOSE CARLOS JUSTINO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO DO MATO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO LAGES AO SITIO GOIABEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012011 | 0001900 | 10/06/2011 | 6500.00 | 00049908472453 | JANUSA C. GOMES SOTERO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 10/06/2011 | 2442.57 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO BANCARIO - RETENÇÃO PASEP, NA CONTA CORRENTE FPM, MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 10/06/2011 | 5854.16 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE A JUROS E MULTA/INSS, MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 10/06/2011 | 35171.17 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS -SECRETARIAS DIVERSAS, MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 10/06/2011 | 0.41 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO BANCARIO - RETENÇÃO PASEP, NA CONTA CORRENTE ITR, MES DE JUNHO /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 10/06/2011 | 14.00 | 34028316364229 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE ENVELOPES PLASTICAS PARA POSTAGEM DE CORRESPÓNDENCIA COM SEDEX. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000172011 | 0001909 | 13/06/2011 | 638.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DEMATERIAL DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000004912 DE 13 DE JUNHO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 13/06/2011 | 120.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO A SENHORA MARIA FRANCISCA ALVES DA SILVA PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, VIAGEM NO DIA 14 E RETORNO NO DIA 15 DE JUNHO DE 2011,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 13/06/2011 | 80.00 | 00046772065468 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO PARA DISCUTIR O PACTO PELO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PARAIBA - CONTRA PARTIDA SOLIDARIA, REALIZADA NO TEATRO PAULO PONTES - FUNDACAO ESPACO CULTURAL - FUNESC,REALIZADA NO DIA 14 DE JULHO DE 2011,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 13/06/2011 | 100.00 | 00003243617421 | MARIA OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA(CARDIOLOGISTA),CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 14/06/2011 | 150.00 | 00020282400400 | SUELY CARMEM ARAUJO CARTAXO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA MARIA BRENDHA DOS SANTOS RUFINO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 14/06/2011 | 4163.65 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA CORRENTE ICMS, EM FAVOR DA CAGEPA PELO FORNECIMENTO DE AGUA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000162010 | 0001915 | 15/06/2011 | 3092.14 | 07818323000136 | FARMACIA VIEIRA - LUIZ SILVA VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000000004 DE 14 DE JUNHO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 15/06/2011 | 684.32 | 09188376000146 | DETRAN ( DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO DA PARAIBA) | VALOR CORRESPONDENTE E EMPLACAMENTO DO VEICULO JUMPER MINIBUS, PLACA MOQ- 2944,LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 15/06/2011 | 200.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN CLINICA DE CARDIOLOGIA E GERIATRIA S/C LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PROGRAMACAO DE MARCA PASSO DO PACIENTE FRANCISCO JOSE DA SILVA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº210 E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | PrograMa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0001918 | 15/06/2011 | 1610.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0000103 DE 15 DE JUNHO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 15/06/2011 | 580.00 | 00079847765472 | ANTONIO BELISARIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS PARA A ZONA RURAL DO MUNICIPIO PARA DESCOBRIR E FOTOGRAFAR OS PONTOS TURISTICOS DO MUNICIPIO NA ZONA RURAL.VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA MNV-3913. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 15/06/2011 | 545.00 | 00004287027400 | DAMIANA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA SATIRO CLEMENTINO DANTAS,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052011 | 0001914 | 15/06/2011 | 1132.00 | 00007514986456 | ANTONIO NETO LOPES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº031077 DE 15 DE JUNHO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 16/06/2011 | 300.00 | 00012344141472 | DR.LUCIANO FONTES CEZAR | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA COM ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO NA PACIENTE MIKAELE DE FRANCA SOUSA,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 16/06/2011 | 100.00 | 08587692000128 | CLINICA DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A RX ORTODONTICO REALIZADO NA PACIENTE CARMELITA TAISA RODRIGUES MARTINS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000006 DE 16 DE JULHO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000192010 | 0001925 | 16/06/2011 | 5870.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MED.HOSPIT.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000003730 DE 16 DE JUNHO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 16/06/2011 | 362.00 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA(MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES) | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTACAO DA PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE PARA AS FESTIVIDADES DO JOAO PEDRO 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0000000061 DE 16 DE JUNHO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 16/06/2011 | 365.25 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UITLIDADES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTACAO DA PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE PARA AS FESTIVIDADES DO JOAO PEDRO 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000055 DE 16 DE JUNHO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 16/06/2011 | 530.00 | 04132099000136 | HOTEL E RESTAURANTE RAINHA DO VALE - DILMA DANTAS COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS SECRETARIOS E PROFESSORES DO MUNICIPIO DE AGUIAR QUE PARTICIPARAM DO ORCAMENTO PARTICIPATIVO DEMOCRATICO ESTADUAL REALIZADO PELO SENHOR GOVERNADOR DO ESTADO NO GINASIO O MADRUGAO NA CIDADE DE ITAPORANGA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 17/06/2011 | 60.00 | 00016682571810 | GENETON NUNES BIANO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,TRANSPORTANDO O SENHOR JOSE FERNANDES NETO PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,VIAGEM NO DIA 20 DE JUNHO DE 2011,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 17/06/2011 | 60.00 | 00013136421850 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO A SENHORA TEREZINHA PEREIRA DE OLIVEIRA PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,VIAGEM NO DIA 18 DE JUNHO DE 2011,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 17/06/2011 | 120.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO O SENHOR JOSE SERAFIM PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, VIAGEM NO DIA 19 E RETORNO NO DIA 20 DE JUNHO DE 2011,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 17/06/2011 | 970.00 | 00007514986456 | ANTONIO NETO LOPES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE EQUIPE DE COORDENADORES PARA REALIZACAO DO LSE - LEVANTAMENTO DA SITUACAO ESCOLAR.VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA NMS - 0139. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052011 | 0001928 | 17/06/2011 | 1332.00 | 00097953601400 | ANTONIA RITA DE LACERDA VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DSO ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº031657 DE 17 DE JUNHO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 17/06/2011 | 290.00 | 00099173352853 | ANTONIO PEREIRA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A APRESENTACAO DO GRUPO MUSICAL VETERANOS DO FORRO NO DIA 11 DE JUNHO NA QUADRA POLIESPORTIVA MANOEL BATISTA GUEDES EM COMEMORACAO DA ASSINATURA DA ORDEM DE SERVICO DA PAVIMENTACAO DO ASFALTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 17/06/2011 | 420.00 | 00005880719430 | MANOEL MESSIAS BELISARIO NETO | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCOES DE LIVROS DE LITERATURA DE CORDEL PARA A SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | PrograMa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052011 | 0001929 | 17/06/2011 | 300.00 | 00097953601400 | ANTONIA RITA DE LACERDA VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO REFORCO ALIMENTAR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº031646 DE 17 D EJUNHO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | PrograMa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 17/06/2011 | 545.00 | 00014016261813 | JACINTA REGINA DE LACERDA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 18/06/2011 | 300.00 | 02554736000137 | FUNERARIA SANTA FRANCISCA (VILMA GARCIA DE ARAUJO) | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE UMA URNA FUNERARIA DESTINADA AO SEPULTAMENTO DO SENHOR CICERO ANTONIO DA SILVA,CONFORME OBITO E NOTA FISCAL DE Nº000619 DE 18 DE JUNHO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 20/06/2011 | 800.00 | 07861837000255 | PLANO DE ASSISTENCIA FAMILIAR SOUZA BEZERRA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICO FUNERARIO COMPLETO DESTINADO AO SEPULTAMENTO DA SENHORA MARIA LEITE DA SILVA,CONFORME OBITO E NOTA FISCAL DE Nº000104 DE 20 DE JUNHO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 20/06/2011 | 50.00 | 00004309866450 | MARIA SALOME DA SILVA OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério (FUNDEB - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 20/06/2011 | 19536.44 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 60%, MES DE JUNHO /2011, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 20/06/2011 | 5079.07 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 40%, MES DE JUNHO /2011, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 20/06/2011 | 400.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE | VALOR CORRESPONDENTE A ASSINATURA E DIVULGACAO DE ATOS DA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001628 DE 20 DE JUNHO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 20/06/2011 | 15.00 | 09084815000170 | JUNTA DE SERVICO MILITAR DE PATOS | VALOR CORRESPONDENTE A COLABORACAO FINANCEIRA PARA CUSTEAR PEQUENOS GASTOS DA 7ª DELEGACIA DE SERVICO MILITAR,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 20/06/2011 | 2450.00 | 07773887000108 | MARIA REJANE FEITOSA LEITE - ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE 20 HORAS DE TRATOR DE ESTEIRA D4D NA ESTRADA DA COMUNIDADE CARNAUBA E VARZEA GRANDE NESTE MUNICIPIO NO VALOR UNITARIO DE R$122,50,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00043 DE 20 DE JUNHO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 20/06/2011 | 1204.02 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO BANCARIO - RETENÇÃO PASEP, NA CONTA CORRENTE FPM, MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 21/06/2011 | 62.37 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO BANCARIO - RETENÇÃO PASEP, NA CONTA CORRENTE FUNDO ESPECIAL, MES DE JUNHO /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 21/06/2011 | 600.00 | 00014096226491 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE A PROCESSAMENTO E TRANSMISSAO DAS INFORMACOES PREVIDENCIARIAS DA GFIP,ATRAVES DO SISTEMA SEFIP,CONECTIVIDADE SOCIAL,ASSIM COMO ELABORACAO DA RAIS,DIRF E INDIVIDUALIZACAO DO FGTS,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 21/06/2011 | 3765.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS,PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 21/06/2011 | 1525.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA FINANCAS,PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 21/06/2011 | 1500.00 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 21/06/2011 | 259.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA CORRENTE ICMS, EM FAVOR DA ENERGISA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 21/06/2011 | 2985.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA CORRENTE ICMS, EM FAVOR DA ENERGISA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 21/06/2011 | 836.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA CORRENTE ICMS, EM FAVOR DA ENERGISA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 21/06/2011 | 1347.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA CORRENTE ICMS, EM FAVOR DA ENERGISA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 21/06/2011 | 230.00 | 00003024931406 | FRANCISCO SEVERINO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NOS EQUIPAMENTOS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 21/06/2011 | 545.00 | 00004100673426 | MESSIAS PEDRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA PRACA JOAQUIM BENTO DE SOUSA,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102011 | 0001962 | 21/06/2011 | 2200.00 | 00071417060468 | HILTON NOBRE XAVIER | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO DE ENGENHARIA PARA A FISCALIZACAO DE OBRAS E OUTROS,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 21/06/2011 | 545.00 | 00002475651482 | FRANCISCA MARIA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA LAVANDERIA PUBLICA MARIA MOXOTO,NO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 21/06/2011 | 545.00 | 00008535236490 | DAMIAO BERNARDO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA AUXILIANDO NA COLETA DE LIXO JUNTO A CACAMBA QUE FAZ A COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 21/06/2011 | 300.00 | 00007392215400 | EMANUELLA KELLE VERAS DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM TERRENO COM DOIS CURRAIS PARA A PERMANENCIA DE ANIMAIS APREENDIDOS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE AGUIAR,LOCALIZADO NA VILA SAO FRANCISCO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 21/06/2011 | 100.00 | 00004878957468 | PEDRO ASSIS BENTO | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA IRINEU LACERDA S/N,ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NA LIMPEZA PUBLICA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 21/06/2011 | 400.00 | 00037970186491 | JOSE SOARES LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM TERRENO,SITUADO NO SITIO VACA MORTA PARA DESTINACAO DOS RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 21/06/2011 | 5995.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATACAO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 21/06/2011 | 1853.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 21/06/2011 | 11270.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável | Administração | Administração Geral | Programa das Ações da Sec. de Desenvolvimento Rural Sustentável | Manutenção das Atividades Administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 21/06/2011 | 545.00 | 00042523540487 | RONALDO BATISTA GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO EM AGROPECUARIA,PRESTANDO SERVICOS NA SECRETARIA DE DEENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável | Administração | Administração Geral | Programa das Ações da Sec. de Desenvolvimento Rural Sustentável | Manutenção das Atividades Administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 21/06/2011 | 5125.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETRIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável | Agricultura | Extensão Rural | Programa das Ações da Sec. de Desenvolvimento Rural Sustentável | Assistência aos Pequenos Produtores Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 21/06/2011 | 100.00 | 00008286590449 | JOSE VIANA LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO LAGAMAR, COM A FINALIDADE DE COLOCAR UM TANQUE PARA RESFRIAMENTO DE LEITE PRODUZIDO PELOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO PARA COMERCIALIZACAO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 21/06/2011 | 4361.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 21/06/2011 | 1090.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETRIA CHEFE DE GABINETE - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 21/06/2011 | 3850.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A SUBSIDIOS DE VICE - PREFEITO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 21/06/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASSOC. DE MUNICÍPIOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS PARAIBANOS - FAMUP,REFERENTE AO MES DE JUNHO /2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 21/06/2011 | 650.00 | 00005120359469 | DAMIAO BOZZANO DA SILVA | VALRO CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 21/06/2011 | 400.00 | 00014027314859 | JOSE ELENO FERREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NO SISTEMA DOS SINAIS DE TV E CONSERTO EM PARELHOS ELETRONICOS DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 21/06/2011 | 650.00 | 00002302337409 | DAMIANA BELISARIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORAMENTO,MANUTENCAO E ATUALIZACAO DO SITE DA PREFEITURA,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 21/06/2011 | 545.00 | 00016682571810 | GENETON NUNES BIANO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO MOTORISTA,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 21/06/2011 | 1200.00 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE TORTAS E SALGADOS PARA O DIA 11 DE JUNHO DE 2011 PARA ASSINATURA DA ORDEM DE SERVICOS DA ESTRADA NA QUADRA POLIESPORTIVA MANOEL BATISTA GUEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 21/06/2011 | 170.00 | 00069265810459 | ANTONIO SOARES PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA FRANCISCO DEMETRIO,ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 21/06/2011 | 200.00 | 00043729460404 | MARIA DO ROSARIO FILHA DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAQUIM LOPES DE SOUSA ONDE FUNCIONAA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 21/06/2011 | 1000.00 | 00002967514489 | MANOEL WEWERTON FERNANDES PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA AS PESSOAS CARENTES ENCAMINHADAS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS EXISTENTES NO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102011 | 0001948 | 21/06/2011 | 1025.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO E SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022011 | 0001949 | 21/06/2011 | 4500.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR E CONSULTOR JURIDICO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 21/06/2011 | 3945.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALRO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 21/06/2011 | 2425.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 21/06/2011 | 545.00 | 00004369733405 | MARIA IVANILDA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AGENTE DE LIMPEZA PUBLICA NO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 21/06/2011 | 545.00 | 00007410367466 | LEVI CAVALCANTE DE SOUSA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA PRACA JOAQUIM BENTO DE SOUSA,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 21/06/2011 | 1950.00 | 00002033939456 | MANOEL NETO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SONORIZACAO DOS EVENTOS DA ASSINATURA DA ORDEM DE SERVICO DO INICIO DA CONSTRUCAO DO ASFALTO;SONORIZACAO DOS EVENTOS DO SAO JOAO DA ESCOLA BERNARDINO BENTO E SONORIZACAO DO SAO JOAO DA CRECHE MUNICIPAL E DAS ESCOLAS DOZINHA BENTO E JOANA LACERDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 21/06/2011 | 60.00 | 00016682571810 | GENETON NUNES BIANO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO A SENHORA FRANCISCA OLINDRINA ANDRADE DE SOUSA MARTINS PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO SEU FILHO FELIPE GABRIEL ANDRADE MARTINS, VIAGEM NO DIA 22 DE JUNHO DE 2011,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 21/06/2011 | 545.00 | 00006385836401 | JOSE ALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 21/06/2011 | 600.00 | 00001919532455 | JOSE CARLOS MAIA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO VETERINARIO,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 21/06/2011 | 545.00 | 00004299730470 | DAMIANA JUVINA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,LOCALIZADO NO SITIO RIACHO VERDE,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 21/06/2011 | 140.00 | 00018137881468 | MANOEL VALCELON DE SOUSA CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA - OFTALMOLOGISTA REALIZADA NA PACIENTE EDITE SOARES DE SOUSA,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 21/06/2011 | 400.00 | 00009007118412 | RAIMUNDA BEATRIZ BATISTA PASSOS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL CLEMENTINO,ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 21/06/2011 | 450.00 | 00012344141472 | DR.LUCIANO FONTES CEZAR | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTAS COM ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO NOS PACIENTES DIEGO RAYAN QUARESMA BARBOZA E JOAO DA SILVA CALDAS,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 21/06/2011 | 900.00 | 00004456114487 | LOURIVAL LACERDA LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL,LOCALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A RUA MANOEL SERGIO DE OLIVEIRA,Nº16 DESTINADA A UTILIZACAO POR FUNCIONARIOS DA PREFEITURA,ESPECIALMENTE MOTORISTAS,QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDEE JOAO PESSOA,BEM COMO A ATUALIZACAO COMO CASA DE APOIO A PESSOAS DOENTES,ENCAMINHADAS PELO SERVICOS MEDICO MUNICIPAL PARA REALIZACAO DE EXAMES E TRATAMENTOS DIVERSOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011,CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 21/06/2011 | 100.00 | 00045782830891 | JOSE ESPEDITO DE BARROS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO AMANCIO,ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DO ECD(PEVA),NO MES DE JUNHO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 21/06/2011 | 200.00 | 00003940589411 | JOSE WERLI PEDROSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA FRANCISCO DEMETRIO,ONDE FUNCIONA A SEDE DO SAMU DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 21/06/2011 | 150.00 | 00047503823453 | JOANA LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA FRANCISCO DEMETRIO,ONDE FUNCIONA UMA GARAGEM PARA VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL,ESPECIALMENTE A AMBULANCIA TIPO - B - PEGEOUT,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 21/06/2011 | 400.00 | 00091892597853 | ILDA LUIZ FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO PAULO SOBRINHO,ONDE FUNCIONA A CASA DOS PROFISSIONAIS DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 21/06/2011 | 11424.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 21/06/2011 | 17160.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 21/06/2011 | 14570.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA SAUDE E MEIO AMBIENTE - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 21/06/2011 | 14802.70 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 21/06/2011 | 695.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE - CONTRATACAO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 21/06/2011 | 2180.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A PARTE DO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DO ECD,CONTRATACAO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. RECUSOS SUS C/C 16.829-7. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 21/06/2011 | 545.00 | 00003861478412 | FRANCISCA ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA GREGORIO SOARES BURITY,LOCALIZADA NO SITIO MANDU I,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 21/06/2011 | 545.00 | 00004822232433 | CICERA MAIA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 21/06/2011 | 400.00 | 00006651804464 | FRANCISCO FORMIGA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM MOVEIS E CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 21/06/2011 | 545.00 | 00007926828408 | FRANCISCA FELICIANA DUARTE ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA JOSE GREGORIO DE SOUSA(SITIO MANDU II),NO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 21/06/2011 | 545.00 | 00009062522459 | JOANA SOARES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 21/06/2011 | 545.00 | 00005600872410 | DAMIANA FRANCISCA BENTO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA CASSIMIRO ALVES DE OLIVEIRA(SITIO RIACHO VERDE),NO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 21/06/2011 | 545.00 | 00006527925450 | MARIA APARECIDA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA MARIA AMELIA FREIRES LOCALIZADA NO SITIO RIACHO VERDE,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 21/06/2011 | 545.00 | 00003243682401 | MARIA DO SOCORRO HONORATO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA JOSE CORDEIRO DA SILVA,LOCALIZADA NO SITIO VARZEA GRANDE,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 21/06/2011 | 545.00 | 00005612045433 | MARIA DE FATIMA BENTO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA CASSIMIRO ALVES DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NO SITIO RIACHO VERDE, NO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 21/06/2011 | 545.00 | 00009467070499 | ANA CLAUDIA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO PROFESSORA DA ESCOLA ISOLADA SITIO LANCHA III,NO MESDE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 21/06/2011 | 545.00 | 00007038041460 | MARIA SOARES LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL,NO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 21/06/2011 | 545.00 | 00079847838453 | DAMIANA MARIA DE FATIMA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA DOZINHA BENTO,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 21/06/2011 | 545.00 | 00006342314489 | MANOEL MESSIAS GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA(CIDADE),DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 21/06/2011 | 100.00 | 00002050680490 | DAMIANA MARIA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE AGUA PARA A ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA,LOCALIZADA NO SITIO OLHO D´AGUA DE FORA,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 21/06/2011 | 545.00 | 00036532375802 | FRANCISCA SOUSA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA AGENOR MENDES PEDROSA,LOCALIZADA NO SITIO LOGRADOURO NO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 21/06/2011 | 545.00 | 00003045933467 | LUZIA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA ISOLADA SITIO SERRA DE SAO PEDRO NO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 21/06/2011 | 545.00 | 00004880756458 | FRANCISCA OLINDRINA ANDRADE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO PROFESSORA NA CRECHE MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 21/06/2011 | 545.00 | 00004721998465 | DIOMAR JOSE DA SILVA SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA ISOLADA SITIO CAVACO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 21/06/2011 | 545.00 | 00004080877498 | FRANCINETE MARIA DE SOUSA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA POSSIDONIO JOSE DE SOUSA,LOCALIZADA NO SITIO CARNAUBA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 21/06/2011 | 545.00 | 00018367028848 | ANA LUZINETE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA DOZINHA BENTO(CIDADE) NO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 21/06/2011 | 545.00 | 00009970951483 | FRANCISCA DALVA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO PROFESSORA DA ESCOLA ISOLADA SITIO LANCHA III,NO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 21/06/2011 | 545.00 | 00004335773471 | MARIA DO DESTERRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS EVENTUAIS DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA(CIDADE),REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 21/06/2011 | 85.00 | 00009977158479 | DAMIAO SATIRO DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLOCACAO DE AGUA PARA A ESCOLA ISOLADA SITIO SERRA DE SAO PEDRO,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 21/06/2011 | 545.00 | 00003242885490 | JOSEFA GERALDA DA SILVA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA CRECHE MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 21/06/2011 | 545.00 | 00002751546455 | VALDECI ANTONIO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA ISOLADA SITIO LANCHA III,NO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 21/06/2011 | 545.00 | 00004174914419 | FRANCISCA CLARINDA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA ATIRO CLEMENTINO DANTAS,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 21/06/2011 | 545.00 | 00007722248462 | FRA NCISCA JACIARA ALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA AMELIA ARANTES LEITE NO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 21/06/2011 | 545.00 | 00009187867460 | JOSEFA SOARES CORNELIO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA MANOEL RUFINO DE CALDAS(SITIO CASCAVEL),REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 21/06/2011 | 250.00 | 00004335769440 | JOAO SOARES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO LAGAMAR ONDE FUNCIONA A ESCOLA ISOLADA SITIO LAGAMAR,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 21/06/2011 | 160.00 | 00003311533437 | JOAO MORAIS NETO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO LANCHA III ONDE FUNCIONA A ESCOLA ISOLADA SITIO LANCHA III,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 21/06/2011 | 250.00 | 00045782830891 | JOSE ESPEDITO DE BARROS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA SEVERINO AMANCIO S/N,ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS PROFESSORES,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 21/06/2011 | 200.00 | 00017604940463 | MESSIAS BATISTA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA CIRILO NUNES COM A FINALIDADE DE FUNCIONAR UMA SALA DE AULA DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 21/06/2011 | 150.00 | 00018296213869 | JOSE SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CAVACO,ONDE FUNCIONA A ESCOLA ISOLADA NO SITIO CAVACO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 21/06/2011 | 545.00 | 00004363476443 | GERALDA VITORIA MATIAS TEODOSIO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA AMELIA ARANTES LEITE,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 21/06/2011 | 545.00 | 00004529237435 | MARIA DO DESTERRO SOARES GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA JOANA LACERDA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 21/06/2011 | 545.00 | 00005659021484 | NATALICIO FRANCISCO BALCONTE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIA DE SERVICOS GERAIS DA ESCOLA LUCILIA LUCIO DA SILVA,LOCALIZADA NO SITIO LAGES,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 21/06/2011 | 545.00 | 00009041645438 | DAIARA BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO PROFESSORA NA CRECHE MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 21/06/2011 | 650.00 | 00002789548471 | JOSE RUCLENATO GOMES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA,FAZENDO ACOMPANHAMENTO NUTRICIONAL NOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SUPERVISAO E ORIENTACAO DO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR NO MES DE JUNHO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 21/06/2011 | 545.00 | 00025198436836 | GERALDA MARIA DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA MANOEL CASSIMIRO DE OLIVEIRA,LOCALIZADA NO SITIO RIACHO VERDE,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 21/06/2011 | 3270.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE - CONTRATACAO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 21/06/2011 | 16566.50 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério (FUNDEB - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 21/06/2011 | 45815.75 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério (FUNDEB - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 21/06/2011 | 34726.26 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 21/06/2011 | 8260.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA FUNDEB 60%- CONTRATACAO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 21/06/2011 | 545.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 40% - CONTRATACAO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 21/06/2011 | 19631.70 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA FUNDEB 40% - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 21/06/2011 | 2910.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 40% - COMISSINADOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção do Conselho Tutelar/C.M.A.S/C.D.C.A/C. IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 21/06/2011 | 2725.00 | 00085902942853 | JULIAO NUNES E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 21/06/2011 | 5860.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 21/06/2011 | 545.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção do Conselho Tutelar/C.M.A.S/C.D.C.A/C. IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 21/06/2011 | 100.00 | 00006862560425 | HILDEBRANDO GOMES DUARTE | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL,LOCALIZADO A RUA RAMIRO GOMES S/N,ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Programa Bolsa-Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 21/06/2011 | 545.00 | 00009201836465 | GESSICA PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS AUXILIANDO NO RECADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | PrograMa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 21/06/2011 | 545.00 | 00005292746479 | FRANCINEIDE ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Programa Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012011 | 0002040 | 21/06/2011 | 6780.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA PROJOVEM ,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000106 DE 20 DE JUNHO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 21/06/2011 | 3375.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORREPSONDENTE A FOLHA DAS PROFISSIONAIS DA CASA DA FAMILIA (02 PSICOLOGAS E 01 ASSISTENTE SOCIAL), MES DE JUNHO/2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 21/06/2011 | 3037.80 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA CULTURA,ESPORTES E TURISMO - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno - SCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 21/06/2011 | 2080.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 22/06/2011 | 545.00 | 00008907753466 | SILVANA DE FREITAS LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO PROFESSORA NA CRECHE MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000172010 | 0002045 | 22/06/2011 | 8113.40 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MED.HOSPIT.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOA A FARMACI ABASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000003820 DE 22 DE JUNHO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000172010 | 0002046 | 22/06/2011 | 4605.05 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MED.HOSPIT.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000003821 DE 22 DE JUNHO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 22/06/2011 | 60.00 | 00013136421850 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO O SENHOR FRANCISCO GOMES DA SILVA PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,VIAGEM NO DIA 23 DE JUNHO DE 2011,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 23/06/2011 | 60.00 | 00016682571810 | GENETON NUNES BIANO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,TRANSPORTANDO A SENHORA JOSEFA GOMES DA SILVA PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,VIAGEM NO DIA 24 DE JUNHO DE 2011,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 24/06/2011 | 60.00 | 00013521229874 | LUIZ ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO MARINALDA SOARES DE SOUZA PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, VIAGEM NO DIA 25 DE JUNHO DE 2011, DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008 E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 24/06/2011 | 568.00 | 09490028000129 | COPY STAR - R.P.A OLIVEIRA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A REPRODUCAO DE MATERIAL DESTINADO AO CURSO DE FORMACAO PELA ESCOLA FUNDEB E PNAE, OFERECIDO AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000110 DE 24 DE JUNHO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Programa Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 24/06/2011 | 545.00 | 00009467062470 | MARIA DE FATIMA LOPES PEDROZA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL,COLETIVO 5 E 6 DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Programa Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 24/06/2011 | 545.00 | 00005436844405 | JOSE GERFESON PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL - COLETIVO 3 E 4 DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 24/06/2011 | 545.00 | 00047503602449 | ESPEDITO LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DO CURSO DE ESPORTES POR MEIO DE OFICINAS,OFERECIDO PELO PLANO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 24/06/2011 | 545.00 | 00003242937473 | JOSEFA VANUSA JUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DO CURSO DE BOLSAS EM TECIDO,OFERECIDO PELO PLANO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CASA DA FAMILIA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Programa Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 24/06/2011 | 545.00 | 00005297061482 | FRANCISCO HERCULES MARIANO DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE CONVIVENCIA POR MEIO DA FORMACAO TECNICA GERAL - COLETIVO 1 E 2 DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 24/06/2011 | 545.00 | 00007300852440 | JOSEFA MAYARA DANTAS PEDRO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DO CURSO CULINARIA,RPOMOVIDO PELO PLANO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CASA DA FAMILIA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Programa Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 24/06/2011 | 545.00 | 00009460476422 | JOSEFA ITALA ARIANY VIEIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE CONVIVENCIA POR MEIO DO ESPORTE E LAZER - COLETIVO 3 - 4,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 24/06/2011 | 545.00 | 00016681442803 | RAIMUNDA VILMA RUFINO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DO CURSO DE MANICURE,OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CASA DA FAMILIA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 24/06/2011 | 545.00 | 00004958471430 | ROBERTO RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO FACILITADOR DO CURSO DE ARTE E CULTURA,OFERECIDO PELO PLANO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CASA DA FAMILIA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 24/06/2011 | 545.00 | 00004132666484 | RITA MARIA DA CONCEICAO LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DO CURSO DE MUSICALIDADE,OFERECIDO PELO PLANO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CASA DA FAMILIA,NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Programa Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 24/06/2011 | 545.00 | 00007598595402 | MARINALVA MORAIS DE CALDAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE NO SITIO RIACHO VERDE,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | PrograMa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 24/06/2011 | 545.00 | 00006393051485 | MARIA JOSELHA NUNES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Programa Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 24/06/2011 | 545.00 | 00009716052464 | VALDENIA DELFINO LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE CONVIVENCIA POR MEIO DA CULTURA E LAZER NO COLETIVO DA ZONA RURAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | PrograMa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 24/06/2011 | 545.00 | 00004931298478 | DAMIANA ROSALBA BOZANA CLEMENTINO DE SOUSA NOBRE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 26/06/2011 | 139.21 | 00006385837483 | JOSE IZIDIO DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULOS E MOTOCICLETAS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 27/06/2011 | 616.98 | 00047504889415 | RITA BISERRA DA CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SEVICOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULOS MOTOCICLETAS E LAVAGEM DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 27/06/2011 | 233.03 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS E ALUGADOS,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 27/06/2011 | 1001.20 | 00076000044453 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNACOES DE DOCUMENTOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 27/06/2011 | 192.15 | 34028316364229 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE A POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA E DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 27/06/2011 | 68.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA 3499-1040,PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 27/06/2011 | 368.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS E ALUGADOS,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 27/06/2011 | 1507.76 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 27/06/2011 | 774.00 | 08298671000192 | CARTORIO UNICO DE NOTAS DE AGUIAR-PB | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUTENTICACOES,RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL E OUTROS SERVICOS PRESTADOS A PREFEITURA,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável | Agricultura | Extensão Rural | Programa das Ações da Sec. de Desenvolvimento Rural Sustentável | Assistência aos Pequenos Produtores Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 27/06/2011 | 1774.08 | 00360305000104 | MDA/PRONAF/CEF | VALOR CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA DA CONTRA PARTIDA DO SEGURO SAFRA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 27/06/2011 | 545.00 | 00004483374443 | JOSEFA MARIA DA SILVA BALCONTE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA MANUTENCAO DO TERRENO ONDE SAO DEPOSITADOS OS RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000142010 | 0002075 | 27/06/2011 | 800.00 | 00016206444449 | GERALDO SOARES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS PARA A CIDADE DE PIANCO, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA REALIZAREM CONSULTA/EXAME MEDICO NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO PIANCO,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011.VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA BJO-3518. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 27/06/2011 | 100.48 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS E ALUGADOS,CONFORME COTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 27/06/2011 | 480.00 | 00005097041402 | MARIA VILEIDE LEITE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO PARA REALIZAR CONSULTA/EXAME MEDICO NA CIDADE DE ITAPORANGA,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011.VIAGENS FEITAS EM VEICULO FOX,PLACA MOC-5981. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 27/06/2011 | 490.70 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DA INTERNET,UTILIZADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 27/06/2011 | 3000.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANTOES COMO MEDICO NOS FINAIS DE SEMANA, NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 27/06/2011 | 250.00 | 00004491783403 | JOSEFA GOMES FRANCO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOCAO DE SEU FILHO FRANCISCO JONATHAN GOMES FRANCO SARMENTO QUE REALIZA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO - DIALISE PERINDONDIAL NA CIDADE DE RECIFE - PE,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 27/06/2011 | 159.47 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS E ALUGADOS,CONFORME COTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 27/06/2011 | 102.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS E ALUGADOS,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 27/06/2011 | 170.00 | 00072664860410 | OTACILIO CLEMENTINO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO DO MATO EM TORNO DA ESCOLA AMELIA ARANTES LEITE, LOCALIZADA NA VILA SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 27/06/2011 | 545.00 | 00009168161417 | MARIA JOSE SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA JOSE CORDEIRO DA SILVA,LOCALIZADA NO SITIO VARZEA GRANDE,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 27/06/2011 | 545.00 | 00006906151401 | MARIA DE FTIMA TOME DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO PROFESSORA NA CRECHE MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 27/06/2011 | 545.00 | 00004287594401 | FRANCISCA ADELANIA DE LACERDA DUARTE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA AMELIA ARANTES LEITE,LOCALIZADA NA VILA SAO FRANCISCO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 27/06/2011 | 545.00 | 00025913851811 | JOAO ELENO FERREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000112011 | 0002087 | 28/06/2011 | 135.00 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DEMATERIAL DESTINADO AS ESCOLAS JOANA LACERDA LEITE,AMELIA ARANTES LEITE,LIDIA CABRAL DE SOUSA,SECRETARIA DE EDUCACAO E CRECHE MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0000000008 DE 28 DE JUNHO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 28/06/2011 | 200.00 | 00004879074420 | JOAO GOMES FREIRE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLOCACAO DE AGUA NA ESCOLA MARIA AMELIA FREIRES,DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 28/06/2011 | 150.00 | 00004992526403 | MADALENA FAUSTINO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 28/06/2011 | 1200.00 | 07861837000255 | PLANO DE ASSISTENCIA FAMILIAR SOUZA BEZERRA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICO FUNERARIO COMPLETO DESTINADO AO SEPULTAMENTO DA SENHORA ANTONIA POSSIDONIA DA CONCEICAO,CONFORME OBITO E NOTA FISCAL DE Nº000103 DE 28 DE JUNHO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | PrograMa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 28/06/2011 | 545.00 | 00008674041400 | MARIA ELIZABETE DA SILVA NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 28/06/2011 | 240.00 | 00040922197415 | DR. WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA COM ELETROCARDIOGRAMA REALIZADO NO PACIENTE EMANUEL ALVES,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 28/06/2011 | 150.00 | 00012344141472 | DR.LUCIANO FONTES CEZAR | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE UM ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO NO PACIENTE JOAO PAULO DE CALDAS,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 28/06/2011 | 300.00 | 00050452843472 | DR.RICARDO ROCHA RODRIGUES(CARDIO-REUMATOLOGISTA) | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA E EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA E ECOCARDIOGRAMA REALIZADOS NA PACIENTE JOSEFA JOANA DA CONCEICAO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 28/06/2011 | 300.00 | 00012344141472 | DR.LUCIANO FONTES CEZAR | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE UMA CONSULTA COM ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO NA PACIENTE ELUZAY RAMOS CARVALHO CEZAR,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 28/06/2011 | 300.00 | 00012344141472 | DR.LUCIANO FONTES CEZAR | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA COM ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO NA PACIENTE JOANA BATISTA GOMES,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 28/06/2011 | 120.00 | 00072668873487 | JOSE HELENO CLEMENTINO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DAS CAIXAS D ´AGUA DO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,LOCALIZADO NO SITIO RIACHO VERDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 28/06/2011 | 120.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO A SENHORA FRANCISCA OLINDRINA ANDRADE DE SOUSA MARTINS PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO - ORTOPEDISTA EM SEU FILHO O MENOR FELIPE GABRIEL ANDRADE DE SOUSA MARTINS, VIAGEM NO DIA 29 E RETORNO NO DIA 30 DE JUNHO DE 2011,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000112011 | 0002131 | 28/06/2011 | 1975.70 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL,ORNAMENTACAO DA PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE,LAVANDERIA PUBLICA MUNICIPAL,MATADOURO PUBLICO,CASA DOS PROFISSIONAIS DO PSF,PETI,LIMPEZA PUBLICA,TAPA BURACOS DAS RUA: EDGAR GOMES,JOAQUIM LOPES DE SOUSA,MANOEL CLEMENTINO,AGENOR MENDES PEDROSA;CASA DA FAMILIA,ILUMINACAO PUBLICA;RECUPERACAO DA REDE DE ESGOTO POR TRAS DAS RUAS:PEDRO NUNES,ELZEVIR RAMALHO E ABILIO FAUSTINO;MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,QUADRA P | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 28/06/2011 | 357.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITACAO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 29/06/2011 | 7700.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A SUBSIDIOS DE PREFEITO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152010 | 0002211 | 29/06/2011 | 193.83 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 91(NOVENTA E UM) LITROS DE OLEO DIESEL,AO PRECO UNITARIO DE R$2,13(DOIS REAIS E TREZE CENTAVOS),DESTINADOS A CAMIONETA TOYOTA HILLUX,PLACA MNZ-2715,LOTADA NA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE EXECUTIVO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000055 DE 29 DE JUNHO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 29/06/2011 | 245.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 07 BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL,CASA DA FAMILIA,SECRETARIA DE EDUCACAO E PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000110 DE 29 DE JUNHO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012011 | 0002099 | 29/06/2011 | 317.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL E COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA U SO NA PREFEITURA MUNICIPAL,SECRETARIA DE SAUDE,CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, FARMACIA BASICA,SECRETARIA DE AGRICULTURA,CASA DO PSF E PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000108 DE 29 DE 29 DE JUNHO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000032011 | 0002100 | 29/06/2011 | 1100.20 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA USO NA PREFEITURA MUNICIPAL,SETOR PESSOAL,SECRETRIA DE INFRA ESTRUTURA,JUNTA DE SERVICO MILITAR,SECRETARIA DE AGRICULTURA,SECRETARIA DE CULTURA,JUNTA DE SERVICO MILITAR,CONSELHO TUTELAR E CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000117 DE 30 DE JUNHO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022011 | 0002102 | 29/06/2011 | 777.90 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DETINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA USO NA PREFEITURA,ACOUGUE,MATADOURO PUBLICO,CONSELHO TUTELAR,CASA DA FAMILIA,CASA DOS PROFESSORES,LAVANDERIA PUBLICA MUNICIPAL E LIMPEZA PUBLICA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000119 DE 29 DE JUNHO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0002103 | 29/06/2011 | 271.80 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA USO NA PREFEITURA MUNICIPAL,SECRETARIA DE EDUCACAO,SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000113 DE 29 DE JUNHO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022011 | 0002104 | 29/06/2011 | 265.40 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO DESTACAMENTO DE POLICIA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00000116 DE 29 DE JUNHO DE 2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0002105 | 29/06/2011 | 532.75 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO DESTACAMENTO DE POLICIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000115 DE 29 DE JUNHO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152010 | 0002213 | 29/06/2011 | 761.40 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 300LTS (TREZENTOSD )DE GASOLINA AO PRECO UNITARIO DE R$2,82(DOIS REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO GOL,PLACA NOF-2324(216 LTS),LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000058 DE 29 DE JUNHO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 29/06/2011 | 625.00 | 05764056000136 | RESTAURANTE PEDREGULHO-FRANCISCA B.DE CALDAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS,COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000051 DE 29 DE JUNHO DE 2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152010 | 0002207 | 29/06/2011 | 282.00 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 100(CEM )LITROS DE GASOLINA, AO PRECO UNITARIO DE R$2,82 (DOIS REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS), DESTINADOS AO VEICULO DA DENTISTA QUE PRESTA SERVICOS NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA NOS FINAIS DE SEMANA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000000053 DE 29 DE JUNHO DE 2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152010 | 0002208 | 29/06/2011 | 3358.62 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.191 (MIL,CENTO E NOVENTA E UM)LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,82(DOIS REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS),DESTINADOS AOS VEICULOS ,MOTOCICLETA 125 FAM,PLACA MNS-2165(40 LTS),GOL,PLACA MOP-6042(350 LTS),GOL,PLACA MOP-6112(450 LTS), GOL, PLACA NPX-9583 (200), AMBULANCIA FIORINO,PLACA MOM-8129 (150 LTS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000048 DE 29 DE JUNHO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152010 | 0002209 | 29/06/2011 | 898.86 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 422(QUATROCENTOS E VINTE E DOIS)LITROS DE OLEO DIESEL,AO PRECO UNITARIO DE R$2,13(DOIS REAIS E TREZE CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA TIPO - B,PLACA MOR-8677(140LTS)E VEICULO JUPER MINIBUS,PLACA MOQ-2944(300LTS) E AMBULANCIA DO SAMU,PLACA NQJ-1748 (122LTS),LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,COFORME NOTA FISCAL DE Nº000000054 DE 29 DE JUNHO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 29/06/2011 | 250.00 | 03138064000141 | CONASEMS | VALOR CORRESPONDENTE A INSCRICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE E VII CONGRESSO BRASILEIRO DE SAUDE E CULTURA DE PAZ E NÃO A VIOLÊNCIA, REALIZADO PELO CONASEMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 29/06/2011 | 151.50 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE BALAS E PIRULITOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA PARA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA PARALISIA INFANTIL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000112 DE 29 DE JUNHO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000032011 | 0002112 | 29/06/2011 | 394.40 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA USO NO SCENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000118 DE 29 DE JUNHO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 29/06/2011 | 150.00 | 00040922197415 | DR. WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA COM ELETROCARDIOGRAMA REALIZADO NO PACIENTE DELVACY VALDIVINO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022011 | 0002175 | 29/06/2011 | 692.20 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA USO NOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO(SITIO RIACHO VERDE),CASA DO PSF,ALMOXARIFADO DO ECD (PEVA),FARMACI ABASICA E SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000123 DE 29 DE JUNHO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152010 | 0002212 | 29/06/2011 | 532.50 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 250(DUZENTOS E CINQUENTA)LITROS DE OLEO DIESEL OA PRECO UNITARIO DE R$2,13(DOIS REAIS E TREZE CENTAVOS),DESTINADOS AO TRATOR DE PNEUS,LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTRA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000056 DE 29 DE JUNHO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Programa Bolsa-Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152010 | 0002210 | 29/06/2011 | 1099.80 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 390 (TREZENTOS E NOVENTA) LITROS DE GASOLINA AO PREÇO DE R$ 2,82 (DOIS REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS), DESTINADOS AO VEICULO PALIO ADVENTURA PLACA MOQ 6063, LOTAÇÃO: FUNDO MUINCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DEST. AOS TRABALHOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000000051 DE 29 DE JUNHO DE 2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0002114 | 29/06/2011 | 10750.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOACAO COM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000124 DE 29 DE JUNHO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 29/06/2011 | 1179.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR (RAMOS & MACEDO CIA LTDA) | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A DEDETIZACAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000002269 DE 29 DE JUNHO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032011 | 0002107 | 29/06/2011 | 1049.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA(CIDADE),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000120 DE 29 DE JUNHO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032011 | 0002108 | 29/06/2011 | 66.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA(CIDADE),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0000011 DE 29 DE JUNHO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 29/06/2011 | 630.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 18 (DEZOITO)BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000109 DE 29 DE JUNHO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012011 | 0002110 | 29/06/2011 | 294.40 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PROFESSORES NO DIA DO PLANEJAMENTO MENSAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000121 DE 29 DE JUNHO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152010 | 0002216 | 29/06/2011 | 1102.62 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 391(TREZENTOS E NOVENTA E UM) LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,82(DOIS REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO MOTOCICLETA 125 FAM,PLACA MNS-2265(27LTS) E VEICULO GOL,PLACA NQA-0715(364LTS),LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0000000049 DE 29 DE JUNHO E 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152010 | 0002217 | 29/06/2011 | 1522.95 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 715(SETECENTOS E QUINZE)LITROS DE OLEO DIESEL,AO PRECO UNITARIO DE R$2,13(DOIS REAIS E TREZE CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR,PLACA NPR-8043,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000057 DE 29 DE JUNHO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 30/06/2011 | 545.00 | 00015129012453 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO TRATOR DE PNEUS PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152010 | 0002137 | 30/06/2011 | 640.80 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 240,006(DUZENTOS E QUARENTA, SEIS) LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,67(DOIS REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO GOL,PLACA NQA-0715,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000001715 DE 30 DE JUNHO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012011 | 0002139 | 30/06/2011 | 430.40 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLA LIDI ACABRAL DE SOUSA(CIDADE),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000114 DE 29 DE JULHO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022011 | 0002140 | 30/06/2011 | 1509.60 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000122 DE 29 DE JUNHO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000142010 | 0002141 | 30/06/2011 | 1750.00 | 10536363000108 | ALVARO GRAKO LIRA MELO DE ALBUQUERQUE - GRACO LOCACOES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL,PLACA MOQ-0715, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000142010 | 0002142 | 30/06/2011 | 1000.00 | 00002594496448 | JOSE FILHO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO CAITITU ATE A SEDE DO MUNICIPIO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA HUJ-3007/PB,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000142010 | 0002143 | 30/06/2011 | 1400.00 | 00092945945487 | GILBERTO DELFINO LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO CATOLE PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011,CONFORME CONTRATO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA CAH-5294. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122011 | 0002144 | 30/06/2011 | 300.00 | 00071418024449 | JOAO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA LECIONAR NA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA,LOCALIZADA NO SITIO OLHO D ´AGUA DE FORA,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTO,PLACA NPS-9020. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000142010 | 0002145 | 30/06/2011 | 1300.00 | 00007103697434 | GENIVAL GOMES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO PE BRANCO PARA A SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011,CONFORME CONTRATO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA GLJ-3444. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 30/06/2011 | 220.00 | 00008568312470 | SEBASTIAO CLAUDIO HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDEBNTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNO DO SITIO PICADA PARA A ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA,LOCALIZADA NO SITIO OLHO D´AGUA DE FORA,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTO TITAN CG - 125,PLACA MOL-9429,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000142010 | 0002147 | 30/06/2011 | 700.00 | 00036531880406 | JOSE CARLOS PEDROSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO LOGRADOURO ATE A SEDE DO MUNICIPIO.VIAGENS FIETAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA BSG-2483,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000142010 | 0002148 | 30/06/2011 | 1300.00 | 00003326094485 | FRANCISCA LOPES LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO GENIPAPEIRO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA HVO-6506. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000142010 | 0002149 | 30/06/2011 | 950.00 | 00001878308432 | DAMIAO BENTO DE CALDAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO BOM SUCESSO ATE A SEDE DO MUNICIPIO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMUIONETA,PLACA MNG-1249/PB,DURANTE OMES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 30/06/2011 | 320.00 | 00008273207447 | FRANCISCO SEVERINO SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA LECIONAR NA ESCOLA JOSE GREGORIO DE SOUSA,LOCALIZADA NO SITIO MANDU II,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTO,PLACA MNF-7509. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000142010 | 0002151 | 30/06/2011 | 1000.00 | 00079847846472 | DAMIAO JOSE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO RIACHO VERDE,PARA A SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA D-20,CABINE DUPLA,PLACA BKA-2666,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000142010 | 0002152 | 30/06/2011 | 1220.00 | 00042523370468 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO LANCHA I E II PARA A SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA D-20,PLACA KFR-1612,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122011 | 0002153 | 30/06/2011 | 2200.00 | 00002033446425 | JOAO ALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO FORD F-4000,PLACA MMQ-8412,PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122011 | 0002154 | 30/06/2011 | 1450.00 | 00008583596425 | FRANCISCO IRLANIO DE SOUZA LEITE | VALOR CORRESPONDEBNTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CIDADE DE AGUIAR ATE A CIDADE DE PIANCO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011,EM VEICULO CAMIONETA BRASINA,PLACA LHT-3018,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000142010 | 0002155 | 30/06/2011 | 1200.00 | 00006861296449 | JOSE GOMES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO AVE MARIA PARA A SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011,CONFORME CONTRATO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA MMZ-6340. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 30/06/2011 | 465.00 | 00007103727449 | RAIMUNDO CAVALCANTE FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS JOSE LUIZ FERREIRA(SITIO PE DE SERRA)E LOGRADOURO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA KIC-7540,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 30/06/2011 | 320.00 | 00010492644446 | MARCELO DANTAS PEDRO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA UTILIZANDO UMA CANOA,DURANTE O PERIODO DE CHUVAS,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 30/06/2011 | 380.00 | 00009784307430 | JOELMA PORFIRIO DA SILVA LUCENA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VARZEA GRANDE,UTILIZANDO UM BARCO AMOTOR,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122011 | 0002159 | 30/06/2011 | 340.00 | 00002720110450 | DUCIMAR ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE UM PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA LECIONAR NA ESCOLA ISOLADA NA ESCOLA ISOLADA SITIO LANCHA.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTOCICLETA HONDA CG FAN,PLACA MOM-8953,DURANTE O MES DE JUNHODE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000142010 | 0002160 | 30/06/2011 | 650.00 | 00005633668855 | ANTONIO PEREIRA DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO DO SITIO CARRAPATO PARA A SEDE DO MUNICIPIO,TURNO TARDE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA HVB-6442. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000142010 | 0002161 | 30/06/2011 | 3945.00 | 00057018391415 | FRANCISCO ANDRADE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CIDADE DE AGUIAR PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA CABINE DUPLA,PLACA MXJ-7997. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122011 | 0002162 | 30/06/2011 | 900.00 | 00007052395436 | ADRIANO FERNANDES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DEESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO CARNAUBA ATE A SEDE DO MUNICIPIO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA MNG-6304,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000142010 | 0002163 | 30/06/2011 | 400.00 | 00007149691412 | CICERO SOARES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFESSOR PARA LECIONAR NA ESCOLA JOSE CICERO DE LACERDA,LOCALIZADA NO SITIO SERRA DE SAO PEDRO,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTO,PLACA MNY-3155. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000142010 | 0002164 | 30/06/2011 | 1050.00 | 00076849767453 | FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSP ORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NO TRAJETO DO SITIO LAGES ATE A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO TARDE.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA F-1000,PLACA MMP-3837,DURANTEO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000142010 | 0002165 | 30/06/2011 | 1400.00 | 00002778272488 | FRANCISCA REGINA DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO SERRA DE SAO PEDRO PARA A SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011,CONFORME CONTRATO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA CWP-9067. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000142010 | 0002166 | 30/06/2011 | 400.00 | 00001646191439 | FRANCISCO ALVES LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE UM PROFESSOR PARA LECIONAR NA ESCOLA GREGORIO SOARES BURITY,LOCALIZADA NO SITIO MANDU.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTOCICLETA HONDA NXR 150 BROS,PLACA MOD-4817,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 30/06/2011 | 280.00 | 00002988601470 | SEBASTIANA SILVA ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE D ESTUDANTES DOS SITIOS COQUEIRO E ESCURINHO,UTILIZANDO BARCO A MOTOR,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 30/06/2011 | 50.00 | 00009084339487 | AGENOR SOARES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE PASSAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO PROTOCOR,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Programa Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 30/06/2011 | 545.00 | 00007945392466 | FRANCISCA MARIA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Programa Bolsa-Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152010 | 0002186 | 30/06/2011 | 2055.90 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 770,028(SETECENTOS E SETENTA, VINTE E OITO)DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,67(DOIS REAIS E SESSENTA E SESSENTA E SETE CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO PALIO,PLACA MOQ-6063,LOTADO NA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000001716 DE 30 DE JUNHO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 30/06/2011 | 170.00 | 00004851099487 | JOSE ELIAS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO EQUIPES DE FUTEBOL PARA PARTICIPAREM DE COMPETICAO ESPORTIVA NAS CIDADES DE ITAPORANGA.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA MMP-3837. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 30/06/2011 | 100.00 | 00004288903424 | JO SEFA MARIA NUNES SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NA QUADRA DE ESPORTES MANOEL BATISTA GUEDES NO DIA DA ASSINATURA DA ORDEM DE SERVICOS DE ASFALTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 30/06/2011 | 92.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS E ALUGADOS,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 30/06/2011 | 71.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA 3499-1190,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000182011 | 0002178 | 30/06/2011 | 828.00 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011,CONFORME CONTROLE DE FORNECIMENTO DE REFEICOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122011 | 0002179 | 30/06/2011 | 1290.00 | 00079847846472 | DAMIAO JOSE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 04 VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS E VIAGENS DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL DE AGUIAR PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME DECLARACOES EM ANEXO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA KAY-0409. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122011 | 0002180 | 30/06/2011 | 2145.00 | 00008583596425 | FRANCISCO IRLANIO DE SOUZA LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO PARA A CIDADE DE PATOS PARA REALIZAREM CONSULTA/EXAME MEDICO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011,EM VEICULO CAMIONETA BRASINCA,PLACA LHT-3018,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152010 | 0002181 | 30/06/2011 | 365.40 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 180(CENTO E OITENTA)LITROS DE OLEO DIESEL ,AO PRECO UNITARIO DE R$2,03(DOIS REAIS E TRES CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO JUMPER MINIBUS,PLACA MOQ-2944 (180LTS),LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000001712 DE 30 DE JUNHO] DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152010 | 0002182 | 30/06/2011 | 2720.73 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.019,032 (MIL, DEZENOVE E TRINTA E DOIS)LITROS DE GASOLINA, AO PRECO UNITARIO DE R$2,67(DOIS REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS), DESTINADOS AOS VEICULOS GOL,PLACA MOP-6042 (264LTS), GOL,PLACA MOP-6112 (450 LTS), GOL, PLACA NPX - 9583 (305 LTS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000001717 DE 30 DE JUNHO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 30/06/2011 | 345.00 | 08194720000147 | LABORATORIO LABVITA - RITA DE CASSIA ARAUJO FREITAS DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NAS PACIENTES MARIA DO DESTERRO ALVES DE OLIVEIRA, MARIA ERENILDA FEITOSA CAVALCANTE,ELIENE HONORATO DA SILVA, OTACILIO ALVES, MARIA JOSE SOARES DE LIMA, CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082011 | 0002184 | 30/06/2011 | 2349.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO GOL,PLACAMOP-6112; COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO DESTINADO AO GOL,PLACA MOP-6042 E MATERIAL DESTINADO AO VEICULO MOTOCICLETA,PLACA MNS-2165,CONFORMENOTA FISCAL DE Nº000000006 DE 27 DE JUNHO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000142011 | 0002187 | 30/06/2011 | 4350.00 | 09442754000176 | MEDCENTER - SERVICOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DEREALIZACAO DE EXAMES DE ULTRA - SONOGRAFIA, R-X, TOMOGRAFIA, MAMOGRAFIA,REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE AGUIAR, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000707,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 30/06/2011 | 38.94 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS E ALUGADOS,CONFORME COTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 30/06/2011 | 3500.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANTOES COMO MEDICA CLINICA/DERMATOLOGISTA NO SFINAIS DE SEMANA NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000142010 | 0002170 | 30/06/2011 | 1750.00 | 10536363000108 | ALVARO GRAKO LIRA MELO DE ALBUQUERQUE - GRACO LOCACOES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL,PLACA MOP-6042 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000142010 | 0002171 | 30/06/2011 | 1750.00 | 10536363000108 | ALVARO GRAKO LIRA MELO DE ALBUQUERQUE - GRACO LOCACOES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL,PLACA MOP-6112 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 30/06/2011 | 450.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO DE SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE INFORMACOES NA GESTAO PAB(SAI - PAB),REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 30/06/2011 | 100.00 | 00002634191421 | FRANCISCO PEDRO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE UMA VIAGEM A CIDADE DE PIANCO,TRANSPORTANDO O SENHOR MANOEL SEBASTIAO DE LUCENA PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO.VIAGEM FEITA EM VEICULO CORSA,PLACA MOM-0227,CONFORME DECLARACAO EM ANEO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000142010 | 0002174 | 30/06/2011 | 1350.00 | 00006262685405 | MIGUEL IZIDIO LEITE DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF(PROGRAM SAUDE DA FAMILIA)DO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,LOCALIZADO NOS ITIO RIACHO VERDE I EM VEICULO GOL,PLACA KIR-9666,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 30/06/2011 | 1400.00 | 00021986428400 | ZELIA MARIA FREIRE DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANTOES COMO CIRURGIA DENTISTA NO SFINAIS DE SEMANA NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 30/06/2011 | 2200.00 | 02444935000192 | ASSOCIACAO DE APOIO A SAUDE E AO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS PARCELAS DOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2011 DO CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E A ASSOCIACAO DE APOIO A SAUDE E AO SOCIAL, QUE TEM COMO OBJETIVO RECEBER E ENCAMINHAR PACIENTES DO MUNICIPIO PAR REALIZAR EXAMES,TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO E CIRURGIAS ENTRE OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 30/06/2011 | 189.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS E ALUGADOS,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 30/06/2011 | 509.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA 3499-1180,PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000222011 | 0002120 | 30/06/2011 | 1200.00 | 06292667000191 | NETLINE - WIRELESS INTERNET - NETLINE TECNOLOGIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DE SERVICOS DE INTERNET USADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002217 DE 30 DE JUNHO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 30/06/2011 | 280.00 | 00096602988468 | FRANCISCO FREIRES DA ROCHA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTOS DE PNEUS E OUTROS SERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 30/06/2011 | 325.00 | 00002072604435 | JOSE ROGERIO PEREIRA DE QUEIROZ | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNCIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE PIANCO,COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000182011 | 0002125 | 30/06/2011 | 1264.00 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA CASA DA FAMILIA E OUTRAS PESSOAS QUE PRESTARAM SERVICOS AO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011,CONFORME CONTROLE DE FORNECIMENTO DE REFEICOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152010 | 0002126 | 30/06/2011 | 488.61 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 183,06(CENTO E OITENTA E TRES, SEIS)DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,67(DOIS REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO GOL,PLACA NOF-2324,LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA F ISCAL DE Nº000001714 DE 30 DE JUNHO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 30/06/2011 | 22.58 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS E ALUGADOS,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000142010 | 0002188 | 30/06/2011 | 1797.00 | 12675054000306 | F.ERIBERTO & FILHOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL,PLACA MNX-0531 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152010 | 0002222 | 30/06/2011 | 846.00 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 300(TREZENTOS)LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,82(DOIS REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO GOL,PLACA NOF - 2324,LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000058 DE 29 DE JUNHO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022011 | 0002116 | 30/06/2011 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000400 DE 30 DE JUNHO DE 2011 ,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152010 | 0002115 | 30/06/2011 | 454.72 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 224(DUZENTOS E VINTE E QUATRO)LITROS DE OLEO DIESEL,AO PRECO UNITARIO DE R$2,03(DOIS REAIS E TRES CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO CAMIONETA TOYOTA HILLUX,PLACA MNZ-2715,LOTADA NA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000001713 DE 30 DE JUNHO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000142010 | 0002189 | 30/06/2011 | 6300.00 | 12675054000306 | F.ERIBERTO & FILHOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETA TOYOTA HILLUX CD 4 X 4,PLACA MOO-3172,PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 30/06/2011 | 650.00 | 00007392914405 | FRANCISCO RICARDO NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO EM PARALELEPIPEDO DAS VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 30/06/2011 | 650.00 | 00010527465437 | FRANCISCO JUVENCIO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 30/06/2011 | 595.00 | 00009509910406 | JOSE SEVERIANO DA SILVA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 30/06/2011 | 420.00 | 00006626708414 | CICERO AUGUSTO OLIMPIO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NA REDE DE ESGOTO POR TRAS DA RUA ELZEVIR RAMALHO E POR TRAS DA RUA PEDRO NUNES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082011 | 0002129 | 30/06/2011 | 40.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECA DESTINADA AO TRATOR DE PNEUS PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000007 DE 27 DE JUNHO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 30/06/2011 | 681.68 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 30/06/2011 | 6228.30 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM A INDIVIDUALIZAÇÃO DE FGTS DA COMPETENCIAS 01/1990 E 02/1990,CONFORME GUIA DE REGULARIZAÇÃO DO FGTS - GRDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 30/06/2011 | 1.02 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO BANCARIO - RETENÇÃO PASEP, NA CONTA CORRENTE ICMS FEDERAL, MES DE JUNHO /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 30/06/2011 | 1179.05 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO BANCARIO - RETENÇÃO PASEP, NA CONTA CORRENTE FPM, MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 01/07/2011 | 270.00 | 01658740000182 | DISQUET COM. E EQUIP. DE INFORMATICA BEZERRA LTDA | VALOR CORRESPONENTE A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000020 DE 01 DE JULHO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 01/07/2011 | 60.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO A SENHORA VALMIRA MARIA DA CONCEICAO PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,VIAGEM NO DIA 03 DE JULHO DE 2011,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 01/07/2011 | 60.00 | 00013521229874 | LUIZ ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO FRANCINETE MARIA DE CARVALHO PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, VIAGEM NO DIA 04 DE JULHO DE 2011, DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008 E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 01/07/2011 | 280.00 | 09609579000169 | CLINICA GINECAM(ORLANDO AUGUSTO DAMACENA & CIA LTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM EXAMES REALIZADOS NA PACIENTE DENISE MOZZANIELE DE CARVALHO,CONFORME DECLARACAO E NOTA FISCAL DE Nº001005 DE 01 DE JULHO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 01/07/2011 | 400.00 | 00056996993415 | VANILDA CAZE TEIXEIRA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA - PSIQUIATRICA REALIZADA NO PACIENTE PAULO VIEIRA DE SOUSA,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 03/07/2011 | 80.00 | 00043651194434 | ONELIO ARANTES LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO MINISTERIO DO TRABALHO - SETOR DE CTPS DO NEPROF/DRT/PB,VIAGEM NO DIA 06 DE JULHO DE 2011,DE ACORDO COM A LEI Nº394/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 04/07/2011 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DO 283.141-4, MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 04/07/2011 | 550.00 | 00087251230410 | JANIO CIPRIANO ROLIM | VALOR CORRESPONDENTE A UM EXAME DOPPLER VENOSO DOS MMII REALIZADO NO SENHOR JOSE ANDRE DA SILVA,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 05/07/2011 | 180.00 | 70109822000190 | ENDOCENTRO - CLINICA DR.GLAUCIO NOBREGA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA,REALIZADA NA PACIENTE FRANCINETE MARIA DE CARVALHO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 05/07/2011 | 350.00 | 70109822000190 | ENDOCENTRO - CLINICA DR.GLAUCIO NOBREGA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA REALIZADA NA PACIENTE FRANCINETE MARIA DE CARVALHO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 05/07/2011 | 300.00 | 00040922197415 | DR. WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS COM RISCO CIRURGICO REALIZADO NOS PACIENTES HERMINIO PEREIRA DE FRANCA E FRANCISCO PEDRO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 05/07/2011 | 300.00 | 00012344141472 | DR.LUCIANO FONTES CEZAR | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO NO PACIENTE JOSE GABRIEL DA SILVA PEREIRA,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 05/07/2011 | 250.00 | 00037970127487 | FRANCISCO SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DE AGUIAR,CONFORME DECLARACAOES EM ANEXO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA HVI-8942,DURANTE O MES DE JUNHO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 05/07/2011 | 350.00 | 00002050190484 | ANTONIO NETO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA APREENSAO DE ANIMAIS NO PERIMETRO URBANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Especial | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Apoio Financeiro a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 05/07/2011 | 320.00 | 00007665488480 | MARTINHO BATISTA GUEDES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE UMA VIAGEM A CIDADE DE ITAPORANGA,TRANSPORTANDO ALUNOS DA UNIVERSIDADE FEDERAL VIRTUAL DA PARAIBA.VIAGEM FEITA EM VEICULO CELTA,PLACA MNV-4509,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 05/07/2011 | 545.00 | 00007842641471 | FRANCISCO RODRIGUES SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DO LSE - LEVANTAMENTO DA SITUACAO ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 05/07/2011 | 1730.00 | 00078937477491 | JOSE LIMA DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DEDETIZACAO EM TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,ZONA RURAL E URBANA E SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 05/07/2011 | 545.00 | 00006766845481 | JOSE ALFREDO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS - LSE - LEVANTAMENTO DA SITUACAO ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Desenv. das Atividades dos Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 06/07/2011 | 6400.00 | 00076000044453 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPRODUCAO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS E LITERARIOS PARA O PROGRAMA DO BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 06/07/2011 | 396.25 | 00008583594481 | JOSE JAILSON DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM A CIDADEDE SAO PAULO PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 06/07/2011 | 290.00 | 00075301822420 | FRANCISCO DE PAULA FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDA EM EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº692,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 06/07/2011 | 176.00 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DA TOMADA DE PRECOS Nº 21 E 22-2011,AVISO DE HOMOLOGACAO NO DIARIO OFICIAL - EDICAO DE 22 DE 06 DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº6845 DE 06 DE JULHO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 06/07/2011 | 170.00 | 01995603000133 | VANDERLEY DE SOUSA CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA - OFTALMOLOGISTA,REALIZADA NA PACIENTE ALINE VIANA DE CARVALHO,CONFORME DECLARACAO E NOTA FISCAL DE Nº 000479 DE 06 DE JULHO DE 2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 06/07/2011 | 170.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA MARIA APARECIDA LEITE,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 06/07/2011 | 170.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA JOSE RILTON VIANA DE CARVALHO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 06/07/2011 | 2500.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTER MUNICIPAL DO VALE DO PIANCÓ | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONVENIO FRIMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR E O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011,CONFORME CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 06/07/2011 | 120.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO O SENHOR JOSE MANOEL BENTO ALVES PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,VIAGEM NO DIA 06 DE JULHO DE 2011,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 07/07/2011 | 120.00 | 00013521229874 | LUIZ ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO OSORIO SEVERINO DA SILVA PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, VIAGEM NO DIA 09 DE JULHO DE 2011, DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008 E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Tomada de Preços | 000182010 | 0002279 | 07/07/2011 | 4590.50 | 24280828000290 | SAUDENTAL(SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACOES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA USO DAS EQUIPES DE SAUDE BUCAL DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº578 DE 07 DE JULHO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000172010 | 0002280 | 07/07/2011 | 685.00 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA USO DAS EQUIPES DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº720 DE 07 DE JULHO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 07/07/2011 | 1015.00 | 00004623219402 | SEBASTIAO NERIS DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE EQUIPE DE VACINACAO PARA A ZONA RURAL DO MUNICIPIO NA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA PARALISIA INFANTIL PARA CRIANCAS DE 0 A 04 ANOS 11 MESES E 29 DIAS NO PERIODO DE 13 A 27 DE JUNHO DE 2011.VIAGEM REALIZADA EM VEICULO D-20,PLACA LYC-0440. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 07/07/2011 | 350.00 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO SERVICO DE SOM DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000011 DE 07 DE JULHO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Programa Bolsa-Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 07/07/2011 | 690.00 | 01658740000182 | DISQUET COM. E EQUIP. DE INFORMATICA BEZERRA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO AOS TRABALHOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000028 DE 07 DE JULHO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062011 | 0002282 | 07/07/2011 | 1170.00 | 08651453000190 | POLPA DE FRUTAS FRUTALLY - SERGIO RICARDO LUCAS FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 325(TREZENTOS E VINTE E CINCO)QUILOS DE POLPA DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000162 DE 07 DE JULHO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 08/07/2011 | 4403.63 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA EDUCAÇÃO MDE, MES DE ABRIL /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 08/07/2011 | 100.00 | 00008581471498 | FRANCISCA SALVIANO HONORATO | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PASSAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 08/07/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011 - BANCO DO BRASIL CONTA/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 08/07/2011 | 880.00 | 00001878305417 | MANOEL BATISTA GUEDES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE SANEAMENTO BASICO, REALIZADO NO TEATRO PAULO PONTES - ESPACO CULTURAL; TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE NA CAGEPA,VIAGEM NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2011, DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Comunicação Social | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 08/07/2011 | 195.00 | 10822903000101 | THREE D FASHION - INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCAO | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE CAMISAS DESTINADAS AO SANTUARIO DA AVE - MARIA PARA A CAVALGADA COM IMAGEM DE NOSSA SENHORA DE FATIMA, ATE O REFERIDO SITIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000179 DE 08 DE JULHO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Causas Trabalhistas / Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 08/07/2011 | 3000.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO NA CONTA CORRENTE FPM DESTINADO AO MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Causas Trabalhistas / Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 08/07/2011 | 2000.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA PRECATORIA EM FAVOR DE JOSILENE LEITE DE LACERDA ,DEBITADO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 08/07/2011 | 16039.74 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO DEBITO EM CONTA CORRENTE FPM, REF. RET.PARCELAMENTO INSS, DURANTE O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 08/07/2011 | 17325.52 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS -SECRETARIAS DIVERSAS, MES DE JULHO /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 08/07/2011 | 1891.12 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO BANCARIO - RETENÇÃO PASEP, NA CONTA CORRENTE FPM, MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 08/07/2011 | 3178.77 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE A JUROS E MULTA/INSS, MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 08/07/2011 | 100.00 | 07016941000405 | IMAGEM ORAL | VALOR CORRESPONDENTE A RAIO - X ORTODONTICO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000399 DE 08 DE JULHO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 08/07/2011 | 150.00 | 00014881977415 | STENIO GUY WANDERLEY ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA REALIZADA NO PACIENTE GERALDO FREIRES VIANA,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 08/07/2011 | 600.00 | 00046772065468 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA - DF,PARA PARTICIPAR DO XXVII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE,CULTURA DE PAZ E NAO - VIOLENCIA REALIZADO NO CENTRO DE CONVENCAO ULYSSES GUIMARAES,VIAGEM NO PERIODO DE 09 A 14 DE JULHO DE 2011,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 08/07/2011 | 150.00 | 00040922197415 | DR. WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UM ECO - CARDIOGRAMA REALIZADO NO PACIENTE ALVARO LUIS SOARES DA SILVA,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 08/07/2011 | 240.00 | 00040922197415 | DR. WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA COM ECO - CARDIOGRAMA REALIZADO NA PACIENTE GERALDA MARIA,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000162011 | 0002307 | 08/07/2011 | 2280.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS - SEBASTIAOURBANO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 04 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA TIPO - B,PLACA MOR-8677,LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000745 DE 08 DE JULHO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 08/07/2011 | 120.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO O SENHOR SEBASTIAO PEREIRA RODRIGUES PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, VIAGEM NO DIA 11 E RETORNO NO DIA 12 DE JULHO DE 2011, DE ACORDO COM A LEI Nº 447/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 08/07/2011 | 60.00 | 00006415676423 | LUCICLEBER DE BOSANO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO O SENHOR ALBERTO VIEIRA ALVES PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,VIAGEM NO DIA 11 DE JULHO DE 2011, DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 08/07/2011 | 14282.77 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA ÁREA DA SAUDE, MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 11/07/2011 | 60.00 | 00016682571810 | GENETON NUNES BIANO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO A SENHORA MARIA DARI,PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,VIAGEM NO DIA 12 DE JULHO DE 2011,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 11/07/2011 | 900.00 | 00003416702433 | JOSE HILTON GREGORIO XAVIER | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA E UMA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES,CONFORME DECLARACOES EM ANEXO.VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO CAMIONETA S-10,PLACA MMT-4842. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 11/07/2011 | 1016.29 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO SEGURO DA AMBULANCIA SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 11/07/2011 | 1970.00 | 10737070000180 | SUMARE - COMERCIAL DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MONTAGEM E INSTALACAO DE UMA PORTA EM VIDRO TEMPERADO (2,00 X 2,10M)E UMA PORTA EM ALUMINIO COM VIDRO DE (1,30 X 2,10 M)DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000558 DE 08 DE JULHO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 11/07/2011 | 110.00 | 07016941000405 | IMAGEM ORAL | VALOR CORRESPONDENTE A UM RAIO - X ORTODONTICO REALIZADO NA PACIENTE GILMARA LEANDRO NETA GOMES,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000400 DE 11 DE JULHO DE 2011 E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 12/07/2011 | 326.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS - OSMENON ALVES TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO DO SAMU,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000654 DE 11 DE JULHO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 12/07/2011 | 100.00 | 07016941000405 | IMAGEM ORAL | VALOR CORRESPONDENTE A RAIO - X ORTODONTICO REALIZADO NA PACIENTE RITA DE CASSIA ALVES DE SOUSA,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 12/07/2011 | 100.00 | 07016941000405 | IMAGEM ORAL | VALOR CORRESPONDENTE A UM RAIO - X ORTODONTICO REALIZADO NO PACIENTE MATEUS SARMENTO GUEDES,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 12/07/2011 | 150.00 | 00020282400400 | SUELY CARMEM ARAUJO CARTAXO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA ESPERIOMETRIA REALIZADA NA PACIENTE MARIA FLAVIA SARMENTO GUEDES,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 12/07/2011 | 170.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA - OTORRINO PARA JOSEF AMAYARA DANTAS PEDRO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 12/07/2011 | 150.00 | 00014881977415 | STENIO GUY WANDERLEY ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA - ORTOPEDISTA REALIZADA NA PACIENTE MARIA IZABELE CARVALHO BATISTA,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 12/07/2011 | 53.44 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO BANCARIO - RETENÇÃO PASEP, NA CONTA CORRENTE CIDE, MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 12/07/2011 | 36.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS CARRINHOS DE MAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME CUPOM FISCAL DE Nº056626 DE 12 DE JULHO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012011 | 0002305 | 13/07/2011 | 6500.00 | 00049908472453 | JANUSA C. GOMES SOTERO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 13/07/2011 | 441.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR UE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO - AVISO DE HOMOLOGACAO T.PRECOS 23/11,NO DIARIO OFICIAL DE 05 DE JULHO DE 2011=89,00; PUBLICACAO - AVISO DE LICITACAO T.PRECOS 26/2011 NO DIARIO OFICIAL DE 07 DE JULHO DE 2011=144,00; PUBLICACAO - AVISO DE LICITACAO T.PRECOS 25 E 27/11, NO DIARIO OFICIAL DE 09/07/2011=208,00,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº7184 DE 13 DE JULHO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 13/07/2011 | 297.25 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA(MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES) | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTACAO DA PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE PARA AS FESTIVIDADES DO JOAO PEDRO 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0000000075 DE 13 DE JULHO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 13/07/2011 | 110.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS - SEBASTIAOURBANO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO AMBULANCIA TIPO - B,PLACA MOR-8677,LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001321 DE 13 DE JULHO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 13/07/2011 | 60.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,TRANSPORTANDO O SENHOR GAUDENCIO FEITOSA GUEDES PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO , VIAGEM NO DIA 14 DE JULHO DE 2011, DE ACORDO COM A LEI Nº 447/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 13/07/2011 | 470.00 | 00087251230410 | JANIO CIPRIANO ROLIM | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA COM ULTRA - SONOGRAFIA DAS VEIAS REALIZADA NA PACIENTE MARIA DE FATIMA SOARES SILVA,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 13/07/2011 | 150.00 | 00075322099468 | FRANCISCO DE ASSIS | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PASSAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 13/07/2011 | 387.50 | 10822903000101 | THREE D FASHION - INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCAO | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE FARDAMENTO DESTINADO AOS PROFESSORES DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000183 DE 13 DE JULHO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 13/07/2011 | 2893.50 | 10822903000101 | THREE D FASHION - INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCAO | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE FARDAMENTO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA(CIDADE),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000182 DE 13 DE JULHO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0002324 | 14/07/2011 | 3745.10 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA,CRECHE MUNICIPAL,PRE - ESCOLA,ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MEDIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000146 DE 14 DE JULHO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0002325 | 14/07/2011 | 6954.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA,CRECHE MUNICIPAL,PRE - ESCOLA,ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MEDIO,ADQUIRIDO COM RECURSOS DO PNAE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000147 DE 14 DE JULHO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | PrograMa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0002326 | 14/07/2011 | 1910.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000148 DE 14 DE JULHO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Programa Bolsa-Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 14/07/2011 | 350.00 | 01669005000174 | JOVESA - JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO PALIO,PLACA MOQ-6063,LOTADO NA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTINADO AOS TRABALHOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº006108 DE 14 DE JULHO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Programa Bolsa-Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 14/07/2011 | 600.00 | 01669005000174 | JOVESA - JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO PALIO,PLACA MOQ-6063,LOTADO NA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTINADO AOS TRABALHOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000335 DE 14 DE JULHO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Programa Bolsa-Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 14/07/2011 | 110.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS - SEBASTIAOURBANO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE CAMBAGEM E BALANCEAMENTO REALIZADOS NO VEICULO PALIO,PLACA MOQ-6063,LOTADO NA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME NOTAFISCAL DE Nº001322 DE 14 DE JULHO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 14/07/2011 | 220.00 | 00045036004434 | SOLANGE MARIA BARBOSA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM EXAMES REALIZADOS NA PACIENTE JANALIBIA CARVALHO DA SILVA,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 14/07/2011 | 400.00 | 12916805000169 | CCED - CENTRO CAMPINENSE DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA S/S LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A UM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA REALIZADA NO PACIENTE GAUDENCIO FEITOSA GUEDES,CONFORME DECLARACAO E NOTA FISCAL DE Nº 001393 DE 14 DE JULHO DE 2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000192010 | 0002319 | 14/07/2011 | 5672.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MED.HOSPIT.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000004327 DE 14 DE JULHO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 14/07/2011 | 150.00 | 00012344141472 | DR.LUCIANO FONTES CEZAR | VALOR CORRESPONDENTE A UM ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO NA PACIENTE FRANCISCA ALVES DA SILVA,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000172010 | 0002321 | 14/07/2011 | 940.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MED.HOSPIT.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,PARA USO DAS EQUIPES DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000004325 DE 14 DE JULHO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072011 | 0002322 | 14/07/2011 | 1000.00 | 06993995000115 | GRAFICA SAO MATHEUS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,PARA USO DAS EQUIPES DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000767 DE 14 DE JULHO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 14/07/2011 | 1472.46 | 00435963000118 | IPANEMA TECIDOS/QUEIROZ ARAÚJO & CIA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE KITS GESTANTES DESTINADOS AS MAES CADASTRADAS NO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000554 DE 07 DE JULHO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000192011 | 0002312 | 14/07/2011 | 290.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE DOIS CARTUCHOS TONER DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000200 DE 14 DE JULHO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072011 | 0002313 | 14/07/2011 | 425.00 | 06993995000115 | GRAFICA SAO MATHEUS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE MATERIAL DESTINADO GRAFICO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000768 DE 14 DE JULHO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 14/07/2011 | 400.00 | 12340891000104 | THAIS ARAUJO COSTA | VALRO CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE DOIS BANNES PARA O JOAO PEDRO 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº017581 DE 14 DE JULHO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 14/07/2011 | 800.00 | 08993185000194 | LG NET - ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E FORMATACAO DE COMPUTADORES DESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000293 DE 14 DE JULHO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000172011 | 0002316 | 14/07/2011 | 243.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000005380 DE 14 DE JULHO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 15/07/2011 | 300.00 | 11338347000165 | FERTYLE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A UM EXAME MEDICO ESPECIALIZADO REALIZADO NO PACIENTE GENETON NUNES BIANO DE SOUSA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000008 DE 15 DE JULHO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 76 | PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 15/07/2011 | 1300.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERACOES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM AR CONDICIONADO DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000502 DE 15 DE JULHO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 15/07/2011 | 740.00 | 00003242754476 | JOSE FILHO DA SILVA CARVALHO | VALRO CORESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E UMA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS,CONFORME DECLARACAOES EM ANEXO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CELTA,PLACA NPR-2354. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 15/07/2011 | 60.00 | 00013521229874 | LUIZ ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO VALMIRA MARIA DA CONCEICAO PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, VIAGEM NO DIA 18 DE JULHO DE 2011, DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 15/07/2011 | 120.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO O SENHOR JOSE ANDRE DA SILVA PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, VIAGEM NO DIA 17 DE JULHO DE 2011,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 15/07/2011 | 1535.00 | 13016934000163 | J.L. PEREIRA GRANJEIROS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SHOW PIROTECNICO EM COMEMORACAO AO IV JOAO PEDRO NA PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000182011 | 0002335 | 18/07/2011 | 3250.00 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL DO PALCO,SOM,PESSOAS DA MANUTENCAO DO GERADOR,PESSOAS RESPONSAVEIS PELOS BANHEIROS QUIMICOS,PESSOAL DA ILUMINACAO,PESSOAL DE APOIO E DE SEGURANCA QUE PRESTARAM SERVICOS DURANTE OS DIAS 14,15 E 16 DE JULHO DE 2011, EM COMEMORACAO AO JOAO PEDRO 2011 DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 18/07/2011 | 2000.00 | 00002779885432 | MARIA APARECIDA DE ARAUJO SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE LANCHES DESTINADOS AOS COMPONENTES DAS BANDAS:ENCANTUS,GENILDO E GINALDO,AVELOZ,GATINHA MANHOSA E FORRO DA LAMPARINA, QUE SE APRESENTARAM NA PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE NASFESTIVIDADES DO JOAO PEDRO 2011,NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2011;CONFECCAO DE LANCHES DESTINADOS A EQUIPE DE APOIO DAFESTA DO JOAO PEDRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 18/07/2011 | 1850.00 | 00027341593415 | FRANCISCO SAULO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SHOW MUSICAL COM O GRUPO FORRO DE LAMPARINA EM COMEMORACAO AO JOAO PEDRO NO DIA 16 DE JULHO DE 2011,NA PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052011 | 0002675 | 18/07/2011 | 20000.00 | 00871282000100 | AGYTUS PROMOCOES ARTISTICAS | REF. A CONTRATACAO DE DUPLA GENILDO E GINALDO PARA APRESENTACAO NA REALIZACAO DO JOAO PEDRO DO MUNICIPIO DE AGUIAR, NO DIA 16 DE JULHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000109, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 18/07/2011 | 160.00 | 00002455878457 | GERALDA SOARES DE LACERDA LOPES | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PASSAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA COM SEU FILHO FRANCISCO ROGERIO LACERDA LOPES PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL UNIVERSITARIO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 18/07/2011 | 80.00 | 00009574781437 | MARIA JOSE SOARES DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PASSAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM SUA FILHA ADRIELLY SOARES DA SILVA,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 18/07/2011 | 60.00 | 00013521229874 | LUIZ ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO ROSANGELA DANTAS DA SILVA PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, VIAGEM NO DIA 19 DE JULHO DE 2011, DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008 E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000162010 | 0002334 | 18/07/2011 | 2131.40 | 07818323000136 | FARMACIA VIEIRA - LUIZ SILVA VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000006 DE 15 DE JULHO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 18/07/2011 | 610.00 | 00006238128437 | ANTONIO SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO DO MATO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO LOGRADOURO AO SITIO OLHO D ´AGUA DE FORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 19/07/2011 | 2120.00 | 00020713509449 | MANOEL JOSIAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DA ESTRADA DOS SITIOS RIACHO DO MEL,RIACHO DE ROCA,TIMBAUBA,JOAO GOMES E VASSOURAS,COMPREENDENDO 25 HORAS DE TRATOR DE PNEUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 19/07/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASSOC. DE MUNICÍPIOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS PARAIBANOS - FAMUP,REFERENTE AO MES DE JULHO /2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 19/07/2011 | 150.00 | 00012344141472 | DR.LUCIANO FONTES CEZAR | VALOR CORRESPONDENTE A UM ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO NO PACIENTE FERNANDO IGOR DE CALDAS FARIAS,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 19/07/2011 | 150.00 | 00016065042404 | ALDO MEDEIROS DOS sANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA 0 REUMATOLOGISTA REALIZADA NO PACIENTE GERALDO PEREIRA DA SILVA,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 19/07/2011 | 60.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PÉSSOA,TRANSPORTANDO O SENHOR MANOEL BELISARIO DA SILVA PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO , VIAGEM NO DIA 20 DE JULHO DE 2011, DE ACORDO COM A LEI Nº 447/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 19/07/2011 | 120.00 | 00013136421850 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO A SENHORA FRANCISCA OLINDRINA ANDRADE MARTINS PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM SEU FILHO FELIPE GABRIEL ANDRADE MARTINS,VIAGEM NO DIA 20 E RETORNO NO DIA 21 DE JULHO DE 2011,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 19/07/2011 | 3874.24 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA CORRENTE ICMS, EM FAVOR DA CAGEPA PELO FORNECIMENTO DE AGUA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 19/07/2011 | 4126.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA CORRENTE ICMS, EM FAVOR DA ENERGISA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 19/07/2011 | 2865.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA CORRENTE ICMS, EM FAVOR DA ENERGISA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 19/07/2011 | 813.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA CORRENTE ICMS, EM FAVOR DA ENERGISA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 19/07/2011 | 994.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA CORRENTE ICMS, EM FAVOR DA ENERGISA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 19/07/2011 | 2400.00 | 08541419000162 | LUIZ WEBER A.F.JUNIOR(HOTEL PEDRA BONITA) | VALOR CORRESPONDENTE A HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE REFEICOES A BANDA ENCANTUS, QUE SE APRESENTOU NA PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE EM COMEMORACAO AO JOAO PEDRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 19/07/2011 | 4200.00 | 00391539000119 | RESTAURANTE E HOTEL BRISA DO VALE - JOAO FERREIRA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE REFEICOES AS BANDAS AVELOZ E GENILDO E GINALDO QUE SE APRESENTARAM NA PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE EM COMEMORACAO AO JOAO PEDRO 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0609 DE 19 DE JULHO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 19/07/2011 | 1500.00 | 13053443000192 | HB AUTO PECAS - MARIA BERVANDIA MARINHO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR,PLACA NPR-8043,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000003 DE 19 DE JULHO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 19/07/2011 | 545.00 | 00008016870473 | CICERO VIANA LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA ESCOLA JOSE CICERO DE MARIA(SITIO BOA VISTA),REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 20/07/2011 | 280.00 | 00080518290425 | ELIANA FILHA DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ALTERACAO NO CNPJ DAS ESCOLAS JOSE CICERO DE LACERDA (SITIO SERRA DE SAO PEDRO),JOANA LACERDA LEITE,LIDIA CABRAL DE SOUSA(CIDADE)E CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO CIRINO LOPES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 20/07/2011 | 1150.00 | 00002033939456 | MANOEL NETO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SEVICOS DE SONORIZACAO DOS EVENTOS DO JOAO PEDRO DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA, NO PERIODO DE 11 A 15 DE JULHO DE 2011;SONORIZACAO NO DIA DA INAUGURACAO DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 20/07/2011 | 120.00 | 00016682571810 | GENETON NUNES BIANO | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,TRANSPORTANDO O SENHOR FRANCISCO FREIRES DA ROCHA,PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,VIAGEM NO DIA 21 E RETORNO NO DIA 22 DE JULHO DE 2011,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 20/07/2011 | 60.00 | 00013136421850 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO O SENHOR MANOEL BELISARIO DA SILVA PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,VIAGEM NO DIA 29 DE JULHO DE 2011,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 20/07/2011 | 400.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE | VALOR CORRESPONDENTE A ASSINATURA E DIVULGACAO DE ATOS DA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001632 DE 20 DE JULHO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000222011 | 0002349 | 20/07/2011 | 1200.00 | 06292667000191 | NETLINE - WIRELESS INTERNET - NETLINE TECNOLOGIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DE SERVICOS DE INTERNET USADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002317 DE 20 DE JULHO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 20/07/2011 | 86.91 | 09288127000122 | CARTORIO EDVALDO LEITE DE CALDAS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE REGISTRO DE ATAS DE CONSELHO DE ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 20/07/2011 | 0.22 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO BANCARIO - RETENÇÃO PASEP, NA CONTA CORRENTE ITR, MES DE JULHO /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000092011 | 0002503 | 20/07/2011 | 2800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTAWARE INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DOS SOFTWARES SISTEMAS DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADACAO DE TRIBUTOS,FARMACIA BASICA,LICITACAO,PATRIMONIO, DIGITALIZACAO,ACAO SOCIAL, FROTA DE VEICULOS,ESTOQUE E TESOURARIA RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1317,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 20/07/2011 | 466.44 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO BANCARIO - RETENÇÃO PASEP, NA CONTA CORRENTE FPM, MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 21/07/2011 | 65.26 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO BANCARIO - RETENÇÃO PASEP, NA CONTA CORRENTE FUNDO ESPECIAL, MES DE JULHO /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 21/07/2011 | 823.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO TRATOR DE PNEUS PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000010 DE 21 DE JULHO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 21/07/2011 | 600.00 | 00006675173405 | DAMIAO JOSE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO DO MATO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO POCO DE PEDRA AO SITIO AVE MARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082011 | 0002355 | 21/07/2011 | 91.50 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALRO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS JUMPER MINIBUS,PLACA MOQ-2944 E MOTOCICLETA,PLACA MNS-2165,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000012 DE 21 DE JULHO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 21/07/2011 | 50.00 | 00004309866450 | MARIA SALOME DA SILVA OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082011 | 0002356 | 21/07/2011 | 147.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR,PLACA NPR-8043 E MOTOCICLETA MNS - 2265,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000011 DE 21 DE JULHO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 21/07/2011 | 80.00 | 00030903769468 | JOSEFA PEREIRA DE BARROS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE TECNICA DO PROGRAMA ESCOLA ATIVA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 2º MACROCENTRO DA PARAIBA(MUNICIPIOS DA ADESAO 2008 E 2009),REALIZADO NA ESPEP NO DIA 22 DE JULHO DE 2011,COM A PARTICIPACAO DA TECNICA DA SECAD E COORDENACAO ESTADUAL,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 22/07/2011 | 170.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS E ALUGADOS,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 22/07/2011 | 117.57 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS E ALUGADOS,CONFORME COTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 22/07/2011 | 16746.50 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 22/07/2011 | 3270.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE - CONTRATACAO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério (FUNDEB - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 22/07/2011 | 45815.75 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 22/07/2011 | 8260.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA FUNDEB 60%- CONTRATACAO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério (FUNDEB - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 22/07/2011 | 34311.94 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 22/07/2011 | 19761.70 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA FUNDEB 40% - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 22/07/2011 | 2910.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 40% - COMISSINADOS,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 22/07/2011 | 545.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 40% - CONTRATACAO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 22/07/2011 | 5107.67 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 40%, MES DE JULHO/2011, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério (FUNDEB - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 22/07/2011 | 19445.29 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 60%, MES DE JULHO /2011, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção do Conselho Tutelar/C.M.A.S/C.D.C.A/C. IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 22/07/2011 | 2725.00 | 00085902942853 | JULIAO NUNES E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 22/07/2011 | 5860.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 22/07/2011 | 545.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 22/07/2011 | 3375.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORREPSONDENTE A FOLHA DAS PROFISSIONAIS DA CASA DA FAMILIA (02 PSICOLOGAS E 01 ASSISTENTE SOCIAL), MES DE JULHO/2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno - SCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 22/07/2011 | 2080.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 22/07/2011 | 545.00 | 00006685393483 | JOSE SOARES BRASILEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE DE VIGILANCIA DA QUADRA POLIESPORTIVA ADEMAR ANTAS TERCEIRO NETO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 22/07/2011 | 3245.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA CULTURA,ESPORTES E TURISMO - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 22/07/2011 | 100.00 | 08587692000128 | CLINICA DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A RAIO - X ORTODONTICO REALIZADO NA PACIENTE GESSICA DE PAULA LACERDA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000014 DE 22 DE JULHO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000172010 | 0002365 | 22/07/2011 | 173.80 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº9485 DE 22 DE JUNHO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 22/07/2011 | 450.00 | 00040922197415 | DR. WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DOIS RISCOS CIRURGICOS REALIZADOS NOS PACIENTES MACAU ALVES DA SILVA E MARIA LICA DE JESUS E UMA CONSULTA COM ELETROCARDIOGRAMA REALIZADO NA PACIENTE MARIA DO DESTERRO SILVA,CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 22/07/2011 | 133.99 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONTAS DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS E ALUGADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 22/07/2011 | 490.79 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DA INTERNET,UTILIZADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 22/07/2011 | 120.00 | 00006415676423 | LUCICLEBER DE BOSANO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,TRANSPORTANDO O SENHOR ADRIANO BENTO ALVES PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,VIAGEM NO DIA24 E RETORNO NO DIA 25 DE JULHO DE 2011, DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 22/07/2011 | 120.00 | 00016682571810 | GENETON NUNES BIANO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,TRANSPORTANDO O SENHOR ADRIANO BENTO ALVES,PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,VIAGEM NO DIA 25 DE JULHO DE 2011,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 22/07/2011 | 14802.70 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 22/07/2011 | 695.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE - CONTRATACAO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 22/07/2011 | 14860.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA SAUDE E MEIO AMBIENTE - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 22/07/2011 | 11424.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 22/07/2011 | 2180.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A PARTE DO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DO ECD,CONTRATACAO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. RECUSOS SUS C/C 16.829-7. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 22/07/2011 | 18460.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 22/07/2011 | 60.00 | 00013521229874 | LUIZ ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO MARIA VICENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, VIAGEM NO DIA 23 DE JULHO DE 2011, DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008 E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 22/07/2011 | 5995.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATACAO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 22/07/2011 | 10720.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 22/07/2011 | 1853.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável | Administração | Administração Geral | Programa das Ações da Sec. de Desenvolvimento Rural Sustentável | Manutenção das Atividades Administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 22/07/2011 | 5125.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETRIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 22/07/2011 | 1500.00 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 22/07/2011 | 3765.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS,PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 22/07/2011 | 1525.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA FINANCAS,PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 22/07/2011 | 162.67 | 34028316364229 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE A POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA E DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 22/07/2011 | 1428.62 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 22/07/2011 | 324.73 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS E ALUGADOS,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 22/07/2011 | 3945.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALRO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 22/07/2011 | 2425.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 22/07/2011 | 3850.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A SUBSIDIOS DE VICE - PREFEITO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000212011 | 0002360 | 22/07/2011 | 1700.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | VALOR CORRESPONDENTE A DIVULGACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS,PRESTACAO DE CONTAS,DECRETOS DE INTERESSE PUBLICO DAS DIVERSAS SECRETARIAS,ORGAOS E DEPARTAMENTOS DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2334 DE 22 DE JULHO DE 2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 22/07/2011 | 7700.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A SUBSIDIOS DE PREFEITO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 22/07/2011 | 4361.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 22/07/2011 | 1090.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETRIA CHEFE DE GABINETE - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 25/07/2011 | 495.20 | 00076000044453 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNACOES DE DOCUMENTOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 25/07/2011 | 650.00 | 00002302337409 | DAMIANA BELISARIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORAMENTO,MANUTENCAO E ATUALIZACAO DO SITE DA PREFEITURA,DURANTE O MES DE JULHO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102011 | 0002373 | 25/07/2011 | 1025.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO E SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA,DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 25/07/2011 | 650.00 | 00005120359469 | DAMIAO BOZZANO DA SILVA | VALRO CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 25/07/2011 | 170.00 | 00069265810459 | ANTONIO SOARES PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA FRANCISCO DEMETRIO,ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 25/07/2011 | 764.50 | 08298671000192 | CARTORIO UNICO DE NOTAS DE AGUIAR-PB | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUTENTICACOES,RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL E OUTROS SERVICOS PRESTADOS A PREFEITURA,DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 25/07/2011 | 60.00 | 00006385837483 | JOSE IZIDIO DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULOS E MOTOCICLETAS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022011 | 0002380 | 25/07/2011 | 4500.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR E CONSULTOR JURIDICO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 25/07/2011 | 545.00 | 00006862608487 | BENEDITO ESTEVAM DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO MOTORISTA DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 25/07/2011 | 603.42 | 00047504889415 | RITA BISERRA DA CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SEVICOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULOS MOTOCICLETAS E LAVAGEM DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000112011 | 0002384 | 25/07/2011 | 955.00 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALRO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS CARROCAS DE LIMPEZA PUBLICA,DELEGACIA DE POLICIA,PREFEITURA,ORNAMENTACAO DA PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE,LIMPEZA PUBLICA,CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000013 DE 25 DE JULHO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 25/07/2011 | 545.00 | 00016682571810 | GENETON NUNES BIANO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO MOTORISTA,DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 25/07/2011 | 400.00 | 00014027314859 | JOSE ELENO FERREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NO SISTEMA DOS SINAIS DE TV E CONSERTO EM PARELHOS ELETRONICOS DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 25/07/2011 | 200.00 | 00043729460404 | MARIA DO ROSARIO FILHA DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAQUIM LOPES DE SOUSA ONDE FUNCIONAA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 25/07/2011 | 1000.00 | 00002967514489 | MANOEL WEWERTON FERNANDES PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA AS PESSOAS CARENTES ENCAMINHADAS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS EXISTENTES NO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 25/07/2011 | 545.00 | 00007410367466 | LEVI CAVALCANTE DE SOUSA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA PRACA JOAQUIM BENTO DE SOUSA,DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 25/07/2011 | 630.80 | 00076000044453 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS, ENCADERNACOES E IMPRESSÃO DE FOTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 25/07/2011 | 600.00 | 00014096226491 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE A PROCESSAMENTO E TRANSMISSAO DAS INFORMACOES PREVIDENCIARIAS DA GFIP,ATRAVES DO SISTEMA SEFIP,CONECTIVIDADE SOCIAL,ASSIM COMO ELABORACAO DA RAIS,DIRF E INDIVIDUALIZACAO DO FGTS,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável | Administração | Administração Geral | Programa das Ações da Sec. de Desenvolvimento Rural Sustentável | Manutenção das Atividades Administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 25/07/2011 | 545.00 | 00042523540487 | RONALDO BATISTA GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO EM AGROPECUARIA,PRESTANDO SERVICOS NA SECRETARIA DE DEENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável | Agricultura | Extensão Rural | Programa das Ações da Sec. de Desenvolvimento Rural Sustentável | Assistência aos Pequenos Produtores Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 25/07/2011 | 100.00 | 00008286590449 | JOSE VIANA LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO LAGAMAR, COM A FINALIDADE DE COLOCAR UM TANQUE PARA RESFRIAMENTO DE LEITE PRODUZIDO PELOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO PARA COMERCIALIZACAO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 25/07/2011 | 400.00 | 00037970186491 | JOSE SOARES LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM TERRENO,SITUADO NO SITIO VACA MORTA PARA DESTINACAO DOS RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO,NO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 25/07/2011 | 545.00 | 00004100673426 | MESSIAS PEDRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA PRACA JOAQUIM BENTO DE SOUSA,DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 25/07/2011 | 545.00 | 00002964834431 | FRANCISCO RONALDO FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA,AUXILIANDO NA COLETA DE LIXO JUNTO A CACAMBA QUE FAZ A COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102011 | 0002398 | 25/07/2011 | 2200.00 | 00071417060468 | HILTON NOBRE XAVIER | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO DE ENGENHARIA PARA A FISCALIZACAO DE OBRAS E OUTROS,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 25/07/2011 | 545.00 | 00002475651482 | FRANCISCA MARIA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA LAVANDERIA PUBLICA MARIA MOXOTO,NO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 25/07/2011 | 230.00 | 00003024931406 | FRANCISCO SEVERINO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NOS EQUIPAMENTOS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL,DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 25/07/2011 | 545.00 | 00008535236490 | DAMIAO BERNARDO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA AUXILIANDO NA COLETA DE LIXO JUNTO A CACAMBA QUE FAZ A COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 25/07/2011 | 445.00 | 00075301822420 | FRANCISCO DE PAULA FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDA EM EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA; SERVICOS DE MANUTENCAO NO CARROCAO DO TRATOR DE PNEUS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 25/07/2011 | 500.00 | 00007392215400 | EMANUELLA KELLE VERAS DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM TERRENO COM DOIS CURRAIS PARA A PERMANENCIA DE ANIMAIS APREENDIDOS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE AGUIAR,LOCALIZADO NA VILA SAO FRANCISCO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 25/07/2011 | 100.00 | 00004878957468 | PEDRO ASSIS BENTO | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA IRINEU LACERDA S/N,ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NA LIMPEZA PUBLICA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 25/07/2011 | 60.00 | 00013521229874 | LUIZ ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO MARIA SIMONE VICENTE DE FARIAS PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, VIAGEM NO DIA 26 DE JULHO DE 2011, DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008 E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 25/07/2011 | 60.00 | 00013136421850 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO A SENHORA ILDA MARIA DA CONCEICAO PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO O HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO,VIAGEM NO DIA 26 DE JULHO DE 2011,DE ACORDO COM ALEI Nº447/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 25/07/2011 | 2500.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANTOES COMO MEDICO NOS FINAIS DE SEMANA, NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTE O MES DE JULHO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 25/07/2011 | 107.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS E ALUGADOS,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 25/07/2011 | 1000.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR CORRESPONDENTE A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO COM ALERGOLOGISTA,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 25/07/2011 | 257.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA TIPO - B,PLACA MOR-8677,LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0000000020 DE 25 DE JULHO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 25/07/2011 | 1910.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS JUMPER MINIBUS,PLACA MOQ-2944,LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0000000021 DE 25 DE JULHO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000172010 | 0002418 | 25/07/2011 | 424.90 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACI ABASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000010390 DE 25 DE JULHO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 25/07/2011 | 545.00 | 00004316454420 | MARIA RIZONEIDE SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 25/07/2011 | 900.00 | 00004456114487 | LOURIVAL LACERDA LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL,LOCALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A RUA MANOEL SERGIO DE OLIVEIRA,Nº16 DESTINADA A UTILIZACAO POR FUNCIONARIOS DA PREFEITURA,ESPECIALMENTE MOTORISTAS,QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDEE JOAO PESSOA,BEM COMO A ATUALIZACAO COMO CASA DE APOIO A PESSOAS DOENTES,ENCAMINHADAS PELO SERVICOS MEDICO MUNICIPAL PARA REALIZACAO DE EXAMES E TRATAMENTOS DIVERSOS,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011,CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 25/07/2011 | 545.00 | 00004347006497 | MARIA ALVES DE ANDRADE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA CASA DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 25/07/2011 | 350.00 | 00005081005428 | ERIVALDO GOMES LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE UM AR CONDICIONADO NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 25/07/2011 | 150.00 | 00047503823453 | JOANA LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA FRANCISCO DEMETRIO,ONDE FUNCIONA UMA GARAGEM PARA VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL,ESPECIALMENTE A AMBULANCIA TIPO - B - PEGEOUT,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 25/07/2011 | 450.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO DE SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE INFORMACOES NA GESTAO PAB(SAI - PAB),REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000112011 | 0002425 | 25/07/2011 | 291.00 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO SAMU,SECRETARIA DE SAUDE,CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,CASA DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000015 DE 25 DE JULHO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000242011 | 0002426 | 25/07/2011 | 1000.00 | 00001919532455 | JOSE CARLOS MAIA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO VETERINARIO,DURANTE O MES DE JULHO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 25/07/2011 | 400.00 | 00009007118412 | RAIMUNDA BEATRIZ BATISTA PASSOS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL CLEMENTINO,ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 25/07/2011 | 170.00 | 01995603000133 | VANDERLEY DE SOUSA CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE A UAM CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA - OFTALMOLOGISTA REALIZADA NA PACIENTE EDILANE DE LACERDA GUEDES,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000484 DE 25 DE JULHO DE 2011 E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000172010 | 0002429 | 25/07/2011 | 5745.52 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MED.HOSPIT.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000004478 DE 25 DE JULHO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000172010 | 0002430 | 25/07/2011 | 1356.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MED.HOSPIT.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO(SITIO RIACHO VERDE),PARA USO DAS EQUIPES DO PROGRAMA DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000004479 DE 25 DE JULHO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000172010 | 0002431 | 25/07/2011 | 4933.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MED.HOSPIT.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº4477 DE 25 DE JULHO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 25/07/2011 | 170.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA WELLISON LEITE DE SOUSA,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 25/07/2011 | 100.00 | 00045782830891 | JOSE ESPEDITO DE BARROS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO AMANCIO,ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DO ECD(PEVA),NO MES DE JULHO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 25/07/2011 | 200.00 | 00003940589411 | JOSE WERLI PEDROSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA FRANCISCO DEMETRIO,ONDE FUNCIONA A SEDE DO SAMU DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 25/07/2011 | 400.00 | 00091892597853 | ILDA LUIZ FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO PAULO SOBRINHO,ONDE FUNCIONA A CASA DOS PROFISSIONAIS DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 25/07/2011 | 545.00 | 00004130661426 | MARIA JOSE DE PAULA LEITE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO ATENDENTE DO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 25/07/2011 | 545.00 | 00026140263875 | JOSE BISERRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA QUADRA MUNICIPAL DE ESPORTES MANOEL BATISTA GUEDES,DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 25/07/2011 | 545.00 | 00007227421422 | JOCIELE FERREIRA DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRRSTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS NO MES DE JUNHO(SAO JOAO E SÃO PEDRO) E MES DE JULHO(JOAO PEDRO - DIAS 15 E 16). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 25/07/2011 | 545.00 | 00004288978432 | EDNALDO DANTAS DA SILVA | VALRO CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DURANTE AS FESTIVIDADES DE SAO JOAO,SAO PEDRO E JOAO PEDRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 25/07/2011 | 545.00 | 00009464489499 | ELIEUDO DANTAS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DURANTE AS FESTIVIDADES DE SAO JOAO,SAO PEDRO E JOAO PEDRO(DIAS 15 E 16). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 25/07/2011 | 545.00 | 00008850506490 | JOSE FRANCILINO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DURANTE AS FESTIVIDADES DE SAO JOAO,SAO PEDRO E JOAO PEDRO(DIAS 15 E 16). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 25/07/2011 | 545.00 | 00003604878403 | CICERO ROSENDO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA QUADRA POLIESPORTIVA MANOEL BATISTA GUEDES,NO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 25/07/2011 | 545.00 | 00008468212490 | FRANCISCO LACERDA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DA QUADRA POLIESPORTIVA ADEMAR ANTAS TERCEIRO NETO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 25/07/2011 | 545.00 | 00003196556441 | JOSE PAULO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO DOS EVENTOS DO JOAO PEDRO 2011 DA CIDADE DE AGUIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 25/07/2011 | 545.00 | 00040478028830 | RIVELINO SOARES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DURANTE AS FESTIVIDADES DE SAO JOAO,SAO PEDRO E JOAO PEDRO(DIAS 15 E 16). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 25/07/2011 | 545.00 | 00004958471430 | ROBERTO RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO FACILITADOR DO CURSO DE ARTE E CULTURA,OFERECIDO PELO PLANO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CASA DA FAMILIA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 25/07/2011 | 545.00 | 00047503602449 | ESPEDITO LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DO CURSO DE ESPORTES POR MEIO DE OFICINAS,OFERECIDO PELO PLANO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Programa Bolsa-Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 25/07/2011 | 545.00 | 00009201836465 | GESSICA PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS AUXILIANDO NO RECADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | PrograMa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 25/07/2011 | 545.00 | 00008674041400 | MARIA ELIZABETE DA SILVA NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 25/07/2011 | 545.00 | 00007300852440 | JOSEFA MAYARA DANTAS PEDRO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DO CURSO CULINARIA,RPOMOVIDO PELO PLANO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CASA DA FAMILIA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 25/07/2011 | 545.00 | 00004132666484 | RITA MARIA DA CONCEICAO LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DO CURSO DE MUSICALIDADE,OFERECIDO PELO PLANO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CASA DA FAMILIA,NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | PrograMa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 25/07/2011 | 545.00 | 00006393051485 | MARIA JOSELHA NUNES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | PrograMa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 25/07/2011 | 545.00 | 00005292746479 | FRANCINEIDE ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 25/07/2011 | 545.00 | 00016681442803 | RAIMUNDA VILMA RUFINO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DO CURSO DE MANICURE,OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CASA DA FAMILIA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 25/07/2011 | 545.00 | 00003242937473 | JOSEFA VANUSA JUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DO CURSO DE BOLSAS EM TECIDO,OFERECIDO PELO PLANO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CASA DA FAMILIA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | PrograMa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 25/07/2011 | 545.00 | 00004931298478 | DAMIANA ROSALBA BOZANA CLEMENTINO DE SOUSA NOBRE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção do Conselho Tutelar/C.M.A.S/C.D.C.A/C. IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 25/07/2011 | 100.00 | 00006862560425 | HILDEBRANDO GOMES DUARTE | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL,LOCALIZADO A RUA RAMIRO GOMES S/N,ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 25/07/2011 | 160.00 | 00010746111444 | CLEIBIANE RAIMUNDO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 25/07/2011 | 250.00 | 00004491783403 | JOSEFA GOMES FRANCO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOCAO DE SEU FILHO FRANCISCO JONATHAN GOMES FRANCO SARMENTO QUE REALIZA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO - DIALISE PERINDONDIAL NA CIDADE DE RECIFE - PE,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 25/07/2011 | 545.00 | 00004822232433 | CICERA MAIA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 25/07/2011 | 400.00 | 00006651804464 | FRANCISCO FORMIGA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM MOVEIS E CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 25/07/2011 | 545.00 | 00015129012453 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO TRATOR DE PNEUS PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 25/07/2011 | 150.00 | 00018296213869 | JOSE SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CAVACO,ONDE FUNCIONA A ESCOLA ISOLADA NO SITIO CAVACO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 25/07/2011 | 650.00 | 00002789548471 | JOSE RUCLENATO GOMES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA,FAZENDO ACOMPANHAMENTO NUTRICIONAL NOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SUPERVISAO E ORIENTACAO DO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR NO MES DE JULHO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 25/07/2011 | 85.00 | 00009977158479 | DAMIAO SATIRO DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLOCACAO DE AGUA PARA A ESCOLA ISOLADA SITIO SERRA DE SAO PEDRO,DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 25/07/2011 | 545.00 | 00072664860410 | OTACILIO CLEMENTINO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DA ESCOLA JOSE CORDEIRO DA SILVA(SITIO VARZEA GRANDE),REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 25/07/2011 | 545.00 | 00004739011450 | MARIA DAS DORES ALVES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA JOSE CORDEIRO DA SILVA,LOCALIZADA NO SITIO VARZEA GRANDE,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 25/07/2011 | 545.00 | 00007985753443 | MARIA JOSE SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA AGENOR MENDES PEDROSA,LOCALIZADA NO SITIO LOGRADOURO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 25/07/2011 | 545.00 | 00004324832412 | MARIA EDILEUDA SA DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA JOAO DELFINO LEITE NO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 25/07/2011 | 545.00 | 00002674448423 | MARIA DEFATIMA DE SOUSA MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA FRANCISCO MARIA DA SILVA,LOCALIZADA NO SITIO LANCHA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 25/07/2011 | 545.00 | 00079847838453 | DAMIANA MARIA DE FATIMA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA DOZINHA BENTO,DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 25/07/2011 | 160.00 | 00003311533437 | JOAO MORAIS NETO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO LANCHA III ONDE FUNCIONA A ESCOLA ISOLADA SITIO LANCHA III,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 25/07/2011 | 545.00 | 00004287027400 | DAMIANA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA SATIRO CLEMENTINO DANTAS,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 25/07/2011 | 545.00 | 00009062522459 | JOANA SOARES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 25/07/2011 | 545.00 | 00007038041460 | MARIA SOARES LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL,NO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 25/07/2011 | 100.00 | 00002050680490 | DAMIANA MARIA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE AGUA PARA A ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA,LOCALIZADA NO SITIO OLHO D´AGUA DE FORA,DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 25/07/2011 | 545.00 | 00004287594401 | FRANCISCA ADELANIA DE LACERDA DUARTE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA AMELIA ARANTES LEITE,LOCALIZADA NA VILA SAO FRANCISCO,REFERENTE AO MES DE JUlHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 25/07/2011 | 545.00 | 00076849570404 | MARIA CORDEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA JOSE FERREIRA NOBRE,LOCALIZADA NO SITIO CARRAPATO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 25/07/2011 | 545.00 | 00004880756458 | FRANCISCA OLINDRINA ANDRADE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO PROFESSORA NA CRECHE MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 25/07/2011 | 545.00 | 00006342314489 | MANOEL MESSIAS GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA(CIDADE),DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 25/07/2011 | 545.00 | 00004215998476 | JOSEFA MATIAS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA MUNICIPAL POSSIDONIO JOSE DE SOUSA,LOCALIZADA NO SITIO CARNAUBA NO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 25/07/2011 | 545.00 | 00025913851811 | JOAO ELENO FERREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 25/07/2011 | 545.00 | 00091743508468 | MARINEZ LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA AMELIA ARANTES LEITE,LOCALIZADA NA VILA SAO FRANCISCO,NO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 25/07/2011 | 545.00 | 00009168161417 | MARIA JOSE SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA JOSE CORDEIRO DA SILVA,LOCALIZADA NO SITIO VARZEA GRANDE,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 25/07/2011 | 545.00 | 00003923609426 | ZULEIDE MARIA DA CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA ISOLADA SITIO SERRA DE SAO PEDRO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 25/07/2011 | 545.00 | 00006927281479 | FRANCINEIDE SOARES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA DEODATO CLEMENTINO DE SOUSA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 25/07/2011 | 250.00 | 00045782830891 | JOSE ESPEDITO DE BARROS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA SEVERINO AMANCIO S/N,ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS PROFESSORES,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 25/07/2011 | 545.00 | 00003045933467 | LUZIA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA ISOLADA SITIO SERRA DE SAO PEDRO NO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 25/07/2011 | 200.00 | 00017604940463 | MESSIAS BATISTA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA CIRILO NUNES COM A FINALIDADE DE FUNCIONAR UMA SALA DE AULA DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 25/07/2011 | 250.00 | 00004335769440 | JOAO SOARES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO LAGAMAR ONDE FUNCIONA A ESCOLA ISOLADA SITIO LAGAMAR,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 26/07/2011 | 160.00 | 00079026737491 | FRANCISCO ADRIANO DE FRANCA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA PARA LECIONAR NA ESCOLA CANDIDO RUFINO DE SOUSA,LOCALIZADA NO SITIO SAO BENTO,DURANTE O MES DE JULHO DE 2011.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTO NPX 150 BROS,PLACA MOR-6015,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 26/07/2011 | 450.00 | 00003244256430 | ROBERLANDIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA DE NOMES DAS ESCOLAS LIDIA CABRAL DE SOUSA(CIDADE),CRECHE MUNICIPAL,JOANA LACERDA,DOZINHA BENTO E AMELIA ARANTES LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 26/07/2011 | 350.00 | 07958106000141 | ERIVAM AUTO PECAS DIESEL | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO AMBULANCIA TIPO - B,PLACA MOR-8677,LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000108 DE 26 DE JULHO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 26/07/2011 | 360.00 | 00003244256430 | ROBERLANDIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA DE NOMES DA SECRETARIA DE SAUDE,QUADRA MUNICIPAL DE ESPORTES MANOEL BATISTA GUEDES,LAVANDERIA PUBLICA E ACOUGUE PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 26/07/2011 | 424.00 | 00002072604435 | JOSE ROGERIO PEREIRA DE QUEIROZ | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNCIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE PIANCO,COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 26/07/2011 | 873.52 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A TAXA DE ANALISE E TECNICA DE REPROGRAMACAO DO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 26/07/2011 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A TAXA DE INDICACAO DO DEI DE ADITIVO CONTRATUAIS DA AMPLIACAO DO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 26/07/2011 | 15.00 | 09084815000170 | JUNTA DE SERVICO MILITAR DE PATOS | VALOR CORRESPONDENTE A COLABORACAO FINANCEIRA PARA CUSTEAR PEQUENOS GASTOS DA 7ª DELEGACIA DE SERVICO MILITAR,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152010 | 0002488 | 27/07/2011 | 368.49 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 173(CENTO E SETENTA E TRÊS) LITROS DE OLEO DIESEL,AO PRECO UNITARIO DE R$2,13(DOIS REAIS E TREZE CENTAVOS),DESTINADOS A CAMIONETA TOYOTA HILLUX,PLACA MNZ-2715,LOTADA NA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE EXECUTIVO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000067 DE 27 DE JULHO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 27/07/2011 | 1320.00 | 00001878305417 | MANOEL BATISTA GUEDES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL,TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E FUNASA,VIAGEM NO PERIODO DE 28 DE JULHO A 01 DE AGOSTO DE 2011, DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152010 | 0002487 | 27/07/2011 | 896.00 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 64(SESSENTA E QUATRO)LITROS DE OLEO LUBRIFICANTE,AO PRECO UNITARIO DE R$14,00(CATORZE REAIS),DESTINADOS AOS VEICULOS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0000000070 DE 27 DE JULHO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152010 | 0002489 | 27/07/2011 | 153.00 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 09(NOVE) FILTROS DE OLEO AO PRECO UNITARIO DE R$17,00(DEZESSETE REAIS),DESTINADOS AOS VEICULOS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0000000071 DE 27 DE JULHO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152010 | 0002490 | 27/07/2011 | 659.52 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 229LTS (DUZENTOS E VINTE E NOVE )DE GASOLINA AO PRECO UNITARIO DE R$2,88(DOIS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO GOL,PLACA NOF-2324(229 LTS),LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000063 DE 27 DE JULHO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152010 | 0002491 | 27/07/2011 | 921.60 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 320(TREZENTOS E VINTE) LITROS DE GASOLINA AO PRECO UNITARIO DE R$2,88(DOIS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS),DESTINADOS AOS VEICULOS DO ADVOGADO(100LTS) E ENGENHEIRO (120 LTS),QUE PRESTAM SERVICOS AO MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO E VEICULO DA EMATER (100 LTS), CONFORME CONVENIO E NOTA FISCAL DE Nº0000000065 DE 27 DE JULHO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 27/07/2011 | 397.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS E ALUGADOS,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022011 | 0002495 | 27/07/2011 | 172.75 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO DESTACAMENTO DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE JULHO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000163 DE 27 DE JULHO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0002496 | 27/07/2011 | 470.10 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALRO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO DESTACAMENTO DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000164 DE 27 DE JULHO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 27/07/2011 | 280.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 08 BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL,CASA DA FAMILIA,SECRETARIA DE EDUCACAO E PETI,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000159 DE 27 DE JULHO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022011 | 0002498 | 27/07/2011 | 756.20 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA USO NA PREFEITURA, ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL,MATADOURO PUBLICO,CONSELHO TUTELAR,CASA DA FAMILIA,CASA DOS PROFESSORES,LAVANDERIA PUBLICA MUNICIPAL E LIMPEZA PUBLICA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000168 DE 27 DE JULHO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0002499 | 27/07/2011 | 378.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA USO NA PREFEITURA MUNICIPAL,SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000162 DE 27 DE JULHO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 27/07/2011 | 352.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALRO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL E COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA USO NA PREFEITURA MUNICIPAL,SECRETARIA DE SAUDE,CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,FARMACIA BASICA,SECRETARIA DE AGRICULTURA,CASA DO PSF E PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000157 DE 27 DE JULHO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000032011 | 0002502 | 27/07/2011 | 1455.10 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA USO NA PREFEITURA MUNICIPAL,SETOR PESSOAL,SECRETARIA PESSOAL,SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,JUNTA DE SERVICO MILITAR,SECRETARIA DE AGRICULTURA,SECRETARIA DE CULTURA,JUNTA DE SERVICO MILITAR,CONSELHO TUTELAR E CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000165 DE 29 DE JULHO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152010 | 0002493 | 27/07/2011 | 532.50 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 250(DUZENTOS E CINQUENTA)LITROS DE OLEO DIESEL OA PRECO UNITARIO DE R$2,13(DOIS REAIS E TREZE CENTAVOS),DESTINADOS AO TRATOR DE PNEUS,LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTRA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000069 DE 27 DE JULHO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 27/07/2011 | 838.42 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 27/07/2011 | 6249.41 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM A INDIVIDUALIZAÇÃO DE FGTS DA COMPETENCIAS 02/1990 E 03/1990,CONFORME GUIA DE REGULARIZAÇÃO DO FGTS - GRDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 27/07/2011 | 33.13 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO BANCARIO - RETENÇÃO PASEP, NA CONTA CORRENTE FPM MES DE JULHO /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 27/07/2011 | 40.00 | 00031271014491 | CHAVEIRO SAO PAULO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICO DE CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES PARA A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA RUA MANOEL SERGIO DE OLIVEIRA, Nº27, BAIRRO CONCEICAO - CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152010 | 0002507 | 27/07/2011 | 1346.16 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 632(SEISCENTOS E TRINTA E DOIS)LITROS DE OLEO DIESEL,AO PRECO UNITARIO DE R$2,13(DOIS REAIS E TREZE CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA TIPO - B,PLACA MOR-8677(260LTS)E VEICULO JUPER MINIBUS,PLACA MOQ-2944(298LTS) E AMBULANCIA DO SAMU,PLACA NQJ-1748 (74LTS),LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,COFORME NOTA FISCAL DE Nº000000066 DE 27 DE JULHO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152010 | 0002508 | 27/07/2011 | 3314.88 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.151 (MIL,CENTO E CINQUENTA E UM)LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,82(DOIS REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS),DESTINADOS AOS VEICULOS ,MOTOCICLETA 125 FAM,PLACA MNS-2165(34 LTS),GOL,PLACA MOP-6042(345 LTS),GOL,PLACA MOP-6112(300 LTS), GOL, PLACA NPX-9583 (362), AMBULANCIA FIORINO,PLACA MOM-8129 (110 LTS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000061 DE 27 DE JULHO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032011 | 0002509 | 27/07/2011 | 250.90 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO PREDIO DA SAMU,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000169 DE 27 DE JULHO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 27/07/2011 | 50.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 02 TRAVESSEIROS DESTINADOS AO SAMU,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000004 DE 27 DE JULHO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 27/07/2011 | 545.00 | 00006414380440 | ANDREA ACRISTINA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA CASA DE APOIO,LOCALIZADA A RUA MANOEL SERGIO DE OLIVEIRA,Nº27,BAIRRO CONCEICAO - CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 27/07/2011 | 545.00 | 00072668873487 | JOSE HELENO CLEMENTINO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,LOCALIZADO NO SITIO RIACHO VERDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 27/07/2011 | 60.00 | 00016682571810 | GENETON NUNES BIANO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO A SENHORA FRANCISCA ADELANA MARTINS DE LACERDA MARTINS,PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,VIAGEM NO DIA 28 DE JULHO DE 2011,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 27/07/2011 | 380.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 02 VENTILADORES DESTINADOS A ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0000000003 DE 27 DE JULHO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 27/07/2011 | 770.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALRO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 22(VINTE E DOIS)BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNCIIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000158 DE 27 DE JULHO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0002515 | 27/07/2011 | 398.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME NOTAFISCAL DE Nº00000161 DE 27 DE JULHO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032011 | 0002516 | 27/07/2011 | 634.80 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA MANOEL CASSIMIRO DE OLIVEIRA,LIDIA CABRAL DE SOUSA E SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000160 DE 27 DE JULHO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022011 | 0002517 | 27/07/2011 | 1001.80 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SECRETARIA DE EDUACACO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000167 DE 27 DE JULHO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0002518 | 27/07/2011 | 586.15 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PLANEJAMENTO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E PROJETO DO JOAO PEDRO DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000166 DE 27 DE JULHO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Tomada de Preços | 000152010 | 0002519 | 27/07/2011 | 1799.85 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 845(OITOCENTOS E QUARENTA E CINCO)LITROS DE OLEO DIESEL,AO PRECO UNITARIO DE R$2,13(DOIS REAIS E TREZE CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAE,PLACA NPR-8043,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE 0000000-68 DE 27 DE JULHO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152010 | 0002520 | 27/07/2011 | 1425.60 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 495(QUATROCENTOS E NOVENTA E CINCO) LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,88(DOIS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO MOTOCICLETA 125 FAM,PLACA MNS-2265(46LTS) E VEICULO GOL,PLACA NQA-0715(449LTS),LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0000000062 DE 27 DE JULHO E 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Programa Bolsa-Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152010 | 0002492 | 27/07/2011 | 1514.88 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 526 (QUINHENTOS E VINTE E SEIS) LITROS DE GASOLINA AO PREÇO DE R$ 2,88 (DOIS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS), DESTINADOS AO VEICULO PALIO ADVENTURA PLACA MOQ 6063, LOTAÇÃO: FUNDO MUINCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DEST. AOS TRABALHOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000000064 DE 27 DE JUNHO DE 2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0002501 | 27/07/2011 | 3250.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOACAO COM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000170 DE 27 DE JULHO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Programa Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032011 | 0002521 | 27/07/2011 | 1078.50 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL PEDAGOGICO DESTINADO AOS ALUNOS DOS COLETIVOS DO PROJOVEM,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000171 DE 27 DE JULHO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Programa Bolsa-Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 27/07/2011 | 390.00 | 09274369000167 | SUPERMERCADO SOARES - ANTONIO S.SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE UMA ESTANTE DE ACO FABONE MADRI E UM ARMARIO MULTI USO 02 PORTAS DESTINADOS AO ARQUIVOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0000000005 DE 27 DE JULHO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Programa Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0002528 | 28/07/2011 | 6246.50 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA PROJOVEM,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000172 DE 27 DE JULHO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Programa Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 28/07/2011 | 545.00 | 00007598595402 | MARINALVA MORAIS DE CALDAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE NO SITIO RIACHO VERDE,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Programa Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 28/07/2011 | 545.00 | 00009716052464 | VALDENIA DELFINO LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE CONVIVENCIA POR MEIO DA CULTURA E LAZER NO COLETIVO DA ZONA RURAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Programa Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 28/07/2011 | 545.00 | 00009467062470 | MARIA DE FATIMA LOPES PEDROZA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL,COLETIVO 5 E 6 DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Programa Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 28/07/2011 | 545.00 | 00009460476422 | JOSEFA ITALA ARIANY VIEIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE CONVIVENCIA POR MEIO DO ESPORTE E LAZER - COLETIVO 3 - 4,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Programa Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 28/07/2011 | 545.00 | 00005436844405 | JOSE GERFESON PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL - COLETIVO 3 E 4 DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 28/07/2011 | 129.75 | 08134975000386 | VIA LESTE - COMERCIAL SANT´ANA VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO GOL,PLACA NPX-9583,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº011487 DE 28 DE JULHO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 28/07/2011 | 60.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSA,TRANSPORTANDO O SENHOR SEBASTIAO PEREIRA RODRIGUES PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, VIAGEM NO DIA 29 DE JULHO DE 2011, DE ACORDO COM A LEI Nº 447/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 28/07/2011 | 403.19 | 08134975000386 | VIA LESTE - COMERCIAL SANT´ANA VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO GOL,PLACA NPX-9583,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº011487 DE 28 DE JULHO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000192010 | 0002524 | 28/07/2011 | 1540.05 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MED.HOSPIT.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE ANTECONCEPCIONAIS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000004598 DE 28 DE JULHO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 28/07/2011 | 55.00 | 08717977000136 | MADEREIRA PLANALTO IND.E COM.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A CASA DESTA PREFEITURA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE,CONFORME CUPOM FISCAL DE Nº001125 DE 28 DE JULHO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 28/07/2011 | 120.00 | 03334921000189 | SUPERMECADOS IDEAL - BRITO & BARBOSA LTDA | VALORCORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO A CASA DE APOIO,LOCALIZADA A RUA MANOEL SERGIO DE OLIVEIRA,Nº27 - CAMPINA GRANDE,UTILIZADA POR FUNCIONARIOS DA PREFEITURA,ESPECIALMENTE MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE E PESSOAS DOENTES ENCAMINHADAS PELO SERVICO MEDICO MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000004686 DE 28 DE JULHO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 28/07/2011 | 300.00 | 00040922197415 | DR. WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DOIS RISCOS CIRURGICOS REALIZADOS NAS PACIENTES MARIA DO SOCORRO GUEDES E MARIA GORETE DE LACERDA CARVALHO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 28/07/2011 | 469.95 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 28/07/2011 | 500.00 | 01761016000180 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A CHAMADA COMERCIAL DO JOAO PEDRO 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº004273,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000142010 | 0002535 | 29/07/2011 | 6300.00 | 12675054000306 | F.ERIBERTO & FILHOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETA TOYOTA HILLUX CD 4 X 4,PLACA MOO-3172,PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152010 | 0002588 | 29/07/2011 | 623.21 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 306,997(TREZENTOS E SEIS, NOVECENTOS E NOVENTA E SETE)LITROS DE OLEO DIESEL,AO PRECO UNITARIO DE R$2,03(DOIS REAIS E TRES CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO CAMIONETA TOYOTA HILLUX,PLACA MNZ-2715,LOTADA NA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000002048 DE 29 DE JULHO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000142010 | 0002536 | 29/07/2011 | 1797.00 | 12675054000306 | F.ERIBERTO & FILHOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL,PLACA MNX-0531 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 29/07/2011 | 350.00 | 00002050190484 | ANTONIO NETO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REVELACAO DE FOTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,PAVIMENTACAO DAS RUAS E CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 29/07/2011 | 135.00 | 00002050190484 | ANTONIO NETO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REVELACAO DE FOTOS DO DIA DA ASSINATURA DA ORDEM DE SERVICOS DO ASFALTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 29/07/2011 | 700.00 | 05764056000136 | RESTAURANTE PEDREGULHO-FRANCISCA B.DE CALDAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS,COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000056 DE 27 DE JULHO DE 2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152010 | 0002589 | 29/07/2011 | 400.50 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 150,003(CENTO E CINQUENTA, E TRES LITROS )DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,67(DOIS REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO GOL,PLACA NOF-2324,LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA F ISCAL DE Nº000002044 DE 29 DE JUNHO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 29/07/2011 | 1244.40 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO BANCARIO - RETENÇÃO PASEP, NA CONTA CORRENTE FPM, MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 29/07/2011 | 1.02 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO BANCARIO - RETENÇÃO PASEP, NA CONTA CORRENTE ICMS FEDERAL, MES DE JULHO /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 29/07/2011 | 90.00 | 00009553946437 | DAMIAO PEREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDA NO TRATOR DE PNEUS DA PREFEITURA MUNICIPAL,PORTA DA PREFEITURA E MATERIAL DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 29/07/2011 | 2700.00 | 00009509910406 | JOSE SEVERIANO DA SILVA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA MANOEL BATISTA GUEDES,PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE,JOAQUIM BENTO DE SOUSA,JOSIELE PEREIRA E ROLDAO BATISTA GUEDES;PINTURA DOS CEMITERIOS SAO SEBASTIAO E SAO JUSTINO;PINTURA DA ESCOLA JOANA ALACERDA,DOZINHA BENTO,AMELIA ARANTES LEITE,CRECHE MUNICIPAL,SECRETARIA DE SAUDE,LAVANDERIA PUBLICA MUNICIPAL,ACOUGUE PUBLICO;RECUPERACAO DO PISO ENCIMENTADO EM FRENTE A PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000112011 | 0002578 | 29/07/2011 | 4886.50 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A PINTURA DO ACOUGUE PUBLICO,LAVANDERIA PUBLICA,QUADRA POLIESPORTIVA MANOEL BATISTA GUEDES,CEMITERIO SAO SEBASTIAO,CEMITERIO SAO JUSTINO,PRACA JOAQUIM BENTO DE SOUSA,PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE,PRACA ROLDAO BATISTA GUEDES,PRACA JOSIELE PEREIRA;PINTURA DOS MEIO - FIOS DE TODO O MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000012 DE 25 DE JULHO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 29/07/2011 | 1400.00 | 00021986428400 | ZELIA MARIA FREIRE DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANTOES COMO CIRURGIA DENTISTA NO SFINAIS DE SEMANA NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTE O MES DE JULHO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000142010 | 0002544 | 29/07/2011 | 1750.00 | 10536363000108 | ALVARO GRAKO LIRA MELO DE ALBUQUERQUE - GRACO LOCACOES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL,PLACA MOP-6112 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000142010 | 0002545 | 29/07/2011 | 1750.00 | 10536363000108 | ALVARO GRAKO LIRA MELO DE ALBUQUERQUE - GRACO LOCACOES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL,PLACA MOP-6042 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000142010 | 0002546 | 29/07/2011 | 300.00 | 00057018391415 | FRANCISCO ANDRADE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE UMA VIAGEM A CIDADE DE PATOS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA REALIZAREM CONSULTA/MEDICO.VIAGEM FEITA EM VEICULO CAMIONETA,PLACA MXJ-7997. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000142010 | 0002547 | 29/07/2011 | 1350.00 | 00006262685405 | MIGUEL IZIDIO LEITE DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF(PROGRAM SAUDE DA FAMILIA)DO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,LOCALIZADO NOS ITIO RIACHO VERDE I EM VEICULO GOL,PLACA KIR-9666,DURANTE O MES DE JULHO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122011 | 0002548 | 29/07/2011 | 1395.00 | 00008583596425 | FRANCISCO IRLANIO DE SOUZA LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO PARA A CIDADE DE PATOS PARA REALIZAREM CONSULTA/EXAME MEDICO DURANTE O MES DE JULHO DE 2011,EM VEICULO CAMIONETA BRASINCA,PLACA LHT-3018,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000142010 | 0002549 | 29/07/2011 | 925.00 | 00016206444449 | GERALDO SOARES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS PARA A CIDADE DE PIANCO, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA REALIZAREM CONSULTA/EXAME MEDICO NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO PIANCO,DURANTE O MES DE JULHO DE 2011.VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA BJO-3518. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 29/07/2011 | 370.00 | 00002778272488 | FRANCISCA REGINA DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO SITIO SERRA DE SAO PEDRO PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DE AGUIAR,DURANTE O MES DE JULHO DE 2011,CONFORME DECLARACOES EM ANEXO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA CWP-9067. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122011 | 0002551 | 29/07/2011 | 1630.00 | 00079847846472 | DAMIAO JOSE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 04 VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS E VIAGENS DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL DE AGUIAR PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO,DURANTE O MES DE JULHO DE 2011, CONFORME DECLARACOES EM ANEXO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA KAY-0409. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 29/07/2011 | 180.00 | 00005097041402 | MARIA VILEIDE LEITE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO PARA REALIZAR CONSULTA/EXAME MEDICO NA CIDADE DE ITAPORANGA,DURANTE O MES DE JULHO DE 2011.VIAGENS FEITAS EM VEICULO FOX,PLACA MOC-5981. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 29/07/2011 | 1261.00 | 08194720000147 | LABORATORIO LABVITA - RITA DE CASSIA ARAUJO FREITAS DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NOS PACIENTES JOSELINO SEVERINO VALDIVINO,ELIANE FERREIRA FAUSTINO,FRANCILEIDE MARIA FIRMINO,LARISSA LIGIA VIEIRA ALVES,JOSEFA MARIA DA SILVA,JANALIBIA CARVALHO DA SILVA, CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 29/07/2011 | 730.00 | 09304782000127 | MAGNETOM - RESSONANCIA MAGNETICA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA RESSONANCIA MAGENETICA DO ABDOME SUPERIOR COM CONTRASTE REALIZADA NO PACIENTE GAUDENCIO FEITOSA GUEDES,CONFORME NOTAFISCAL DE Nº508 DE 29 DE JULHO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 29/07/2011 | 150.00 | 00012344141472 | DR.LUCIANO FONTES CEZAR | VALOR CORRESPONDENTE A UM ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO NA PACIENTE DANIELA ALVES DA SILVA,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 29/07/2011 | 150.00 | 00016065042404 | ALDO MEDEIROS DOS sANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA - REUMATOLOGISTA REALIZADA NA PACIENTE JOSEFA VALDIVINO DE OLIVEIRA,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 29/07/2011 | 100.00 | 04774540000183 | CENTRO MEDICO SABINO ROLIM GUIMARAES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA - OFTALMOLOGISTA REALIZADA NO PACIENTE JOSE AMANCIO NETO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152010 | 0002591 | 29/07/2011 | 700.35 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 345(TREZENTOS E QUARENTA E CINCO)LITROS DE OLEO DIESEL ,AO PRECO UNITARIO DE R$2,03(DOIS REAIS E TRES CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO JUMPER MINIBUS,PLACA MOQ-2944 (345 LTS),LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000002049 DE 29 DE JULHO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152010 | 0002592 | 29/07/2011 | 2269.50 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 850,009 LITROS DE GASOLINA, AO PRECO UNITARIO DE R$2,67(DOIS REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS), DESTINADOS AOS VEICULOS GOL,PLACA MOP-6042 (200LTS), GOL,PLACA MOP-6112 (270 LTS), GOL, PLACA NPX - 9583 (380 LTS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000002042 DE 29 DE JULHO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152010 | 0002593 | 29/07/2011 | 267.00 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 100,001 LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,67(DOIS REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO DA DENTISTA QUE PRESTA SERVICOS NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA NOS FINAIS DE SEMANA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000002046 DE 29 DE JULHO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152010 | 0002594 | 29/07/2011 | 122.80 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FILTROS DE OLEO DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000002047 DE 29 DE JULHO DE 2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 29/07/2011 | 60.00 | 00016682571810 | GENETON NUNES BIANO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO A SENHORA ILDA MARIA DA CONCEICAO,PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,VIAGEM NO DIA 31 DE JULHO DE 2011,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Programa Bolsa-Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152010 | 0002590 | 29/07/2011 | 1404.42 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 526,004(QUINHENTOS E VINTE E SEIS E QUATRO)DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,67(DOIS REAIS E SESSENTA E SESSENTA E SETE CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO PALIO,PLACA MOQ-6063,LOTADO NA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000002045 DE 29 DE JULHO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 29/07/2011 | 485.00 | 00071419896415 | JOSE NILDO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA DE FAIXAS PARA O EVENTO DE ASSINATURA DA ORDEM DE SERVICO DO ASFALTO;CONFECCAO DE FAIXAS,SANFONAS,FOGUEIRAS,BALOES E PLACAS DESTINADAS A DECORACAO DO JOAO PEDRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000142010 | 0002558 | 29/07/2011 | 1750.00 | 10536363000108 | ALVARO GRAKO LIRA MELO DE ALBUQUERQUE - GRACO LOCACOES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL,PLACA MOQ-0715, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 29/07/2011 | 320.00 | 00008273207447 | FRANCISCO SEVERINO SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA LECIONAR NA ESCOLA JOSE GREGORIO DE SOUSA,LOCALIZADA NO SITIO MANDU II,DURANTE O MES DE JULHO DE 2011.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTO,PLACA MNF-7509. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000142010 | 0002560 | 29/07/2011 | 400.00 | 00007149691412 | CICERO SOARES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFESSOR PARA LECIONAR NA ESCOLA JOSE CICERO DE LACERDA,LOCALIZADA NO SITIO SERRA DE SAO PEDRO,DURANTE O MES DE JULHO DE 2011.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTO,PLACA MNY-3155. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122011 | 0002561 | 29/07/2011 | 300.00 | 00071418024449 | JOAO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA LECIONAR NA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA,LOCALIZADA NO SITIO OLHO D ´AGUA DE FORA,DURANTE O MES DE JULHO DE 2011.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTO,PLACA NPS-9020. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000142010 | 0002562 | 29/07/2011 | 1400.00 | 00092945945487 | GILBERTO DELFINO LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO CATOLE PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO DE 2011,CONFORME CONTRATO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA CAH-5294. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000142010 | 0002563 | 29/07/2011 | 1050.00 | 00076849767453 | FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSP ORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NO TRAJETO DO SITIO LAGES ATE A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO TARDE.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA F-1000,PLACA MMP-3837,DURANTEO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000142010 | 0002564 | 29/07/2011 | 1300.00 | 00007103697434 | GENIVAL GOMES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO PE BRANCO PARA A SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO DE 2011,CONFORME CONTRATO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA GLJ-3444. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000142010 | 0002565 | 29/07/2011 | 1220.00 | 00042523370468 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO LANCHA I E II PARA A SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO DE 2011.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA D-20,PLACA KFR-1612,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000142010 | 0002566 | 29/07/2011 | 1200.00 | 00006861296449 | JOSE GOMES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO AVE MARIA PARA A SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO DE 2011,CONFORME CONTRATO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA MMZ-6340. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122011 | 0002567 | 29/07/2011 | 2200.00 | 00002033446425 | JOAO ALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO FORD F-4000,PLACA MMQ-8412,PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000142010 | 0002568 | 29/07/2011 | 650.00 | 00005633668855 | ANTONIO PEREIRA DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO DO SITIO CARRAPATO PARA A SEDE DO MUNICIPIO,TURNO TARDE DURANTE O MES DE JULHO DE 2011.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA HVB-6442. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000142010 | 0002569 | 29/07/2011 | 1000.00 | 00079847846472 | DAMIAO JOSE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO RIACHO VERDE,PARA A SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2011.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA D-20,CABINE DUPLA,PLACA BKA-2666,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000142010 | 0002570 | 29/07/2011 | 1400.00 | 00002778272488 | FRANCISCA REGINA DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO SERRA DE SAO PEDRO PARA A SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO DE 2011,CONFORME CONTRATO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA CWP-9067. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000142010 | 0002571 | 29/07/2011 | 950.00 | 00001878308432 | DAMIAO BENTO DE CALDAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO BOM SUCESSO ATE A SEDE DO MUNICIPIO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMUIONETA,PLACA MNG-1249/PB,DURANTE OMES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000142010 | 0002572 | 29/07/2011 | 1300.00 | 00003326094485 | FRANCISCA LOPES LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO GENIPAPEIRO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO DE 2011.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA HVO-6506. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000142010 | 0002573 | 29/07/2011 | 1000.00 | 00002594496448 | JOSE FILHO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO CAITITU ATE A SEDE DO MUNICIPIO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA HUJ-3007/PB,DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 29/07/2011 | 620.00 | 00003844272437 | JOSE ILTON MAIA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO LAGOA PARA A SEDE DO MUNICIPIO,NO TURNO DA MANHA,DURANTE O MES DE JULHO DE 2011.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA MOG-8040. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000142010 | 0002575 | 29/07/2011 | 900.00 | 00057018391415 | FRANCISCO ANDRADE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS A CIDADE DE ITAPORANGA TRANSPORTANDO ALUNOS DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA QUE PARA PARTICIPAREM DOS JOGOS ESCOLARES.VIAGEM FEITA EM VEICULO CAMIONETA,PLACA CABINE DUPLA,PLACA MXJ-7997. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 29/07/2011 | 220.00 | 00008568312470 | SEBASTIAO CLAUDIO HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDEBNTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNO DO SITIO PICADA PARA A ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA,LOCALIZADA NO SITIO OLHO D´AGUA DE FORA,DURANTE O MES DE JULHO DE 2011.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTO TITAN CG - 125,PLACA MOL-9429,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000142010 | 0002577 | 29/07/2011 | 700.00 | 00036531880406 | JOSE CARLOS PEDROSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO LOGRADOURO ATE A SEDE DO MUNICIPIO.VIAGENS FIETAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA BSG-2483,DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000142010 | 0002579 | 29/07/2011 | 400.00 | 00001646191439 | FRANCISCO ALVES LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE UM PROFESSOR PARA LECIONAR NA ESCOLA GREGORIO SOARES BURITY,LOCALIZADA NO SITIO MANDU.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTOCICLETA HONDA NXR 150 BROS,PLACA MOD-4817,DURANTE O MES DE JULHO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 29/07/2011 | 310.00 | 00002050190484 | ANTONIO NETO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE LEMBRANCINHAS DESTINADAS AS MAES DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA(CIDADE),NO DIA DAS MAES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 29/07/2011 | 380.00 | 00009784307430 | JOELMA PORFIRIO DA SILVA LUCENA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VARZEA GRANDE,UTILIZANDO UM BARCO AMOTOR,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 29/07/2011 | 280.00 | 00002988601470 | SEBASTIANA SILVA ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE D ESTUDANTES DOS SITIOS COQUEIRO E ESCURINHO,UTILIZANDO BARCO A MOTOR,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 29/07/2011 | 1450.00 | 00002050190484 | ANTONIO NETO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REVELACAO DE FOTOS DOS EVENTOS ESCOLARES NO MUNICIPIO DE AGUIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122011 | 0002584 | 29/07/2011 | 900.00 | 00007052395436 | ADRIANO FERNANDES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DEESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO CARNAUBA ATE A SEDE DO MUNICIPIO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA MNG-6304,DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122011 | 0002585 | 29/07/2011 | 340.00 | 00002720110450 | DUCIMAR ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE UM PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA LECIONAR NA ESCOLA ISOLADA NA ESCOLA ISOLADA SITIO LANCHA.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTOCICLETA HONDA CG FAN,PLACA MOM-8953,DURANTE O MES DE JULHODE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000112011 | 0002586 | 29/07/2011 | 419.00 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA,CRECHE MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0000000014 DE 25 DE JULHO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152010 | 0002587 | 29/07/2011 | 801.00 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 300,001(TREZENTOS, UM) LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,67(DOIS REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO GOL,PLACA NQA-0715,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000002043 DE 29 DE JULHO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 01/08/2011 | 100.00 | 00025059050459 | MARIA DE FATIMA SOARES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA ASSINATURA DO PACTO PELO DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PROPOSTA DE CONTRAPARTIDA SOLIDARIA,PROMOVIDO PELO GOVERNO DO ESTADO NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2011, DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122011 | 0003108 | 01/08/2011 | 18.00 | 00002720110450 | DUCIMAR ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO A MAIOR FEITO NA C/C 13.905-X CHEQUE: 850758, A SENHORA DUCIMAR ALVES DA SILVA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 01/08/2011 | 170.00 | 01995603000133 | VANDERLEY DE SOUSA CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA - OFTALMOLOGISTA, REALIZADA NA PACIENTE FRANCISCA PEREIRA DE CARVALHO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000488 DE 01 DE AGOSTO DE 2011 E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 01/08/2011 | 60.00 | 00016682571810 | GENETON NUNES BIANO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO A SENHORA FRANCISCA OLINDRINA ANDRADE DE SOUSA MARTINS E SEU FILHO FELEPE GABRIEL ANDRADE DE SOUSA MARTINS, QUE REALIZA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO - ORTOPEDISTA, VIAGEM NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2011, DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Causas Trabalhistas / Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 01/08/2011 | 8000.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA PRECATORIA COBRADA INDEVIDAMENTE NA C/C DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000182011 | 0002681 | 02/08/2011 | 697.00 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA CASA DA FAMILIA E OUTRAS PESSOAS QUE PRESTARAM SERVICOS AO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO DE 2011,CONFORME CONTROLE DE FORNECIMENTO DE REFEICOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 02/08/2011 | 280.00 | 00096602988468 | FRANCISCO FREIRES DA ROCHA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTOS DE PNEUS E OUTROS SERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 02/08/2011 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DO 283.141-4, MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 02/08/2011 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DO 8675-4, MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 02/08/2011 | 60.00 | 00013136421850 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,TRANSPORTANDO O SENHOR GERALDO FREIRES VIANA PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,VIAGEM NO DIA 03 DE AGOSTO DE 2011,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 02/08/2011 | 240.00 | 00004851099487 | JOSE ELIAS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DA VILA SAO FRANCISCO PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL FRANCISCO BENTO CABRAL,DURANTE O MES DE JULHO DE 2011.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA MMP-3837. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 02/08/2011 | 150.00 | 00020282400400 | SUELY CARMEM ARAUJO CARTAXO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA REALIZADA NO MENOR O PACIENTE FRANKLEY TIAGO BENTO DA SILVA,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 02/08/2011 | 300.00 | 00012344141472 | DR.LUCIANO FONTES CEZAR | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS CONSULTAS MEDICA ESPECIALIZADA REALIZADA NOS PACIENTES JOSE RODRIGUES VIANA E MARIA MARLENE DA SILVA PEREIRA,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 02/08/2011 | 250.00 | 00004623219402 | SEBASTIAO NERIS DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE ITAPORANGA.VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO D-20,PLACA LYC-0440. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 02/08/2011 | 320.00 | 00036493368472 | JOSE ALVES LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DA SENHORA MARIA APARECIDA DA SILVA RG:2.880.834-SSP/PB PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE SOUSA.VIAGEM REALIZADA EM VEICULO GOL,PLACA MNE-5730. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 02/08/2011 | 270.00 | 12439517000160 | CENTROCARDIO - CENTROCARDIO DIAGNOSTICO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM ECOCARDIOGRAMA REALIZADO NO PACIENTE LUIS GOMES DA SILVA,CONFORME NOTA FISCAL Nº000067 DE 02 DE AGOSTO DE 2011 E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000182011 | 0002689 | 02/08/2011 | 1174.00 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), DURANTE O MES DE JULHO DE 2011,CONFORME CONTROLE DE FORNECIMENTO DE REFEICOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000142011 | 0002690 | 02/08/2011 | 4270.00 | 09442754000176 | MEDCENTER - SERVICOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DEREALIZACAO DE EXAMES DE ULTRA - SONOGRAFIA, R-X, TOMOGRAFIA, MAMOGRAFIA,REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE AGUIAR, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000781,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 02/08/2011 | 60.00 | 00013521229874 | LUIZ ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO A SENHORA MARIA DE LOURDES LEITE PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, VIAGEM NO DIA 03 DE AGOSTO DE 2011, DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008 E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 02/08/2011 | 545.00 | 00007593091406 | OSEIAS LIMA DE CARVALHO E SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA DOS MEIO - FIOS DE TODO O PERIMETRO URBANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 02/08/2011 | 545.00 | 00016683586896 | VICENTE PORFIRIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DA ESCOLA ISOLADA SITIO COQUEIRO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTOCICLETA,PLACA JJN-3942. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 03/08/2011 | 465.00 | 00007103727449 | RAIMUNDO CAVALCANTE FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS JOSE LUIZ FERREIRA(SITIO PE DE SERRA)E LOGRADOURO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA KIC-7540,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 03/08/2011 | 2292.00 | 00016151801415 | JOAO JOSE DE MENEZES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 06 CARRADAS DE AREIA PARA SERVICOS NA ESCOLA JOANA LACERDA,08 CARRADAS DE ATERRO NO ACESSO AO BAIRRO SAO FRANCISCO,03 CARRADAS DE ATERRO NO ACESSO A COMUNIDADE LAGES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 03/08/2011 | 55.00 | 08717977000136 | MADEREIRA PLANALTO IND.E COM.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A CASA DE APOIO DESTA PREFEITURA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE,CONFORME CUPOM FISCAL DE 03 AGOSTO DE 2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 03/08/2011 | 250.00 | 00037970127487 | FRANCISCO SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DE AGUIAR,CONFORME DECLARACAOES EM ANEXO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA HVI-8942,DURANTE O MES DE JULHO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Tomada de Preços | 000182010 | 0002695 | 03/08/2011 | 4503.90 | 24280828000290 | SAUDENTAL(SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACOES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO(SITIO RIACHO VERDE),PARA USO DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº625 DE 03 DE AGOSTO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 03/08/2011 | 170.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | VALRO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A CONFERENCIA DA SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000544 DE 03 DE AGOSTO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 03/08/2011 | 550.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA RESSONANCIA MAGNETICA REALIZADA NO PACIENTE GERALDO FREIRES VIANA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº060672 DE 03 DE AGOSTO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 03/08/2011 | 312.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DO SAMU,PLACA NQJ - 1748,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000005289 DE 03 DE AGOSTO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000172010 | 0002741 | 03/08/2011 | 1320.65 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MED.HOSPIT.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO(SITIO RIACHO VERDE),PARA USO DAS EQUIPES DO PSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000004685 DE 03 DE AGOSTO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 04/08/2011 | 140.00 | 00003242111478 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO DO MATO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO RIACHO DE ROCA AO SITIO LAGOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 04/08/2011 | 200.00 | 00030075750449 | DINARCISO GALDINO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS DE DESPACHANTE PARA SERVICOS DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 04/08/2011 | 277.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE TOMADA DE PRECOS 26 E 27 DE 2011 E AVISO DE HOMOLOGACAO NO DIARIO OFICIAL DE 30 DE JULHO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº7812 DE 04 DE AGOSTO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 04/08/2011 | 194.00 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 04/08/2011 | 1822.50 | 24506891000110 | JOSE PETRONIO FAUSTINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 405KG(QUATROCENTOS E CINCO) QUILOS DE PAES DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL,ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MEDIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000026 DE 04 DE AGOSTO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 05/08/2011 | 700.00 | 00002033939456 | MANOEL NETO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SONORIZACAO DAS FESTIVIDADES DO SAO JOAO DA ESCOLA AMELIA ARANTES LEITE(VILA SAO FRANCISCO)E CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO CIRINO LOPES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Infra-Estrutura em Saúde | Implantação de Melhorias Habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012009 | 0003102 | 05/08/2011 | 70128.40 | 01698341000145 | LINEAR ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DA QUINTA MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE MELHORIA HABITACIONAL PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS, OBJETO DA CONCORRENCIA 01/2009 E CONVENIO TC/PAC 0472/2008, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000203, EM ANEXO. | 00382010 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 05/08/2011 | 60.00 | 00013521229874 | LUIZ ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO O SENHOR JOSE ANDRE DA SILVA, PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, VIAGEM NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2011, DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008 E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 05/08/2011 | 60.00 | 00016682571810 | GENETON NUNES BIANO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO A SENHORA GERALDA SOARES DE LACERDA LOPES E SEU FILHO FRANCISCO ROGERIO DE LACERDA LOPES QUE REALIZA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, VIAGEM NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2011, DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 05/08/2011 | 60.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,TRANSPORTANDO A SENHORA EDILEUZA SALOME DA SILVA PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO , VIAGEM NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2011, DE ACORDO COM A LEI Nº 447/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 08/08/2011 | 120.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,TRANSPORTANDO A SENHORA ROSA NUNES DE SOUSA PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,VIAGEM NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2011,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 08/08/2011 | 120.00 | 00013136421850 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO O SENHOR ANTONIO VIER BENTO PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,VIAGEM NO DIA 09 E RETORNO NO DAI 10 DE AGOSTO DE 2011,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 08/08/2011 | 24008.30 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A PARTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS -SECRETARIAS DIVERSAS, MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 08/08/2011 | 300.00 | 00092945295415 | MARIA LUIZA GOMES DA SILVA | VALRO CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE PROFESSORA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO ESTADUAL DO PROGRAMA FORMACAO PELA ESCOLA,LOCAL ESPACO CULTURAL - TEATRO PAULO PONTES, NOS DIAS 09 E 10 DE AGOSTO DE 2011,TENDO POR OBJETIVO A MOBILIZACAO E ARTICULACAO,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 08/08/2011 | 150.00 | 00002333840498 | DAMIAO ALFREDO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO ESTADUAL DO PROGRAMA FORMACAO PELA ESCOLA, REALIZADO NO ESPACO CULTURAL - TEATRO PAULO PONTES NOS DIAS 09 E 10 DE AGOSTO DE 2011,TENDO POR OBJETIVO A MOBILIZACAO E ARTICULACAO, DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 08/08/2011 | 60.00 | 00004324470405 | MARIA DE LOURDES SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA(NEUROLOGISTA),CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 09/08/2011 | 83.88 | 00005502441407 | MAKS SUEL BENTO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PASSAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM SEU PAI JOSE BENTO ALVES NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | PrograMa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052011 | 0002713 | 09/08/2011 | 250.00 | 00097953601400 | ANTONIA RITA DE LACERDA VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO REFORCO ALIMENTAR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº043964 DE 09 DE AGOSTO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052011 | 0002714 | 09/08/2011 | 180.50 | 00097953601400 | ANTONIA RITA DE LACERDA VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS DESTINADAS A CONFECCAO DE LANCHES DOS ALUNOS DA CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº043959 DE 09 DE AGOSTO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052011 | 0002710 | 09/08/2011 | 1200.00 | 00007514986456 | ANTONIO NETO LOPES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS,DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº043987 DE 09 DE AGOSTO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052011 | 0002711 | 09/08/2011 | 1750.00 | 00097953601400 | ANTONIA RITA DE LACERDA VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº043955 DE 09 DE AGOSTO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022011 | 0002709 | 09/08/2011 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000459 ,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 09/08/2011 | 90.00 | 08842643000194 | PARA EXAME - LABORATORIO DE ANALISES LTDA | VALRO CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NA PACIENTE JOSEFA FRANCISCA FERNANDES DE SOUZA,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 10/08/2011 | 830.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO EM RADIO E ULTRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO COM CONTRATSE REALIZADO NA PACIENTE MARIA DE LOURDES SILVA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 790, DE 16 DE AGOSTO DE 2011 E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 10/08/2011 | 200.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC(CENTRO MEDICO E RADIOLOGICO DE SOUSA) | VALOR CORRESPONDENTE A UMA ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA,REALIZADA NO SENHOR ESPEDITO LACERDA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000001379 DE 10 DE AGOSTO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 10/08/2011 | 120.00 | 00030265711487 | JOSE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DUAS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, PARA RECEBRE ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DE AGUIAR,CONFORME DECLARACOES EM ANEXO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA,MMZ-7423,CONFORMEDECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 10/08/2011 | 1000.00 | 00003416702433 | JOSE HILTON GREGORIO XAVIER | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E UMA VIAGEM A CIDADE DE IGARACY,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES,CONFORME DECLARACOES EM ANEXO.VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO CAMIONETA S-10,PLACA MMT-4842. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 10/08/2011 | 200.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC(CENTRO MEDICO E RADIOLOGICO DE SOUSA) | VALOR CORRESPONDENTE A UMA ENDOSCOPIA DIGESTIVA REALIZADA NA SENHORA JOANA LUCINDA DA SILVA LOPES,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1376 DE 10 DE AGOSTO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 10/08/2011 | 600.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC(CENTRO MEDICO E RADIOLOGICO DE SOUSA) | VALOR CORRESPONDENTE A TRES ENDOSCOPIAS DIGESTIVAS REALIZADAS NOS PACIENTES MARIA JOVELINA FILHA, DAMIANA FERNANDES LEITE E SEVERINO ALVES,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1378 DE 10 DE AGOSTO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 10/08/2011 | 170.00 | 01995603000133 | VANDERLEY DE SOUSA CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA - OFTALMOLOGISTA, REALIZADA NA PACIENTE MARIA DO CARMO DE SOUZA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000498 DE 10 DE AGOSTO DE 2011 E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 10/08/2011 | 600.00 | 70132337000138 | CLINICA SAO CAMILO | VALOR CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO MEDICO REALIZADO NO SENHOR JOSE PEREIRA CARVALHO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 10/08/2011 | 1016.29 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO SEGURO DA AMBULANCIA SAMU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Tomada de Preços | 000272011 | 0002719 | 10/08/2011 | 2340.00 | 01658740000182 | DISQUET COM. E EQUIP. DE INFORMATICA BEZERRA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM COMPUTADOR DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000038 DE 10 DE AGOSTO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Tomada de Preços | 000272011 | 0002720 | 10/08/2011 | 220.00 | 01658740000182 | DISQUET COM. E EQUIP. DE INFORMATICA BEZERRA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000037 DE 10 DE AGOSTO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Tomada de Preços | 000272011 | 0002716 | 10/08/2011 | 1650.00 | 01658740000182 | DISQUET COM. E EQUIP. DE INFORMATICA BEZERRA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM COMPUTADOR DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000035 DE 10 DE AGOSTO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Causas Trabalhistas / Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 10/08/2011 | 8000.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA PRECATORIA COBRADA INDEVIDAMENTE NA C/C DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 10/08/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011 - BANCO DO BRASIL CONTA/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Causas Trabalhistas / Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 10/08/2011 | 2000.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA PRECATORIA EM FAVOR DE JOSILENE LEITE DE LACERDA ,DEBITADO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Causas Trabalhistas / Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 10/08/2011 | 3000.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO NA CONTA CORRENTE FPM DESTINADO AO MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 10/08/2011 | 0.31 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO BANCARIO - RETENÇÃO PASEP, NA CONTA CORRENTE ITR, MES DE AGOSOT /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 10/08/2011 | 2671.84 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO BANCARIO - RETENÇÃO PASEP, NA CONTA CORRENTE FPM, MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 10/08/2011 | 14476.98 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO DEBITO EM CONTA CORRENTE FPM, REF. RET.PARCELAMENTO INSS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Tomada de Preços | 000272011 | 0002717 | 10/08/2011 | 470.00 | 01658740000182 | DISQUET COM. E EQUIP. DE INFORMATICA BEZERRA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS ,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000036 DE 10 DE AGOSTO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012011 | 0002718 | 10/08/2011 | 6500.00 | 00049908472453 | JANUSA C. GOMES SOTERO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 11/08/2011 | 182.22 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE AVISO DE LICIATACAO DA TOMADA DE PRECOS Nº29 - 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 11/08/2011 | 60.00 | 00016682571810 | GENETON NUNES BIANO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO A SENHORA GERALDA MARIA DE LACERDA PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,VIAGEM NO DIA 12 DE AGOSOT DE 2011,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000192010 | 0002729 | 11/08/2011 | 5270.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MED.HOSPIT.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000004863 DE 11 DE AGOSTO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 11/08/2011 | 60.00 | 00013521229874 | LUIZ ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO O SENHOR JOSE GILMAR MARTINS, PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO , VIAGEM NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2011, DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008 E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 12/08/2011 | 60.00 | 00013521229874 | LUIZ ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO A SENHORS EDILEUSA PAULA PEDROSA, PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO , VIAGEM NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2011, DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008 E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 12/08/2011 | 170.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA MARIA BATISTA CAVALCANTE,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 12/08/2011 | 150.00 | 00013248588420 | LUIZA BETANIA M.DE S.MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA,REALIZADA NA PACIENTE JOAQUINA VITALINA DA SILVA,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 12/08/2011 | 300.00 | 12387364000155 | CLINICA DE OLHOS MONTENEGRO CAHINO | VALOR CORRESPONDENTE A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO REALIZADO NA PACIENTE FRANCISCA PEREIRA BALCONTE,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 12/08/2011 | 300.00 | 00012344141472 | DR.LUCIANO FONTES CEZAR | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA REALIZADA NA PACIENTE ROSENILDA RODRIGUES DA SILVA;UM EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO NO PACIENTE IGOR DE CALDAS FARIAS,CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 12/08/2011 | 610.00 | 00045036004434 | SOLANGE MARIA BARBOSA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM COLPOSCOPIA REALIZADA NA PACIENTE TELMA MODESTO DA SILVA;UMA COLPOSCOPIA REALIZADA NA PACIENTE ANTONIA LEITE DA SILVA;UMA CAUTERIZACAO REALIZADA NA PACIENTE JOSEFA NOBRE IZIDRO,CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 12/08/2011 | 3500.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANTOES COMO MEDICA CLINICA/DERMATOLOGISTA NO SFINAIS DE SEMANA NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTE O MES DE JULHO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 12/08/2011 | 150.00 | 00040922197415 | DR. WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM ELETROCARDIOGRAMA PARA A PACIENTE CORINA MARIA DA CONCEICAO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 12/08/2011 | 440.00 | 00001878305417 | MANOEL BATISTA GUEDES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO SOBRE O PACTO SOCIAL, REALIZADO NO ESPACO CULTURAL NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2011, DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 12/08/2011 | 545.00 | 00008871548400 | PABLO ROAR JUSTINO GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DO LSE- LEVANTAMENTO DA SITUACAO ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0002739 | 12/08/2011 | 6954.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA,CRECHE MUNICIPAL,PRE - ESCOLA,ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MEDIO,ADQUIRIDO COM RECURSOS DO PNAE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000204 DE 12 DE AGOSTO DE2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0002740 | 12/08/2011 | 3713.10 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DETINADOS A ALIMENTACAO DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA,CRECHE MUNICIPAL, PRE - ESCOLA,ENSINO FUNADAMENTAL E ENSINO MEDIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000203 DE 12 DE AGOSTO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 12/08/2011 | 150.00 | 00005441752475 | LUZINETE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA (MASTOLOGISTA),CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção do PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032011 | 0002747 | 15/08/2011 | 5919.80 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PDDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000208 DE 15 DE AGOSTO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção do PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 15/08/2011 | 9752.20 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PDDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000209 DE 15 DE AGOSTO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062011 | 0002704 | 15/08/2011 | 1170.00 | 08651453000190 | POLPA DE FRUTAS FRUTALLY - SERGIO RICARDO LUCAS FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 325(TREZENTOS E VINTE E CINCO)QUILOS DE POLPA DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000170 DE 05 DE AGOSTO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 15/08/2011 | 212.59 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE AVISO DE ADIAMENTO DA LICITACAO DA TOMADA DE PRECOS Nº29 - 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000162010 | 0002746 | 15/08/2011 | 3702.18 | 07818323000136 | FARMACIA VIEIRA - LUIZ SILVA VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000007 DE 15 DE AGOSTO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 16/08/2011 | 150.00 | 00040922197415 | DR. WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM ELETROCARDIOGRAMA PARA A PACIENTE IVETE FERNANDES,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 16/08/2011 | 150.00 | 00040922197415 | DR. WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM RISCO CIRURGICO PARA A PACIENTE MARIA DE FATIMA SOARES DA CONCEICAO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 16/08/2011 | 150.00 | 00012344141472 | DR.LUCIANO FONTES CEZAR | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA REALIZADA NO PACIENTE MIGUEL NETO,CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 16/08/2011 | 300.00 | 00045036004434 | SOLANGE MARIA BARBOSA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA BIOPSIA REALIZADA NA PACIENTE PATRICIA DE SOUSA,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 16/08/2011 | 60.00 | 00013521229874 | LUIZ ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO A SENHORA FRANCISCA OLINDRINA DE ANDRADE DE SOUSA MARTINS, PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO - ORTOPEDISTA EM SEU FILHO FELIPE GABRIEL ANDRADE DE SOUSA MARTINS, VIAGEM NO DIA 17 DE AGOSTO DE 2011, DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008 E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 16/08/2011 | 3412.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA CORRENTE ICMS, EM FAVOR DA ENERGISA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 16/08/2011 | 2935.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA CORRENTE ICMS, EM FAVOR DA ENERGISA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 16/08/2011 | 769.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA CORRENTE ICMS, EM FAVOR DA ENERGISA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 16/08/2011 | 922.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA CORRENTE ICMS, EM FAVOR DA ENERGISA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 16/08/2011 | 3824.40 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA CORRENTE ICMS, EM FAVOR DA CAGEPA PELO FORNECIMENTO DE AGUA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 16/08/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASSOC. DE MUNICÍPIOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS PARAIBANOS - FAMUP,REFERENTE AO MES DE AGOSTO /2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 17/08/2011 | 240.00 | 00040922197415 | DR. WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM ECO - CARDIOGRAMA PARA O PACIENTE GERALDO MAGELA CLEMENTINO DE SOUSA,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 17/08/2011 | 400.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC(CENTRO MEDICO E RADIOLOGICO DE SOUSA) | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS ENDOSCOPIA DIGESTIVA REALIZADAS NAS PACIENTES ADONICE RODRIGUES DOS SANTOS E FRANCISCA JOSEFA DA SILVA,CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 17/08/2011 | 140.00 | 00018137881468 | MANOEL VALCELON DE SOUSA CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA - OFTALMOLOGISTA REALIZADA NO PACIENTE JOSE WELTON QUARESMA,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 17/08/2011 | 130.49 | 09188376000146 | DETRAN ( DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO DA PARAIBA) | VALOR CORRESPONDENTE TRANSFERENCIA DO VEICULO SAMU, PLACA NQJ-1748. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 17/08/2011 | 60.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO O SENHOR FRANCISCO GOMES DA SILVA PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,VIAGEM NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2011,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 17/08/2011 | 50.00 | 00004309866450 | MARIA SALOME DA SILVA OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 18/08/2011 | 400.00 | 02554736000137 | FUNERARIA SANTA FRANCISCA (VILMA GARCIA DE ARAUJO) | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE UMA URNA FUNERARIA DESTINADA AO SEPULTAMENTO DA SENHORA SEBASTIANA MARIA DA CONCEICAO,CONFORME OBITO E NOTA FISCAL DE Nº000626 DE 18 DE AGOSTO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 19/08/2011 | 120.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO O SENHOR SEBASTIAO PEREIRA RODRIGUES PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO,VIAGEM NO DIA 21 E RETORNO NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2011,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 19/08/2011 | 420.00 | 00018137881468 | MANOEL VALCELON DE SOUSA CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS CONSULTAS MEDICA ESPECIALIZADA - OFTALMOLOGISTA REALIZADA NAS PACIENTES JOAQUINA VITALINA DA SILVA,MARIA BATISTA E LEONIDA ESTEVAO DA SILVA,CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 19/08/2011 | 70.00 | 09043334000117 | PERFIL - CENTRODE ESPECIALIDADES EM OTORRINONOLARINGOLOGIA E BUCOMAXILOFACIAL LT | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA A PACIENTE GERALDA MARIA JUSTINO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000062 DE 19 DE AGOSTO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 19/08/2011 | 300.00 | 00014881977415 | STENIO GUY WANDERLEY ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA - ORTOPEDISTA REALIZADA NO PACIENTE ANTONIO IZIDRO DA SILVA COM EXAMES,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 19/08/2011 | 60.00 | 00013521229874 | LUIZ ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO A SENHORA MARIA ANA DE JESUS, PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO , VIAGEM NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2011, DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008 E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 19/08/2011 | 100.00 | 07016941000405 | IMAGEM ORAL | VALOR CORRESPONDENTE A UM RAIO - X ORTODONTICO REALIZADO NO PACIENTE ALDIJONE LIMA FERREIRA DA SILVA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000421 DE 19 DE AGOSTO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 19/08/2011 | 150.00 | 00004266518471 | COSMO FRANCISCO ELIAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO DO MATO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO BOM SUCESSO,CAITITU E GENIPAPEIRO DE CIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 19/08/2011 | 400.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE | VALOR CORRESPONDENTE A ASSINATURA E DIVULGACAO DE ATOS DA PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001637 DE 19 DE AGOSTO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 19/08/2011 | 375.40 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO BANCARIO - RETENÇÃO PASEP, NA CONTA CORRENTE FPM, MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 19/08/2011 | 0.45 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO BANCARIO - RETENÇÃO PASEP, NA CONTA CORRENTE ITR, MES DE AGOSTO /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000222011 | 0002764 | 20/08/2011 | 1200.00 | 06292667000191 | NETLINE - WIRELESS INTERNET - NETLINE TECNOLOGIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DE SERVICOS DE INTERNET USADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002421 DE 20 DE AGOSTO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 22/08/2011 | 80.00 | 00001851167447 | FRANCISCA RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO 4º ESTAGIO PARA SECRETARIOS DAS JUNTAS DE SERVICO MILITAR, REALIZADO NO DIA 23 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, NA 3ª CIRCUNSCRICAO DE SERVICO MILITAR DE JOAO PESSOA, DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 22/08/2011 | 4490.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALRO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 22/08/2011 | 2425.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000212011 | 0002766 | 22/08/2011 | 1700.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | VALOR CORRESPONDENTE A DIVULGACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS,PRESTACAO DE CONTAS,DECRETOS DE INTERESSE PUBLICO DAS DIVERSAS SECRETARIAS,ORGAOS E DEPARTAMENTOS DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2351 DE 22 DE AGOSTO DE 2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 22/08/2011 | 7700.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A SUBSIDIOS DE PREFEITO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 22/08/2011 | 4511.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 22/08/2011 | 1090.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETRIA CHEFE DE GABINETE - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável | Administração | Administração Geral | Programa das Ações da Sec. de Desenvolvimento Rural Sustentável | Manutenção das Atividades Administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 22/08/2011 | 5275.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETRIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 22/08/2011 | 62.69 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO BANCARIO - RETENÇÃO PASEP, NA CONTA CORRENTE FUNDO ESPECIAL, MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 22/08/2011 | 1500.00 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 22/08/2011 | 3765.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS,PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 22/08/2011 | 1525.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA FINANCAS,PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 22/08/2011 | 10720.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 22/08/2011 | 5995.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATACAO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 22/08/2011 | 1853.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 22/08/2011 | 150.00 | 00045036004434 | SOLANGE MARIA BARBOSA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA - GINECOLOGISTA PARA FRANCISCA PEREIRA DE CARVALHO VIANA,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 22/08/2011 | 150.00 | 00045036004434 | SOLANGE MARIA BARBOSA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA - GINECOLOGISTA PARA JOICE DE CARVALHO VIANA,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 22/08/2011 | 300.00 | 00013485288420 | GERALDO ANTONIO DE MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA - PNEUMOLOGISTA REALIZADA NA PACIENTE MARIA ANA DE JESUS,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 22/08/2011 | 2180.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A PARTE DO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DO ECD,CONTRATACAO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. RECUSOS SUS C/C 16.829-7. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 22/08/2011 | 12000.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 22/08/2011 | 19060.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 22/08/2011 | 14802.70 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 22/08/2011 | 14860.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA SAUDE E MEIO AMBIENTE - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 22/08/2011 | 695.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE - CONTRATACAO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 22/08/2011 | 60.00 | 00016682571810 | GENETON NUNES BIANO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO A SENHORA FRANCISCA RODRIGUES DA SILVA PARA PARTICIPAR DO 4º ESTAGIO PARA SECRETARIOS DAS JUNTAS DE SERVICO MILITAR,REALIZADO NA 23ª CIRCUNSCRICAO DE SERVICOMILITAR DE JOAO PESSOA,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção do Conselho Tutelar/C.M.A.S/C.D.C.A/C. IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 22/08/2011 | 2725.00 | 00085902942853 | JULIAO NUNES E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 22/08/2011 | 545.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 22/08/2011 | 5860.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 22/08/2011 | 3375.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORREPSONDENTE A FOLHA DAS PROFISSIONAIS DA CASA DA FAMILIA (02 PSICOLOGAS E 01 ASSISTENTE SOCIAL), MES DE AGOSTO/2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno - SCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 22/08/2011 | 2080.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 22/08/2011 | 3245.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA CULTURA,ESPORTES E TURISMO - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério (FUNDEB - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 22/08/2011 | 19403.27 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 60%, MES DE AGOSTO /2011, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 22/08/2011 | 5118.67 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 40%, MES DE AGOSTO/2011, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério (FUNDEB - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 22/08/2011 | 46015.75 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério (FUNDEB - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 22/08/2011 | 34465.94 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 22/08/2011 | 7715.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA FUNDEB 60%- CONTRATACAO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 22/08/2011 | 19811.70 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA FUNDEB 40% - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 22/08/2011 | 2910.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 40% - COMISSINADOS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 22/08/2011 | 545.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 40% - CONTRATACAO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 22/08/2011 | 16746.50 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 22/08/2011 | 3270.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE - CONTRATACAO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 23/08/2011 | 650.00 | 00002789548471 | JOSE RUCLENATO GOMES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA,FAZENDO ACOMPANHAMENTO NUTRICIONAL NOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SUPERVISAO E ORIENTACAO DO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR NO MES DE AGOSTO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 23/08/2011 | 545.00 | 00003243682401 | MARIA DO SOCORRO HONORATO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA JOSE CORDEIRO DA SILVA,LOCALIZADA NO SITIO VARZEA GRANDE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 23/08/2011 | 250.00 | 00004335769440 | JOAO SOARES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO LAGAMAR ONDE FUNCIONA A ESCOLA ISOLADA SITIO LAGAMAR,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 23/08/2011 | 200.00 | 00017604940463 | MESSIAS BATISTA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA CIRILO NUNES COM A FINALIDADE DE FUNCIONAR UMA SALA DE AULA DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 23/08/2011 | 545.00 | 00004721998465 | DIOMAR JOSE DA SILVA SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA ISOLADA SITIO CAVACO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 23/08/2011 | 545.00 | 00009062522459 | JOANA SOARES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 23/08/2011 | 545.00 | 00002751546455 | VALDECI ANTONIO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA ISOLADA SITIO LANCHA III,NO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 23/08/2011 | 160.00 | 00003311533437 | JOAO MORAIS NETO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO LANCHA III ONDE FUNCIONA A ESCOLA ISOLADA SITIO LANCHA III,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 23/08/2011 | 545.00 | 00005659021484 | NATALICIO FRANCISCO BALCONTE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIA DE SERVICOS GERAIS DA ESCOLA LUCILIA LUCIO DA SILVA,LOCALIZADA NO SITIO LAGES,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 23/08/2011 | 545.00 | 00005600872410 | DAMIANA FRANCISCA BENTO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA CASSIMIRO ALVES DE OLIVEIRA(SITIO RIACHO VERDE),NO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 23/08/2011 | 250.00 | 00045782830891 | JOSE ESPEDITO DE BARROS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA SEVERINO AMANCIO S/N,ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS PROFESSORES,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 23/08/2011 | 200.00 | 00004879074420 | JOAO GOMES FREIRE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLOCACAO DE AGUA NA ESCOLA MARIA AMELIA FREIRES,DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 23/08/2011 | 545.00 | 00009467070499 | ANA CLAUDIA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO PROFESSORA DA ESCOLA ISOLADA SITIO LANCHA III,NO MESDE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 23/08/2011 | 545.00 | 00008852564411 | MARIA DAIANE PEREIRA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA AGENOR MENDES PEDROSA,LOCALIZADA NO SITIO LOGRADOURO NO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 23/08/2011 | 150.00 | 00018296213869 | JOSE SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CAVACO,ONDE FUNCIONA A ESCOLA ISOLADA NO SITIO CAVACO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 23/08/2011 | 545.00 | 00072664860410 | OTACILIO CLEMENTINO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DA ESCOLA JOSE CORDEIRO DA SILVA(SITIO VARZEA GRANDE),REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 23/08/2011 | 545.00 | 00004174914419 | FRANCISCA CLARINDA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA ATIRO CLEMENTINO DANTAS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 23/08/2011 | 545.00 | 00006342314489 | MANOEL MESSIAS GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA(CIDADE),DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 23/08/2011 | 545.00 | 00007722248462 | FRA NCISCA JACIARA ALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA AMELIA ARANTES LEITE NO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 23/08/2011 | 545.00 | 00004822232433 | CICERA MAIA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 23/08/2011 | 545.00 | 00005612045433 | MARIA DE FATIMA BENTO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA CASSIMIRO ALVES DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NO SITIO RIACHO VERDE, NO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 23/08/2011 | 400.00 | 00006651804464 | FRANCISCO FORMIGA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM MOVEIS E CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 23/08/2011 | 545.00 | 00004880756458 | FRANCISCA OLINDRINA ANDRADE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO PROFESSORA NA CRECHE MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 23/08/2011 | 545.00 | 00004335773471 | MARIA DO DESTERRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS EVENTUAIS DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA(CIDADE),REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 23/08/2011 | 545.00 | 00009041645438 | DAIARA BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO PROFESSORA NA CRECHE MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 23/08/2011 | 545.00 | 00003242885490 | JOSEFA GERALDA DA SILVA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA CRECHE MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 23/08/2011 | 545.00 | 00025198436836 | GERALDA MARIA DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA MANOEL CASSIMIRO DE OLIVEIRA,LOCALIZADA NO SITIO RIACHO VERDE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 23/08/2011 | 545.00 | 00009187867460 | JOSEFA SOARES CORNELIO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA MANOEL RUFINO DE CALDAS(SITIO CASCAVEL),REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 23/08/2011 | 545.00 | 00036532375802 | FRANCISCA SOUSA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA AGENOR MENDES PEDROSA,LOCALIZADA NO SITIO LOGRADOURO NO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 23/08/2011 | 545.00 | 00009168161417 | MARIA JOSE SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA JOSE CORDEIRO DA SILVA,LOCALIZADA NO SITIO VARZEA GRANDE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 23/08/2011 | 545.00 | 00004080877498 | FRANCINETE MARIA DE SOUSA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA POSSIDONIO JOSE DE SOUSA,LOCALIZADA NO SITIO CARNAUBA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 23/08/2011 | 545.00 | 00007038041460 | MARIA SOARES LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL,NO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 23/08/2011 | 545.00 | 00002050680490 | DAMIANA MARIA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE AGUA PARA A ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA,LOCALIZADA NO SITIO OLHO D´AGUA DE FORA,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 23/08/2011 | 85.00 | 00009977158479 | DAMIAO SATIRO DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLOCACAO DE AGUA PARA A ESCOLA ISOLADA SITIO SERRA DE SAO PEDRO,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 23/08/2011 | 545.00 | 00006527925450 | MARIA APARECIDA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA MARIA AMELIA FREIRES LOCALIZADA NO SITIO RIACHO VERDE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 23/08/2011 | 545.00 | 00009970951483 | FRANCISCA DALVA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO PROFESSORA DAESCOLA ISOLADA SITIO LANCHA III,NO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 23/08/2011 | 545.00 | 00004529237435 | MARIA DO DESTERRO SOARES GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA JOANA LACERDA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 23/08/2011 | 545.00 | 00004363476443 | GERALDA VITORIA MATIAS TEODOSIO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA AMELIA ARANTES LEITE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 23/08/2011 | 545.00 | 00018367028848 | ANA LUZINETE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA DOZINHA BENTO(CIDADE) NO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 23/08/2011 | 545.00 | 00006906151401 | MARIA DE FTIMA TOME DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO PROFESSORA NA CRECHE MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 23/08/2011 | 545.00 | 00079847838453 | DAMIANA MARIA DE FATIMA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA DOZINHA BENTO,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 23/08/2011 | 545.00 | 00007926828408 | FRANCISCA FELICIANA DUARTE ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA JOSE GREGORIO DE SOUSA(SITIO MANDU II),NO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 23/08/2011 | 545.00 | 00008468212490 | FRANCISCO LACERDA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DA QUADRA POLIESPORTIVA ADEMAR ANTAS TERCEIRO NETO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 23/08/2011 | 545.00 | 00026140263875 | JOSE BISERRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA QUADRA MUNICIPAL DE ESPORTES MANOEL BATISTA GUEDES,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 23/08/2011 | 545.00 | 00006685393483 | JOSE SOARES BRASILEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE DE VIGILANCIA DA QUADRA POLIESPORTIVA ADEMAR ANTAS TERCEIRO NETO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 23/08/2011 | 545.00 | 00007945392466 | FRANCISCA MARIA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | PrograMa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 23/08/2011 | 545.00 | 00004931298478 | DAMIANA ROSALBA BOZANA CLEMENTINO DE SOUSA NOBRE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | PrograMa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 23/08/2011 | 545.00 | 00006393051485 | MARIA JOSELHA NUNES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | PrograMa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 23/08/2011 | 545.00 | 00008674041400 | MARIA ELIZABETE DA SILVA NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 23/08/2011 | 545.00 | 00004958471430 | ROBERTO RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO FACILITADOR DO CURSO DE ARTE E CULTURA,OFERECIDO PELO PLANO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CASA DA FAMILIA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 23/08/2011 | 545.00 | 00004132666484 | RITA MARIA DA CONCEICAO LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DO CURSO DE MUSICALIDADE,OFERECIDO PELO PLANO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CASA DA FAMILIA,NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 23/08/2011 | 545.00 | 00007300852440 | JOSEFA MAYARA DANTAS PEDRO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DO CURSO CULINARIA,RPOMOVIDO PELO PLANO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CASA DA FAMILIA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 23/08/2011 | 100.00 | 00002333840498 | DAMIAO ALFREDO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DA FREQUENCIA ESCOLAR - PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA ESPEP,NOS DIAS 24 E 25 DE AGOSTO DE 2011, PARA OS OPERADORES MASTERES DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 23/08/2011 | 545.00 | 00016681442803 | RAIMUNDA VILMA RUFINO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DO CURSO DE MANICURE,OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CASA DA FAMILIA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 23/08/2011 | 545.00 | 00003242937473 | JOSEFA VANUSA JUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DO CURSO DE BOLSAS EM TECIDO,OFERECIDO PELO PLANO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CASA DA FAMILIA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 23/08/2011 | 545.00 | 00047503602449 | ESPEDITO LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DO CURSO DE ESPORTES POR MEIO DE OFICINAS,OFERECIDO PELO PLANO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 23/08/2011 | 545.00 | 00005292746479 | FRANCINEIDE ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Programa Bolsa-Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 23/08/2011 | 545.00 | 00009201836465 | GESSICA PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS AUXILIANDO NO RECADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 23/08/2011 | 600.00 | 02554736000137 | FUNERARIA SANTA FRANCISCA (VILMA GARCIA DE ARAUJO) | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICO FUNERARIO COMPLETO DESTINADO AO SEPULTAMENTO DA SENHORA JOANA MARIA SILVA, CONFORME OBITO E NOTA FISCAL DE Nº000627 DE 23 DE AGOSTO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção do Conselho Tutelar/C.M.A.S/C.D.C.A/C. IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 23/08/2011 | 100.00 | 00006862560425 | HILDEBRANDO GOMES DUARTE | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL,LOCALIZADO A RUA RAMIRO GOMES S/N,ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 23/08/2011 | 120.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,TRANSPORTANDO O SENHOR ADRIANO BENTO ALVES PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,VIAGEM NO DIA 24 E RETORNO NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2011,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 23/08/2011 | 150.00 | 00097961710400 | ANTONIO GOMES DA COSTA SEGUNDO NETO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA PARA O PACIENTE CICERO RAIMUNDO DE SOUSA,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 23/08/2011 | 150.00 | 00047503823453 | JOANA LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA FRANCISCO DEMETRIO,ONDE FUNCIONA UMA GARAGEM PARA VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL,ESPECIALMENTE A AMBULANCIA TIPO - B - PEGEOUT,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 23/08/2011 | 900.00 | 00004456114487 | LOURIVAL LACERDA LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL,LOCALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A RUA MANOEL SERGIO DE OLIVEIRA,Nº16 DESTINADA A UTILIZACAO POR FUNCIONARIOS DA PREFEITURA,ESPECIALMENTE MOTORISTAS,QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDEE JOAO PESSOA,BEM COMO A ATUALIZACAO COMO CASA DE APOIO A PESSOAS DOENTES,ENCAMINHADAS PELO SERVICOS MEDICO MUNICIPAL PARA REALIZACAO DE EXAMES E TRATAMENTOS DIVERSOS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011,CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 23/08/2011 | 400.00 | 00091892597853 | ILDA LUIZ FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO PAULO SOBRINHO,ONDE FUNCIONA A CASA DOS PROFISSIONAIS DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 23/08/2011 | 200.00 | 00003940589411 | JOSE WERLI PEDROSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA FRANCISCO DEMETRIO,ONDE FUNCIONA A SEDE DO SAMU DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 23/08/2011 | 100.00 | 00045782830891 | JOSE ESPEDITO DE BARROS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO AMANCIO,ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DO ECD(PEVA),NO MES DE AGOSTO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 23/08/2011 | 400.00 | 00009007118412 | RAIMUNDA BEATRIZ BATISTA PASSOS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL CLEMENTINO,ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000242011 | 0002799 | 23/08/2011 | 1000.00 | 00001919532455 | JOSE CARLOS MAIA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO VETERINARIO,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 23/08/2011 | 545.00 | 00006385836401 | JOSE ALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 23/08/2011 | 545.00 | 00004299730470 | DAMIANA JUVINA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,LOCALIZADO NO SITIO RIACHO VERDE,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 23/08/2011 | 500.00 | 00007392215400 | EMANUELLA KELLE VERAS DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM TERRENO COM DOIS CURRAIS PARA A PERMANENCIA DE ANIMAIS APREENDIDOS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE AGUIAR,LOCALIZADO NA VILA SAO FRANCISCO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 23/08/2011 | 545.00 | 00008535236490 | DAMIAO BERNARDO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA AUXILIANDO NA COLETA DE LIXO JUNTO A CACAMBA QUE FAZ A COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 23/08/2011 | 100.00 | 00004878957468 | PEDRO ASSIS BENTO | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA IRINEU LACERDA S/N,ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NA LIMPEZA PUBLICA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 23/08/2011 | 545.00 | 00004100673426 | MESSIAS PEDRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA PRACA JOAQUIM BENTO DE SOUSA,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 23/08/2011 | 545.00 | 00002964834431 | FRANCISCO RONALDO FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA,AUXILIANDO NA COLETA DE LIXO JUNTO A CACAMBA QUE FAZ A COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 23/08/2011 | 545.00 | 00002475651482 | FRANCISCA MARIA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA LAVANDERIA PUBLICA MARIA MOXOTO,NO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 23/08/2011 | 545.00 | 00015129012453 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO TRATOR DE PNEUS PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102011 | 0002791 | 23/08/2011 | 2200.00 | 00071417060468 | HILTON NOBRE XAVIER | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO DE ENGENHARIA PARA A FISCALIZACAO DE OBRAS E OUTROS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 23/08/2011 | 400.00 | 00037970186491 | JOSE SOARES LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM TERRENO,SITUADO NO SITIO VACA MORTA PARA DESTINACAO DOS RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 23/08/2011 | 6271.85 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM A INDIVIDUALIZAÇÃO DE FGTS DA COMPETENCIAS 03/1990,CONFORME GUIA DE REGULARIZAÇÃO DO FGTS - GRDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 23/08/2011 | 600.00 | 00014096226491 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE A PROCESSAMENTO E TRANSMISSAO DAS INFORMACOES PREVIDENCIARIAS DA GFIP,ATRAVES DO SISTEMA SEFIP,CONECTIVIDADE SOCIAL,ASSIM COMO ELABORACAO DA RAIS,DIRF E INDIVIDUALIZACAO DO FGTS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável | Administração | Administração Geral | Programa das Ações da Sec. de Desenvolvimento Rural Sustentável | Manutenção das Atividades Administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 23/08/2011 | 545.00 | 00042523540487 | RONALDO BATISTA GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO EM AGROPECUARIA,PRESTANDO SERVICOS NA SECRETARIA DE DEENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável | Agricultura | Extensão Rural | Programa das Ações da Sec. de Desenvolvimento Rural Sustentável | Assistência aos Pequenos Produtores Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 23/08/2011 | 100.00 | 00008286590449 | JOSE VIANA LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO LAGAMAR, COM A FINALIDADE DE COLOCAR UM TANQUE PARA RESFRIAMENTO DE LEITE PRODUZIDO PELOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO PARA COMERCIALIZACAO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 23/08/2011 | 3850.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A SUBSIDIOS DE VICE - PREFEITO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 23/08/2011 | 1000.00 | 00002967514489 | MANOEL WEWERTON FERNANDES PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA AS PESSOAS CARENTES ENCAMINHADAS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS EXISTENTES NO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102011 | 0003030 | 23/08/2011 | 1025.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO E SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022011 | 0003031 | 23/08/2011 | 4500.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR E CONSULTOR JURIDICO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 23/08/2011 | 200.00 | 00043729460404 | MARIA DO ROSARIO FILHA DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAQUIM LOPES DE SOUSA ONDE FUNCIONAA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 23/08/2011 | 650.00 | 00002302337409 | DAMIANA BELISARIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORAMENTO,MANUTENCAO E ATUALIZACAO DO SITE DA PREFEITURA,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 23/08/2011 | 400.00 | 00014027314859 | JOSE ELENO FERREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NO SISTEMA DOS SINAIS DE TV E CONSERTO EM PARELHOS ELETRONICOS DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 23/08/2011 | 170.00 | 00069265810459 | ANTONIO SOARES PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA FRANCISCO DEMETRIO,ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 23/08/2011 | 545.00 | 00006862608487 | BENEDITO ESTEVAM DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO MOTORISTA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 23/08/2011 | 650.00 | 00005120359469 | DAMIAO BOZZANO DA SILVA | VALRO CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 23/08/2011 | 545.00 | 00016682571810 | GENETON NUNES BIANO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO MOTORISTA,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 23/08/2011 | 545.00 | 00007410367466 | LEVI CAVALCANTE DE SOUSA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA PRACA JOAQUIM BENTO DE SOUSA,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 23/08/2011 | 545.00 | 00004369733405 | MARIA IVANILDA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AGENTE DE LIMPEZA PUBLICA NO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 24/08/2011 | 277.00 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE AVISO DE EDITAL DE LICITACAO - TOMADA DE PRECOS Nº 28/2011, NO DIARIO OFICAL - EDICAO 04/08/2011 = 137,00. PUBLICACAO AVISO DE EDITAL DE LICITACAO - TOMADA DE PRECOS Nº 29/2011, NO DIARIO OFICIAL 16/08/2011 NO DIARIO OFICIAL = 140,00, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 8576 DE 24 DE AGOSTO DE 2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 24/08/2011 | 575.00 | 00003241587428 | ANTONIO CARNAUBA LOPES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO DE MATO DAS ESTRADAS QUE LIGA OS SITIOS CAITITU,GENIPAPEIRO DE CIMA E SITIO AVE - MARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 24/08/2011 | 340.00 | 01995603000133 | VANDERLEY DE SOUSA CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA REALIZADA NAS SENHORAS JOANA DARC DA SILVA CARVALHO E MARIA DE FATIMA VIEIRA FERREIRA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000502 DE 24 DE AGOSTO DE 2011,M ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000172010 | 0002891 | 24/08/2011 | 214.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº11444 DE 24 DE AGOSTO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122011 | 0002892 | 24/08/2011 | 1750.00 | 00079847846472 | DAMIAO JOSE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO E VIAGENS DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL DE AGUIAR PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DECLARACOES EM ANEXO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA KAY-0409. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 24/08/2011 | 60.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSA,TRANSPORTANDO O SENHOR ANTONIO SOARES DA SILVA PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, VIAGEM NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2011, DE ACORDO COM A LEI Nº 447/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Programa Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 24/08/2011 | 545.00 | 00007598595402 | MARINALVA MORAIS DE CALDAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE NO SITIO RIACHO VERDE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Programa Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 24/08/2011 | 545.00 | 00009716052464 | VALDENIA DELFINO LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE CONVIVENCIA POR MEIO DA CULTURA E LAZER NO COLETIVO DA ZONA RURAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Programa Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 24/08/2011 | 545.00 | 00009460476422 | JOSEFA ITALA ARIANY VIEIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE CONVIVENCIA POR MEIO DO ESPORTE E LAZER - COLETIVO 3 - 4,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Programa Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 24/08/2011 | 545.00 | 00009467062470 | MARIA DE FATIMA LOPES PEDROZA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL,COLETIVO 5 E 6 DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Programa Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0002897 | 24/08/2011 | 7555.75 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº00000233 DE 24 DE AGOSTO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | PrograMa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0002898 | 24/08/2011 | 1660.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000234 DE 24 DE AGOSTO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 25/08/2011 | 250.00 | 00004491783403 | JOSEFA GOMES FRANCO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOCAO DE SEU FILHO FRANCISCO JONATHAN GOMES FRANCO SARMENTO QUE REALIZA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO - DIALISE PERINDONDIAL NA CIDADE DE RECIFE - PE,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 25/08/2011 | 100.00 | 00009194953465 | KLEBIA PEREIRA DA SILVA SALVIANO | VALOR CORRESPONDENTE A PASSAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000112011 | 0002911 | 25/08/2011 | 6188.70 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALRO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A CONSTRUCAO DE UMA SALA DE AULA NA ESCOLA JOANA LACERDA;MATERIAL PARA AS ESCOLAS PEDRO CIRINO NUNES(SITIO GENIPAPEIRO DE CIMA),ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA(CIDADE),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0000000019 DE 25 DE AGOSTO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Construção, Reconstrução e Ampliação de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 25/08/2011 | 520.00 | 00075301822420 | FRANCISCO DE PAULA FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE UMA PORTA, MEDINDO 2,10 X 85; CONFECCAO DE DUAS JANELAS MEDINDO 1,20 X 80, DESTINADAS A UMA SALA DE AULA DA ESCOLA JOANA LACERDA. | 00022002 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000142010 | 0002907 | 25/08/2011 | 700.00 | 00016206444449 | GERALDO SOARES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS PARA A CIDADE DE PIANCO, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA REALIZAREM CONSULTA/EXAME MEDICO NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO PIANCO,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011.VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA BJO-3518. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 25/08/2011 | 671.80 | 00002778232427 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS,ENCADERNACOES E IMPRESSAO DE FOTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 25/08/2011 | 349.00 | 00005097041402 | MARIA VILEIDE LEITE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO PARA REALIZAR CONSULTA/EXAME MEDICO NAS CIDADES DE ITAPORANGA E PIANCO,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011.VIAGENS FEITAS EM VEICULO FOX,PLACA MOC-5981. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000112011 | 0002910 | 25/08/2011 | 118.00 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E PREDIO DO SAMU,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000017 DE 25 DE AGOSTO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 25/08/2011 | 150.00 | 00040922197415 | DR. WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM ELETROCARDIOGRAMA PARA O PACIENTE FRANCISCO NUNES DE ASSIS,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 25/08/2011 | 170.00 | 01995603000133 | VANDERLEY DE SOUSA CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA - OFTALMOLOGISTA PARA OTACILIA BATISTA DE LACERDA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000501 DE 25 DE AGOSTO DE 2011 E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000112011 | 0002906 | 25/08/2011 | 1273.70 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL,SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,TRATOR DE PNEUS,MATADOURO PUBLICO,ILUMINACAO PUBLICA,CASA DOS PROFESSORES,LAVANDERIA PUBLICA; RECUPERACAO EM PARALELEPIPEDO DAS RUAS MANOEL CLEMENTINO, EDGAR GOMES E VILA SAO FRANCISCO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000018 DE 25 DE AGOSTO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 25/08/2011 | 440.00 | 00001878305417 | MANOEL BATISTA GUEDES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO SOBRE SAUDE PUBLICA NO BRASIL - PROBLEMAS E SOLUCOES, PROFERIDA PELO EX-MINISTRO DA SAUDE JOSE GOMES TEMPORAO,PROMOVIDA PELA ESCOLA DE CONTAS NO AUDITORIO SERGIO BERNARDO DO HOTEL TAMABAU, NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2011,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 25/08/2011 | 180.00 | 00006385837483 | JOSE IZIDIO DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULOS E MOTOCICLETAS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 25/08/2011 | 588.73 | 00047504889415 | RITA BISERRA DA CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SEVICOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULOS MOTOCICLETAS E LAVAGEM DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 25/08/2011 | 1340.20 | 00076000044453 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNACOES DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA , DO CURSO FORMACAO PELA ESCOLA; XEROX DE MATERIAL DA ESCOLA DOZINHA BENTO, CASA DA FAMILIA, CASA DA FAMILIA E PROJOVEM, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 25/08/2011 | 747.50 | 08298671000192 | CARTORIO UNICO DE NOTAS DE AGUIAR-PB | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUTENTICACOES,RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL E OUTROS SERVICOS PRESTADOS A PREFEITURA,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 25/08/2011 | 130.00 | 00075301822420 | FRANCISCO DE PAULA FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDA EM EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA;SERVICOS DE SOLDA NA VIATURA DA POLICIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 26/08/2011 | 900.00 | 00002779885432 | MARIA APARECIDA DE ARAUJO SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE LANCHES (TORTAS,BOLOS E SALGADOS),DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA AUDIENCIA PUBLICA DA LOA E LDO/2012,CONFERENCIA PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CONFERENCIA PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000182011 | 0002916 | 26/08/2011 | 1790.00 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA CASA DA FAMILIA E OUTRAS PESSOAS QUE PRESTARAM SERVICOS AO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011,CONFORME CONTROLE DE FORNECIMENTO DE REFEICOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 26/08/2011 | 270.00 | 05062938000150 | VICE & VERSA - GIOVANI ARAUJO LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE CAMISETAS DESTINADAS A ALUNOS PARA APRESENTACAO DE TRABALHO ESCOLAR,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000137 DE 26 DE AGOSTO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000142010 | 0003050 | 26/08/2011 | 6300.00 | 12675054000306 | F.ERIBERTO & FILHOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETA TOYOTA HILLUX CD 4 X 4,PLACA MOO-3172,PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE EXECUTIVO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 26/08/2011 | 580.00 | 00010527465437 | FRANCISCO JUVENCIO DE LACERDA | VALRO CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DE ENTULHOS DA MURADA DA CASA DOS PROFISSIONAIS DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA);LIMPEZA DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS DA CADEIA PUBLICA E LIMPEZA DA MURADA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 26/08/2011 | 545.00 | 00010217383440 | CICERO CLEBSON DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Infra-Estrutura em Saúde | Construção/Ampliação do Prédio da Farmácia Básica/Unidades do PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122010 | 0003103 | 26/08/2011 | 93542.84 | 07766436000135 | SANTA LUZIA ENGENHARIA LTDA | VALOR REFERENTE A TERCEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO POSTO MEDICO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUZA - TP 012/2010 CONTRATO DE REPASSE CEF 0280685-82/2008/ABS/AGUIAR/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000374, EM ANEXO. | 00432010 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 26/08/2011 | 100.00 | 07016941000405 | IMAGEM ORAL | VALOR CORRESPONDENTE A UM RAIO - X ORTODONTICO REALIZADO NA PACIENTE GERUSCA TATIANA DA SILVA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000430 DE 26 DE AGOSTO DE 2011 E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 26/08/2011 | 300.00 | 00012344141472 | DR.LUCIANO FONTES CEZAR | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO NA PACIENTE MARIA GERONIMO PEREIRA,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 26/08/2011 | 150.00 | 00040922197415 | DR. WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM ELETROCARDIOGRAMA PARA O PACIENTE FRANCISCO DA SILVA FILHO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 26/08/2011 | 545.00 | 00060237512378 | LUCIMONICA OLIVEIRA SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO SAMU,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000142010 | 0002920 | 26/08/2011 | 1350.00 | 00006262685405 | MIGUEL IZIDIO LEITE DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF(PROGRAM SAUDE DA FAMILIA)DO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,LOCALIZADO NOS ITIO RIACHO VERDE I EM VEICULO GOL,PLACA KIR-9666,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 26/08/2011 | 545.00 | 00014793461875 | FABIANO RANGEL PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DO SAMU,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 26/08/2011 | 545.00 | 00008334302460 | JOSEFA PALOMA LEANDRO XAVIER | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO SAMU,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 26/08/2011 | 550.00 | 00038941031834 | JOAO RAIMUNDO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE UMA VIAGEM A CIDADE DE PATOS E UMA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA REALIZAREM CONSULTA/EXAME MEDICO.VIAGEM REALIZADA EM VEICULO PALIO,PLACA MOW-3708. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 26/08/2011 | 545.00 | 00005075543456 | IZABEL LOURENCO DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO SAMU,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 26/08/2011 | 545.00 | 00058441956472 | JURANDIR MEDEIROS DE ARAUJO MELO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DO SAMU,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000142010 | 0002926 | 26/08/2011 | 1750.00 | 10536363000108 | ALVARO GRAKO LIRA MELO DE ALBUQUERQUE - GRACO LOCACOES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL,PLACA MOP-6112 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000142010 | 0002927 | 26/08/2011 | 1750.00 | 10536363000108 | ALVARO GRAKO LIRA MELO DE ALBUQUERQUE - GRACO LOCACOES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL,PLACA MOP-6042 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122011 | 0002928 | 26/08/2011 | 2820.00 | 00008583596425 | FRANCISCO IRLANIO DE SOUZA LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO PARA A CIDADE DE PATOS PARA REALIZAREM CONSULTA/EXAME MEDICO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011,EM VEICULO CAMIONETA BRASINCA,PLACA LHT-3018,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000182011 | 0002929 | 26/08/2011 | 1331.00 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO SAMU, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011,CONFORME CONTROLE DE FORNECIMENTO DE REFEICOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000182011 | 0002930 | 26/08/2011 | 1300.00 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011,CONFORME CONTROLE DE FORNECIMENTO DE REFEICOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 26/08/2011 | 120.00 | 00016682571810 | GENETON NUNES BIANO | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO O SENHOR JOSE ANDRE SOARES DA SILVA PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,VIAGEM NO DIA 28 E RETORNO NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2011,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 26/08/2011 | 120.00 | 00016682571810 | GENETON NUNES BIANO | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO A SENHORA ADONICE RODRIGUES DOS SANTOS PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, VIAGEM NO DIA 26 E RETORNO NO DI 27 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000142010 | 0002931 | 26/08/2011 | 1750.00 | 10536363000108 | ALVARO GRAKO LIRA MELO DE ALBUQUERQUE - GRACO LOCACOES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL,PLACA MOQ-0715, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000142010 | 0002932 | 26/08/2011 | 950.00 | 00001878308432 | DAMIAO BENTO DE CALDAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO BOM SUCESSO ATE A SEDE DO MUNICIPIO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMUIONETA,PLACA MNG-1249/PB,DURANTE OMES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000142010 | 0002933 | 26/08/2011 | 1400.00 | 00092945945487 | GILBERTO DELFINO LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO CATOLE PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011,CONFORME CONTRATO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA CAH-5294. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000142010 | 0002934 | 26/08/2011 | 1300.00 | 00003326094485 | FRANCISCA LOPES LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO GENIPAPEIRO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA HVO-6506. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Construção, Reconstrução e Ampliação de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 26/08/2011 | 3500.00 | 00010439406420 | ANTONIO FELIPE BATISRA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA SALA DE AULA NA ESCOLA JOANA LACERDA. | 00022002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122011 | 0002936 | 26/08/2011 | 340.00 | 00002720110450 | DUCIMAR ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE UM PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA LECIONAR NA ESCOLA ISOLADA NA ESCOLA ISOLADA SITIO LANCHA.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTOCICLETA HONDA CG FAN,PLACA MOM-8953,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000142010 | 0002937 | 26/08/2011 | 1300.00 | 00007103697434 | GENIVAL GOMES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO PE BRANCO PARA A SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011,CONFORME CONTRATO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA GLJ-3444. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000142010 | 0002938 | 26/08/2011 | 1220.00 | 00042523370468 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO LANCHA I E II PARA A SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA D-20,PLACA KFR-1612,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000142010 | 0002939 | 26/08/2011 | 1400.00 | 00002778272488 | FRANCISCA REGINA DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO SERRA DE SAO PEDRO PARA A SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011,CONFORME CONTRATO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA CWP-9067. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122011 | 0002940 | 26/08/2011 | 2200.00 | 00002033446425 | JOAO ALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO FORD F-4000,PLACA MMQ-8412,PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000142010 | 0002941 | 26/08/2011 | 400.00 | 00001646191439 | FRANCISCO ALVES LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE UM PROFESSOR PARA LECIONAR NA ESCOLA GREGORIO SOARES BURITY,LOCALIZADA NO SITIO MANDU.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTOCICLETA HONDA NXR 150 BROS,PLACA MOD-4817,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000142010 | 0002942 | 26/08/2011 | 650.00 | 00005633668855 | ANTONIO PEREIRA DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO DO SITIO CARRAPATO PARA A SEDE DO MUNICIPIO,TURNO TARDE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA HVB-6442. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000142010 | 0002943 | 26/08/2011 | 1200.00 | 00006861296449 | JOSE GOMES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO AVE MARIA PARA A SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011,CONFORME CONTRATO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA MMZ-6340. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000142010 | 0002944 | 26/08/2011 | 1000.00 | 00002594496448 | JOSE FILHO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO CAITITU ATE A SEDE DO MUNICIPIO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA HUJ-3007/PB,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 26/08/2011 | 320.00 | 00008273207447 | FRANCISCO SEVERINO SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA LECIONAR NA ESCOLA JOSE GREGORIO DE SOUSA,LOCALIZADA NO SITIO MANDU II,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTO,PLACA MNF-7509. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122011 | 0002946 | 26/08/2011 | 900.00 | 00007052395436 | ADRIANO FERNANDES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DEESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO CARNAUBA ATE A SEDE DO MUNICIPIO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA MNG-6304,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000142010 | 0002947 | 26/08/2011 | 1000.00 | 00079847846472 | DAMIAO JOSE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO RIACHO VERDE,PARA A SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA D-20,CABINE DUPLA,PLACA BKA-2666,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 26/08/2011 | 220.00 | 00008568312470 | SEBASTIAO CLAUDIO HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDEBNTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNO DO SITIO PICADA PARA A ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA,LOCALIZADA NO SITIO OLHO D´AGUA DE FORA,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTO TITAN CG - 125,PLACA MOL-9429,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000142010 | 0002949 | 26/08/2011 | 1050.00 | 00076849767453 | FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSP ORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NO TRAJETO DO SITIO LAGES ATE A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO TARDE.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA F-1000,PLACA MMP-3837,DURANTEO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 26/08/2011 | 280.00 | 00002988601470 | SEBASTIANA SILVA ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE D ESTUDANTES DOS SITIOS COQUEIRO E ESCURINHO,UTILIZANDO BARCO A MOTOR,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 26/08/2011 | 380.00 | 00009784307430 | JOELMA PORFIRIO DA SILVA LUCENA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VARZEA GRANDE,UTILIZANDO UM BARCO AMOTOR,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000142010 | 0002952 | 26/08/2011 | 400.00 | 00007149691412 | CICERO SOARES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFESSOR PARA LECIONAR NA ESCOLA JOSE CICERO DE LACERDA,LOCALIZADA NO SITIO SERRA DE SAO PEDRO,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTO,PLACA MNY-3155. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122011 | 0002953 | 26/08/2011 | 300.00 | 00071418024449 | JOAO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA LECIONAR NA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA,LOCALIZADA NO SITIO OLHO D ´AGUA DE FORA,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTO,PLACA NPS-9020. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000142010 | 0002904 | 26/08/2011 | 320.00 | 00057018391415 | FRANCISCO ANDRADE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DUAS VIAGENS A CIDADE DE ITAPORANGA TRANSPORTANDO EQUIPES DE FUTEBOL PARA PARTICIPAREM DE COMPETICAO ESPORTIVA.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA MXJ-7997. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122011 | 0002954 | 26/08/2011 | 160.00 | 00008583596425 | FRANCISCO IRLANIO DE SOUZA LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE EQUIPE DE FUTEBOL PARA PARTICIPAR DE COMPETICAO ESPORTIVA NA CIDADE DE ITAPORANGA,EM VEICULO CAMIONETA BRASINCA,PLACA LHT-3018,CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 29/08/2011 | 600.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS CURSOS DA CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000110 DE 29 DE AGOSTO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 29/08/2011 | 400.00 | 00049598082415 | IZABEL GUEDES NETA | VALRO CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO PARA CONTROLE SOCIAL DOS MUNICIPIOS-ASSISTENCIA SOCIAL E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PROMOVIDO PELO MDS EM PARCERIA COM A SOLAR CONSULTORIA, REALIZADA NO POLO DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 30 1 31 DE AGOSTO E 01 DE SETEMBRO DE 2011,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082011 | 0002959 | 29/08/2011 | 1870.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR,PLACA NPR-8043 E MOTOCICLETA,PLACA MNS-2265,LOTADAS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0000000015 DE 29 DE AGOSTO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 29/08/2011 | 120.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO A SENHORA VALMIRA MARIA DA CONCEICAO PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO,VIAGEM NO DIA 30 E RETORNO NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2011,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 29/08/2011 | 142.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO MOTOCICLETA,PLACA MNS-2165,LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000016 DE 29 DE AGOSTO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 29/08/2011 | 3000.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANTOES COMO MEDICO NOS FINAIS DE SEMANA, NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 29/08/2011 | 545.00 | 00079847811415 | LEONIDA ESTEVÃO FERREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 29/08/2011 | 270.00 | 01995603000133 | VANDERLEY DE SOUSA CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO MEDICO REALIZADO NA PACIENTE JOANA DARC DA SILVA CARVALHO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 29/08/2011 | 170.00 | 00087251230410 | JANIO CIPRIANO ROLIM | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA LUZENIRA FRANCISCA,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 29/08/2011 | 339.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMOVEIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM APARELHO CELULAR DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000057 DE 29 DE AGOSTO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 30/08/2011 | 230.00 | 00003024931406 | FRANCISCO SEVERINO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NOS EQUIPAMENTOS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 30/08/2011 | 170.00 | 01995603000133 | VANDERLEY DE SOUSA CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA MARIA DAS NEVES,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000505 DE 30 DE AGOSTO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 30/08/2011 | 300.00 | 00040922197415 | DR. WELLINGTON ONIAS ALVES | VALRO CORRESPONDENTE A UM ELETROCARDIOGRAMA COM CONSULTA PARA O PACIENTE LEVI VALDIVINO DE FARIAS E UM ECOCARDIOGRAMA REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO NUNES DE ASSIS,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 30/08/2011 | 490.00 | 00097961710400 | ANTONIO GOMES DA COSTA SEGUNDO NETO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA BIOPSIA REALIZADA NO PACIENTE CICERO RAIMUNDO DE SOUSA,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 30/08/2011 | 60.00 | 00013521229874 | LUIZ ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO A SENHORA FRANCISCA OLINDRINA ANDRADE DE SOUSA MARTINS, PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO - ORTOPEDISTA EM SEU FILHO FELIPE GABRIEL ANDRADE DE SOUSA MARTINS, VIAGEM NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2011, DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008 E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000032011 | 0002974 | 30/08/2011 | 920.10 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA USO NOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000252 DE 30 DE AGOSTO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022011 | 0002975 | 30/08/2011 | 875.30 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA USO NOS CENTROS DE SAUDE PARA USO NOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO(SITIO RIACHO VERDE),CASA DO PSF,ALMOXARIFADO DOECD(PEVA),FARMACIA BASICA E SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000256 DE 30 DE AGOSTO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 30/08/2011 | 80.00 | 00046772065468 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA D IARIA DE SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO REALIZADA NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2011,NO AUDITORIO DO CENTRO DE FORMADOR DE RECURSOS HUMANOS - CEFOR - RH,LOCALIZADO NA AVENIDA DOM PEDRO II, 1826 ANEXO AO COMPLEXO PSIQUIATRICO JULIANO MOREIRA, DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 30/08/2011 | 320.00 | 00036493368472 | JOSE ALVES LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DA SENHORA LUZENIRA FRANCISCA,CPF:872.512.304 -10, RESIDENTE NO SITIO MANDU RECEBER ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE PATOS.VIAGEM REALIZADA EM VEICULO GOL,PLACA MNE-5730. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 30/08/2011 | 480.38 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DA INTERNET,UTILIZADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 30/08/2011 | 233.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS E ALUGADOS,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 30/08/2011 | 863.00 | 08194720000147 | LABORATORIO LABVITA - RITA DE CASSIA ARAUJO FREITAS DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NOS PACIENTES MARIA JOSE SOARES DE LIMA,JUDITE MARIA SOARES,KELIONARA RUFINO FAUSTINO,MARIA SALOME DA SILVA OLIVEIRA,KALYNA KESYA SOARES DE OLIVEIRA,JOSEFA ROSIANE GOMES DA SILVA,MARLEIDE RODRIGUES DA SILVA,CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 30/08/2011 | 142.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA 3499-1190,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 30/08/2011 | 192.93 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONTAS DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS E ALUGADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 30/08/2011 | 220.00 | 00004851099487 | JOSE ELIAS DE OLIVEIRA | VALRO CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DO SITIO VARZEA GRANDE PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DE AGUIAR,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA MMP-3837. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 30/08/2011 | 80.00 | 00072668873487 | JOSE HELENO CLEMENTINO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DAS CAIXAS D´AGUA DO CENTRO DE SAUDE ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,LOCALIZADO NO SITIO RIACHO VERDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 30/08/2011 | 15.00 | 09084815000170 | JUNTA DE SERVICO MILITAR DE PATOS | VALOR CORRESPONDENTE A COLABORACAO FINANCEIRA PARA CUSTEAR PEQUENOS GASTOS DA 7ª DELEGACIA DE SERVICO MILITAR,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 30/08/2011 | 338.99 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS E ALUGADOS,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 30/08/2011 | 1470.14 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 30/08/2011 | 334.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA 3499-1040,PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 30/08/2011 | 846.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA 3499-1180,PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0002967 | 30/08/2011 | 553.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,CASA DA FAMILIA E SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000250 DE 30 DE AGOSTO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022011 | 0002968 | 30/08/2011 | 1265.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA USO NA PREFEITURA,ACOUGUE PUBLICO,MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL,CONSELHO TUTELAR,CASA DA FAMILIA,CASA DOS PROFESSORES,LOA/LDO,LAVANDERIA PUBLICA MUNICIPAL E LIMPEZA PUBLICA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000255 DE 30 AGOSTO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 30/08/2011 | 274.60 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL E COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA USO NA PREFEITURA MUNICIPAL,SECRETARIA DE SAUDE,CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,FARMACIA BASICA,SECRETARIA DE AGRICULTURA,CASA DO PEF E PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000249 DE 30 DE AGOSTO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0002970 | 30/08/2011 | 169.40 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE,CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,SAMU,CONFERENCIA DA SECRETARIA DE SAUDE E CONFERENCIA DA ACAO SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000246 DE 30 DE AGOSTO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000032011 | 0002971 | 30/08/2011 | 1341.30 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA USO NA PREFEITURA MUNICIPAL,SETOR PESSOAL,SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,JUNTA DE SERVICO MILITAR,SECRETARIA DE AGRICULTURA,SECRETARIA DE CULTURA,JUNTA DE SERVICO MILITAR,CONSELHO TUTELAR E CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000254 DE 30 DE AGOSTO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 30/08/2011 | 280.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 08 BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL,CASA DA FAMILIA,SECRETARIA DE EDUCACAO E PETI,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000247 DE 30 DE AGOSTO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 30/08/2011 | 204.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS E ALUGADOS,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 30/08/2011 | 273.50 | 34028316364229 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE A POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA E DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022011 | 0002983 | 30/08/2011 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000493 ,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 30/08/2011 | 117.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A VIATURA DA POLICIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000088 DE 30 DE AGOSTO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000142010 | 0003054 | 30/08/2011 | 1797.00 | 12675054000306 | F.ERIBERTO & FILHOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL,PLACA MNX-0531 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 30/08/2011 | 0.14 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO BANCARIO - RETENÇÃO PASEP, NA CONTA CORRENTE ITR, MES DE AGOSTO /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 30/08/2011 | 1187.20 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO BANCARIO - RETENÇÃO PASEP, NA CONTA CORRENTE FPM, MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 30/08/2011 | 545.00 | 00006766845481 | JOSE ALFREDO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS - LSE - LEVANTAMENTO DA SITUACAO ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 30/08/2011 | 545.00 | 00007842641471 | FRANCISCO RODRIGUES SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DO LSE- LEVANTAMENTO DA SITUACAO ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0002976 | 30/08/2011 | 524.30 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PLANEJAMENTO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CRECHE MUNICIPAL E COMEMORACAO DO DIA DOS PAIS DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA(CIDADE),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000253 DE 30 DE AGOSTO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000032011 | 0002977 | 30/08/2011 | 122.50 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO,CRECHE MUNICIPAL,AMELIA ARANTES LEITE,BIBLIOTECA,ESCOLA CANDIDO RUFINO DE SOUZA E ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA(CIDADE),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000251 DE 30 DE AGOSTO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 30/08/2011 | 700.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 20(VINTE)BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000248 DE 30 DE AGOSTO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 30/08/2011 | 171.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS E ALUGADOS,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000142010 | 0002994 | 30/08/2011 | 5260.00 | 00057018391415 | FRANCISCO ANDRADE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CIDADE DE AGUIAR PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA CABINE DUPLA,PLACA MXJ-7997. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 30/08/2011 | 545.00 | 00025913851811 | JOAO ELENO FERREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 30/08/2011 | 108.37 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS E ALUGADOS,CONFORME COTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 30/08/2011 | 465.00 | 00007103727449 | RAIMUNDO CAVALCANTE FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS JOSE LUIZ FERREIRA(SITIO PE DE SERRA)E LOGRADOURO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA KIC-7540,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0002973 | 30/08/2011 | 12310.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000257 DE 30 DE AGOSTO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Programa Bolsa-Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152010 | 0003011 | 31/08/2011 | 993.24 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 434,361(QUATROCENTOS E TRINTA E QUATRO, TREZENTOS E SESSENTA E UM)DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,67(DOIS REAIS E SESSENTA E SESSENTA E SETE CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO PALIO,PLACA MOQ-6063,LOTADO NA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000002348 DE 31 DE AGOSTO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Programa Bolsa-Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152010 | 0003014 | 31/08/2011 | 1692.00 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 600 (SEISCENTOS) LITROS DE GASOLINA AO PREÇO DE R$ 2,82 (DOIS REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS), DESTINADOS AO VEICULO PALIO ADVENTURA PLACA MOQ 6063, LOTAÇÃO: FUNDO MUINCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DEST.AOS TRABALHOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000000077 DE 31 DE AGOSTO DE 2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Programa Bolsa-Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192011 | 0003025 | 31/08/2011 | 380.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 02 CARTUCHOS DESTINADOS AOS TRABALHOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000250 DE 31 DE AGOSTO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 31/08/2011 | 80.00 | 00016683586896 | VICENTE PORFIRIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DA ESCOLA ISOLADA SITIO COQUEIRO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTOCICLETA,PLACA JJN-3942. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Tomada de Preços | 000192011 | 0003008 | 31/08/2011 | 450.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 03 CARTUCHO TONER DESTINADOS A ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000249 DE 31 DE AGOSTO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152010 | 0003020 | 31/08/2011 | 1655.40 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 620,001(SEISCENTOS E VINTE, ZERO UM) LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,67(DOIS REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO GOL,PLACA NQA-0715,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000002350 DE 31 DE AGOSTO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 31/08/2011 | 1.02 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO BANCARIO - RETENÇÃO PASEP, NA CONTA CORRENTE ICMS FEDERAL, MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 31/08/2011 | 410.00 | 00000080327427 | LINDOALDO MEDEIROS MARQUES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA IMPLANTACAO E GERACAO DO ARQUIVO DO PASEP/2011 - ANO BASE 2010, BEM COMO A ELABORACAO DA PRESTACAO DE CONTAS JUNTO AO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 31/08/2011 | 963.06 | 05764056000136 | RESTAURANTE PEDREGULHO-FRANCISCA B.DE CALDAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS,COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000058 DE 31 DE AGOSTO DE 2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 31/08/2011 | 515.00 | 00002072604435 | JOSE ROGERIO PEREIRA DE QUEIROZ | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNCIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE PIANCO,COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152010 | 0003010 | 31/08/2011 | 315.06 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 118,01(CENTO E DEZOITO, UM LITROS )DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,67(DOIS REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO GOL,PLACA NOF-2324,LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA F ISCAL DE Nº000002349 DE 31 DE AGOSTO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152010 | 0003017 | 31/08/2011 | 282.00 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 100 LTS (CEM )DE GASOLINA AO PRECO UNITARIO DE R$2,82(DOIS REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO GOL,PLACA NOF-2324(100 LTS),LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000079 DE 31 DE AGOSTO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152010 | 0003018 | 31/08/2011 | 846.00 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 300(TREZENTOS) LITROS DE GASOLINA AO PRECO UNITARIO DE R$2,82 (DOIS REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS),DESTINADOS AOS VEICULOS DO ADVOGADO(100LTS) E ENGENHEIRO (100 LTS) E VEICULO DA CONTADORA (100LTS),QUE PRESTAM SERVICOS AO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0000000078 DE 31 DE AGOSTO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152010 | 0003019 | 31/08/2011 | 504.00 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 36(TRINTA E SEIS) LITROS DE OLEO AO PRECO UNITARIO DE R$14,00(CATORZE REAIS),DESTINADOS AOS VEICULOS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0000000085 DE 31 DE AGOSTO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152010 | 0003009 | 31/08/2011 | 1370.25 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 675(SEISCENTOS E SETENTA E CINCO)LITROS DE OLEO DIESEL,AO PRECO UNITARIO DE R$2,03(DOIS REAIS E TRES CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO CAMIONETA TOYOTA HILLUX,PLACA MNZ-2715,LOTADA NA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000002353 DE 31 DE AGOSTO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152010 | 0003015 | 31/08/2011 | 500.55 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 235(DUZENTOS E TRINTA E CINCO) LITROS DE OLEO DIESEL,AO PRECO UNITARIO DE R$2,13(DOIS REAIS E TREZE CENTAVOS),DESTINADOS A CAMIONETA TOYOTA HILLUX,PLACA MNZ-2715,LOTADA NA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE EXECUTIVO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000082 DE 31 DE AGOSTO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 31/08/2011 | 450.00 | 00003242754476 | JOSE FILHO DA SILVA CARVALHO | VALRO CORESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO A SENHORA FRANCIALDA PEREIRA DA SILVA SOUZA, RG: 2.036.671 - SSP/PB, RESIDENTE A RUA ISAIAS AUGUSTO DE CARVALHO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CELTA,PLACA NPR-2354. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 31/08/2011 | 90.00 | 04480020000168 | O CARIMBAO(SERGIO MENEZES DANTAS) | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE TRES CARIMBOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001585 DE 31 DE AGOSTO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 31/08/2011 | 1100.00 | 02444935000192 | ASSOCIACAO DE APOIO A SAUDE E AO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DO MES DE JULHO DE 2011 DO CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E A ASSOCIACAO DE APOIO A SAUDE E AO SOCIAL, QUE TEM COMO OBJETIVO RECEBER E ENCAMINHAR PACIENTES DO MUNICIPIO PAR REALIZAR EXAMES,TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO E CIRURGIAS ENTRE OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 31/08/2011 | 120.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS - SEBASTIAOURBANO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO GOL,PLACA NPX - 9583,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001382 DE 31 DE AGOSTO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000162011 | 0003006 | 31/08/2011 | 1060.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS - SEBASTIAOURBANO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO GOL,PLACA NPX-9583,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000951 DE 31 DE AGOSTO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152010 | 0003012 | 31/08/2011 | 3326.82 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.246,003 LITROS DE GASOLINA, AO PRECO UNITARIO DE R$2,67(DOIS REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS), DESTINADOS AOS VEICULOS GOL,PLACA MOP-6042 (386LTS), GOL,PLACA MOP-6112 (460 LTS), GOL, PLACA NPX - 9583 (400 LTS),LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000002351 DE 31 DE AGOSTO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152010 | 0003013 | 31/08/2011 | 1134.77 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 559(QUINHENTOS E CINQUENTA E NOVE)LITROS DE OLEO DIESEL ,AO PRECO UNITARIO DE R$2,03(DOIS REAIS E TRES CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO JUMPER MINIBUS,PLACA MOQ-2944 (317 LTS) E VEICULO AMBULANCIA TIPO - B, PLACA MOR - 8677,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000002352 DE 31 DE AGOSTO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152010 | 0003021 | 31/08/2011 | 1704.00 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 800(OITOCENTOS)LITROS DE OLEO DIESEL,AO PRECO UNITARIO DE R$2,13(DOIS REAIS E TREZE CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA TIPO - B,PLACA MOR-8677(300LTS)E VEICULO JUPER MINIBUS,PLACA MOQ-2944(500LTS),LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,COFORME NOTA FISCAL DE Nº000000080 DE 31 DE AGOSTO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152010 | 0003022 | 31/08/2011 | 4619.16 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.638 (MIL,SEISCENTOS E TRINTA E OITO)LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,82(DOIS REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS),DESTINADOS AOS VEICULOS ,MOTOCICLETA 125 FAM,PLACA MNS-2165(63 LTS),GOL,PLACA MOP-6042(510 LTS),GOL,PLACA MOP-6112(500 LTS), GOL, PLACA NPX-9583 (430LTS), AMBULANCIA FIORINO,PLACA MOM-8129 (135 LTS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000074 DE 31 DE AGOSTO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152010 | 0003023 | 31/08/2011 | 474.99 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 223(DUZENTOS E VINTE E TRES)LITROS DE OLEO DIESEL,AO PRECO UNITARIO DE R$2,13(DOIS REAIS E TREZE CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SAMU, PLACA NQJ - 1748(223LTS),LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,COFORME NOTA FISCAL DE Nº000000084 DE 31 DE AGOSTO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152010 | 0003024 | 31/08/2011 | 282.00 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 100(CEM )LITROS DE GASOLINA, AO PRECO UNITARIO DE R$2,82 (DOIS REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS), DESTINADOS AO VEICULO DA DENTISTA QUE PRESTA SERVICOS NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA NOS FINAIS DE SEMANA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000000076 DE 31 DE AGOSTO DE 2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 31/08/2011 | 80.00 | 00001919116400 | ARLINDO CEZAR MARTINS COSTA BRASILEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CIRURGIA ODONTOLOGICA REALIZADA NA PACIENTE MANOEL NETO GOMES,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 31/08/2011 | 400.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC(CENTRO MEDICO E RADIOLOGICO DE SOUSA) | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS ENDOSCOPIA DIGESTIVA REALIZADA NOS PACIENTES ANTONIO SOARES DE LACERDA E MARIA DE FATIMA LACERDA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001403 DE 31 DE AGOSTO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 31/08/2011 | 460.00 | 00002051171475 | EVALDO MENDES PEDROSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA NA COLETA E RETIRADA DE RESIDUOS SOLIDOS E ENTULHOS DO PERIMETRO URBANO NO PERIODO EM QUE O TRATOR DE PNEUS DESTA PREFEITURA ENCONTRAVA - SE QUEBRADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152010 | 0003016 | 31/08/2011 | 639.00 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 300(TREZENTOS)LITROS DE OLEO DIESEL OA PRECO UNITARIO DE R$2,13(DOIS REAIS E TREZE CENTAVOS),DESTINADOS AO TRATOR DE PNEUS,LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTRA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000083 DE 31 DE AGOSTO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 01/09/2011 | 7800.00 | 14133890000114 | JOAO FELOMENO DA SILVA NETO | VALOR CORREPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DAS ESTRADAS DO SITIO SERRA DE SAO PEDRO(45 HORAS);RECUPERACAO DA ESTRADA DO SITIO LAGOA(20 HORAS),COMPREENDENDO 65 HORAS DE TRATOR DE ESTEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 01/09/2011 | 1080.00 | 00059190060482 | SEBASTIAO SAVIO SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TERRAPLENAGEM NO TERRENO ONDE VÃO SER CONSTRUIDAS AS CASAS DO PROGRAMA MINHA CASA MINH AVIDA, NO BAIRRO AILA LACDERDA,COMPREENDENDO 9 HORAS DE TRATOR DE ESTEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 01/09/2011 | 220.00 | 00029927377800 | FRANCISCO DAS CHAGAS SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO EM PARALELEPIPEDO DAS VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Infra-Estrutura em Saúde | Implantação de Melhorias Habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012009 | 0003502 | 01/09/2011 | 301243.37 | 01698341000145 | LINEAR ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DA SEXTA MEDIÇÃO DOS SERVICOS DE CONSTRUÇÃO DE MELHORIA HABITACIONAL PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS, OBJETO DA CONCORRENCIA 01/2009 E CONVENIO TC/PAC 0472/2008, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000209, EM ANEXO. | 00382010 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 01/09/2011 | 250.00 | 13876658000103 | GIULIANO LEITE FIGUEIREDO - RADIOFACE | VALOR CORRESPONDENTE A UM CIRURGIA ODONTOLOGICA REALIZADA NA PACIENTE FRANCISCA JOSELHA NUNES BIANO DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000142011 | 0003117 | 01/09/2011 | 6795.00 | 09442754000176 | MEDCENTER - SERVICOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DEREALIZACAO DE EXAMES DE ULTRA - SONOGRAFIA, R-X, TOMOGRAFIA, MAMOGRAFIA,REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE AGUIAR, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000901,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 01/09/2011 | 60.00 | 01207751000146 | PROMEDICA - LABORATORIO CLINICO - ANATOMIA PATOLOGICA - CINTOLOGIA | VALOR CORRESPONDENTE A UM EXAME MEDICO ESPECIALIZADO - GASOMETRIA ARTERIAL REALIZADO NA PACIENTE MARIA ANA DE JESUS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº013703 DE Nº013703 DE 01 DE SETEMBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 01/09/2011 | 160.00 | 00085586188449 | FERNANDO TADEU VIEIRA JUCA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA - ORTOPEDISTA REALIZADA NO PACIENTE JOSE ANDRE DA SILVA,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 01/09/2011 | 120.00 | 00001864646497 | ANDREZZA ARAUJO OLIVEIRA DUARTE | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME MEDICO ESPECIALIZADO - ESPIROMETRIA REALIZADO NA PACIENTE MARIA ANA DE JESUS,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 01/09/2011 | 151.85 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE MATERIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 01/09/2011 | 954.90 | 03705281000176 | COPIADORA SEDEC-MARIA DAS GRACAS DA NOBREGA CABRAL | VALOR CORRESPONDENTE A COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000467,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 01/09/2011 | 765.77 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Comunitário Rural | Aquisição de Máquinas e Implementos Agrícolas/Patrulha Mecanizada | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 01/09/2011 | 104000.00 | 02830307000145 | DAFONTE VEICULOS, TRATORES, PECAS E SERVICOS LTDA | 01 TRATOR AGRICO MF 4290/4 NOVO MASSEY FERGUSON, CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000.008.487, EM ANEXO, DESTINADO A EXECUCACO DE ACOES DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Comunitário Rural | Aquisição de Máquinas e Implementos Agrícolas/Patrulha Mecanizada | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 01/09/2011 | 18500.00 | 02830307000145 | DAFONTE VEICULOS, TRATORES, PECAS E SERVICOS LTDA | 01 PDMSHB CD PDM42754 4 NOVO, CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000.008.491, EM ANEXO, DESTINADO A EXECUCAO DE ACOES DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152010 | 0003121 | 01/09/2011 | 1505.88 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALRO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 534(QUINHENTOS E TRINTA E QUATRO)LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,82(DOIS REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO GOL,PLACA NQA-0715(534LTS),LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0000000075 DE 31 DE AGOSTO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 01/09/2011 | 1600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARTUCHOS DESTINADOS A MAQUINA DE XEROX DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000210,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 01/09/2011 | 160.00 | 00079026737491 | FRANCISCO ADRIANO DE FRANCA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA PARA LECIONAR NA ESCOLA CANDIDO RUFINO DE SOUSA,LOCALIZADA NO SITIO SAO BENTO,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTO NPX 150 BROS,PLACA MOR-6015,CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 01/09/2011 | 300.00 | 00009553946437 | DAMIAO PEREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDA NOS PORTOES DAS ESCOLAS PEDRO CIRINO NUNES(SITIO GENIPAPEIRO DE CIMA),MANOEL CASSIMIRO DE OLIVEIRA(SITIO RIACHO VERDE)E JOSE CICERO DE LACERDA(SITIO SERRA DE SAO PEDRO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 01/09/2011 | 120.00 | 00013136421850 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO A SENHORA MARIA ANA DE JESUS PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO - PNEUMOLOGISTA,VIAGEM NO DIA 01 E RETORNO NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2011,DE ACORDOCOM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152010 | 0003415 | 01/09/2011 | 1810.50 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 850 (OITOCENTOS E CINQUENTA)LITROS DE OLEO DIESEL,AO PRECO UNITARIO DE R$2,13(DOIS REAIS E TREZE CENTAVOS),DETINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR,PLACA NPR-8043,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORMENOTA FISCAL DE Nº000000081 DE 31 DE AGOSTO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 02/09/2011 | 60.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO A SENHORA FRANCISCA HONORATO DE SOUSA GONZAGA E PATRICIA MARIA SERAFIM PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,VIAGEM NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2011,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 02/09/2011 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DO 283.141-4, MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 02/09/2011 | 300.00 | 00045036004434 | SOLANGE MARIA BARBOSA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CAUTERIZACAO REALIZADA NA PACIENTE ANTONIA LEITE DA SILVA,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 02/09/2011 | 300.00 | 00040922197415 | DR. WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A CORRESPONDENTE A UM ECOCARDIOGRAMA REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO DA SILVA FILHO E UMA CONSULTA COM ELETROCARDIOGRAMA PARA DARIA TEREZINHA PEREIRA,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 02/09/2011 | 60.00 | 00013521229874 | LUIZ ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO O SENHOR GAUDENCIO FEITOZA GUEDES PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO,VIAGEM NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2011,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008 E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062011 | 0003127 | 04/09/2011 | 1170.00 | 08651453000190 | POLPA DE FRUTAS FRUTALLY - SERGIO RICARDO LUCAS FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 325(TREZENTOS E VINTE E CINCO)QUILOS DE POLPA DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000178 DE 04 DE SETEMBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122011 | 0003134 | 05/09/2011 | 950.00 | 00008583596425 | FRANCISCO IRLANIO DE SOUZA LEITE | VALOR CORRESPONDEBNTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CIDADE DE AGUIAR ATE A CIDADE DE PIANCO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011,EM VEICULO CAMIONETA BRASINA,PLACA LHT-3018,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 05/09/2011 | 120.00 | 00016682571810 | GENETON NUNES BIANO | VALRO CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO O SENHOR SEBASTIAO PEREIRA RODRIGUES, PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO,VIAGEM NO DIA 06 E RETORNO NO DIA 07 DO CORRENTE ANO,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 05/09/2011 | 1200.00 | 07861837000255 | PLANO DE ASSISTENCIA FAMILIAR SOUZA BEZERRA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICO FUNERARIO COMPLETO DESTINADO AO SEPULTAMENTO DO SENHOR FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA,CONFORME OBITO E NOTA FISCAL DE Nº000116 DE 05 DE SETEMBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 05/09/2011 | 120.00 | 00005954875480 | ROZERLAN RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DOACAO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 05/09/2011 | 200.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC(CENTRO MEDICO E RADIOLOGICO DE SOUSA) | VALOR CORRESPONDENTE A UMA ENDOSCOPIA DIGESTIVA REALIZADA NA PACIENTE MARIA ANA PEREIRA RODRIGUES,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000001412 DE 05 DE SETEMBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 05/09/2011 | 550.00 | 00607662000124 | ENDOCENTER | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME MEDICO ESPECIALIZADO - VIDEO COLONOSCOPIA REALIZADO NA PACIENTE FRANCINETE MARIA DE CARVALHO,CONFORME NOTAFISCAL DE Nº1166 DE 05 DE SETEMBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 05/09/2011 | 450.00 | 10751667000180 | JOSE LOPES BRASILEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A UM EXAME MEDICO ESPECIALIZADO - BIOPSIA REALIZADA NA PACIENTE NAZINHA MARIA DE SOUSA,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 05/09/2011 | 250.00 | 00037970127487 | FRANCISCO SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DE AGUIAR,CONFORME DECLARACAOES EM ANEXO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA HVI-8942,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000282011 | 0003129 | 05/09/2011 | 22950.00 | 10986583000125 | CONSTRUTORA REUNIDAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A 153(CENTO E CINQUENTA E TRES)HORAS DE MAQUINAS MOTONIVELADORA NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000045 DE 05 DE SETEMBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 05/09/2011 | 151.85 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE EXTRATO DE CONTRATO TP 29/2011 DA REFORMA E REVITALIZACAO DA PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 06/09/2011 | 120.00 | 35490218000156 | TOMOSON | VALOR CORRESPONDENTE A UMA ULTRASONOGRAFIA ABDOME TOTAL REALIZADA NA PACIENTE FRANCISCA HONORATA DE SOUZA GONZAGA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº528 DE 06 DE SETEMBRO DE 2011 E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 06/09/2011 | 150.00 | 00011239000430 | JOSE VANDERLITE ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA REALIZADA NO SENHOR JOSE SOARES,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 06/09/2011 | 150.00 | 00014881977415 | STENIO GUY WANDERLEY ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA - ORTOPEDISTA REALIZADA NO SENHOR ANTONIO HONORATO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 06/09/2011 | 160.00 | 00035713399400 | IRIS NUNES MOURA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA - PEDIATRA,REALIZADA NO MENOR LUIS ALVES DA SILVA,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 06/09/2011 | 300.00 | 00045036004434 | SOLANGE MARIA BARBOSA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CAUTERIZACAO REALIZADA NA PACIENTE SUENIA RAFAELA DANTAS DA SILVA,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 06/09/2011 | 200.00 | 07016941000405 | IMAGEM ORAL | VALRO CORRESPONDENTE A DOIS R - X ORTODONTICO REALIZADO NAS PACIENTES MARIA FLAVIA SARMENTO GUEDES E VANUZA MARIA SARMENTO DA SILVA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000431 E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 06/09/2011 | 280.00 | 08134975000386 | VIA LESTE - COMERCIAL SANT´ANA VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO GOL,PLACA NPX-9583,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº009091 DE 06 DE SETEMBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 06/09/2011 | 405.49 | 08134975000386 | VIA LESTE - COMERCIAL SANT´ANA VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO GOL,PLACA NPX-9583,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº012122 DE 06 DE SETREMBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 06/09/2011 | 840.00 | 00005634493498 | RAIMUNDO FREIRES FORMIGA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO DO SITIO PE BRANCO ATE A SEDE DO MUNICIPIO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA BMQ-4043,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 08/09/2011 | 60.00 | 00016682571810 | GENETON NUNES BIANO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,TRANSPORTANDO O SENHOR FRANCISCO GOMES DA SILVA PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO,VIAGEM NO DIA 09 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO,DEACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Tomada de Preços | 000182010 | 0003147 | 08/09/2011 | 4870.00 | 24280828000290 | SAUDENTAL(SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACOES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AOS CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA F ILHO PARA USO DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000699 DE 08 DE SETEMBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 08/09/2011 | 525.00 | 00006920674424 | ELIANE DA SILVA FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE LENCOIS,COLCHAS,TOALHAS,CONSJUNTOS DE BANHEIROS,DESTINADOS AO PREDIO DO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 08/09/2011 | 72.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MAN.E REP. EM EQUIP.MED.HOSP.E ODONT.LTDA | VALRO CORRESPONDENTE A SERVICO DE CONSERTO DE DOIS ESTETOSCOPIO DOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA USO DAS EQUIPES DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001544 DE 08 DE SETEMBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 08/09/2011 | 240.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MAN.E REP. EM EQUIP.MED.HOSP.E ODONT.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICO DE CONSERTO DE UMA CANETA E UM CONTRA ANGULO PARA USO DAS EQUIPES DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001543 DE 08 DE SETEMBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 08/09/2011 | 170.00 | 01995603000133 | VANDERLEY DE SOUSA CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME MEDICO ESPECIALIZADO - OFTALMOLOGISTA REALIZADO NA PACIENTE MARIA APARECIDA DANTAS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000510 DE 08 DE SETEMBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 08/09/2011 | 700.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME MEDICO ESPECIALIZADO - RESSONANCIA MAGNETICA REALIZADO NO PACIENTE JOSE ANDRE DA SILVA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001850 DE 08 DE SETEMBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 08/09/2011 | 440.00 | 00001878305417 | MANOEL BATISTA GUEDES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE PREFEITO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO REALIZADA NA ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS SOBRE O FNDE - PA,REALIZADA NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2011,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 09/09/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011 - BANCO DO BRASIL CONTA/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 09/09/2011 | 13.70 | 34028316364229 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000272011 | 0003159 | 09/09/2011 | 220.00 | 01658740000182 | DISQUET COM. E EQUIP. DE INFORMATICA BEZERRA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000047 DE 09 DE SETEMBRO DE 2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Causas Trabalhistas / Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 09/09/2011 | 2000.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA PRECATORIA EM FAVOR DE JOSILENE LEITE DE LACERDA ,DEBITADO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Causas Trabalhistas / Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 09/09/2011 | 3000.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO NA CONTA CORRENTE FPM DESTINADO AO MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 09/09/2011 | 12315.21 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO DEBITO EM CONTA CORRENTE FPM, REF. RET.PARCELAMENTO INSS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 09/09/2011 | 0.08 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO BANCARIO - RETENÇÃO PASEP, NA CONTA CORRENTE ITR, MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 09/09/2011 | 80.00 | 10704479000109 | EDNEIDE FERREIRA DOS SANTOS - HIPER BULK | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE TRES CARTUCHOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000213 DE 09 DE SETEMBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 09/09/2011 | 1778.58 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO BANCARIO - RETENÇÃO PASEP FPM , MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000172010 | 0003158 | 09/09/2011 | 430.00 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS TRABALHOS DAS EQUIPES DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA)DOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1369 DE 09 DE SETEMBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 09/09/2011 | 1526.80 | 00435963000118 | IPANEMA TECIDOS/QUEIROZ ARAÚJO & CIA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE KITS GESTANTES DESTINADOS AS MAES CADASTRADAS NO PSF,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000675 DE 09 DE SETEMBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000172010 | 0003161 | 09/09/2011 | 1763.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MED.HOSPIT.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA USO DAS EQUIPES DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000005625 DE 09 DE SETEMBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 09/09/2011 | 3500.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANTOES COMO MEDICA CLINICA/DERMATOLOGISTA NO SFINAIS DE SEMANA NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 09/09/2011 | 1000.00 | 00004955712452 | GISELLY NOBREGA VASCONCELOS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,UMA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS E UMA VIAGEM A CIDADE DE PIANCO,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES,CONFORME DECLARACOES EM ANEXO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA S-10,PLACAMMT-4842. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 09/09/2011 | 150.00 | 00040922197415 | DR. WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UM ECOCARDIOGRAMA REALIZADO NA PACIENTE JUVINA MARIA MIGUEL,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 09/09/2011 | 1750.00 | 00052998096468 | JOSE CLEUDO LOPES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PARA ELABORACAO DE PROJETO DE BARRAGEM NA COMUNIDADE LANCHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 09/09/2011 | 60.00 | 00016682571810 | GENETON NUNES BIANO | VALRO CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO A SENHORA MARIA MARINA, PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,VIAGEM NO DIA 12 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 11/09/2011 | 450.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO DE SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE INFORMACOES NA GESTAO PAB(SAI - PAB),REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072011 | 0003208 | 12/09/2011 | 3750.00 | 06993995000115 | GRAFICA SAO MATHEUS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AOS CENTROS DE SAUDE JOS EPAULINO DE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA USO DAS EQUIPES DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000792 ,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 12/09/2011 | 775.00 | 04489715000100 | NORBERTO NOGUEIRA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A UM EXAME MEDICO ESPECIALIZADO - COLANGIORESSONANCIA MAGNETICA COM CONTRASTE REALIZADO NA PACIENTE FRANCISCA HONORATA DE SOUZA GONZAGA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1518 DE 12 DE SETEMBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000092011 | 0003192 | 12/09/2011 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTAWARE INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DOS SOFTWARES SISTEMAS DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADACAO DE TRIBUTOS,FARMACIA BASICA,LICITACAO,PATRIMONIO, DIGITALIZACAO,ACAO SOCIAL, FROTA DE VEICULOS,ESTOQUE E TESOURARIA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1455,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 12/09/2011 | 165.22 | 34028316364229 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE A POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA E DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 12/09/2011 | 120.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO A SENHORA FRANCISCA OLINDRINA ANDRADE DE SOUSA MARTINS E SEU FILHO O MENOR FELIPE GABRIEL DE SOUSA MARTINS QUE REALIZA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO - ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ARLINDA MARQUE,VIAGEM NO DIA 13 E RETORNO NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2011,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 12/09/2011 | 545.00 | 00008871548400 | PABLO ROAR JUSTINO GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DO LSE- LEVANTAMENTO DA SITUACAO ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0003178 | 13/09/2011 | 1358.20 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DETINADOS A ALIMENTACAO DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA,CRECHE MUNICIPAL, PRE - ESCOLA,ENSINO FUNADAMENTAL E ENSINO MEDIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000267 DE 13 DE SETEMBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0003179 | 13/09/2011 | 9891.40 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA,CRECHE MUNICIPAL,PRE - ESCOLA,ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MEDIO,ADQUIRIDO COM RECURSOS DO PNAE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000268 DE 13 DE SETEMBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 13/09/2011 | 296.66 | 09188376000146 | DETRAN ( DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO DA PARAIBA) | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR,PLACA OFA - 7508,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 13/09/2011 | 60.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO O SENHOR JOSE BENTO PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO,VIAGEM NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2011,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 13/09/2011 | 545.00 | 00079847722404 | BENEDITO ANTONIO ESTEVAO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APRESENTACAO DE UMA BANDA DE FANFARRA PARA O DESFILE DOS ALUNOS DA ESCOLA TURMA DA MONICA NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 13/09/2011 | 226.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DA T DE PRECOS Nº28/2011 - AVISO DE HOMOLOGACAO NO DIARIO OFICIAL - EDICAO - 30/08/2011 NO DO=108,00 E PUBLICACAO DA T DE PRECOS Nº29/2011 - AVISO DE HOMOLOGACAO, NO DO EDICAO - 02/09/2011=118,00,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº9100 DE 13 DE OUTUBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012011 | 0003170 | 13/09/2011 | 6500.00 | 00049908472453 | JANUSA C. GOMES SOTERO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000172010 | 0003171 | 13/09/2011 | 4605.05 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MED.HOSPIT.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000005715 DE 13 DE SETEMBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000172010 | 0003172 | 13/09/2011 | 3659.95 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MED.HOSPIT.LTDA | VALRO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000005714 DE 13 DE SETEMBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 13/09/2011 | 730.00 | 00004623219402 | SEBASTIAO NERIS DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE EQUIPE DE VACINACAO PARA A ZONA RURAL DO MUNICIPIO NA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA PARALISIA INFANTIL PARA CRIANCAS MENORES DE 05 ANOS DE IDADE;CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA TRIPLICE VIRAL CONTRA RUBEOLA,SARAMPO E CAXUMBA PARA CRIANCAS DE 01 A 06 ANOS 11 MESES E 29 DIAS.VIAGEM REALIZADA EM VEICULO D-20,PLACA LYC-0440. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 13/09/2011 | 170.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ANTONIA PEREIRA RODRIGUES,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 13/09/2011 | 590.00 | 00040922197415 | DR. WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTAS E EXAMES MEDICO ESPECIALIZADOS REALIZADOS NOS PACIENTES CICERO JOSE LEITE, RITA BEZERRA DA CONCEICAO, PAULO PEREIRA QUEIROZ E FRANCISCA ALVES PEREIRA,CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 13/09/2011 | 130.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A UM EXAME RADIOLOGICO REALIZADO NA PACIENTE GERALDA MARIA JUSTINO GUEDES,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001861 E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 13/09/2011 | 600.00 | 00012344141472 | DR.LUCIANO FONTES CEZAR | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO NA PACIENTE SILVANA GERONIMO DE SOUSA;UMA CONSULTA PARA MARIA JOSE PAULO LEITE;UM ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO NA PACIENTE IRACY MARIA DA CONCEICAO,CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 13/09/2011 | 4671.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA CORRENTE ICMS, EM FAVOR DA CAGEPA PELO FORNECIMENTO DE AGUA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 14/09/2011 | 170.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA MARIA GRAZIELE DA SILVA FREITAS,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 14/09/2011 | 1400.00 | 00021986428400 | ZELIA MARIA FREIRE DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANTOES COMO CIRURGIA DENTISTA NO SFINAIS DE SEMANA NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 14/09/2011 | 219.04 | 09188376000146 | DETRAN ( DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO DA PARAIBA) | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO SAMU, PLACA NQJ-1748. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 14/09/2011 | 600.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS -JORNAL POLITICAS E NEGOCIOS | REFERENTE A DIVULGACAO DE MATERIAS DO INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE AGUIAR-PB, NO JORNAL POLITICAS & NEGOCIOS E NO SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR, , CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 14/09/2011 | 1246.17 | 06194031000450 | PRESENTES E UTLIDADES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS CURSOS OFERECIDOS PELA CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000565 DE 14 DE SETEMBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 15/09/2011 | 60.00 | 00016682571810 | GENETON NUNES BIANO | VALRO CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO A SENHORA BERNARDINA MARIANO, PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,VIAGEM NO DIA 16 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 15/09/2011 | 2414.50 | 34028316364229 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE A POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA E DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO E CONFECCAO DE SELOS PERSONALIZADOS EM COMEMORACAO AOS 50 ANOS DE EMANCIPACAO DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 15/09/2011 | 650.00 | 10927378000199 | PLOTTEC - PAULO ROMAO DE SOUSA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PLOTAGEM DO PROJETO COMPLETO EM 02 (DUAS)VIAS DE UMA CRECHE PROINFANCIA FNDE,PRACA MIGUEL ISIDRO LEITE E ESCOLA COM 12 SALAS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000016 DE SETEMBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000192010 | 0003186 | 15/09/2011 | 4895.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MED.HOSPIT.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000005775 DE 15 DE SETEMBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000162010 | 0003187 | 15/09/2011 | 4039.71 | 07818323000136 | FARMACIA VIEIRA - LUIZ SILVA VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000008 DE 15 DE SETEMBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Implementação do PEVA/PPI/ ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 15/09/2011 | 1500.00 | 00032329806434 | JOSE PEREIRA SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO DE VACINADOR NA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA PARALISIA INFANTIL PARA AS CRIANCAS MENORES DE 05 ANOS DE IDADE;CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA TRIPLICE VIRAL E CAMPANHA PARA CRIANCAS DE 01 ANO A 06 ANOS E 11 MESES E 29 DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 15/09/2011 | 160.00 | 00019438795839 | DEUSDETE PEDRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE UMAVIAGEM A CIDADE DE SOUSA,TRANSPORTANDO O SENHOR FRANCISCO ALVES FEITOSA PARA REALIZAR CONSULTA/EXAME MEDICO.VIAGEM REALIZADA EM VEICULO FIAT UNO,PLACA NPU - 1723. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 15/09/2011 | 60.00 | 00013521229874 | LUIZ ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO A SENHORA ILDA MARIA DA CONCEICAO PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO,VIAGEM NO DIA 16 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 16/09/2011 | 60.00 | 00013521229874 | LUIZ ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO O SENHOR GAUDENCIO FEITOZA GUEDES PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO E ASENHORA ELISANGELA MARIA DA SILVA, PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO - OTORRINO EM SUA FILHA MARIA GRAZIELE DA SILVA FREITAS, VIAGEM NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2011,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008 E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 16/09/2011 | 312.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA 34991040,PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE AGOSOT DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 16/09/2011 | 1588.23 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 16/09/2011 | 60.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO A SENHORA JOSEFA MARIA DA CONCEICAO PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO , VIAGEM NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2011, DE ACORDO COM A LEI Nº 447/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 19/09/2011 | 80.00 | 00644606000160 | JP PLACA - IND.E COM. DE PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE UM PAR DE PLACAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR,PLACA OFA-7508,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº016373 DE 19 DE SETEMBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 19/09/2011 | 50.00 | 00004309866450 | MARIA SALOME DA SILVA OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 19/09/2011 | 182.22 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE AVISO DA TP 30/2011 DA CONSTRUCAO DA CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 19/09/2011 | 510.00 | 00003242256441 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO DO MATO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO TAPUIO AO SITIO MALHADA DE VARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 20/09/2011 | 3405.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA CORRENTE ICMS, EM FAVOR DA ENERGISA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 20/09/2011 | 2722.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA CORRENTE ICMS, EM FAVOR DA ENERGISA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 20/09/2011 | 577.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA CORRENTE ICMS, EM FAVOR DA ENERGISA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 20/09/2011 | 961.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA CORRENTE ICMS, EM FAVOR DA ENERGISA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 20/09/2011 | 60.00 | 00013521229874 | LUIZ ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO A SENHORA MARIA JOSEFA DA SILVA, PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,VIAGEM NO DIA 21 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 20/09/2011 | 25.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PENEUS E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ALINHAMENTO REALIZADOS NO VEICULO GOL,PLACA MOP-6042,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000006 DE 20 DE SETEMBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 20/09/2011 | 450.00 | 09114612000180 | POLICLINICA SAO LUIS | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES MEDICO ESPECIALIZADOS REALIZADOS NA PACIENTE NOEMIA FRANCISCA DA CONCEICAO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 20/09/2011 | 400.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE | VALOR CORRESPONDENTE A ASSINATURA E DIVULGACAO DE ATOS DA PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001641 DE 20 DE SETEMBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 20/09/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASSOC. DE MUNICÍPIOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS PARAIBANOS - FAMUP,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO /2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000222011 | 0003196 | 20/09/2011 | 1200.00 | 06292667000191 | NETLINE - WIRELESS INTERNET - NETLINE TECNOLOGIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DE SERVICOS DE INTERNET USADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002521 DE 20 DE SETEMBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 20/09/2011 | 381.30 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO BANCARIO - RETENÇÃO PASEP FPM , MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 20/09/2011 | 80.00 | 00005358638458 | MARILENE SANTOS SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PASSAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 20/09/2011 | 120.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO A SENHORA VALMIRA MARIA DA CONCEICAO PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO,VIAGEM NO DIA 21 E RETORNO NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2011,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 21/09/2011 | 120.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,TRANSPORTANDOAS SENHORAS RITA FAUSTINO DE LIMA E FRANCISCA SABINO DA SILVA PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,VIAGEM NO DIA 22 E RETORNO NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2011,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 21/09/2011 | 62.27 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO BANCARIO - RETENÇÃO PASEP, NA CONTA CORRENTE FUNDO ESPECIAL, MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000212011 | 0003199 | 22/09/2011 | 1700.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | VALOR CORRESPONDENTE A DIVULGACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS,PRESTACAO DE CONTAS,DECRETOS DE INTERESSE PUBLICO DAS DIVERSAS SECRETARIAS,ORGAOS E DEPARTAMENTOS DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2363 DE 22 DE SETEMBRO DE 2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 22/09/2011 | 600.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC(CENTRO MEDICO E RADIOLOGICO DE SOUSA) | VALOR CORRESPONDENTE A TRES ENDOSCOPIA DIGESTIVA REALIZADAS NAS PACIENTES JOSEFA ANDRADE DA SILVA,MARGARIDA DE FIGUEIREDO MEDEIROS E GENETON NUNES BIANO DE SOUSA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000001436 DE 23 DE SETEMBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 22/09/2011 | 150.00 | 00040922197415 | DR. WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM RISCO CIRURGICO PARA JOANA AUGUSTA DE LACERDA OLIVEIRA,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 22/09/2011 | 412.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO CARROCAO DO TRATOR DE PNEUS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000000038 DE 22 DE SETEMBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 22/09/2011 | 60.00 | 00013136421850 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO A SENHORA VALMIRA MARIA DA CONCEICAO PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO,VIAGEM NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2011,DE ACORDOCOM A LEI N?744/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 22/09/2011 | 1629.00 | 24506891000110 | JOSE PETRONIO FAUSTINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 362KG(TREZENTOS E SESSENTA E DOIS) QUILOS DE PAES DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL,ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MEDIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000040 DE 22 DE SETEMBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 22/09/2011 | 2910.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 40% - COMISSINADOS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 23/09/2011 | 545.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 40% - CONTRATACAO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério (FUNDEB - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 23/09/2011 | 34465.94 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE ESTEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério (FUNDEB - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 23/09/2011 | 46464.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 23/09/2011 | 8205.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA FUNDEB 60%- CONTRATACAO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 23/09/2011 | 16916.50 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 23/09/2011 | 3270.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE - CONTRATACAO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 23/09/2011 | 19955.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA FUNDEB 40% - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 23/09/2011 | 300.00 | 00011042860416 | MARIA DE FATIMA CLEMENTINO | VALRO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA(NEUROLOGISTA) COM ELETROENCEFALOGRAMA,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 23/09/2011 | 545.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 23/09/2011 | 5860.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção do Conselho Tutelar/C.M.A.S/C.D.C.A/C. IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 23/09/2011 | 2725.00 | 00085902942853 | JULIAO NUNES E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | PrograMa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0003206 | 23/09/2011 | 1660.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000280 DE 23 DE SETEMBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Programa Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0003207 | 23/09/2011 | 7010.75 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº00000281 DE 23 DE SETEMBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 23/09/2011 | 3375.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORREPSONDENTE A FOLHA DAS PROFISSIONAIS DA CASA DA FAMILIA (02 PSICOLOGAS E 01 ASSISTENTE SOCIAL), MES DE SETEMBRO/2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Programa Bolsa-Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 23/09/2011 | 545.00 | 00009201836465 | GESSICA PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS AUXILIANDO NO RECADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 23/09/2011 | 3245.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA CULTURA,ESPORTES E TURISMO - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno - SCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 23/09/2011 | 2080.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 23/09/2011 | 185.00 | 00011149498412 | JOSE MAXIMIANO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO DO MATO EM TORNO DA ESCOLA ISOLADA SITIO SERRA DE SAO PEDRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério (FUNDEB - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 23/09/2011 | 19609.68 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 60%, MES DE SETEMBRO /2011, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 23/09/2011 | 5150.20 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 40%, MES DE SETEMBRO/2011, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 23/09/2011 | 60.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALRO CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO A SENHORA MARIA MARINA PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,VIAGEM NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2011,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 23/09/2011 | 1853.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 23/09/2011 | 5995.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATACAO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 23/09/2011 | 10720.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 23/09/2011 | 120.00 | 00013521229874 | LUIZ ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO A SENHORA JOSEFA F.DA SILVA VIEIRA PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL UNIVERSITARIO,VIAGEM NO DIA 25 E RETORNO NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2011,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008 E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 23/09/2011 | 19060.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 23/09/2011 | 12000.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 23/09/2011 | 695.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE - CONTRATACAO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 23/09/2011 | 14802.70 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 23/09/2011 | 14860.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA SAUDE E MEIO AMBIENTE - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 23/09/2011 | 2180.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A PARTE DO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DO ECD,CONTRATACAO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. RECUSOS SUS C/C 16.829-7. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 23/09/2011 | 1090.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETRIA CHEFE DE GABINETE - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 23/09/2011 | 4511.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 23/09/2011 | 4490.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALRO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 23/09/2011 | 2425.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 23/09/2011 | 3765.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS,PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 23/09/2011 | 1525.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA FINANCAS,PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 23/09/2011 | 1500.00 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 23/09/2011 | 1.52 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO BANCARIO - RETENÇÃO PASEP, NA CONTA CORRENTE ITR, MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável | Administração | Administração Geral | Programa das Ações da Sec. de Desenvolvimento Rural Sustentável | Manutenção das Atividades Administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 23/09/2011 | 5275.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETRIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável | Administração | Administração Geral | Programa das Ações da Sec. de Desenvolvimento Rural Sustentável | Manutenção das Atividades Administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 26/09/2011 | 545.00 | 00042523540487 | RONALDO BATISTA GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO EM AGROPECUARIA,PRESTANDO SERVICOS NA SECRETARIA DE DEENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável | Agricultura | Extensão Rural | Programa das Ações da Sec. de Desenvolvimento Rural Sustentável | Assistência aos Pequenos Produtores Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 26/09/2011 | 100.00 | 00008286590449 | JOSE VIANA LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO LAGAMAR, COM A FINALIDADE DE COLOCAR UM TANQUE PARA RESFRIAMENTO DE LEITE PRODUZIDO PELOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO PARA COMERCIALIZACAO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 26/09/2011 | 924.62 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 26/09/2011 | 600.00 | 00014096226491 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE A PROCESSAMENTO E TRANSMISSAO DAS INFORMACOES PREVIDENCIARIAS DA GFIP,ATRAVES DO SISTEMA SEFIP,CONECTIVIDADE SOCIAL,ASSIM COMO ELABORACAO DA RAIS,DIRF E INDIVIDUALIZACAO DO FGTS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 26/09/2011 | 1100.39 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 26/09/2011 | 450.00 | 00002213503494 | ERTHA RIANNY MARQUES DE MORAIS GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO DOS INDICES DA GESTAO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022011 | 0003472 | 26/09/2011 | 4500.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR E CONSULTOR JURIDICO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102011 | 0003473 | 26/09/2011 | 1025.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO E SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 26/09/2011 | 608.00 | 08298671000192 | CARTORIO UNICO DE NOTAS DE AGUIAR-PB | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUTENTICACOES,RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL E OUTROS SERVICOS PRESTADOS A PREFEITURA,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 26/09/2011 | 200.00 | 00043729460404 | MARIA DO ROSARIO FILHA DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAQUIM LOPES DE SOUSA ONDE FUNCIONAA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 26/09/2011 | 389.24 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS E ALUGADOS,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 26/09/2011 | 281.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS E ALUGADOS,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 26/09/2011 | 170.00 | 00069265810459 | ANTONIO SOARES PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA FRANCISCO DEMETRIO,ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 26/09/2011 | 650.00 | 00005120359469 | DAMIAO BOZZANO DA SILVA | VALRO CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 26/09/2011 | 650.00 | 00002302337409 | DAMIANA BELISARIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORAMENTO,MANUTENCAO E ATUALIZACAO DO SITE DA PREFEITURA,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 26/09/2011 | 400.00 | 00014027314859 | JOSE ELENO FERREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NO SISTEMA DOS SINAIS DE TV E CONSERTO EM PARELHOS ELETRONICOS DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 26/09/2011 | 545.00 | 00016682571810 | GENETON NUNES BIANO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO MOTORISTA,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 26/09/2011 | 545.00 | 00007410367466 | LEVI CAVALCANTE DE SOUSA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA PRACA JOAQUIM BENTO DE SOUSA,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 26/09/2011 | 7700.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A SUBSIDIOS DE PREFEITO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 26/09/2011 | 3850.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A SUBSIDIOS DE VICE - PREFEITO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000172010 | 0003398 | 26/09/2011 | 501.97 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000012580 DE 26 DE SETEMBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 26/09/2011 | 545.00 | 00072668873487 | JOSE HELENO CLEMENTINO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,LOCALIZADO NO SITIO RIACHO VERDE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 26/09/2011 | 545.00 | 00006385836401 | JOSE ALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 26/09/2011 | 545.00 | 00004316454420 | MARIA RIZONEIDE SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 26/09/2011 | 545.00 | 00004130661426 | MARIA JOSE DE PAULA LEITE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO ATENDENTE DO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 26/09/2011 | 102.51 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS E ALUGADOS,CONFORME COTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 26/09/2011 | 194.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS E ALUGADOS,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 26/09/2011 | 480.38 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DA INTERNET,UTILIZADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 26/09/2011 | 545.00 | 00004299730470 | DAMIANA JUVINA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,LOCALIZADO NO SITIO RIACHO VERDE,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000242011 | 0003242 | 26/09/2011 | 1000.00 | 00001919532455 | JOSE CARLOS MAIA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO VETERINARIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 26/09/2011 | 400.00 | 00009007118412 | RAIMUNDA BEATRIZ BATISTA PASSOS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL CLEMENTINO,ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 26/09/2011 | 900.00 | 00022552260497 | FRANCISCA BATISTA GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL,LOCALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A RUA MANOEL SERGIO DE OLIVEIRA,Nº16 DESTINADA A UTILIZACAO POR FUNCIONARIOS DA PREFEITURA,ESPECIALMENTE MOTORISTAS,QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDEE JOAO PESSOA,BEM COMO A ATUALIZACAO COMO CASA DE APOIO A PESSOAS DOENTES,ENCAMINHADAS PELO SERVICOS MEDICO MUNICIPAL PARA REALIZACAO DE EXAMES E TRATAMENTOS DIVERSOS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011,CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 26/09/2011 | 200.00 | 00003940589411 | JOSE WERLI PEDROSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA FRANCISCO DEMETRIO,ONDE FUNCIONA A SEDE DO SAMU DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 26/09/2011 | 400.00 | 00091892597853 | ILDA LUIZ FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO PAULO SOBRINHO,ONDE FUNCIONA A CASA DOS PROFISSIONAIS DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 26/09/2011 | 150.00 | 00047503823453 | JOANA LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA FRANCISCO DEMETRIO,ONDE FUNCIONA UMA GARAGEM PARA VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL,ESPECIALMENTE A AMBULANCIA TIPO - B - PEGEOUT,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 26/09/2011 | 100.00 | 00045782830891 | JOSE ESPEDITO DE BARROS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO AMANCIO,ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DO ECD(PEVA),NO MES DE SETEMBRO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 26/09/2011 | 545.00 | 00004100673426 | MESSIAS PEDRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA PRACA JOAQUIM BENTO DE SOUSA,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 26/09/2011 | 545.00 | 00008535236490 | DAMIAO BERNARDO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA AUXILIANDO NA COLETA DE LIXO JUNTO A CACAMBA QUE FAZ A COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102011 | 0003227 | 26/09/2011 | 2200.00 | 00071417060468 | HILTON NOBRE XAVIER | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO DE ENGENHARIA PARA A FISCALIZACAO DE OBRAS E OUTROS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 26/09/2011 | 545.00 | 00002964834431 | FRANCISCO RONALDO FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA,AUXILIANDO NA COLETA DE LIXO JUNTO A CACAMBA QUE FAZ A COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 26/09/2011 | 400.00 | 00037970186491 | JOSE SOARES LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM TERRENO,SITUADO NO SITIO VACA MORTA PARA DESTINACAO DOS RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 26/09/2011 | 230.00 | 00003024931406 | FRANCISCO SEVERINO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NOS EQUIPAMENTOS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 26/09/2011 | 500.00 | 00007392215400 | EMANUELLA KELLE VERAS DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM TERRENO COM DOIS CURRAIS PARA A PERMANENCIA DE ANIMAIS APREENDIDOS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE AGUIAR,LOCALIZADO NA VILA SAO FRANCISCO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000142010 | 0003249 | 26/09/2011 | 1300.00 | 00007103697434 | GENIVAL GOMES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO PE BRANCO PARA A SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011,CONFORME CONTRATO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA GLJ-3444. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 26/09/2011 | 545.00 | 00004739011450 | MARIA DAS DORES ALVES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA JOSE CORDEIRO DA SILVA,LOCALIZADA NO SITIO VARZEA GRANDE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 26/09/2011 | 545.00 | 00025913851811 | JOAO ELENO FERREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 26/09/2011 | 545.00 | 00007038041460 | MARIA SOARES LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL,NO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 26/09/2011 | 545.00 | 00091743508468 | MARINEZ LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA AMELIA ARANTES LEITE,LOCALIZADA NA VILA SAO FRANCISCO,NO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 26/09/2011 | 545.00 | 00004215998476 | JOSEFA MATIAS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA MUNICIPAL POSSIDONIO JOSE DE SOUSA,LOCALIZADA NO SITIO CARNAUBA NO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 26/09/2011 | 545.00 | 00006927281479 | FRANCINEIDE SOARES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA DEODATO CLEMENTINO DE SOUSA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 26/09/2011 | 545.00 | 00009168161417 | MARIA JOSE SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA JOSE CORDEIRO DA SILVA,LOCALIZADA NO SITIO VARZEA GRANDE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000142010 | 0003257 | 26/09/2011 | 1400.00 | 00002778272488 | FRANCISCA REGINA DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO SERRA DE SAO PEDRO PARA A SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011,CONFORME CONTRATO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA CWP-9067. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 26/09/2011 | 545.00 | 00004287594401 | FRANCISCA ADELANIA DE LACERDA DUARTE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA AMELIA ARANTES LEITE,LOCALIZADA NA VILA SAO FRANCISCO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 26/09/2011 | 545.00 | 00004287027400 | DAMIANA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA SATIRO CLEMENTINO DANTAS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 26/09/2011 | 85.00 | 00009977158479 | DAMIAO SATIRO DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLOCACAO DE AGUA PARA A ESCOLA ISOLADA SITIO SERRA DE SAO PEDRO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 26/09/2011 | 545.00 | 00004880756458 | FRANCISCA OLINDRINA ANDRADE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO PROFESSORA NA CRECHE MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 26/09/2011 | 160.00 | 00003311533437 | JOAO MORAIS NETO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO LANCHA III ONDE FUNCIONA A ESCOLA ISOLADA SITIO LANCHA III,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 26/09/2011 | 250.00 | 00045782830891 | JOSE ESPEDITO DE BARROS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA SEVERINO AMANCIO S/N,ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS PROFESSORES,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 26/09/2011 | 650.00 | 00002789548471 | JOSE RUCLENATO GOMES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA,FAZENDO ACOMPANHAMENTO NUTRICIONAL NOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SUPERVISAO E ORIENTACAO DO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR NO MES DE SETEMBRO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122011 | 0003265 | 26/09/2011 | 2200.00 | 00002033446425 | JOAO ALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO FORD F-4000,PLACA MMQ-8412,PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 26/09/2011 | 545.00 | 00002050680490 | DAMIANA MARIA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE AGUA PARA A ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA,LOCALIZADA NO SITIO OLHO D´AGUA DE FORA,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 26/09/2011 | 545.00 | 00007985753443 | MARIA JOSE SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA AGENOR MENDES PEDROSA,LOCALIZADA NO SITIO LOGRADOURO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 26/09/2011 | 545.00 | 00076849570404 | MARIA CORDEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA JOSE FERREIRA NOBRE,LOCALIZADA NO SITIO CARRAPATO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 26/09/2011 | 545.00 | 00002674448423 | MARIA DEFATIMA DE SOUSA MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA FRANCISCO MARIA DA SILVA,LOCALIZADA NO SITIO LANCHA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 26/09/2011 | 545.00 | 00006342314489 | MANOEL MESSIAS GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA(CIDADE),DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 26/09/2011 | 545.00 | 00004822232433 | CICERA MAIA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 26/09/2011 | 150.00 | 00018296213869 | JOSE SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CAVACO,ONDE FUNCIONA A ESCOLA ISOLADA NO SITIO CAVACO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000142010 | 0003273 | 26/09/2011 | 1200.00 | 00006861296449 | JOSE GOMES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO AVE MARIA PARA A SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011,CONFORME CONTRATO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA MMZ-6340. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 26/09/2011 | 200.00 | 00017604940463 | MESSIAS BATISTA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA CIRILO NUNES COM A FINALIDADE DE FUNCIONAR UMA SALA DE AULA DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 26/09/2011 | 250.00 | 00004335769440 | JOAO SOARES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO LAGAMAR ONDE FUNCIONA A ESCOLA ISOLADA SITIO LAGAMAR,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 26/09/2011 | 545.00 | 00004324832412 | MARIA EDILEUDA SA DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA JOAO DELFINO LEITE NO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 26/09/2011 | 545.00 | 00003045933467 | LUZIA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA ISOLADA SITIO SERRA DE SAO PEDRO NO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 26/09/2011 | 545.00 | 00009062522459 | JOANA SOARES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000142010 | 0003279 | 26/09/2011 | 1000.00 | 00002594496448 | JOSE FILHO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO CAITITU ATE A SEDE DO MUNICIPIO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA HUJ-3007/PB,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000142010 | 0003280 | 26/09/2011 | 1050.00 | 00076849767453 | FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSP ORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NO TRAJETO DO SITIO LAGES ATE A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO TARDE.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA F-1000,PLACA MMP-3837,DURANTEO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000142010 | 0003281 | 26/09/2011 | 1220.00 | 00042523370468 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO LANCHA I E II PARA A SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA D-20,PLACA KFR-1612,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 26/09/2011 | 545.00 | 00079847838453 | DAMIANA MARIA DE FATIMA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA DOZINHA BENTO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 26/09/2011 | 400.00 | 00006651804464 | FRANCISCO FORMIGA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM MOVEIS E CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 26/09/2011 | 545.00 | 00003923609426 | ZULEIDE MARIA DA CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA ISOLADA SITIO SERRA DE SAO PEDRO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 26/09/2011 | 545.00 | 00026140263875 | JOSE BISERRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA QUADRA MUNICIPAL DE ESPORTES MANOEL BATISTA GUEDES,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 26/09/2011 | 545.00 | 00003604878403 | CICERO ROSENDO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA QUADRA POLIESPORTIVA MANOEL BATISTA GUEDES,NO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 26/09/2011 | 545.00 | 00008468212490 | FRANCISCO LACERDA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DA QUADRA POLIESPORTIVA ADEMAR ANTAS TERCEIRO NETO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | PrograMa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 26/09/2011 | 545.00 | 00008674041400 | MARIA ELIZABETE DA SILVA NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 26/09/2011 | 545.00 | 00005292746479 | FRANCINEIDE ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 26/09/2011 | 545.00 | 00047503602449 | ESPEDITO LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DO CURSO DE ESPORTES POR MEIO DE OFICINAS,OFERECIDO PELO PLANO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Programa Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 26/09/2011 | 545.00 | 00007945392466 | FRANCISCA MARIA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 26/09/2011 | 250.00 | 00004491783403 | JOSEFA GOMES FRANCO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOCAO DE SEU FILHO FRANCISCO JONATHAN GOMES FRANCO SARMENTO QUE REALIZA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO - DIALISE PERINDONDIAL NA CIDADE DE RECIFE - PE,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção do Conselho Tutelar/C.M.A.S/C.D.C.A/C. IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 27/09/2011 | 100.00 | 00006862560425 | HILDEBRANDO GOMES DUARTE | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL,LOCALIZADO A RUA RAMIRO GOMES S/N,ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 27/09/2011 | 545.00 | 00007300852440 | JOSEFA MAYARA DANTAS PEDRO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DO CURSO CULINARIA,RPOMOVIDO PELO PLANO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CASA DA FAMILIA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | PrograMa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 27/09/2011 | 545.00 | 00006393051485 | MARIA JOSELHA NUNES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | PrograMa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 27/09/2011 | 545.00 | 00004931298478 | DAMIANA ROSALBA BOZANA CLEMENTINO DE SOUSA NOBRE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Programa Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 27/09/2011 | 545.00 | 00009460476422 | JOSEFA ITALA ARIANY VIEIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE CONVIVENCIA POR MEIO DO ESPORTE E LAZER - COLETIVO 3 - 4,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Programa Bolsa-Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152010 | 0003372 | 27/09/2011 | 902.40 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 320 (TREZENTOS E VINTE) LITROS DE GASOLINA AO PREÇO DE R$ 2,82 (DOIS REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS), DESTINADOS AO VEICULO PALIO ADVENTURA PLACA MOQ 6063, LOTAÇÃO: FUNDO MUINCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DEST. AOS TRABALHOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000000090 DE 27 DE SETEMBRO DE 2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Programa Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 27/09/2011 | 545.00 | 00009716052464 | VALDENIA DELFINO LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE CONVIVENCIA POR MEIO DA CULTURA E LAZER NO COLETIVO DA ZONA RURAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Programa Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 27/09/2011 | 545.00 | 00007598595402 | MARINALVA MORAIS DE CALDAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE NO SITIO RIACHO VERDE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 27/09/2011 | 220.00 | 00008568312470 | SEBASTIAO CLAUDIO HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDEBNTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNO DO SITIO PICADA PARA A ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA,LOCALIZADA NO SITIO OLHO D´AGUA DE FORA,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTO TITAN CG - 125,PLACA MOL-9429,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 27/09/2011 | 80.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO INFORMATICA - EVERTON DE O. ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A RECICLAGEM DE CARTUCHO TONER DE IMPRESSORA DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA(CIDADE),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000020 DE 27 DE SETEMBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000142010 | 0003304 | 27/09/2011 | 1300.00 | 00003326094485 | FRANCISCA LOPES LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO GENIPAPEIRO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA HVO-6506. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000142010 | 0003305 | 27/09/2011 | 950.00 | 00001878308432 | DAMIAO BENTO DE CALDAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO BOM SUCESSO ATE A SEDE DO MUNICIPIO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMUIONETA,PLACA MNG-1249/PB,DURANTE OMES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122011 | 0003306 | 27/09/2011 | 300.00 | 00071418024449 | JOAO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA LECIONAR NA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA,LOCALIZADA NO SITIO OLHO D ´AGUA DE FORA,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTO,PLACA NPS-9020. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122011 | 0003307 | 27/09/2011 | 340.00 | 00002720110450 | DUCIMAR ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE UM PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA LECIONAR NA ESCOLA ISOLADA NA ESCOLA ISOLADA SITIO LANCHA.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTOCICLETA HONDA CG FAN,PLACA MOM-8953,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000142010 | 0003308 | 27/09/2011 | 1400.00 | 00092945945487 | GILBERTO DELFINO LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO CATOLE PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011,CONFORME CONTRATO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA CAH-5294. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 27/09/2011 | 175.00 | 00005081005428 | ERIVALDO GOMES LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTOS NAS FECHADURAS DAS PORTAS E JANELAS DA ESCOLA MANOEL RUFINO DE CALDAS,LOCALIZADA NO SITIO CASCAVEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 27/09/2011 | 380.00 | 00009784307430 | JOELMA PORFIRIO DA SILVA LUCENA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VARZEA GRANDE,UTILIZANDO UM BARCO AMOTOR,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 27/09/2011 | 320.00 | 00008273207447 | FRANCISCO SEVERINO SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA LECIONAR NA ESCOLA JOSE GREGORIO DE SOUSA,LOCALIZADA NO SITIO MANDU II,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTO,PLACA MNF-7509. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000142010 | 0003312 | 27/09/2011 | 400.00 | 00007149691412 | CICERO SOARES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFESSOR PARA LECIONAR NA ESCOLA JOSE CICERO DE LACERDA,LOCALIZADA NO SITIO SERRA DE SAO PEDRO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTO,PLACA MNY-3155. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000142010 | 0003313 | 27/09/2011 | 400.00 | 00001646191439 | FRANCISCO ALVES LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE UM PROFESSOR PARA LECIONAR NA ESCOLA GREGORIO SOARES BURITY,LOCALIZADA NO SITIO MANDU.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTOCICLETA HONDA NXR 150 BROS,PLACA MOD-4817,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 27/09/2011 | 280.00 | 00002988601470 | SEBASTIANA SILVA ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE D ESTUDANTES DOS SITIOS COQUEIRO E ESCURINHO,UTILIZANDO BARCO A MOTOR,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082011 | 0003198 | 27/09/2011 | 3080.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS,PLACA NPR-8043 E VEICULO GOL,PLACA NQA - 0715,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000017 DE 21 DE JULHO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152010 | 0003403 | 27/09/2011 | 1198.50 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 425(QUATROCENTOS E VINTE E CINCO) LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,82(DOIS REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO MOTOCICLETA 125 FAM,PLACA MNS-2265(50LTS) E VEICULO GOL,PLACA NQA-0715(375LTS),LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0000000089 DE 27 DE SETEMBRO E 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Tomada de Preços | 000152010 | 0003404 | 27/09/2011 | 3652.95 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.715(MIL, SETECENTOS E QUINZE)LITROS DE OLEO DIESEL,AO PRECO UNITARIO DE R$2,13(DOIS REAIS E TREZE CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR,PLACA NPR-8043 (535 LTS) E VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PLACA OFA - 7508(1.180 LTS),LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE 000000097 DE 27 DE SETEMBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 27/09/2011 | 120.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO A SENHORA TEREZINHA CARNAUBA PEDROSA PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO (GINECOLOGISTA - HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA) E FRANCISCA OLINDRINA ANDRADE DE SOUSA MARTINS PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO - ORTOPEDISTA EM SEU FILHO O MENOR FELIPE GABRIEL DE SOUSA MARTINS NO HOSPITAL ARLINDA MARQUES NA CIDADE DE JOAO PESSOA, VIAGEM NO DIA 28 E RETORNO NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2011, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 27/09/2011 | 100.00 | 00004878957468 | PEDRO ASSIS BENTO | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA IRINEU LACERDA S/N,ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NA LIMPEZA PUBLICA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 27/09/2011 | 195.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO TRATOR DE PNEUS PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000019 DE 27 DE SETEMBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152010 | 0003367 | 27/09/2011 | 532.50 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 250(DUZENTOS E CINQUENTA)LITROS DE OLEO DIESEL OA PRECO UNITARIO DE R$2,13(DOIS REAIS E TREZE CENTAVOS),DESTINADOS AO TRATOR DE PNEUS,LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTRA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000095 DE 27 DE SETEMBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 27/09/2011 | 320.00 | 00036493368472 | JOSE ALVES LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE UMA VIAGEM DO SITIO RIACHO VERDE A CIDADE DE CAJAZEIRAS, TRANSPORTANDO A SENHORA MARIA BARBARA, RG:1.757.499 - SSP/PB, RESIDENTE NO SÍTIO RIACHO VERDE PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, VIAGEM FEITA EM VEICULO GOL, PLACA MNE-5730, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 27/09/2011 | 289.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO MOTOCICLETA,PLACA MNS-2165,LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000018 DE 27 DE SETEMBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 27/09/2011 | 350.00 | 01326076000174 | SPECULLUS ENDOSCOPIA GINECOLOGICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA REALIZADA NA PACIENTE TERESINHA CARNAUBA PEDROSA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0224 DE 27 DE SETEMBRO DE 2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 27/09/2011 | 200.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC(CENTRO MEDICO E RADIOLOGICO DE SOUSA) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UM EXAME MEDICO ESPECIALIZADO (ENDOSCOPIA)REALIZADO NA PACIENTE FRANCISCA ILDA DE LACERDA SOUSA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000001443,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 27/09/2011 | 150.00 | 00001845068408 | DELANO DE FIGUEIREDO NOBREGA | VALOR CORRESPONDENTE A APLICACAO DE UMA ANESTESIA GERAL ENDOVENOSA REALIZADA NA PACIENTE TERESINHA CARNAUBA PEDROSA PARA REALIZACAO DE UM EXAME DE HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 27/09/2011 | 150.00 | 00020282400400 | SUELY CARMEM ARAUJO CARTAXO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA REALIZADA NA SENHORA KLEBIA PEREIRA DA SILVA,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152010 | 0003394 | 27/09/2011 | 3998.76 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.418 (MIL,QUATROCENTOS E DEZOITO)LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,82(DOIS REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS),DESTINADOS AOS VEICULOS ,MOTOCICLETA 125 FAM,PLACA MNS-2165(32 LTS),GOL,PLACA MOP-6042(382 LTS),GOL,PLACA MOP-6112(500 LTS), GOL, PLACA NPX-9583 (350LTS), AMBULANCIA FIORINO,PLACA MOM-8129 (154 LTS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000088 DE 27 DE SETEMBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152010 | 0003395 | 27/09/2011 | 141.00 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 50(CINQUENTA )LITROS DE GASOLINA, AO PRECO UNITARIO DE R$2,82 (DOIS REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS), DESTINADOS AO VEICULO DA DENTISTA QUE PRESTA SERVICOS NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA NOS FINAIS DE SEMANA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000000091 DE 27 DE SETEMBRO DE 2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152010 | 0003396 | 27/09/2011 | 1539.99 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 723(SETECENTOS E VINTE E TRES)LITROS DE OLEO DIESEL,AO PRECO UNITARIO DE R$2,13(DOIS REAIS E TREZE CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA TIPO - B,PLACA MOR-8677(219LTS)E VEICULO JUPER MINIBUS,PLACA MOQ-2944(304LTS) E VEICULO O SAMU,PLACA NQX - 1748, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,COFORME NOTA FISCAL DE Nº000000094 DE 27 DE SETEMBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000142010 | 0003475 | 27/09/2011 | 6300.00 | 12675054000306 | F.ERIBERTO & FILHOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETA TOYOTA HILLUX CD 4 X 4,PLACA MOO-3172,PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE EXECUTIVO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 27/09/2011 | 287.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DO ATO DO EXTRATO DE CONTRATO TOMADA DE PRECOS Nº29/2011 D.O 06/09/2011=137 E PUBLICACAO DO AVISO DE EDITAL DE LICITACAO TOMADA DE PRECOS Nº30/2011 D.O 20/09/2011=150,00,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº9637 DE 27 DE SETEMBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152010 | 0003371 | 27/09/2011 | 457.95 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 215(DUZENTOS E QUINZE) LITROS DE OLEO DIESEL,AO PRECO UNITARIO DE R$2,13(DOIS REAIS E TREZE CENTAVOS),DESTINADOS A CAMIONETA TOYOTA HILLUX,PLACA MNZ-2715,LOTADA NA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE EXECUTIVO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000096 DE 27 DE SETEMBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 27/09/2011 | 495.00 | 00002072604435 | JOSE ROGERIO PEREIRA DE QUEIROZ | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNCIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE PIANCO,COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 27/09/2011 | 660.60 | 05764056000136 | RESTAURANTE PEDREGULHO-FRANCISCA B.DE CALDAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS,COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000060 DE 27 DE SETEMBRO DE 2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000142010 | 0003474 | 27/09/2011 | 1797.00 | 12675054000306 | F.ERIBERTO & FILHOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOLF,PLACA NQF-8356, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152010 | 0003368 | 27/09/2011 | 564.00 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 47(QUARENTA E SETE) LITROS DE OLEO LUBRIFICANTE AO PRECO UNITARIO DE R$12,00(DOZE),DESTINADOS AOS VEICULOS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0000000098 DE 27 DE SETEMBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152010 | 0003369 | 27/09/2011 | 282.00 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 100(CEM) LITROS DE GASOLINA AO PRECO UNITARIO DE R$2,82 (DOIS REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS),DESTINADO AO VEICULO DO ENGENHEIRO (100LTS) ,QUE PRESTA SERVICOS AO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0000000092 DE 27 DE SETEMBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152010 | 0003370 | 27/09/2011 | 564.00 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 200(DUZENTOS) LITROS DE GASOLINA AO PRECO UNITARIO DE R$2,82 (DOIS REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS),DESTINADO AO VEICULO DO ADVOGADO ,QUE PRESTA SERVICOS AO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0000000093 DE 27 DE SETEMBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0003321 | 28/09/2011 | 1528.95 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO DESTACAMENTO DE POLICIA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000297 DE 28 DE SETEMBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022011 | 0003322 | 28/09/2011 | 536.45 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO AO DESTACAMENTO DE POLICIA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000298 DE 28 DE SETEMBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 28/09/2011 | 317.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL E COPOS DESCARTAVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA USO PREFEITURA MUNICIPAL,SECRETARIA DE AGRICULTURA,CASA DO PSF E PETI(PROGRAM DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),CONFORME NOTA FISCALDE Nº00000284 DE 28 DE SETEMBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0003324 | 28/09/2011 | 286.30 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000290 DE 28 DE SETEMBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000032011 | 0003325 | 28/09/2011 | 1359.50 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA USO NA PREFEITURA MUNICIPAL,SETOR PESSOAL,SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,JUNTA DE SERVICO MILITAR,SECRETARIA DE AGRICULTURA,SECRETARIA DE ACULTURA,JUNTA DE SERVICO MILITAR,CONSELHO TUTELAR E CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000287 DE 28 DE SETEMBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0003326 | 28/09/2011 | 4540.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOACAO COM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000295 DE 28 DE SETEMBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 28/09/2011 | 280.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 08 BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL,CASA DA FAMILIA,SECRETARIA DE EDUCACAO E PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000286 DE 28 DE SETEMBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022011 | 0003328 | 28/09/2011 | 1444.10 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA USO NA PREFEITURA,ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL,CONSELHO TUTELAR,CASA DA FAMILIA,CASA DA FAMILIA, CASA DOS PROFESSORES, LAVANDERIA PUBLICA MUNICIPAL E LIMPEZA PUBLICA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000294 DE 28 DE SETEMBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 28/09/2011 | 129.60 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITURINO SERAFIM | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A VEICULOS DA PREFEITURA,CONFORME CONVENIO E NOTA FISCAL DE Nº000000025 DE 28 DE SETEMBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 28/09/2011 | 40.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITURINO SERAFIM | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001215 DE 28 DE SETEMBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 28/09/2011 | 545.00 | 00006862608487 | BENEDITO ESTEVAM DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO MOTORISTA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 28/09/2011 | 6296.25 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM A INDIVIDUALIZAÇÃO DE FGTS DA COMPETENCIA 03/1990 e 04/1990 ,CONFORME GUIA DE REGULARIZAÇÃO DO FGTS - GRDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 28/09/2011 | 60.00 | 00013521229874 | LUIZ ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO A SENHORA ELIANE FERREIRA FAUSTINO PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA MATERNIDADE CANDIDA VARGAS,VIAGEM NO DIA 29 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 28/09/2011 | 180.00 | 09274369000167 | SUPERMERCADO SOARES - ANTONIO S.SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM VENTILADOR DESTINADO A CASA DO PSF,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000010 DE 28 DE SETEMBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0003334 | 28/09/2011 | 132.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ELIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE,PSF,SAMU E REUNIAO COM AS GESTANTES CADASTRADAS DO PSF,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000289 DE 28 DE SETEMBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022011 | 0003335 | 28/09/2011 | 649.70 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA USO NOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO(SITIO RIACHO VERDE),CASA DO PSF,ALMOXARIFADO DO ECD(PEVA),FARMACIA BASICA E SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000293 DE 28 DE SETEMBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032011 | 0003336 | 28/09/2011 | 462.90 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE,CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,SAMU E AGENTES DO ECD,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000292 DE 28 DE SETEMBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022011 | 0003337 | 28/09/2011 | 29.50 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO SAMU,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000291 DE 28 DE SETEMBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 28/09/2011 | 120.00 | 00013136421850 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO O SENHOR JOAO PEREIRA DA SILVA PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO - CARDIOLOGISTA(AVALIACAO MEDICA PARA REALIZACAO DE CATETERISMO),VIAGEM NO DIA 29 E RETORNO NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2011,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000032011 | 0003344 | 28/09/2011 | 811.40 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA(ARTES),SECRETARIA DE EDUCACAO,ESCOLA ISOLADA SITIO CARNAUBA,ESCOLA ISOLADA SITIO LANCHA III,ESCOLA MARIA LUZIA(SITIO BOM SUCESSO)E ESCOLA JOSE CICERODE MARIA (SITIO BOA VISTA),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000296 DE 28 DE SETEMBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 28/09/2011 | 875.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 25(VINTE E CINCO)BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000285 DE 28 DE SETEMBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0003346 | 28/09/2011 | 389.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000288 DE 28 DE SETEMBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 28/09/2011 | 545.00 | 00006138605438 | JACINTA BATISTA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COM PROFESSORA DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA - ENSINO MEDIO EM VIRTUDE DA PROFESSORA ELVIRA MARIA BATISTA DA SILVA ENCONTRAR - SE EM LICENCA MATERNIDADE,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 28/09/2011 | 265.00 | 00005463410470 | JOSEFA ALVES MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA PARA LECIONAR NA ESCOLA JOSE CORDEIRO DA SILVA(SITIO VARZEA GRANDE),DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011 EM VEICULO MOTOCICLETA,PLACA NPX-0959. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 28/09/2011 | 465.00 | 00007103727449 | RAIMUNDO CAVALCANTE FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS JOSE LUIZ FERREIRA(SITIO PE DE SERRA)E LOGRADOURO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA KIC-7540,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000142010 | 0003339 | 28/09/2011 | 1750.00 | 10536363000108 | ALVARO GRAKO LIRA MELO DE ALBUQUERQUE - GRACO LOCACOES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL,PLACA MOQ-0715, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052011 | 0003340 | 28/09/2011 | 2292.75 | 00007514986456 | ANTONIO NETO LOPES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS,DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº057431 DE 28 DE SETEMBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 28/09/2011 | 545.00 | 00003241888460 | EDILEUSA PEREIRA RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DA ESCOLA JOAQUIM BENTO DE SOUSA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 28/09/2011 | 422.06 | 00047503645415 | MARIA BARROS NUNES SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA A CIDADE DE SAO PAULO PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072011 | 0003489 | 28/09/2011 | 9830.00 | 06993995000115 | GRAFICA SAO MATHEUS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000803,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 29/09/2011 | 300.00 | 00054408245453 | JOSE WELTON QUARESMA | VALRO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA(OFTALMOLOGISTA),CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Programa Bolsa-Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152010 | 0003352 | 29/09/2011 | 1292.28 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 484(QUATROCENTOS E OITENTA E QUATRO), LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,67(DOIS REAIS E SESSENTA E SESSENTA E SETE CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO PALIO,PLACA MOQ-6063,LOTADO NA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000002682 DE 29 DE SETEMBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 29/09/2011 | 115.00 | 00004851099487 | JOSE ELIAS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DA COORDENACAO DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL) E PROJOVEM PARA VISITA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA MMP-3837. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122011 | 0003359 | 29/09/2011 | 1125.00 | 00007052395436 | ADRIANO FERNANDES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DEESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO NO TRAJETO DOS SITIOS CARNAUBA E VARZEA GRANDE ATE A SEDE DO MUNICIPIO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA MNG-6304,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152010 | 0003360 | 29/09/2011 | 1284.27 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 481(QUATROCENTOS E OITENTA E UM) LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,67(DOIS REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO GOL,PLACA NQA-0715,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000002680 DE 29 DE SETEMBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 29/09/2011 | 258.56 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE LIVROS DESTINADOS A BIBLIOTECA DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0000000125 DE 29 DE SETEMBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000192011 | 0003362 | 29/09/2011 | 580.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 04 CARTUCHOS DESTINADOS A ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº281 DE 29 DE SETEMBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 29/09/2011 | 740.00 | 00009553946437 | DAMIAO PEREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORMA DE UMA SALA DE AULA COM CONSTRUCAO DE BANCADAS,PINTURA DA SALA,PORTAS E JANELAS,COLOCACAO DE UM VITRO DA REFERIDA SALA DE AULA DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA;LIMPEZA DO MATO DA MURADA DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000142010 | 0003364 | 29/09/2011 | 650.00 | 00005633668855 | ANTONIO PEREIRA DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO DO SITIO CARRAPATO PARA A SEDE DO MUNICIPIO,TURNO TARDE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA HVB-6442. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152010 | 0003353 | 29/09/2011 | 489.23 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 241(DUZENTOS E QUARENTA E UM)LITROS DE OLEO DIESEL ,AO PRECO UNITARIO DE R$2,03(DOIS REAIS E TRES CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO JUMPER MINIBUS,PLACA MOQ-2944 (241 LTS),LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000002683 DE 29 DE SETEMBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152010 | 0003354 | 29/09/2011 | 3241.38 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.214,002 LITROS DE GASOLINA, AO PRECO UNITARIO DE R$2,67(DOIS REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS), DESTINADOS AOS VEICULOS GOL,PLACA MOP-6042 (366LTS), GOL,PLACA MOP-6112 (438 LTS), GOL, PLACA NPX - 9583 (410 LTS),LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000002679 DE 29 DE SETEMBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 29/09/2011 | 150.00 | 00040922197415 | DR. WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM RISCO CIRURGICO PARA O SENHOR HELENO JOAO DA SILVA,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 29/09/2011 | 150.00 | 00040922197415 | DR. WELLINGTON ONIAS ALVES | VALRO CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA COM RISCO CIRURGICO PARA O SENHOR JOSE ERIVONALDO RODRIGUES FEITOSA,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 29/09/2011 | 120.00 | 00000826843409 | ANGELICA LACERDA ESTRELA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA - ENDOCRINOLOGISTA PARA FRANCISCA PEREIRA MARTINS GOMES,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 29/09/2011 | 120.00 | 00002411240422 | ALEXANDRE FIRMINO DE ARAUJO NETO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA - NEUROLOGISTA PARA ANA JOANA FEITOSA ALVES,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152010 | 0003351 | 29/09/2011 | 1068.00 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 400(QUATROCENTOS )DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,67(DOIS REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO GOLF,LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA F ISCAL DE Nº000002681DE 29 DE SETEMBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 29/09/2011 | 15.00 | 09084815000170 | JUNTA DE SERVICO MILITAR DE PATOS | VALOR CORRESPONDENTE A COLABORACAO FINANCEIRA PARA CUSTEAR PEQUENOS GASTOS DA 7ª DELEGACIA DE SERVICO MILITAR,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152010 | 0003350 | 29/09/2011 | 913.50 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 450(QUATROCENTOS E CINQUENTA)LITROS DE OLEO DIESEL,AO PRECO UNITARIO DE R$2,03(DOIS REAIS E TRES CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO CAMIONETA TOYOTA HILLUX,PLACA MNZ-2715,LOTADA NA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000002684 DE 29 DE SETEMBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 30/09/2011 | 633.93 | 00047504889415 | RITA BISERRA DA CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000182011 | 0003374 | 30/09/2011 | 1881.00 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA CASA DA FAMILIA E OUTRAS PESSOAS QUE PRESTARAM SERVICOS AO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011,CONFORME CONTROLE DE FORNECIMENTO DE REFEICOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 30/09/2011 | 1074.96 | 00076000044453 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNACOES DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA , DO CURSO FORMACAO PELA ESCOLA; XEROX DE MATERIAL DA ESCOLA DOZINHA BENTO, CASA DA FAMILIA, CASA DA FAMILIA E PROJOVEM, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Tomada de Preços | 000272011 | 0003376 | 30/09/2011 | 830.00 | 01658740000182 | DISQUET COM. E EQUIP. DE INFORMATICA BEZERRA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000051 DE 30 DE SETEMBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 30/09/2011 | 223.74 | 00006385837483 | JOSE IZIDIO DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULOS E MOTOCICLETAS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 30/09/2011 | 1000.00 | 00002967514489 | MANOEL WEWERTON FERNANDES PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA AS PESSOAS CARENTES ENCAMINHADAS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS EXISTENTES NO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 30/09/2011 | 1220.60 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO BANCARIO - RETENÇÃO PASEP FPM , MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 30/09/2011 | 2.90 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO BANCARIO - RETENÇÃO PASEP, NA CONTA CORRENTE ITR, MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 30/09/2011 | 1.02 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO BANCARIO - RETENÇÃO PASEP, NA CONTA CORRENTE ICMS FEDERAL, MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000142010 | 0003382 | 30/09/2011 | 1350.00 | 00006262685405 | MIGUEL IZIDIO LEITE DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF(PROGRAM SAUDE DA FAMILIA)DO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,LOCALIZADO NOS ITIO RIACHO VERDE I EM VEICULO GOL,PLACA KIR-9666,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 30/09/2011 | 545.00 | 00007422443421 | GEORGE FERNANDES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 30/09/2011 | 545.00 | 00060237512378 | LUCIMONICA OLIVEIRA SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO SAMU,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 30/09/2011 | 545.00 | 00014793461875 | FABIANO RANGEL PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DO SAMU,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000142010 | 0003386 | 30/09/2011 | 1750.00 | 10536363000108 | ALVARO GRAKO LIRA MELO DE ALBUQUERQUE - GRACO LOCACOES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL,PLACA MOP-6112 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000142010 | 0003387 | 30/09/2011 | 1750.00 | 10536363000108 | ALVARO GRAKO LIRA MELO DE ALBUQUERQUE - GRACO LOCACOES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL,PLACA MOP-6042 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122011 | 0003388 | 30/09/2011 | 2110.00 | 00079847846472 | DAMIAO JOSE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS, DUAS VIAGENS A CIDADE DE SAO JOSE DE PIRANHAS, UMA VIAGEM A CIDADE DE SOUSA, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO E VIAGENS DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL DE AGUIAR PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DECLARACOES EM ANEXO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA KAY-0409. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000142010 | 0003389 | 30/09/2011 | 680.00 | 00016206444449 | GERALDO SOARES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS PARA A CIDADE DE PIANCO, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA REALIZAREM CONSULTA/EXAME MEDICO NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO PIANCO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011.VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA BJO-3518. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 30/09/2011 | 450.00 | 00005097041402 | MARIA VILEIDE LEITE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO PARA REALIZAR CONSULTA/EXAME MEDICO NAS CIDADES DE ITAPORANGA E PIANCO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011.VIAGENS FEITAS EM VEICULO FOX,PLACA MOC-5981. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 30/09/2011 | 520.00 | 00038941031834 | JOAO RAIMUNDO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE UMA VIAGEM A CIDADE DE SOUSA E UMA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS,TRANSPORTANDO PESSOAS PARA REALIZAREM CONSULTA / MEDICA.VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO PALIO,PLACA MOW-3708,CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 30/09/2011 | 545.00 | 00008334302460 | JOSEFA PALOMA LEANDRO XAVIER | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO SAMU,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 30/09/2011 | 3000.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANTOES COMO MEDICO NOS FINAIS DE SEMANA, NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 30/09/2011 | 545.00 | 00026748413893 | REGINALDO MATIAS LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DO SAMU,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 30/09/2011 | 545.00 | 00005075543456 | IZABEL LOURENCO DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO SAMU,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 30/09/2011 | 545.00 | 00058441956472 | JURANDIR MEDEIROS DE ARAUJO MELO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DO SAMU,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122011 | 0003397 | 30/09/2011 | 2130.00 | 00008583596425 | FRANCISCO IRLANIO DE SOUZA LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO PARA A CIDADE DE PATOS PARA REALIZAREM CONSULTA/EXAME MEDICO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011,EM VEICULO CAMIONETA BRASINCA,PLACA LHT-3018,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 30/09/2011 | 545.00 | 00004483374443 | JOSEFA MARIA DA SILVA BALCONTE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA MANUTENCAO DO TERRENO ONDE SAO DEPOSITADOS OS RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 30/09/2011 | 475.00 | 00009266741450 | JOSE LINDONJONSON LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DAS CAIXAS D´AGUA DA CASA DA FAMILIA E SERVICOS DE CONSERTOS NAS TORNEIRAS E NA CAIXA D ´AGUA DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 30/09/2011 | 545.00 | 00015129012453 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO TRATOR DE PNEUS PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 30/09/2011 | 350.00 | 00007392914405 | FRANCISCO RICARDO NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO EM PARALELEPIPEDO DAS VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS;SERVICOS DE MANUTENCAO NA REDE DE ESGOTO DAS RUAS JOAO PAULO SOBRINHO E ISAIAS AUGUSTO DE CARVALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000142010 | 0003402 | 30/09/2011 | 5260.00 | 00057018391415 | FRANCISCO ANDRADE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CIDADE DE AGUIAR PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA CABINE DUPLA,PLACA MXJ-7997. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122011 | 0003405 | 30/09/2011 | 950.00 | 00008583596425 | FRANCISCO IRLANIO DE SOUZA LEITE | VALOR CORRESPONDEBNTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CIDADE DE AGUIAR ATE A CIDADE DE PIANCO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011,EM VEICULO CAMIONETA BRASINA,PLACA LHT-3018,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 30/09/2011 | 545.00 | 00004716331431 | FRANCIALDA SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA AGENOR MENDES PEDROSA,LOCALIZADA NO SITIO LOGRADOURO NO MES DE SETEMBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 30/09/2011 | 545.00 | 00002397652498 | FRANCINETE BATISTA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA JOANA LACERDA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 30/09/2011 | 840.00 | 00072668881404 | ERIVALDO FREIRES FORMIGA | VALRO CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO DO SITIO PE BRANCO ATE A SEDE DO MUNICIPIO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA BMQ-4043/PB,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 30/09/2011 | 545.00 | 00004389300458 | ALEXANDRA SALOME DA SILVA CALDAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA MANOEL CASSIMIRO DE OLIVEIRA,LOCALIZADA NO SITIO RIACHO VERDE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052011 | 0003343 | 30/09/2011 | 1424.50 | 00097953601400 | ANTONIA RITA DE LACERDA VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº057386 DE 28 DE SETEMBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 30/09/2011 | 545.00 | 00025198436836 | GERALDA MARIA DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO MONITORA DO PROJOVEM ADOLESCENTE,ZONA RURAL NOS ITIO RIACHO VERDE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 30/09/2011 | 545.00 | 00042078016268 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,CASA DA FAMILIA E PETI,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052011 | 0003342 | 30/09/2011 | 250.00 | 00097953601400 | ANTONIA RITA DE LACERDA VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº057401 DE 28 DE SETEMBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 30/09/2011 | 80.00 | 00004327698466 | FRANCILEIDE BRASILEIRO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 30/09/2011 | 235.00 | 00003242855400 | JOSÉ VICENTE DA SILVA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR,PLACA NPR-8043,PERTENCENTE A ESTA PREF EITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000112011 | 0003845 | 01/10/2011 | 3610.30 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DESTINADO A ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA(CIDADE),ESCOLAS:MANOEL CASISMIRO DE OLIVEIRA(SITIO RIACHO VERDE II),JOSE GREGORIO DE SOUSA(SITIO MANDU II),GREGORIO SOARES BURITY(SITIO MANDU I) E MANOEL RUFINO DE CALDAS (SITIO CASCAVEL),MARIA LUZIA (SIITO BOM SUCESSO),JOAQUIM BENTO DE SOUSA (SITIO LAGOA);MATERIAL PARA REFORMA DAS CARTEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL Nº00000023,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000112011 | 0003846 | 01/10/2011 | 89.00 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO PREDIO DO SAMU,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000021 DE 29 DE SETEMBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072011 | 0003882 | 01/10/2011 | 6820.00 | 06993995000115 | GRAFICA SAO MATHEUS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA USO NOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000799,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072011 | 0003883 | 01/10/2011 | 3010.00 | 06993995000115 | GRAFICA SAO MATHEUS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA USO NOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000800,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000112011 | 0003844 | 01/10/2011 | 1092.90 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL,SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA;RECUPERACAO DA REDE DE ESGOTO DAS RUAS JOAO PAULO SOBRINHO E ISAIAS AUGUSTO DE CARVALHO;MATERIAL PARA ILUMINACAO PUBLICA;MATERIAL PARA A CASA DA FAMILIA;MATERIAL PARA A JUNTA DE SERVICO MILITAR;MATERIAL PARA A QUADRA DE ESPORTES MANOEL BATISTA GUEDES ;RECUPERACAO EM PARALELEPIPEDO DAS DIVERSAS RUAS MUNICIPAIS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000022,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000182011 | 0003509 | 03/10/2011 | 970.00 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO SAMU, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011,CONFORME CONTROLE DE FORNECIMENTO DE REFEICOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000182011 | 0003510 | 03/10/2011 | 1096.00 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011,CONFORME CONTROLE DE FORNECIMENTO DE REFEICOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 03/10/2011 | 1818.00 | 08194720000147 | LABORATORIO LABVITA - RITA DE CASSIA ARAUJO FREITAS DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NOS PACIENTES EMANOEL ALVES DE OLIVEIRA,FRANCISCA LUCILENA DE SOUSA DA SILVA,TALITA DA SILVA ZIFIRINO,FRANCISCA SOARES DOS SANTOS,MARIA ANGELA DA S.O.VIEIRA,RITA BISERRA DSA CONCEICAO,JOSE BARBOSA DESOUSA,JOSEFA MARIA DA S.RODRIGUES,TEREZINHA ALMEIDA DA SILVA IZIDRO,FRANCISCA JOSELHA NUNES BIANO DE SOUSA,MARLEIDE RODRIGUES DA SILVA,MARIA DE FATIMA CLEMENTINO,DEUZANIRA ALVES LEITE,TIAGO CLEMENTINO E AUZENIR SOARES DA SILVA,CONFORME DECLARACA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 03/10/2011 | 180.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA A MENOR TAINA PEREIRA,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 03/10/2011 | 400.00 | 00014808080400 | FRANCISCO GEORGE ABILIO DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE A UM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO - CAUTERIZACAO REALIZADA NA PACIENTE JOSEFA MARIA DA CONCEICAO GUEDES,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 03/10/2011 | 150.00 | 00040922197415 | DR. WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UM ECOCARDIOGRAMA PARA O SENHOR ESPEDITO LACERDA,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 03/10/2011 | 545.00 | 00004132666484 | RITA MARIA DA CONCEICAO LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DO CURSO DE MUSICALIDADE,OFERECIDO PELO PLANO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CASA DA FAMILIA,NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 03/10/2011 | 1400.00 | 00072738529453 | ANTONIO GILBERTO CAETANO | VCALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SHOW MUSICAL EM COMEMORACAO AS FESTIVIDADES DO CO - PADROEIRO SAO FRANCISCO DE ASSIS NA QUADRA DE ESPORTES MANOEL BATISTA GUEDES NO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 04/10/2011 | 8.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DO 13.208-X, MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 04/10/2011 | 8.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DO16.828 - 9, MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 04/10/2011 | 40.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITURINO SERAFIM | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO TRATOR DE PNEUS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001217 DE 04 DE OUTUBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 04/10/2011 | 33.20 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITURINO SERAFIM | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO TRATOR DE PNEUS,LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000026 DE 04 DE OUTUBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 04/10/2011 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 283141 - 4, MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 04/10/2011 | 857.00 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE EDITAL DO CONCURSO PUBLICO Nº001/ - PROVAS E TITULOS D.OFICIAL 23/09/2011=857,00, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº9885 DE 01 DE OUTUBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 05/10/2011 | 1210.00 | 00016151801415 | JOAO JOSE DE MENEZES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA NA COLETA E RETIRADA DE RESIDUOS SOLIDOS E ENTULHOS DO PERIMETRO URBANO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011,UTILIZANDO VEICULO BASCULANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 05/10/2011 | 150.00 | 00012344141472 | DR.LUCIANO FONTES CEZAR | VALOR CORRESPONDENTE A UM ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO NA PACIENTE MARIA JOSE DE PAULA LEITE DA SILVA,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 05/10/2011 | 180.00 | 00037970127487 | FRANCISCO SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DE AGUIAR,CONFORME DECLARACAOES EM ANEXO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA HVI-8942,DURANTE O MES DE SETEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 05/10/2011 | 490.00 | 00097961710400 | ANTONIO GOMES DA COSTA SEGUNDO NETO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA BIOPSIA REALIZADA NO PACIENTE JOSE ADOLFO SARMENTO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 05/10/2011 | 120.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO A SENHORA FRANCISCA SABINO DA SILVA E NIVALDO IZIDIO PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,VIAGEM NO DIA 06 E RETORNO NO DIA 08 DEOUTUBRO DE 2011,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 05/10/2011 | 840.00 | 00013712390459 | FRANCISCO FERNANDES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE UM PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA PARA LECIONAR NA ESCOLA JOAQUIM BENTO DE SOUSA,LOCALIZADA NO SITIO LAGOA,DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2011.VIAGENS FEITAS EMVEICULO MOTO,PLACA NPW-5517. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 05/10/2011 | 300.00 | 00008799779498 | ADRIANO DANTAS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDA EM PORTAS,JANELAS E PORTOES DA ESCOLA AMELIA ARANTES LEITE(VILA SAO FRANCISCO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 05/10/2011 | 160.00 | 00079026737491 | FRANCISCO ADRIANO DE FRANCA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA PARA LECIONAR NA ESCOLA CANDIDO RUFINO DE SOUSA,LOCALIZADA NO SITIO SAO BENTO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTO NPX 150 BROS,PLACA MOR-6015,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062011 | 0003525 | 05/10/2011 | 1170.00 | 08651453000190 | POLPA DE FRUTAS FRUTALLY - SERGIO RICARDO LUCAS FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 325(TREZENTOS E VINTE E CINCO)QUILOS DE POLPA DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000184 DE 05 DE OUTUBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 05/10/2011 | 1400.00 | 00021986428400 | ZELIA MARIA FREIRE DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANTOES COMO CIRURGIA DENTISTA NO SFINAIS DE SEMANA NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000142011 | 0003580 | 05/10/2011 | 5815.00 | 09442754000176 | MEDCENTER - SERVICOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DEREALIZACAO DE EXAMES DE ULTRA - SONOGRAFIA, R-X, TOMOGRAFIA, MAMOGRAFIA,REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE AGUIAR, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000094 DE 05 DE OUTUBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 05/10/2011 | 545.00 | 00004958471430 | ROBERTO RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO FACILITADOR DO CURSO DE ARTE E CULTURA,OFERECIDO PELO PLANO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CASA DA FAMILIA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 05/10/2011 | 575.00 | 00014652099487 | JOAQUIM DANTAS LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO A EQUIPE DA CASA DA FAMILIA,PROJOVEM ADOLESCENTE,PETI E EQUIPE DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL(PSICOLOGA E ASSISTENTE SOCIAL).VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA BJO-3518. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Programa Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 06/10/2011 | 545.00 | 00009467062470 | MARIA DE FATIMA LOPES PEDROZA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL,COLETIVO 5 E 6 DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 06/10/2011 | 545.00 | 00003242937473 | JOSEFA VANUSA JUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DO CURSO DE BOLSAS EM TECIDO,OFERECIDO PELO PLANO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CASA DA FAMILIA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 06/10/2011 | 545.00 | 00016681442803 | RAIMUNDA VILMA RUFINO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DO CURSO DE MANICURE,OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CASA DA FAMILIA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 06/10/2011 | 8.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DO 13.208-X, MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 06/10/2011 | 8.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DO 13.208-X, MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 06/10/2011 | 8.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DO 13.208-X, MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Programa Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 06/10/2011 | 8.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DO 15.148 - 3, MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 06/10/2011 | 545.00 | 00016681442803 | RAIMUNDA VILMA RUFINO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DO CURSO DE MANICURE,OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CASA DA FAMILIA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000142010 | 0003534 | 06/10/2011 | 1000.00 | 00079847846472 | DAMIAO JOSE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO RIACHO VERDE,PARA A SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA D-20,CABINE DUPLA,PLACA BKA-2666,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 06/10/2011 | 8.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 5014-8, MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 06/10/2011 | 60.00 | 00016682571810 | GENETON NUNES BIANO | VALRO CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO A SENHORA MARIA DE FATIMA LEITE, PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,VIAGEM NO DIA 09 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 06/10/2011 | 130.00 | 00002411240422 | ALEXANDRE FIRMINO DE ARAUJO NETO | VALOR CORRESPONDENTE A UM ELETROENCEFALOGRAMA PARA JOSE SEVERINO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 06/10/2011 | 150.00 | 00040922197415 | DR. WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UM ECOCARDIOGRAMA PARA A SENHORA MARIA CLERIA SILVA RAIMUNDO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 06/10/2011 | 150.00 | 00040922197415 | DR. WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA COM ELETROCARDIOGRAMA PARA O SENHOR PAULO DE TARSO R.LEITE,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 06/10/2011 | 80.00 | 00046772065468 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA POSSE DA DIRETORIA EXECUTIVA,CONSELHO FISCAL E REPRESENTANTES DAS MACROS - GESTAO 2011 - 2013 NA CONASEMS REALIZADO NO SESI COM PARTICIPACAO DE DR.ANTONIO CARLOS FIGUEIREDO NARDI - PRESIDENTE DO CONASEMS, DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 06/10/2011 | 240.00 | 00003344939432 | MANOEL PEDROSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO E LIMPEZA DO MATO EM TORNO DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA,LOCALIZADA NO SITIO OLHO D´AGUA DE FORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 07/10/2011 | 230.00 | 00000819383813 | HERME VICENTE DOS SANTOS | VALRO CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO DE TRECHO DA PB 364 ENTRE O SITIO LAGAMAR ATE O LIMITE DE SAO JOSE DE PIRANHAS,UTILIZANDO EQUIPAMENTOS DO DER,CONFORME CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 07/10/2011 | 230.00 | 00028817052434 | ANTONIO FURTADO DE SOUSA | VALRO CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO DE TRECHO DA PB 364 ENTRE O SITIO LAGAMAR ATE O LIMITE DE SAO JOSE DE PIRANHAS,UTILIZANDO EQUIPAMENTOS DO DER,CONFORME CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 07/10/2011 | 230.00 | 00016038207449 | JOAO MATIAS DE ALMEIDA | VALRO CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO DE TRECHO DA PB 364 ENTRE O SITIO LAGAMAR ATE O LIMITE DE SAO JOSE DE PIRANHAS,UTILIZANDO EQUIPAMENTOS DO DER,CONFORME CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Tomada de Preços | 000182010 | 0003543 | 07/10/2011 | 4452.00 | 24280828000290 | SAUDENTAL(SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACOES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA USO DAS EQUIPES DE SAUDE BUCAL DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº743 DE 07 DE OUTUBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000172010 | 0003544 | 07/10/2011 | 1075.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MED.HOSPIT.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA USO DAS EQUIPES DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000006400 DE 07 DE OUTUBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 07/10/2011 | 1320.00 | 00001878305417 | MANOEL BATISTA GUEDES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS DE PREFEITO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA FUNASA,SECRETARIA DE EDUCACAO E CAIXA ECONOMICA FEDERAL,VIAGEM NO DIA 10 E RETORNO NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2011,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000192011 | 0003539 | 07/10/2011 | 270.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHOS TONER DESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002188 DE 07 DE OUTUBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000192011 | 0003545 | 07/10/2011 | 180.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHOS TONER DESTINADOS A CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002189 DE 07 DE OUTUBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 07/10/2011 | 1000.00 | 12614707000177 | MOURA RAMOS GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE 5.000 (CINCO MIL) CONVITES EM COMEMORACAO AOS 50 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1172 DE 07 DE OUTUBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 10/10/2011 | 16371.10 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA ÁREA DA SAUDE, MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Causas Trabalhistas / Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 10/10/2011 | 3000.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO NA CONTA CORRENTE FPM DESTINADO AO MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Causas Trabalhistas / Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 10/10/2011 | 2000.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA PRECATORIA EM FAVOR DE JOSILENE LEITE DE LACERDA ,DEBITADO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 10/10/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011 - BANCO DO BRASIL CONTA/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 10/10/2011 | 2089.86 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO BANCARIO - RETENÇÃO PASEP FPM , MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 10/10/2011 | 12703.38 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO DEBITO EM CONTA CORRENTE FPM, REF. RET.PARCELAMENTO INSS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 10/10/2011 | 9961.97 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A PARTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS -SECRETARIAS DIVERSAS, MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 10/10/2011 | 120.00 | 00013136421850 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO O SENHOR JOSE ANDRE DA SILVA PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL CLEMENTINO FLAGRA E VANILDA AMANCIO LEITE PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO,VIAGEM NO DIA 10 E RETORNO NO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2011,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 10/10/2011 | 150.00 | 00020282400400 | SUELY CARMEM ARAUJO CARTAXO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UM EXAME MEDICO ESPECIALIZADO - ESPIROMETRIA REALIZADA NA SENHORA FRANCISCA MATIAS DA SILVA,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 10/10/2011 | 120.00 | 00013521229874 | LUIZ ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO A SENHORA FRANCISCA OLINDRINA ANDRADE DE SOUSA MARTINS PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM SEU FILHO O MENOR FELIPE GABRIEL ANDRADE MARTINS NO HOSPITAL ARLINDA MARQUES E O SENHOR HELENO CLEMENTINO PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO COM UROLOGISTA,VIAGEM NO DIA 11 E RETORNO NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2011,DE ACORDO COM A LEI DE Nº447/2008 E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 11/10/2011 | 120.00 | 00013136421850 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO O SENHOR JOSE SERAFIM PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO - UROLOGISTA,VIAGEM NO DIA 13 E RETORNO NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2011,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 11/10/2011 | 120.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO O SENHOR GAUDENCIO FEITOSA GUEDES E CICERO RAIMUNDO DA SILVA PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO,VIAGEM NO DIA 12 E RETORNO NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2011,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 13/10/2011 | 1000.00 | 00004955712452 | GISELLY NOBREGA VASCONCELOS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,UMA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS E UMA VIAGEM A CIDADE DE PATOS,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES,CONFORME DECLARACOES EM ANEXO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA S-10,PLACAMMT-4842. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 13/10/2011 | 60.00 | 00016682571810 | GENETON NUNES BIANO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO A SENHORA SANTINA ALVES DE LACERDA,PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL DO TRAUMA,VIAGEM NO DIA 14 E RETORNO NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2011,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 13/10/2011 | 120.00 | 00006415676423 | LUCICLEBER DE BOSANO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE CONDUZINDO O VEICULO ONIBUS ESCOLAR,PLACA OFA-7508,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO PARA FAZER REVISAO DOS 5.000 KM(CINCO MIL),VIAGEM NO DIA 13 E RETORNO NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2011,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 13/10/2011 | 55.76 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO BANCARIO - RETENÇÃO PASEP, NA CONTA CORRENTE CIDE, MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012011 | 0003552 | 13/10/2011 | 6500.00 | 00049908472453 | JANUSA C. GOMES SOTERO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 14/10/2011 | 200.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A ANUNCIO Nº192570 - EDITAL DE CONVOCACAO - 1-22 - 02 COL X 10,0CM,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº154568 DE 14 DE OUTUBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000172010 | 0003560 | 14/10/2011 | 965.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MED.HOSPIT.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000006525 DE 14 DE OUTUBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000192010 | 0003561 | 14/10/2011 | 4308.10 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MED.HOSPIT.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000006524 DE 14 DE OUTUBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000192010 | 0003562 | 14/10/2011 | 2321.53 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MED.HOSPIT.LTDA | VALRO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000006552 DE 14 DE OUTUBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 14/10/2011 | 120.00 | 00013521229874 | LUIZ ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE CONDUZINDO O VEICULO JUMPER MINIBUS,PLACA MOQ-2944 PARA REALIZAR SERVICOS MECANICOS,VIAGEM NO DIA 16 E RETORNO NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2011,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008 E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 14/10/2011 | 580.00 | 00095341463404 | MANOEL PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO DO MATO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO PILOES AO SITIO RIACHO DO MEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 14/10/2011 | 545.00 | 00008871548400 | PABLO ROAR JUSTINO GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DO LSE- LEVANTAMENTO DA SITUACAO ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Tomada de Preços | 000272011 | 0003564 | 14/10/2011 | 28600.00 | 01658740000182 | DISQUET COM. E EQUIP. DE INFORMATICA BEZERRA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 26 MICROCOMPUTADOR PORTATIL MAXXIS - V14 DESTINADOS AOS PROFESSORES DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA(CIDADE),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000059 DE 14 DE OUTUBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000272011 | 0003565 | 14/10/2011 | 2210.00 | 01658740000182 | DISQUET COM. E EQUIP. DE INFORMATICA BEZERRA LTDA | VALRO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 26(VINTE E SEIS) PASTA PARA NOTEBOOK 190207 JIANXIANG E 26 PEN DRIVE 4GB KINGSTON DATAVELER DESTINADOS AOS PROFESSORES DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA(CIDADE),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000058 DE 14 DE OUTUBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 14/10/2011 | 600.00 | 35588417000100 | PAPELARIA SERTANEJA-RONALDO P.NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000249 DE 14 DE OUTUBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 14/10/2011 | 30.00 | 04480020000168 | O CARIMBAO(SERGIO MENEZES DANTAS) | VALRO CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE UM CARIMBO DESTINADO A SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001621 DE 14 DE OUTUBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 17/10/2011 | 50.00 | 00004309866450 | MARIA SALOME DA SILVA OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 17/10/2011 | 1060.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR,PLACA OFA-7508,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº16762 DE 17 DE OUTUBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 17/10/2011 | 380.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR,PLACA OFA-7508,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº16761 DE 17 DE OUTUBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Infra-Estrutura em Saúde | Implantação de Melhorias Habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012009 | 0003898 | 17/10/2011 | 119945.33 | 01698341000145 | LINEAR ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DA SEXTA MEDIÇÃO DOS SERVICOS DE CONSTRUÇÃO DE MELHORIA HABITACIONAL PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS, OBJETO DA CONCORRENCIA 01/2009 E CONVENIO TC/PAC 0472/2008, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 230, EM ANEXO. | 00382010 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 17/10/2011 | 260.00 | 01995603000133 | VANDERLEY DE SOUSA CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA - OFTALMOLOGICA MARIA DO DESTERRO SILVA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000025 DE 19 DE OUTUBRO DE 2011 E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 17/10/2011 | 110.00 | 07016941000405 | IMAGEM ORAL | VALOR CORRESPONDENTE A UM RAIO - X ORTODONTICO REALIZADO NA PACIENTE DALVANEIDE RODRIGUES LEITE SILVA,CONFORME NOTA FISCAL DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 17/10/2011 | 800.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC(CENTRO MEDICO E RADIOLOGICO DE SOUSA) | VALOR CORRESPONDENTE A ENDOSCOPIAS DIGESTIVAS REALIZADAS NOS PACIENTES LUZIA ANTONIA SOARES,MARIA JOSE DA SILVA RAIMUNDO,ROSILENE LAURENCIO E ANTONIO FERREIRA NETO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000001467 DE 17 DE OUTUBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 17/10/2011 | 150.00 | 00040922197415 | DR. WELLINGTON ONIAS ALVES | VALRO CORRESPONDENTE A UMA AVALIACAO CARDIOLOGICA REALIZADA NA SENHORA TEREZINHA CARNAUBA PEDROSA,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000172010 | 0003573 | 17/10/2011 | 516.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000013221 DE 17 DE OUTUBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Comunicação Social | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 17/10/2011 | 200.00 | 00036779603805 | JOAO LEANDRO | VALRO CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APRESENTACAO DE SHOW MUSICAL - VOZ E VIOLAO EM COMEMORACAO AO DIA DOS PROFESSORES DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 17/10/2011 | 180.00 | 00080620221453 | EGUILANDIA MARIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FOTOGRAFIAS DE EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022011 | 0003516 | 17/10/2011 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000019 ,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000092011 | 0003568 | 17/10/2011 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTAWARE INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DOS SOFTWARES SISTEMAS DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADACAO DE TRIBUTOS,FARMACIA BASICA,LICITACAO,PATRIMONIO, DIGITALIZACAO,ACAO SOCIAL, FROTA DE VEICULOS,ESTOQUE E TESOURARIA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1560,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 17/10/2011 | 3.12 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO BANCARIO - RETENÇÃO PASEP, NA CONTA CORRENTE ITR, MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 18/10/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASSOC. DE MUNICÍPIOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS PARAIBANOS - FAMUP,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 18/10/2011 | 182.22 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DO PREGAO PRESENCIAL 02-2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 18/10/2011 | 200.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC(CENTRO MEDICO E RADIOLOGICO DE SOUSA) | VALOR CORRESPONDENTE A UMA ENDOSCOPIA REALIZADA NA PACIENTE CUSTODIA LEITE DA SILVA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000001468 DE 19 DE OUTUBRO DE 2011 E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 18/10/2011 | 4080.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA CORRENTE ICMS, EM FAVOR DA ENERGISA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 18/10/2011 | 2672.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA CORRENTE ICMS, EM FAVOR DA ENERGISA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 18/10/2011 | 529.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA CORRENTE ICMS, EM FAVOR DA ENERGISA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 18/10/2011 | 1086.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA CORRENTE ICMS, EM FAVOR DA ENERGISA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 18/10/2011 | 580.00 | 00025428039434 | DAVI NUNES DA PAZ | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO NO DIA 03 DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 18/10/2011 | 130.00 | 12366851000131 | SOMBRA - AR AUTOMOTIVO - FRANCISCO SILVA DE ALMEIDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO JUMPER MINIBUS,PLACA MOQ-2944,LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000123 DE 18 DE OUTUBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 18/10/2011 | 200.00 | 12366851000131 | SOMBRA - AR AUTOMOTIVO - FRANCISCO SILVA DE ALMEIDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO JUMPER MINIBUS,PLACA MOQ-2944,LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000185 DE 18 DE OUTUBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 18/10/2011 | 180.00 | 12366851000131 | SOMBRA - AR AUTOMOTIVO - FRANCISCO SILVA DE ALMEIDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO JUMPER MINIBUS,PLACA MOQ-2944,LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000122 DE 18 DE OUTUBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 18/10/2011 | 301.00 | 08134975000386 | VIA LESTE - COMERCIAL SANT´ANA VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO GOL,PLACA NPX-9583,LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº012539 DE 18 DE OUTUBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 18/10/2011 | 156.00 | 08134975000386 | VIA LESTE - COMERCIAL SANT´ANA VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO GOL,PLACA NPX-9583,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº009484 DE 18 DE OUTUBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 18/10/2011 | 120.00 | 00016682571810 | GENETON NUNES BIANO | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO A SENHORA ADRIANA VIEIRA ALVES E FRANCISCO ROGERIO LACERDA LOPES PARE RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL UNIVERSITARIO,VIAGEM NO DIA 18 E RETORNO NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2011,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0003590 | 19/10/2011 | 6954.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA,CRECHE MUNICIPAL,PRE - ESCOLA,ENSINO FUNADAMENTAL E ENSINO MEDIO,ADQUIRIDO COM RECURSOS DO PNAE CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000324 DE 19 DE OUTUBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 19/10/2011 | 4001.30 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA,CRECHE MUNICIPAL,PRE - ESCOLA,ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MEDIO,CONFORME NOT AFISCAL DE Nº00000323 DE 19 DE OUTUBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 19/10/2011 | 580.00 | 00003775795480 | JOSE ERIVONALDO RODRIGUES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO DO MATO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO SAO BENTO AO SITIO BOA VISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 19/10/2011 | 459.68 | 09188376000146 | DETRAN ( DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO DA PARAIBA) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DO VEICULO MOTOCICLETA,PLACA MNS-2265,LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000222011 | 0003594 | 20/10/2011 | 1200.00 | 06292667000191 | NETLINE - WIRELESS INTERNET - NETLINE TECNOLOGIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DE SERVICOS DE INTERNET USADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002617 DE 20 DE OUTUBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 20/10/2011 | 400.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE | VALOR CORRESPONDENTE A ASSINATURA E DIVULGACAO DE ATOS DA PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001645 DE 20 DE OUTUBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 20/10/2011 | 0.35 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO BANCARIO - RETENÇÃO PASEP, NA CONTA CORRENTE ITR, MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000092011 | 0003769 | 20/10/2011 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTAWARE INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DOS SOFTWARES SISTEMAS DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADACAO DE TRIBUTOS,FARMACIA BASICA,LICITACAO,PATRIMONIO, DIGITALIZACAO,ACAO SOCIAL, FROTA DE VEICULOS,ESTOQUE E TESOURARIA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1672,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 20/10/2011 | 664.66 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO BANCARIO - RETENÇÃO PASEP FPM , MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 20/10/2011 | 120.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO A SENHORA SEBASTIANA MENDES DE MENEZES PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO E VALMIRA MARIA DA CONCEICAO PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO,VIAGEM NO DIA 21 E RETORNO NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2011,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 20/10/2011 | 60.00 | 00013136421850 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DEMOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRASNPORTANDO FRANCISCA SABINO DA SILVA,VIAGEM NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2011,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 20/10/2011 | 100.00 | 08587692000128 | CLINICA DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A UM RAIO - X PANORAMICO REALIZADO NA PACIENTE MARIANGELA NUNES DANTAS,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 20/10/2011 | 200.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC(CENTRO MEDICO E RADIOLOGICO DE SOUSA) | VALOR CORRESPONDENTE A UMA ENDOSCOPIA DIGESTIVA REALIZADA NO SENHOR FRANCISCO ELIAS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000001469 DE 20 DE OUTUBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000162010 | 0003599 | 20/10/2011 | 2909.12 | 07818323000136 | FARMACIA VIEIRA - LUIZ SILVA VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000009 DE 20 DE OUTUBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 20/10/2011 | 900.00 | 12919692000155 | EQUIPESOM(JOSEILSON ROQUE DA SILVA) | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO JUMPER MINIBUS,PLACA MOQ-2944,LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000292 DE 20 DE OUTUBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 20/10/2011 | 700.00 | 02554736000137 | FUNERARIA SANTA FRANCISCA (VILMA GARCIA DE ARAUJO) | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICO FUNERARIO COMPLETO DESTINADO AO SEPULTAMENTO DO SENHOR PEDRO LOURENCO DA SILVA, CONFORME OBITO E NOTA FISCAL DE Nº000632 DE 20 DE OUTUBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 20/10/2011 | 1850.00 | 00002033939456 | MANOEL NETO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SONORIZACAO DE TODOS OS EVENTOS DA FESTA DO CO PADROEIRO SAO FRANCISCO, NO PERIODO DE 24 A 04 DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 21/10/2011 | 3245.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA CULTURA,ESPORTES E TURISMO - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno - SCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 21/10/2011 | 2080.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 21/10/2011 | 545.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 21/10/2011 | 5860.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção do Conselho Tutelar/C.M.A.S/C.D.C.A/C. IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 21/10/2011 | 2725.00 | 00085902942853 | JULIAO NUNES E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 21/10/2011 | 8.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DO 5.755 - X, MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 21/10/2011 | 5150.20 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 40%, MES DE OUTUBRO/2011, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério (FUNDEB - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 21/10/2011 | 19576.68 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 60%, MES DE OUTUBRO /2011, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 21/10/2011 | 19955.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA FUNDEB 40% - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 21/10/2011 | 545.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 40% - CONTRATACAO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 21/10/2011 | 2910.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 40% - COMISSINADOS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério (FUNDEB - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 21/10/2011 | 34315.94 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 21/10/2011 | 8205.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA FUNDEB 60%- CONTRATACAO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério (FUNDEB - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 21/10/2011 | 45811.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 21/10/2011 | 16916.50 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 21/10/2011 | 3270.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE - CONTRATACAO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 21/10/2011 | 3375.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORREPSONDENTE A FOLHA DAS PROFISSIONAIS DA CASA DA FAMILIA (02 PSICOLOGAS E 01 ASSISTENTE SOCIAL), MES DE OUTUBRO/2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 21/10/2011 | 8.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DO 13.208-X, MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 21/10/2011 | 8.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 5.399 - 6, MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 21/10/2011 | 2180.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A PARTE DO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DO ECD,CONTRATACAO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. RECUSOS SUS C/C 16.829-7. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 21/10/2011 | 15010.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA SAUDE E MEIO AMBIENTE - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 21/10/2011 | 15357.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 21/10/2011 | 695.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE - CONTRATACAO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 21/10/2011 | 12000.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 21/10/2011 | 19060.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 21/10/2011 | 8.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 9.993 - 7, MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 21/10/2011 | 1545.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA FINANCAS,PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 21/10/2011 | 3765.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS,PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 21/10/2011 | 1500.00 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 21/10/2011 | 0.70 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO A MAIOR NO VALOR DE R$ 0,70(SETENTA CENTAVOS), CONFORME DEBIDO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 21/10/2011 | 61.40 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO BANCARIO - RETENÇÃO PASEP, NA CONTA CORRENTE FUNDO ESPECIAL, MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável | Administração | Administração Geral | Programa das Ações da Sec. de Desenvolvimento Rural Sustentável | Manutenção das Atividades Administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 21/10/2011 | 5275.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETRIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 21/10/2011 | 4490.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALRO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE OUUTBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 21/10/2011 | 2425.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 21/10/2011 | 440.00 | 00001878305417 | MANOEL BATISTA GUEDES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA CELEBRACAO DO PACTO SOCIAL ENTRE O GOVERNO DO ESTADO E O MUNICIPIO,REALIZADO NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2011,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 21/10/2011 | 110.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITACAO DE TOMADA DE PRECOS Nº30/2011 - EDICAO 20/09/2011=60,00 E PUBLICACAO DA TOMADA DE PRECOS Nº30/2011 - EDICAO DE 08 DE OUTUBRO DE 2011=50,00,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº10710 DE21 DE OUTUBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 21/10/2011 | 5386.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 21/10/2011 | 1090.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETRIA CHEFE DE GABINETE - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 21/10/2011 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DE ACRESCIMO DE CONTRA PARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 21/10/2011 | 633.52 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A PARECER TECNICO DE ANALISE DE ENGENHARIA DE 09 DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 21/10/2011 | 11275.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 21/10/2011 | 1853.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 21/10/2011 | 5995.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATACAO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 24/10/2011 | 545.00 | 00002475651482 | FRANCISCA MARIA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA LAVANDERIA PUBLICA MARIA MOXOTO,NO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 24/10/2011 | 545.00 | 00004100673426 | MESSIAS PEDRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA PRACA JOAQUIM BENTO DE SOUSA,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 24/10/2011 | 545.00 | 00002964834431 | FRANCISCO RONALDO FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA,AUXILIANDO NA COLETA DE LIXO JUNTO A CACAMBA QUE FAZ A COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 24/10/2011 | 45.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000011007 DE 24 DE OUTUBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 24/10/2011 | 545.00 | 00004369733405 | MARIA IVANILDA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AGENTE DE LIMPEZA PUBLICA NO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 24/10/2011 | 545.00 | 00007410367466 | LEVI CAVALCANTE DE SOUSA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA PRACA JOAQUIM BENTO DE SOUSA,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000212011 | 0003605 | 24/10/2011 | 1700.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | VALOR CORRESPONDENTE A DIVULGACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS,PRESTACAO DE CONTAS,DECRETOS DE INTERESSE PUBLICO DAS DIVERSAS SECRETARIAS,ORGAOS E DEPARTAMENTOS DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2375 DE 24 DE OUTUBRO DE 2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 24/10/2011 | 3850.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A SUBSIDIOS DE VICE - PREFEITO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 24/10/2011 | 7700.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A SUBSIDIOS DE PREFEITO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 24/10/2011 | 740.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AS MERCADORIAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000.000.206, EM ANEXO, DESTINADO AO VEICULO JUMPER MINIBUS,PLACA MOQ-2944 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 24/10/2011 | 300.00 | 00012344141472 | DR.LUCIANO FONTES CEZAR | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA COM ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO NA PACIENTE FRANCINETE NILHA,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 24/10/2011 | 120.00 | 00013521229874 | LUIZ ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO A SENHORA FRANCISCA OLINDRINA ANDRADE DE SOUSA MARTINS QUE REALIZA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO - ORTOPEDISTA EM SEU FILHO O MENOR FELIPE GABRIEL ANDRADE DE SOUSA MARTINS NO HOSPITAL ARLINDA MARQUES,VIAGEM NO DIA 25 E RETORNO NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2011,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 24/10/2011 | 240.00 | 00040922197415 | DR. WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM ECOCARDIOGRAMA PARA A PACIENTE JOANA DARC DA SILVA CARVALHO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 24/10/2011 | 545.00 | 00072668873487 | JOSE HELENO CLEMENTINO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,LOCALIZADO NO SITIO RIACHO VERDE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 24/10/2011 | 545.00 | 00004299730470 | DAMIANA JUVINA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,LOCALIZADO NO SITIO RIACHO VERDE,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000172010 | 0003619 | 24/10/2011 | 7210.10 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MED.HOSPIT.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000006830 DE 24 DE OUTUBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000172010 | 0003620 | 24/10/2011 | 5392.40 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MED.HOSPIT.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000006828 DE 24 DE OUTUBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 24/10/2011 | 200.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO JUMPER MINIBUS,PLACA MOQ-2944,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº020517 DE 24 DE OUTUBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 24/10/2011 | 545.00 | 00005659021484 | NATALICIO FRANCISCO BALCONTE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIA DE SERVICOS GERAIS DA ESCOLA LUCILIA LUCIO DA SILVA,LOCALIZADA NO SITIO LAGES,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 24/10/2011 | 545.00 | 00007038041460 | MARIA SOARES LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL,NO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 24/10/2011 | 1605.00 | 00009460171400 | INEZ PEDROSA LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE UM ALMOCO PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM COMEMORACAO AO DIA DOS PROFESSORES E NO DIA DO PLANEJAMENTO MENSAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 24/10/2011 | 545.00 | 00006527925450 | MARIA APARECIDA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA MARIA AMELIA FREIRES LOCALIZADA NO SITIO RIACHO VERDE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 24/10/2011 | 545.00 | 00004080877498 | FRANCINETE MARIA DE SOUSA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA POSSIDONIO JOSE DE SOUSA,LOCALIZADA NO SITIO CARNAUBA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 24/10/2011 | 545.00 | 00009041645438 | DAIARA BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO PROFESSORA NA CRECHE MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 24/10/2011 | 545.00 | 00004685193431 | CLEONICE SOARES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA,LOCALIZADA NO SITIO OLHO D´AGUA DE FORA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 24/10/2011 | 545.00 | 00009187867460 | JOSEFA SOARES CORNELIO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA MANOEL RUFINO DE CALDAS(SITIO CASCAVEL),REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 24/10/2011 | 545.00 | 00004389300458 | ALEXANDRA SALOME DA SILVA CALDAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA MANOEL CASSIMIRO DE OLIVEIRA,LOCALIZADA NO SITIO LOGRADOURO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 24/10/2011 | 545.00 | 00072664860410 | OTACILIO CLEMENTINO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DA ESCOLA JOSE CORDEIRO DA SILVA(SITIO VARZEA GRANDE),REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 24/10/2011 | 545.00 | 00003243682401 | MARIA DO SOCORRO HONORATO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA JOSE CORDEIRO DA SILVA,LOCALIZADA NO SITIO VARZEA GRANDE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 24/10/2011 | 545.00 | 00004363476443 | GERALDA VITORIA MATIAS TEODOSIO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA AMELIA ARANTES LEITE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 24/10/2011 | 545.00 | 00002050680490 | DAMIANA MARIA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA A ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA,LOCALIZADA NO SITIO OLHO D´AGUA DE FORA,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 24/10/2011 | 545.00 | 00005600872410 | DAMIANA FRANCISCA BENTO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA CASSIMIRO ALVES DE OLIVEIRA(SITIO RIACHO VERDE),NO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 24/10/2011 | 85.00 | 00009977158479 | DAMIAO SATIRO DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLOCACAO DE AGUA PARA A ESCOLA ISOLADA SITIO SERRA DE SAO PEDRO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 24/10/2011 | 545.00 | 00009062522459 | JOANA SOARES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 24/10/2011 | 545.00 | 00003242885490 | JOSEFA GERALDA DA SILVA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA CRECHE MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 24/10/2011 | 545.00 | 00007926828408 | FRANCISCA FELICIANA DUARTE ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA JOSE GREGORIO DE SOUSA(SITIO MANDU II),NO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 24/10/2011 | 545.00 | 00004716331431 | FRANCIALDA SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA AGENOR MENDES PEDROSA,LOCALIZADA NO SITIO LOGRADOURO NO MES DE OUTUBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 24/10/2011 | 545.00 | 00004721998465 | DIOMAR JOSE DA SILVA SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA ISOLADA SITIO CAVACO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 24/10/2011 | 545.00 | 00004335773471 | MARIA DO DESTERRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS EVENTUAIS DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA(CIDADE),REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 24/10/2011 | 545.00 | 00002751546455 | VALDECI ANTONIO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA ISOLADA SITIO LANCHA III,NO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 24/10/2011 | 545.00 | 00006906151401 | MARIA DE FTIMA TOME DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO PROFESSORA NA CRECHE MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 24/10/2011 | 545.00 | 00002397652498 | FRANCINETE BATISTA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA JOANA LACERDA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 24/10/2011 | 545.00 | 00036532375802 | FRANCISCA SOUSA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA AGENOR MENDES PEDROSA,LOCALIZADA NO SITIO LOGRADOURO NO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 24/10/2011 | 545.00 | 00025913851811 | JOAO ELENO FERREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 24/10/2011 | 545.00 | 00004174914419 | FRANCISCA CLARINDA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA ATIRO CLEMENTINO DANTAS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 24/10/2011 | 545.00 | 00004880756458 | FRANCISCA OLINDRINA ANDRADE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO PROFESSORA NA CRECHE MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 24/10/2011 | 545.00 | 00009467070499 | ANA CLAUDIA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO PROFESSORA DA ESCOLA ISOLADA SITIO LANCHA III,NO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 24/10/2011 | 545.00 | 00006138605438 | JACINTA BATISTA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COM PROFESSORA DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA , EM VIRTUDE DA PROFESSORA ELVIRA MARIA BATISTA DA SILVA ENCONTRAR - SE EM LICENCA MATERNIDADE,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 24/10/2011 | 545.00 | 00042078016268 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,CASA DA FAMILIA E PETI,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Programa Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 24/10/2011 | 545.00 | 00007945392466 | FRANCISCA MARIA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 24/10/2011 | 545.00 | 00009970951483 | FRANCISCA DALVA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO PROFESSORA DAESCOLA ISOLADA SITIO LANCHA III,NO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 24/10/2011 | 250.00 | 00004491783403 | JOSEFA GOMES FRANCO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOCAO DE SEU FILHO FRANCISCO JONATHAN GOMES FRANCO SARMENTO QUE REALIZA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO - DIALISE PERINDONDIAL NA CIDADE DE RECIFE - PE,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 24/10/2011 | 545.00 | 00003604878403 | CICERO ROSENDO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA QUADRA POLIESPORTIVA MANOEL BATISTA GUEDES,NO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 24/10/2011 | 545.00 | 00026140263875 | JOSE BISERRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA QUADRA MUNICIPAL DE ESPORTES MANOEL BATISTA GUEDES,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 24/10/2011 | 545.00 | 00008468212490 | FRANCISCO LACERDA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DA QUADRA POLIESPORTIVA ADEMAR ANTAS TERCEIRO NETO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 25/10/2011 | 840.00 | 00072668881404 | ERIVALDO FREIRES FORMIGA | VALRO CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO DO SITIO PE BRANCO ATE A SEDE DO MUNICIPIO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA BMQ-4043/PB,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000142010 | 0003691 | 25/10/2011 | 1220.00 | 00042523370468 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO LANCHA I E II PARA A SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA D-20,PLACA KFR-1612,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000142010 | 0003692 | 25/10/2011 | 1050.00 | 00076849767453 | FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSP ORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO,NO TRAJETO DO SITIO LAGES ATE A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO TARDE.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA F-1000,PLACA MMP-3837,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000142010 | 0003693 | 25/10/2011 | 950.00 | 00001878308432 | DAMIAO BENTO DE CALDAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO BOM SUCESSO ATE A SEDE DO MUNICIPIO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMUIONETA,PLACA MNG-1249/PB,DURANTE OMES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122011 | 0003694 | 25/10/2011 | 1125.00 | 00007052395436 | ADRIANO FERNANDES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DEESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO NO TRAJETO DOS SITIOS CARNAUBA E VARZEA GRANDE ATE A SEDE DO MUNICIPIO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA MNG-6304,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000142010 | 0003695 | 25/10/2011 | 1000.00 | 00079847846472 | DAMIAO JOSE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO RIACHO VERDE,PARA A SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA D-20,CABINE DUPLA,PLACA BKA-2666,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000142010 | 0003696 | 25/10/2011 | 1300.00 | 00007103697434 | GENIVAL GOMES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO PE BRANCO PARA A SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011,CONFORME CONTRATO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA GLJ-3444. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000142010 | 0003697 | 25/10/2011 | 1400.00 | 00002778272488 | FRANCISCA REGINA DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO SERRA DE SAO PEDRO PARA A SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011,CONFORME CONTRATO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA CWP-9067. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000142010 | 0003698 | 25/10/2011 | 1300.00 | 00003326094485 | FRANCISCA LOPES LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO GENIPAPEIRO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA HVO-6506. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 25/10/2011 | 545.00 | 00006342314489 | MANOEL MESSIAS GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA(CIDADE),DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | PrograMa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 25/10/2011 | 545.00 | 00006393051485 | MARIA JOSELHA NUNES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | PrograMa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 25/10/2011 | 545.00 | 00004931298478 | DAMIANA ROSALBA BOZANA CLEMENTINO DE SOUSA NOBRE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Programa Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 25/10/2011 | 545.00 | 00009460476422 | JOSEFA ITALA ARIANY VIEIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE CONVIVENCIA POR MEIO DO ESPORTE E LAZER - COLETIVO 3 - 4,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 25/10/2011 | 545.00 | 00003242937473 | JOSEFA VANUSA JUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DO CURSO DE BOLSAS EM TECIDO,OFERECIDO PELO PLANO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CASA DA FAMILIA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 25/10/2011 | 545.00 | 00047503602449 | ESPEDITO LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DO CURSO DE ESPORTES POR MEIO DE OFICINAS,OFERECIDO PELO PLANO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 25/10/2011 | 545.00 | 00007300852440 | JOSEFA MAYARA DANTAS PEDRO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DO CURSO CULINARIA,RPOMOVIDO PELO PLANO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CASA DA FAMILIA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Programa Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 25/10/2011 | 545.00 | 00009467062470 | MARIA DE FATIMA LOPES PEDROZA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL,COLETIVO 5 E 6 DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | PrograMa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 25/10/2011 | 8.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DO 15773-2, MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | PrograMa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 25/10/2011 | 8.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DO 15773-2, MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 25/10/2011 | 8.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DO 13.208-X, MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 25/10/2011 | 8.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DO 13.208-X, MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 25/10/2011 | 8.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DO 13.208-X, MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 25/10/2011 | 8.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DO 13.208-X, MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Programa Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 25/10/2011 | 8.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DO 15.148 - 3, MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Programa Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 25/10/2011 | 8.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DO 15.148 - 3, MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122011 | 0003701 | 25/10/2011 | 2200.00 | 00002033446425 | JOAO ALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO FORD F-4000,PLACA MMQ-8412,PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 25/10/2011 | 8.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 5014-8, MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 25/10/2011 | 8.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 5014-8, MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 25/10/2011 | 8.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 5014-8, MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 25/10/2011 | 8.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 5014-8, MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 25/10/2011 | 285.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MAN.E REP. EM EQUIP.MED.HOSP.E ODONT.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE CONSERTO EM UM AMALGAMADOR DO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001583 DE 25 DE OUTUBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 25/10/2011 | 140.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MAN.E REP. EM EQUIP.MED.HOSP.E ODONT.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A CONSERTO DE DOIS TENSIOMETROS BD DO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,LOCALIZADO NO SITIO RIACHO VERDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001584 DE 25 DE OUTUBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 25/10/2011 | 291.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE TOMADA DE PRECOS Nº30/2011 NO DIARIO OFICAL - EDICAO 08/10/2011 D.O=96,00 E PUBLICACAO DO EDITAL DE PROCESSO SELETIVO 01/2011 NO DIARIO OFICIAL - EDICAO 14/10/2011 D.O=195,00,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº10588,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 25/10/2011 | 5113.12 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA CORRENTE ICMS, EM FAVOR DA CAGEPA PELO FORNECIMENTO DE AGUA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 26/10/2011 | 878.00 | 08298671000192 | CARTORIO UNICO DE NOTAS DE AGUIAR-PB | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUTENTICACOES,RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL E OUTROS SERVICOS PRESTADOS A PREFEITURA,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 26/10/2011 | 120.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE,TRANSPORTANDO O SENHOR IVONALDO LEITE DE SOUSA PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM SUA FILHA EMILY VITORIA ERASMO LEITE PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO - OFTALMOLOGICO NO INSTITUTO DE VISAO,VIAGEM NO DIA 27 E RETORNO NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2011,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082011 | 0003712 | 26/10/2011 | 1204.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO GOL,PLACA MOP-6112;COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO MOTOCICLETA,PLACA MNS-2165,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000023 DE 26 DE OUTUBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 26/10/2011 | 370.00 | 00004879074420 | JOAO GOMES FREIRE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLOCACAO DE AGUA NA ESCOLA MARIA AMELIA FREIRES,DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000142010 | 0003714 | 26/10/2011 | 1200.00 | 00006861296449 | JOSE GOMES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO AVE MARIA PARA A SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011,CONFORME CONTRATO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA MMZ-6340. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 26/10/2011 | 530.00 | 00019438795839 | DEUSDETE PEDRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS A CIDADE DE ITAPORANGA,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA UNIVERSIDADE FEDERAL VIRTUAL,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011.VIAGENS FEITAS EM VEICULO FIAT UNO,PLACA NPU-1723. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000142010 | 0003717 | 26/10/2011 | 1000.00 | 00002594496448 | JOSE FILHO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO CAITITU ATE A SEDE DO MUNICIPIO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA HUJ-3007/PB,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000142010 | 0003718 | 26/10/2011 | 650.00 | 00005633668855 | ANTONIO PEREIRA DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO DO SITIO CARRAPATO PARA A SEDE DO MUNICIPIO,TURNO TARDE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA HVB-6442. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 26/10/2011 | 530.00 | 00003889415458 | ODON FERREIRA DOS SANTOS NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA DOZINHA BENTO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 26/10/2011 | 545.00 | 00079847838453 | DAMIANA MARIA DE FATIMA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA DOZINHA BENTO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 26/10/2011 | 545.00 | 00003241888460 | EDILEUSA PEREIRA RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DA ESCOLA JOAQUIM BENTO DE SOUSA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122011 | 0003722 | 26/10/2011 | 950.00 | 00008583596425 | FRANCISCO IRLANIO DE SOUZA LEITE | VALOR CORRESPONDEBNTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CIDADE DE AGUIAR ATE A CIDADE DE PIANCO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011,EM VEICULO CAMIONETA BRASINA,PLACA LHT-3018,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 26/10/2011 | 120.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MOTOCICLETA,PLACA MNS-2265,LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000021 DE 26 DE OUTUBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 26/10/2011 | 545.00 | 00004958471430 | ROBERTO RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO FACILITADOR DO CURSO DE ARTE E CULTURA,OFERECIDO PELO PLANO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CASA DA FAMILIA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 26/10/2011 | 8.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DO 13.208-X, MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Programa Bolsa-Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 27/10/2011 | 545.00 | 00009201836465 | GESSICA PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS AUXILIANDO NO RECADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Programa Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0003744 | 27/10/2011 | 7241.50 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº00000345 DE 27 DE OUTUBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | PrograMa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0003745 | 27/10/2011 | 1910.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000344 DE 27 DE OUTUBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Programa Bolsa-Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152010 | 0003746 | 27/10/2011 | 1575.30 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 590(QUINHENTOS E NOVENTA), LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,67(DOIS REAIS E SESSENTA E SESSENTA E SETE CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO PALIO,PLACA MOQ-6063,LOTADO NA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000003002 DE 27 DE OUTUBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Programa Bolsa-Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 27/10/2011 | 8.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DO 13.397-3, MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Programa Bolsa-Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152010 | 0003841 | 27/10/2011 | 713.46 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 253 (DUZENTOS E CINQUENTA E TRES ) LITROS DE GASOLINA AO PREÇO DE R$ 2,82 (DOIS REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS), DESTINADOS AO VEICULO PALIO ADVENTURA PLACA MOQ 6063, LOTAÇÃO: FUNDO MUINCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DEST. AOS TRABALHOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0000000105 DE 28 DE OUTUBRO DE 2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0003754 | 27/10/2011 | 16536.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOACAO COM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000353 DE 28 DE OUTUBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000142010 | 0003739 | 27/10/2011 | 1750.00 | 10536363000108 | ALVARO GRAKO LIRA MELO DE ALBUQUERQUE - GRACO LOCACOES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL,PLACA MOQ-0715, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 27/10/2011 | 650.00 | 00002789548471 | JOSE RUCLENATO GOMES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA,FAZENDO ACOMPANHAMENTO NUTRICIONAL NOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SUPERVISAO E ORIENTACAO DO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR NO MES DE OUTUBRO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 27/10/2011 | 545.00 | 00009168161417 | MARIA JOSE SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA JOSE CORDEIRO DA SILVA,LOCALIZADA NO SITIO VARZEA GRANDE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152010 | 0003742 | 27/10/2011 | 400.50 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 150(CENTO E CINQUENTA) LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,67(DOIS REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO GOL,PLACA NQA-0715,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000003001 DE 28 DE OUTUBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 27/10/2011 | 450.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO DE SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE INFORMACOES NA GESTAO PAB(SAI - PAB),REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 27/10/2011 | 450.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO DE SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE INFORMACOES NA GESTAO PAB(SAI - PAB),REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000162011 | 0003731 | 27/10/2011 | 2280.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS - SEBASTIAOURBANO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 04 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO JUMPER MINIBUS,PLACA MOQ-2944,LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000001068 DE 27 DE OUTUBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152010 | 0003732 | 27/10/2011 | 2950.35 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.105 (MIL, CENTO E CINCO) LITROS DE GASOLINA, AO PRECO UNITARIO DE R$2,67(DOIS REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS), DESTINADOS AOS VEICULOS GOL,PLACA MOP-6042 (365LTS), GOL,PLACA MOP-6112 (390 LTS), GOL, PLACA NPX- 9583 (350 LTS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000003000 DE 28 DE OUTUBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152010 | 0003733 | 27/10/2011 | 862.75 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE425(QUATROCENTOS E VINTE E CINCO)LITROS DE OLEO DIESEL ,AO PRECO UNITARIO DE R$2,03(DOIS REAIS E TRES CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO JUMPER MINIBUS,PLACA MOQ-2944 (425 LTS),LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000002999 DE 29 DE OUTUBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 27/10/2011 | 185.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS - OSMENON ALVES TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE OXIGENIO DESTINADO AOS CILINDROS DE OXIGENIO DO VEICULO SAMU,PLACA NQJ-1748,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000982 DE 21 DE OUTUBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 27/10/2011 | 270.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS - SEBASTIAOURBANO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO JUMPER MINIBUS,PLACA MOQ-2944,LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001435 DE 27 DE OUTUBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 27/10/2011 | 700.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS - SEBASTIAOURBANO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO JUMPER MINIBUS,PLACA MOQ-2944,LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001434 DE 27 DE OUTUBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 27/10/2011 | 460.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS - SEBASTIAOURBANO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO JUMPER MINIBUS,PLACA MOQ-2944,LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000001071 DE 27 DE OUTUBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 27/10/2011 | 130.00 | 00045468478404 | LINCOLN SANTOS SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA REALIZADA PARA FRANCISCA SABINO DA SILVA,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Tomada de Preços | 000262011 | 0003894 | 27/10/2011 | 7964.95 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERACOES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 07 AR CONDICIONADOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE JOS EPAULINO DE SOUSA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000807 DE 27 DE OUTUBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 27/10/2011 | 2010.05 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERACOES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACAO DE AR CONDIONADOS DO CENTRODE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000807 DE 27 DE OUTUBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152010 | 0003727 | 27/10/2011 | 1068.00 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE400(QUATROCENTOS )DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,67(DOIS REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO GOLF,LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA F ISCAL DE Nº000003003 DE 28 DE OUTUBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 27/10/2011 | 210.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 06 BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL,SECRETARIA DE EDUCACAO,PETI E CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000352 DE 28 DE OUTUBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022011 | 0003756 | 27/10/2011 | 251.95 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO AO DESTACAMENTO DE POLICIA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000346 DE 27 DE OUTUBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012011 | 0003757 | 27/10/2011 | 500.85 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO DESTACAMENTO DE POLICIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000347 DE 27 DE OUTUBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 27/10/2011 | 5.56 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO BANCARIO - RETENÇÃO PASEP, NA CONTA CORRENTE CEX, MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 27/10/2011 | 310.76 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO BANCARIO - RETENÇÃO PASEP FPM , MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152010 | 0003726 | 27/10/2011 | 763.28 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 376(TREZENTOS E SETENTA E SEIS)LITROS DE OLEO DIESEL,AO PRECO UNITARIO DE R$2,03(DOIS REAIS E TRES CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO CAMIONETA TOYOTA HILLUX,PLACA MNZ-2715,LOTADA NA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000002998 DE 28 DE OUTUBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000172011 | 0003728 | 27/10/2011 | 1698.30 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALRO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000007074 DE 27 DE OUTUBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 28/10/2011 | 100.00 | 00004878957468 | PEDRO ASSIS BENTO | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA IRINEU LACERDA S/N,ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NA LIMPEZA PUBLICA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 28/10/2011 | 400.00 | 00037970186491 | JOSE SOARES LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM TERRENO,SITUADO NO SITIO VACA MORTA PARA DESTINACAO DOS RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102011 | 0003774 | 28/10/2011 | 2200.00 | 00071417060468 | HILTON NOBRE XAVIER | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO DE ENGENHARIA PARA A FISCALIZACAO DE OBRAS E OUTROS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 28/10/2011 | 545.00 | 00015129012453 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO TRATOR DE PNEUS PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 28/10/2011 | 545.00 | 00028792408400 | FRANCISCO NOBRE ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DO TERRENO ONDE ESTAO SENDO CONSTRUIDAS AS CASAS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 28/10/2011 | 230.00 | 00003024931406 | FRANCISCO SEVERINO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NOS EQUIPAMENTOS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 28/10/2011 | 500.00 | 00007392215400 | EMANUELLA KELLE VERAS DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM TERRENO COM DOIS CURRAIS PARA A PERMANENCIA DE ANIMAIS APREENDIDOS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE AGUIAR,LOCALIZADO NA VILA SAO FRANCISCO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 28/10/2011 | 116.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECSA DESTINADAS AO VEICULO TRATOR DE PNEUS PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000022 DE 26 DE OUTUBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000142010 | 0003859 | 28/10/2011 | 6300.00 | 12675054000306 | F.ERIBERTO & FILHOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETA TOYOTA HILLUX CD 4 X 4,PLACA MOO-3172,PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE EXECUTIVO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Causas Trabalhistas / Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 28/10/2011 | 3000.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO NA CONTA CORRENTE FPM DESTINADO AO MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 28/10/2011 | 1378.12 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO BANCARIO - RETENÇÃO PASEP FPM , MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 28/10/2011 | 600.00 | 00014096226491 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE A PROCESSAMENTO E TRANSMISSAO DAS INFORMACOES PREVIDENCIARIAS DA GFIP,ATRAVES DO SISTEMA SEFIP,CONECTIVIDADE SOCIAL,ASSIM COMO ELABORACAO DA RAIS,DIRF E INDIVIDUALIZACAO DO FGTS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 28/10/2011 | 0.77 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO BANCARIO - RETENÇÃO PASEP, NA CONTA CORRENTE ITR, MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável | Administração | Administração Geral | Programa das Ações da Sec. de Desenvolvimento Rural Sustentável | Manutenção das Atividades Administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 28/10/2011 | 545.00 | 00042523540487 | RONALDO BATISTA GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO EM AGROPECUARIA,PRESTANDO SERVICOS NA SECRETARIA DE DEENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável | Agricultura | Extensão Rural | Programa das Ações da Sec. de Desenvolvimento Rural Sustentável | Assistência aos Pequenos Produtores Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 28/10/2011 | 100.00 | 00008286590449 | JOSE VIANA LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO LAGAMAR, COM A FINALIDADE DE COLOCAR UM TANQUE PARA RESFRIAMENTO DE LEITE PRODUZIDO PELOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO PARA COMERCIALIZACAO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 28/10/2011 | 352.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL E COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA USO NA PREFEITURA MUNICIPAL,SECRETARIA DE AGRICULTURA,CASA DO PSF E PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000350 DE 28 DE OUTUBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000032011 | 0003759 | 28/10/2011 | 1731.90 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA USO NA PREFEITURA MUNICIPAL,SETOR PESSOAL,SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,JUNTA DE SERVICO MILITAR,SECRETARIA DE AGRICULTURA,SECRETARIA DE CULTURA,JUNTA DE SERVICO MILITAR,CONSELHO TUTELAR E CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000359 DE 28 DE OUTUBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022011 | 0003760 | 28/10/2011 | 4500.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR E CONSULTOR JURIDICO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 28/10/2011 | 1000.00 | 00002967514489 | MANOEL WEWERTON FERNANDES PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA AS PESSOAS CARENTES ENCAMINHADAS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS EXISTENTES NO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTBRO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 28/10/2011 | 400.00 | 00014027314859 | JOSE ELENO FERREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NO SISTEMA DOS SINAIS DE TV E CONSERTO EM PARELHOS ELETRONICOS DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 28/10/2011 | 545.00 | 00016682571810 | GENETON NUNES BIANO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO MOTORISTA,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102011 | 0003764 | 28/10/2011 | 1025.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO E SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 28/10/2011 | 170.00 | 00069265810459 | ANTONIO SOARES PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA FRANCISCO DEMETRIO,ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 28/10/2011 | 650.00 | 00002302337409 | DAMIANA BELISARIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORAMENTO,MANUTENCAO E ATUALIZACAO DO SITE DA PREFEITURA,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 28/10/2011 | 625.00 | 00075301822420 | FRANCISCO DE PAULA FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDA EM EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA;SERVICO DE SOLDA EM UM PORTAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, EM UMA TRAVE DA QUADRA DE ESPORTES MANOEL BATISTA GUEDES;SERVICOS DE SOLDA NA VIATURA DE POLICIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 28/10/2011 | 650.00 | 00005120359469 | DAMIAO BOZZANO DA SILVA | VALRO CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 28/10/2011 | 513.21 | 00047504889415 | RITA BISERRA DA CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 28/10/2011 | 200.00 | 00043729460404 | MARIA DO ROSARIO FILHA DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAQUIM LOPES DE SOUSA ONDE FUNCIONAA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 28/10/2011 | 908.00 | 00076000044453 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNACOES DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA E DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 28/10/2011 | 230.00 | 00006385837483 | JOSE IZIDIO DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULOS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022011 | 0003753 | 28/10/2011 | 1426.80 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA USO NA PREFEITURA MUNICIPAL,ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL,MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL,CONSELHO TUTELAR,CASA DA FAMILIA,CASA DOS PROFESSORES,LAVANDERIA PUBLICA MUNICIPAL E LIMPEZA PUBLICA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000358 DE 28 DE OUTUBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000142010 | 0003860 | 28/10/2011 | 1797.00 | 12675054000306 | F.ERIBERTO & FILHOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOLF,PLACA NQF-8356, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012011 | 0003929 | 28/10/2011 | 3.94 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO A MAIOR NO VALOR DE R$ 3,94 A EMPRESA SOARES SUPERMERCADO - COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA, CONFORME DEBIDO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 28/10/2011 | 3250.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS - SEBASTIAOURBANO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO JUMPER MINIBUS,PLACA MOQ-2944,LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000001073 DE 28 DE OUTUBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 28/10/2011 | 3500.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANTOES COMO MEDICA CLINICA/DERMATOLOGISTA NO SFINAIS DE SEMANA NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122011 | 0003779 | 28/10/2011 | 3165.00 | 00008583596425 | FRANCISCO IRLANIO DE SOUZA LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO PARA A CIDADE DE PATOS PARA REALIZAREM CONSULTA/EXAME MEDICO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011,EM VEICULO CAMIONETA BRASINCA,PLACA LHT-3018,CONFORME DECLARACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 28/10/2011 | 410.00 | 00005097041402 | MARIA VILEIDE LEITE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO PARA REALIZAR CONSULTA/EXAME MEDICO NAS CIDADES DE ITAPORANGA E PIANCO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011.VIAGENS FEITAS EM VEICULO FOX,PLACA MOC-5981. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000142010 | 0003781 | 28/10/2011 | 730.00 | 00016206444449 | GERALDO SOARES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS PARA A CIDADE DE PIANCO, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA REALIZAREM CONSULTA/EXAME MEDICO NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO PIANCO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011.VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA BJO-3518. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 28/10/2011 | 400.00 | 00009007118412 | RAIMUNDA BEATRIZ BATISTA PASSOS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL CLEMENTINO,ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000142010 | 0003783 | 28/10/2011 | 1750.00 | 10536363000108 | ALVARO GRAKO LIRA MELO DE ALBUQUERQUE - GRACO LOCACOES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL,PLACA MOP-6112 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000142010 | 0003784 | 28/10/2011 | 1750.00 | 10536363000108 | ALVARO GRAKO LIRA MELO DE ALBUQUERQUE - GRACO LOCACOES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL,PLACA MOP-6042 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000142011 | 0003785 | 28/10/2011 | 3570.00 | 09442754000176 | MEDCENTER - SERVICOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DEREALIZACAO DE EXAMES DE ULTRA - SONOGRAFIA, R-X, TOMOGRAFIA, MAMOGRAFIA,REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE AGUIAR, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000205 DE 28 DE OUTUBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 28/10/2011 | 150.00 | 00047503823453 | JOANA LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA FRANCISCO DEMETRIO,ONDE FUNCIONA UMA GARAGEM PARA VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL,ESPECIALMENTE A AMBULANCIA TIPO - B - PEGEOUT,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 28/10/2011 | 4000.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANTOES COMO MEDICO NOS FINAIS DE SEMANA, NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 28/10/2011 | 900.00 | 00022552260497 | FRANCISCA BATISTA GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL,LOCALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A RUA MANOEL SERGIO DE OLIVEIRA,Nº16 DESTINADA A UTILIZACAO POR FUNCIONARIOS DA PREFEITURA,ESPECIALMENTE MOTORISTAS,QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDEE JOAO PESSOA,BEM COMO A ATUALIZACAO COMO CASA DE APOIO A PESSOAS DOENTES,ENCAMINHADAS PELO SERVICOS MEDICO MUNICIPAL PARA REALIZACAO DE EXAMES E TRATAMENTOS DIVERSOS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011,CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 28/10/2011 | 545.00 | 00014793461875 | FABIANO RANGEL PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DO SAMU,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 28/10/2011 | 545.00 | 00058441956472 | JURANDIR MEDEIROS DE ARAUJO MELO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DO SAMU,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000142010 | 0003792 | 28/10/2011 | 420.00 | 00002594496448 | JOSE FILHO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO JULIA ALVES,RG:3.362.525-SSP/PB,RESIDENTE A RUA IRINEU LACERDA,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO.VIAGEM FEITA EM VEICULO CELTA,PLACA NPR-2354. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 28/10/2011 | 545.00 | 00005075543456 | IZABEL LOURENCO DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO SAMU,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 28/10/2011 | 545.00 | 00008334302460 | JOSEFA PALOMA LEANDRO XAVIER | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO SAMU,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000242011 | 0003795 | 28/10/2011 | 1000.00 | 00001919532455 | JOSE CARLOS MAIA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO VETERINARIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122011 | 0003796 | 28/10/2011 | 1440.00 | 00079847846472 | DAMIAO JOSE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO E VIAGENS DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL DE AGUIAR PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DECLARACOES EM ANEXO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA KAY-0409. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 28/10/2011 | 1400.00 | 00021986428400 | ZELIA MARIA FREIRE DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANTOES COMO CIRURGIA DENTISTA NO SFINAIS DE SEMANA NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 28/10/2011 | 120.00 | 00013521229874 | LUIZ ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO O SENHOR ALIRIO FEITOZA GUEDES PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO - ORTOPEDISTA E O SENHOR FRANCISCO LUIS FERREIRA PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL EDSON RAMALHO,VIAGEM NO DIA 29 E RETORNO NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2011,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008 E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Tomada de Preços | 000262011 | 0003799 | 28/10/2011 | 280.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000881 DE 28 DE OUTUBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 28/10/2011 | 120.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO JUMPER MINIBUS,PLACA MOQ-2944 LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000372 DE 28 DE OUTUBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 28/10/2011 | 120.00 | 00016682571810 | GENETON NUNES BIANO | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VEIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO A SENHORITA PATRICIA MARIA SERAFIM PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO - GINECOLOGISTA E O SENHOR GAUDENCIO FEITOZA GUEDES PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO.VIAGEM NO DIA 30 DE OUTUBRO E RETORNO NO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2011,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 28/10/2011 | 2200.00 | 02444935000192 | ASSOCIACAO DE APOIO A SAUDE E AO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS PARCELAS DOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2011 DO CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E A ASSOCIACAO DE APOIO A SAUDE E AO SOCIAL, QUE TEM COMO OBJETIVO RECEBER E ENCAMINHAR PACIENTES DO MUNICIPIO PAR REALIZAR EXAMES,TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO E CIRURGIAS ENTRE OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 28/10/2011 | 545.00 | 00026748413893 | REGINALDO MATIAS LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DO SAMU,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 28/10/2011 | 400.00 | 00091892597853 | ILDA LUIZ FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO PAULO SOBRINHO,ONDE FUNCIONA A CASA DOS PROFISSIONAIS DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 28/10/2011 | 100.00 | 00045782830891 | JOSE ESPEDITO DE BARROS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO AMANCIO,ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DO ECD(PEVA),NO MES DE OUTUBRO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 28/10/2011 | 200.00 | 00003940589411 | JOSE WERLI PEDROSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA FRANCISCO DEMETRIO,ONDE FUNCIONA A SEDE DO SAMU DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000032011 | 0003807 | 28/10/2011 | 592.26 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE,CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,SAMU E AGENTES DO ECD,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0000356 DE 28 DE OUTUBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022011 | 0003808 | 28/10/2011 | 998.10 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA USO NOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO(SIITO RIACHO VERDE),CASA DO PSF,ALMOXARIFADO DO ECD (PEVA), FARMACIA BASICA,SECRETARIA DE SAUDE E SAMU,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000357 DE 28 DE OUTUBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 28/10/2011 | 66.10 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE KITS GESTANTES DESTINADAS AS MAES CADASTRADAS NO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000348 DE 28 DE OUITUBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012011 | 0003810 | 28/10/2011 | 334.60 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000355 DE 28 DE OUTUBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 28/10/2011 | 220.00 | 00008568312470 | SEBASTIAO CLAUDIO HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDEBNTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNO DO SITIO PICADA PARA A ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA,LOCALIZADA NO SITIO OLHO D´AGUA DE FORA,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTO TITAN CG - 125,PLACA MOL-9429,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122011 | 0003812 | 28/10/2011 | 340.00 | 00002720110450 | DUCIMAR ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE UM PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA LECIONAR NA ESCOLA ISOLADA NA ESCOLA ISOLADA SITIO LANCHA.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTOCICLETA HONDA CG FAN,PLACA MOM-8953,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 28/10/2011 | 320.00 | 00008273207447 | FRANCISCO SEVERINO SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA LECIONAR NA ESCOLA JOSE GREGORIO DE SOUSA,LOCALIZADA NO SITIO MANDU II,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTO,PLACA MNF-7509. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 28/10/2011 | 160.00 | 00079026737491 | FRANCISCO ADRIANO DE FRANCA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA PARA LECIONAR NA ESCOLA CANDIDO RUFINO DE SOUSA,LOCALIZADA NO SITIO SAO BENTO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTO NPX 150 BROS,PLACA MOR-6015,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122011 | 0003815 | 28/10/2011 | 300.00 | 00071418024449 | JOAO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA LECIONAR NA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA,LOCALIZADA NO SITIO OLHO D ´AGUA DE FORA,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTO,PLACA NPS-9020. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 28/10/2011 | 465.00 | 00007103727449 | RAIMUNDO CAVALCANTE FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS JOSE LUIZ FERREIRA(SITIO PE DE SERRA)E LOGRADOURO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA KIC-7540,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 28/10/2011 | 420.00 | 00009771470450 | FRANCISCA RODRIGUES BALCONTE BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA PARA LECIONAR NA ESCOLA ISOLADA DO SITIO BADU,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011 EM VEICULO MOTOCICLETA,PLACA EQZ-2043. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000142010 | 0003818 | 28/10/2011 | 1400.00 | 00092945945487 | GILBERTO DELFINO LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO CATOLE PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011,CONFORME CONTRATO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA CAH-5294. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 28/10/2011 | 545.00 | 00004822232433 | CICERA MAIA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 28/10/2011 | 420.00 | 00013712390459 | FRANCISCO FERNANDES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE UM PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA PARA LECIONAR NA ESCOLA JOAQUIM BENTO DE SOUSA,LOCALIZADA NO SITIO LAGOA,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTO,PLACA NPW-5517. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000142010 | 0003821 | 28/10/2011 | 400.00 | 00001646191439 | FRANCISCO ALVES LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE UM PROFESSOR PARA LECIONAR NA ESCOLA GREGORIO SOARES BURITY,LOCALIZADA NO SITIO MANDU.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTOCICLETA HONDA NXR 150 BROS,PLACA MOD-4817,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000142010 | 0003822 | 28/10/2011 | 400.00 | 00007149691412 | CICERO SOARES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFESSOR PARA LECIONAR NA ESCOLA JOSE CICERO DE LACERDA,LOCALIZADA NO SITIO SERRA DE SAO PEDRO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTO,PLACA MNY-3155. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 28/10/2011 | 200.00 | 00017604940463 | MESSIAS BATISTA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA CIRILO NUNES COM A FINALIDADE DE FUNCIONAR UMA SALA DE AULA DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 28/10/2011 | 100.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE EMBALAGENS PARA PRESENTES PARA OS NOTEBOK DESTRIBUIDOS COM OS PROFESSORES DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000839 DE 28 DE OUTUBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 28/10/2011 | 265.00 | 00005463410470 | JOSEFA ALVES MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA PARA LECIONAR NA ESCOLA JOSE CORDEIRO DA SILVA(SITIO VARZEA GRANDE),DURANTE O MES DE OUUTBRO DE 2011 EM VEICULO MOTOCICLETA,PLACA NPX-0959. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 28/10/2011 | 400.00 | 00006651804464 | FRANCISCO FORMIGA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM MOVEIS E CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 28/10/2011 | 150.00 | 00018296213869 | JOSE SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CAVACO,ONDE FUNCIONA A ESCOLA ISOLADA NO SITIO CAVACO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 28/10/2011 | 160.00 | 00003311533437 | JOAO MORAIS NETO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO LANCHA III ONDE FUNCIONA A ESCOLA ISOLADA SITIO LANCHA III,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 28/10/2011 | 250.00 | 00045782830891 | JOSE ESPEDITO DE BARROS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA SEVERINO AMANCIO S/N,ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS PROFESSORES,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 28/10/2011 | 250.00 | 00004335769440 | JOAO SOARES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO LAGAMAR ONDE FUNCIONA A ESCOLA ISOLADA SITIO LAGAMAR,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000142010 | 0003831 | 28/10/2011 | 4734.00 | 00057018391415 | FRANCISCO ANDRADE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CIDADE DE AGUIAR PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA CABINE DUPLA,PLACA MXJ-7997. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 28/10/2011 | 90.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA DOZINHA BENTO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000349 DE 28 DE OUTUBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012011 | 0003833 | 28/10/2011 | 126.60 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PLANEJAMENTO DOS PROFESSORES E CRECHE MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000361 DE 28 DE OUTUBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000032011 | 0003834 | 28/10/2011 | 862.60 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS JOSE CICERO DE MARIA(SITIO BOA VISTA),LIDIA CABRAL DE SOUSA(CIDADE),MARIA AMELIA FREIRES(SITIO RIACHO VERDE II),MANOEL CASSIMIRO DE OLIVEIRA(SITIO RIACHO VERDE I),POSSIDONIO JOSE DE SOUSA(SITIO CARNAUBA),CRECHE MUNICIPAL,LUCILIA LUCIO DA SILVA(SITIO LAGES)E JOAQUIM BENTO DE SOUSA(SITIO LAGOA),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000360 DE 28 DE OUTUBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 28/10/2011 | 525.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A 15(QUINZE)BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000351 DE 28 DE OUTUBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0003836 | 28/10/2011 | 480.80 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000354 DE 28 DE OUTUBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção do Conselho Tutelar/C.M.A.S/C.D.C.A/C. IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 28/10/2011 | 100.00 | 00006862560425 | HILDEBRANDO GOMES DUARTE | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL,LOCALIZADO A RUA RAMIRO GOMES S/N,ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 28/10/2011 | 545.00 | 00025198436836 | GERALDA MARIA DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO MONITORA DO PROJOVEM ADOLESCENTE,ZONA RURAL NOS ITIO RIACHO VERDE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 28/10/2011 | 2130.90 | 06194031000450 | PRESENTES E UTLIDADES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A CASA DA FAMILIA E AO PROJOVEM ADOLESCENTE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000653 DE 28 DE OUTUBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 28/10/2011 | 545.00 | 00008674041400 | MARIA ELIZABETE DA SILVA NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 28/10/2011 | 545.00 | 00005292746479 | FRANCINEIDE ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000142010 | 0003843 | 28/10/2011 | 550.00 | 00057018391415 | FRANCISCO ANDRADE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS AS CIDADES DE ITAPORANGA,SAO JOSE DA LAGOA TAPADA E PIANCO,TRANSPORTANDO EQUIPES DE FUTEBOL PARA PARTICIPAREM DE COMPETICAO ESPORTIVA.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA CABINE DUPLA,PLACA MXJ-7997. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 31/10/2011 | 8.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 9.993 - 7, MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 31/10/2011 | 8.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DO 5.755 - X, MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 31/10/2011 | 8.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 5014-8, MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 31/10/2011 | 791.00 | 08194720000147 | LABORATORIO LABVITA - RITA DE CASSIA ARAUJO FREITAS DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NAS PACIENTES MARIA DE FATIMA RUFINO, MARIA LENI LEITE, KLEBIA PEREIRA DA SILVA, CREUZIMAR TOME DA SILVA, FRANCISCA IDELANIA CAVALCANTE SILVA, CONFORME ,CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000142010 | 0003854 | 31/10/2011 | 1350.00 | 00006262685405 | MIGUEL IZIDIO LEITE DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF(PROGRAM SAUDE DA FAMILIA)DO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,LOCALIZADO NOS ITIO RIACHO VERDE I EM VEICULO GOL,PLACA KIR-9666,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 31/10/2011 | 520.00 | 00038941031834 | JOAO RAIMUNDO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE UMA VIAGEM A CIDADE DE ITAPORANGA E UMA VIAGEM A CIDADE DE PATOS,TRANSPORTANDO PESSOAS PARA REALIZAREM CONSULTA / MEDICA.VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO PALIO,PLACA MOW-3708,CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 31/10/2011 | 180.00 | 00004851099487 | JOSE ELIAS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO CATOLE PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE PIANCO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA MMP-3837. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000182011 | 0003857 | 31/10/2011 | 868.00 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO SAMU, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011,CONFORME CONTROLE DE FORNECIMENTO DE REFEICOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000182011 | 0003858 | 31/10/2011 | 1323.00 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011,CONFORME CONTROLE DE FORNECIMENTO DE REFEICOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 31/10/2011 | 545.00 | 00006414380440 | ANDREA ACRISTINA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA CASA DE APOIO,LOCALIZADA A RUA MANOEL SERGIO DE OLIVEIRA,Nº27,BAIRRO CONCEICAO - CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 31/10/2011 | 150.00 | 03334921000189 | SUPERMECADOS IDEAL - BRITO & BARBOSA LTDA | VALORCORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO A CASA DE APOIO,LOCALIZADA A RUA MANOEL SERGIO DE OLIVEIRA,Nº27 - CAMPINA GRANDE,UTILIZADA POR FUNCIONARIOS DA PREFEITURA,ESPECIALMENTE MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE E PESSOAS DOENTES ENCAMINHADAS PELO SERVICO MEDICO MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000005714 DE 31 DE OUTUBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 31/10/2011 | 100.00 | 10704479000109 | EDNEIDE FERREIRA DOS SANTOS - HIPER BULK | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº27 DE 31 DE OUTUBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 31/10/2011 | 777.00 | 05764056000136 | RESTAURANTE PEDREGULHO-FRANCISCA B.DE CALDAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS,COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000064 DE 31 DE OUTUBRO DE 2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 31/10/2011 | 519.00 | 00002072604435 | JOSE ROGERIO PEREIRA DE QUEIROZ | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNCIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE PIANCO,COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000182011 | 0003850 | 31/10/2011 | 1641.00 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA CASA DA FAMILIA E OUTRAS PESSOAS QUE PRESTARAM SERVICOS AO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011,CONFORME CONTROLE DE FORNECIMENTO DE REFEICOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 31/10/2011 | 2518.38 | 08579912000171 | SÉRGIO APOLINÁRIO DE OLIVEIRA S/A | REFERENTE A DEVOLUCAO DO CAUÇÃO FEITA A EMPRESA SÉRGIO APOLINÁRIO DE OLIVEIRA S/A DEVIDO A LICITACAO TP Nº 029/2011- RECUPERACAO E REVITALIZACAO DA PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 31/10/2011 | 1.02 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO BANCARIO - RETENÇÃO PASEP, NA CONTA CORRENTE ICMS FEDERAL, MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 31/10/2011 | 273.33 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DO RESULTADO PROPOSTAS TP 30-2011 CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 31/10/2011 | 15.00 | 09084815000170 | JUNTA DE SERVICO MILITAR DE PATOS | VALOR CORRESPONDENTE A COLABORACAO FINANCEIRA PARA CUSTEAR PEQUENOS GASTOS DA 7ª DELEGACIA DE SERVICO MILITAR,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 31/10/2011 | 545.00 | 00008535236490 | DAMIAO BERNARDO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA AUXILIANDO NA COLETA DE LIXO JUNTO A CACAMBA QUE FAZ A COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 31/10/2011 | 545.00 | 00010482736445 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DAS PRACAS JOAQUIM BENTO DE SOUSA,JOSIELE PEREIRA E ROLDAO BATISTA GUEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 31/10/2011 | 1450.00 | 00010356327485 | IZAIAS LUIS DA SILVA FRANCA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS CEMITERIOS SAO JUSTINO E SAO SEBASTIAO;LIMPEZA DA LAVANDERIA PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152010 | 0003943 | 01/11/2011 | 532.50 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 250(DUZENTOS E CINQUENTA)LITROS DE OLEO DIESEL OA PRECO UNITARIO DE R$2,13(DOIS REAIS E TREZE CENTAVOS),DESTINADOS AO TRATOR DE PNEUS,LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTRA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000109 DE 28 DE OUTUBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152010 | 0003944 | 01/11/2011 | 604.92 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 284(DUZENTOS E OITENTA E QUATRO) LITROS DE OLEO DIESEL,AO PRECO UNITARIO DE R$2,13(DOIS REAIS E TREZE CENTAVOS),DESTINADOS A CAMIONETA TOYOTA HILLUX,PLACA MNZ-2715,LOTADA NA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE EXECUTIVO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000108 DE 28 DE OUTUBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 01/11/2011 | 190.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE EDITAL DE PROCESSO SELETIVO 01/11 AU 14/10/11=120,00 E PUBLICACAO DO AVISO DE LICITACAO PP Nº02/11 - AU 19/10/11=70,00,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº10842,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 01/11/2011 | 521.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO DO AVISO DE LICITACAO - PREGAO PRESENCIAL Nº02/2011 NO DIARIO OFICIAL - EDICAO - 19/10/2011 DO=131,00, PUBLICACAO DO RESULTADO DE HABILITACAO TOMADA DE PRECOS Nº30/2011 NO DIARIO OFICIAL EDICAO 19/10/2011 DO=262,00 E PUBLICACAO DE AVISO DE EDITAL DE LICITACAO TOMADA DE PRECOS Nº31/2011,NO DIARIO OFICIAL - EDICAO 21 DE OUTUBRO DE 2011 =128,00,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº10851,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 01/11/2011 | 737.27 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 01/11/2011 | 5994.33 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM A INDIVIDUALIZAÇÃO DE FGTS DA COMPETENCIA 04/1990 e 05/1990 ,CONFORME GUIA DE REGULARIZAÇÃO DO FGTS - GRDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 01/11/2011 | 8.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DO 5755-X -FPM, MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 01/11/2011 | 1221.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONICAS DAS LINHAS 3499-1040 E 3499-1189,PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 01/11/2011 | 346.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS E ALUGADOS,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 01/11/2011 | 452.65 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS E ALUGADOS,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 01/11/2011 | 108.57 | 34028316364229 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE A POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA E DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000112011 | 0003939 | 01/11/2011 | 701.00 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL,BARRACAS DAS FEIRAS,MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL,LIMPEZA PUBLICA,PREDIO DA DELEGACIA,ILUMINACAO PUBLICA;MATERIAL PARA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DA RUA JOAO PAULO SOBRINHO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000025 DE 01 DE NOVEMBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022011 | 0003940 | 01/11/2011 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000019 ,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152010 | 0003941 | 01/11/2011 | 602.00 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 43(QUARENTA E TRES) LITROS DE OLEO LUBRIFICANTE AO PRECO UNITARIO DE R$14,00(CATORZE),DESTINADOS AOS VEICULOS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0000000110 DE 28 DE OUTUBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152010 | 0003942 | 01/11/2011 | 1551.00 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 550LTS (QUINHENTOS E CINQUENTA )DE GASOLINA AO PRECO UNITARIO DE R$2,82(DOIS REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO GOFL,PLACA NQF-8356,LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORMENOTA FISCAL DE Nº00000104 DE 28 DE OUTUBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 01/11/2011 | 1661.81 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 01/11/2011 | 320.00 | 00036493368472 | JOSE ALVES LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SEVICOS DE TRANSPORTE DA SENHORA MARIA APARECIDA SOARES DE SOUSA,RG:2.447.745 - SSP/PB,RESIDENTE NO SITIO RIACHO VERDE RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAS CIDADES DE SOUSA E PIANCO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO GOL,PLACA MNE-5730. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 01/11/2011 | 574.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS E ALUGADOS,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 01/11/2011 | 470.10 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS E ALUGADOS,CONFORME COTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 01/11/2011 | 120.00 | 00013136421850 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO A SENHORA FRANCISCO SABINO DA SILVA,VIAGEM NO DIA 02 E RETORNO NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2011,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 01/11/2011 | 145.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA 3499-1190,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 01/11/2011 | 120.00 | 00016682571810 | GENETON NUNES BIANO | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO O SENHOR JOSE BENTO PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO.VIAGEM NO DIA 03 E RETORNO NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2011,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152010 | 0003955 | 01/11/2011 | 3936.72 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.396(MIL, TREZENTOS E NOVENTA E SEIS)LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,82(DOIS REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS),DESTINADOS AOS VEICULOS MOTOCICLETA 125 FAM,PLACA MNS-2165(36 LTS) E GOL PLACA MOP-6042(400LTS),GOL,PLACA MOP-6112(535LTS),GOL,PLACA NPX-9583(340LTS),AMBULANCIA FIORINO (85LTS),LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000102 DE 27 DE OUTUBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152010 | 0003956 | 01/11/2011 | 2002.20 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 723(SETECENTOS E VINTE E TRES)LITROS DE OLEO DIESEL,AO PRECO UNITARIO DE R$2,13(DOIS REAIS E TREZE CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA TIPO - B,PLACA MOR-8677(320 LTS),VEICULO JUMPER MINIBUS,PLACA MOQ-2944(400 LTS) E VEICULO DO SAMU (220LTS),LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000106 DE 28 DE OUTUBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 01/11/2011 | 8.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DO 9993 - 7 - FUS, MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 01/11/2011 | 110.00 | 00016683586896 | VICENTE PORFIRIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA ISOLADA SITIO COQUEIRO,REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2011.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTOCICLETA,PLACA JJN-3942. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 01/11/2011 | 334.58 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS E ALUGADOS,CONFORME COTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 01/11/2011 | 255.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS E ALUGADOS,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000112011 | 0003960 | 01/11/2011 | 1091.50 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS ESCOLAS LIDIA CABRAL DE SOUSA(CIDADE - ARTES),GREGORIO SOARES BURITY(SITIO MANDU I),DOZINHA BENTO,AMELIA ARANTES LEITE,ALMOXARIFADO DA MERENDA ESCOLAR E CRECHE MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000024 DE 01 DE NOVEMBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152010 | 0003961 | 01/11/2011 | 738.84 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 262(DUZENTOS E SESSENTA E DOIS)LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,82(DOIS REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO GOL,PLACA NQA-0715(222)LTS E MOTOCICLETA,PLACA MNS-2265(40LTS),LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0000000103 DE 28 DE OUTUBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152010 | 0003962 | 01/11/2011 | 3397.35 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALRO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.595(MIL,QUINHENTOS E NOVENTA E CINCO)LITROS DE OLEO DIESEL,AO PRECO UNITARIO DE R$2,13(DOIS REAIS E TREZE CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR,PLACA NPR-8043(670)LTS E VEICULO ONIBUS ESCOLAR,PLACA OFA-7508(925)LTS,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000107 DE 28 DE OUTUBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 01/11/2011 | 8.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DO 5399-6- MDE, MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 01/11/2011 | 400.00 | 02554736000137 | FUNERARIA SANTA FRANCISCA (VILMA GARCIA DE ARAUJO) | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICO FUNERARIO COMPLETO DESTINADO AO SEPULTAMENTO DA SENHORA MARIA TEREZA DA CONCEICAO FALECIDA, CONFORME OBITO E NOTA FISCAL DE Nº000634,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 01/11/2011 | 750.00 | 02554736000137 | FUNERARIA SANTA FRANCISCA (VILMA GARCIA DE ARAUJO) | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICO FUNERARIO COMPLETO DESTINADO AO SEPULTAMENTO DA SENHORAMARIA DO CARMO BENTO, CONFORME OBITO E NOTA FISCAL DE Nº000638,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 01/11/2011 | 700.00 | 02554736000137 | FUNERARIA SANTA FRANCISCA (VILMA GARCIA DE ARAUJO) | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICO FUNERARIO COMPLETO DESTINADO AO SEPULTAMENTO DO SENHOR FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, CONFORME OBITO E NOTA FISCAL DE Nº000633,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Programa Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 01/11/2011 | 545.00 | 00009716052464 | VALDENIA DELFINO LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE CONVIVENCIA POR MEIO DA CULTURA E LAZER NO COLETIVO DA ZONA RURAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Programa Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 01/11/2011 | 545.00 | 00007598595402 | MARINALVA MORAIS DE CALDAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE NO SITIO RIACHO VERDE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032011 | 0003946 | 01/11/2011 | 9000.00 | 09565396000199 | VIEBERTOM DA SILVA FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SONORIZACAO PARA A REALIZACAO DO JOAO PEDRO NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2011 NESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000091,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Programa Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 01/11/2011 | 8.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DO 15.148 - 3, MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Programa Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 01/11/2011 | 8.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DO 15.148 - 3, MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Programa Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 01/11/2011 | 8.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DO 13.397 - 3, MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 03/11/2011 | 545.00 | 00004132666484 | RITA MARIA DA CONCEICAO LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DO CURSO DE MUSICALIDADE,OFERECIDO PELO PLANO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CASA DA FAMILIA,NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 03/11/2011 | 280.00 | 00002988601470 | SEBASTIANA SILVA ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE D ESTUDANTES DOS SITIOS COQUEIRO E ESCURINHO,UTILIZANDO BARCO A MOTOR,REFERENTE AO MES DE OUUTBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 03/11/2011 | 380.00 | 00009784307430 | JOELMA PORFIRIO DA SILVA LUCENA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VARZEA GRANDE,UTILIZANDO UM BARCO AMOTOR,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 03/11/2011 | 300.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A TOMOGRAFIA DO CRANIO REALIZADA NO PACIENTE FRANCISCO DE ASSSI NUNES,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº301 DE 03 DE NOVEMBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 03/11/2011 | 200.00 | 00040922197415 | DR. WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UM ECOCARDIOGRAMA PARA O SENHOR FRANCISCO ALVES DA SILVA E UM ELETROCARDIOGRAMA PARA A SENHORA ZULEIDE MARIA DA CONCEICAO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 03/11/2011 | 300.00 | 00012344141472 | DR.LUCIANO FONTES CEZAR | VALOR CORRESPONDENTE A DOIS ELETROENCEFALOGRAMAS REALIZADOS NOS PACIENTES MARIA JOSE LOPES E FRANCISCO DANILO F.SILVA,CONFORME DELARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 03/11/2011 | 120.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO O SENHOR JOAO JOSE DE BARROS E MARIA DELFINO LEITE PARA REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,VIAGEM NO DIA 04 E RETORNO NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2011,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 03/11/2011 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DO 283.141-4, MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 03/11/2011 | 430.00 | 10927378000199 | PLOTTEC - PAULO ROMAO DE SOUSA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PLOTAGEM DOS PROJETOS DA CRECHE PROINFANCIA(ESTRUTURAL E HIDROSANITARIO)E PROJETOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 04/11/2011 | 545.00 | 00099190591453 | ALCINDA BRAZ DE MACEDO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Comunitário Rural | Aquisição de Máquinas e Implementos Agrícolas/Patrulha Mecanizada | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012011 | 0004353 | 04/11/2011 | 18500.00 | 02830307000145 | DAFONTE VEICULOS, TRATORES, PECAS E SERVICOS LTDA | 01 PDMSHB CD PDM42754 4 NOVO, CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000.009.959, EM ANEXO, DESTINADO A EXECUCAO DE ACOES DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Comunitário Rural | Aquisição de Máquinas e Implementos Agrícolas/Patrulha Mecanizada | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012011 | 0004354 | 04/11/2011 | 104000.00 | 02830307000145 | DAFONTE VEICULOS, TRATORES, PECAS E SERVICOS LTDA | 01 TRATOR AGRICO MF 4290/4 NOVO MASSEY FERGUSON, CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000.009.960, EM ANEXO, DESTINADO A EXECUCACO DE ACOES DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 04/11/2011 | 199.62 | 09288127000122 | CARTORIO EDVALDO LEITE DE CALDAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SEVICOS DE REGISTRO DE ATAS,EMISSÃO DE CERTIDOES NEGATIVAS,RECONHECIMENTOS DE FIRMAS,AUTENTICACOES,CERTIDOES DE REGISTRO E CERTIDOES DE INTEIRO TEOR,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0121 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 04/11/2011 | 260.00 | 00037970127487 | FRANCISCO SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DE AGUIAR,CONFORME DECLARACAOES EM ANEXO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA HVI-8942,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 04/11/2011 | 120.00 | 00013521229874 | LUIZ ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO A SENHORA FRANCISCA NETA DA SILVA E SEBASTIANA MENDES MENEZES PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,VIAGEM NO DIA 06 E RETORNO NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2011,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008 E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 04/11/2011 | 420.00 | 00003331660434 | MARCO AURELIO SMITH FILGUIEIRAS CRM1368 | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA - NEUROLOGISTA COM ELETROENCEFALOGRAMA PARA FRANCISCO DE ASSIS NUNES,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 04/11/2011 | 1300.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000187 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 07/11/2011 | 100.00 | 07016941000405 | IMAGEM ORAL | VALOR CORRESPONDENTE A UM RAIO - X ORTODONTICO REALIZADO NO PACIENTE ROBERTO RODRIGUES DA SILVA,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 07/11/2011 | 500.00 | 00003267058481 | MARCELO MAGNO MOREIRA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UM EXAME MEDICO ESPECIALIZADO REALIZADO NA PACIENTE JOANA DARC DE CARVALHO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 07/11/2011 | 100.00 | 07016941000405 | IMAGEM ORAL | VALOR CORRESPONDENTE A UM RAIO - X ORTODONTICO REALIZADO NA PACIENTE MARIA DAIANE SALVIANO HONORATO,CONFORME NOTA FISCAL DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 07/11/2011 | 350.00 | 00040922197415 | DR. WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTA E EXAMES PARA OS PACIENTES ALCIVANILDO JOSE JERONIMO DANTAS,DELVACI VALDIVINO E FRANCISCA VENANCIO DA SILVA,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062011 | 0003983 | 07/11/2011 | 1170.00 | 08651453000190 | POLPA DE FRUTAS FRUTALLY - SERGIO RICARDO LUCAS FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 325(TREZENTOS E VINTE E CINCO)QUILOS DE POLPA DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000190 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 08/11/2011 | 265.00 | 00030265711487 | JOSE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DUAS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DE AGUIAR,CONFORME DECLARACOES EM ANEXO.VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA MMZ-7423,CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 08/11/2011 | 710.00 | 00002778272488 | FRANCISCA REGINA DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO SITIO SERRA DE SAO PEDRO PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DE AGUIAR,CONFORME DECLARACOES EM ANEXO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA CWP-9067. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 08/11/2011 | 130.00 | 00078928737400 | SUENIA DA COSTA BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A SESSOES COM PSICOLGA PARA DENISE MOZZANIELE DE CARVALHO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 08/11/2011 | 1500.00 | 00026321173487 | JOSE AMANCIO NETO | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA,CAMPINA GRANDE E PATOS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO;VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DOS SITIOS CARNAUBA E CARRAPATO PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DE AGUIAR.VIAGENS FEITAS EM VEICULO PALIO,PLACA MNR-7979. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 08/11/2011 | 6700.00 | 10775922000124 | IPLANOR GRAFICA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A CURSOS OFERECIDOS PELA CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00463 DE 08 DE NOVEMBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 08/11/2011 | 160.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO INFORMATICA - EVERTON DE O. ARAUJO | VALRO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS E MANUTENCAO DE TONER DE IMPRESSORAS DESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000083 DE 08 DE NOVEMBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 09/11/2011 | 2.95 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO BANCARIO - RETENÇÃO PASEP FPM , MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 09/11/2011 | 12023.24 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A PARTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS -SECRETARIAS DIVERSAS, MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 09/11/2011 | 201.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO RESULTADO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS TOMADA DE PRECOS Nº30/2011 DIARIO OFICIALK 01/11/2011= 201,OO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº11283 DE 09 DE NOVEMBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Programa Bolsa-Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000162011 | 0003993 | 09/11/2011 | 2850.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS - SEBASTIAOURBANO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO PALIO,PLACA MOQ-6063,LOTADO NA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1096 DE 09 DE NOVEMBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 09/11/2011 | 15576.59 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA ÁREA DA SAUDE, MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 09/11/2011 | 210.00 | 04994909000163 | H.G.N.MAXIMAGEM SERVICOS DE DIAGNOSTICOS CLINICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000262011 | 0003988 | 09/11/2011 | 10089.60 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM DESFIBRILADOR DX 10 PLUS,UMA PINCA DENTE DE RATO 14 CM E UM AMALGAMADOR AMALGA MIX II 127/230V-50/60HZ,DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2079 DE 09 DE NOVEMBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 09/11/2011 | 120.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO A SENHORA MARIA LUCINDA DE SOUSA ROSENDO E O MENOR LUIS MIGUEL DE SOUSA PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO - OFTALMOLOGISTA,VIAGEM NO DIA 10 E RETORNO NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2011, DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 09/11/2011 | 60.00 | 00016682571810 | GENETON NUNES BIANO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO O SERVICO DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA GILBERTO NUNES VIANA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO SOBRE O PDDE.VIAGEM NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2011,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 09/11/2011 | 60.00 | 00005460819407 | GILBERTO NUNES VIANA | VALRO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE DIRETOR ADJUNTO DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA(CIDADE) PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO SOBRE O PDE NA FACULDADE DE ADMINISTRACAO NA AVENIDA GETULIO VARGAS,VIAGEM NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2011,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 09/11/2011 | 60.00 | 00025059050459 | MARIA DE FATIMA SOARES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE SECRETARIA DE EDUCACAO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO ESTADUAL DA AGENDA TERRITORIAL DE EDUCACAO DE DESENVOLVIMENTO E INTEGRACAO DA ALFABETIZACAO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS REALIZADO NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2011,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 10/11/2011 | 545.00 | 00008871548400 | PABLO ROAR JUSTINO GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DO LSE- LEVANTAMENTO DA SITUACAO ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 10/11/2011 | 1000.00 | 00004955712452 | GISELLY NOBREGA VASCONCELOS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA E DUAS VIAGENS A CIDADE DE SOUSA,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES,CONFORME DECLARACOES EM ANEXO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA S-10,PLACA MMT-4842. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Tomada de Preços | 000182010 | 0003998 | 10/11/2011 | 3427.50 | 24280828000290 | SAUDENTAL(SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACOES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA USO DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO PSF,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº788 DE 10 DE NOVEMBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000172010 | 0003999 | 10/11/2011 | 1850.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MED.HOSPIT.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA USO DAS EQUIPES DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000007448 DE 10 DE NOVEMBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 10/11/2011 | 120.00 | 00002411240422 | ALEXANDRE FIRMINO DE ARAUJO NETO | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA - NEUROLOGISTA PARA DEBORA FENICIA PEREIRA DE CARVALHO LACERDA,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 10/11/2011 | 120.00 | 00002411240422 | ALEXANDRE FIRMINO DE ARAUJO NETO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA - NEUROLOGISTA PARA DANILO FREITAS ,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Programa Bolsa-Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 10/11/2011 | 80.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS - SEBASTIAOURBANO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS MACANICOS REALIZADOS NO VEICULO PALIO,PLACA MOQ-6063,LOTADO NA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001433,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Programa Bolsa-Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 10/11/2011 | 260.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS - SEBASTIAOURBANO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO PALIO,PLACA MOQ-6063,LOTADO NA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000001070,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 10/11/2011 | 440.00 | 00001878305417 | MANOEL BATISTA GUEDES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL,VIAGEM NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2011,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008.] | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 10/11/2011 | 151.85 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL | VALOR CORRESPONDENTE A HOMOLOGACAO DA TP 30/2011 DA CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 10/11/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011 - BANCO DO BRASIL CONTA/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 10/11/2011 | 2981.77 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO BANCARIO - RETENÇÃO PASEP FPM , MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 10/11/2011 | 10141.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO DEBITO EM CONTA CORRENTE FPM, REF. RET.PARCELAMENTO INSS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 10/11/2011 | 0.53 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO BANCARIO - RETENÇÃO PASEP, NA CONTA CORRENTE ITR, MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012011 | 0003996 | 10/11/2011 | 6500.00 | 00049908472453 | JANUSA C. GOMES SOTERO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 11/11/2011 | 120.00 | 00013521229874 | LUIZ ALVES DA SILVA | VALRO CORRESPONDENTE DUAS DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO A SENHORA MARIA FREIRES DE CALDAS PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO E VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO A SENHORA FRANCISCA SABINO DA SILVA PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,VIAGEM NO DIA 13 E RETORNO NO DIA 15 DE NOVEMBRO DE 2011,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008 E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000192010 | 0004002 | 14/11/2011 | 5254.90 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MED.HOSPIT.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000007564 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 14/11/2011 | 180.00 | 00020282400400 | SUELY CARMEM ARAUJO CARTAXO ALVES | VALRO CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA - PNEUMOLOGISTA REALIZADA NA PACIENTE ANTONIA CORDEIRA DE SOUZA,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0004003 | 14/11/2011 | 4090.80 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA,CRECHE MUNICIPAL,PRE - ESCOLA,ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MEDIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000373 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0004004 | 14/11/2011 | 6954.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA,CRECHE MUNICIPAL,PRE - ESCOLA,ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MEDIO,ADQUIRIDO COM RECURSOS DO PNAE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000374 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Programa Bolsa-Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 14/11/2011 | 560.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS - SEBASTIAOURBANO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO PALIO,PLACA MOQ-6063,LOTADO NA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1127 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Programa Bolsa-Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 14/11/2011 | 115.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS - SEBASTIAOURBANO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO PALIO,PLACA MOQ-6063,LOTADO NA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº22 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 14/11/2011 | 870.00 | 12669479000132 | RETIFICA DE MOTORES UNIAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE RECUPERACAO DE PECAS DO VEICULO TRATOR DE PNEUS PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº09081 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 14/11/2011 | 3648.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA CORRENTE ICMS, EM FAVOR DA ENERGISA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 14/11/2011 | 3263.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA CORRENTE ICMS, EM FAVOR DA ENERGISA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 14/11/2011 | 644.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA CORRENTE ICMS, EM FAVOR DA ENERGISA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 14/11/2011 | 1212.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA CORRENTE ICMS, EM FAVOR DA ENERGISA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 16/11/2011 | 4657.44 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA CORRENTE ICMS, EM FAVOR DA CAGEPA PELO FORNECIMENTO DE AGUA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 16/11/2011 | 2000.00 | 00000819383813 | HERME VICENTE DOS SANTOS | VALRO CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DE UM TERRENO ONDE SAO DEPOSITADOS OS RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO,UTILIZANDO UMA RETRO ESCAVADEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 16/11/2011 | 545.00 | 00006766845481 | JOSE ALFREDO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNCIPIO,DURANET O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 16/11/2011 | 182.22 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE EXTRATO DE CONTRATO DA TP 30 - 2011 DA CRCHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 16/11/2011 | 180.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ANTONIA CORDEIRA DE SOUZA,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 16/11/2011 | 105.00 | 08587692000128 | CLINICA DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A RAIO - X ORTODONTICO REALIZADO NA PACIENTE YAMMA SANDY DE ARAUJO GUEDES,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 16/11/2011 | 405.00 | 00005309545409 | PAULO DE TARSO RUFINO LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ENVIO DE DADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000192010 | 0004014 | 17/11/2011 | 98.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MED.HOSPIT.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000006564 DE 17 DE NOVEMBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 17/11/2011 | 121.48 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE AVISO NAO HOUVE INTERESSADOS NO PREGAO 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 17/11/2011 | 402.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE LICENCA DE INSTALACAO 2732/11 NO DIARIO OFICIAL DE 08 DE NOVEMBRO DE 2011=64,00,PUBLICACAO DA TOMADA DE PRECOS 31/2011 - AVISO DE HOMOLOGACAO E AVISO DE LICITACAO TOMADA DE PRECOS 32/2011 NO DIARIO OFICIAL DE 09 DE NOVEMBRO DE 2011=210,00 E PUBLICACAO DE AVISO E HOMOLOGACAO DA TOMADA DE PRECOS 30/2011 NO DIARIO OFICIAL DE 11 DE NOVEMBRO DE 2011=128,00,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº11624 DE 17 DE NOVEMBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 17/11/2011 | 100.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0000000907 DE 17 DE NOVEMBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 18/11/2011 | 485.43 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO BANCARIO - RETENÇÃO PASEP FPM , MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 18/11/2011 | 182.22 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE AVISO DO PREGAO PRESENCIAL 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 18/11/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA A UBAM ,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Saneamento Básico Rural | Programa Saúde Pública para todos | Construção/Ampliação do Sistema de Abastecimento Dágua | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 18/11/2011 | 180485.00 | 02735064000166 | HYDROGEO PROJETOS E SERVIÇOS LTDA | REF. A 1º BOLETIM DE MEDICAO DA OBRA DE EXECUCAO DE CONSTRUCAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA COMPLETO EM VARIAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE AGUIAR-PB, CONFORME CONTRATO Nº CTP 023/2010, E NOTA FISCAL Nº 000178, EM ANEXO. | 00452011 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 18/11/2011 | 1260.00 | 09268517002699 | F.S VASCONCELOS & CIA LTDA(LOJAS MAIA) | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE UMA TV DE LCD 32" E UM SUPORTE PARA TV DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1969 DE 18 DE NOVEMBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 18/11/2011 | 120.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DUA DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO A SENHORA FRANCISCA OLINDRINA ANDRADE DE SOUSA MARTINS E SEU FILHO O MENOR FELIPE GABRIEL ANDRADE MARTINS QUE REALIZA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO - ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ARLINDA MARQUES E O SENHOR MAKS SUEL PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,VIAGEM NO DIA 20 DE E RETORNO NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2011,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000222011 | 0004018 | 20/11/2011 | 1200.00 | 06292667000191 | NETLINE - WIRELESS INTERNET - NETLINE TECNOLOGIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DE SERVICOS DE INTERNET USADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002716 DE 20 DE NOVEMBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042011 | 0004020 | 21/11/2011 | 2490.00 | 02211942000144 | FUNDACAO ALLYRIO MEIRA WANDERLEY | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO DE PROVAS E TITULOS E DE PROVAS PARA PROVIMENTO DE VAGAS NO QUADRO DO PESSOAL EFETIVO DESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000219 DE 21 DE NOVEMBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 21/11/2011 | 400.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE | VALOR CORRESPONDENTE A ASSINATURA E DIVULGACAO DE ATOS DA PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001649 DE 21 DE NOVEMBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 21/11/2011 | 120.00 | 00016682571810 | GENETON NUNES BIANO | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO O SENHOR FRANCISCO SOARES PAR REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO E A SENHORA ELIANE FAUSTINO PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA MATERNIDADE CANDIDA VARGAS,VIAGEM NO DIA 22 E RETORNO NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2011,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000162010 | 0004022 | 21/11/2011 | 2650.39 | 07818323000136 | FARMACIA VIEIRA - LUIZ SILVA VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000011 DE 21 DE NOVEMBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 21/11/2011 | 120.00 | 00013136421850 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO A SENHORA TEREZINHA CARNAUBA PEDROSA PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CLINICA SANTA CLARA,VIAGEM NO DIA 21 E RETORNO NO DIA 23 DE NOVEMBRODE 2011,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 21/11/2011 | 120.00 | 00013521229874 | LUIZ ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE,TRANSPORTANDO A SENHORA FRANCISCA SABINO DA SILVA PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,VIAGEM NO DIA 21 E RETORNO NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2011,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 21/11/2011 | 150.00 | 00040922197415 | DR. WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM ELETROCARDIOGRAMA PARA GERALDO ANTONIO DE OLIVEIRA,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000272011 | 0004026 | 21/11/2011 | 350.00 | 01658740000182 | DISQUET COM. E EQUIP. DE INFORMATICA BEZERRA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA(CIDADE),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000073 DE 21 DE NOVEMBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Tomada de Preços | 000272011 | 0004027 | 21/11/2011 | 275.00 | 01658740000182 | DISQUET COM. E EQUIP. DE INFORMATICA BEZERRA LTDA | VALRO CORRESPONDENTE A COMPRA DE UMA CPU DESTINADA A ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA(CIDADE),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000073 DE 21 DE NOVEMBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 21/11/2011 | 50.00 | 00004309866450 | MARIA SALOME DA SILVA OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 22/11/2011 | 5860.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 22/11/2011 | 545.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção do Conselho Tutelar/C.M.A.S/C.D.C.A/C. IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 22/11/2011 | 2725.00 | 00085902942853 | JULIAO NUNES E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 22/11/2011 | 545.00 | 00007945392466 | FRANCISCA MARIA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 22/11/2011 | 3375.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORREPSONDENTE A FOLHA DAS PROFISSIONAIS DA CASA DA FAMILIA (02 PSICOLOGAS E 01 ASSISTENTE SOCIAL), MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 22/11/2011 | 545.00 | 00042078016268 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,CASA DA FAMILIA E PETI,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 22/11/2011 | 8.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DO 13.208 - X, MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno - SCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 22/11/2011 | 2080.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 22/11/2011 | 545.00 | 00026140263875 | JOSE BISERRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA QUADRA MUNICIPAL DE ESPORTES MANOEL BATISTA GUEDES,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 22/11/2011 | 3245.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA CULTURA,ESPORTES E TURISMO - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 22/11/2011 | 545.00 | 00008468212490 | FRANCISCO LACERDA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DA QUADRA POLIESPORTIVA ADEMAR ANTAS TERCEIRO NETO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 22/11/2011 | 698.55 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO(JOAO B DE ARAUJO) | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS ALUNOS VENCEDORES NO CONCURSO DE REDACAO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000001632 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério (FUNDEB - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 22/11/2011 | 35065.94 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério (FUNDEB - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 22/11/2011 | 48931.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 22/11/2011 | 8705.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA FUNDEB 60%- CONTRATACAO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 22/11/2011 | 545.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 40% - CONTRATACAO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 22/11/2011 | 2910.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 40% - COMISSINADOS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 22/11/2011 | 20305.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA FUNDEB 40% - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 22/11/2011 | 3270.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE - CONTRATACAO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 22/11/2011 | 16916.50 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 22/11/2011 | 545.00 | 00018367028848 | ANA LUZINETE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA DOZINHA BENTO(CIDADE) NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 22/11/2011 | 545.00 | 00007985753443 | MARIA JOSE SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA AGENOR MENDES PEDROSA,LOCALIZADA NO SITIO LOGRADOURO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 22/11/2011 | 545.00 | 00007038041460 | MARIA SOARES LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL,NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 22/11/2011 | 545.00 | 00004685193431 | CLEONICE SOARES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA,LOCALIZADA NO SITIO OLHO D´AGUA DE FORA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 22/11/2011 | 545.00 | 00004324832412 | MARIA EDILEUDA SA DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA JOAO DELFINO LEITE NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 22/11/2011 | 545.00 | 00002050680490 | DAMIANA MARIA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA A ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA,LOCALIZADA NO SITIO OLHO D´AGUA DE FORA,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 22/11/2011 | 545.00 | 00006927281479 | FRANCINEIDE SOARES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA DEODATO CLEMENTINO DE SOUSA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 22/11/2011 | 545.00 | 00004215998476 | JOSEFA MATIAS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA MUNICIPAL POSSIDONIO JOSE DE SOUSA,LOCALIZADA NO SITIO CARNAUBA NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 22/11/2011 | 545.00 | 00004716331431 | FRANCIALDA SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA AGENOR MENDES PEDROSA,LOCALIZADA NO SITIO LOGRADOURO NO MES DE NOVEMBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 22/11/2011 | 545.00 | 00025913851811 | JOAO ELENO FERREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 22/11/2011 | 545.00 | 00006342314489 | MANOEL MESSIAS GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA(CIDADE),DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 22/11/2011 | 545.00 | 00005612045433 | MARIA DE FATIMA BENTO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA CASSIMIRO ALVES DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NO SITIO RIACHO VERDE, NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 22/11/2011 | 545.00 | 00003241888460 | EDILEUSA PEREIRA RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DA ESCOLA JOAQUIM BENTO DE SOUSA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO1293 DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 22/11/2011 | 545.00 | 00006138605438 | JACINTA BATISTA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COM PROFESSORA DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA - ENSINO MEDIO EM VIRTUDE DA PROFESSORA ELVIRA MARIA BATISTA DA SILVA ENCONTRAR - SE EM LICENCA MATERNIDADE,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 22/11/2011 | 85.00 | 00009977158479 | DAMIAO SATIRO DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLOCACAO DE AGUA PARA A ESCOLA ISOLADA SITIO SERRA DE SAO PEDRO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 22/11/2011 | 545.00 | 00009062522459 | JOANA SOARES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 22/11/2011 | 545.00 | 00004389300458 | ALEXANDRA SALOME DA SILVA CALDAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA MANOEL CASSIMIRO DE OLIVEIRA,LOCALIZADA NO SITIO LOGRADOURO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 22/11/2011 | 545.00 | 00002674448423 | MARIA DEFATIMA DE SOUSA MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA FRANCISCO MARIA DA SILVA,LOCALIZADA NO SITIO LANCHA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 22/11/2011 | 545.00 | 00004529237435 | MARIA DO DESTERRO SOARES GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA JOANA LACERDA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 22/11/2011 | 545.00 | 00009041645438 | DAIARA BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO PROFESSORA NA CRECHE MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 22/11/2011 | 545.00 | 00004880756458 | FRANCISCA OLINDRINA ANDRADE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO PROFESSORA NA CRECHE MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 22/11/2011 | 545.00 | 00091743508468 | MARINEZ LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA AMELIA ARANTES LEITE,LOCALIZADA NA VILA SAO FRANCISCO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 22/11/2011 | 545.00 | 00002964834431 | FRANCISCO RONALDO FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO CIRNO NUNES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 22/11/2011 | 545.00 | 00004335773471 | MARIA DO DESTERRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS EVENTUAIS DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA(CIDADE),REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 22/11/2011 | 545.00 | 00004287594401 | FRANCISCA ADELANIA DE LACERDA DUARTE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA AMELIA ARANTES LEITE,LOCALIZADA NA VILA SAO FRANCISCO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 22/11/2011 | 545.00 | 00076849570404 | MARIA CORDEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA JOSE FERREIRA NOBRE,LOCALIZADA NO SITIO CARRAPATO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 22/11/2011 | 545.00 | 00007722248462 | FRA NCISCA JACIARA ALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA AMELIA ARANTES LEITE NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 22/11/2011 | 545.00 | 00003923609426 | ZULEIDE MARIA DA CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA ISOLADA SITIO SERRA DE SAO PEDRO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 22/11/2011 | 545.00 | 00004739011450 | MARIA DAS DORES ALVES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA JOSE CORDEIRO DA SILVA,LOCALIZADA NO SITIO VARZEA GRANDE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 22/11/2011 | 8.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DO 5399-6- MDE, MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério (FUNDEB - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 22/11/2011 | 20538.08 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 60%, MES DE NOVEMBRO /2011, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 22/11/2011 | 5227.20 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 40%, MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 22/11/2011 | 300.00 | 12439517000160 | CENTROCARDIO - CENTROCARDIO DIAGNOSTICO LTDA | VALRO CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM ECOCARDIOGRAMA PARA O SENHOR LUIS GOMES DUARTE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000000035 E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 22/11/2011 | 8.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DO 9993 - 7 - FUS, MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 22/11/2011 | 545.00 | 00004316454420 | MARIA RIZONEIDE SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000142010 | 0004051 | 22/11/2011 | 160.00 | 00006861296449 | JOSE GOMES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 05 VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DO SITIO POCO DE PEDRA E AVE MARIA PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE AGUIAR.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA MMZ-6340,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 22/11/2011 | 2180.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A PARTE DO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DO ECD,CONTRATACAO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. RECUSOS SUS C/C 16.829-7. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 22/11/2011 | 19060.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 22/11/2011 | 12000.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 22/11/2011 | 545.00 | 00006385836401 | JOSE ALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 22/11/2011 | 545.00 | 00004130661426 | MARIA JOSE DE PAULA LEITE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO ATENDENTE DO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 22/11/2011 | 545.00 | 00004299730470 | DAMIANA JUVINA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,LOCALIZADO NO SITIO RIACHO VERDE,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 22/11/2011 | 15357.70 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 22/11/2011 | 695.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE - CONTRATACAO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 22/11/2011 | 15010.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA SAUDE E MEIO AMBIENTE - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 22/11/2011 | 5386.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 22/11/2011 | 1090.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETRIA CHEFE DE GABINETE - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000212011 | 0004032 | 22/11/2011 | 1700.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | VALOR CORRESPONDENTE A DIVULGACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS,PRESTACAO DE CONTAS,DECRETOS DE INTERESSE PUBLICO DAS DIVERSAS SECRETARIAS,ORGAOS E DEPARTAMENTOS DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2388 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Comunicação Social | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 22/11/2011 | 190.57 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UITLIDADES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A DECORACAO DE NATAL DA PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000105 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Comunicação Social | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 22/11/2011 | 737.40 | 09266404000104 | BATISTA TECIDOS - JOAO BATISTA GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A DECORACAO DE NATAL DA PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000101 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 22/11/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASSOC. DE MUNICÍPIOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS PARAIBANOS - FAMUP,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022011 | 0004033 | 22/11/2011 | 4500.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR E CONSULTOR JURIDICO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 22/11/2011 | 2425.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 22/11/2011 | 4490.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALRO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 22/11/2011 | 545.00 | 00004369733405 | MARIA IVANILDA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AGENTE DE LIMPEZA PUBLICA NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 22/11/2011 | 3765.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS,PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 22/11/2011 | 1545.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA FINANCAS,PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 22/11/2011 | 1500.00 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável | Administração | Administração Geral | Programa das Ações da Sec. de Desenvolvimento Rural Sustentável | Manutenção das Atividades Administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 22/11/2011 | 5275.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETRIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 22/11/2011 | 8.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DO 5755-X -FPM, MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 22/11/2011 | 350.00 | 00006236976457 | RENALDO CLEMENTINO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO DO MATO NO LOCAL ONDE ESTAR SENDO FEITA A TOPOGRAFIA DO ACUDE DO SITIO LANCHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 22/11/2011 | 545.00 | 00008535236490 | DAMIAO BERNARDO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA AUXILIANDO NA COLETA DE LIXO JUNTO A CACAMBA QUE FAZ A COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 22/11/2011 | 545.00 | 00015129012453 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO TRATOR DE PNEUS PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 22/11/2011 | 545.00 | 00004100673426 | MESSIAS PEDRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA PRACA JOAQUIM BENTO DE SOUSA,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 22/11/2011 | 1853.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 22/11/2011 | 11275.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 22/11/2011 | 5995.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATACAO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 23/11/2011 | 66.61 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO BANCARIO - RETENÇÃO PASEP, NA CONTA CORRENTE FUNDO ESPECIAL, MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 23/11/2011 | 545.00 | 00006862608487 | BENEDITO ESTEVAM DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO MOTORISTA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 23/11/2011 | 3850.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A SUBSIDIOS DE VICE - PREFEITO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 23/11/2011 | 120.00 | 00078928737400 | SUENIA DA COSTA BATISTA | VALRO CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA DENISE MOZZANIELE DE CARVALHO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 23/11/2011 | 545.00 | 00079847838453 | DAMIANA MARIA DE FATIMA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA DOZINHA BENTO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000192011 | 0004113 | 23/11/2011 | 480.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARTUCHOS DESTINADOS A ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA(CIDADE),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0000000328 DE 23 DE NOVEMBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 23/11/2011 | 8.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DO 13.208 - X, MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 23/11/2011 | 8.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DO 13.208 - X, MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 23/11/2011 | 8.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DO 13.208 - X, MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 23/11/2011 | 8.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DO 13.208 - X, MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 23/11/2011 | 8.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DO 13.208 - X, MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 23/11/2011 | 8.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DO 13.208 - X, MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 23/11/2011 | 8.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DO 13.208 - X, MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 23/11/2011 | 545.00 | 00003242937473 | JOSEFA VANUSA JUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DO CURSO DE BOLSAS EM TECIDO,OFERECIDO PELO PLANO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CASA DA FAMILIA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 23/11/2011 | 545.00 | 00016681442803 | RAIMUNDA VILMA RUFINO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DO CURSO DE MANICURE,OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CASA DA FAMILIA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 23/11/2011 | 545.00 | 00007300852440 | JOSEFA MAYARA DANTAS PEDRO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DO CURSO CULINARIA,RPOMOVIDO PELO PLANO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CASA DA FAMILIA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 23/11/2011 | 545.00 | 00047503602449 | ESPEDITO LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DO CURSO DE ESPORTES POR MEIO DE OFICINAS,OFERECIDO PELO PLANO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 23/11/2011 | 545.00 | 00004958471430 | ROBERTO RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO FACILITADOR DO CURSO DE ARTE E CULTURA,OFERECIDO PELO PLANO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CASA DA FAMILIA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 23/11/2011 | 250.00 | 00004491783403 | JOSEFA GOMES FRANCO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOCAO DE SEU FILHO FRANCISCO JONATHAN GOMES FRANCO SARMENTO QUE REALIZA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO - DIALISE PERINDONDIAL NA CIDADE DE RECIFE - PE,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | PrograMa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 24/11/2011 | 545.00 | 00006393051485 | MARIA JOSELHA NUNES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | PrograMa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 24/11/2011 | 545.00 | 00004931298478 | DAMIANA ROSALBA BOZANA CLEMENTINO DE SOUSA NOBRE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Programa Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 24/11/2011 | 8.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DO 15.148 - 3, MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Programa Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 24/11/2011 | 8.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DO 15.148 - 3, MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000112011 | 0004125 | 24/11/2011 | 5686.80 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 217 MTS(DUZENTOS E DEZESSETE) DE FORRO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOAQUIM BENTO DE SOUSA(SITIO LAGOA),SATIROP CLEMENTINO DANTAS(SITIO CAITITU),JOSE GREGORIO DE SOUSA DE SOUSA(SITIO MANDU II),MARIA LUZIA (SITIO BOM SUCESSO) E CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO CIRINO LOPES,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0000000028 DE 24 DE NOVEMBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 24/11/2011 | 150.00 | 00040922197415 | DR. WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UM ECOCARDIOGRAMA REALIZADO NO PACIENTE GERALDO ANTONIO DE OLIVEIRA,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 24/11/2011 | 120.00 | 00000826843409 | ANGELICA LACERDA ESTRELA ALVES | VALRO CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA - ENDOCRINOLOGISTA PARA FRANCISCA PEREIRA MARTINS GOMES,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082011 | 0004121 | 24/11/2011 | 1895.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALRO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO GOL,PLACA MOP-6042 E AMBULANCIA FIORINO,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000025 DE 24 DE NOVEMBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000112011 | 0004122 | 24/11/2011 | 1890.00 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA INSTALACAO DE SETE AR CONDICIONADOS SPLINT DE 12.000 BTU E UMA TELEVISAO LCD " 29" DO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000002 DE 24 DE NOVEMBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082011 | 0004123 | 24/11/2011 | 42.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MOTOCICLETA,PLACA MNS-2265,LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNCIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000027 DE 24 DE NOVEMBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000112011 | 0004120 | 24/11/2011 | 440.00 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 20 SACOS DE CIMENTO DESTINADO AO LAJAO DO SITIO LAGES,ESCOLA LIDIA CABRAL;RECUPERACAO EM PARALELEPIPEDO(TAPA BURACOS)DE TODO O PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000027 DE 24 DE NOVEMBRO DE 2011,EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 24/11/2011 | 117.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO TRATOR DE PNEUS PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000026 DE 24 DE NOVEMBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 25/11/2011 | 450.00 | 00075301822420 | FRANCISCO DE PAULA FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDA EM EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA;SERVICOS DE SOLDA NA VIATURA DA POLICIA;SERVICOS DE SOLDA NO TRATOR DE PNEUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000112011 | 0004133 | 25/11/2011 | 184.20 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA,CASA DA FAMILIA,PREFEITURA MUNICIPAL E DELEGACIA DE POLICIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0000000029 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Comunicação Social | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 25/11/2011 | 2399.30 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO/WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALRO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A DECORACAO DE NATAL DAS PRACAS MIGUEL IZIDRO LEITE,JOAQUIM BENTO DE SOUSA,ROLDAO BATISTA GUEDES E JOSIELE PEREIRA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000019252 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 25/11/2011 | 970.00 | 00076000044453 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNACOES DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA E DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 25/11/2011 | 605.68 | 00047504889415 | RITA BISERRA DA CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 25/11/2011 | 732.00 | 08298671000192 | CARTORIO UNICO DE NOTAS DE AGUIAR-PB | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUTENTICACOES,RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL E OUTROS SERVICOS PRESTADOS A PREFEITURA,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000142010 | 0004134 | 25/11/2011 | 720.00 | 00016206444449 | GERALDO SOARES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS PARA A CIDADE DE PIANCO, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA REALIZAREM CONSULTA/EXAME MEDICO NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO PIANCO,DURANTE O MES de NOVEMBRO DE 2011.VIAGENS REALIZADAS EMVEICULO CAMIONETA,PLACA BJO-3518. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122011 | 0004135 | 25/11/2011 | 2165.00 | 00008583596425 | FRANCISCO IRLANIO DE SOUZA LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO PARA A CIDADE DE PATOS PARA REALIZAREM CONSULTA/EXAME MEDICO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011,EM VEICULO CAMIONETA BRASINCA,PLACA LHT-3018,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 25/11/2011 | 120.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO A SENHORA MARIA FREIRES DE CALDAS XAVIER PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO COM HEMATOLOGISTA E A SENHORA MARIA JOSE DE PAULA LEITE COM SUA FILHA A MENOR LETICIA DE PAULA LEITE DA SILVA QUE REALIZA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO COM ORTOPEDISTA,VIAGEM NO DIA 27 E RETORNO NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2011,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000112011 | 0004137 | 25/11/2011 | 855.00 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL;ESCOLAS:JOAQUIM BENTO DE SOUSA(SITIO LAGOA),SATIRO CLEMENTINO DANTAS(SITIO CAITITU),MARIA LUZIA(SITIO BOM SUCESSO),JOSE GREGORIO DE SOUSA(SITIO MANDU II)E CRCHE MUNICIPAL FRANCISCO CIRINO LOPES ELIDIA CABRAL DE SOUSA(CIDADE),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0000000030 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 25/11/2011 | 545.00 | 00009168161417 | MARIA JOSE SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA JOSE CORDEIRO DA SILVA,LOCALIZADA NO SITIO VARZEA GRANDE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 25/11/2011 | 2090.00 | 06069250000164 | RECICLAQUI - JL - SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE DUAS IMPRESSORAS MULT OFFICE PRO 8500A,DESTINADAS A ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA(CIDADE),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000676 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 25/11/2011 | 360.50 | 06069250000164 | RECICLAQUI - JL - SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A ESCOAL LIDIA CABRAL DE SOUSA(CIDADE),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0000000676 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152010 | 0004186 | 27/11/2011 | 1831.92 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL ,AO PRECO UNITARIO DE R$2,03(DOIS REAIS E TRES CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO JUMPER MINIBUS,PLACA MOQ-2944 (778 LTS) E VEICULO AMBULANCIA TIPO - B, PLACA MOR-8677, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000003334 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022011 | 0004152 | 28/11/2011 | 1055.40 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA USO NOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO(SITIO RIACHO VERDE),CASA DO PSF,ALMOXARIFADO DO ECD(PEVA),FARMACIA BASICA,SECRETARIA DE SAUDE E SAMU,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000395 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012011 | 0004153 | 28/11/2011 | 179.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU,SECRETARIA DE SAUDE,CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000386 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000032011 | 0004154 | 28/11/2011 | 630.40 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXEPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE,CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,SAMU E AGENTES DO ECD,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000382 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 28/11/2011 | 120.00 | 00016682571810 | GENETON NUNES BIANO | VALRO CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO O SENHOR GAUDENCIO FEITOSA GUEDES PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANOE A SENHORA GERALDA SOARES DE LACERDA LOPES E SEU FILHO FRANCISCO ROGERIO DE LACERDA LOPES QUE REALIZA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL UNIVERSITARIO,VIAGEM NO DIA 29 E RETORNO NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2011,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000142010 | 0004156 | 28/11/2011 | 1350.00 | 00006262685405 | MIGUEL IZIDIO LEITE DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF(PROGRAM SAUDE DA FAMILIA)DO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,LOCALIZADO NOS ITIO RIACHO VERDE I EM VEICULO GOL,PLACA KIR-9666,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 28/11/2011 | 65.00 | 01029587000124 | CENTRAL MOTOS - ERASMO LOURENCO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO MOTOCICLETA,PLACA MNS-2165,LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000011295 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 28/11/2011 | 545.00 | 00004296809458 | MARIA ILMA SOARES FLAUZINO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 28/11/2011 | 545.00 | 00040478028830 | RIVELINO SOARES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 28/11/2011 | 545.00 | 00008913215438 | DAMIANA GUEDES VICENTE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA AGENOR MENDES PEDROSA,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 28/11/2011 | 280.00 | 00002988601470 | SEBASTIANA SILVA ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE D ESTUDANTES DOS SITIOS COQUEIRO E ESCURINHO,UTILIZANDO BARCO A MOTOR,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 28/11/2011 | 545.00 | 00009467070499 | ANA CLAUDIA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO PROFESSORA DA ESCOLA ISOLADA SITIO LANCHA III,NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022011 | 0004162 | 28/11/2011 | 788.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000389 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012011 | 0004163 | 28/11/2011 | 426.40 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PLANEJAMENTO MENSAL DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000391 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 28/11/2011 | 814.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 22(VINTE E DOIS)BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000384 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032011 | 0004165 | 28/11/2011 | 878.10 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO,ESCOLA MANOEL RUFINO LEITE(SITIO CASCAVEL)E ESCOLA ISOLADA SITIO LANCHA III,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000390 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012011 | 0004166 | 28/11/2011 | 290.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000388 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000112011 | 0004167 | 28/11/2011 | 2500.00 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE 217 MTS DE FORRO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS:JOAQUIM BENTO DE SOUSA(SITIO LAGOA),SATIRO CLEMENTINO DANTAS(SITIO CAITITU),JOSE GREGORIO DE SOUSA( SITIO MANDU II),MARIA LUZIA (SITIO BOM SUCESSO)E CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO CIRINO LOPES,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000003 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122011 | 0004168 | 28/11/2011 | 2200.00 | 00002033446425 | JOAO ALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO FORD F-4000,PLACA MMQ-8412,PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 28/11/2011 | 380.00 | 00009784307430 | JOELMA PORFIRIO DA SILVA LUCENA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VARZEA GRANDE,UTILIZANDO UM BARCO AMOTOR,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000142010 | 0004170 | 28/11/2011 | 1750.00 | 10536363000108 | ALVARO GRAKO LIRA MELO DE ALBUQUERQUE - GRACO LOCACOES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL,PLACA MOQ-0715, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 28/11/2011 | 545.00 | 00004132666484 | RITA MARIA DA CONCEICAO LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DO CURSO DE MUSICALIDADE,OFERECIDO PELO PLANO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CASA DA FAMILIA,NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 28/11/2011 | 545.00 | 00005292746479 | FRANCINEIDE ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 28/11/2011 | 545.00 | 00025198436836 | GERALDA MARIA DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO MONITORA DO PROJOVEM ADOLESCENTE,ZONA RURAL NOS ITIO RIACHO VERDE,REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0004146 | 28/11/2011 | 7250.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOACAO COM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000393 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 28/11/2011 | 85.00 | 00004851099487 | JOSE ELIAS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGEM TRANSPORTANDO ADUBOS PARA A CASA DA FAMILIA ONDE ESTAR SENDO PLANTADA UMA HORTA PARA EXPOSIÇÃO NAS FESTIVIDADES DOS 50 ANOS DE EMANCIPACAO DO MUNICIPIO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA MMP-3837. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000032011 | 0004145 | 28/11/2011 | 2752.40 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXEPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA USO NA PREFEITURA MUNICIPAL,SETOR PESSOAL,SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,JUNTA DE SERVICO MILITAR,SECRETARIA DE AGRICULTURA, SECRETARIA DE CULTURA,JUNTA DE SERVICO MILITAR,CONSELHO TUTELAR E CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000394 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 28/11/2011 | 296.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 08 BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL,SECRETARIA DE EDUCACAO,PETI E CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000385 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 28/11/2011 | 1119.60 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA USO NA PREFEITURA MUNICIPAL,MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL,CONSELHO TUTELAR,CASA DA FAMILIA,CASA DOS PROFESSORES,LAVANDERIA PUBLICA MUNICIPAL E LIMPEZA PUBLICA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000392 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 28/11/2011 | 235.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000387 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 28/11/2011 | 346.50 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL E COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA USO NA PREFEITURA MUNICIPAL,SECRETARIA DE AGRICULTURA,CASA DO PSF E PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000383 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 28/11/2011 | 7700.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A SUBSIDIOS DE PREFEITO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Comunicação Social | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 28/11/2011 | 368.77 | 00838837000104 | ALVES MIUDESAS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | REF. AS MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 402, EM ANEXO, DESTINADOS A DECORACAO NATALINA DA CIDADE DE AGUIAR-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 28/11/2011 | 545.00 | 00004288978432 | EDNALDO DANTAS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE QUE ENCONTRA - SE EM REFORMA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 29/11/2011 | 168.00 | 09353780000128 | O REI DOS PARAFUSOS(AUTO PECAS LEITE LTDA) | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO TRATOR DE PNEUS,LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000539 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152010 | 0004181 | 29/11/2011 | 639.00 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 300(TREZENTOS)LITROS DE OLEO DIESEL OA PRECO UNITARIO DE R$2,13(DOIS REAIS E TREZE CENTAVOS),DESTINADOS AO TRATOR DE PNEUS,LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTRA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000121 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 29/11/2011 | 15.00 | 09084815000170 | JUNTA DE SERVICO MILITAR DE PATOS | VALOR CORRESPONDENTE A COLABORACAO FINANCEIRA PARA CUSTEAR PEQUENOS GASTOS DA 7ª DELEGACIA DE SERVICO MILITAR,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152010 | 0004174 | 29/11/2011 | 408.00 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 200,985(DUZENTOS,NOVECENTOS E OITENTA E CINCOS)LITROS DE OLEO DIESEL,AO PRECO UNITARIO DE R$2,03(DOIS REAIS E TRES CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO CAMIONETA TOYOTA HILLUX,PLACA MNZ-2715,LOTADA NA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000003335 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152010 | 0004182 | 29/11/2011 | 479.25 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 225(DUZENTOS E VINTE E CINCO) LITROS DE OLEO DIESEL,AO PRECO UNITARIO DE R$2,13(DOIS REAIS E TREZE CENTAVOS),DESTINADOS A CAMIONETA TOYOTA HILLUX,PLACA MNZ-2715,LOTADA NA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE EXECUTIVO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000119 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 29/11/2011 | 396.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 29/11/2011 | 330.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152010 | 0004175 | 29/11/2011 | 1511.22 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 566(QUINHENTOS E SESSENTA E SEIS )DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,67(DOIS REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO GOLF,LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA F ISCAL DE Nº000003332 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152010 | 0004176 | 29/11/2011 | 480.60 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 180,002 LITROS DE GASOLINA AO PRECO UNITARIO DE R$2,67(DOIS REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº3330 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152010 | 0004178 | 29/11/2011 | 1064.00 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 76(SETENTA E SEIS) LITROS DE OLEO LUBRIFICANTE AO PRECO UNITARIO DE R$14,00(CATORZE),DESTINADOS AOS VEICULOS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0000000122 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152010 | 0004179 | 29/11/2011 | 1269.00 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 450(QUATROCENTOS E CINQUENTA) LITROS DE GASOLINA AO PRECO UNITARIO DE R$2,82 (DOIS REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS),DESTINADO AO VEICULO DO ADVOGADO 250LTS), VEICULO DA EMATER (100LTS) E VEICULO DA CONTADORA (100)LTS,QUE PRESTAM SERVICOS AO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE Nº0000000116 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152010 | 0004180 | 29/11/2011 | 846.00 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 550LTS (QUINHENTOS E CINQUENTA )DE GASOLINA AO PRECO UNITARIO DE R$2,82(DOIS REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO GOFL,PLACA NQF-8356,LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORMENOTA FISCAL DE Nº00000114 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022011 | 0004183 | 29/11/2011 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000099 ,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 29/11/2011 | 6652.29 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM A INDIVIDUALIZAÇÃO DE FGTS DA COMPETENCIA 05/1990 ,CONFORME GUIA DE REGULARIZAÇÃO DO FGTS - GRDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 29/11/2011 | 815.34 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 29/11/2011 | 8.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DO 5755-X -FPM, MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Programa Bolsa-Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152010 | 0004194 | 29/11/2011 | 1388.40 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 520(QUINHENTOS E VINTE), LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,67(DOIS REAIS E SESSENTA E SESSENTA E SETE CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO PALIO,PLACA MOQ-6063,LOTADO NA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000003336 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Programa Bolsa-Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152010 | 0004195 | 29/11/2011 | 939.06 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 333 (TREZENTOS E TRINTA E TRES ) LITROS DE GASOLINA AO PREÇO DE R$ 2,82 (DOIS REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS), DESTINADOS AO VEICULO PALIO ADVENTURA PLACA MOQ 6063, LOTAÇÃO: FUNDO MUINCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DEST. AOS TRABALHOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0000000115 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152010 | 0004191 | 29/11/2011 | 560.70 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 210(DUZENTOS E DEZ) LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,67(DOIS REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO GOL,PLACA NQA-0715,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000003331 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152010 | 0004192 | 29/11/2011 | 4098.12 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.924 (MIL, NOVECENTOS E VINTE E QUATRO)LITROS DE OLEO DIESEL,AO PRECO UNITARIO DE R$2,13(DOIS REAIS E TREZE CENTAVOS),DETINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR,PLACA NPR-8043 (910 LTS) E VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PLACA OFA- 7508 (1.014 LTS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000120 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152010 | 0004193 | 29/11/2011 | 843.18 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 299(DUZENTOS E NOVENTA E NOVE) LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,82(DOIS REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO MOTOCICLETA 125 FAM,PLACA MNS-2265(99LTS) E VEICULO GOL,PLACA NQA-0715(200LTS),LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0000000113 DE 29 DE NOVEMBRO E 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152010 | 0004187 | 29/11/2011 | 3471.00 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.300 (MIL E TREZENTOS) LITROS DE GASOLINA, AO PRECO UNITARIO DE R$2,67(DOIS REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS), DESTINADOS AOS VEICULOS GOL,PLACA MOP-6042 (460LTS), GOL,PLACA MOP-6112 (440 LTS), GOL, PLACA NPX - 9583 (400 LTS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000003333 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152010 | 0004188 | 29/11/2011 | 1968.12 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 924(NOVECENTOS E VINTE E QUATRO)LITROS DE OLEO DIESEL,AO PRECO UNITARIO DE R$2,13(DOIS REAIS E TREZE CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA TIPO - B,PLACA MOR-8677(120 LTS),VEICULO JUMPER MINIBUS,PLACA MOQ-2944(442 LTS) E VEICULO DO SAMU 362LTS),LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000118 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152010 | 0004189 | 29/11/2011 | 3914.16 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.388 (MIL, TREZENTOS E OITENTA E OITO)LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,82(DOIS REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS),DESTINADOS AOS VEICULOS MOTOCICLETA 125 FAM,PLACA MNS-2165(27 LTS) E GOL PLACA MOP-6042(350 LTS),GOL,PLACA MOP-6112(425LTS),GOL,PLACA NPX-9583(486LTS),AMBULANCIA FIORINO (100LTS),LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000112 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152010 | 0004190 | 29/11/2011 | 282.00 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 100( CEM )LITROS DE GASOLINA, AO PRECO UNITARIO DE R$2,82 (DOIS REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS), DESTINADOS AO VEICULO DA DENTISTA QUE PRESTA SERVICOS NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA NOS FINAIS DE SEMANA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000000117 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000242011 | 0004215 | 30/11/2011 | 1000.00 | 00001919532455 | JOSE CARLOS MAIA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO VETERINARIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 30/11/2011 | 486.00 | 00005097041402 | MARIA VILEIDE LEITE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO PARA REALIZAR CONSULTA/EXAME MEDICO NAS CIDADES DE ITAPORANGA E PIANCO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011.VIAGENS FEITAS EM VEICULO FOX,PLACA MOC-5981. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122011 | 0004217 | 30/11/2011 | 1680.00 | 00079847846472 | DAMIAO JOSE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO E VIAGENS DO SITIO RIACHO VERDE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DE AGUIAR,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DECLARACOES EM ANEXO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA KAY-0409. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 30/11/2011 | 3500.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANTOES COMO MEDICA CLINICA/DERMATOLOGISTA NO SFINAIS DE SEMANA NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 30/11/2011 | 520.00 | 00038941031834 | JOAO RAIMUNDO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DUAS VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS,TRANSPORTANDO PESSOAS PARA REALIZAREM CONSULTA / MEDICA.VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO PALIO,PLACA MOW-3708,CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 30/11/2011 | 320.00 | 00036493368472 | JOSE ALVES LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SEVICOS DE TRANSPORTE DO SENHOR GERALDO ALVES DA SILVA,RG:2.449.131 - SSP/PB,RESIDENTE NO SITIO RIACHO VERDE RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAS CIDADES DE PATOS E ITAPORANGA.VIAGENS FEITAS EM VEICULO GOL,PLACA MNE-5730. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 30/11/2011 | 1400.00 | 00021986428400 | ZELIA MARIA FREIRE DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANTOES COMO CIRURGIA DENTISTA NO SFINAIS DE SEMANA NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 30/11/2011 | 545.00 | 00008334302460 | JOSEFA PALOMA LEANDRO XAVIER | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO SAMU,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 30/11/2011 | 200.00 | 00003940589411 | JOSE WERLI PEDROSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA FRANCISCO DEMETRIO,ONDE FUNCIONA A SEDE DO SAMU DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 30/11/2011 | 405.00 | 00005309545409 | PAULO DE TARSO RUFINO LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ENVIO DE DADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000172010 | 0004225 | 30/11/2011 | 3984.42 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MED.HOSPIT.LTDA | VALRO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000008069 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 30/11/2011 | 165.61 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS E ALUGADOS,CONFORME COTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 30/11/2011 | 400.00 | 00091892597853 | ILDA LUIZ FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO PAULO SOBRINHO,ONDE FUNCIONA A CASA DOS PROFISSIONAIS DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000192010 | 0004229 | 30/11/2011 | 3454.58 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MED.HOSPIT.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000008070 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 30/11/2011 | 971.17 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DA INTERNET,UTILIZADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 30/11/2011 | 73.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA 3499-1190,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 30/11/2011 | 245.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS E ALUGADOS,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 30/11/2011 | 150.00 | 00047503823453 | JOANA LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA FRANCISCO DEMETRIO,ONDE FUNCIONA UMA GARAGEM PARA VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL,ESPECIALMENTE A AMBULANCIA TIPO - B - PEGEOUT,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 30/11/2011 | 120.00 | 00013136421850 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO A SENHORA FRANCISCA SABINO DA SILVA - CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA E O SENHOR MANOEL NUNES DE ASSIS - CONSULTA COM NEUROLOGISTA,VIAGEM NO DIA 01 E RETORNO NO DIA 03 DE DEZEMBRO DE 2011,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 30/11/2011 | 3000.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANTOES COMO MEDICO NOS FINAIS DE SEMANA, NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 30/11/2011 | 900.00 | 00022552260497 | FRANCISCA BATISTA GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL,LOCALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A RUA MANOEL SERGIO DE OLIVEIRA,Nº16 DESTINADA A UTILIZACAO POR FUNCIONARIOS DA PREFEITURA,ESPECIALMENTE MOTORISTAS,QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDEE JOAO PESSOA,BEM COMO A ATUALIZACAO COMO CASA DE APOIO A PESSOAS DOENTES,ENCAMINHADAS PELO SERVICOS MEDICO MUNICIPAL PARA REALIZACAO DE EXAMES E TRATAMENTOS DIVERSOS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011,CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 30/11/2011 | 545.00 | 00005075543456 | IZABEL LOURENCO DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO SAMU,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 30/11/2011 | 100.00 | 00045782830891 | JOSE ESPEDITO DE BARROS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO AMANCIO,ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DO ECD(PEVA),NO MES DE NOVEMBRO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 30/11/2011 | 545.00 | 00014793461875 | FABIANO RANGEL PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DO SAMU,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 30/11/2011 | 400.00 | 00009007118412 | RAIMUNDA BEATRIZ BATISTA PASSOS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL CLEMENTINO,ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 30/11/2011 | 470.00 | 08194720000147 | LABORATORIO LABVITA - RITA DE CASSIA ARAUJO FREITAS DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NOS PACIENTES JOSEFA FELIPE DANTAS DE SOUZA, MARIA DE FATIMA RAMOS CARVALHO, MARIA DO DESTERRO SILVA,DEBIRA FENICIA PEREIRA DE CARVALHO LACERDA,EMANUEL ALVES DE OLIVEIRA E INEZ RODRIGUES FILHA,CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000142010 | 0004242 | 30/11/2011 | 1750.00 | 10536363000108 | ALVARO GRAKO LIRA MELO DE ALBUQUERQUE - GRACO LOCACOES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL,PLACA MOP-6042 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 30/11/2011 | 3219.10 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO(LOCALIZADO NO SITIO RIACHO VERDE),PARA USO DAS EQUIPES DE SAUDE BUCAL DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº828 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000142010 | 0004244 | 30/11/2011 | 1750.00 | 10536363000108 | ALVARO GRAKO LIRA MELO DE ALBUQUERQUE - GRACO LOCACOES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL,PLACA MOP-6112 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 30/11/2011 | 545.00 | 00026748413893 | REGINALDO MATIAS LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DO SAMU,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 30/11/2011 | 545.00 | 00058441956472 | JURANDIR MEDEIROS DE ARAUJO MELO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DO SAMU,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 30/11/2011 | 759.90 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO(LOCALIZADO NO SITIO RIACHO VERDE),PARA USO DAS EQUIPES DE SAUDE BUCAL DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 829 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 30/11/2011 | 180.00 | 01995603000133 | VANDERLEY DE SOUSA CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO OFTALMOLOGICO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 30/11/2011 | 545.00 | 00006766845481 | JOSE ALFREDO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNCIPIO,DURANET O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 30/11/2011 | 545.00 | 00009970951483 | FRANCISCA DALVA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO PROFESSORA DAESCOLA ISOLADA SITIO LANCHA III,NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 30/11/2011 | 265.00 | 00005463410470 | JOSEFA ALVES MARTINS | VALRO CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA PARA LECIONAR NA ESCOLA JOSE CORDEIRO DA SILVA(SITIO VARZEA GRANDE),DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011 EM VEICULO MOTOCICLETA,PLACA NPX-0959. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 30/11/2011 | 220.00 | 00008568312470 | SEBASTIAO CLAUDIO HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDEBNTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNO DO SITIO PICADA PARA A ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA,LOCALIZADA NO SITIO OLHO D´AGUA DE FORA,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTO TITAN CG - 125,PLACA MOL-9429,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 30/11/2011 | 250.00 | 00045782830891 | JOSE ESPEDITO DE BARROS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA SEVERINO AMANCIO S/N,ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS PROFESSORES,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 30/11/2011 | 200.00 | 00017604940463 | MESSIAS BATISTA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA CIRILO NUNES COM A FINALIDADE DE FUNCIONAR UMA SALA DE AULA DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 30/11/2011 | 250.00 | 00004335769440 | JOAO SOARES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO LAGAMAR ONDE FUNCIONA A ESCOLA ISOLADA SITIO LAGAMAR,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000142010 | 0004253 | 30/11/2011 | 4471.00 | 00057018391415 | FRANCISCO ANDRADE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CIDADE DE AGUIAR PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA CABINE DUPLA,PLACA MXJ-7997. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 30/11/2011 | 175.00 | 00009173619469 | MARCOS ANTONIO LEITE VIANA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO E LIMPEZA DO MATO EM TORNO DA ESCOLA PEDRO CIRINO NUNES,LOCALIZADA NO SITIO GENIPAPEIRO DE CIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 30/11/2011 | 188.84 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS E ALUGADOS,CONFORME COTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 30/11/2011 | 112.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS E ALUGADOS,CONFORME COTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 30/11/2011 | 465.00 | 00007103727449 | RAIMUNDO CAVALCANTE FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS JOSE LUIZ FERREIRA(SITIO PE DE SERRA)E LOGRADOURO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA KIC-7540,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122011 | 0004258 | 30/11/2011 | 340.00 | 00002720110450 | DUCIMAR ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE UM PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA LECIONAR NA ESCOLA ISOLADA NA ESCOLA ISOLADA SITIO LANCHA.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTOCICLETA HONDA CG FAN,PLACA MOM-8953,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 30/11/2011 | 420.00 | 00013712390459 | FRANCISCO FERNANDES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE UM PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA PARA LECIONAR NA ESCOLA JOAQUIM BENTO DE SOUSA,LOCALIZADA NO SITIO LAGOA,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTO,PLACA NPW-5517. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 30/11/2011 | 545.00 | 00004822232433 | CICERA MAIA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 30/11/2011 | 320.00 | 00008273207447 | FRANCISCO SEVERINO SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA LECIONAR NA ESCOLA JOSE GREGORIO DE SOUSA,LOCALIZADA NO SITIO MANDU II,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTO,PLACA MNF-7509. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 30/11/2011 | 400.00 | 00006651804464 | FRANCISCO FORMIGA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM MOVEIS E CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000142010 | 0004263 | 30/11/2011 | 400.00 | 00001646191439 | FRANCISCO ALVES LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE UM PROFESSOR PARA LECIONAR NA ESCOLA GREGORIO SOARES BURITY,LOCALIZADA NO SITIO MANDU.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTOCICLETA HONDA NXR 150 BROS,PLACA MOD-4817,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 30/11/2011 | 160.00 | 00003311533437 | JOAO MORAIS NETO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO LANCHA III ONDE FUNCIONA A ESCOLA ISOLADA SITIO LANCHA III,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122011 | 0004265 | 30/11/2011 | 950.00 | 00008583596425 | FRANCISCO IRLANIO DE SOUZA LEITE | VALOR CORRESPONDEBNTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CIDADE DE AGUIAR ATE A CIDADE DE PIANCO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011,EM VEICULO CAMIONETA BRASINA,PLACA LHT-3018,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 30/11/2011 | 150.00 | 00018296213869 | JOSE SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CAVACO,ONDE FUNCIONA A ESCOLA ISOLADA NO SITIO CAVACO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000142010 | 0004267 | 30/11/2011 | 400.00 | 00007149691412 | CICERO SOARES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFESSOR PARA LECIONAR NA ESCOLA JOSE CICERO DE LACERDA,LOCALIZADA NO SITIO SERRA DE SAO PEDRO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTO,PLACA MNY-3155. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 30/11/2011 | 420.00 | 00009771470450 | FRANCISCA RODRIGUES BALCONTE BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA PARA LECIONAR NA ESCOLA ISOLADA DO SITIO BADU,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 EM VEICULO MOTOCICLETA,PLACA EQZ-2043. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122011 | 0004269 | 30/11/2011 | 300.00 | 00071418024449 | JOAO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA LECIONAR NA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA,LOCALIZADA NO SITIO OLHO D ´AGUA DE FORA,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTO,PLACA NPS-9020. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 30/11/2011 | 265.00 | 00009266741450 | JOSE LINDONJONSON LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RETELHAMENTO NO PREDIO DA CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Programa Bolsa-Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 30/11/2011 | 545.00 | 00009201836465 | GESSICA PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS AUXILIANDO NO RECADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 30/11/2011 | 545.00 | 00008674041400 | MARIA ELIZABETE DA SILVA NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Programa Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 30/11/2011 | 545.00 | 00009460476422 | JOSEFA ITALA ARIANY VIEIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE CONVIVENCIA POR MEIO DO ESPORTE E LAZER - COLETIVO 3 - 4,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Programa Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 30/11/2011 | 545.00 | 00009467062470 | MARIA DE FATIMA LOPES PEDROZA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL,COLETIVO 5 E 6 DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Programa Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 30/11/2011 | 545.00 | 00009716052464 | VALDENIA DELFINO LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE CONVIVENCIA POR MEIO DA CULTURA E LAZER NO COLETIVO DA ZONA RURAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Programa Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 30/11/2011 | 545.00 | 00007598595402 | MARINALVA MORAIS DE CALDAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE NO SITIO RIACHO VERDE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | PrograMa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0004280 | 30/11/2011 | 2364.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000400 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Programa Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0004281 | 30/11/2011 | 8594.15 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000399 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção do Conselho Tutelar/C.M.A.S/C.D.C.A/C. IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 30/11/2011 | 100.00 | 00006862560425 | HILDEBRANDO GOMES DUARTE | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL,LOCALIZADO A RUA RAMIRO GOMES S/N,ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 30/11/2011 | 160.00 | 00070239347315 | CLENILDA ERNESTINA DE OLIVEIRA | VALRO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALZIADO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 30/11/2011 | 0.21 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO BANCARIO - RETENÇÃO PASEP, NA CONTA CORRENTE ITR, MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável | Administração | Administração Geral | Programa das Ações da Sec. de Desenvolvimento Rural Sustentável | Manutenção das Atividades Administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 30/11/2011 | 545.00 | 00042523540487 | RONALDO BATISTA GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO EM AGROPECUARIA,PRESTANDO SERVICOS NA SECRETARIA DE DEENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável | Agricultura | Extensão Rural | Programa das Ações da Sec. de Desenvolvimento Rural Sustentável | Assistência aos Pequenos Produtores Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 30/11/2011 | 100.00 | 00008286590449 | JOSE VIANA LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO LAGAMAR, COM A FINALIDADE DE COLOCAR UM TANQUE PARA RESFRIAMENTO DE LEITE PRODUZIDO PELOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO PARA COMERCIALIZACAO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 30/11/2011 | 600.00 | 00014096226491 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE A PROCESSAMENTO E TRANSMISSAO DAS INFORMACOES PREVIDENCIARIAS DA GFIP,ATRAVES DO SISTEMA SEFIP,CONECTIVIDADE SOCIAL,ASSIM COMO ELABORACAO DA RAIS,DIRF E INDIVIDUALIZACAO DO FGTS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 30/11/2011 | 1.02 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO BANCARIO - RETENÇÃO PASEP, NA CONTA CORRENTE ICMS FEDERAL, MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 30/11/2011 | 5.56 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO BANCARIO - RETENÇÃO PASEP, NA CONTA CORRENTE CEX, MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 30/11/2011 | 1224.44 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO BANCARIO - RETENÇÃO PASEP FPM , MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 30/11/2011 | 574.50 | 00002072604435 | JOSE ROGERIO PEREIRA DE QUEIROZ | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNCIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE PIANCO,COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 30/11/2011 | 200.00 | 00043729460404 | MARIA DO ROSARIO FILHA DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAQUIM LOPES DE SOUSA ONDE FUNCIONAA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 30/11/2011 | 650.00 | 00002302337409 | DAMIANA BELISARIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORAMENTO,MANUTENCAO E ATUALIZACAO DO SITE DA PREFEITURA,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 30/11/2011 | 400.00 | 00014027314859 | JOSE ELENO FERREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NO SISTEMA DOS SINAIS DE TV E CONSERTO EM PARELHOS ELETRONICOS DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102011 | 0004201 | 30/11/2011 | 1025.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO E SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 30/11/2011 | 1000.00 | 00002967514489 | MANOEL WEWERTON FERNANDES PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA AS PESSOAS CARENTES ENCAMINHADAS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS EXISTENTES NO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 30/11/2011 | 244.09 | 00006385837483 | JOSE IZIDIO DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULOS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 30/11/2011 | 545.00 | 00016682571810 | GENETON NUNES BIANO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO MOTORISTA,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 30/11/2011 | 545.00 | 00007410367466 | LEVI CAVALCANTE DE SOUSA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA PRACA JOAQUIM BENTO DE SOUSA,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000142010 | 0004226 | 30/11/2011 | 1797.00 | 12675054000306 | F.ERIBERTO & FILHOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOLF,PLACA NQF-8356, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 30/11/2011 | 170.00 | 00069265810459 | ANTONIO SOARES PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA FRANCISCO DEMETRIO,ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000142010 | 0004196 | 30/11/2011 | 6300.00 | 12675054000306 | F.ERIBERTO & FILHOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETA TOYOTA HILLUX CD 4 X 4,PLACA MOO-3172,PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE EXECUTIVO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Causas Trabalhistas / Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 30/11/2011 | 2000.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA PRECATORIA EM FAVOR DE JOSILENE LEITE DE LACERDA ,DEBITADO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102011 | 0004210 | 30/11/2011 | 2200.00 | 00071417060468 | HILTON NOBRE XAVIER | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO DE ENGENHARIA PARA A FISCALIZACAO DE OBRAS E OUTROS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 30/11/2011 | 230.00 | 00003024931406 | FRANCISCO SEVERINO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NOS EQUIPAMENTOS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 30/11/2011 | 400.00 | 00037970186491 | JOSE SOARES LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM TERRENO,SITUADO NO SITIO VACA MORTA PARA DESTINACAO DOS RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 30/11/2011 | 100.00 | 00004878957468 | PEDRO ASSIS BENTO | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA IRINEU LACERDA S/N,ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NA LIMPEZA PUBLICA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 30/11/2011 | 1800.00 | 00004237202445 | CICERA MOISES DE LIMA PEDROSA | VALRO CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SEVICOS DE LIMPEZA URBANA NA COLETA E RETIRADA DE RESIDUOS SOLIDOS E ENTULHOS DO PERIMETRO URBANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 01/12/2011 | 500.00 | 00007392215400 | EMANUELLA KELLE VERAS DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM TERRENO COM DOIS CURRAIS PARA A PERMANENCIA DE ANIMAIS APREENDIDOS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE AGUIAR,LOCALIZADO NA VILA SAO FRANCISCO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Infra-Estrutura em Saúde | Implantação de Melhorias Habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012009 | 0004945 | 01/12/2011 | 133811.62 | 01698341000145 | LINEAR ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DA SETIMA MEDIÇÃO DOS SERVICOS DE CONSTRUÇÃO DE MELHORIA HABITACIONAL PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS, OBJETO DA CONCORRENCIA 01/2009 E CONVENIO TC/PAC 0472/2008, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 254, EM ANEXO. | 00382010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 01/12/2011 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITACAO PP Nº 03/2011 NO DIARIO OFICIAL 24/11/2011=128,00, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 12254 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 01/12/2011 | 1320.00 | 00001878305417 | MANOEL BATISTA GUEDES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - GIDUR,FUNASA E SECRETARIA DE EDUCACAO,VIAGEM NO DIA 01 DE DEZEMBRO E RETORNO NO DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2011,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 01/12/2011 | 140.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR CORRESPONSDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 07 CARIMBOS DE MADEIRA DESTINADOS A JUNTA DE SERVICO MILITAR,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000193 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2012,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 01/12/2011 | 678.00 | 05764056000136 | RESTAURANTE PEDREGULHO-FRANCISCA B.DE CALDAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS,COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000065 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000182011 | 0004360 | 01/12/2011 | 1179.00 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA CASA DA FAMILIA E OUTRAS PESSOAS QUE PRESTARAM SERVICOS AO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011,CONFORME CONTROLE DE FORNECIMENTO DE REFEICOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 01/12/2011 | 8.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DO 5755-X -FPM, MES DE dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 01/12/2011 | 8.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DO 5755-X -FPM, MES DE dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 01/12/2011 | 840.00 | 00072668881404 | ERIVALDO FREIRES FORMIGA | VALRO CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO DO SITIO PE BRANCO ATE A SEDE DO MUNICIPIO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA BMQ-4043/PB,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Programa Bolsa-Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 01/12/2011 | 8.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DO 13.397-3, MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Programa Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 01/12/2011 | 8.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DO 15.148 - 3, MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Programa Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 01/12/2011 | 8.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DO 15.148 - 3, MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Programa Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 01/12/2011 | 8.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DO 15.148 - 3, MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Programa Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 01/12/2011 | 8.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DO 15.148 - 3, MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 01/12/2011 | 996.00 | 09268517005523 | F.S VASCONCELOS & CIA LTDA(LOJAS MAIA) | VALOR CORRESPONDENTE A PREMIOS COMPRADOS PARA OS ALUNOS QUE GANHARAM NO CONCURSO DE REDACAO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1023 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2012,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 01/12/2011 | 157.50 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDALHAS DESTINADAS AOS ALUNOS QUE PARTICIPARAM DO CONCURSO DE REDACAO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000341 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 01/12/2011 | 160.00 | 00079026737491 | FRANCISCO ADRIANO DE FRANCA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA PARA LECIONAR NA ESCOLA CANDIDO RUFINO DE SOUSA,LOCALIZADA NO SITIO SAO BENTO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTO NPX 150 BROS,PLACA MOR-6015,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000142010 | 0004367 | 01/12/2011 | 650.00 | 00005633668855 | ANTONIO PEREIRA DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO DO SITIO CARRAPATO PARA A SEDE DO MUNICIPIO,TURNO TARDE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA HVB-6442. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 01/12/2011 | 840.00 | 00072668881404 | ERIVALDO FREIRES FORMIGA | VALRO CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO DO SITIO PE BRANCO ATE A SEDE DO MUNICIPIO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA BMQ-4043/PB,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000142010 | 0004369 | 01/12/2011 | 950.00 | 00001878308432 | DAMIAO BENTO DE CALDAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO BOM SUCESSO ATE A SEDE DO MUNICIPIO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMUIONETA,PLACA MNG-1249/PB,DURANTE OMES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000142010 | 0004370 | 01/12/2011 | 1000.00 | 00079847846472 | DAMIAO JOSE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO RIACHO VERDE,PARA A SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA D-20,CABINE DUPLA,PLACA BKA-2666,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122011 | 0004371 | 01/12/2011 | 1125.00 | 00007052395436 | ADRIANO FERNANDES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DEESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO NO TRAJETO DOS SITIOS CARNAUBA E VARZEA GRANDE ATE A SEDE DO MUNICIPIO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA MNG-6304,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000142010 | 0004372 | 01/12/2011 | 1300.00 | 00007103697434 | GENIVAL GOMES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO PE BRANCO PARA A SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011,CONFORME CONTRATO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA GLJ-3444. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000142010 | 0004373 | 01/12/2011 | 1050.00 | 00076849767453 | FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSP ORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO,NO TRAJETO DO SITIO LAGES ATE A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO TARDE.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA F-1000,PLACA MMP-3837,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000142010 | 0004374 | 01/12/2011 | 1220.00 | 00042523370468 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO LANCHA I E II PARA A SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA D-20,PLACA KFR-1612,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000142010 | 0004375 | 01/12/2011 | 1000.00 | 00002594496448 | JOSE FILHO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO CAITITU ATE A SEDE DO MUNICIPIO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA HUJ-3007/PB,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000142010 | 0004376 | 01/12/2011 | 1200.00 | 00006861296449 | JOSE GOMES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO AVE MARIA PARA A SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011,CONFORME CONTRATO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA MMZ-6340. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000142010 | 0004377 | 01/12/2011 | 1400.00 | 00092945945487 | GILBERTO DELFINO LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO CATOLE PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011,CONFORME CONTRATO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA CAH-5294. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000142010 | 0004378 | 01/12/2011 | 1300.00 | 00003326094485 | FRANCISCA LOPES LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO GENIPAPEIRO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA HVO-6506. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000142010 | 0004379 | 01/12/2011 | 1400.00 | 00002778272488 | FRANCISCA REGINA DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO SERRA DE SAO PEDRO PARA A SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011,CONFORME CONTRATO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA CWP-9067. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 01/12/2011 | 450.00 | 09114612000180 | POLICLINICA SAO LUIS | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME MEDICO ESPECIALIZADO REALIZADO NO PACIENTE JOAQUIM CASSIANO FILHO,CONFORME DECLARACAO E NOTA FISCAL DE Nº961,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 01/12/2011 | 8.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DO 9993 - 7 - FUS, MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 01/12/2011 | 8.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DO 9993 - 7 - FUS, MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 01/12/2011 | 150.00 | 00040922197415 | DR. WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA COM ELETROCARDIOGRAMA REALIZADO NO PACIENTE GERALDO FERNANDES DA SILVA,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000182011 | 0004364 | 01/12/2011 | 840.00 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO SAMU, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011,CONFORME CONTROLE DE FORNECIMENTO DE REFEICOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000182011 | 0004365 | 01/12/2011 | 1228.00 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011,CONFORME CONTROLE DE FORNECIMENTO DE REFEICOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 02/12/2011 | 129.03 | 40946501000260 | PARAISO DOS ALUMINIOS(DINAIR ABREU CAVALCANTE) | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000001623 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2012,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 02/12/2011 | 120.00 | 00016682571810 | GENETON NUNES BIANO | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO A SENHORITA PATRICIA MARIA SERAFIM - TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO COM GINECOLOGISTA E O MENOR FELIPE GABRIEL ANDRADE MARTINS - TRATAMENTO MEDICO COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ARLINDA MARQUES,VIAGEM NO DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062011 | 0004387 | 02/12/2011 | 720.00 | 08651453000190 | POLPA DE FRUTAS FRUTALLY - SERGIO RICARDO LUCAS FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 200(DUZENTOS)QUILOS DE POLPA DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000195 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 02/12/2011 | 300.00 | 00039600262420 | EDNALVA VICENTE DOS SANTOS SA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFERENCIA REGIONAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 02/12/2011 | 680.00 | 02554736000137 | FUNERARIA SANTA FRANCISCA (VILMA GARCIA DE ARAUJO) | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICO FUNERARIO COMPLETO DESTINADO AO SEPULTAMENTO DA SENHORA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS,CONFORME OBITO E NOTA FISCAL DE Nº000139 DE 20 DE NOVEMBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 02/12/2011 | 14.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DO 8675-4, REGULARIZADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 02/12/2011 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DO 283.141-4, MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 02/12/2011 | 1358.32 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 02/12/2011 | 80.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA 3499-1040,PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 02/12/2011 | 381.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS E ALUGADOS,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 02/12/2011 | 240.04 | 34028316364229 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE A POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA E DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 02/12/2011 | 441.30 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS E ALUGADOS,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 05/12/2011 | 75.00 | 07175974000155 | M R COMUNICACAO E CONTABILIDADE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO DE MATERIA DO INTERESSE DESTA PREFEITURA TRIBUNA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº136 DE 05 DE DEZEMBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 05/12/2011 | 150.00 | 00040922197415 | DR. WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UM ECOCARDIOGRAMA PARA O PACIENTE PEDRO SOBRINHO DA SILVA,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 05/12/2011 | 120.00 | 00013136421850 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA REALIZAR SERVICOS MECANICOS NO VEICULO AMBULANCIA TIPO - B,PLACA MOR-8677 LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,VIAGEM NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2011, DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 06/12/2011 | 500.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME MEDICO ESPECIALIZADO - RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA REALIZADA NO PACIENTE ANTONIO FERREIRA NETO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000120 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2011 E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000142011 | 0004395 | 06/12/2011 | 4460.00 | 09442754000176 | MEDCENTER - SERVICOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DEREALIZACAO DE EXAMES DE ULTRA - SONOGRAFIA, R-X, TOMOGRAFIA, MAMOGRAFIA,REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE AGUIAR, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000390 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 06/12/2011 | 120.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA TRANSPORTANDO O SENHOR GAUDENCIO FEITOSA GUEDES PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO E O MENOR LUIS MIGUEL DE SOUSA ROSENDO - TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO COM OFTALMOLOGISTA,VIAGEM NO DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2011,DE ACORDO COM A LEI N?7447/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 06/12/2011 | 38.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA TIPO - B,PLACA MOR-8677,LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000405 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 06/12/2011 | 104.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS E ALUGADOS,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 07/12/2011 | 33.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS E ALUGADOS,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 07/12/2011 | 20.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS E ALUGADOS,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 07/12/2011 | 182.22 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE AVISO DO PREGAO PRESENCIAL 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 07/12/2011 | 91.11 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO FRACASSADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000162011 | 0004400 | 07/12/2011 | 4975.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS - SEBASTIAOURBANO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO CAMIONETA TOYOTA HILLUX,PLACA MNZ-2715,LOTADA NA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE EXECUTIVO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1203 DE 07 DE DEZEMBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 07/12/2011 | 50.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS - SEBASTIAOURBANO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO CAMIONETA TOYOTA HILUX,PLACA MNZ-2715,LOTADA NA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE EXECUTIVO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº39 DE 07 DE DEZEMBRO DE 2011,EM ANEZO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 07/12/2011 | 95.00 | 00002627713493 | ANTONIO NUNES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO TRATOR DE PNEUS DESTE PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000172011 | 0004403 | 07/12/2011 | 1426.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000007605 DE 07 DE DEZEMBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 07/12/2011 | 120.00 | 00016682571810 | GENETON NUNES BIANO | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO A SENHORA MARIA FREIRES DE CALDAS XAVIER PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO E A SENHORA DILMA ROCHA DA SILVA PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO COM ORTOPEDISTA,VIAGEM NO DIA 08 DE DEZEMBRO DE 2011,DE ACORDO COM A LEI N?7447/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 07/12/2011 | 85.00 | 00030265711487 | JOSE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE UMA VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE DO SITIO LANCHA PARA RECEBRE ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DE AGUIAR,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO.VIAGEM REALIZADA EM VEICULO CAMIONETA,PLACA MMZ-7423. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 07/12/2011 | 370.00 | 00003242754476 | JOSE FILHO DA SILVA CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE UMA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS E UMA VIAGEM A CIDADE DE PIANCO,TRANSPORTANDO A SENHORA MARIA DARI SARMENTO,CPF:087.658.104 - 14, RESIDENTE A RUA ISAIAS AUGUSTO DE CARVALHO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO.VIAGEM FEITA EM VEICULO CELTA,PLACA NPR-2354. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 07/12/2011 | 250.00 | 00037970127487 | FRANCISCO SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS E TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL PARA RECEBRE ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DE AGUIAR,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA HVI-8942,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 07/12/2011 | 320.00 | 00006743596400 | ELIZANGELA GONZAGA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS FAZENDO FAXINAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO NA CASA DOS PROFISSIONAIS DO PSF)PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 07/12/2011 | 800.00 | 12919692000155 | EQUIPESOM(JOSEILSON ROQUE DA SILVA) | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO AMBULANCIA TIPO - B,PLACA MOR-8677,LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1189 DE 07 DE DEZEMBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 07/12/2011 | 500.00 | 12366851000131 | SOMBRA - AR AUTOMOTIVO - FRANCISCO SILVA DE ALMEIDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO NO AR CONDICIONADO DA AMBULANCIA TIPO - B,PLACA MOR-8677,LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº21 DE 07 DE DEZEMBRO DE 2012,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 07/12/2011 | 400.00 | 00004623219402 | SEBASTIAO NERIS DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE ITAPORANGA.VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO D - 20,PLACA LYC-0440. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 07/12/2011 | 500.00 | 00040495876453 | TARCIO FABIO RAMOS DE CARVALHO CRM:8819 | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA EDUARDA LIMA DE CARVALHO E SILVA,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 08/12/2011 | 330.00 | 07016941000405 | IMAGEM ORAL | VALOR CORRESPONDENTE A TRES R - X ORTODONTICO REALIZADOS NOS PACIENTES EMANUELLE MATIAS DE MEDEIROS, KELIONARA RUFINO FAUSTINO E FRANCIDALVA FAUSTINO,CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000172010 | 0004415 | 08/12/2011 | 948.59 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000015131 DE 08 DE DEZEMBRO DE 2012,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 08/12/2011 | 150.00 | 00040922197415 | DR. WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UM ECOCARDIOGRAMA REALIZADO NA PACIENTE FRANCISCA SOARES DOS SANTOS,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 08/12/2011 | 55.54 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO BANCARIO - RETENÇÃO PASEP FPM , MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 09/12/2011 | 4858.63 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO BANCARIO - RETENÇÃO PASEP FPM , MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 09/12/2011 | 13330.32 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO DEBITO EM CONTA CORRENTE FPM, REF. RET.PARCELAMENTO INSS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 09/12/2011 | 122522.03 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A PARTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS -SECRETARIAS DIVERSAS, MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 09/12/2011 | 92.55 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE,CONFORME NOPTA FISCAL DE Nº000000058 DE 09 DE DEZEMBRO DE 2012,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Causas Trabalhistas / Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 09/12/2011 | 3000.00 | 01615784000125 | MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO NA CONTA CORRENTE FPM DESTINADO AO MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Causas Trabalhistas / Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 09/12/2011 | 2000.00 | 00003745205421 | JOSILENE LEITE DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA PRECATORIA EM FAVOR DE JOSILENE LEITE DE LACERDA ,DEBITADO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 09/12/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 - BANCO DO BRASIL CONTA/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 09/12/2011 | 120.00 | 00013521229874 | LUIZ ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO O SENHOR JOSE BARBOSA DE SOUSA PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO COM OFTALMOLOGISTA E A SENHORA HILDA MARIA DA CONCEICAO PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL LAUREANO.VIAGEM NO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2011,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008 E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 09/12/2011 | 180.00 | 01995603000133 | VANDERLEY DE SOUSA CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO OFTALMOLOGICO REALIZADO NO PACIENTE KAIO BENTO LEITE PEREIRA,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 09/12/2011 | 395.25 | 08134975000386 | VIA LESTE - COMERCIAL SANT´ANA VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO GOL,PLACA NPX-9583,LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº013248 DE 09 DE DEZEMBRO DE 2011 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 09/12/2011 | 234.75 | 08134975000386 | VIA LESTE - COMERCIAL SANT´ANA VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO GOL,PLACA NPX-9583,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº010017 DE 09 DE DEZEMBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 09/12/2011 | 80.00 | 00016683586896 | VICENTE PORFIRIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA ISOLADA SITIO COQUEIRO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTOCICLETA,PLACA JJN-3942. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 12/12/2011 | 150.00 | 00012344141472 | DR.LUCIANO FONTES CEZAR | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA JOSEFA MARIA DA SILVA,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 12/12/2011 | 150.00 | 00012344141472 | DR.LUCIANO FONTES CEZAR | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA PARA DIEGO RAYAN QUARESMA BARBOSA,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000162011 | 0004425 | 12/12/2011 | 960.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS - SEBASTIAOURBANO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO AMBULANCIA TIPO - B,PLACA MOR-8677,LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº43 DE 12 DE DEZEMBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000162011 | 0004426 | 12/12/2011 | 4715.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS - SEBASTIAOURBANO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA TIPO - B,PLACA MOR-8677,LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1214 DE 12 DE DEZEMBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 12/12/2011 | 120.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO A SENHORA RITA RODRIGUES DA SILVA PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO E O SENHOR FRANCISCO JOSE DA SILVA PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO COM CARDIOLOGISTA,VIAGEM NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2011,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 12/12/2011 | 350.00 | 09721403000102 | CASA DA DIRECAO HIDRAULICA PECAS E SERVICOS - CLAUDIANA PEREIRA DAMACENA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO AMBULANCIA TIPO - B,PLACA MOR-8677,LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000372 DE 12 DE DEZEMBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 12/12/2011 | 230.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA COM EXAME ESPECIALIZADO (AUDIOMETRIA) PARA MARIA DE LOURDES LEITE,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 12/12/2011 | 1000.00 | 00004955712452 | GISELLY NOBREGA VASCONCELOS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA E UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES,CONFORME DECLARACOES EM ANEXO.VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO CAMIONETA S-10,PLACA MMT-4842. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000172010 | 0004431 | 12/12/2011 | 2706.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MED.HOSPIT.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA USO DAS EQUIPES DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000008504 DE 12 DE DEZEMBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 12/12/2011 | 130.00 | 00005502441407 | MAKS SUEL BENTO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DOACAO FEITA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE PASSAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA SEU PAI JOSE BENTO REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 12/12/2011 | 3000.00 | 10612321000109 | DIGITAL MIDIA COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE 01 TOTEM PARA EVENTO NA CIDADE DE AGUIAR NO PERIODO DE COMEMORACAO AS FESTIVIDADES DOS 50 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº13 DE 12 DE DEZEMBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 13/12/2011 | 8000.00 | 09565396000199 | VIEBERTOM DA SILVA FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM PALCO PARA A REALIZACAO DO JOAO PEDRO NA CIDADE DE AGUIAR REALIZADO NA PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000095 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2011,EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000172010 | 0004432 | 13/12/2011 | 3000.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MED.HOSPIT.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000008596 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 13/12/2011 | 120.00 | 00013521229874 | LUIZ ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS EM VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE,TRANSPORTANDO A SENHORA FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA E JUCERLANIA MARIA DA SILVA MARCOLINO PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,VIAGEM NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2011,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008 E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 13/12/2011 | 300.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN CLINICA DE CARDIOLOGIA E GERIATRIA S/C LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PROGRAMACAO DE MARCA PASSO DO PACIENTE FRANCISCO JOSE DA SILVA,CONFORME DECLARACAO E NOTA FISCAL DE Nº317,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 13/12/2011 | 1525.00 | 00435963000118 | IPANEMA TECIDOS/QUEIROZ ARAÚJO & CIA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE KITS GESTANTES DESTINADOS AS MAES CADASTRADAS NO PSF,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000856 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Tomada de Preços | 000182010 | 0004440 | 13/12/2011 | 4770.00 | 24280828000290 | SAUDENTAL(SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACOES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE ODONTOLOGICOS PLUS INFANTIL DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO COM CRIANCAS NO DIA DA SAUDE NA FEIRA EM COMEMORACAO AOS 50 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2011,COINFORME NOTA FISCAL DE Nº 000000846 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000182010 | 0004441 | 13/12/2011 | 1800.00 | 24280828000290 | SAUDENTAL(SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACOES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM ESCOVODROMO PORTATIL 02 PIAS DESTINADO AO DIA DE SAUDE NA FEIRA PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2011 EM COMEMORACAO AOS 50 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000845 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Tomada de Preços | 000182010 | 0004442 | 13/12/2011 | 3661.00 | 24280828000290 | SAUDENTAL(SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACOES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA USO DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO PSF( PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000847 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 13/12/2011 | 400.00 | 00072664843400 | FRANCISCO SELIO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO O SENHOR JOSE ANDRE DA SILVA PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO.VIAGEM REALIZADA EM VEICULO FIAT/STRADA,PLACA NPT-9012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 13/12/2011 | 170.00 | 00087251230410 | JANIO CIPRIANO ROLIM | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA MARIA APARECIDA ALVES LEITE,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000162010 | 0004460 | 13/12/2011 | 1511.83 | 07818323000136 | FARMACIA VIEIRA - LUIZ SILVA VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000012 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 13/12/2011 | 545.00 | 00008871548400 | PABLO ROAR JUSTINO GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DO LSE- LEVANTAMENTO DA SITUACAO ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 13/12/2011 | 8.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DO 9993 - 7 - FUS, MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 13/12/2011 | 8.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DO 9993 - 7 - FUS, MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 13/12/2011 | 8.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DO 9993 - 7 - FUS, MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 13/12/2011 | 15.00 | 09084815000170 | JUNTA DE SERVICO MILITAR DE PATOS | VALOR CORRESPONDENTE A COLABORACAO FINANCEIRA PARA CUSTEAR PEQUENOS GASTOS DA 7ª DELEGACIA DE SERVICO MILITAR,REFERENTE AO MES DE DZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 13/12/2011 | 90.00 | 00080620221453 | EGUILANDIA MARIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE QUADROS PARA A JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 13/12/2011 | 650.00 | 00005120359469 | DAMIAO BOZZANO DA SILVA | VALRO CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 13/12/2011 | 0.29 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO BANCARIO - RETENÇÃO PASEP, NA CONTA CORRENTE ITR, MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012011 | 0004436 | 13/12/2011 | 6500.00 | 00049908472453 | JANUSA C. GOMES SOTERO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 13/12/2011 | 3945.44 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA CORRENTE ICMS, EM FAVOR DA CAGEPA PELO FORNECIMENTO DE AGUA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 14/12/2011 | 1000.00 | 00010527465437 | FRANCISCO JUVENCIO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS BEM COMO POR TRAS DA QUADRA DE ESPORTES MANOSLBATISTA GUEDES,CRECHE MUNICIPAL,ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 14/12/2011 | 860.00 | 00009553946437 | DAMIAO PEREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDAS NOS PORTOES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,NOS PORTOES DAS ESCOLAS MANOEL RUFINO DE CALDAS(SITIO CASCAVEL),MARIA LUZIA(SITIO BOM SUCESSO),AMELIA ARANTES LEITE(VILA SAO FRANCISCO) E FORNECIMENTO DE 10 CARROÇAS DE AREIA PARA OS SERVICOS DE RECUPERACAO EM PARALELEPIPEDO(TAPA BURACOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 14/12/2011 | 1000.00 | 00009509910406 | JOSE SEVERIANO DA SILVA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO E MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO POR TRAS DAS RUAS MANOEL CLEMENTINO E RUA JOAQUIM LOPES DE SOUSA;SERVICOS DE PINTURA E REFORMA DA CASA DA CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 14/12/2011 | 820.00 | 00007392914405 | FRANCISCO RICARDO NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA DE GUIAS DE TODO O PERIMETRO URBANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 14/12/2011 | 7930.00 | 03351997000112 | GRAFICA & FOTOLITO - IDEAL - CLEONACIO GOMES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE LIVROS DA HISTORIA DE AGUIAR(ASPECTOS GEO - HISTÓRICO E SOCIO CULTURAL) E C ONFECCAO DE CARTAZES DOS 50 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº3273 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 14/12/2011 | 120.00 | 00013136421850 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO O SENHOR ANTONIO JOSE DA SILVA PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,VIAGEM NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2011,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 14/12/2011 | 2000.00 | 00010356327485 | IZAIAS LUIS DA SILVA FRANCA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO DE ESTRUTURAS PARA PLANTACAO DE HORTAS COMUNITARIAS NA CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 15/12/2011 | 825.00 | 10822903000101 | THREE D FASHION - INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCAO | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE CAMISETAS PARA A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000296 DE 15 DE DEZEMBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 15/12/2011 | 403.36 | 00037999095400 | FRANCISCA MARIA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEITA CONCEDIDA A PESSOA CERENTE PARA COMPRA DE PASSAGEM A CIDADE DE SAO PAULO PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 15/12/2011 | 110.00 | 07016941000405 | IMAGEM ORAL | VALOR CORRESPONDENTE A UM RAIO - X ORTODONTICO REALIZADO NA PACIENTE JOCICLEIDE DUARTE MATIAS,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 15/12/2011 | 2200.00 | 02444935000192 | ASSOCIACAO DE APOIO A SAUDE E AO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS PARCELAS DOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2011 DO CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E A ASSOCIACAO DE APOIO A SAUDE E AO SOCIAL, QUE TEM COMO OBJETIVO RECEBER E ENCAMINHAR PACIENTES DO MUNICIPIO PAR REALIZAR EXAMES,TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO E CIRURGIAS ENTRE OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 15/12/2011 | 160.00 | 00046772065468 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, VIAGEM NO DIA 08 E RETORNO NO DIA 08 E RETORNO NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2011, DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 15/12/2011 | 617.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO,LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0000000072 DE 15 DE DEZEMBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 15/12/2011 | 1780.00 | 00017042768884 | GERALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E ROCO DO MATO DE TODA A VILA SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 15/12/2011 | 546.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO 01/2011 - AVISO DE HOMOLOGACAO NO DIARIO OFICIAL DO DIA 06/12/2011 NO DIARIO OFICIAL=179,00, PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO - TOMADA DE PRECOS Nº32/201 - AVISO DE HOMOLOGACAO NO DIARIO OFICIAL=176,00,PUBLICACAO DE LICITACAO FRACASSADA - PREGAO PRESENCIAL N?703/201,NO DIARIO OFICIAL=73,00 E PUBLICACAO DE LICITACAO - TOMADA DE PRECOS Nº33/2011 NO DIARIO OFICIAL DO DIA 08/12/2011,NO DIARIO OFICIAL=118,00,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº12807,EM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 16/12/2011 | 5586.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 16/12/2011 | 1090.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETRIA CHEFE DE GABINETE - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 16/12/2011 | 4199.75 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE - COMISSIONADOS,REFERENTE AO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 16/12/2011 | 1090.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETRIA CHEFE DE GABINETE - EFETIVOS,REFERENTE AO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 16/12/2011 | 6347.33 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM A INDIVIDUALIZAÇÃO DE FGTS DA COMPETENCIAS 05/1990, 06/1990 E 07/1990, CONFORME GUIA DE REGULARIZAÇÃO DO FGTS - GRDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 16/12/2011 | 4315.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS,PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 16/12/2011 | 1545.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA FINANCAS,PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 16/12/2011 | 3000.00 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 16/12/2011 | 3765.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS,PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA - COMISSIONADOS,REFERENTE AO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 16/12/2011 | 1545.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA FINANCAS,PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA - EFETIVOS, REFERENTE AO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 16/12/2011 | 4800.09 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO(JOAO B DE ARAUJO) | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO ESCRITORIO DA CONTADORA QUE PRESTA SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE Nº000001865 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 16/12/2011 | 600.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO INFORMATICA - EVERTON DE O. ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECICLAGEM DE TONER PARA IMPRESSORA LASER DO ESCRITORIO DA CONTADORA QUE PRESTA SERVICOS AO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000152 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 16/12/2011 | 8.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DO 5755-X -FPM, MES DE dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 16/12/2011 | 8.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DO 5755-X -FPM, MES DE dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 16/12/2011 | 8.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DO 5755-X -FPM, MES DE dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável | Administração | Administração Geral | Programa das Ações da Sec. de Desenvolvimento Rural Sustentável | Manutenção das Atividades Administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 16/12/2011 | 6375.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETRIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável | Administração | Administração Geral | Programa das Ações da Sec. de Desenvolvimento Rural Sustentável | Manutenção das Atividades Administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 16/12/2011 | 4775.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETRIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL - COMISSIONADOS,REFERENTE AO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 16/12/2011 | 5580.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALRO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 16/12/2011 | 2425.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 16/12/2011 | 4172.08 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALRO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS,REFERENTE AO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 16/12/2011 | 2245.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS,REFERENTE AO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 16/12/2011 | 660.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000004632 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 16/12/2011 | 11525.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 16/12/2011 | 5995.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATACAO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 16/12/2011 | 2053.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 16/12/2011 | 10658.75 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS,REFERENTE AO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 16/12/2011 | 5995.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATACAO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 16/12/2011 | 1700.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVOS,REFERENTE AO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 16/12/2011 | 120.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO O SENHOR JOSE SOARES(TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO COM PROCTOLOGISTA)E O SENHOR JOSE LUIS DE FRANCA PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO COM UROLOGISTA,VIAGEM NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2011, DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 16/12/2011 | 510.00 | 00003219863426 | CELIANO FRANCISCO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DUAS VIAGENS A CIDADE DE CONCEICAO TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.VIAGEM REALIZADA EM VEICULO FIAT/UNO,PLACA NPS-0089. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 16/12/2011 | 300.00 | 00002292305470 | RADAMES VIERA DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES CARDIOLOGICOS REALIZADOS NA PACIENTE LAURENILDA ANTONIA DE SOUSA NUNES,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 16/12/2011 | 120.00 | 00016682571810 | GENETON NUNES BIANO | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO A SENHORA DILMA ROCHA DA SILVA PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO COM ORTOPEDISTA,VIAGEM NO DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2011, DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 16/12/2011 | 19060.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011.(Favorecido: ALANE SILVA ANDRADE E OUTROS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 16/12/2011 | 15717.70 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 16/12/2011 | 15260.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA SAUDE E MEIO AMBIENTE - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 16/12/2011 | 695.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE - CONTRATACAO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 16/12/2011 | 2180.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A PARTE DO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DO ECD,CONTRATACAO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. RECUSOS SUS C/C 16.829-7. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 16/12/2011 | 12000.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 16/12/2011 | 12000.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,REFERENTE AO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 16/12/2011 | 17185.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),REFERENTE AO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2011.(Favorecido: ALANE SILVA ANDRADE E OUTROS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 16/12/2011 | 2180.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A PARTE DO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DO ECD,CONTRATACAO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 16/12/2011 | 13874.17 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS,REFERENTE AO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 16/12/2011 | 14170.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA SAUDE E MEIO AMBIENTE - EFETIVOS,REFERENTE AO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 16/12/2011 | 545.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE - CONTRATACAO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000312011 | 0004470 | 16/12/2011 | 12600.00 | 07773887000108 | MARIA REJANE FEITOSA LEITE - ME | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 105 HORAS DE TERRA PLANAGEM EM TRATOR DE ESTEIRA D4 NO TERRENO DA CRECHE MUNICIPAL PAC 2,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00044 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0004471 | 16/12/2011 | 6954.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA,CRECHE MUNICIPAL,PRE ESCOLA,ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MEDIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000434 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0004472 | 16/12/2011 | 9771.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA,CRECHE MUNICIPAL,PRE - ESCOLA,ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MEDIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000433 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 16/12/2011 | 8.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DO 9993 - 7 - FUS, MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 16/12/2011 | 6415.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 16/12/2011 | 545.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção do Conselho Tutelar/C.M.A.S/C.D.C.A/C. IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 16/12/2011 | 2725.00 | 00085902942853 | JULIAO NUNES E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 16/12/2011 | 5343.32 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - COMISSIONADOS,REFERENTE AO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 16/12/2011 | 545.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - EFETIVOS,REFERENTE AO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 16/12/2011 | 8.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DO 5399-6- MDE, MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 16/12/2011 | 194.90 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO RESTANTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA FUNDEB 60%- CONTRATACAO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 16/12/2011 | 17066.50 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 16/12/2011 | 3720.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE - CONTRATACAO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 16/12/2011 | 20305.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA FUNDEB 40% - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 16/12/2011 | 3110.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 40% - COMISSINADOS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 16/12/2011 | 725.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 40% - CONTRATACAO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011.(Favorecido: MARLENE FRANCISCA DA CONCEICAO SOARES) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério (FUNDEB - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 16/12/2011 | 50271.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 16/12/2011 | 8705.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA FUNDEB 60%- CONTRATACAO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério (FUNDEB - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 16/12/2011 | 35065.94 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 16/12/2011 | 16566.50 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE - EFETIVOS,REFERENTE AO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 16/12/2011 | 3270.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE - CONTRATACAO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 16/12/2011 | 19263.51 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA FUNDEB 40% - EFETIVOS,REFERENTE AO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 16/12/2011 | 545.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 40% - CONTRATACAO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2011.(Favorecido: MARLENE FRANCISCA DA CONCEICAO SOARES) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 16/12/2011 | 2760.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 40% - COMISSINADOS,REFERENTE AO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério (FUNDEB - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 16/12/2011 | 39422.47 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% - COMISSIONADOS,REFERENTE AO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério (FUNDEB - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 16/12/2011 | 28480.83 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% - EFETIVOS,REFERENTE AO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 16/12/2011 | 6890.10 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE A PARTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA FUNDEB 60%- CONTRATACAO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 16/12/2011 | 1472.00 | 12340891000104 | THAIS ARAUJO COSTA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE FAIXAS PARA O EVENTO DOS 50 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000016 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 16/12/2011 | 545.00 | 00005292544418 | MARINEZ FERNANDES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 16/12/2011 | 3525.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA CULTURA,ESPORTES E TURISMO - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 16/12/2011 | 2791.25 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA CULTURA,ESPORTES E TURISMO - COMISSIONADOS,REFERENTE AO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 16/12/2011 | 3375.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORREPSONDENTE A FOLHA DAS PROFISSIONAIS DA CASA DA FAMILIA (02 PSICOLOGAS E 01 ASSISTENTE SOCIAL), MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 16/12/2011 | 3375.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORREPSONDENTE A FOLHA DAS PROFISSIONAIS DA CASA DA FAMILIA (02 PSICOLOGAS E 01 ASSISTENTE SOCIAL), REFERENTE AO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 16/12/2011 | 8.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DO 13.208-X, MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno - SCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 16/12/2011 | 2080.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno - SCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 16/12/2011 | 2080.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO - COMISSIONADOS,REFERENTE AO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 19/12/2011 | 545.00 | 00025198436836 | GERALDA MARIA DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO MONITORA DO PROJOVEM ADOLESCENTE,ZONA RURAL NOS ITIO RIACHO VERDE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 19/12/2011 | 545.00 | 00007945392466 | FRANCISCA MARIA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 19/12/2011 | 1260.00 | 00033936366420 | JOSE WILSON CAMPOS DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SONORIZACAO DO SHOW MUSICAL RELIGIOSO COM O PE.JOSE LUIZ COSTA NA PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE EM COMEMORACAO AOS 50 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 19/12/2011 | 545.00 | 00026140263875 | JOSE BISERRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA QUADRA MUNICIPAL DE ESPORTES MANOEL BATISTA GUEDES,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 19/12/2011 | 545.00 | 00003604878403 | CICERO ROSENDO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA QUADRA POLIESPORTIVA MANOEL BATISTA GUEDES,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 19/12/2011 | 545.00 | 00006685393483 | JOSE SOARES BRASILEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE DE VIGILANCIA DA QUADRA POLIESPORTIVA ADEMAR ANTAS TERCEIRO NETO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 19/12/2011 | 3700.00 | 00021993220410 | ANTONIO CICERO DA SILVA E BANDA | VALRO CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SHOW MUSICAL RELIGIOSO EVANGELICO EM COMEMORACAO AOS 50 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 18 DE DE DEZEMBRO DE 2011 NA PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 19/12/2011 | 3430.00 | 00000981476414 | JOSE LUIZ COSTA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SHOW MUSICAL RELIGIOSO COM O PE.JOSE LUIZ COSTA EM COMEMORACAO AOS 50 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2011 NA PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 19/12/2011 | 3700.00 | 00069709149415 | PR.SILVIO ROGERIO PEREIRA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SHOW MUSICAL RELIGIOSO EVANGELICO - VOZ E VIOLAO EM COMEMORACAO AOS 50 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2011 NA PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 19/12/2011 | 545.00 | 00008468212490 | FRANCISCO LACERDA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DA QUADRA POLIESPORTIVA ADEMAR ANTAS TERCEIRO NETO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 19/12/2011 | 545.00 | 00018367028848 | ANA LUZINETE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA DOZINHA BENTO(CIDADE) NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 19/12/2011 | 545.00 | 00004716331431 | FRANCIALDA SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA AGENOR MENDES PEDROSA,LOCALIZADA NO SITIO LOGRADOURO NO MES DE DEZEMBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 19/12/2011 | 545.00 | 00009041645438 | DAIARA BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO PROFESSORA NA CRECHE MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 19/12/2011 | 545.00 | 00004363476443 | GERALDA VITORIA MATIAS TEODOSIO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA AMELIA ARANTES LEITE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 19/12/2011 | 545.00 | 00007926828408 | FRANCISCA FELICIANA DUARTE ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA JOSE GREGORIO DE SOUSA(SITIO MANDU II),NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 19/12/2011 | 545.00 | 00006906151401 | MARIA DE FTIMA TOME DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO PROFESSORA NA CRECHE MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 19/12/2011 | 545.00 | 00004174914419 | FRANCISCA CLARINDA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA ATIRO CLEMENTINO DANTAS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 19/12/2011 | 545.00 | 00072664860410 | OTACILIO CLEMENTINO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DA ESCOLA JOSE CORDEIRO DA SILVA(SITIO VARZEA GRANDE),REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 19/12/2011 | 545.00 | 00076849570404 | MARIA CORDEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA JOSE FERREIRA NOBRE,LOCALIZADA NO SITIO CARRAPATO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 19/12/2011 | 545.00 | 00007038041460 | MARIA SOARES LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL,NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 19/12/2011 | 545.00 | 00004080877498 | FRANCINETE MARIA DE SOUSA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA POSSIDONIO JOSE DE SOUSA,LOCALIZADA NO SITIO CARNAUBA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 19/12/2011 | 545.00 | 00040478028830 | RIVELINO SOARES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 19/12/2011 | 545.00 | 00003045933467 | LUZIA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA ISOLADA SITIO SERRA DE SAO PEDRO NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 19/12/2011 | 545.00 | 00004287594401 | FRANCISCA ADELANIA DE LACERDA DUARTE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA AMELIA ARANTES LEITE,LOCALIZADA NA VILA SAO FRANCISCO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 19/12/2011 | 545.00 | 00003242885490 | JOSEFA GERALDA DA SILVA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA CRECHE MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 19/12/2011 | 545.00 | 00008913215438 | DAMIANA GUEDES VICENTE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA AGENOR MENDES PEDROSA,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 19/12/2011 | 545.00 | 00036532375802 | FRANCISCA SOUSA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA AGENOR MENDES PEDROSA,LOCALIZADA NO SITIO LOGRADOURO NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 19/12/2011 | 545.00 | 00002397652498 | FRANCINETE BATISTA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA JOANA LACERDA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 19/12/2011 | 545.00 | 00009062522459 | JOANA SOARES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 19/12/2011 | 545.00 | 00002751546455 | VALDECI ANTONIO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA ISOLADA SITIO LANCHA III,NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 19/12/2011 | 545.00 | 00004215998476 | JOSEFA MATIAS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA MUNICIPAL POSSIDONIO JOSE DE SOUSA,LOCALIZADA NO SITIO CARNAUBA NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 19/12/2011 | 545.00 | 00003243682401 | MARIA DO SOCORRO HONORATO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA JOSE CORDEIRO DA SILVA,LOCALIZADA NO SITIO VARZEA GRANDE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 19/12/2011 | 545.00 | 00005659021484 | NATALICIO FRANCISCO BALCONTE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIA DE SERVICOS GERAIS DA ESCOLA LUCILIA LUCIO DA SILVA,LOCALIZADA NO SITIO LAGES,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 19/12/2011 | 545.00 | 00009187867460 | JOSEFA SOARES CORNELIO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA MANOEL RUFINO DE CALDAS(SITIO CASCAVEL),REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 19/12/2011 | 545.00 | 00005600872410 | DAMIANA FRANCISCA BENTO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA CASSIMIRO ALVES DE OLIVEIRA(SITIO RIACHO VERDE),NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 19/12/2011 | 545.00 | 00004739011450 | MARIA DAS DORES ALVES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA JOSE CORDEIRO DA SILVA,LOCALIZADA NO SITIO VARZEA GRANDE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 19/12/2011 | 545.00 | 00004721998465 | DIOMAR JOSE DA SILVA SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA ISOLADA SITIO CAVACO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 19/12/2011 | 120.00 | 00013521229874 | LUIZ ALVES DA SILVA | VALRO CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO O SENHOR FRANCISCO IRINALDO PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,VIAGEM NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2011,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008 E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 19/12/2011 | 545.00 | 00004130661426 | MARIA JOSE DE PAULA LEITE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO ATENDENTE DO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 19/12/2011 | 545.00 | 00004299730470 | DAMIANA JUVINA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,LOCALIZADO NO SITIO RIACHO VERDE,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 19/12/2011 | 545.00 | 00072668873487 | JOSE HELENO CLEMENTINO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,LOCALIZADO NO SITIO RIACHO VERDE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 19/12/2011 | 545.00 | 00004316454420 | MARIA RIZONEIDE SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 19/12/2011 | 1278.00 | 02975237000113 | AUTO PECAS MORAIS LTDA - | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA TIPO - B,PLACA MOR-8677,LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000168 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000172011 | 0004474 | 19/12/2011 | 1031.50 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000007749 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 19/12/2011 | 260.00 | 00865677000192 | EKYFRIOS MOVEIS E EQUIP. PARA REFRIGERACAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000267 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 19/12/2011 | 545.00 | 00002964834431 | FRANCISCO RONALDO FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA,AUXILIANDO NA COLETA DE LIXO JUNTO AO TRATOR QUE FAZ COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 19/12/2011 | 545.00 | 00008535236490 | DAMIAO BERNARDO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA AUXILIANDO NA COLETA DE LIXO JUNTO A CACAMBA QUE FAZ A COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 19/12/2011 | 545.00 | 00002475651482 | FRANCISCA MARIA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA LAVANDERIA PUBLICA MARIA MOXOTO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 19/12/2011 | 545.00 | 00004288978432 | EDNALDO DANTAS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 19/12/2011 | 68.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO BANCARIO - RETENÇÃO PASEP, NA CONTA CORRENTE FUNDO ESPECIAL, MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 20/12/2011 | 1507.07 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO BANCARIO - RETENÇÃO PASEP FPM , MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 20/12/2011 | 1168.20 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO 13° SALARIO/2011 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 20/12/2011 | 457.60 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO 13° SALARIO/2011 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CONTROLE INTERNO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável | Administração | Administração Geral | Programa das Ações da Sec. de Desenvolvimento Rural Sustentável | Manutenção das Atividades Administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 20/12/2011 | 1050.50 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO 13° SALARIO/2011 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 20/12/2011 | 1411.75 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO 13° SALARIO/2011 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000222011 | 0004524 | 20/12/2011 | 1200.00 | 06292667000191 | NETLINE - WIRELESS INTERNET - NETLINE TECNOLOGIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DE SERVICOS DE INTERNET USADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002805 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 20/12/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASSOC. DE MUNICÍPIOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS PARAIBANOS - FAMUP,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 20/12/2011 | 1163.74 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO 13° SALARIO/2011 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 20/12/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA A UBAM ,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO /2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 20/12/2011 | 3600.00 | 00004237202445 | CICERA MOISES DE LIMA PEDROSA | VALRO CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA NA COLETA E RETIRADA DE ENTULHOS DO PERIMETRO URBANO,UTILIZANDO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082011 | 0004526 | 20/12/2011 | 210.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO TRATOR DE PNEUS PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000030 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 20/12/2011 | 3777.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA CORRENTE ICMS, EM FAVOR DA ENERGISA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 20/12/2011 | 2989.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA CORRENTE ICMS, EM FAVOR DA ENERGISA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 20/12/2011 | 659.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA CORRENTE ICMS, EM FAVOR DA ENERGISA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 20/12/2011 | 1124.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA CORRENTE ICMS, EM FAVOR DA ENERGISA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 20/12/2011 | 4037.82 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO 13° SALARIO/2011 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Meio-ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 20/12/2011 | 6289.61 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO 13° SALARIO/2011 DOS SERVIDORES LOTADOS DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Meio-ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 20/12/2011 | 2640.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO 13° SALARIO/2011 DOS SERVIDORES LOTADOS DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES ACS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 20/12/2011 | 120.00 | 00016682571810 | GENETON NUNES BIANO | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO O SENHOR FRANCISCO FERNANDES NETO PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, VIAGEM NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2011,DE CAORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 20/12/2011 | 479.60 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO 13° SALARIO/2011 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES ECD. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 20/12/2011 | 3780.70 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO 13° SALARIO/2011 DOS SERVIDORES LOTADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 20/12/2011 | 3800.00 | 00096459573468 | JOSENILDO HENRIQUE FERREIRA | PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO DE INQUERITO SANITARIO PARA CONSTRUCAO DE MELHORIAS SANITARIAS HABILITACIONAIS EM COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE AGUIAR, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122011 | 0004528 | 20/12/2011 | 2200.00 | 00002033446425 | JOAO ALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO FORD F-4000,PLACA MMQ-8412,PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 20/12/2011 | 545.00 | 00006138605438 | JACINTA BATISTA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COM PROFESSORA DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA , EM VIRTUDE DA PROFESSORA ELVIRA MARIA BATISTA DA SILVA ENCONTRAR - SE EM LICENCA MATERNIDADE,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 20/12/2011 | 280.00 | 00002988601470 | SEBASTIANA SILVA ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE D ESTUDANTES DOS SITIOS COQUEIRO E ESCURINHO,UTILIZANDO BARCO A MOTOR,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 20/12/2011 | 545.00 | 00009168161417 | MARIA JOSE SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA JOSE CORDEIRO DA SILVA,LOCALIZADA NO SITIO VARZEA GRANDE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 20/12/2011 | 153.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALRO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO MOTOCICLETA,PLACA MNS-2265 LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000029 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 20/12/2011 | 4364.03 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO 13° SALARIO/2011 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO/MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 20/12/2011 | 4965.07 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO 13° SALARIO/2011 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério (FUNDEB - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 20/12/2011 | 16641.08 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO 13° SALARIO/2011 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 20/12/2011 | 5310.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 40%, MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério (FUNDEB - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 20/12/2011 | 21007.78 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 60%, MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 20/12/2011 | 742.50 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO 13° SALARIO/2011 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 20/12/2011 | 1295.43 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO 13° SALARIO/2011 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 20/12/2011 | 250.00 | 00004491783403 | JOSEFA GOMES FRANCO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOCAO DE SEU FILHO FRANCISCO JONATHAN GOMES FRANCO SARMENTO QUE REALIZA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO - DIALISE PERINDONDIAL NA CIDADE DE RECIFE - PE,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 20/12/2011 | 614.75 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO 13° SALARIO/2011 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CULTURA E ESPORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062011 | 0004541 | 21/12/2011 | 42000.00 | 03781322000103 | HEMERSON PROMOCOES ARTISTICAS | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DA BANDA MAGNIFICOS PARA REALIZACAO DA FESTA DOS 50 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2011 NA PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0000045 DE 21 DE DEZEMBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Programa Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 21/12/2011 | 600.00 | 00097953601400 | ANTONIA RITA DE LACERDA VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROJOVEM,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº073867 DE 21 DE DEZEMBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | PrograMa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052011 | 0004762 | 21/12/2011 | 250.00 | 00097953601400 | ANTONIA RITA DE LACERDA VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO REFORCO ALIMENTAR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº073854 DE 21 DE DEZEMBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052011 | 0004538 | 21/12/2011 | 3292.50 | 00097953601400 | ANTONIA RITA DE LACERDA VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº073844 DE 21 DE DEZEMBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 21/12/2011 | 180.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA - OTORRINO PARA MARIA DO SOCORRO GUEDES,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000192010 | 0004536 | 21/12/2011 | 5124.05 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MED.HOSPIT.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000008896 DE 21 DE DEZEMBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000192010 | 0004537 | 21/12/2011 | 1824.55 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MED.HOSPIT.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000008897 DE 21 DE DEZEMBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 21/12/2011 | 400.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE | VALOR CORRESPONDENTE A ASSINATURA E DIVULGACAO DE ATOS DA PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001653 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 21/12/2011 | 151.85 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE MATERIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000212011 | 0004540 | 22/12/2011 | 1700.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | VALOR CORRESPONDENTE A DIVULGACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS,PRESTACAO DE CONTAS,DECRETOS DE INTERESSE PUBLICO DAS DIVERSAS SECRETARIAS,ORGAOS E DEPARTAMENTOS DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2408 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022011 | 0004559 | 22/12/2011 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000146 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2011 ,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 23/12/2011 | 120.00 | 00016682571810 | GENETON NUNES BIANO | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO A SENHORA MARIA FREIRES DE CALDAS PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,VIAGEM NO DIA 25 DE DEZEMBRO DE 2011, DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 23/12/2011 | 580.00 | 00036779603805 | JOAO LEANDRO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APRESENTACAO DE SHOW MUSICAL - VOZ E VIOLAO EM COMEMORACAO AOS 50 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO,REALIZADO NO DIA 20 DEDEZEMBRO DE 2011 NA PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 23/12/2011 | 2240.00 | 00003636411497 | HERON FERNANDES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DOIS GERADORES PARA A FESTA EM COMEMORACAO AOS 50 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE AGUIAR NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 23/12/2011 | 2150.00 | 00020455607400 | JOAQUIM DE SOUSA GALDINO | VALOR CORRESPONDENTE A SONORIZACAO DOS EVENTOS DAS FESTIVIDADES DOS 50 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO NOS DIAS 18 E 22 DE DEZEMBRO DE 2011 NA PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 23/12/2011 | 4300.00 | 00004571534400 | ISMAEL LUCIO SOARES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SHOW MUSICAL EM COMEMORACAO AOS 50 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 26/12/2011 | 640.00 | 00007323966469 | JOSE CLAUDIO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APRESENTACAO DE SHOW MUSICAL COM J.CLAUDIO NA PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2011,EM COMEMORACAO AOS 50 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 26/12/2011 | 290.00 | 00030355855801 | VALDERIANO FERREIRA DE SOUZA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ALUGUEL DE UM VEICULO DE SOM PARA PROPAGANDA DOS EVENTOS EM COMEMORACAO AOS 50 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 26/12/2011 | 750.00 | 02914998000165 | ANTONIO NETO SOARES GALDINO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE ESTANTES DE ACO DESTINADOS A CASA DA CULTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000025 DE 26 DE DEZEMBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | PrograMa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 26/12/2011 | 8.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 15.773-2, MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | PrograMa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 26/12/2011 | 8.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 15.773-2, MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 26/12/2011 | 8.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DO 13.208-X, MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 26/12/2011 | 8.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DO 13.208-X, MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 26/12/2011 | 8.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DO 13.208-X, MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 26/12/2011 | 8.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DO 13.208-X, MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 26/12/2011 | 8.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DO 13.208-X, MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 26/12/2011 | 8.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DO 13.208-X, MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 26/12/2011 | 545.00 | 00004132666484 | RITA MARIA DA CONCEICAO LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DO CURSO DE MUSICALIDADE,OFERECIDO PELO PLANO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CASA DA FAMILIA,NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 26/12/2011 | 545.00 | 00047503602449 | ESPEDITO LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DO CURSO DE ESPORTES POR MEIO DE OFICINAS,OFERECIDO PELO PLANO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 26/12/2011 | 545.00 | 00003242937473 | JOSEFA VANUSA JUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DO CURSO DE BOLSAS EM TECIDO,OFERECIDO PELO PLANO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CASA DA FAMILIA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 26/12/2011 | 545.00 | 00005292746479 | FRANCINEIDE ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 26/12/2011 | 545.00 | 00008674041400 | MARIA ELIZABETE DA SILVA NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | PrograMa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 26/12/2011 | 545.00 | 00006393051485 | MARIA JOSELHA NUNES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | PrograMa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 26/12/2011 | 545.00 | 00004931298478 | DAMIANA ROSALBA BOZANA CLEMENTINO DE SOUSA NOBRE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Programa Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0004653 | 26/12/2011 | 6923.75 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000453 DE 26 DE DEZEMBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | PrograMa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0004654 | 26/12/2011 | 1910.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000452 DE 26 DE DEZEMBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 26/12/2011 | 545.00 | 00007300852440 | JOSEFA MAYARA DANTAS PEDRO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DO CURSO CULINARIA,RPOMOVIDO PELO PLANO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CASA DA FAMILIA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 26/12/2011 | 545.00 | 00016681442803 | RAIMUNDA VILMA RUFINO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DO CURSO DE MANICURE,OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CASA DA FAMILIA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 26/12/2011 | 545.00 | 00004958471430 | ROBERTO RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO FACILITADOR DO CURSO DE ARTE E CULTURA,OFERECIDO PELO PLANO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CASA DA FAMILIA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 26/12/2011 | 545.00 | 00006766845481 | JOSE ALFREDO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNCIPIO,DURANET O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 26/12/2011 | 420.00 | 00009771470450 | FRANCISCA RODRIGUES BALCONTE BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA PARA LECIONAR NA ESCOLA ISOLADA DO SITIO BADU,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 EM VEICULO MOTOCICLETA,PLACA EQZ-2043. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 26/12/2011 | 220.00 | 00008568312470 | SEBASTIAO CLAUDIO HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDEBNTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNO DO SITIO PICADA PARA A ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA,LOCALIZADA NO SITIO OLHO D´AGUA DE FORA,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTO TITAN CG - 125,PLACA MOL-9429,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000142010 | 0004607 | 26/12/2011 | 1400.00 | 00002778272488 | FRANCISCA REGINA DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO SERRA DE SAO PEDRO PARA A SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011,CONFORME CONTRATO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA CWP-9067. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000142010 | 0004608 | 26/12/2011 | 650.00 | 00005633668855 | ANTONIO PEREIRA DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO DO SITIO CARRAPATO PARA A SEDE DO MUNICIPIO,TURNO TARDE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA HVB-6442. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000142010 | 0004609 | 26/12/2011 | 1300.00 | 00007103697434 | GENIVAL GOMES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO PE BRANCO PARA A SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011,CONFORME CONTRATO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA GLJ-3444. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000142010 | 0004610 | 26/12/2011 | 1200.00 | 00006861296449 | JOSE GOMES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO AVE MARIA PARA A SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011,CONFORME CONTRATO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA MMZ-6340. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0004611 | 26/12/2011 | 205.60 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A REUNIAO DOS PAIS E NATAL DOS ALUNOS DA ESCOLA AMELIA ARANTES LEITE(VILA SAO FRANCISCO),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000444 DE 26 DE DEZEMBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0004612 | 26/12/2011 | 365.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000446 DE 26 DE DEZEMBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000032011 | 0004613 | 26/12/2011 | 425.90 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL D EEXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO,ESCOLA MARIA LUZIA(SITIO BOM SUCESSO)E ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000443 DE 26 DE DEZEMBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 26/12/2011 | 555.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 15(QUINZE)BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000455 DE 26 DE DEZEMBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032011 | 0004615 | 26/12/2011 | 15.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA DOZINHA BENTO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000449 DE 26 DE DEZEMBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 26/12/2011 | 85.00 | 00009977158479 | DAMIAO SATIRO DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLOCACAO DE AGUA PARA A ESCOLA ISOLADA SITIO SERRA DE SAO PEDRO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000142010 | 0004617 | 26/12/2011 | 1220.00 | 00042523370468 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO LANCHA I E II PARA A SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA D-20,PLACA KFR-1612,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 26/12/2011 | 160.00 | 00003311533437 | JOAO MORAIS NETO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO LANCHA III ONDE FUNCIONA A ESCOLA ISOLADA SITIO LANCHA III,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 26/12/2011 | 650.00 | 00002789548471 | JOSE RUCLENATO GOMES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA,FAZENDO ACOMPANHAMENTO NUTRICIONAL NOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SUPERVISAO E ORIENTACAO DO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR NO MES DE NOVEMBRO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 26/12/2011 | 380.00 | 00009784307430 | JOELMA PORFIRIO DA SILVA LUCENA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VARZEA GRANDE,UTILIZANDO UM BARCO AMOTOR,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 26/12/2011 | 250.00 | 00045782830891 | JOSE ESPEDITO DE BARROS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA SEVERINO AMANCIO S/N,ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS PROFESSORES,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 26/12/2011 | 320.00 | 00008273207447 | FRANCISCO SEVERINO SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA LECIONAR NA ESCOLA JOSE GREGORIO DE SOUSA,LOCALIZADA NO SITIO MANDU II,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTO,PLACA MNF-7509. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 26/12/2011 | 200.00 | 00017604940463 | MESSIAS BATISTA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA VEREADOR CIRILO NUNES,COM A FINALIDADE DE FUNCIONAR UMA SALA DE AULA DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 26/12/2011 | 150.00 | 00018296213869 | JOSE SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CAVACO ONDE FUNCIONA A ESCOLA ISOLADA SITIO CAVACO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 26/12/2011 | 420.00 | 00013712390459 | FRANCISCO FERNANDES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE UM PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA PARA LECIONAR NA ESCOLA JOAQUIM BENTO DE SOUSA,LOCALIZADA NO SITIO LAGOA,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTO,PLACA NPW-5517. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 26/12/2011 | 250.00 | 00004335769440 | JOAO SOARES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO LAGAMAR ONDE FUNCIONA A ESCOLA ISOLADA SITIO LAGAMAR,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 26/12/2011 | 400.00 | 00006651804464 | FRANCISCO FORMIGA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM MOVEIS E CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000142010 | 0004630 | 26/12/2011 | 1050.00 | 00076849767453 | FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSP ORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO,NO TRAJETO DO SITIO LAGES ATE A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO TARDE.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA F-1000,PLACA MMP-3837,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122011 | 0004632 | 26/12/2011 | 340.00 | 00002720110450 | DUCIMAR ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE UM PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA LECIONAR NA ESCOLA ISOLADA NA ESCOLA ISOLADA SITIO LANCHA.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTOCICLETA HONDA CG FAN,PLACA MOM-8953,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000142010 | 0004633 | 26/12/2011 | 400.00 | 00007149691412 | CICERO SOARES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFESSOR PARA LECIONAR NA ESCOLA JOSE CICERO DE LACERDA,LOCALIZADA NO SITIO SERRA DE SAO PEDRO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTO,PLACA MNY-3155. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 26/12/2011 | 160.00 | 00079026737491 | FRANCISCO ADRIANO DE FRANCA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA PARA LECIONAR NA ESCOLA CANDIDO RUFINO DE SOUSA,LOCALIZADA NO SITIO SAO BENTO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTO NPX 150 BROS,PLACA MOR-6015,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000142010 | 0004635 | 26/12/2011 | 400.00 | 00001646191439 | FRANCISCO ALVES LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE UM PROFESSOR PARA LECIONAR NA ESCOLA GREGORIO SOARES BURITY,LOCALIZADA NO SITIO MANDU.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTOCICLETA HONDA NXR 150 BROS,PLACA MOD-4817,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 26/12/2011 | 545.00 | 00004822232433 | CICERA MAIA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122011 | 0004637 | 26/12/2011 | 300.00 | 00071418024449 | JOAO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA LECIONAR NA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA,LOCALIZADA NO SITIO OLHO D ´AGUA DE FORA,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTO,PLACA NPS-9020. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122011 | 0004638 | 26/12/2011 | 950.00 | 00008583596425 | FRANCISCO IRLANIO DE SOUZA LEITE | VALOR CORRESPONDEBNTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CIDADE DE AGUIAR ATE A CIDADE DE PIANCO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011,EM VEICULO CAMIONETA BRASINA,PLACA LHT-3018,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 26/12/2011 | 150.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS E ALUGADOS,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 26/12/2011 | 8.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 5014-8, MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 26/12/2011 | 8.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 5014-8, MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 26/12/2011 | 8.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 5014-8, MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 26/12/2011 | 8.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 5014-8, MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 26/12/2011 | 8.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 5014-8, MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção do Conselho Tutelar/C.M.A.S/C.D.C.A/C. IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 26/12/2011 | 100.00 | 00006862560425 | HILDEBRANDO GOMES DUARTE | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL,LOCALIZADO A RUA RAMIRO GOMES S/N,ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0004648 | 26/12/2011 | 21300.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOACAO COM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000460 DE 26 DE DEZEMBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 26/12/2011 | 3500.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANTOES COMO MEDICO NOS FINAIS DE SEMANA, NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000142010 | 0004582 | 26/12/2011 | 1750.00 | 10536363000108 | ALVARO GRAKO LIRA MELO DE ALBUQUERQUE - GRACO LOCACOES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL,PLACA MOP-6112 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 26/12/2011 | 480.38 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DA INTERNET,UTILIZADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 26/12/2011 | 400.00 | 00009007118412 | RAIMUNDA BEATRIZ BATISTA PASSOS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL CLEMENTINO,ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000142010 | 0004585 | 26/12/2011 | 1750.00 | 10536363000108 | ALVARO GRAKO LIRA MELO DE ALBUQUERQUE - GRACO LOCACOES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL,PLACA MOP-6042 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 26/12/2011 | 150.00 | 00047503823453 | JOANA LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA FRANCISCO DEMETRIO,ONDE FUNCIONA UMA GARAGEM PARA VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL,ESPECIALMENTE A AMBULANCIA TIPO - B - PEGEOUT,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 26/12/2011 | 100.00 | 00045782830891 | JOSE ESPEDITO DE BARROS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO AMANCIO,ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DO ECD(PEVA),NO MES DE DEZEMBRO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 26/12/2011 | 271.21 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS E ALUGADOS,CONFORME COTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000242011 | 0004589 | 26/12/2011 | 1000.00 | 00001919532455 | JOSE CARLOS MAIA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO VETERINARIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000142010 | 0004590 | 26/12/2011 | 1350.00 | 00006262685405 | MIGUEL IZIDIO LEITE DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF(PROGRAM SAUDE DA FAMILIA)DO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,LOCALIZADO NOS ITIO RIACHO VERDE I EM VEICULO GOL,PLACA KIR-9666,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032011 | 0004591 | 26/12/2011 | 851.20 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE,CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,SAMU E AGENTES DO ECD,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000442 DE 26 DE DEZEMBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022011 | 0004592 | 26/12/2011 | 1361.60 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA USO NOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO(SITIO RIACHO VERDE),CASA DO PSF,ALMOXARIFADO DO ECD(PEVA),FARMACIA BASICA,SECRETARIA DE SAUDE E SAMU,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000451 DE 26 DE DEZEMBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 26/12/2011 | 3500.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANTOES COMO MEDICA CLINICA/DERMATOLOGISTA NO SFINAIS DE SEMANA NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 26/12/2011 | 200.00 | 00003940589411 | JOSE WERLI PEDROSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA FRANCISCO DEMETRIO,ONDE FUNCIONA A SEDE DO SAMU DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 26/12/2011 | 545.00 | 00026748413893 | REGINALDO MATIAS LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DO SAMU,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 26/12/2011 | 545.00 | 00008334302460 | JOSEFA PALOMA LEANDRO XAVIER | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO SAMU,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 26/12/2011 | 545.00 | 00014793461875 | FABIANO RANGEL PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DO SAMU,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 26/12/2011 | 545.00 | 00058441956472 | JURANDIR MEDEIROS DE ARAUJO MELO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DO SAMU,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 26/12/2011 | 545.00 | 00005075543456 | IZABEL LOURENCO DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO SAMU,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 26/12/2011 | 900.00 | 00022552260497 | FRANCISCA BATISTA GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL,LOCALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A RUA MANOEL SERGIO DE OLIVEIRA,Nº16 DESTINADA A UTILIZACAO POR FUNCIONARIOS DA PREFEITURA,ESPECIALMENTE MOTORISTAS,QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDEE JOAO PESSOA,BEM COMO A ATUALIZACAO COMO CASA DE APOIO A PESSOAS DOENTES,ENCAMINHADAS PELO SERVICOS MEDICO MUNICIPAL PARA REALIZACAO DE EXAMES E TRATAMENTOS DIVERSOS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011,CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 26/12/2011 | 450.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO DE SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE INFORMACOES NA GESTAO PAB(SAI - PAB),REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 26/12/2011 | 1400.00 | 00021986428400 | ZELIA MARIA FREIRE DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANTOES COMO CIRURGIA DENTISTA NO SFINAIS DE SEMANA NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 26/12/2011 | 400.00 | 00091892597853 | ILDA LUIZ FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO PAULO SOBRINHO,ONDE FUNCIONA A CASA DOS PROFISSIONAIS DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 26/12/2011 | 120.00 | 00013521229874 | LUIZ ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO A SENHORA MARIA DE FATIMA MARIANO PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,VIAGEM NO DIA 26 DE DEZEMBRO DE 2011,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008 E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 26/12/2011 | 265.00 | 00005463410470 | JOSEFA ALVES MARTINS | VALRO CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA PARA LECIONAR NA ESCOLA JOSE CORDEIRO DA SILVA(SITIO VARZEA GRANDE),DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011 EM VEICULO MOTOCICLETA,PLACA NPX-0959. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 26/12/2011 | 400.00 | 00014027314859 | JOSE ELENO FERREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NO SISTEMA DOS SINAIS DE TV E CONSERTO EM PARELHOS ELETRONICOS DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 26/12/2011 | 640.00 | 05764056000136 | RESTAURANTE PEDREGULHO-FRANCISCA B.DE CALDAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS,COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000066 DE 26 DE DEZEMBRO DE 2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Tomada de Preços | 000332011 | 0004562 | 26/12/2011 | 310.00 | 09274369000167 | SUPERMERCADO SOARES - ANTONIO S.SOARES | VALRO CORRESPONDENTE A COMPRA DOS PREMIOS DESTINADOS A SORTEIO COM OS CONTRIBUINTES DO IPTU 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000014 DE 26 DE DEZEMBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 26/12/2011 | 630.00 | 09274369000167 | SUPERMERCADO SOARES - ANTONIO S.SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 06 COLCHOES DESTINADOS A CASA DOS PROFISSIONAIS DO PSF E CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000015 DE 26 DE 26 DE DEZEMBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 26/12/2011 | 442.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA 3499-1180,PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 26/12/2011 | 1000.00 | 00002967514489 | MANOEL WEWERTON FERNANDES PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA AS PESSOAS CARENTES ENCAMINHADAS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS EXISTENTES NO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102011 | 0004566 | 26/12/2011 | 1025.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO E SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 26/12/2011 | 175.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS E ALUGADOS,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0004641 | 26/12/2011 | 114.90 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000448 DE 26 DE DEZEMBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 26/12/2011 | 185.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 08 BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL,SECRETARIA DE EDUCACAO,PETI E CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000456 DE 26 DE DEZEMBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0004643 | 26/12/2011 | 1427.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PIPOCAS,BALAS E DOCES DESTINADOS AO NATAL DOS SONHOS PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PARA TODAS AS CRIANCAS DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000447 DE 26 DE DEZEMBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0004644 | 26/12/2011 | 386.20 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000445 DE 26 DE DEZEMBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022011 | 0004645 | 26/12/2011 | 1403.20 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA USO NA PREFEITURA,ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL,MATADOURO,CONSELHO TUTELAR,CASA DA FAMILIA,CASA DOS PROFESSORES,LAVANDERIA E LIMPEZA PUBLICA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000457 DE 26 DE DEZEMBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000032011 | 0004646 | 26/12/2011 | 2942.50 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA USO NA PREFEITURA MUNICIPAL,SETOR PESSOAL,SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,JUNTA DE SERVICO MILITAR,SECRETARIA DE AGRICULTURA,SECRETARIA DE CULTURA,JUNTA DE SERVICO MILITAR,CONSELHO TUTELAR E CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000450 DE 26 DE DEZEMBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 26/12/2011 | 399.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL E COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA USO NA PREFEITURA MUNICIPAL,SECRETARIA DE AGRICULTURA,CASA DO PSF E PETI,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000454 DE 26 DE DEZEMBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 26/12/2011 | 1465.96 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 26/12/2011 | 551.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA 3499-1180,PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 26/12/2011 | 165.00 | 34028316364229 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE A POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA E DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000142010 | 0004553 | 26/12/2011 | 1797.00 | 12675054000306 | F.ERIBERTO & FILHOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOLF,PLACA NQF-8356, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 26/12/2011 | 200.00 | 00043729460404 | MARIA DO ROSARIO FILHA DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAQUIM LOPES DE SOUSA ONDE FUNCIONAA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 26/12/2011 | 170.00 | 00069265810459 | ANTONIO SOARES PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA FRANCISCO DEMETRIO,ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 26/12/2011 | 545.00 | 00016682571810 | GENETON NUNES BIANO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO MOTORISTA,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 26/12/2011 | 650.00 | 00002302337409 | DAMIANA BELISARIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORAMENTO,MANUTENCAO E ATUALIZACAO DO SITE DA PREFEITURA,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 26/12/2011 | 650.00 | 00005120359469 | DAMIAO BOZZANO DA SILVA | VALRO CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável | Agricultura | Extensão Rural | Programa das Ações da Sec. de Desenvolvimento Rural Sustentável | Assistência aos Pequenos Produtores Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 26/12/2011 | 100.00 | 00008286590449 | JOSE VIANA LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO LAGAMAR, COM A FINALIDADE DE COLOCAR UM TANQUE PARA RESFRIAMENTO DE LEITE PRODUZIDO PELOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO PARA COMERCIALIZACAO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável | Administração | Administração Geral | Programa das Ações da Sec. de Desenvolvimento Rural Sustentável | Manutenção das Atividades Administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 26/12/2011 | 545.00 | 00042523540487 | RONALDO BATISTA GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO EM AGROPECUARIA,PRESTANDO SERVICOS NA SECRETARIA DE DEENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 26/12/2011 | 600.00 | 00014096226491 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE A PROCESSAMENTO E TRANSMISSAO DAS INFORMACOES PREVIDENCIARIAS DA GFIP,ATRAVES DO SISTEMA SEFIP,CONECTIVIDADE SOCIAL,ASSIM COMO ELABORACAO DA RAIS,DIRF E INDIVIDUALIZACAO DO FGTS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000092011 | 0004569 | 26/12/2011 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTAWARE INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DOS SOFTWARES SISTEMAS DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADACAO DE TRIBUTOS,FARMACIA BASICA,LICITACAO,PATRIMONIO, DIGITALIZACAO,ACAO SOCIAL, FROTA DE VEICULOS,ESTOQUE E TESOURARIA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1796,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000092011 | 0004570 | 26/12/2011 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTAWARE INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DOS SOFTWARES SISTEMAS DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADACAO DE TRIBUTOS,FARMACIA BASICA,LICITACAO,PATRIMONIO, DIGITALIZACAO,ACAO SOCIAL, FROTA DE VEICULOS,ESTOQUE E TESOURARIA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1927,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 26/12/2011 | 3850.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A SUBSIDIOS DE VICE - PREFEITO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000142010 | 0004548 | 26/12/2011 | 6300.00 | 12675054000306 | F.ERIBERTO & FILHOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETA TOYOTA HILLUX CD 4 X 4,PLACA MOO-3172,PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE EXECUTIVO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 26/12/2011 | 7700.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A SUBSIDIOS DE PREFEITO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 26/12/2011 | 350.00 | 09353780000128 | O REI DOS PARAFUSOS(AUTO PECAS LEITE LTDA) | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO TRATOR DE PNEUS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000590 DE 26 DE DEZEMBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 26/12/2011 | 400.00 | 00037970186491 | JOSE SOARES LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM TERRENO,SITUADO NO SITIO VACA MORTA PARA DESTINACAO DOS RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102011 | 0004574 | 26/12/2011 | 2200.00 | 00071417060468 | HILTON NOBRE XAVIER | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO DE ENGENHARIA PARA A FISCALIZACAO DE OBRAS E OUTROS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 26/12/2011 | 500.00 | 00007392215400 | EMANUELLA KELLE VERAS DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM TERRENO COM DOIS CURRAIS PARA A PERMANENCIA DE ANIMAIS APREENDIDOS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE AGUIAR,LOCALIZADO NA VILA SAO FRANCISCO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 26/12/2011 | 100.00 | 00004878957468 | PEDRO ASSIS BENTO | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA IRINEU LACERDA S/N,ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NA LIMPEZA PUBLICA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 26/12/2011 | 230.00 | 00003024931406 | FRANCISCO SEVERINO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NOS EQUIPAMENTOS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 26/12/2011 | 545.00 | 00015129012453 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO TRATOR DE PNEUS PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 26/12/2011 | 475.00 | 02918631000110 | SOARES CONSTRUCOES ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVICOS DE TAPA BURACOS DAS VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000247 DE 26 DE DEZEMBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 27/12/2011 | 545.00 | 00004483374443 | JOSEFA MARIA DA SILVA BALCONTE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA MANUTENCAO DO TERRENO ONDE SAO DEPOSITADOS OS RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 27/12/2011 | 1200.00 | 00009266741450 | JOSE LINDONJONSON LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO EM TAPA BURACOS DAS VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS;RECUPERACAO E MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO POR TRAS DA CRECHE MUNICIPAL DE ESPORTES E POR TRAS DA RUA IRINEU LACERDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 27/12/2011 | 545.00 | 00006939114416 | CLEIDINEIA RAIMUNDO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AGENTE DE LIMPEZA PUBLICA DURANTE TDO O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 27/12/2011 | 545.00 | 00009266738409 | JOSE AUGUSTO DE ANANIAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DO MATO E RETIRADA DE ENTULHOS DA MURADA DO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 27/12/2011 | 500.00 | 00007593091406 | OSEIAS LIMA DE CARVALHO E SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA DA PRACA JOAQUIM BENTO DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 27/12/2011 | 545.00 | 00008810140443 | DAMIAO CAZUZA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DURANTE TODAS AS FESTIVIDADES DO MUNICIPIO DURANTE TODO O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 27/12/2011 | 290.00 | 00075301822420 | FRANCISCO DE PAULA FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDA EM EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 27/12/2011 | 545.00 | 00009173619469 | MARCOS ANTONIO LEITE VIANA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE DE VIGILANCIA DA PRACA JOAQUIM BENTO DE SOUSA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 27/12/2011 | 545.00 | 00004627165463 | FRANCIALDA PEREIRA DA SILVA SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS FAZENDO LIMPEZA NOS BANHEIROS PUBLICSO DA PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 27/12/2011 | 600.00 | 12272237000100 | MATERIAL DE CONSTRUCAO SANTA CLARA - EDVALDO DE ARAUJO FERREIRA MATERIAL DE CONS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE TUBOS DE CIMENTO DESTINADO A REDE DE ESGOTO POR TRAS DA RUA EDGAR GOMES,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000023 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 27/12/2011 | 545.00 | 00003242845439 | JOSE SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DURANTE TODAS AS FESTIVIDADES DO MUNICIPIO,DURANTE TODO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 27/12/2011 | 545.00 | 00027299435870 | EVERALDO GINO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DURANTE TODAS AS FESTIVIDADES DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 27/12/2011 | 545.00 | 00003243353424 | MARIA CIDA DA SILVA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DA PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 27/12/2011 | 182.22 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE AVISO DO PREGAO PRESENCIAL 04-2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 27/12/2011 | 36.26 | 08298671000192 | CARTORIO UNICO DE NOTAS DE AGUIAR-PB | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FARPEN - ESCRITURA COM VALOR DECLARADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 27/12/2011 | 658.00 | 08298671000192 | CARTORIO UNICO DE NOTAS DE AGUIAR-PB | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUTENTICACOES,RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL E OUTROS SERVICOS PRESTADOS A PREFEITURA,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 27/12/2011 | 545.00 | 00026720579827 | EGUINALDO GINO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AGENTE DE VIGILNACIA DURANTE AS FESTIVIDADES DO MUNICIPIO DURANTE TODO O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 27/12/2011 | 4140.00 | 00008620564463 | JOSE MARCOLINO FILHO | VALRO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS INTEGRANTES DAS BANDAS ZUZEIRA,PLAYBOYZADA,PESSOAL DA IMUNINACAO, GUARDAS E PESSOAL DE APOIO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AOS 50 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO;FORNECIMENTO DEREFEICOES PARA OS COMPONENTES DA BANDA DO PASTOR TONY NO DIA DO SHOW EVANGELICO NO DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 27/12/2011 | 3705.00 | 00002050190484 | ANTONIO NETO DE SOUSA | VALRO CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE BANNERS DOS IDOSOS DO PREFEITO E EX - PREFEITOS PARA O DESFILE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2011 EM COMEMORACAO AOS 50 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO; CONFECCAO DE MOLDURAS PARA EXPOSICAO DA CASA DA CULTURA;GRAVACAO DE 10 CDS COM A PROGAMACAO DA FESTA;REVELACAO DE FOTOS;CONFECCAO DE SLIDES;FILMAGEM DO SHOW EVANGELICO E RELIGIOSO CATOLICO;FILMAGEM DO LANCAMENTO LIVRO DA HISTORIA DO AGUIAR;FILMAGEM DO DESF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 27/12/2011 | 1020.00 | 00007665487408 | EDUARDO GOMES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 27/12/2011 | 346.00 | 00002072604435 | JOSE ROGERIO PEREIRA DE QUEIROZ | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNCIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE PIANCO,COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000182011 | 0004673 | 27/12/2011 | 574.00 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA CASA DA FAMILIA E OUTRAS PESSOAS QUE PRESTARAM SERVICOS AO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011,CONFORME CONTROLE DE FORNECIMENTO DE REFEICOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000182011 | 0004674 | 27/12/2011 | 1687.00 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALRO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL DO SOM E GERADOR;FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PESSOAL DA BANDA FILARMONICA NOVO HORIZONTE DA CIDADE DE PIANCO;FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS COMPONENTES DA BANDA FILARMONICA DA CIDADEDE COREMAS QUE VEIO SE APRESENTAR NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2011;FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PADRE QUE VEIO REALIZAR O SHOW RELIGIOSO NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 27/12/2011 | 920.80 | 00076000044453 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNACOES DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA E DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 27/12/2011 | 983.30 | 08298671000192 | CARTORIO UNICO DE NOTAS DE AGUIAR-PB | VALOR CORRESPONDENTE A ESCRITURA COM VALOR DECLARADO DE UM TERRENO ADQUIRIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL PARA CONSTRUCAO DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 27/12/2011 | 1594.00 | 08541419000162 | LUIZ WEBER A.F.JUNIOR(HOTEL PEDRA BONITA) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DA BANDA MAGNIFICOS QUE APRESENTOU - SE NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2011 NA PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE EM COMEMORACAO AOS 50 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº3018 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 27/12/2011 | 226.20 | 00006385837483 | JOSE IZIDIO DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULOS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 27/12/2011 | 593.25 | 00047504889415 | RITA BISERRA DA CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 27/12/2011 | 545.00 | 00007410367466 | LEVI CAVALCANTE DE SOUSA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA PRACA JOAQUIM BENTO DE SOUSA,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 27/12/2011 | 520.00 | 00038941031834 | JOAO RAIMUNDO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE UMA VIAGEM A CIDADE DE PATOS E UMA VIAGEM A CIDADE DE ITAPORANGA,TRANSPORTANDO PESSOAS PARA REALIZAREM CONSULTA / MEDICA.VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO PALIO,PLACA MOW-3708,CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 27/12/2011 | 320.00 | 00036493368472 | JOSE ALVES LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SEVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOA CARENTE DO SITIO RIACHO VERDE PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS.VIAGENS FEITAS EM VEICULO GOL,PLACA MNE-5730. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 27/12/2011 | 450.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO DE SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE INFORMACOES NA GESTAO PAB(SAI - PAB),REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 27/12/2011 | 650.00 | 00002789548471 | JOSE RUCLENATO GOMES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA,FAZENDO ACOMPANHAMENTO NUTRICIONAL DAS GESTANTES CADASTRADAS NO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 27/12/2011 | 460.00 | 00003242855400 | JOSÉ VICENTE DA SILVA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO GOL,PLACA NPX-9583,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 27/12/2011 | 405.00 | 00005309545409 | PAULO DE TARSO RUFINO LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ENVIO DE DADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 27/12/2011 | 545.00 | 00004296809458 | MARIA ILMA SOARES FLAUZINO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000182011 | 0004700 | 27/12/2011 | 966.00 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011,CONFORME CONTROLE DE FORNECIMENTO DE REFEICOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122011 | 0004701 | 27/12/2011 | 2920.00 | 00008583596425 | FRANCISCO IRLANIO DE SOUZA LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO PARA A CIDADE DE PATOS PARA REALIZAREM CONSULTA/EXAME MEDICO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011,EM VEICULO CAMIONETA BRASINCA,PLACA LHT-3018,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000182011 | 0004702 | 27/12/2011 | 868.00 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO SAMU, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011,CONFORME CONTROLE DE FORNECIMENTO DE REFEICOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000142010 | 0004703 | 27/12/2011 | 725.00 | 00016206444449 | GERALDO SOARES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS PARA A CIDADE DE PIANCO, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA REALIZAREM CONSULTA/EXAME MEDICO NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO PIANCO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011.VIAGENS REALIZADAS EMVEICULO CAMIONETA,PLACA BJO-3518. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 27/12/2011 | 50.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS - OSMENON ALVES TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE OXIGENIO PARA O VEICULO AMBULANCIA DO SAMU,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000001200 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 27/12/2011 | 160.00 | 00003861478412 | FRANCISCA ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 27/12/2011 | 410.00 | 00002893191452 | JOSE ROBERTO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTOS OFTALMOLOGICOS,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 27/12/2011 | 8.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 5014-8, MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 27/12/2011 | 8.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 5014-8, MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 27/12/2011 | 8.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 5014-8, MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 27/12/2011 | 8.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 5014-8, MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 27/12/2011 | 8.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 5014-8, MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 27/12/2011 | 8.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 5014-8, MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 27/12/2011 | 200.00 | 00004879074420 | JOAO GOMES FREIRE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLOCACAO DE AGUA NA ESCOLA MARIA AMELIA FREIRES,DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 27/12/2011 | 465.00 | 00007103727449 | RAIMUNDO CAVALCANTE FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS JOSE LUIZ FERREIRA(SITIO PE DE SERRA)E LOGRADOURO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA KIC-7540,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 27/12/2011 | 4200.00 | 00058044701400 | FRANCISCA PEREIRA GREGORIO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE ROUPAS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O DESFILE CIVICO NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2011 EM COMEMORACAO AOS 50 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 27/12/2011 | 545.00 | 00002050680490 | DAMIANA MARIA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA A ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA,LOCALIZADA NO SITIO OLHO D´AGUA DE FORA,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000142010 | 0004706 | 27/12/2011 | 1000.00 | 00002594496448 | JOSE FILHO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO CAITITU ATE A SEDE DO MUNICIPIO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA HUJ-3007/PB,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000142010 | 0004708 | 27/12/2011 | 950.00 | 00001878308432 | DAMIAO BENTO DE CALDAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO BOM SUCESSO ATE A SEDE DO MUNICIPIO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMUIONETA,PLACA MNG-1249/PB,DURANTE OMES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000142010 | 0004709 | 27/12/2011 | 1000.00 | 00079847846472 | DAMIAO JOSE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO RIACHO VERDE,PARA A SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA D-20,CABINE DUPLA,PLACA BKA-2666,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 27/12/2011 | 545.00 | 00006927281479 | FRANCINEIDE SOARES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA DEODATO CLEMENTINO DE SOUSA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122011 | 0004711 | 27/12/2011 | 1125.00 | 00007052395436 | ADRIANO FERNANDES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DEESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO NO TRAJETO DOS SITIOS CARNAUBA E VARZEA GRANDE ATE A SEDE DO MUNICIPIO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA MNG-6304,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000142010 | 0004712 | 27/12/2011 | 1400.00 | 00092945945487 | GILBERTO DELFINO LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO CATOLE PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011,CONFORME CONTRATO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA CAH-5294. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000142010 | 0004713 | 27/12/2011 | 1300.00 | 00003326094485 | FRANCISCA LOPES LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO GENIPAPEIRO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA HVO-6506. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 27/12/2011 | 185.00 | 00039645819415 | JOSE DE SOUSA BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE CERCA DE ARAME NO TERRENO ONDE VAI SER CONSTRUIDA A CRECHE MUNICIPAL NA VILA SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000142010 | 0004715 | 27/12/2011 | 2630.00 | 00057018391415 | FRANCISCO ANDRADE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CIDADE DE AGUIAR PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA CABINE DUPLA,PLACA MXJ-7997. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 27/12/2011 | 805.00 | 00011238542468 | LUIZ ALBERTO DE FRANCA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APRESENTECAO DA BANDA FILARMONICA NOVO HORIZONTE DA CIDADE DE PIANCO NA ABERTURA DAS FESTIVIDADES DOS 50 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 27/12/2011 | 3000.00 | 00007945392466 | FRANCISCA MARIA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 150 KG DE BOLOS DESTINADOS A COMEMORACAO DOS 50 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO;CONFECCAO DE SALGADOS PARA O COQUETEL DE LANCAMENTO DO LIVRO SOBRE A HISTORIA DO AGUIAR;CONFECCAO DE SALGADOS PARA O DIA DO LANCAMENTO DO SELO DO MUNICIPIO E PARA O COQUETEL DA CASA DA CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 27/12/2011 | 350.00 | 00076849600400 | FLAVIO JOSE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE GRAVACAO DE UMA VINHETA DAS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AOS 50 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 27/12/2011 | 2500.00 | 00002033939456 | MANOEL NETO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SONORIZACAO DOS EVENTOS DE LANCAMENTO DO LIVRO SOBRE A HISTORIA DO AGUIAR,LANCAMENTO DO SELO DO MUNICIPIO E SONORIZACAO DO SORTEIO DE BRINDES COM CONTRIBUINTES DO IPTU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 27/12/2011 | 3500.00 | 00010572865406 | GUSTAVO LEANDRO AMANCIO | VALRO CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SONORIZACAO DOS EVENTOS DO NATAL DOS SONHOS,SERESTA DOS FILHOS AUSENTES,SERESTA COM O SERESTEIRO J.CLAUDIO EM COMEMORACAO AOS 50 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Incentivo ao Esporte na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 27/12/2011 | 340.00 | 00004851099487 | JOSE ELIAS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS COM PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA MMP-3837. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 27/12/2011 | 420.00 | 00008583596425 | FRANCISCO IRLANIO DE SOUZA LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DUAS VIAGENS A CIDADE DE ITAPORANGA TRANSPORTANDO OS COMPONENTES DA BANDA MAGNIFICOS QUE SE APRESENTOU NA PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2011 EM COMEMORACAO AOS 50 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO EM VEICULO CAMIONETA BRASINCA,PLACA LHT-3018. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 28/12/2011 | 2500.00 | 13805704000183 | PAULO PEREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2011 EM COMEMORACAO AOS 50 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA F ISCAL DE Nº0000000001 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000112011 | 0004842 | 28/12/2011 | 2433.00 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A REFORMA DA CASA DA CULTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000035 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Programa Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 28/12/2011 | 8.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DO 15.148 -3, MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Programa Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 28/12/2011 | 545.00 | 00009467062470 | MARIA DE FATIMA LOPES PEDROZA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL,COLETIVO 5 E 6 DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Programa Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 28/12/2011 | 545.00 | 00009460476422 | JOSEFA ITALA ARIANY VIEIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE CONVIVENCIA POR MEIO DO ESPORTE E LAZER - COLETIVO 3 - 4,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO4761 DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Programa Bolsa-Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152010 | 0004763 | 28/12/2011 | 1415.64 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 502 (QUINHENTOS E DOIS ) LITROS DE GASOLINA AO PREÇO DE R$ 2,82 (DOIS REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS), DESTINADOS AO VEICULO PALIO ADVENTURA PLACA MOQ 6063, LOTAÇÃO: FUNDO MUINCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DEST. AOS TRABALHOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0000000128 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Programa Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 28/12/2011 | 545.00 | 00007598595402 | MARINALVA MORAIS DE CALDAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE NO SITIO RIACHO VERDE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Programa Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 28/12/2011 | 545.00 | 00009716052464 | VALDENIA DELFINO LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE CONVIVENCIA POR MEIO DA CULTURA E LAZER NO COLETIVO DA ZONA RURAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Programa Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 28/12/2011 | 8.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DO 15.148 - 3, MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Programa Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 28/12/2011 | 8.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DO 15.148 -3, MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Programa Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 28/12/2011 | 8.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DO 15.148 -3, MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 28/12/2011 | 2655.00 | 24506891000110 | JOSE PETRONIO FAUSTINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 590KG(QUINHENTOS E NOVENTA) QUILOS DE PAES DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL,ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MEDIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000071 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152010 | 0004756 | 28/12/2011 | 936.24 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 332(TREZENTOS E TRINTA E DOIS) LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,82(DOIS REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO MOTOCICLETA 125 FAM,PLACA MNS-2265(32LTS) E VEICULO GOL,PLACA NQA-0715(300LTS),LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0000000126 DE 28 DE DEZEMBRO E 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152010 | 0004757 | 28/12/2011 | 3876.60 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.820 (MIL, OITOCENTOS E VINTE)LITROS DE OLEO DIESEL,AO PRECO UNITARIO DE R$2,13(DOIS REAIS E TREZE CENTAVOS),DETINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR,PLACA NPR-8043 (740 LTS) E VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PLACA OFA - 7508 (1.080 LTS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000134 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052011 | 0004758 | 28/12/2011 | 3401.20 | 00007514986456 | ANTONIO NETO LOPES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS,DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº076233 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000142010 | 0004759 | 28/12/2011 | 1750.00 | 10536363000108 | ALVARO GRAKO LIRA MELO DE ALBUQUERQUE - GRACO LOCACOES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL,PLACA MOQ-0715, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Pública para Todos | Aquisição de terrenos com Construção de Creches | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 28/12/2011 | 53500.00 | 00013226797468 | JOSE ARANTES LIMA | AQUIISCAO DE IMOVEL DESTINADO A CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE EDUCACIONAL(CRECHE) NO MUNICIPIO DE AGUIAR CONFORME CONVENIO COM O MINISTERIO DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 28/12/2011 | 269.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DA LINHA 3499-1190,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 28/12/2011 | 69.35 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS E ALUGADOS,CONFORME COTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 28/12/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS E ALUGADOS,CONFORME COTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 28/12/2011 | 600.00 | 08194720000147 | LABORATORIO LABVITA - RITA DE CASSIA ARAUJO FREITAS DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NOS PACIENTES GERALDO MAGELA CLEMENTINO DE SOUSA,MARIA GORETE ALVES, CLEIDE SOARES DA SILVA JUVENCIO E GERALDO ANTONIO DE OLIVEIRA,CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152010 | 0004745 | 28/12/2011 | 255.60 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE120(CENTO E VINTE)LITROS DE OLEO DIESEL,AO PRECO UNITARIO DE R$2,13(DOIS REAIS E TREZE CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO DO SAMU,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000131 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 28/12/2011 | 37.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS E ALUGADOS,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 28/12/2011 | 162.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS E ALUGADOS,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 28/12/2011 | 273.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS E ALUGADOS,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152010 | 0004749 | 28/12/2011 | 1861.62 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 874(OITOCENTOS E SETENTA E QUATRO )LITROS DE OLEO DIESEL,AO PRECO UNITARIO DE R$2,13(DOIS REAIS E TREZE CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA TIPO - B,PLACA MOR-8677(194 LTS),VEICULO JUMPER MINIBUS,PLACA MOQ-2944(194 LTS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000130 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152010 | 0004750 | 28/12/2011 | 5183.16 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.838 (MIL, OITOCENTOS E TRINTA E OITO)LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,82(DOIS REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS),DESTINADOS AOS VEICULOS MOTOCICLETA 125 FAM,PLACA MNS-2165(65 LTS) E GOL PLACA MOP-6042(300 LTS),GOL,PLACA MOP-6112(500LTS),GOL,PLACA NPX-9583(580LTS),AMBULANCIA FIORINO (393LTS),LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000125 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 28/12/2011 | 590.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM PNEU DESTINADO AO VEICULO JUMPER MINIBUS,PLACA MOQ-2944,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000531 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122011 | 0004752 | 28/12/2011 | 685.00 | 00079847846472 | DAMIAO JOSE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO E VIAGENS DO SITIO RIACHO VERDE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DE AGUIAR,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DECLARACOES EM ANEXO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA KAY-0409. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000192010 | 0004753 | 28/12/2011 | 3474.58 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MED.HOSPIT.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000009109 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 28/12/2011 | 120.00 | 00013136421850 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO O SENHOR ADAO ALVES DA SILVA E A SENHORA BENEDITA MATIAS DANTAS PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,VIAGEM NO DIA 29 DE DEZEMBRO DE 2011,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000192010 | 0004755 | 28/12/2011 | 8410.62 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MED.HOSPIT.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000009108 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000142011 | 0004770 | 28/12/2011 | 2900.00 | 09442754000176 | MEDCENTER - SERVICOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DEREALIZACAO DE EXAMES DE ULTRA - SONOGRAFIA, R-X, TOMOGRAFIA, MAMOGRAFIA,REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE AGUIAR, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000483 DE 28 DE DEZEMBRODE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 28/12/2011 | 5100.00 | 00064552330420 | JOSE BRASILINO DE SOUSA | PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICO DENTARIO PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ESPECIFICAMENTE NO LABORATOTIO REGIONAL DE PROTESE DENTARIA-LRPD DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 28/12/2011 | 450.00 | 00003242754476 | JOSE FILHO DA SILVA CARVALHO | VALRO CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO FRANCISCA PEREIRA,RG:2.449.122 - SSP/PB,RESIDENTE NA RUA BERNARDINO BENTO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO.VIAGEM FEITA EM VEICULO CELTA,PLACA NPR-2354. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 28/12/2011 | 8.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DO 9993 - 7 - FUS, MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 28/12/2011 | 8.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DO 9993 - 7 - FUS, MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152010 | 0004728 | 28/12/2011 | 1410.00 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 500LTS (QUINHENTOS )DE GASOLINA AO PRECO UNITARIO DE R$2,82(DOIS REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO GOFL,PLACA NQF-8356,LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCALDE Nº00000127 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152010 | 0004729 | 28/12/2011 | 846.00 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 300(TREZENTOS) LITROS DE GASOLINA AO PRECO UNITARIO DE R$2,82 (DOIS REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS),DESTINADO AO VEICULO DO ADVOGADO (100LTS), VEICULO DA EMATER (100LTS) E VEICULO DO ENGENHEIRO (100)LTS,QUE PRESTAM SERVICOS AO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE Nº0000000129 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152010 | 0004730 | 28/12/2011 | 700.00 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 50(CINQUENTA) LITROS DE OLEO LUBRIFICANTE AO PRECO UNITARIO DE R$14,00(CATORZE),DESTINADOS AOS VEICULOS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0000000135 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 28/12/2011 | 525.00 | 00002779885432 | MARIA APARECIDA DE ARAUJO SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE CAFE COMUNITARIO NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2011 PARA OS AGRICULTORES E PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA EM COMEMORACAO AOS 50 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO;FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS COMPONENTES DO PROGRAMA CIDADANIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000112011 | 0004732 | 28/12/2011 | 2295.50 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A DECORACAO DE NATAL DAS PRACAS MUNICIPAIS,PREFEITURA MUNICIPAL,JUNTA DE SERVICO MILITAR,ILUMINACAO PUBLICA,REDE DE ESGOTO DA RUA ABILIO FAUSTINO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000036 DE 28 DE DEZEMBRO DE2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 28/12/2011 | 9.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DA LINHA 3499-1040 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 28/12/2011 | 21.06 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS E ALUGADOS,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 28/12/2011 | 100.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS E ALUGADOS,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 28/12/2011 | 8.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DO 5755-X -FPM, MES DE dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 28/12/2011 | 8.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DO 5755-X -FPM, MES DE dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 28/12/2011 | 8.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DO 5755-X -FPM, MES DE dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 28/12/2011 | 182.22 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE EXTRATO DE CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152010 | 0004726 | 28/12/2011 | 1065.00 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 500(QUINHENTOS) LITROS DE OLEO DIESEL,AO PRECO UNITARIO DE R$2,13(DOIS REAIS E TREZE CENTAVOS),DESTINADOS A CAMIONETA TOYOTA HILLUX,PLACA MNZ-2715,LOTADA NA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE EXECUTIVO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000132 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152010 | 0004727 | 28/12/2011 | 1704.00 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 800(OITOCENTOS)LITROS DE OLEO DIESEL OA PRECO UNITARIO DE R$2,13(DOIS REAIS E TREZE CENTAVOS),DESTINADOS AO TRATOR DE PNEUS,LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTRA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000133DE 28 DE DEZEMBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 28/12/2011 | 80.50 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO PREDIO DA BIBLIOTECA PUIBLICA MUNICIPAL(ANTIGO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL)E CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO(SITIO RIACHO VERDE),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000034 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000112011 | 0004738 | 28/12/2011 | 656.00 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A RECUPERACAO EM PARALELEPIPEDO(TAPA BURACOS)DAS VIAS PUBLICA MUNICIPAIS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000032 DE DEZEMBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000112011 | 0004739 | 28/12/2011 | 310.00 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | ]VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A PINTURA DA PRACA JOAQUIM BENTO DE SOUSA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000033 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 28/12/2011 | 420.00 | 00062938185715 | JOSE LIANDRO NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE UMA VIAGEM A CIDADE DE PATOS PARA PEGAR TUBOS DE CIMENTO PARA REDE DE ESGOTO POR TRAS DA RUA EDGAR GOMES.VIAGEM REALIZADA EM VEICULO CAMINHAO,PLACA MMT-5025. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 29/12/2011 | 545.00 | 00009809665407 | DAMIAO FRANCUALDO GOMES DE ASSIS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DE PISO ENCIMENTADO AO LADO DA PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152010 | 0004766 | 29/12/2011 | 988.61 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 486,197(QUATROCENTOS E OITENTA E SEIS, CENTO E NOVENTA E SETE)LITROS DE OLEO DIESEL,AO PRECO UNITARIO DE R$2,03(DOIS REAIS E TRES CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO CAMIONETA TOYOTA HILLUX,PLACA MNZ-2715,LOTADA NA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000003741 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 29/12/2011 | 8.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DO 5755-X -FPM, MES DE dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 29/12/2011 | 5.56 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO BANCARIO - RETENÇÃO PASEP, NA CONTA CORRENTE CEX, MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 29/12/2011 | 1473.53 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO BANCARIO - RETENÇÃO PASEP FPM , MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 29/12/2011 | 1.02 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO BANCARIO - RETENÇÃO PASEP, NA CONTA CORRENTE ICMS FEDERAL, MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 29/12/2011 | 0.10 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO BANCARIO - RETENÇÃO PASEP, NA CONTA CORRENTE ITR, MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152010 | 0004767 | 29/12/2011 | 1068.00 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 400,003(QUATROCENTOS, TRES )DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,67(DOIS REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO GOLF,LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA F ISCAL DE Nº000003746 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152010 | 0004768 | 29/12/2011 | 240.00 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTRO DE OLEO DESTINADOS AOS VEICULOS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000003739 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152010 | 0004769 | 29/12/2011 | 168.00 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE FILTROS DE OLEO DESTINADOS AO VEICULOS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000003737 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022011 | 0004946 | 29/12/2011 | 4500.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR E CONSULTOR JURIDICO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152010 | 0004771 | 29/12/2011 | 1624.00 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL ,AO PRECO UNITARIO DE R$2,03(DOIS REAIS E TRES CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO JUMPER MINIBUS,PLACA MOQ-2944 (800,005 LTS) E VEICULO AMBULANCIA TIPO - B, PLACA MOR-8677, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000003740 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152010 | 0004772 | 29/12/2011 | 3099.87 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, AO PRECO UNITARIO DE R$2,67(DOIS REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS), DESTINADOS AOS VEICULOS GOL,PLACA MOP-6042 (221LTS), GOL,PLACA MOP-6112 (470 LTS), GOL, PLACA NPX - 9583 (470 LTS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000003743 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152010 | 0004773 | 29/12/2011 | 267.00 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 100(CEM)LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,67(DOIS REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO DA DENTISTA QUE PRESTA SERVICOS NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA NOS FINAIS DE SEMANA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000003742 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152010 | 0004774 | 29/12/2011 | 127.00 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FILTROS DE OLEO E OLEO LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOSLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº3747 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 29/12/2011 | 600.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO ABDOME TOTAL REALIZADO NO PACIENTE JOSE LUIZ FERREIRA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000962 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2012,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 29/12/2011 | 545.00 | 00006414380440 | ANDREA ACRISTINA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA CASA DE APOIO,LOCALIZADA A RUA MANOEL SERGIO DE OLIVEIRA,Nº27,BAIRRO CONCEICAO - CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 29/12/2011 | 8.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DO 5399-6- MDE, MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 29/12/2011 | 460.00 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE 12 MASTROS PARA BANDEIRAS,CONFECCAO DE DUAS PLACAS COM A NUMERACAO DOS 50 ANOS E CONFECCAO DE 04 PLATAFORMAS DESTINADAS AO DESFILE CIVICO EM COMEMORACAO AOS 50 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE N?7000004 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152010 | 0004840 | 29/12/2011 | 934.50 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 350,001(TREZENTOS E CINQUENTA, UM) LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,67(DOIS REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO GOL,PLACA NQA-0715,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000003744 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Programa Bolsa-Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152010 | 0004841 | 29/12/2011 | 1068.00 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 400,001(QUATROCENTOS, UM), LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,67(DOIS REAIS E SESSENTA E SESSENTA E SETE CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO PALIO,PLACA MOQ-6063,LOTADO NA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000003745 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Programa Bolsa-Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 29/12/2011 | 8.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DO 13.397-3, MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 30/12/2011 | 310.00 | 00005097041402 | MARIA VILEIDE LEITE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO PARA REALIZAR CONSULTA/EXAME MEDICO NAS CIDADES DE ITAPORANGA E PIANCO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011.VIAGENS FEITAS EM VEICULO FOX,PLACA MOC-5981. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024