| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA SAELPA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 01/01/2011 | 1110.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011, DEBITADO NA CONSTA DO ICMS ESTADAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 03/01/2011 | 435.71 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDE O PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 11/2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 03/01/2011 | 448.25 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDE O PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 12/2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 03/01/2011 | 55.00 | 09037800000151 | PONTOCOM INFORMÁTICA-SINEIDE DA SILVA VIEIRA-ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECARGA DE UM TONNER DA IMPRESSORA SAMSUNG ML-2010 DA DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº000068, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 03/01/2011 | 110.00 | 09037800000151 | PONTOCOM INFORMÁTICA-SINEIDE DA SILVA VIEIRA-ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECARGA DE DOIS TONNER DA IMPRESSORA SAMSUNG ML-2010 DA DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº000070, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2011 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ELABORAÇÃO DE PLANO DE TRABALHO, ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA,ACOMPANHEMENTO DOS PREJOTOS NOS MINISTERIOS E SECRETARIAS DE ESTADO E ASSESSORIAEM ÓRGÃOS PÚBLICOS A ESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM OBJETO DE CONTRATO EM ANEXO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 03/01/2011 | 304.00 | 08271751000154 | ECT - CORREIOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS DESTA EDILIDADE, DO PERIODO DE 23 DE NOVEMBRO A 20 DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME EXTRATO DE SERVIÇOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 03/01/2011 | 200.00 | 00070699356504 | ROSELI MARIA DANTAS DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA JOSÉ PEDRO FIRMINO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ENTIDADE DE PREVIDENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 03/01/2011 | 496.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de Imprensa e Editora | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PUBLIAÇÃO DOS PREGÕES Nº 25,26 E 27/2009, ATRAVÉS DO JORNAL "A UNIÃO", CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº110343, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 03/01/2011 | 358.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de Imprensa e Editora | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PUBLIAÇÃO DOS PREGÕES Nº 28/2010 E DA HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO Nº27/2010, ATRAVÉS DO JORNAL "A UNIÃO", CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº338, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 03/01/2011 | 752.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de Imprensa e Editora | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PUBLIAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO E PORTARIA Nº23/2010, ATRAVÉS DO JORNAL "A UNIÃO", CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº752, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 03/01/2011 | 263.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME CONSTA EM FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 03/01/2011 | 63.21 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, CONFORME CONSTA EM FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 03/01/2011 | 9147.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DIVIDA COM O INSS, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2011, PARCELA 12/240, CONFORME CONSTA EM GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 03/01/2011 | 2286.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DIVIDA COM O INSS, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2011, PARCELA 12/60, CONFORME CONSTA EM GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 03/01/2011 | 3416.63 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DIVIDA COM O FGTS, REFERENTE A COMPETENCIA 12/1991, CONFORME CONSTA EM GRF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 03/01/2011 | 200.97 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DIVIDA COM O FGTS, REFERENTE A COMPETENCIA 12/1991, CONFORME CONSTA EM GRF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 03/01/2011 | 2808.00 | 00039020061453 | MARIA DAS NEVES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE APOSENTADORIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 03/01/2011 | 1242.00 | 00002735334449 | NAIR CORDEIRO DE AZEVEDO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE APOSENTADORIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 03/01/2011 | 4455.32 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADO NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 03/01/2011 | 2187.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 03/01/2011 | 1200.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 03/01/2011 | 1161.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 03/01/2011 | 7974.01 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO VALOR REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA, COMPETENCIA 12/2010, CONFORME GPS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 03/01/2011 | 7919.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO VALOR REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA, COMPETENCIA 13/2010, CONFORME GPS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 03/01/2011 | 4996.65 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO VALOR REFERENTE AO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM (5.369-4), CONFORME CONSTA EM DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 03/01/2011 | 2583.89 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DIVIDA ADMINISTRATIVA COM O INSS, DEBITADA NA CONTA DO FPM (5.369-4), CONFORME CONSTA NO DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 03/01/2011 | 2271.28 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FINANCIAMENTO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL ATRAVES DO FGTS, CONFORME DEBITADO NA CONTA DO FPM (5.369-4) E DEMONSTRADO NO DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 03/01/2011 | 12307.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DIVIDA COM O INSS, DEBITADA NA CONTA DO FPM (5.369-4), CONFORME CONSTA NO DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2011 | 6360.00 | 02674135000168 | ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIA DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS E AVISOS DE INTERESSE DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA RÁDIO COMUNITÁRIA "AGUABRANCAFM 87,9", PUBLICADOS POR ESTA EDILIDADE, DURANTE O ANO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000162010 | 0000036 | 03/01/2011 | 3750.00 | 00073789933449 | BORESLAU LOPES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PAJERO SPORT HPE, PLACA (MOK-0865), LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME CONSTA EM NOTAFISCAL Nº025233, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 03/01/2011 | 540.00 | 00036021032420 | SEVERINA GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA PENSINISTA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 03/01/2011 | 4071.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 03/01/2011 | 6000.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E DO VICE PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 03/01/2011 | 1200.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 03/01/2011 | 3750.00 | 00073789933449 | BORESLAU LOPES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PAJERO SPORT HPE, PLACA (MOK-0865), LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº025233, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 03/01/2011 | 500.00 | 12363175000142 | REVISTA POLITICAS E NEGOCIOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO DE INFORMES PUBLICITÁRIOS DESTA PREFEITURA NA REVISTA "POLITICAS E NEGOCIOS" E NO SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME CONSTA EM RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2011 | 1180.00 | 00020293216487 | FRANCISCO OLIGARIO DO AMARAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS, PRESTADOS NO TRATOR DE ESTEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 03/01/2011 | 200.00 | 00002736900430 | JOSE DA ROCHA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA PADRE ARISTIDES, DESTINADO AO DEPÓSITO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NA FEIRA DO PRODUTOR RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 03/01/2011 | 200.00 | 00002712830415 | JOAO CORREIA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO LOPES, DESTINADO AO BANCO DE SEMENTES AGRICOLAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 03/01/2011 | 2403.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2011 | 1610.00 | 00000960624449 | JOSE FIRMINO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PICKUP D-20 PLACA JWK-0763, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA UTILIZADA EM TODOS OS SERVIÇOS QUE NECESSITEM SER REALIZADOS, NA SEDE DO MUNICIPIO E TAMBÉM NA ZONA RURAL, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 03/01/2011 | 150.00 | 00002736900430 | JOSE DA ROCHA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA PADRE ARISTIDES, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BRINQUEDOTECA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 03/01/2011 | 200.00 | 00051493772449 | MARIA DJANETE CAETANO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA JOSÉ PEDRO FIRMINO, DESTINADO AO FUNIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORMECONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 03/01/2011 | 600.00 | 03775655000200 | SESI - SERVIÇO SOCIALDA INDUSTRIA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SUPERVISÃO E CAPACITAÇÃO CONTINUADA DO TELECURSO 2000, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCA Nº000753, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 03/01/2011 | 100.00 | 00014215349400 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA PADRE ARISTIDES, ESPAÇO UTILIZADO PARA REALIZAÇÃO DE CONSERTOS DE CARTEIRAS E OUTROS MOVÉIS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 03/01/2011 | 6613.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NESTE SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 03/01/2011 | 2376.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NESTE SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 03/01/2011 | 113048.74 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 03/01/2011 | 53252.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 03/01/2011 | 445.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERNTES A TAXA PAGA POR ESTA EDILIDADE A FIM QUE SEJA FEITO O CREDITO DA FOLHA DE PAGAMENTO NOS FUNCIONARIOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2010, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 03/01/2011 | 993.15 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRAVA (2% RAT) DO FUNDEB 40%, COMPETENCIA 13º SALARIO DE 2010, CONFORME CONSTA EM GRP EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 03/01/2011 | 2412.76 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRAVA (2% RAT) DO FUNDEB 60%, COMPETENCIA 13º SALARIO DE 2010, CONFORME CONSTA EM GRP EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 03/01/2011 | 40.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DAS DESPESAS BANCARIAS DA CONTA DO FUNDEB (10580-5), MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 03/01/2011 | 5462.33 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO FUNDEB 40%, COMPETENCIA 13º SALÁRIO DE 2010, CONFORME CONSTA EM GRP EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 03/01/2011 | 13270.16 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO FUNDEB 60%, COMPETENCIA 13º SALÁRIO DE 2010, CONFORME CONSTA EM GRP EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 03/01/2011 | 49.00 | 00070866309420 | MARILENE BARBOSA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TECIDOS UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS COM DIVULGAÇÃO DAS DATAS DAS MATRICULAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº012303, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 03/01/2011 | 4536.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NESTE SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 03/01/2011 | 2700.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS LOTADOS NESTE SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 03/01/2011 | 1850.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NESTE SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2011 | 3570.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, MÊS DE JANEIRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 03/01/2011 | 156.00 | 00039020118404 | ELIAS ALVES GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE VIDAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 03/01/2011 | 180.00 | 00002712610482 | JOAO GONÇALVES DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA ANTONIO ALVES, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 03/01/2011 | 1400.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DA SERVIDORA EFETIVA LOTADOS NESTE SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM NOTA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 03/01/2011 | 5600.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 03/01/2011 | 6500.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Saneamento Básico Urbano | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 03/01/2011 | 540.00 | 00014378821885 | JOSENILDO E. DOS SANTOS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE OPERADOR DE BOMBAS E EQUIPAMENTO LABORANDO NA BOMBA QUE ABASTECE O POVOADO DE LAGOINHA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 03/01/2011 | 1800.00 | 00009069013401 | FRANCISCO DE ASSIS O. MIRANDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03 A 08 DE JANEIRO DE 2011, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 03/01/2011 | 23119.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NESTE SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 03/01/2011 | 9569.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NESTE SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 03/01/2011 | 3250.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NESTE SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2011 | 1500.00 | 00027669092491 | DONIZETE GOUVEIA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PICKUP D-20 PLACA MMP-4844, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA UTILIZADA EM TODOS OS SERVIÇOS QUE NECESSITEM SER REALIZADOS, NA SEDE DO MUNICIPIO E TAMBÉM NA ZONA RURAL, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 04/01/2011 | 65.00 | 00003922245420 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART.2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 04/01/2011 | 300.00 | 00034126338870 | MARIA PAULA PEREIRA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 04/01/2011 | 132.20 | 00004210178489 | MARILEIDE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022010 | 0000028 | 04/01/2011 | 902.52 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO KOMBI (MOO-7127), DESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº002357, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000192010 | 0000087 | 04/01/2011 | 990.00 | 00020293216487 | FRANCISCO OLIGARIO DO AMARAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS, PRESTADOS NO TRATOR DE ESTEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 04/01/2011 | 500.00 | 00079782647420 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA ULTIMA PARCELA DO PROCESSO DE MANDADO DE SEGURANÇA 094.2007.000.7117, DE NATUREZA CONCILIAÇÃO(PRECATORIO), SENDO O MESMO PROCESSO DIVIDIDO EM 16 PARCELAS, CONFORME TERMO DE AUDIÊNCIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 05/01/2011 | 0.42 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDE O PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA NA CONTA DO ITR (5.373-2) CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 05/01/2011 | 240.00 | 08603680000140 | HOTAL CAIÇARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA HOSPEDAGEM DA SERVIDORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DURANTE OS DIAS 04 E 05 DE JANEIRO DE 2011, PARA SUA PARTICIPAÇÃO NO IV ENCONTRO PARA SECRETARIOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº 1565, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 05/01/2011 | 160.00 | 00026088807890 | CLEMES MARIA GOMES FIRMINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS, PARA COORDENADORA PEDAGGICA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 04 E 05 DE JANEIRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 06/01/2011 | 1550.00 | 11403513000160 | LAUDECI ATANASIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº000114, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 06/01/2011 | 150.00 | 00004246561401 | MARIA DE LOURDES DA SILVA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE RECIFE-PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 06/01/2011 | 250.00 | 00002309646482 | PEDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART.2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 06/01/2011 | 200.00 | 00005186580406 | DAMIANA FREITAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE RECIFE-PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/01/2011 | 300.00 | 00014215373468 | MANOEL SEVERINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2011 | 150.00 | 00001145661866 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE RECIFE-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/01/2011 | 1380.00 | 00009335787418 | DANIELE NUNES BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INTERNET, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº025239, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | CONTRIBUIÇÕES PARA A FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 10/01/2011 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS-CNM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A CNM, DEBITA NA CONTA DO FPM, REFERNTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032010 | 0000042 | 10/01/2011 | 4600.00 | 08649000000129 | LACERDA E MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DEZEMBRO DE 2010, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº025243, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062010 | 0000043 | 10/01/2011 | 3000.00 | 11103448000157 | PREVICON ASSESSORIA CONTABIL - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ARQUIVO MUNICIPAL DIGITAL, COM A DIGITALIZAÇÃO DE TODAS AS DESPESAS E LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE BUSCA, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 10/01/2011 | 530.00 | 02674135000168 | ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIA DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E AVISOS DESTE PREFEITURA, ATRAVES DA RADIO COMUNITÁRIA ÁGUA BRANCA FM, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº025234, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/01/2011 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº025233, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/01/2011 | 1000.00 | 00045055378468 | ELOY COSTA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº025228, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022010 | 0000041 | 10/01/2011 | 4595.40 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO KOMBI (MOO-7127), DESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº002364, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022010 | 0000048 | 10/01/2011 | 8300.29 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTONIVELADORA, TRATOR DE ESTEIRA E A RETROESCAVADEIRA DESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº002366, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 10/01/2011 | 1800.00 | 00005717366450 | ADELMO GOMES DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDE O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10 A 15 DE JANEIRO DE 2011, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/01/2011 | 1325.00 | 00028637879420 | GERSON SOARES NOGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 104 (CENTO E QUATRO) TAMBORES DE FERRO DESTINADOS A COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº025238, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 11/01/2011 | 425.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de Imprensa e Editora | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PUBLIAÇÃO DE MATERIAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DO JORNAL "A UNIÃO", DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 11/01/2011 | 93.00 | 00004055830440 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE RECIFE-PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 12/01/2011 | 280.00 | 00080505597420 | LUIZ GONZAGA PEREIRA VERAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART.2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 12/01/2011 | 220.00 | 00001481741403 | ANA MARIA CORDEIRO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART.2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 12/01/2011 | 100.00 | 00049330918468 | OZANETE FIRMINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART.2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 12/01/2011 | 57.15 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDE O PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA NA CONTA DO CID (9022-0) CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 17/01/2011 | 1800.00 | 00009069013401 | FRANCISCO DE ASSIS O. MIRANDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDE O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 17 A 22 DE JANEIRO DE 2011, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | CONTRIBUIÇÕES PARA A FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 18/01/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS AS. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A FAMUP, DEBITA NA CONTA DO ICMS, REFERNTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 600032011 | 0000147 | 18/01/2011 | 6300.34 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTONIVELADORA E A CAÇAMBA (MNE-0340) DESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº002413, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 18/01/2011 | 400.00 | 00007400622471 | NEUMA MARIA DOS SANTOS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS, PARA COORDENADORA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARA PARTICIPAR DO II CURSO DE FORMAÇÃO DOS COORDENADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 18/01/2011 | 320.00 | 00079792863400 | CLENILDA PAULINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS, PARA COORDENADORA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARA PARTICIPAR DO II CURSO DE FORMAÇÃODOS COORDENADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 18/01/2011 | 180.00 | 00002854050479 | JOSE DEODATO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE RECIFE-PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 600032011 | 0000095 | 19/01/2011 | 453.90 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO KOMBI (MOO-7127), DESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº002365, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 20/01/2011 | 146.00 | 00014937010883 | ANTONIO SILVERIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS, LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR (MOB-8098) E ONIBUS (MNE-0104), CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº025240, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 20/01/2011 | 2683.00 | 00051542323215 | ALEXSANDRO RODRIGUES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTEÇÃO NO MICRO ONIBUS ESCOLAR (MOB-8098), CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº015098, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 20/01/2011 | 850.00 | 00012247952453 | DINALDO JOSE DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REFERENTE A MANUTEÇÃO NA MÁQUINA COPIADORA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NA COPIADORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº015104, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 20/01/2011 | 100.00 | 00006638851403 | DAMIAO PEREIRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 20/01/2011 | 200.00 | 00004651898491 | ANTONIO PAULINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 20/01/2011 | 1230.50 | 02445490000165 | ANTONIO DE ARAUJO AMORIM - ELETRO LASER | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº100, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 21/01/2011 | 12440.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM DIVERSOS PREDIOS DESTA PREFEITURA, CONFORME CONSTA EM RELATORIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 24/01/2011 | 1800.00 | 00009069013401 | FRANCISCO DE ASSIS O. MIRANDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDE O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 24 A 29 DE JANEIRO DE 2011, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 25/01/2011 | 48.88 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDE O PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FEP (12.529-6) CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 25/01/2011 | 147.35 | 00001884002498 | JOSIVAN NICOLAU DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVELAÇÃO DE 200 FOTOS DE CISTERNAS PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVENIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº025521, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 25/01/2011 | 250.00 | 00034171217873 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART.2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 25/01/2011 | 50.00 | 00004247257463 | PERLA LUCIA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART.2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 26/01/2011 | 213.00 | 00003248306459 | IARA CRISTINA MANGUEIRA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE RECIFE-PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 26/01/2011 | 150.00 | 00004246561401 | MARIA DE LOURDES DA SILVA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE RECIFE-PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 26/01/2011 | 55.00 | 00004760711430 | ALEXANDRO CORREIA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DA IMPRESSOA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº025244, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 26/01/2011 | 80.00 | 00020290705487 | IRENE FIRMINO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE UMA DIARIAS, PARA A FUNCIONÁRIA DESTA PREFEITURA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 27/01/2011 | 1700.00 | 09411193000148 | GERALDO DANIEL DE LIMA-OFICINA MECANICA DANIEL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE UM JOGO DE LAMINA, DOIS PAR DE CANTO, TROCA DE REPARO DE BOMBA HIDRAULICA E SOLDA DO RADIADOR, REALIZADOS NO TRATOR DE ESTEIRA DESTE MUNCIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº000368, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 27/01/2011 | 640.00 | 09411193000148 | GERALDO DANIEL DE LIMA-OFICINA MECANICA DANIEL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE DUAS MANGUEIRAS, TROCA DE PINO E TROCA DE UMA CONECÇÃO, REALIZADOS NO TRATOR DE ESTEIRA DESTE MUNCIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCALNº000369, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 27/01/2011 | 200.00 | 00013618788860 | JOAO VITAL PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE RECIFE-PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 28/01/2011 | 29.74 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDE O PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA NA CONTA DO ICMS DESON. (2831414) CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 600012011 | 0000001 | 28/01/2011 | 5000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA COM O FORNECIMENTO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO PARA APREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL Nº000658, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 29/01/2011 | 175.00 | 05843739000189 | TONY MAQPEÇAS - MERYELLE D´MEDEIROS BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DA AQUISIÇÃO DE UMA MAQUINA APARADOR DE GRAMAS ELETRICO TT1000, PARA SER UTILIZADA NO CORTE DE GRAMAS DA CANTEIROS DAS PRAÇAS E ORGÃOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº001371, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 30/01/2011 | 660.00 | 11103448000157 | PREVICON ASSESSORIA CONTABIL - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL NA AREA PESSOAL, JUNTO AO INSS, RECEITA FEDERAL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, INDIVIDUALIZAÇÃO DA GFIP, INFORMAÇÕES DA RAIS E DIRF DURANTE O ANO DE 2011, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº000106, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012011 | 0000050 | 30/01/2011 | 1300.00 | 11103448000157 | PREVICON ASSESSORIA CONTABIL - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL DIGITAL, COM A DIGITALIZAÇÃO DE TODAS AS DESPESAS DA PREFEITURA, DURANTE O ANO DE 2011, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº000107, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 31/01/2011 | 16875.00 | 00055944493453 | AMAURI CORREIA DE AZEVEDO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA SETENÇA JUDICIAL AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO Nº094.2002.000.404-3, CONFORME CONSTA EM MANDATO DE INTIMAÇÃO E DECISÃO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 31/01/2011 | 875.00 | 00002712830415 | JOAO CORREIA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA SETENÇA JUDICIAL AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO Nº094.2002.000.172-6, CONFORME CONSTA EM MANDATO DE INTIMAÇÃO E DECISÃO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 31/01/2011 | 1087.19 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDE O PAGAMENTO DA GRU DE DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 31/01/2011 | 41.70 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DAS DESPESAS BANCARIAS, DA CONTA 5.373-2, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 31/01/2011 | 282.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERNTES A TAXA PAGA POR ESTA EDILIDADE A FIM QUE SEJA FEITO O CREDITO DA FOLHA DE PAGAMENTO NOS FUNCIONARIOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2010, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 31/01/2011 | 48.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DAS DESPESAS BANCARIAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 600032011 | 0000140 | 31/01/2011 | 3554.14 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTONIVELADORA DESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº002372, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 31/01/2011 | 200.00 | 00006011450466 | TEREZINHA MARIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE RECIFE-PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 31/01/2011 | 200.00 | 00007620207414 | ATAIS NOGUEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE RECIFE-PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 31/01/2011 | 347.00 | 00030465338453 | NECI GONÇALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 31/01/2011 | 20.90 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE - UOL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDE O PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE INTERNET, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011, DEBITADA NO CONTA DO IGD (10194-X), CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 31/01/2011 | 300.00 | 00009069013401 | FRANCISCO DE ASSIS O. MIRANDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 31 DE JANEIRO DE 2011, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 01/02/2011 | 10169.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NESTE SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 01/02/2011 | 3250.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NESTE SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 01/02/2011 | 1800.00 | 00005283996409 | JOSE EUDES CONCEICAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE QUEBRA DE PEDRAS, UTILIZANDO PEQUENOS EXPLOSIVOS E OUTROS EQUIPAMENTOS, LOCALIZADAS NA RUA PROJETADA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COSNTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 01/02/2011 | 1500.00 | 00027669092491 | DONIZETE GOUVEIA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PICKUP D-20 PLACA MMP-4844, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA UTILIZADA EM TODOS OS SERVIÇOS QUE NECESSITEM SER REALIZADOS, NA SEDE DO MUNICIPIO E TAMBÉM NA ZONA RURAL, CONFORME CONSTA EM CONTRATO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 01/02/2011 | 310.00 | 00008216089830 | VALDECI PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSERTO COM SOLDA ELETRICA EM SEIS PORTAS DO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 01/02/2011 | 2200.00 | 00007218851444 | MANOEL LEANDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDE O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CARPINAGEM DOS MATOS E GRAMAS QUE NASCEM ENTRE AS PEDRAS DE CALÇAMENTO E LIMPEZA DOS TERRENOS BALDIOS DAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 01/02/2011 | 1500.00 | 00009069013401 | FRANCISCO DE ASSIS O. MIRANDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 05 DE FEVEIRO DE 2011, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 01/02/2011 | 25753.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NESTE SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 01/02/2011 | 7340.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FOLHA DE PAGAMENTOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 01/02/2011 | 3570.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, MÊS DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 01/02/2011 | 4536.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NESTE SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 01/02/2011 | 2700.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS LOTADOS NESTE SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 01/02/2011 | 1850.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NESTE SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 01/02/2011 | 156.00 | 00039020118404 | ELIAS ALVES GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE VIDAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 01/02/2011 | 150.00 | 00088989178487 | GILVAN RAIMUNDO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE RECIFE-PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 01/02/2011 | 160.00 | 00004209469424 | JULIANA FREITAS DE FRANÇA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS, PARA A FUNCIONÁRIA DESTA PREFEITURA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DO 4º ENCONTRO DE ARTICULADORES COM OS TEMAS SEMIARIDO E ESPORTE E CIDADANIA DO SELO UNICEF, NOS DIAS 10 E 11 DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 01/02/2011 | 6985.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRMA PAIF, MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 01/02/2011 | 200.00 | 00002736900430 | JOSE DA ROCHA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA PADRE ARISTIDES, DESTINADO AO DEPÓSITO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NA FEIRA DO PRODUTOR RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 01/02/2011 | 200.00 | 00002712830415 | JOAO CORREIA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO LOPES, DESTINADO AO BANCO DE SEMENTES AGRICOLAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 01/02/2011 | 2583.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 600032011 | 0000298 | 01/02/2011 | 2085.52 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR DE PNEU E A CAÇAMBA MNK-5701, DESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº002373, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BRINQUEDOTECA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 01/02/2011 | 200.00 | 00051493772449 | MARIA DJANETE CAETANO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA JOSÉ PEDRO FIRMINO, DESTINADO AO FUNIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 01/02/2011 | 150.00 | 00002736900430 | JOSE DA ROCHA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA PADRE ARISTIDES, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 01/02/2011 | 100.00 | 00014215349400 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA PADRE ARISTIDES, ESPAÇO UTILIZADO PARA REALIZAÇÃO DE CONSERTOS DE CARTEIRAS E OUTROS MOVÉIS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 01/02/2011 | 2376.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NESTE SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 01/02/2011 | 540.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 01/02/2011 | 54287.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 01/02/2011 | 136633.97 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 01/02/2011 | 3797.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONSTA EM RELATORIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 01/02/2011 | 11611.18 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO FUNDEB 60%, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2010, CONFORME CONSTA EM GRP EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 01/02/2011 | 1028.65 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRAVA (2% RAT) DO FUNDEB 40%, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2010, CONFORME CONSTA EM GRP EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 01/02/2011 | 2362.18 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRAVA (2% RAT) DO FUNDEB 60%, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2010, CONFORME CONSTA EM GRP EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 01/02/2011 | 4259.80 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO FUNDEB 40%, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2010, CONFORME CONSTA EM GRP EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 01/02/2011 | 3821.69 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO FUNDEB 40%, COMPETENCIA JANEIRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM GRP EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 01/02/2011 | 11224.66 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO FUNDEB 60%, COMPETENCIA JANEIRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM GRP EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 01/02/2011 | 1065.04 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRAVA (2% RAT) DO FUNDEB 40%, COMPETENCIA JANEIRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM GRP EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 01/02/2011 | 2291.91 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRAVA (2% RAT) DO FUNDEB 60%, COMPETENCIA JANEIRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM GRP EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 01/02/2011 | 16.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DAS DESPESAS BANCARIAS DA CONTA DO FUNDEB (10580-5), MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 01/02/2011 | 7031.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NESTE SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 01/02/2011 | 200.00 | 00070699356504 | ROSELI MARIA DANTAS DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA JOSÉ PEDRO FIRMINO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ENTIDADE DE PREVIDENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 600012011 | 0000160 | 01/02/2011 | 5000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA COM O FORNECIMENTO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO PARA APREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL Nº000707, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 01/02/2011 | 2808.00 | 00039020061453 | MARIA DAS NEVES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE APOSENTADORIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 01/02/2011 | 1242.00 | 00002735334449 | NAIR CORDEIRO DE AZEVEDO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE APOSENTADORIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 01/02/2011 | 4525.32 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADO NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 01/02/2011 | 2064.50 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 01/02/2011 | 1200.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 01/02/2011 | 1161.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 01/02/2011 | 75.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERNTES A TAXA PAGA POR ESTA EDILIDADE A FIM QUE SEJA FEITO O CREDITO DA FOLHA DE PAGAMENTO NOS FUNCIONARIOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 01/02/2011 | 8.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DAS DESPESAS BANCARIAS, DEBITADA NA CONTA DO FPM (5.369-4), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 01/02/2011 | 540.00 | 00036021032420 | SEVERINA GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA PENSINISTA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 01/02/2011 | 4041.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 01/02/2011 | 6000.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E DO VICE PREFEITO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 01/02/2011 | 1200.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 01/02/2011 | 4600.00 | 08649000000129 | LACERDA E MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº025057, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 01/02/2011 | 1000.00 | 00045055378468 | ELOY COSTA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº025056, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 02/02/2011 | 1300.00 | 11103448000157 | PREVICON ASSESSORIA CONTABIL - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ARQUIVO DIGITAL COM DIGITALIZAÇÃO DE TODOS AS DESPESAS DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº000124, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 02/02/2011 | 600.00 | 11907043000171 | AGENCIA SIGA - WILLAMS NUNES DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE MARKENTING E DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DESTA EDILIDADE, NO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO: WWW.AGUABRANCA.PB.GOV.BR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 02/02/2011 | 660.00 | 11103448000157 | PREVICON ASSESSORIA CONTABIL - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL NA AREA PESSOAL, JUNTO AO INSS, RECEITA FEDERAL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, INDIVIDUALIZAÇÃO DA GFIP, INFORMAÇÕES DA RAIS E DIRF DURANTE O ANO DE 2011, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº000123, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 02/02/2011 | 800.00 | 09411193000148 | GERALDO DANIEL DE LIMA-OFICINA MECANICA DANIEL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE UM JOGO DE LAMINAS DA MOTONIVELADORA DESTA SECRETARIA,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº000370, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 02/02/2011 | 160.00 | 00001652307460 | CLAUDIVANIA PEREIRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE RECIFE-PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 02/02/2011 | 125.00 | 00008419627402 | MARIA APARECIDA LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART.2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 02/02/2011 | 112.00 | 00003003200437 | BEATRIZ BATISTA MAMEDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART.2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 02/02/2011 | 180.00 | 00003251808494 | MARIA GORETE SOARES GONÇALO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE RECIFE-PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 600032011 | 0000211 | 02/02/2011 | 902.52 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNZ-8956, DESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº002386, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 03/02/2011 | 200.00 | 00004000213407 | DAMIANA PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 03/02/2011 | 524.22 | 40938508000150 | MAQ-LAREM, MAQUINAS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SEIS TONNER PARA COPIADORA AFICIO 2015R, PERTENCENTE A SEC DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº700, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 07/02/2011 | 206.24 | 08271751000154 | ECT - CORREIOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS DESTA EDILIDADE, DO PERIODO DE 23 DE DEZEMBRO DE 2010 A 07 DE JANEIRO DE 2011, CONFORME EXTRATO DE SERVIÇOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 07/02/2011 | 530.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA DE 150HA, DESTINADOS AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA MNE-0304, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº005124, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 07/02/2011 | 65.00 | 00003922245420 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART.2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 07/02/2011 | 970.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS E OUTROS MATERIAIS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº005125, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 07/02/2011 | 1800.00 | 00071054723400 | FRANCISCO HONORATO DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 07 A 12 DE FEVEIRO DE 2011, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 08/02/2011 | 5520.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SEIS PNEUS 1000X20, DESTINADOS AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA NQJ-2580, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº005138, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 08/02/2011 | 660.00 | 00021953708404 | ORLANDO GOMES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TRINTA FILTROS DE BARROS, PARA SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº005986, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 08/02/2011 | 300.00 | 07553129000176 | PUBLISOFT INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE DOIS SOFTWARES, SENDO UM DE LICITAÇÃO E OUTRO DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº0657, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 08/02/2011 | 600.00 | 12363175000142 | REVISTA POLITICAS E NEGOCIOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO DE INFORMES PUBLICITÁRIOS DESTA PREFEITURA NA REVISTA "POLITICAS E NEGOCIOS" E NO SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº000034, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 09/02/2011 | 2210.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SEIS PNEUS 700X16 E DOIS PROTETORES ARO 16, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOB-8098, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº005149, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 09/02/2011 | 28.40 | 12916868000115 | DJALMA BATERIAS - ANDREZA BRUNELA DOS SANTOS DAVI | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LAMPADAS, FUZIVEL E OUTROS MATERIAS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOB-8098, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº00001, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 600032011 | 0000212 | 09/02/2011 | 971.12 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTONIVELADORA E A CAÇAMBA (MOJ-2580) DESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº002387, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 600032011 | 0000296 | 10/02/2011 | 4845.65 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTONIVELADORA DESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº002389, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 600032011 | 0000243 | 10/02/2011 | 3454.64 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR DE ESTEITA DESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº002388, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 600032011 | 0000244 | 10/02/2011 | 5290.92 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A KOMBI (MOO-7127) E UNO (MNZ-8956) DESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº002390, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | CONTRIBUIÇÕES PARA A FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 10/02/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS-CNM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A CNM, DEBITA NA CONTA DO FPM, REFERNTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO PARA O IPMAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 10/02/2011 | 1112.73 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRAVA (2% RAT), COMPETENCIA 01/2011, CONFORME CONSTA EM GRP EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO PARA O IPMAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 10/02/2011 | 4841.78 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, COMPETENCIA 01/2011, CONFORME CONSTA EM GRP EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 10/02/2011 | 832.39 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME CONSTA EM FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 10/02/2011 | 1744.19 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME CONSTA EM FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 10/02/2011 | 5383.18 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO VALOR REFERENTE AO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM (5.369-4), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 10/02/2011 | 2601.95 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DIVIDA ADMINISTRATIVA COM O INSS, DEBITADA NA CONTA DO FPM (5.369-4), MES DE FEVEREIRO DE 20111, CONFORME CONSTA NO DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 10/02/2011 | 2261.41 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FINANCIAMENTO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL ATRAVES DO FGTS, CONFORME DEBITADO NA CONTA DO FPM (5.369-4, MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 10/02/2011 | 21392.01 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DIVIDA COM O INSS, DEBITADA NA CONTA DO FPM (5.369-4), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME CONSTA NO DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 10/02/2011 | 200.00 | 00005186580406 | DAMIANA FREITAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE RECIFE-PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 10/02/2011 | 300.00 | 00024960306491 | VALDELICE CAETANO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE RECIFE-PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 10/02/2011 | 107.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PREDIO LOCADO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM RELATORIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 10/02/2011 | 300.00 | 00021983907871 | JOSETE GONÇALO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART.2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 10/02/2011 | 126.00 | 00004437601440 | JUDITE CORREIA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 105(CENTO E CINCO) VASSOURAS DE PALHA DESTINADOS A LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº025247, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 11/02/2011 | 253.20 | 00004749453404 | MARIA DAS NEVES LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 211(DUZENTAS E ONZE) VASSOURAS DE PALHA DESTINADOS A LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº025246, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 11/02/2011 | 300.00 | 00004210178489 | MARILEIDE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 11/02/2011 | 300.00 | 00016543895870 | MARIA DO DESTERRO MELO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 11/02/2011 | 292.41 | 00002819530400 | RAIMUNDO FERREIRA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 11/02/2011 | 300.00 | 00004526866440 | DARLI NASCIMENTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART.2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 11/02/2011 | 3000.00 | 04770819000199 | TMZ COMUNICAÇÃO E ENTRETENDIMENTO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO DE INFORME PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAL NA REVISTA PREFEITOS E VICES COM FORNECIMENTO DE 300 EXAMPLARES DA REVISTA, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº00387, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 11/02/2011 | 1613.00 | 11403513000160 | LAUDECI ATANASIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº000121, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | CONST., RECUP.OU AMPL. DE ESC. DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000092010 | 0000259 | 11/02/2011 | 30373.39 | 07524547000135 | V&A CONSTRUÇOES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA 1ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E PINTURA DAS ESCOLAS E CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM BOLETIM DE MEDIÇÃO E NOTA FISCAL Nº0288, EM ANEXO. | 00012011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 14/02/2011 | 1540.00 | 00009335787418 | DANIELE NUNES BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INTERNET, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº0025249, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 14/02/2011 | 200.00 | 00004010476443 | ERINALVA RUFINO DOS SANTOS E OUTRAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE RECIFE-PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 14/02/2011 | 200.00 | 00003720722406 | JOSEFA MARIA DA SILVA E OUTRAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE RECIFE-PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 14/02/2011 | 480.00 | 11403513000160 | LAUDECI ATANASIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº000122,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 14/02/2011 | 120.00 | 00001145661866 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART.2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 14/02/2011 | 1800.00 | 00005717366450 | ADELMO GOMES DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDE O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 14 A 19 DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 15/02/2011 | 80.00 | 00048572020420 | MARIA DO SOCORRO LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE RECIFE-PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 15/02/2011 | 150.00 | 00003956473477 | MARIA DE FATIMA SEVERINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE RECIFE-PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA SAELPA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 15/02/2011 | 1110.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, DEBITADO NA CONSTA DO ICMS ESTADAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 15/02/2011 | 454.00 | 00608499000114 | G. M. F. INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA HP MULTIFUSSINAL PSC 3050 WIFI, DESTINADA A SEC DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº005428, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 16/02/2011 | 280.00 | 09037800000151 | PONTOCOM INFORMÁTICA-SINEIDE DA SILVA VIEIRA-ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS COMPUTADORES DESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº000073, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 18/02/2011 | 55.21 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDE O PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FEP (12.529-6) CONFORME DAF, MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 18/02/2011 | 100.00 | 10393185000103 | AUREO GUEDES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REMANUFATURAMENTO DE DOIS CARTUCHOS HP DE UMA IMPRESSORA DA SEC DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº000316, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 18/02/2011 | 320.00 | 10393185000103 | AUREO GUEDES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE UMA IMPRESSORA LX-300, PERTENCENTE AO PETI, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº000317, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 18/02/2011 | 100.00 | 00002959120493 | MARIA DE LOURDES F. CAVALCANTI | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART.2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000164 | 19/02/2011 | 10957.75 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº 1635, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000165 | 19/02/2011 | 2839.05 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº 1636, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 21/02/2011 | 175.00 | 00004533508448 | EDNAR FLORENCIO DE AZEVEDO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLAR DAS ESCOLAS RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 600032011 | 0000216 | 21/02/2011 | 2469.59 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOB-8098, DESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº002393, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 21/02/2011 | 191.00 | 00014937010883 | ANTONIO SILVERIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS, LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR (MOB-8098) E ONIBUS (MNE-0104), CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº025051, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 600032011 | 0000297 | 21/02/2011 | 5480.46 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR DE PNEU E A CAÇAMBA NQJ-2580, DESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº002392, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 21/02/2011 | 1398.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de Imprensa e Editora | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PUBLIAÇÃO DE MATERIAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DO JORNAL "A UNIÃO", DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 21/02/2011 | 246.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de Imprensa e Editora | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PUBLIAÇÃO DE MATERIAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DO JORNAL "A UNIÃO", DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 21/02/2011 | 67.00 | 00004760711430 | ALEXANDRO CORREIA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECARCA DE CARTUCHOS DA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE FINANÇAS MODELO HP, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº025250, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 21/02/2011 | 120.00 | 00097308323404 | JOSE ADERIVAM FELIX DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE RECIFE-PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 21/02/2011 | 100.00 | 00006638851403 | DAMIAO PEREIRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART.2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0000163 | 21/02/2011 | 2672.95 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº 1.637, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 21/02/2011 | 1800.00 | 00005717366450 | ADELMO GOMES DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDE O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 21 A 26 DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 22/02/2011 | 93.00 | 00004055830440 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE RECIFE-PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 22/02/2011 | 114.00 | 00036095447836 | MARIA APARECIDA SIMOA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART.2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 22/02/2011 | 80.00 | 00020290705487 | IRENE FIRMINO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE UMA DIARIAS, PARA A FUNCIONÁRIA DESTA PREFEITURA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 22/02/2011 | 632.38 | 09309097000193 | CARTORIO BARBOSA CESAR - BALTAZAR BARBOSA CESAR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÃO DE FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº025052, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | CONTRIBUIÇÕES PARA A FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 22/02/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS AS. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A FAMUP, DEBITA NA CONTA DO ICMS, REFERNTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 22/02/2011 | 2316.00 | 35586866000100 | CLIPAC-CLIDENOR DE SOUZA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DOS SERVIÇOS DE EMPLACAMENTOS DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 600032011 | 0000237 | 23/02/2011 | 2372.08 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTONIVELADORA DESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº002410, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 23/02/2011 | 2824.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA - COMAC | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR DE PNEU DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº348, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 23/02/2011 | 1380.00 | 08065021000288 | SANTORRES COMERCIO S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOB-8098, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº004715, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 23/02/2011 | 1162.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de Imprensa e Editora | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PUBLIAÇÃO DE MATERIAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DO JORNAL "A UNIÃO", DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 23/02/2011 | 100.00 | 00016543895870 | MARIA DO DESTERRO MELO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 23/02/2011 | 45.25 | 08065021000288 | SANTORRES COMERCIO S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UMA CONEXÃO "T" PLASTICO, DESTINADA AO VEICULO CAÇAMBA MNK-5701, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº2576, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 24/02/2011 | 165.00 | 08065021000288 | SANTORRES COMERCIO S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO MATERIAIS AUTOMOTIVOS, DESTINADA AO VEICULO CAÇAMBA NQI-2580, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº2583, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 24/02/2011 | 220.00 | 00005806141403 | MARIA DA GUIA IMACULADA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 24/02/2011 | 220.00 | 00007594663438 | RUBENILDA SOLANGE S. FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 24/02/2011 | 2500.00 | 11961891000169 | CAP CONSULTORIA EM ADMINISTRAÇÃO PUBLICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA PARA AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº000024, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 24/02/2011 | 241.00 | 00021821267400 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA AFD-3159, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº015472,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 25/02/2011 | 2240.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS 1000X20, DUAS CAMARAS 1000X20 E DOIS PROTETORES ARO 10, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA KMG-8154, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº005152, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 27/02/2011 | 27.70 | 33066408000115 | BANCO ABN AMRO REAL S.A - BANCO REAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DAS DESPESAS BANCARIAS, DEBITADA NA CONTA 201212, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 28/02/2011 | 1.14 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDE O PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA NA CONTA DO 283.141-4 CONFORME DAF, MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 28/02/2011 | 300.00 | 07553129000176 | PUBLISOFT INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE DOIS SOFTWARES, SENDO UM DE LICITAÇÃO E OUTRO DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº0751, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 28/02/2011 | 900.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ACESSORIA E CONSULTORIA PEDAGOGICA NA AREA EDUCACIONAL, PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº 025267, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 28/02/2011 | 720.00 | 00008081142479 | EDNALDO ISIDRO DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DÁGUA PARA ONZE ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº 025268, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 28/02/2011 | 600.00 | 03775655000200 | SESI - SERVIÇO SOCIALDA INDUSTRIA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUPERVISÃO E CAPACITAÇÃO CONTINUADA DO TELECURSO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº 000759, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 28/02/2011 | 310.00 | 00014121204468 | FRANCISCO DE ASSIS JOCA CABRAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOB-8098, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº015515, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 600032011 | 0000293 | 28/02/2011 | 5772.99 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS MICROONIBUS ESCOLAR (MOB-8098), ONIBUS (KMG-8154) E ONIBUS (MMP-7083), DESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº002414, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 28/02/2011 | 300.00 | 00005717366450 | ADELMO GOMES DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDE O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 28 DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0000319 | 01/03/2011 | 1107.50 | 02445490000165 | ANTONIO DE ARAUJO AMORIM - ELETRO LASER | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO MATERIAS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINIÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº000.153, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 01/03/2011 | 23915.50 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NESTE SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0000424 | 01/03/2011 | 1500.00 | 00027669092491 | DONIZETE GOUVEIA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PICKUP D-20 PLACA MMP-4844, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA UTILIZADA EM TODOS OS SERVIÇOS QUE NECESSITEM SER REALIZADOS, NA SEDE DO MUNICIPIO E TAMBÉM NA ZONA RURAL, CONFORME CONSTA EM CONTRATO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 01/03/2011 | 2000.00 | 00004042000444 | BENTO FIRMINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA DE SEIS PASSAGENS MOLHADAS A SEREM CONSTRUIDAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 01/03/2011 | 7500.00 | 00042497981434 | RANIERE ARAÚJO SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE LIXEIRAS PERSONALIZADAS COM A LOGOMARCA DO MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 01/03/2011 | 9897.16 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NESTE SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 01/03/2011 | 3250.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NESTE SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 01/03/2011 | 300.00 | 00004752248417 | GENIVAL SABINO MENDES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 28 DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 01/03/2011 | 100.00 | 00005283996409 | JOSE EUDES CONCEICAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE QUEBRA DE PEDRAS, UTILIZANDO PEQUENOS EXPLOSIVOS E OUTROS EQUIPAMENTOS, LOCALIZADAS NA RUA PROJETADA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COSNTA EM CONTRATO ANEXO, EM COMPLEMENTO AO EMPENHO 150. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 01/03/2011 | 1500.00 | 00004752248417 | GENIVAL SABINO MENDES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 05 DE MARÇO DE 2011, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 01/03/2011 | 100.00 | 00014215349400 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA PADRE ARISTIDES, ESPAÇO UTILIZADO PARA REALIZAÇÃO DE CONSERTOS DE CARTEIRAS E OUTROS MOVÉIS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 01/03/2011 | 483.00 | 09353780000128 | REI DOS PARAFUSOS- ALTO PEÇAS LEITE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DISCO DE FREIO DE OUTROS MATERIAIS AUTOMOTIVOS DESTINADOS AO MICRO ONIBUS ESCOLAR (MOB-8098), CONFORME CONSTA EM DANFE Nº0097, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0000349 | 01/03/2011 | 205.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UMA CAMARA DE AR 1100X22 E UM PROTETOR PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA AFD-3159, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº005158, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0000350 | 01/03/2011 | 1200.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA MP150, DESTINADA AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA KMG-8154, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº005157, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BRINQUEDOTECA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 01/03/2011 | 200.00 | 00051493772449 | MARIA DJANETE CAETANO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA JOSÉ PEDRO FIRMINO, DESTINADO AO FUNIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 01/03/2011 | 545.00 | 00005741739431 | ROBSON MACIEL RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA KIT-1163, PARA TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA DA SEDE DO MUNICIPIO ATÉ O SITIO CANUDOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 01/03/2011 | 1100.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ACESSORIA E CONSULTORIA PEDAGOGICA NA AREA EDUCACIONAL, PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº 000280, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 01/03/2011 | 545.00 | 00020065433858 | MARTIM GOMES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA MNU-0441, LOCADO A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 01/03/2011 | 720.00 | 00010594172438 | JOCICLEUDO ISIDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM ONZE ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATOFIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 01/03/2011 | 545.00 | 00097291862434 | EDNALDO ERMINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA MOT-6022, LOCADO A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 01/03/2011 | 545.00 | 00045099545149 | ALBERTO GOMES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA KIX-9413, LOCADO A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 01/03/2011 | 545.00 | 00005909460480 | JOSIVALDO CLEMENTINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA KHN-8521, LOCADO A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 01/03/2011 | 600.00 | 03775655000200 | SESI - SERVIÇO SOCIALDA INDUSTRIA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUPERVISÃO E CAPACITAÇÃO CONTINUADA DO TELECURSO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº 000759, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 01/03/2011 | 272.50 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 01/03/2011 | 152817.22 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 01/03/2011 | 55259.69 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 01/03/2011 | 6856.25 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NESTE SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 01/03/2011 | 150.00 | 00002736900430 | JOSE DA ROCHA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA PADRE ARISTIDES, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011,CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 01/03/2011 | 400.00 | 00009433073410 | ADEMI MENDES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO DA BANDA MUSICAL "FORRÓ G4" NAS COMERAÇÕES CARNAVALESCAS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0000407 | 01/03/2011 | 1610.00 | 00000960624449 | JOSE FIRMINO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PICKUP D-20 PLACA JWK-0763, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA UTILIZADA EM TODOS OS SERVIÇOS QUE NECESSITEM SER REALIZADOS, NA SEDE DO MUNICIPIO E TAMBÉM NA ZONA RURAL, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 01/03/2011 | 2698.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NESTE SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 01/03/2011 | 1852.00 | 11403513000160 | LAUDECI ATANASIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DESTINADA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº000123, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 01/03/2011 | 1430.00 | 00009450254400 | JOSE HUMBERTO M. DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PAES DESTINADA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº000978053, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 01/03/2011 | 720.00 | 00008081142479 | EDNALDO ISIDRO DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DÁGUA PARA ONZE ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº 025268, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 01/03/2011 | 600.00 | 03775655000200 | SESI - SERVIÇO SOCIALDA INDUSTRIA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUPERVISÃO E CAPACITAÇÃO CONTINUADA DO TELECURSO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº 000759, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 01/03/2011 | 900.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ACESSORIA E CONSULTORIA PEDAGOGICA NA AREA EDUCACIONAL, PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº 025267, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 01/03/2011 | 273.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERNTES A TAXA PAGA POR ESTA EDILIDADE A FIM QUE SEJA FEITO O CREDITO DA FOLHA DE PAGAMENTO NOS FUNCIONARIOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 01/03/2011 | 32.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DAS DESPESAS BANCARIAS DA CONTA DO FUNDEB (10580-5), MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 01/03/2011 | 500.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME FATURAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0000504 | 01/03/2011 | 1000.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOIS PNEUS 750X16 E DUAS CAMARAS DE AR, DESTINADOS AO MICRO ONIBUS ESCOLAR (MOB-8098), CONFORME CONSTA EM DANFE Nº0011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 01/03/2011 | 800.00 | 00028288159869 | SIDNEY BERNARDINO BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DA BANDA MUSICAL "SIDNEY DOS TECLADOS E BANDA" DURANTE A FESTA DO PADROEIRO DA COMUNIDADE BELA VISTA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 01/03/2011 | 200.00 | 00002736900430 | JOSE DA ROCHA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA PADRE ARISTIDES, DESTINADO AO DEPÓSITO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NA FEIRA DO PRODUTOR RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 01/03/2011 | 200.00 | 00002712830415 | JOAO CORREIA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO LOPES, DESTINADO AO BANCO DE SEMENTES AGRICOLAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 01/03/2011 | 2606.91 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 01/03/2011 | 1420.00 | 00020293216487 | FRANCISCO OLIGARIO DO AMARAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS, PRESTADOS NO TRATOR DE ESTEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM CONTRATO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 01/03/2011 | 300.00 | 07553129000176 | PUBLISOFT INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE DOIS SOFTWARES, SENDO UM DE LICITAÇÃO E OUTRO DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº0751, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 01/03/2011 | 200.00 | 00070699356504 | ROSELI MARIA DANTAS DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA JOSÉ PEDRO FIRMINO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ENTIDADE DE PREVIDENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO PARA O IPMAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 01/03/2011 | 4441.30 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, COMPETENCIA 01/2011 CONFORME CONSTA EM GRP EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 01/03/2011 | 600.00 | 11907043000171 | AGENCIA SIGA - WILLAMS NUNES DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE MARKENTING E DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DESTA EDILIDADE, NO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO: WWW.AGUABRANCA.PB.GOV.BR, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigível | 000052011 | 0000364 | 01/03/2011 | 1000.00 | 00045055378468 | ELOY COSTA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº025056, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 01/03/2011 | 545.00 | 00036021032420 | SEVERINA GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA PENSINISTA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 01/03/2011 | 4101.50 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 01/03/2011 | 1200.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0000483 | 01/03/2011 | 3750.00 | 00073789933449 | BORESLAU LOPES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PAJERO SPORT HPE, PLACA (MOK-0865), LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº025071, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | CONTRIBUIÇÕES PARA A FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 01/03/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS AS. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A FAMUP, DEBITA NA CONTA DO ICMS, REFERNTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 01/03/2011 | 75.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERNTES A TAXA PAGA POR ESTA EDILIDADE A FIM QUE SEJA FEITO O CREDITO DA FOLHA DE PAGAMENTO NAS CONSTAS DOS FUNCIONÁRIOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 01/03/2011 | 97.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERNTES A TAXA PAGA POR ESTA EDILIDADE A FIM QUE SEJA FEITO O CREDITO DA FOLHA DE PAGAMENTO NAS CONSTAS DOS FUNCIONÁRIOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 01/03/2011 | 3595.49 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DIVIDA COM O FGTS, REFERENTE A COMPETENCIA 01 E 02/1992, CONFORME CONSTA EM GRF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 01/03/2011 | 80.00 | 00020290705487 | IRENE FIRMINO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE UMA DIARIAS, PARA A FUNCIONÁRIA DESTA PREFEITURA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 01/03/2011 | 6000.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 01/03/2011 | 2834.00 | 00039020061453 | MARIA DAS NEVES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE APOSENTADORIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 01/03/2011 | 1253.00 | 00002735334449 | NAIR CORDEIRO DE AZEVEDO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE APOSENTADORIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 01/03/2011 | 4547.57 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADO NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 01/03/2011 | 2076.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 01/03/2011 | 1200.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 01/03/2011 | 1171.75 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 01/03/2011 | 97.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERNTES A TAXA PAGA POR ESTA EDILIDADE A FIM QUE SEJA FEITO O CREDITO DA FOLHA DE PAGAMENTO NAS CONSTAS DOS FUNCIONÁRIOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 01/03/2011 | 3547.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM DIVERSOS PREDIOS DESTA PREFEITURA, CONFORME CONSTA FATURAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 01/03/2011 | 500.00 | 00025210467449 | GERALDO ALVES MEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO GERAL E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA REPETIDORA DE TV DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 01/03/2011 | 252.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de Imprensa e Editora | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PUBLIAÇÃO DE MATERIAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA SAELPA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 01/03/2011 | 1110.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011, DEBITADO NA CONSTA DO ICMS ESTADAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 01/03/2011 | 250.00 | 00003538647496 | JOSE SINTINALDO SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE RECIFE-PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 01/03/2011 | 250.00 | 00005740445400 | JOSÉ BELARMINO DE SENA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 01/03/2011 | 4578.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NESTE SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 01/03/2011 | 2725.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS LOTADOS NESTE SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 01/03/2011 | 1850.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NESTE SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 01/03/2011 | 527.00 | 00076028658472 | ANA PAULA DO NASCIMENTO MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FACILITADORA EM CAPACITAÇÕES PARA PROFISSIONAIS DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 01/03/2011 | 527.00 | 00076028658472 | ANA PAULA DO NASCIMENTO MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FACILITADORA EM CAPACITAÇÕES PARA PROFISSIONAIS DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE APOIO A FAMÍLIA - PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 01/03/2011 | 527.00 | 00076028658472 | ANA PAULA DO NASCIMENTO MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FACILITADORA EM CAPACITAÇÕES PARA PROFISSIONAIS DO PAIF DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 01/03/2011 | 8040.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 01/03/2011 | 150.00 | 00013319650807 | SANDRO CORREIA AZEVEDO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART.2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 01/03/2011 | 200.00 | 00003720722406 | JOSEFA MARIA DA SILVA E OUTRAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE RECIFE-PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 01/03/2011 | 200.00 | 00004010476443 | ERINALVA RUFINO DOS SANTOS E OUTRAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE RECIFE-PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 01/03/2011 | 150.00 | 00003437092448 | JOSEFA GRANJA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART.2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 01/03/2011 | 20.90 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE - UOL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDE O PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE INTERNET, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, DEBITADA NO CONTA DO IGD (10194-X), CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 01/03/2011 | 180.00 | 00002712610482 | JOAO GONÇALVES DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA ANTONIO ALVES, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 01/03/2011 | 156.00 | 00039020118404 | ELIAS ALVES GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE VIDAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 01/03/2011 | 6985.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRMA PAIF, MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 01/03/2011 | 540.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA PBV II, MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 01/03/2011 | 180.00 | 00002712610482 | JOAO GONÇALVES DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA ANTONIO ALVES, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 01/03/2011 | 1580.00 | 00047554410482 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO MACAR POLO SEDAN 1,6 DE PLACA MNU-5989, PARA REALIZAR DUAS VIAGENS A CIDADE JOAO PESSOA COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOSOCIAL, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 01/03/2011 | 3626.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, MÊS DE MARÇO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 01/03/2011 | 300.00 | 00068823304415 | JONAS JORGE DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART.2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 01/03/2011 | 150.00 | 00004246561401 | MARIA DE LOURDES DA SILVA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE RECIFE-PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 01/03/2011 | 400.00 | 00028870340813 | BRAZ GOMES DE SALES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART.2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 01/03/2011 | 200.00 | 00001145661866 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE RECIFE-PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 01/03/2011 | 150.00 | 00004246561401 | MARIA DE LOURDES DA SILVA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE RECIFE-PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 01/03/2011 | 655.00 | 00007328501421 | JOSE LAURINDO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "H", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 02/03/2011 | 300.00 | 00004724482427 | FRANCISCA MARIA NETA MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 02/03/2011 | 56.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DAS DESPESAS BANCARIAS, DA CONTA 5.369-4, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012011 | 0000328 | 02/03/2011 | 1300.00 | 11103448000157 | PREVICON ASSESSORIA CONTABIL - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ARQUIVO DIGITAL COM DIGITALIZAÇÃO DE TODOS AS DESPESAS DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº000155, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0000398 | 02/03/2011 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ELABORAÇÃO DE PLANO DE TRABALHO, ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA,ACOMPANHEMENTO DOS PREJOTOS NOS MINISTERIOS E SECRETARIAS DE ESTADO E ASSESSORIAEM ÓRGÃOS PÚBLICOS A ESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM OBJETO DE CONTRATO EM ANEXO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 02/03/2011 | 1350.00 | 00012247952453 | DINALDO JOSE DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REFERENTE A MANUTEÇÃO NA MÁQUINA COPIADORA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NA COPIADORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº015554, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 02/03/2011 | 660.00 | 11103448000157 | PREVICON ASSESSORIA CONTABIL - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL NA AREA PESSOAL, JUNTO AO INSS, RECEITA FEDERAL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, INDIVIDUALIZAÇÃO DA GFIP, INFORMAÇÕES DA RAIS E DIRF DURANTE O ANO DE 2011, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº000154, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 600032011 | 0000484 | 02/03/2011 | 1667.62 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A CAÇAMBA DE PLACA MNE-0304, DESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº002422, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 02/03/2011 | 1824.00 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - MDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO GARATIA SAFRA, CONFORME CONSTA EM BOLETO AXEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 03/03/2011 | 1546.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RETIFICA DO MOTOR DA CAÇAMBA DE PLACA MNZ-5701, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº001599, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 600032011 | 0000489 | 03/03/2011 | 2200.94 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTONIVELADORA, DESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº002423, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 03/03/2011 | 375.00 | 00947659000150 | UNDIME/PB | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER AO PAGAMENTO DA ANUIDADE JUNTO A UNDIME, REFERENTE AO ANO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 03/03/2011 | 140.00 | 12677076000135 | JOÃO MARQUES BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOB-8098, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº000097, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 03/03/2011 | 492.15 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDE O PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 01/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 03/03/2011 | 439.88 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDE O PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 02/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 03/03/2011 | 200.00 | 00007620207414 | ATAIS NOGUEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE RECIFE-PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 03/03/2011 | 65.00 | 00003922245420 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART.2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 03/03/2011 | 80.00 | 00048572020420 | MARIA DO SOCORRO LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE RECIFE-PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 03/03/2011 | 200.00 | 00005186580406 | DAMIANA FREITAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE RECIFE-PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD - FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 03/03/2011 | 2464.00 | 05816684000207 | DISTRIBUIDORA NOBREGA - JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE UM COMPUTADOR (INTEL CORE 2 DUO, 2GB MEMORIA RAM, 500GB HD, GABINET BLACK PIANO, TECLADO, MOUSE, MULTIMIDIA, IMPRESSORA HP C4780, MONITOR 19", RETEADOR E MODEM) DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº000491, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 03/03/2011 | 950.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA - COMAC | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA DE 1,5CV PARA SER UTILIZADA NO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE ESPUMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº000.361, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 04/03/2011 | 1620.00 | 04132405000134 | AMERICA VIRGINIA PEREIRA FLORENTINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE MOLAS HIDRAULICAS NAS PORTAS DE VIDRO DO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº003372, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 04/03/2011 | 4264.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A RETIFICA DO MOTOR DA CAÇAMBA DE PLACA MNZ-5701, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº001931, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 07/03/2011 | 1420.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM JOGO DE PISTÃO DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA MNZ-5701, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL DE Nº001938, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 07/03/2011 | 1500.00 | 00071054723400 | FRANCISCO HONORATO DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 07 A 12 DE MARÇO DE 2011, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 09/03/2011 | 600.00 | 12363175000142 | REVISTA POLITICAS E NEGOCIOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA DIVUGAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERSSE DA POPULAÇÃO ATREVES DA REVISTA POLITICAS E NEGOCIOS E DO SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº000059, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 10/03/2011 | 4600.00 | 08649000000129 | LACERDA E MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº025072, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052011 | 0000393 | 10/03/2011 | 1000.00 | 00045055378468 | ELOY COSTA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº025056, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | CONTRIBUIÇÕES PARA A FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 10/03/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS-CNM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A CNM, DEBITA NA CONTA DO FPM, REFERNTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 10/03/2011 | 9238.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DIVIDA COM O INSS, REFERENTE A PARCELA 13/240, CONFORME CONSTA EM GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 10/03/2011 | 2309.69 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DIVIDA COM O INSS, REFERENTE A PARCELA 13/60, CONFORME CONSTA EM GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO PARA O IPMAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 10/03/2011 | 1191.81 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRAVA (2% RAT), COMPETENCIA 01/2011, CONFORME CONSTA EM GRP EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 10/03/2011 | 1540.00 | 00009335787418 | DANIELE NUNES BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INTERNET PARA TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº0025073, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 10/03/2011 | 3514.24 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO VALOR REFERENTE AO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM (5.369-4), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME CONSTA EM DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 10/03/2011 | 2619.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DIVIDA ADMINISTRATIVA COM O INSS, DEBITADA NA CONTA DO FPM (5.369-4), MES DE MARÇO DE 20111, CONFORME CONSTA NO DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 10/03/2011 | 2262.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FINANCIAMENTO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL ATRAVES DO FGTS, CONFORME DEBITADO NA CONTA DO FPM (5.369-4), MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 10/03/2011 | 3679.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FGTS-NADIM JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME DEBITADO NA CONTA DO FPM (5.369-4) MES DE MARÇO DE 2011, E DEMONSTRADO NO DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 10/03/2011 | 14990.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DIVIDA COM O INSS, DEBITADA NA CONTA DO FPM (5.369-4), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME CONSTA NO DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 10/03/2011 | 815.00 | 09411193000148 | GERALDO DANIEL DE LIMA-OFICINA MECANICA DANIEL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO QUINZE BICO DE CONCHA E CONFECÇÃO DE MANGUEIRAS DESTINADA A RETROESCAVADEIRA DESTA SECRETARIA,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº000381, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 600032011 | 0000391 | 10/03/2011 | 5526.23 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTONIVELADORA E A CAÇAMBA DE PLACA MNE-0304, DESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº002462, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 600032011 | 0000396 | 10/03/2011 | 4694.41 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR DE ESTEIRA, DESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº002425, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 600032011 | 0000399 | 10/03/2011 | 1649.71 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A CAÇAMBA MNK-5701, DESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº002427, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 600032011 | 0000497 | 10/03/2011 | 2773.80 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A KOMBI MOO-7172, DESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº002428, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 10/03/2011 | 650.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SAO JOSE - CARMEM CELIA OLIVEIRA MARTINS ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MOLA E OUTROS MATERIAS AUTOMOTIVOS DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS ESCOLAR DE PLACA (MOB-8098), CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº000409, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022011 | 0000401 | 11/03/2011 | 2306.50 | 11403513000160 | LAUDECI ATANASIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº000125, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 11/03/2011 | 160.00 | 00004289980465 | FLAVIA REJANE BATISTA SALES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS, PARA A FUNCIONÁRIA DESTA PREFEITURA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 11/03/2011 | 750.00 | 00004466753423 | MARIA DAS GRACAS SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE RECIFE-PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 11/03/2011 | 280.00 | 00004540496417 | MARIA SALOME OLVEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE RECIFE-PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 11/03/2011 | 80.00 | 00006374287495 | MARIA DO CARMO LEONARDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 11/03/2011 | 75.00 | 00003402802473 | RUBENS XAVIER DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO DE TRES COMPUTADORES DESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº025529, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 11/03/2011 | 52.22 | 08065021000288 | SANTORRES COMERCIO S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM JOGO DE PEÇAS DO ELEMENTO DO FILTRO DE ÓLEO, DESTINADA AO VEICULO CAÇAMBA MNE-0304, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº2658, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 11/03/2011 | 230.00 | 00009806921488 | EDICLEIDE GOMES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MACACO HIDRAULICO DA CAÇAMBA DE PLACA MNE-0304, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº015647, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 14/03/2011 | 1800.00 | 00004752248417 | GENIVAL SABINO MENDES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 14 A 19 DE MARÇO DE 2011, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 14/03/2011 | 670.00 | 07816107000402 | DIAS NETO VEICULOS PEÇAS SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAS AUTOMOTIVOS DESTINADO AO VEICULO PAJERO LOCADO A ESTE GABINETE, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº482, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | CONST., RECUP.OU AMPL. DE ESC. DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000092010 | 0000471 | 14/03/2011 | 40040.07 | 07524547000135 | V&A CONSTRUÇOES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA 2ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E PINTURA DAS ESCOLAS E CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM BOLETIM DE MEDIÇÃO E NOTA FISCAL Nº0296, EM ANEXO. | 00012011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 15/03/2011 | 360.00 | 00030325617449 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº978043, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0000341 | 15/03/2011 | 100.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE PASTILHA DE FREIO E GRAXA DESTINADOS AO MICRO ONIBUS ESCOLAR (MOB-8098), CONFORME CONSTA EM DANFE Nº005, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 15/03/2011 | 389.00 | 00004471508474 | JOSÉ CARLOS ALVES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº 978041,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0000340 | 15/03/2011 | 57.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE PALHETA DO LIMPADOR DESTINADO AO VEICULO PAJERO LOCADO A ESTE GABINETE, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº0006, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 15/03/2011 | 72.00 | 33066408000115 | BANCO ABN AMRO REAL S.A - BANCO REAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DAS DESPESAS BANCARIAS, DEBITADA NA CONTA 201212, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 15/03/2011 | 90.00 | 00080506062449 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE UMA DIARIAS, PARA O SECRETÁRIO DESTA PREFEITURA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 15/03/2011 | 221.30 | 00004471508474 | JOSÉ CARLOS ALVES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº978042, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 15/03/2011 | 180.00 | 00060371277434 | IOLANDA LUSTOSA DE ANDRADE FIRMINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PARA GESTORES TÉCNICOS NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 16/03/2011 | 80.00 | 00002462610480 | SAULO CORREIA BORGES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO GMC - GERENTE MUNICIPAL DE CONVENIOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA GIDUR, CONFORME CONSTA EM PROCESSO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 16/03/2011 | 120.00 | 00022667440110 | MECANICA SAO JUDAS - FRANCISCO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CAIXA DE MARCHA DO MICROONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOB-8098 DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº000571, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 16/03/2011 | 7875.00 | 10822903000101 | INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÃO THREE D FASHION LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº112, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 600032011 | 0000408 | 16/03/2011 | 2023.83 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTONIVELADORA DESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº002429, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 17/03/2011 | 180.00 | 00002854050479 | JOSE DEODATO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE RECIFE-PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 17/03/2011 | 250.00 | 00022571603809 | VANDERLEY ACCELINO CORREIA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART.2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 18/03/2011 | 1592.70 | 09353780000128 | REI DOS PARAFUSOS- ALTO PEÇAS LEITE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS AUTOMOTIVOS DESTINADOS AO MICRO ONIBUS ESCOLAR (MOB-8098), CONFORME CONSTA EM DANFE Nº127, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 600032011 | 0000431 | 18/03/2011 | 1200.60 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A KOMBI (MOO-7127) DESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº002449, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 18/03/2011 | 540.00 | 08603680000140 | HOTAL CAIÇARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA OS TUTORES DE LIUX DA REDE MUNICIPAL, NUMA PARCERIA COM A UNDIME/MEC, NO PERIODO DE 29 A 31 DE MARÇO DE 2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA Nº2935. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 21/03/2011 | 191.00 | 00014937010883 | ANTONIO SILVERIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS, LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR (MOB-8098) E ONIBUS (KMG-8154), CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº025066, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 600032011 | 0000415 | 21/03/2011 | 2853.66 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A RETROESCAVADEIRA DESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº002431, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 600032011 | 0000478 | 21/03/2011 | 5500.36 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR DE ESTEIRA DESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº002430, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 21/03/2011 | 56.08 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDE O PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FEP (12.529-6) CONFORME DAF, MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 21/03/2011 | 2500.00 | 11961891000169 | CAP CONSULTORIA EM ADMINISTRAÇÃO PUBLICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA PARA AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº000026, EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 21/03/2011 | 375.00 | 00002441584448 | MANOEL GOMES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "H", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 21/03/2011 | 93.00 | 00004055830440 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART.2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 21/03/2011 | 200.00 | 00008419627402 | MARIA APARECIDA LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART.2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 21/03/2011 | 335.00 | 00007408912436 | MARIA EVANI DOS SANTOS SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART.2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 21/03/2011 | 60.00 | 00034330973804 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART.2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 21/03/2011 | 1800.00 | 00071054723400 | FRANCISCO HONORATO DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 21 A 26 DE MARÇO DE 2011, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 22/03/2011 | 195.00 | 00002525618483 | JOSE NEIDE DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº978054, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 23/03/2011 | 2623.00 | 08339525000168 | IVAN DANTAS BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CAIXA DE MARCHA DO MICROONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOB-8098 DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº003866, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0000320 | 23/03/2011 | 120.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM SILENCIOSO INTERMEDIÁRIO DESTINADO AO VEICULO D-20 DE PLACA JWK-0763, LOCADA A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº000.017, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 23/03/2011 | 690.00 | 00014121204468 | FRANCISCO DE ASSIS JOCA CABRAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MMP-7083, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº015842, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 23/03/2011 | 2169.87 | 05222411000145 | SALETUR AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE PASSAGENS AREAS PARA O PREFEITO, VICE-PRFEITO E SECRETARIO DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE BRASILIA, CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 23/03/2011 | 620.00 | 05222411000145 | SALETUR AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE PASSAGENS AREAS PARA O PREFEITO NA CIDADE DE JOAO PESSOA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 14 A 17 DE MARÇO DE 2011, CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 23/03/2011 | 150.00 | 00004761011408 | DALVINA GOUVEIA DE LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART.2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 23/03/2011 | 62.00 | 00004529216438 | DJANETE MARIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART.2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 23/03/2011 | 200.00 | 00004010476443 | ERINALVA RUFINO DOS SANTOS E OUTRAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE RECIFE-PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 23/03/2011 | 200.00 | 00004450509420 | MARIA JOSE BERNARDINO GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE RECIFE-PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 23/03/2011 | 130.00 | 00004450509420 | MARIA JOSE BERNARDINO GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART.2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 24/03/2011 | 100.00 | 00006638851403 | DAMIAO PEREIRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART.2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 24/03/2011 | 150.00 | 00010727640402 | FRANCISCA MARIA CAMPOS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART.2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 28/03/2011 | 1200.00 | 00071054723400 | FRANCISCO HONORATO DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 28 A 31 DE MARÇO DE 2011, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0000339 | 29/03/2011 | 107.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE PASTILHA DE FREIO E GRAXA DESTINADOS AO MICRO ONIBUS ESCOLAR (MOB-8098), CONFORME CONSTA EM DANFE Nº0025, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 600012011 | 0000330 | 30/03/2011 | 385.00 | 00058384820104 | DAURICELIO HONORIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 30/03/2011 | 123000.00 | 01844555000506 | IVECO LATIN AMERICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM ONIBUS ESCOLAR - ORE CONVENCIONAL PEQUENO CAP. 29 ALUNOS SENTADOS, OBJETO DO CONVENIO Nº 703937/2010-FNDE E RESULTADO DA ATA DE REGISTRODE PREÇO REALIZADA ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRONICO Nº 16/2010,CONFORME CONSTA EM ATA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 30/03/2011 | 123000.00 | 01844555000506 | IVECO LATIN AMERICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM ONIBUS ESCOLAR - ORE CONVENCIONAL PEQUENO CAP. 29 ALUNOS SENTADOS, OBJETO DO CONVENIO Nº 700728/2010-FNDE E RESULTADO DA ATA DE REGISTRODE PREÇO REALIZADA ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRONICO Nº 16/2010,CONFORME CONSTA EM ATA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 30/03/2011 | 212000.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMERICA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM ONIBUS ESCOLAR - ORE GRANDE, OBJETO DO CONVENIO Nº 700728/2010-FNDE E RESULTADO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO REALIZADA ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRONICO Nº 16/2010,CONFORME CONSTA EM ATA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 600032011 | 0000434 | 30/03/2011 | 6606.80 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS MICROONIBUS ESCOLAR (MOB-8098), ONIBUS (KMG-8154) E ONIBUS (MMP-7083), DESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº002442, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022011 | 0000352 | 30/03/2011 | 2632.40 | 11403513000160 | LAUDECI ATANASIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº000130, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000342 | 30/03/2011 | 8504.20 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº 1.754, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000343 | 30/03/2011 | 3027.05 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº1753, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 600032011 | 0000433 | 30/03/2011 | 2692.47 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTONIVELADORA DESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº002443, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 30/03/2011 | 337.20 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL UTILIZADO EM OFICINAS DE TRABALHOS MANUAIS OFERECIDOS AOS ALUNOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº002192, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 30/03/2011 | 49.00 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL UTILIZADO EM OFICINAS DE TRABALHOS MANUAIS OFERECIDOS AOS ALUNOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº002193, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE APOIO A FAMÍLIA - PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 30/03/2011 | 388.20 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL UTILIZADO EM OFICINAS DE TRABALHOS MANUAIS OFERECIDOS PELO PAIF DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº002191, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0000348 | 30/03/2011 | 4009.75 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº1.755, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022011 | 0000363 | 30/03/2011 | 502.00 | 11403513000160 | LAUDECI ATANASIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº000137,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 30/03/2011 | 20.90 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE - UOL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDE O PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE INTERNET, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, DEBITADA NO CONTA DO IGD (10194-X), CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022011 | 0000353 | 31/03/2011 | 1300.00 | 11403513000160 | LAUDECI ATANASIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº000135, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 31/03/2011 | 290.00 | 00051542323215 | ALEXSANDRO RODRIGUES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM UM PARACHOQUE DIANTEIRO NO MICRO ONIBUS ESCOLAR (MOB-8098), CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº015985, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 31/03/2011 | 1152.00 | 11403513000160 | LAUDECI ATANASIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº000136, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 600012011 | 0000329 | 31/03/2011 | 5000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA COM O FORNECIMENTO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO PARA APREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL Nº000771, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 31/03/2011 | 1.14 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDE O PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA NA CONTA DO ICMS DESON. (2831414) MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0000559 | 01/04/2011 | 2600.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ELABORAÇÃO DE PLANO DE TRABALHO, ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA,ACOMPANHEMENTO DOS PREJOTOS NOS MINISTERIOS E SECRETARIAS DE ESTADO E ASSESSORIAEM ÓRGÃOS PÚBLICOS A ESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM OBJETO DE CONTRATO FIRMADO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO PARA O IPMAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 01/04/2011 | 1284.80 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRAVA (2% RAT), COMPETENCIA 02/2011, CONFORME CONSTA EM GRP EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO PARA O IPMAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 01/04/2011 | 5081.00 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, COMPETENCIA 02/2011 CONFORME CONSTA EM GRP EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 01/04/2011 | 655.00 | 09037800000151 | PONTOCOM INFORMÁTICA-SINEIDE DA SILVA VIEIRA-ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS COMPUTADORES E RECARGA DE TONNER DESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº000075, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 01/04/2011 | 2834.00 | 00039020061453 | MARIA DAS NEVES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE APOSENTADORIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 01/04/2011 | 1253.00 | 00002735334449 | NAIR CORDEIRO DE AZEVEDO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE APOSENTADORIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 01/04/2011 | 4859.23 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADO NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 01/04/2011 | 2200.16 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 01/04/2011 | 1200.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 01/04/2011 | 1171.75 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 01/04/2011 | 96.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERNTES A TAXA PAGA POR ESTA EDILIDADE A FIM QUE SEJA FEITO O CREDITO DA FOLHA DE PAGAMENTO NAS CONSTAS DOS FUNCIONÁRIOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 01/04/2011 | 80.00 | 00020290705487 | IRENE FIRMINO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE UMA DIARIAS, PARA A FUNCIONÁRIA DESTA PREFEITURA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 01/04/2011 | 2291.79 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME CONSTA EM FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 600012011 | 0000751 | 01/04/2011 | 5000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA COM O FORNECIMENTO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO PARA APREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL Nº000816, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 01/04/2011 | 660.00 | 11103448000157 | PREVICON ASSESSORIA CONTABIL - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL NA AREA PESSOAL, JUNTO AO INSS, RECEITA FEDERAL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, INDIVIDUALIZAÇÃO DA GFIP, INFORMAÇÕES DA RAIS E DIRF DURANTE O ANO DE 2011, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº000167, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 01/04/2011 | 200.00 | 00070699356504 | ROSELI MARIA DANTAS DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA JOSÉ PEDRO FIRMINO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ENTIDADE DE PREVIDENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 01/04/2011 | 168.59 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, CONFORME CONSTA EM FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 01/04/2011 | 402.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME CONSTA EM FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 01/04/2011 | 4013.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME CONSTA EM FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 01/04/2011 | 300.00 | 07553129000176 | PUBLISOFT INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE DOIS SOFTWARES, SENDO UM DE LICITAÇÃO E OUTRO DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº0751, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 01/04/2011 | 545.00 | 00036021032420 | SEVERINA GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA PENSIONISTA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 01/04/2011 | 4133.16 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 01/04/2011 | 6000.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIO ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 01/04/2011 | 1200.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 01/04/2011 | 140.00 | 00077044517404 | VICENTE CHAVES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA O MOTORISTA DURANTE O MES DE ABRIL, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM AS TECNICAS DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 01/04/2011 | 140.00 | 00047555041472 | JOÃO GONÇALVEWS DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA O MOTORISTA, QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE PATOS E CAMPINA GRANDE, COM O PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 01/04/2011 | 140.00 | 00048571962472 | HELENO FRANCISCO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA O MOTORISTA, QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE PATOS E SOLEDADE, COM O PESSOAL DO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 01/04/2011 | 120.00 | 00002042208400 | SERGIO CORREIA BORGES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DO LSE (LEVANTAMENTO DA SITUAÇÃO ESCOLAR) COMO TÉCNICO DE INFORMÁTICA, CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 01/04/2011 | 2135.00 | 00002117560407 | ROBERTO JACINTO PINTO JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LEILOEIRO EFETUADO NO LEILÃO REALIZADO POR ESTA EDILIDADE EM ABRIL DE 2010, CONFORME CONSTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0000550 | 01/04/2011 | 3750.00 | 00073789933449 | BORESLAU LOPES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PAJERO SPORT HPE, PLACA (MOK-0865), LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº025125, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 01/04/2011 | 4600.00 | 08649000000129 | LACERDA E MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº025565, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 01/04/2011 | 600.00 | 12363175000142 | REVISTA POLITICAS E NEGOCIOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA DIVUGAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERSSE DA POPULAÇÃO ATREVES DA REVISTA POLITICAS E NEGOCIOS E DO SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011, DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012011 | 0000752 | 01/04/2011 | 1300.00 | 11103448000157 | PREVICON ASSESSORIA CONTABIL - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ARQUIVO DIGITAL COM DIGITALIZAÇÃO DE TODOS AS DESPESAS DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº000168, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 01/04/2011 | 600.00 | 11907043000171 | AGENCIA SIGA - WILLAMS NUNES DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE MARKENTING E DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DESTA EDILIDADE, NO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO: WWW.AGUABRANCA.PB.GOV.BR, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 01/04/2011 | 2760.30 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRAVA (2% RAT) DO FUNDEB 60%, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM GRP EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 01/04/2011 | 1085.74 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRAVA (2% RAT) DO FUNDEB 40%, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM GRP EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 01/04/2011 | 13717.87 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO FUNDEB 60%, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM GRP EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 01/04/2011 | 4029.08 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRAVA (2% RAT) DO FUNDEB 40%, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM GRP EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 01/04/2011 | 54492.37 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 01/04/2011 | 169669.54 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 01/04/2011 | 2698.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NESTE SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 01/04/2011 | 1053.00 | 00047554525468 | DANIEL BARROS RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA NPV-3487, LOCADO A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº025117, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0000547 | 01/04/2011 | 1610.00 | 00000960624449 | JOSE FIRMINO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PICKUP D-20 PLACA JWK-0763, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA UTILIZADA EM TODOS OS SERVIÇOS QUE NECESSITEM SER REALIZADOS, NA SEDE DO MUNICIPIO E TAMBÉM NA ZONA RURAL, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 01/04/2011 | 1053.00 | 00047554525468 | DANIEL BARROS RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA NPV-3487, LOCADO A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº025117, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 01/04/2011 | 7039.57 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NESTE SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 01/04/2011 | 1610.00 | 00000960624449 | JOSE FIRMINO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PICKUP D-20 PLACA JWK-0763, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA UTILIZADA EM TODOS OS SERVIÇOS QUE NECESSITEM SER REALIZADOS, NA SEDE DO MUNICIPIO E TAMBÉM NA ZONA RURAL, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 01/04/2011 | 389.00 | 00004471508474 | JOSÉ CARLOS ALVES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº 978041,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 01/04/2011 | 1100.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ACESSORIA E CONSULTORIA PEDAGOGICA NA AREA EDUCACIONAL, PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº 0001, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 01/04/2011 | 545.00 | 00020065433858 | MARTIM GOMES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA MNU-0441, LOCADO A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 01/04/2011 | 545.00 | 00097291862434 | EDNALDO ERMINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA MOT-6022, LOCADO A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 01/04/2011 | 545.00 | 00045099545149 | ALBERTO GOMES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA KIX-9413, LOCADO A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 01/04/2011 | 545.00 | 00005909460480 | JOSIVALDO CLEMENTINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA KHN-8521, LOCADO A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 01/04/2011 | 272.50 | 00003624779494 | GINO COSME DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA MMY-5004, LOCADO A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 01/04/2011 | 545.00 | 00005741739431 | ROBSON MACIEL RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA KIT-1163, LOCADO A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 01/04/2011 | 720.00 | 00010594172438 | JOCICLEUDO ISIDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM ONZE ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATOFIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 01/04/2011 | 600.00 | 03775655000200 | SESI - SERVIÇO SOCIALDA INDUSTRIA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUPERVISÃO E CAPACITAÇÃO CONTINUADA DO TELECURSO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº 000759, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 01/04/2011 | 279.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERNTES A TAXA PAGA POR ESTA EDILIDADE A FIM QUE SEJA FEITO O CREDITO DA FOLHA DE PAGAMENTO NOS FUNCIONARIOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 01/04/2011 | 56.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DAS DESPESAS BANCARIAS DA CONTA DO FUNDEB (10580-5), MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 01/04/2011 | 440.00 | 00018473688830 | MANOEL MELO SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA D-20 DE PLACA AEV-2694, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO MERECO PARA O POVOADO DE BOM JESUS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 01/04/2011 | 600.00 | 00008018205450 | ANDERSON RODRIGUES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA D-20 DE PLACA BUV-9032, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO MOCÓ PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 01/04/2011 | 340.00 | 00005809945465 | MARIA BERNADETE NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA D-20 DE PLACA CEX-2351, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO MERECO PARA O POVOADO DE BOM JESUS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 01/04/2011 | 800.00 | 00012806010861 | ALCIDES G. DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA D-20 DE PLACA CEX-2351, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO MERECO PARA A SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 01/04/2011 | 1540.00 | 00009502258860 | JOSE NETO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA D-20 DE PLACA KKI-0227, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO SANTA MARIA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 01/04/2011 | 690.00 | 00004124773439 | GERLANDIO PEREIRA GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA D-20 DE PLACA BGZ-4572, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO ESCONDIDO PARA O POVOADO DE LAGOINHA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 01/04/2011 | 1300.00 | 00073809020400 | DJALMA BATISTA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO F-400 DE PLACA HVI-4152, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO BOLA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 01/04/2011 | 720.00 | 00005055987871 | MANOEL SOBRINHO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA D-20 DE PLACA BLR-1286, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO SANTA MARIA PARA O POVOADO DE LAGOINHA MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 01/04/2011 | 800.00 | 00002355869430 | JOÃO MELO SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA D-20 DE PLACA MMS-2321, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO MERECO PARA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 01/04/2011 | 1040.00 | 00002829610466 | ALOIZA ALVES BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA D-20 DE PLACA GOJ-1912, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO LAGE DÁGUA PARA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 01/04/2011 | 800.00 | 00004881442481 | ROSIVALDO RAMOS NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA D-20 DE PLACA AEL-2924, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO DONA JOANA PARA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 01/04/2011 | 620.00 | 00008426099467 | FRANCISCO DE SAULO MARCAL BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA D-20 DE PLACA KGW-8634, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO EXU DE CIMA PARA SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 01/04/2011 | 1280.00 | 00020536038449 | JOÃO SERAFIM DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA D-20 DE PLACA KGK-3906, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO AREIA PARA O POVOADO DE LAGOINHA DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 01/04/2011 | 440.00 | 00086964763449 | VALDERI LEITE DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA D-20 DE PLACA CEX-2351, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO MERECO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 01/04/2011 | 520.00 | 00079794874434 | ROSINALDO LUCINDO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA D-20 DE PLACA MND-3242, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO SANTA MARIA POVOADO DE LAGOINHA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 01/04/2011 | 720.00 | 00025499889813 | HELENO MARQUES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA D-20 DE PLACA BLX-7992, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO DONA JOANA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 01/04/2011 | 780.00 | 00037041576434 | JOSÉ MARÇAL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA D-20 DE PLACA MYV-0744, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO RIACHO DO MEIO PARA A SEDE DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 01/04/2011 | 600.00 | 00014298457400 | JOSÉ DELFINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA D-20 DE PLACA BJD-9340, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO MURITIBA PARA O POVOADO DE LAGOINHA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 01/04/2011 | 454.00 | 00004259938410 | SEVERINO ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA D-20 DE PLACA KGU-8205, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO ESPUMA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 01/04/2011 | 520.00 | 00023758023491 | JOSE BERNARDINO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA D-20 DE PLACA KHB-2351, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO BELA VISTA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 01/04/2011 | 1040.00 | 00005806140423 | JOAO PAULO ALVES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA D-20 DE PLACA MNA-7620, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO BELA VISTA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 01/04/2011 | 598.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME CONSTA EM FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 01/04/2011 | 400.00 | 00021779947801 | VALDOMIRO GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA D-20 DE PLACA GOR-7331, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO DESTERRO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 01/04/2011 | 800.00 | 00003380493473 | EDGAR FLORENCIO SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VAN DE PLACA KFE-7993, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO AGUA BRANCA PARA O MUNICIPIO DE TABIRA-PE, DURANTE OMES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 01/04/2011 | 1200.00 | 00045745307404 | JOSE REGINALDO RAMOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA HQI-1238, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO CATOLE PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 01/04/2011 | 610.00 | 00087272881453 | CLOVES JOSE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA D-20 DE PLACA HQM-3252, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO SANTA MARIA DE BAIXO PARA O POVOADO DE LAGOINHA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 01/04/2011 | 1500.00 | 00005892780457 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA D-20 DE PLACA KKH-8251, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO BELA VISTA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 01/04/2011 | 1600.00 | 00020374631468 | JOSE FERREIRA DA SILVA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VAN DE PLACA KKA-2873, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO AGUA BRANCA PARA O MUNICIPIO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 01/04/2011 | 600.00 | 00048571776415 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA D-20 DE PLACA KFW-1640, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO BOM JESUS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BRINQUEDOTECA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 01/04/2011 | 200.00 | 00051493772449 | MARIA DJANETE CAETANO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA JOSÉ PEDRO FIRMINO, DESTINADO AO FUNIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 01/04/2011 | 100.00 | 00014215349400 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA PADRE ARISTIDES, ESPAÇO UTILIZADO PARA REALIZAÇÃO DE CONSERTOS DE CARTEIRAS E OUTROS MOVÉIS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 01/04/2011 | 150.00 | 00002736900430 | JOSE DA ROCHA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA PADRE ARISTIDES, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011,CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 01/04/2011 | 2250.00 | 00443880000170 | ALCIMAR ABDIAS MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PADRONIZAÇÃO DO ONIBUS DE PLACA AFD-3159, COM IMPRESSÃO DIGITAL DE FOTOS DA NOSSA CIDADE, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº000943, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 01/04/2011 | 2425.25 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 01/04/2011 | 635.00 | 00020293216487 | FRANCISCO OLIGARIO DO AMARAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS PRESTADOS NO TRATOR DE ESTEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL Nº 025114, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 01/04/2011 | 1824.00 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - MDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA SEGENDA PARCELA DO GARATIA SAFRA, CONFORME CONSTA EM BOLETO AXEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 01/04/2011 | 200.00 | 00002712830415 | JOAO CORREIA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO LOPES, DESTINADO AO BANCO DE SEMENTES AGRICOLAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 01/04/2011 | 200.00 | 00002736900430 | JOSE DA ROCHA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA PADRE ARISTIDES, DESTINADO AO DEPÓSITO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NA FEIRA DO PRODUTOR RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 01/04/2011 | 620.00 | 00009438426469 | LUANA BARROS DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO CADASTRO UNICO PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS NA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DA VERSÃO 7.0, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 01/04/2011 | 620.00 | 00009438426469 | LUANA BARROS DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO CADASTRO UNICO PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS NA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DA VERSÃO 7.0, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 01/04/2011 | 545.00 | 00009589246435 | FERNANDO BATISTA SALES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DA VERSÃO 7.0, PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 01/04/2011 | 6985.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRMA PAIF, MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 01/04/2011 | 8180.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 01/04/2011 | 85.00 | 10393185000103 | AUREO GUEDES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA HP, DESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº000299, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 01/04/2011 | 545.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA PBV II, MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 01/04/2011 | 4695.25 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NESTE SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 01/04/2011 | 2725.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS LOTADOS NESTE SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 01/04/2011 | 1850.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NESTE SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 01/04/2011 | 220.00 | 00007799300450 | TANIA MARIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART.2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 01/04/2011 | 220.00 | 00003988514411 | LUIZA GONZAGA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART.2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 01/04/2011 | 100.00 | 00031303428857 | MARIA APARECIDA MENDES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART.2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 01/04/2011 | 30.00 | 00004004308437 | MARIA DE LOURDES OLIVEIRA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART.2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 01/04/2011 | 150.00 | 00001145661866 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE RECIFE-PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 01/04/2011 | 300.00 | 00002943528480 | IDEGINALDO LIMA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART.2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 01/04/2011 | 300.00 | 00007661160420 | JOSE JUNIOR DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART.2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 01/04/2011 | 270.00 | 00003359217446 | ADEILSA BENVINA DE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART.2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 01/04/2011 | 100.00 | 00006421531407 | RIVALDO ELIAS DOS SANTOS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART.2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 01/04/2011 | 150.00 | 00005794114436 | ELIZANGELA LEANDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE RECIFE-PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 01/04/2011 | 120.00 | 00003316887431 | ALDINETE FERREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART.2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 01/04/2011 | 200.00 | 00007408912436 | MARIA EVANI DOS SANTOS SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART.2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 01/04/2011 | 100.00 | 00008419627402 | MARIA APARECIDA LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE RECIFE-PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 01/04/2011 | 150.00 | 00048572020420 | MARIA DO SOCORRO LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE RECIFE-PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 01/04/2011 | 300.00 | 00007315566406 | JOAO BATISTA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART.2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 01/04/2011 | 300.00 | 00006803701450 | CRISTIANO TEOTONIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART.2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 01/04/2011 | 200.00 | 00009047201442 | MARCIANO DO AMARAL E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART.2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 01/04/2011 | 200.00 | 00005782315490 | DANIEL PEREIRA DO CARMO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART.2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 01/04/2011 | 200.00 | 00008131131483 | JOELSOM ISRAEL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART.2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 01/04/2011 | 93.00 | 00004055830440 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART.2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 01/04/2011 | 150.00 | 00078046475491 | ROSINALDO CAETANO FELIX | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART.2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 01/04/2011 | 85.00 | 00004749457400 | MARIA LUCIA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART.2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 01/04/2011 | 150.00 | 00004246561401 | MARIA DE LOURDES DA SILVA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE RECIFE-PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 01/04/2011 | 100.00 | 00009004973435 | EDIJANE LUCINDO C. GOMES E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART.2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 01/04/2011 | 200.00 | 00004391159490 | DAMIANA ALVES DA SILVA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART.2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 01/04/2011 | 100.00 | 00004023578410 | MARIA JOSE ALVES GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE RECIFE-PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 01/04/2011 | 152.00 | 00003988214450 | DAMIANA DE SOUSA SIQUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE RECIFE-PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 01/04/2011 | 200.00 | 00087500345453 | JARLENE PEREIRA CARDOSO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE RECIFE-PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 01/04/2011 | 100.00 | 00002959120493 | MARIA DE LOURDES F. CAVALCANTI | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART.2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 01/04/2011 | 500.00 | 00090218396520 | IRAN PEREIRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE RECIFE-PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 01/04/2011 | 300.00 | 00004779336457 | MARINEIS JOSEFA DE SOUSA ALVEA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE RECIFE-PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 01/04/2011 | 200.00 | 00005186580406 | DAMIANA FREITAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE RECIFE-PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 01/04/2011 | 300.00 | 00039041101870 | JOSE CORDEIRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART.2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 01/04/2011 | 300.00 | 00027341992468 | MANOEL JOAO RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE RECIFE-PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 01/04/2011 | 200.00 | 00028299973449 | JOSE MANOEL DA SILVA IRMÃO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART.2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 01/04/2011 | 200.00 | 00005816833405 | GIVANEIDE RODRIGUES MOTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE RECIFE-PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 01/04/2011 | 65.00 | 00003922245420 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART.2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 01/04/2011 | 80.00 | 00048572020420 | MARIA DO SOCORRO LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE RECIFE-PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 01/04/2011 | 350.00 | 00001064408885 | JOSE RAIMUNDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART.2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 01/04/2011 | 108.00 | 00088989178487 | GILVAN RAIMUNDO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART.2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 01/04/2011 | 470.00 | 00004836044456 | MARIA AVELINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 01/04/2011 | 530.00 | 00074918540449 | CLAUDENORA PEREIRA DUQUE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 01/04/2011 | 250.00 | 00004599088471 | HELENA GOMES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 01/04/2011 | 540.10 | 00004524990461 | MARIA DO CEU DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "H", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 01/04/2011 | 300.00 | 00004739046407 | JOSE PAULINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART.2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 01/04/2011 | 3626.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, MÊS DE ABRIL DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 01/04/2011 | 156.00 | 00039020118404 | ELIAS ALVES GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE VIDAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 01/04/2011 | 180.00 | 00002712610482 | JOAO GONÇALVES DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA ANTONIO ALVES, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 01/04/2011 | 545.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA PBV II, MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 01/04/2011 | 1800.00 | 00004752248417 | GENIVAL SABINO MENDES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 04 A 09 DE ABRIL DE 2011, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 01/04/2011 | 24180.57 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NESTE SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 01/04/2011 | 10018.82 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NESTE SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE ABIL DE 2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 01/04/2011 | 3250.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NESTE SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0000544 | 01/04/2011 | 1500.00 | 00027669092491 | DONIZETE GOUVEIA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PICKUP D-20 PLACA MMP-4844, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA UTILIZADA EM TODOS OS SERVIÇOS QUE NECESSITEM SER REALIZADOS, NA SEDE DO MUNICIPIO E TAMBÉM NA ZONA RURAL, CONFORME CONSTA EM CONTRATO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 01/04/2011 | 127.20 | 00004437601440 | JUDITE CORREIA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 106(CENTO E SEIS) VASSOURAS DE PALHA DESTINADOS A LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº025116, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 01/04/2011 | 600.00 | 00005717366450 | ADELMO GOMES DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDE O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 02 DE ABRIL DE 2011, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 01/04/2011 | 1500.00 | 00006921798445 | GEOVAN TAVARES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 18 A 23 DE ABRIL DE 2011, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 01/04/2011 | 1800.00 | 00006921798445 | GEOVAN TAVARES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 25 A 30 DE ABRIL DE 2011, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0000745 | 01/04/2011 | 2608.65 | 02445490000165 | ANTONIO DE ARAUJO AMORIM - ELETRO LASER | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVRSOS MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINIAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº208, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0000746 | 01/04/2011 | 1416.10 | 02445490000165 | ANTONIO DE ARAUJO AMORIM - ELETRO LASER | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVRSOS MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINIAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº210, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0000747 | 01/04/2011 | 817.95 | 02445490000165 | ANTONIO DE ARAUJO AMORIM - ELETRO LASER | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVRSOS MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINIAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº209, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 04/04/2011 | 84.00 | 09312958000192 | IRANY MARTINS DA NOBREGA - CASA DO BOLO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOLOS PARA SEREM CONSUMIDOS DURANTE AS COMEMORAÇÕES DA PASCOA DOS INTEGRANTES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº000045, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0000756 | 04/04/2011 | 181.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FILTRO DE OLEO E OLEO LUIBRIFICANTE, DESTINADO AO VEICULO PAJERO, LOCADO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº034, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0000561 | 05/04/2011 | 800.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DUAS BATERIAS, DESTINADA AO TRATOR DE ESTEIRA, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº000.000.036, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLRA - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 05/04/2011 | 133.50 | 00001471370550 | MARIA GORETE A DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM A LEI Nº11.947/2009, E CHAMADA PÚBLICA Nº01/2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº978207, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLRA - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 05/04/2011 | 284.60 | 00048571245487 | RITA ISABEL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM A LEI Nº11.947/2009, E CHAMADA PÚBLICA Nº01/2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº978211, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLRA - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 05/04/2011 | 199.90 | 00072598646487 | MARIA GOMES BONFIN | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM A LEI Nº11.947/2009, E CHAMADA PÚBLICA Nº01/2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº978210, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLRA - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 05/04/2011 | 165.10 | 00029193362404 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM A LEI Nº11.947/2009, E CHAMADA PÚBLICA Nº01/2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº978209, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 05/04/2011 | 89.10 | 00005287036418 | ROSINEIDE VERAS DE MENDONÇA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM A LEI Nº11.947/2009, E CHAMADA PÚBLICA Nº01/2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº978213, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 05/04/2011 | 229.40 | 00004836044456 | MARIA AVELINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM A LEI Nº11.947/2009, E CHAMADA PÚBLICA Nº01/2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº978214, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 05/04/2011 | 112.00 | 00074918540449 | CLAUDENORA PEREIRA DUQUE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM A LEI Nº11.947/2009, E CHAMADA PÚBLICA Nº01/2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº978208, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 05/04/2011 | 124.50 | 00005882838436 | MARIA GLORIA DE LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM A LEI Nº11.947/2009, E CHAMADA PÚBLICA Nº01/2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº978205, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 05/04/2011 | 98.80 | 00005741743463 | ISABEL MARIA DE LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM A LEI Nº11.947/2009, E CHAMADA PÚBLICA Nº01/2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº978201, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 05/04/2011 | 104.00 | 00004459649446 | JOSE LEONILDO DEODATO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM A LEI Nº11.947/2009, E CHAMADA PÚBLICA Nº01/2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº978072, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 05/04/2011 | 240.00 | 00004739046407 | JOSE PAULINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM A LEI Nº11.947/2009, E CHAMADA PÚBLICA Nº01/2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº978212, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 05/04/2011 | 247.50 | 00002591583480 | AILTON ISIDIO DO CARMO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM A LEI Nº11.947/2009, E CHAMADA PÚBLICA Nº01/2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº978203, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 05/04/2011 | 195.00 | 00005924290409 | GENETON GOMES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM A LEI Nº11.947/2009, E CHAMADA PÚBLICA Nº01/2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº978075, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 05/04/2011 | 228.00 | 00007338262454 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DIAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM A LEI Nº11.947/2009, E CHAMADA PÚBLICA Nº01/2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº978202, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 05/04/2011 | 210.40 | 00008122810470 | JOSIMAR LOPES VERAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM A LEI Nº11.947/2009, E CHAMADA PÚBLICA Nº01/2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº978204, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 05/04/2011 | 182.00 | 00008122810470 | JOSIMAR LOPES VERAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM A LEI Nº11.947/2009, E CHAMADA PÚBLICA Nº01/2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº978206, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 05/04/2011 | 258.00 | 00007680106401 | FRANCINALDO DEODATO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM A LEI Nº11.947/2009, E CHAMADA PÚBLICA Nº01/2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº978073, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 05/04/2011 | 487.00 | 00004471508474 | JOSÉ CARLOS ALVES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº978070, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172011 | 0000727 | 06/04/2011 | 10100.30 | 08877441000188 | JOÃO BOSCO DE ARAÚJO-LIVRARIA E P.DOM BOSCO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DIVERSOS MATERIAS UTILIZADOS NAS AÇÕES EDUCATIVAS DO PETI, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº257, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172011 | 0000723 | 06/04/2011 | 2596.20 | 08877441000188 | JOÃO BOSCO DE ARAÚJO-LIVRARIA E P.DOM BOSCO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DIVERSOS MATERIAS UTILIZADOS NA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DO CADASTRO UNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS (VERSÃO 7.0), CONFORME CONSTA EM DANFE Nº260, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE APOIO A FAMÍLIA - PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172011 | 0000721 | 06/04/2011 | 5300.50 | 08877441000188 | JOÃO BOSCO DE ARAÚJO-LIVRARIA E P.DOM BOSCO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DIVERSOS MATERIAS UTILIZADOS EM OFICINAS E OUTRAS ATIVIDADES REALIZADAS COM OS GRUPOS SOCIAIS DO PAIF, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº259, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172011 | 0000734 | 06/04/2011 | 7003.00 | 08877441000188 | JOÃO BOSCO DE ARAÚJO-LIVRARIA E P.DOM BOSCO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DIVERSOS MATERIAS DE PAPELARIA PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES SOCIO-EDUCATIVAS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, COFORME CONSTA EMDANFE Nº258. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 06/04/2011 | 500.00 | 00002328255485 | FRANCIMAR NUNES DE ASSIS - OFICINA PADRE CICERO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO GERAL DO MICRO ONIBUS ESCOLAR (MOB-8098), CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº016061, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 06/04/2011 | 212.59 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PUBLIAÇÃO DA TOMADA DE PREÇO Nº01/2011 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME CONSTA EM BOLETO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0000755 | 07/04/2011 | 2040.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS E PROTETORES, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MMP-7083, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº044, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLRA - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 07/04/2011 | 240.00 | 00004697592409 | VALDICE PEREIRA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM A LEI Nº11.947/2009, E CHAMADA PÚBLICA Nº01/2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº978074, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 08/04/2011 | 4658.14 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO VALOR REFERENTE AO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM (5.369-4), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME CONSTA EM DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 08/04/2011 | 2638.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DIVIDA ADMINISTRATIVA COM O INSS, DEBITADA NA CONTA DO FPM (5.369-4), MES DE ABRIL DE 20111, CONFORME CONSTA NO DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 08/04/2011 | 2278.23 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FINANCIAMENTO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL ATRAVES DO FGTS, CONFORME DEBITADO NA CONTA DO FPM (5.369-4), MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 08/04/2011 | 16149.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DIVIDA COM O INSS, DEBITADA NA CONTA DO FPM (5.369-4), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME CONSTA NO DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 08/04/2011 | 1540.00 | 00009335787418 | DANIELE NUNES BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INTERNET PARA TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº0025087, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 08/04/2011 | 3647.86 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DIVIDA COM O FGTS, REFERENTE A COMPETENCIA 02/1992, CONFORME CONSTA EM GRF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 08/04/2011 | 2286.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DIVIDA COM O INSS, REFERENTE A PARCELA 14/60, CONFORME CONSTA EM GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 08/04/2011 | 9147.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DIVIDA COM O INSS, REFERENTE A PARCELA 14/240, CONFORME CONSTA EM GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | CONTRIBUIÇÕES PARA A FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 08/04/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS-CNM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A CNM, DEBITA NA CONTA DO FPM, REFERNTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | CONTRIBUIÇÕES PARA A FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 10/04/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS AS. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A FAMUP, DEBITA NA CONTA DO ICMS, REFERNTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 11/04/2011 | 48.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DAS DESPESAS BANCARIAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 12/04/2011 | 908.00 | 00009450254400 | JOSE HUMBERTO M. DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº978247, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS ESPEC. DE PROT. SOCIAL BÁSICA P/ CRIANÇA E IDOSO - PSB - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000737 | 12/04/2011 | 999.90 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS LANCHES E REFEIÇÕES OFEREDIDAS AS CRIANÇAS DE 03 A 06 ANOS DE IDADE, DURANTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PROGRAMA, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº1791. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE APOIO A FAMÍLIA - PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 12/04/2011 | 1999.94 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS A LANCHES E REFEIÇÕES CONSUMIDAS DURANTE OFICINAS E OUTRAS ATIVIDADES REALIZADAS COM OS GRUPOS SOCIAIS DO PAIF, CONFORMECONSTA EM DANFE Nº1789, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0000729 | 12/04/2011 | 1999.96 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº 1.790, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 12/04/2011 | 2799.37 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS LANCHES E REFEIÇÕES OFERECIDOS AOS INTEGRANTES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº1.788, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0000748 | 12/04/2011 | 6.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COXIM DO ESCAPE, DESTINADOS AO VEICULO GOL DESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº00052, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS ESPEC. DE PROT. SOCIAL BÁSICA P/ CRIANÇA E IDOSO - PSB - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 14/04/2011 | 2300.00 | 08877441000188 | JOÃO BOSCO DE ARAÚJO-LIVRARIA E P.DOM BOSCO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DIVERSOS MATERIAS DE PAPELARIA PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES SOCIO-EDUCATIVAS COM CRIANÇAS QUE SÃO ATENDIDAS PELO PROGRAMA, COFORME CONSTA EM DANFE Nº317. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 14/04/2011 | 5069.87 | 09277278000185 | FIP - FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CURSOS DE ENSINO SUPERIOR NO PERIODO DE 2005 A 2007 A ALUNOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE CONFISSÃO DE DIVIDA, ATRAVES DO INSTRUMENTO PARTICULAR, CONFORME O ART. 585, II DO CONDIGO DE PROCESSO CIVIL BRASILEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 14/04/2011 | 2064.00 | 00003648557467 | AUTA CORREIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE ENCONTRO PEDAGOGICO, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 600032011 | 0000552 | 14/04/2011 | 9235.59 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR DE ESTEIRA E A D-20 DE PLACA JWK-0763, DESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº000.000.003, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 600032011 | 0000553 | 14/04/2011 | 8300.29 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELAROA E CAÇAMABA DE PLACA MNE-0304, DESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº000.000.004, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 14/04/2011 | 212.59 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PUBLIAÇÃO DA TOMADA DE PREÇO Nº01/2011 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME CONSTA EM BOLETO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 14/04/2011 | 56.33 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDE O PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA NA CONTA DO CIDE (9022-0) CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 14/04/2011 | 1800.00 | 00004752248417 | GENIVAL SABINO MENDES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11 A 16 DE ABRIL DE 2011, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 600032011 | 0000686 | 15/04/2011 | 3751.09 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A KOMBI (MOO-7127) DESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº000.000.007, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 18/04/2011 | 52.13 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDE O PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FEP (12.529-6) CONFORME DAF, MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA SAELPA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 19/04/2011 | 1574.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, DEBITADO NA CONSTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 19/04/2011 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de Imprensa e Editora | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PUBLIAÇÃO DE MATERIAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 19/04/2011 | 290.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de Imprensa e Editora | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PUBLIAÇÃO DE MATERIAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0000757 | 19/04/2011 | 500.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA, DESTINADO AO VEICULO PAJERO, LOCADO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº057, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 600032011 | 0000618 | 19/04/2011 | 1050.72 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO D-20 DE PLACA JWK-0763, LOCADO A ESTA ESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº000.000.016, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 20/04/2011 | 212.00 | 00014937010883 | ANTONIO SILVERIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS, LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR (MOB-8098) E ONIBUS (KMG-8154), CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº025111, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 20/04/2011 | 3071.46 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRAVA (2% RAT) DO FUNDEB 60%, COMPETENCIA MARÇO DE 2011, CONFORME CONSTA EM GRP EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 20/04/2011 | 1105.19 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRAVA (2% RAT) DO FUNDEB 40%, COMPETENCIA MARÇO DE 2011, CONFORME CONSTA EM GRP EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 20/04/2011 | 16116.46 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO FUNDEB 60%, COMPETENCIA MARÇO DE 2011, CONFORME CONSTA EM GRP EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 20/04/2011 | 4172.23 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRAVA (2% RAT) DO FUNDEB 40%, COMPETENCIA MARÇO DE 2011, CONFORME CONSTA EM GRP EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 600032011 | 0000731 | 20/04/2011 | 5701.35 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR DE ESTEIRA E A CAÇAMBA DE PLACA MNK-5701 DESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº018, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 600032011 | 0000617 | 20/04/2011 | 3241.71 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTONIVELADORA, DESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº000.000.017, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 20/04/2011 | 80.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DAS TAXAS MENSAMELMETE PELA CONTA DO BANCO BRADESCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 20/04/2011 | 189.90 | 00776574000741 | SHOPTIME - COMPANHIA GLOBAL DE VAREJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE ANTIVIRUS KASPERKY PARA SER INSTALADO NOS COMPUTADORES DO SETOR DE CONTABILDADE, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº583952, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 20/04/2011 | 75.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERNTES A TAXA PAGA POR ESTA EDILIDADE A FIM QUE SEJA FEITO O CREDITO DA FOLHA DE PAGAMENTO NAS CONSTAS DOS FUNCIONÁRIOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 20/04/2011 | 61.55 | 33066408000115 | BANCO ABN AMRO REAL S.A - BANCO REAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DAS DESPESAS BANCARIAS, DEBITADA NA CONTA 201212, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 20/04/2011 | 16.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DAS DESPESAS BANCARIAS, DA CONTA 5.372-4, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 25/04/2011 | 127.20 | 00004749453404 | MARIA DAS NEVES LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 106(CENTO E SEIS) VASSOURAS DE PALHA DESTINADOS A LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº025113, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 29/04/2011 | 2628.00 | 02301569000112 | CAMBOIM TEXTIL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CALÇA, CAMISA E BONÉ, DESTINADO AO FARDAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº249, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 29/04/2011 | 1.14 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDE O PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA NA CONTA DO ICMS DESON. (2831414) CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 29/04/2011 | 29913.77 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDE O PAGAMENTO DA DEVOLUÇÃO DO SALDO FINANCEIRO DO CONTRATONº 0276919-20/2008 PATRULHA MECANIZADA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 29/04/2011 | 80.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DAS TAXAS MENSAMELMETE PELA CONTA DO BANCO BRADESCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 29/04/2011 | 130.00 | 08271751000154 | ECT - CORREIOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS DESTA EDILIDADE, DO PERIODO DE 27 DE JANEIRO A 15 DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME EXTRATO DE SERVIÇOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 29/04/2011 | 258.14 | 08271751000154 | ECT - CORREIOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS DESTA EDILIDADE, DO PERIODO DE 21 DE FEVEREIRO A 27 DE MARÇO DE 2011, CONFORME EXTRATO DE SERVIÇOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 29/04/2011 | 3432.75 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A RETROESCAVADEIRA, DESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº000.000.024, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 600032011 | 0000736 | 29/04/2011 | 5227.73 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR DE ESTEIRA E DE PNEU DESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº023, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 29/04/2011 | 1524.00 | 00003648557467 | AUTA CORREIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS AGRICULTORES QUANDO NA DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 29/04/2011 | 279.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERNTES A TAXA PAGA POR ESTA EDILIDADE A FIM QUE SEJA FEITO O CREDITO DA FOLHA DE PAGAMENTO NOS FUNCIONARIOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 02/05/2011 | 150.00 | 00002736900430 | JOSE DA ROCHA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA PADRE ARISTIDES, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 02/05/2011 | 100.00 | 00014215349400 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA PADRE ARISTIDES, ESPAÇO UTILIZADO PARA REALIZAÇÃO DE CONSERTOS DE CARTEIRAS E OUTROS MOVÉIS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BRINQUEDOTECA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 02/05/2011 | 200.00 | 00051493772449 | MARIA DJANETE CAETANO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA JOSÉ PEDRO FIRMINO, DESTINADO AO FUNIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 02/05/2011 | 270.10 | 09212809000151 | MARÇAL LEITE - MARIA APARECIDA MARÇAL P LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REGISTRO DE ATA, AUTENTICAÇÃO E COPIAS, DA EMEI MAE IAIA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº025134, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 02/05/2011 | 344.20 | 09212809000151 | MARÇAL LEITE - MARIA APARECIDA MARÇAL P LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REGISTRO DE ATA, AUTENTICAÇÃO E COPIAS, DA EMEIF ANTONIO VIRGULINO BATISTA, DESTE MUNICIPIO CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº025135, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 02/05/2011 | 6857.91 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NESTE SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 02/05/2011 | 786.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME CONSTA EM FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0000815 | 02/05/2011 | 800.00 | 00003380493473 | EDGAR FLORENCIO SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VAN DE PLACA KFE-7993, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO AGUA BRANCA PARA O MUNICIPIO DE TABIRA-PE, DURANTE OMES DE ABRIL DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 02/05/2011 | 1600.00 | 00020374631468 | JOSE FERREIRA DA SILVA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VAN DE PLACA KKA-2873, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO AGUA BRANCA PARA O MUNICIPIO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 02/05/2011 | 1053.00 | 00047554525468 | DANIEL BARROS RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA NPV-3487, LOCADO A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº025603, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 02/05/2011 | 2698.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NESTE SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 02/05/2011 | 1610.00 | 00008113314407 | RANIERY SILVERIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PICKUP D-20 PLACA JWK-0763, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA UTILIZADA EM TODOS OS SERVIÇOS QUE NECESSITEM SER REALIZADOS, NA SEDE DO MUNICIPIO E TAMBÉM NA ZONA RURAL, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 02/05/2011 | 141.00 | 00014937010883 | ANTONIO SILVERIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS, LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR (MOB-8098) E ONIBUS (KMG-8154), CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº025607, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 02/05/2011 | 18009.09 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO FUNDEB 60%, COMPETENCIA ABRIL DE 2011, CONFORME CONSTA EM GRP EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 02/05/2011 | 3907.84 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO FUNDEB 40%, COMPETENCIA ABRIL DE 2011, CONFORME CONSTA EM GRP EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 02/05/2011 | 3407.63 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRAVA (2% RAT) DO FUNDEB 60%, COMPETENCIA ABRIL DE 2011, CONFORME CONSTA EM GRP EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 02/05/2011 | 1095.84 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRAVA (2% RAT) DO FUNDEB 40%, COMPETENCIA ABRIL DE 2011, CONFORME CONSTA EM GRP EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DA EDUC. DE JOVENS E ADULTOS MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 02/05/2011 | 3815.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS QUE DESEMPENHAM SUAS FUNÇÕES DA ESCOLA DE JOVENS E ADULTOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 02/05/2011 | 170474.66 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 02/05/2011 | 1090.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 02/05/2011 | 598.10 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 02/05/2011 | 55071.19 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 02/05/2011 | 720.00 | 00010594172438 | JOCICLEUDO ISIDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM ONZE ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 02/05/2011 | 545.00 | 00020065433858 | MARTIM GOMES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA MNU-0441, LOCADO A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 02/05/2011 | 545.00 | 00045099545149 | ALBERTO GOMES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA KIX-9413, LOCADO A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 02/05/2011 | 200.00 | 00002736900430 | JOSE DA ROCHA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA PADRE ARISTIDES, DESTINADO AO DEPÓSITO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NA FEIRA DO PRODUTOR RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 02/05/2011 | 150.00 | 00002712830415 | JOAO CORREIA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO LOPES, DESTINADO AO BANCO DE SEMENTES AGRICOLAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 600032011 | 0000803 | 02/05/2011 | 1015.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOA D-20 DE PLACA JWK-0763, LOCADO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº000.000.029, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 02/05/2011 | 1824.00 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - MDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA SEGENDA PARCELA DO GARATIA SAFRA, CONFORME CONSTA EM BOLETO AXEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 600032011 | 0000817 | 02/05/2011 | 1500.46 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA MNE-0340, DESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº000.000.043, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 02/05/2011 | 2425.25 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 02/05/2011 | 1095.00 | 00020293216487 | FRANCISCO OLIGARIO DO AMARAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS, PRESTADOS NO TRATOR DE ESTEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM CONTRATO, TOTALIZANDO 219 HORAS TRABALHADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO PARA O IPMAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 02/05/2011 | 4657.94 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, COMPETENCIA 03/2011 CONFORME CONSTA EM GRP EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO PARA O IPMAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 02/05/2011 | 1217.98 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRAVA (2% RAT), COMPETENCIA 03/2011, CONFORME CONSTA EM GRP EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 02/05/2011 | 160.00 | 00004289980465 | FLAVIA REJANE BATISTA SALES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS, PARA A FUNCIONÁRIA DESTA PREFEITURA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 02/05/2011 | 80.00 | 00020290705487 | IRENE FIRMINO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE UMA DIARIAS, PARA A FUNCIONÁRIA DESTA PREFEITURA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 02/05/2011 | 120.00 | 00004289980465 | FLAVIA REJANE BATISTA SALES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIA, PARA A FUNCIONÁRIA DESTA PREFEITURA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DA JSM COM A 7ª DELEGACIA DE PATOS, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 02/05/2011 | 2286.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DIVIDA COM O INSS, REFERENTE A PARCELA 16/60, CONFORME CONSTA EM GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 02/05/2011 | 9147.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DIVIDA COM O INSS, REFERENTE A PARCELA 16/240, CONFORME CONSTA EM GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 02/05/2011 | 2834.00 | 00039020061453 | MARIA DAS NEVES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE APOSENTADORIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 02/05/2011 | 1253.00 | 00002735334449 | NAIR CORDEIRO DE AZEVEDO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE APOSENTADORIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 02/05/2011 | 4659.23 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADO NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 02/05/2011 | 2200.16 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 02/05/2011 | 1200.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 02/05/2011 | 1171.75 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 02/05/2011 | 97.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERNTES A TAXA PAGA POR ESTA EDILIDADE A FIM QUE SEJA FEITO O CREDITO DA FOLHA DE PAGAMENTO NAS CONSTAS DOS FUNCIONÁRIOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 02/05/2011 | 54.18 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, CONFORME CONSTA EM FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 02/05/2011 | 796.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM DIVERSOS PREDIOS LOCADOS CONFORME CONSTA FATURAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 02/05/2011 | 1540.00 | 00009335787418 | DANIELE NUNES BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INTERNET PARA TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº0025563, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 02/05/2011 | 325.00 | 09037800000151 | PONTOCOM INFORMÁTICA-SINEIDE DA SILVA VIEIRA-ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS COMPUTADORES E RECARGA DE TONNER E CARTUCHOS, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº000077, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 02/05/2011 | 394.81 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PUBLIAÇÃO DA TOMADA DE PREÇO Nº02/2011 E PREGÃO Nº24/2011 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME CONSTA EM BOLETO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0000875 | 02/05/2011 | 2600.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ELABORAÇÃO DE PLANO DE TRABALHO, ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA,ACOMPANHEMENTO DOS PREJOTOS NOS MINISTERIOS E SECRETARIAS DE ESTADO E ASSESSORIAEM ÓRGÃOS PÚBLICOS A ESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM OBJETO DE CONTRATO EM ANEXO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 02/05/2011 | 629.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DIVIDA COM O INSS, REFERENTE A PARCELA 01/60, CONFORME CONSTA EM GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 02/05/2011 | 519.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DIVIDA COM O INSS, REFERENTE A PARCELA 01/27, CONFORME CONSTA EM GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 02/05/2011 | 538.53 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDE O PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 03/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 02/05/2011 | 200.00 | 00070699356504 | ROSELI MARIA DANTAS DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA JOSÉ PEDRO FIRMINO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ENTIDADE DE PREVIDENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 600012011 | 0000789 | 02/05/2011 | 5000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA COM O FORNECIMENTO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO PARA APREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL Nº000872, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 02/05/2011 | 660.00 | 11103448000157 | PREVICON ASSESSORIA CONTABIL - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL NA AREA PESSOAL, JUNTO AO INSS, RECEITA FEDERAL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, INDIVIDUALIZAÇÃO DA GFIP, INFORMAÇÕES DA RAIS E DIRF DURANTE O ANO DE 2011, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº000178, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 02/05/2011 | 73.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERNTES A TAXA PAGA POR ESTA EDILIDADE A FIM QUE SEJA FEITO O CREDITO DA FOLHA DE PAGAMENTO NAS CONSTAS DOS FUNCIONÁRIOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 02/05/2011 | 6130.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME CONSTA EM FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 02/05/2011 | 66.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE FGTS, CONFORME CONSTA EM GDRE ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 02/05/2011 | 2286.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DIVIDA COM O INSS, REFERENTE A PARCELA 15/60, CONFORME CONSTA EM GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 02/05/2011 | 9147.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DIVIDA COM O INSS, REFERENTE A PARCELA 15/240, CONFORME CONSTA EM GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | CONTRIBUIÇÕES PARA A FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 02/05/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS-CNM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A CNM, DEBITA NA CONTA DO FPM, REFERNTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000790 | 02/05/2011 | 1300.00 | 11103448000157 | PREVICON ASSESSORIA CONTABIL - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ARQUIVO DIGITAL COM DIGITALIZAÇÃO DE TODOS AS DESPESAS DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº000179, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 02/05/2011 | 600.00 | 11907043000171 | AGENCIA SIGA - WILLAMS NUNES DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE MARKENTING E DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DESTA EDILIDADE, NO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO: WWW.AGUABRANCA.PB.GOV.BR, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0000802 | 02/05/2011 | 3750.00 | 00073789933449 | BORESLAU LOPES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PAJERO SPORT HPE, PLACA (MOK-0865), LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº025132, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 02/05/2011 | 545.00 | 00036021032420 | SEVERINA GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA PENSIONISTA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 02/05/2011 | 4473.16 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 02/05/2011 | 6000.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIO ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 02/05/2011 | 1200.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | CONTRIBUIÇÕES PARA A FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 02/05/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS AS. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A FAMUP, DEBITA NA CONTA DO ICMS, REFERNTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000052011 | 0001039 | 02/05/2011 | 1000.00 | 00045055378468 | ELOY COSTA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº025056, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 02/05/2011 | 700.00 | 00049188216420 | AROUDO FIRMINO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDR O PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS PARA O EXMO SR PREFEITO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 09 A 13 DE MAIO DE 2011, CONFORME CONSTA EM PROCESSO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 02/05/2011 | 700.00 | 00001838581405 | FABIANO BATISTA SALES E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDR O PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS PARA O EXMO SR VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 09 A 13 DE MAIO DE 2011, CONFORME CONSTA EM PROCESSO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 02/05/2011 | 420.00 | 00049188216420 | AROUDO FIRMINO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDR O PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARA O EXMO SR PREFEITO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 27 A 29 DE ABRIL DE 2011, CONFORME CONSTA EM PROCESSO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 02/05/2011 | 400.00 | 00005700897431 | DANILA FIRMINO DE LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDR O PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS PARA A FUNCIONÁRIA DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO DE PREGOEIRO, NO PERIODO DE 25 A 27 DE MAIO DE 2011, CONFORME CONSTA EM PROCESSO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 02/05/2011 | 5069.83 | 09277278000185 | FIP - FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CURSOS DE ENSINO SUPERIOR NO PERIODO DE 2005 A 2007 A ALUNOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE CONFISSÃO DE DIVIDA, ATRAVES DO INSTRUMENTO PARTICULAR, CONFORME O ART. 585, II DO CONDIGO DE PROCESSO CIVIL BRASILEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 02/05/2011 | 4635.25 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NESTE SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 02/05/2011 | 2725.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS LOTADOS NESTE SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 02/05/2011 | 1850.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NESTE SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 02/05/2011 | 96.00 | 00036095447836 | MARIA APARECIDA SIMOA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART.2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 02/05/2011 | 200.00 | 00003326610408 | IVANEIDE CORDEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART.2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 02/05/2011 | 200.00 | 00005186580406 | DAMIANA FREITAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART.2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 02/05/2011 | 350.00 | 00004755188458 | EDILEUSA SALES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE RECIFE-PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 02/05/2011 | 65.00 | 00034330973804 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE PATOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 02/05/2011 | 65.00 | 00003922245420 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE PATOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 02/05/2011 | 80.00 | 00048572020420 | MARIA DO SOCORRO LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE RECIFE-PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 02/05/2011 | 120.00 | 00004384956401 | RITA AGOSTINHO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE RECIFE-PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 02/05/2011 | 100.00 | 00003906160440 | FABIANO LIMEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE RECIFE-PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 02/05/2011 | 200.00 | 00004466753423 | MARIA DAS GRACAS SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE RECIFE-PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 02/05/2011 | 194.00 | 00009685142432 | ANA PAULA OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART.2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 02/05/2011 | 93.69 | 00008451381464 | JOSE ALCIDES G. LEITE E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART.2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 02/05/2011 | 499.07 | 00082505438404 | JOSE BATISTA DIAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRAR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "H", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 02/05/2011 | 260.00 | 00049066765100 | CORNELIO NOGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 02/05/2011 | 150.00 | 00004246561401 | MARIA DE LOURDES DA SILVA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE RECIFE-PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 02/05/2011 | 20.90 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE - UOL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDE O PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE INTERNET, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011, DEBITADA NO CONTA DO IGD (10194-X), CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 02/05/2011 | 180.00 | 00002712610482 | JOAO GONÇALVES DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA ANTONIO ALVES, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 02/05/2011 | 156.00 | 00039020118404 | ELIAS ALVES GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE VIDAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011,CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 02/05/2011 | 3626.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 02/05/2011 | 545.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA PBV II, MES DE MAIO DE 2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 02/05/2011 | 6985.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRMA PAIF, MES DE MAIO DE 2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 02/05/2011 | 8725.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, MES DE MAIO DE 2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 02/05/2011 | 400.00 | 00021779947801 | VALDOMIRO GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA D-20 DE PLACA GOR-7331, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO DESTERRO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 02/05/2011 | 454.00 | 00004259938410 | SEVERINO ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA D-20 DE PLACA KGU-8205, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO ESPUMA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0000990 | 02/05/2011 | 610.00 | 00087272881453 | CLOVES JOSE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA D-20 DE PLACA HQM-3252, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO SANTA MARIA DE BAIXO PARA O POVOADO DE LAGOINHA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0000991 | 02/05/2011 | 180.00 | 00008018205450 | ANDERSON RODRIGUES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA D-20 DE PLACA BUV-9032, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO MOCÓ PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0000992 | 02/05/2011 | 620.00 | 00008426099467 | FRANCISCO DE SAULO MARCAL BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA D-20 DE PLACA KGW-8634, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO EXU DE CIMA PARA SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0000993 | 02/05/2011 | 600.00 | 00048571776415 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA D-20 DE PLACA KFW-1640, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO BOM JESUS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0000994 | 02/05/2011 | 1540.00 | 00009502258860 | JOSE NETO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA D-20 DE PLACA KKI-0227, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO SANTA MARIA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0000995 | 02/05/2011 | 440.00 | 00005806140423 | JOAO PAULO ALVES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA D-20 DE PLACA MNA-7620, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO BELA VISTA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 02/05/2011 | 1200.00 | 00045745307404 | JOSE REGINALDO RAMOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA HQI-1238, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO CATOLE PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0000997 | 02/05/2011 | 1500.00 | 00005892780457 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA D-20 DE PLACA KKH-8251, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO BELA VISTA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0000998 | 02/05/2011 | 800.00 | 00012806010861 | ALCIDES G. DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA D-20 DE PLACA CEX-2351, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO MERECO PARA A SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 02/05/2011 | 600.00 | 00014298457400 | JOSÉ DELFINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA D-20 DE PLACA BJD-9340, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO MURITIBA PARA O POVOADO DE LAGOINHA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0001000 | 02/05/2011 | 520.00 | 00004881442481 | ROSIVALDO RAMOS NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA D-20 DE PLACA MND-3242, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO SANTA MARIA POVOADO DE LAGOINHA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0001001 | 02/05/2011 | 780.00 | 00037041576434 | JOSÉ MARÇAL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA D-20 DE PLACA MYV-0744, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO RIACHO DO MEIO PARA A SEDE DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0001002 | 02/05/2011 | 340.00 | 00005809945465 | MARIA BERNADETE NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA D-20 DE PLACA CEX-2351, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO MERECO PARA O POVOADO DE BOM JESUS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0001003 | 02/05/2011 | 720.00 | 00005055987871 | MANOEL SOBRINHO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA D-20 DE PLACA BLR-1286, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO SANTA MARIA PARA O POVOADO DE LAGOINHA MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0001004 | 02/05/2011 | 1300.00 | 00073809020400 | DJALMA BATISTA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO F-400 DE PLACA HVI-4152, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO BOLA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0001005 | 02/05/2011 | 1040.00 | 00002829610466 | ALOIZA ALVES BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA D-20 DE PLACA GOJ-1912, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO LAGE DÁGUA PARA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0001006 | 02/05/2011 | 520.00 | 00023758023491 | JOSE BERNARDINO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA D-20 DE PLACA KHB-2351, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO BELA VISTA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0001007 | 02/05/2011 | 1600.00 | 00004881442481 | ROSIVALDO RAMOS NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA D-20 DE PLACA AEL-2924, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO DONA JOANA PARA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0001008 | 02/05/2011 | 800.00 | 00002355869430 | JOÃO MELO SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA D-20 DE PLACA MMS-2321, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO MERECO PARA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 02/05/2011 | 690.00 | 00004124773439 | GERLANDIO PEREIRA GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA D-20 DE PLACA BGZ-4572, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO ESCONDIDO PARA O POVOADO DE LAGOINHA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0001010 | 02/05/2011 | 1280.00 | 00020536038449 | JOÃO SERAFIM DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA D-20 DE PLACA KGK-3906, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO AREIA PARA O POVOADO DE LAGOINHA DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0001011 | 02/05/2011 | 720.00 | 00025499889813 | HELENO MARQUES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA D-20 DE PLACA BLX-7992, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO DONA JOANA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0001012 | 02/05/2011 | 600.00 | 00008018205450 | ANDERSON RODRIGUES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA D-20 DE PLACA BUV-9032, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO MOCÓ PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0001013 | 02/05/2011 | 440.00 | 00005806140423 | JOAO PAULO ALVES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA D-20 DE PLACA MNA-7620, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO BELA VISTA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0001030 | 02/05/2011 | 1540.00 | 00009502258860 | JOSE NETO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA D-20 DE PLACA KKI-0227, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO SANTA MARIA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0001031 | 02/05/2011 | 620.00 | 00008426099467 | FRANCISCO DE SAULO MARCAL BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA D-20 DE PLACA KGW-8634, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO EXU DE CIMA PARA SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0001032 | 02/05/2011 | 1500.00 | 00005892780457 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA D-20 DE PLACA KKH-8251, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO BELA VISTA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 02/05/2011 | 1200.00 | 00045745307404 | JOSE REGINALDO RAMOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA HQI-1238, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO CATOLE PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 02/05/2011 | 454.00 | 00004259938410 | SEVERINO ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA D-20 DE PLACA KGU-8205, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO ESPUMA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 02/05/2011 | 440.00 | 00086964763449 | VALDERI LEITE DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA D-20 DE PLACA CEX-2351, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO MERECO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 02/05/2011 | 600.00 | 00048571776415 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA D-20 DE PLACA KFW-1640, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO BOM JESUS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 02/05/2011 | 610.00 | 00087272881453 | CLOVES JOSE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA D-20 DE PLACA HQM-3252, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO SANTA MARIA DE BAIXO PARA O POVOADO DE LAGOINHA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 02/05/2011 | 400.00 | 00021779947801 | VALDOMIRO GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA D-20 DE PLACA GOR-7331, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO DESTERRO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 02/05/2011 | 800.00 | 00003380493473 | EDGAR FLORENCIO SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VAN DE PLACA KFE-7993, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO AGUA BRANCA PARA O MUNICIPIO DE TABIRA-PE, DURANTE OMES DE MARÇO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 02/05/2011 | 1600.00 | 00020374631468 | JOSE FERREIRA DA SILVA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VAN DE PLACA KKA-2873, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO AGUA BRANCA PARA O MUNICIPIO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102010 | 0001065 | 02/05/2011 | 60500.00 | 02661243000104 | PEREIRA FONSECA EVENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO ADITIVO DO CONTRATO DAS BANDAS DA TRADICIONAL FESTA JUNINA DESTE MUNICIPIO, DENOMINADA SÃO PEDRO, DURANTE O PERIODO DE JUNHO DE 2010, CONFORME CONSTA EMNOTA FISCAL Nº468 E ADITIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 02/05/2011 | 545.00 | 00005741739431 | ROBSON MACIEL RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA KIT-1163, LOCADO A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 02/05/2011 | 545.00 | 00005909460480 | JOSIVALDO CLEMENTINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA KHN-8521, LOCADO A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 02/05/2011 | 545.00 | 00003624779494 | GINO COSME DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA MMY-5004, LOCADO A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 02/05/2011 | 545.00 | 00097291862434 | EDNALDO ERMINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA MOT-6022, LOCADO A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 02/05/2011 | 1100.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ACESSORIA E CONSULTORIA PEDAGOGICA NA AREA EDUCACIONAL, PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº 0006, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 02/05/2011 | 1800.00 | 00006921798445 | GEOVAN TAVARES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 23 A 28 DE MAIO DE 2011, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 02/05/2011 | 24280.46 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NESTE SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0000833 | 02/05/2011 | 1500.00 | 00027669092491 | DONIZETE GOUVEIA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PICKUP D-20 PLACA MMP-4844, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA UTILIZADA EM TODOS OS SERVIÇOS QUE NECESSITEM SER REALIZADOS, NA SEDE DO MUNICIPIO E TAMBÉM NA ZONA RURAL, CONFORME CONSTA EM CONTRATO, REF. AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 02/05/2011 | 10382.14 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NESTE SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 02/05/2011 | 3250.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NESTE SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 02/05/2011 | 180.00 | 00058384820104 | DAURICELIO HONORIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PINTURA EM QUARENTA E NOVE TONEIS PARA SEREM UTILIZADOS COMO DEPOSITO DE LIXO E COLOCADOS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 02/05/2011 | 1800.00 | 00004155755408 | IVONALDO LIMA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 02 A 07 DE MAIO DE 2011, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RODOVIAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 02/05/2011 | 814.00 | 00016750694845 | MANOEL AGOSTINHO GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇO DE ROÇO DE ESTRADA VICINAIS DESTE MUNICIPIO, DA SEDE ATÉ O POVOADO DE BOM JESUS, TOTALIZANDO 11KM, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 03/05/2011 | 381.40 | 08271751000154 | ECT - CORREIOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS DESTA EDILIDADE, DO PERIODO DE 22 DE MARÇO A 20 DE ABRIL DE 2011, CONFORME EXTRATO DE SERVIÇOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 03/05/2011 | 396.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de Imprensa e Editora | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PUBLIAÇÃO DE MATERIAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 600032011 | 0000859 | 03/05/2011 | 1010.24 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO KOMBI (MOO-7127), DESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº000.000.030, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 04/05/2011 | 140.00 | 10925039000173 | AUTO MECANICA SAO JUDAS TADEU - FRANCISCO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DA EMBREAGEM DO VEICULO MICROONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOB-8098, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº000576, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 04/05/2011 | 1524.00 | 00003648557467 | AUTA CORREIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS AGRICULTORES QUANDO NA DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 05/05/2011 | 490.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE QUATORZE BUTIJÃO DE GÁS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº000.000.034, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 05/05/2011 | 710.00 | 02301569000112 | CAMBOIM TEXTIL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SETENTA E UMA CAMISAS DE MALHA PARA O FARDAMENTO DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº265, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 06/05/2011 | 55.00 | 00004760711430 | ALEXANDRO CORREIA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECARCA DE CARTUCHOS E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE COMPUTADOR DESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº025566, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 09/05/2011 | 260.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO-PAPELARIA PATOENSE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO PARA SEREM UTILIZADOS EM EVENTOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº000.000.067, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 09/05/2011 | 930.00 | 70070016000156 | J.WILLAM & IRMAO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDE O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM ATAUDE, DOADO A FAMILIA DO SENHOR LUIZ RIBEIRO DA SILVA, PARA REALIZAR O SEU SEPULTAMENTO. CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº003115, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 09/05/2011 | 100.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ÓLEO E FILTRO DE ÓLEO, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº0059501, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 09/05/2011 | 2401.00 | 00071285326415 | JOAO CORREIA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº978327, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 09/05/2011 | 274.50 | 00001471370550 | MARIA GORETE A DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM A LEI Nº11.947/2009, E CHAMADA PÚBLICA Nº01/2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº978339, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 09/05/2011 | 246.60 | 00007532824454 | JAMILE PEDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM A LEI Nº11.947/2009, E CHAMADA PÚBLICA Nº01/2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº978351, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 09/05/2011 | 254.00 | 00004739046407 | JOSE PAULINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM A LEI Nº11.947/2009, E CHAMADA PÚBLICA Nº01/2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº978344, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 09/05/2011 | 182.60 | 00004023469475 | MARIA ANUNCIADA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM A LEI Nº11.947/2009, E CHAMADA PÚBLICA Nº01/2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº978371, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 09/05/2011 | 266.00 | 00007680106401 | FRANCINALDO DEODATO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM A LEI Nº11.947/2009, E CHAMADA PÚBLICA Nº01/2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº978330, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 09/05/2011 | 173.00 | 00005488187464 | NAIR TEREZINHA DE LIMA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM A LEI Nº11.947/2009, E CHAMADA PÚBLICA Nº01/2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº978347, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 09/05/2011 | 177.00 | 00030325617449 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM A LEI Nº11.947/2009, E CHAMADA PÚBLICA Nº01/2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº978368, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 09/05/2011 | 179.00 | 00004023539430 | MARIA DO CARMO BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM A LEI Nº11.947/2009, E CHAMADA PÚBLICA Nº01/2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº978369, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 09/05/2011 | 112.40 | 00006821688400 | FRANCISCA BARROS DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM A LEI Nº11.947/2009, E CHAMADA PÚBLICA Nº01/2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº978366, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 09/05/2011 | 322.40 | 00004836044456 | MARIA AVELINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM A LEI Nº11.947/2009, E CHAMADA PÚBLICA Nº01/2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº978348, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 09/05/2011 | 459.00 | 00005882838436 | MARIA GLORIA DE LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM A LEI Nº11.947/2009, E CHAMADA PÚBLICA Nº01/2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº978337, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 09/05/2011 | 128.60 | 00010970264771 | MARIA DA GUIA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM A LEI Nº11.947/2009, E CHAMADA PÚBLICA Nº01/2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº978357, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 09/05/2011 | 268.40 | 00004362321462 | ANJELO MARCOS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM A LEI Nº11.947/2009, E CHAMADA PÚBLICA Nº01/2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº978364, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 09/05/2011 | 300.60 | 00005287036418 | ROSINEIDE VERAS DE MENDONÇA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM A LEI Nº11.947/2009, E CHAMADA PÚBLICA Nº01/2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº978345, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 09/05/2011 | 103.80 | 00002525618483 | JOSE NEIDE DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM A LEI Nº11.947/2009, E CHAMADA PÚBLICA Nº01/2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº978349, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 09/05/2011 | 164.80 | 00002906434493 | ERENI SANTANA DE SOUSA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM A LEI Nº11.947/2009, E CHAMADA PÚBLICA Nº01/2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº978367, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 09/05/2011 | 306.70 | 00008122810470 | JOSIMAR LOPES VERAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM A LEI Nº11.947/2009, E CHAMADA PÚBLICA Nº01/2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº978336, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 09/05/2011 | 449.50 | 00048571245487 | RITA ISABEL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM A LEI Nº11.947/2009, E CHAMADA PÚBLICA Nº01/2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº978343, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 09/05/2011 | 1800.00 | 00006921798445 | GEOVAN TAVARES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 09 A 14 DE MAIO DE 2011, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 09/05/2011 | 279.60 | 00004749453404 | MARIA DAS NEVES LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 233(DUZENTOS E TRINTA E TRES) VASSOURAS DE PALHA DESTINADOS A LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº025130, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0000800 | 10/05/2011 | 4307.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº 1.880, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 600032011 | 0000943 | 10/05/2011 | 6734.16 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS: ONIBUS ESCOLAR (KMG-8154), ONIBUS ESCOLAR (MMP-7083) E MICROONIBUS (MOB-8098), CONFORME CONSTA DESCRITO EM DANFE Nº000000035, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000798 | 10/05/2011 | 7833.11 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº 1.877, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000799 | 10/05/2011 | 2774.15 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº 1879, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000801 | 10/05/2011 | 3900.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº 1878, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 600032011 | 0000804 | 10/05/2011 | 3050.67 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTONIVELADORA, DESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº000.000.037, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 600032011 | 0000805 | 10/05/2011 | 8300.29 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS TRATORES DE ESTEIRA E DE PNEU, DESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº000.000.036, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 10/05/2011 | 5346.56 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO VALOR REFERENTE AO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM (5.369-4), CONFORME CONSTA EM DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 10/05/2011 | 2656.53 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DIVIDA ADMINISTRATIVA COM O INSS, DEBITADA NA CONTA DO FPM (5.369-4), CONFORME CONSTA NO DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 10/05/2011 | 2263.84 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FINANCIAMENTO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL ATRAVES DO FGTS, CONFORME DEBITADO NA CONTA DO FPM (5.369-4, MES DE MAIO DE 2011, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 10/05/2011 | 6516.61 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FGTS-INADIM JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME DEBITADO NA CONTA DO FPM (5.369-4) MES DE MAIO DE 2011, E DEMONSTRADO NO DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 10/05/2011 | 10542.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DIVIDA COM O INSS, DEBITADA NA CONTA DO FPM (5.369-4), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME CONSTA NO DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 10/05/2011 | 600.00 | 12363175000142 | REVISTA POLITICAS E NEGOCIOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA DIVUGAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERSSE DA POPULAÇÃO ATREVES DA REVISTA POLITICAS E NEGOCIOS E DO SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011, DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 10/05/2011 | 4600.00 | 08649000000129 | LACERDA E MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº025564, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 11/05/2011 | 841.00 | 00009450254400 | JOSE HUMBERTO M. DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADA A MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº978382, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | CONST., RECUP.OU AMPL. DE ESC. DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000092010 | 0000806 | 12/05/2011 | 40191.20 | 07524547000135 | V&A CONSTRUÇOES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA 3ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E PINTURA DAS ESCOLAS E CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM BOLETIM DE MEDIÇÃO E NOTA FISCAL Nº0305, EM ANEXO. | 00012011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 13/05/2011 | 600.00 | 03775655000200 | SESI - SERVIÇO SOCIALDA INDUSTRIA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUPERVISÃO E CAPACITAÇÃO CONTINUADA DO TELECURSO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº 000759, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0000793 | 13/05/2011 | 555.70 | 02445490000165 | ANTONIO DE ARAUJO AMORIM - ELETRO LASER | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVRSOS MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A EMEIF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº000.000.279, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 16/05/2011 | 300.00 | 00003381949403 | LUCIA DE FATIMA NOGUEIRA SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE RECIFE-PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 16/05/2011 | 250.00 | 00005181418457 | ELENICE PROTAZIO PEREIRA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE RECIFE-PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 16/05/2011 | 150.00 | 00002959120493 | MARIA DE LOURDES F. CAVALCANTI | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE RECIFE-PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 16/05/2011 | 100.00 | 00006194440457 | JANAINA MARIA DA SILVA E OUTRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 16/05/2011 | 500.00 | 00045440018468 | ANTONIO BERNARDINO BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 16/05/2011 | 529.66 | 00010142956457 | JOCILMA PEREIRA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE PASSAGEM, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "G", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 16/05/2011 | 250.00 | 00006273819440 | JAKES HERCULANO GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE RECIFE-PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 16/05/2011 | 1800.00 | 00004155755408 | IVONALDO LIMA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 16 A 21 DE MAIO DE 2011, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 17/05/2011 | 1325.00 | 00028637879420 | GERSON SOARES NOGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE 53 TAMBORES DE FERRO DESTINADOS A COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 17/05/2011 | 480.60 | 00032758197472 | ANTONIO BARBOSA DORNELAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRAR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "H", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE APOIO A FAMÍLIA - PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 17/05/2011 | 630.00 | 02301569000112 | CAMBOIM TEXTIL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CAMISAS E TALHA EM MALHA, UTILIZADOS NAS COMEMORAÇÕES DO DIAS DAS MÃES DO CRAS, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº273, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 17/05/2011 | 875.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE VINTE E CINCO BUTIJÃO DE GÁS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº000.000.044, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA SAELPA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 17/05/2011 | 2221.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011, DEBITADO NA CONSTA DO ICMS ESTADAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 18/05/2011 | 248.00 | 00004697592409 | VALDICE PEREIRA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM A LEI Nº11.947/2009, E CHAMADA PÚBLICA Nº01/2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº978331, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 18/05/2011 | 688.00 | 00074918540449 | CLAUDENORA PEREIRA DUQUE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM A LEI Nº11.947/2009, E CHAMADA PÚBLICA Nº01/2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº978340, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0000795 | 18/05/2011 | 7020.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS E PROTETORES DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA MNK-5701, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº000.000.091, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 18/05/2011 | 524.00 | 00005741743463 | ISABEL MARIA DE LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM A LEI Nº11.947/2009, E CHAMADA PÚBLICA Nº01/2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº978333, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 18/05/2011 | 162.00 | 00072598646487 | MARIA GOMES BONFIN | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM A LEI Nº11.947/2009, E CHAMADA PÚBLICA Nº01/2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº978342, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0001029 | 18/05/2011 | 520.00 | 00079794874434 | ROSINALDO LUCINDO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA D-20 DE PLACA MND-3242, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO SANTA MARIA POVOADO DE LAGOINHA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 19/05/2011 | 249.00 | 00002591583480 | AILTON ISIDIO DO CARMO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM A LEI Nº11.947/2009, E CHAMADA PÚBLICA Nº01/2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº978335, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 19/05/2011 | 300.00 | 00030844925810 | ROSINALDO ELIAS PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE RECIFE-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 19/05/2011 | 200.00 | 00004055830440 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0000794 | 19/05/2011 | 100.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PASTILHA DE FREIO DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOB-8098, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº000.000.098, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 20/05/2011 | 165.00 | 00004200275481 | MARIZETE FIRMINO DA ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM A LEI Nº11.947/2009, E CHAMADA PÚBLICA Nº01/2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº978354, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 20/05/2011 | 147.15 | 00068086849449 | FRANCISCO DIASSIS PEREIRA DUQUE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM A LEI Nº11.947/2009, E CHAMADA PÚBLICA Nº01/2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº978356, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 20/05/2011 | 184.40 | 00005327919404 | ROSINEIDE PLACIDO LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM A LEI Nº11.947/2009, E CHAMADA PÚBLICA Nº01/2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº978352, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 20/05/2011 | 116.80 | 00002342023430 | JOSE EDNALDO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM A LEI Nº11.947/2009, E CHAMADA PÚBLICA Nº01/2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº978362, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 20/05/2011 | 154.00 | 00007231764428 | MARIA JACILEIDE DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM A LEI Nº11.947/2009, E CHAMADA PÚBLICA Nº01/2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº978346, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 20/05/2011 | 51.20 | 00006238124440 | CLAUDIO ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM A LEI Nº11.947/2009, E CHAMADA PÚBLICA Nº01/2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº978355, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 20/05/2011 | 198.50 | 00005524976494 | ANTONIA LOUREDO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM A LEI Nº11.947/2009, E CHAMADA PÚBLICA Nº01/2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº978361, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 20/05/2011 | 59.50 | 00001919501495 | JOSE SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM A LEI Nº11.947/2009, E CHAMADA PÚBLICA Nº01/2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº978365, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 20/05/2011 | 217.50 | 00027940624415 | ANTONIO LEONARDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM A LEI Nº11.947/2009, E CHAMADA PÚBLICA Nº01/2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº978360, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 20/05/2011 | 104.00 | 00004459649446 | JOSE LEONILDO DEODATO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM A LEI Nº11.947/2009, E CHAMADA PÚBLICA Nº01/2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº978329, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 20/05/2011 | 134.20 | 00004012737414 | FRANCISCA APARECIDA DE LIMA GUEDES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM A LEI Nº11.947/2009, E CHAMADA PÚBLICA Nº01/2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº978353, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 20/05/2011 | 147.80 | 00029193362404 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM A LEI Nº11.947/2009, E CHAMADA PÚBLICA Nº01/2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº978341, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 20/05/2011 | 230.00 | 00007338262454 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DIAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM A LEI Nº11.947/2009, E CHAMADA PÚBLICA Nº01/2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº978334, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 20/05/2011 | 184.00 | 00002904603441 | GERALDA MOREIRA PEDRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM A LEI Nº11.947/2009, E CHAMADA PÚBLICA Nº01/2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº978338, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 20/05/2011 | 229.50 | 00005924290409 | GENETON GOMES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM A LEI Nº11.947/2009, E CHAMADA PÚBLICA Nº01/2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº978332, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 20/05/2011 | 165.00 | 00027228916468 | ASSIS NICOLAU DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM A LEI Nº11.947/2009, E CHAMADA PÚBLICA Nº01/2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº978370, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 20/05/2011 | 179.30 | 00004060646440 | MARILENE FELIX SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM A LEI Nº11.947/2009, E CHAMADA PÚBLICA Nº01/2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº978372, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 20/05/2011 | 102.30 | 00002670886477 | AMADEU PEREIRA DUQUE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM A LEI Nº11.947/2009, E CHAMADA PÚBLICA Nº01/2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº978363, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 20/05/2011 | 256.00 | 00003271687498 | JOSE ALDENI ISIDIO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM A LEI Nº11.947/2009, E CHAMADA PÚBLICA Nº01/2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº978373, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 20/05/2011 | 123.00 | 00002019382431 | MARIA SONHA DA SILVA SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM A LEI Nº11.947/2009, E CHAMADA PÚBLICA Nº01/2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº978350, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 20/05/2011 | 490.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE QUATORZE BUTIJÃO DE GÁS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº000.000.047, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 20/05/2011 | 8907.22 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO VALOR REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA, COMPETENCIA 04/2011, CONFORME GPS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 20/05/2011 | 62.66 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDE O PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FEP (12.529-6) CONFORME DAF, MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0001014 | 20/05/2011 | 720.00 | 00008018205450 | ANDERSON RODRIGUES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA D-20 DE PLACA BUV-9032, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO MOCÓ PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0001015 | 20/05/2011 | 800.00 | 00012806010861 | ALCIDES G. DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA D-20 DE PLACA CEX-2351, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO MERECO PARA A SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0001016 | 20/05/2011 | 800.00 | 00002355869430 | JOÃO MELO SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA D-20 DE PLACA MMS-2321, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO MERECO PARA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0001017 | 20/05/2011 | 720.00 | 00005055987871 | MANOEL SOBRINHO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA D-20 DE PLACA BLR-1286, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO SANTA MARIA PARA O POVOADO DE LAGOINHA MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0001018 | 20/05/2011 | 1600.00 | 00004881442481 | ROSIVALDO RAMOS NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA D-20 DE PLACA AEL-2924, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO DONA JOANA PARA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0001019 | 20/05/2011 | 340.00 | 00005809945465 | MARIA BERNADETE NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA D-20 DE PLACA CEX-2351, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO MERECO PARA O POVOADO DE BOM JESUS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0001020 | 20/05/2011 | 1300.00 | 00073809020400 | DJALMA BATISTA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO F-400 DE PLACA HVI-4152, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO BOLA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0001021 | 20/05/2011 | 780.00 | 00037041576434 | JOSÉ MARÇAL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA D-20 DE PLACA MYV-0744, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO RIACHO DO MEIO PARA A SEDE DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0001022 | 20/05/2011 | 1040.00 | 00002829610466 | ALOIZA ALVES BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA D-20 DE PLACA GOJ-1912, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO LAGE DÁGUA PARA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0001023 | 20/05/2011 | 1280.00 | 00020536038449 | JOÃO SERAFIM DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA D-20 DE PLACA KGK-3906, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO AREIA PARA O POVOADO DE LAGOINHA DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0001024 | 20/05/2011 | 440.00 | 00086964763449 | VALDERI LEITE DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA D-20 DE PLACA CEX-2351, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO MERECO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0001025 | 20/05/2011 | 520.00 | 00023758023491 | JOSE BERNARDINO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA D-20 DE PLACA KHB-2351, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO BELA VISTA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0001026 | 20/05/2011 | 720.00 | 00025499889813 | HELENO MARQUES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA D-20 DE PLACA BLX-7992, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO DONA JOANA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 20/05/2011 | 600.00 | 00014298457400 | JOSÉ DELFINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA D-20 DE PLACA BJD-9340, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO MURITIBA PARA O POVOADO DE LAGOINHA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 20/05/2011 | 690.00 | 00004124773439 | GERLANDIO PEREIRA GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA D-20 DE PLACA BGZ-4572, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO ESCONDIDO PARA O POVOADO DE LAGOINHA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 600032011 | 0000946 | 23/05/2011 | 10200.74 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS: ONIBUS ESCOLAR (KMG-8154), ONIBUS ESCOLAR (MMP-7083) E MICROONIBUS (MOB-8098), CONFORME CONSTA DESCRITO EM DANFE Nº00.000.049, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 23/05/2011 | 270.00 | 00004760708480 | ADALGISO RIBEIRO FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 23/05/2011 | 100.00 | 00006168606416 | MARIA APARECIDA SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 23/05/2011 | 93.00 | 00004055830440 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 23/05/2011 | 70.00 | 00049066765100 | CORNELIO NOGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD - FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 23/05/2011 | 804.00 | 05816684000118 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE UMA IMPRESSORA HP LASER MONO ML 1132 E UM PROTETOR ELETRICO 500VA, DESTINADO AO PETI DESTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 600032011 | 0001047 | 23/05/2011 | 6063.53 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR DE ESTEIRA, TRATOR DE PNEU E MOTONIVELADORA, DESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº000.000.048, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 23/05/2011 | 3135.16 | 07197718000169 | FORNECEDORA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº588, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 24/05/2011 | 384.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de Imprensa e Editora | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PUBLIAÇÃO DE MATERIAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 24/05/2011 | 300.00 | 00005769516410 | MARIA HELENA DA SILVA E OUTRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 24/05/2011 | 200.00 | 00007408912436 | MARIA EVANI DOS SANTOS SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 24/05/2011 | 150.00 | 00008894800440 | MARIA CELIA ALVES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 25/05/2011 | 800.00 | 00049581422404 | JAIRO DA SILVA NOGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINA DE RECUPERAÇÃO DE DECORAÇÃO DE ARTES PLÁSTICAS JUNINAS COM O PROJOVEM ADOLESTENTE DESTE MUNCIPIO, CONFORME CONSTA EM CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE APOIO A FAMÍLIA - PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 25/05/2011 | 300.00 | 00001848083408 | MARIA DO CARMO GOUVEIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA APRESENTAÇÃO CULTURAIS DOS GRUPOS SOCIAIS DO CRAS DESTE MUNCIPIO, CONFORME CONSTA EM CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 25/05/2011 | 2950.00 | 07477150000130 | AUTO MECANICA JM - JULIO MANOEL DE CARVALHO ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CAMBIO REALIZADOS NO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA MNE-0340, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº000065, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 600032011 | 0000881 | 26/05/2011 | 2330.51 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO MNZ-8956, DESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº053, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 26/05/2011 | 207.20 | 00004749453404 | MARIA DAS NEVES LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 148(CENTO E QUARENTA E OITO) VASSOURAS DE PALHA DESTINADOS A LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº025602, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 27/05/2011 | 1500.00 | 07477150000130 | AUTO MECANICA JM - JULIO MANOEL DE CARVALHO ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MONTAGEM DO KIT DE EMBREAGEM NO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA NQJ-2580, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº000068, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 27/05/2011 | 3650.00 | 07477150000130 | AUTO MECANICA JM - JULIO MANOEL DE CARVALHO ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM KIT DE EMBREAGEM DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA NQJ-2580, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº000003, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 30/05/2011 | 20.90 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE - UOL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDE O PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE INTERNET, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011, DEBITADA NO CONTA DO IGD (10194-X), CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 30/05/2011 | 120.00 | 00003906222497 | FRANCINALVA GUEDES FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE RECIFE-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 31/05/2011 | 208.00 | 09312958000192 | IRANY MARTINS DA NOBREGA - CASA DO BOLO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOLOS E ROCAMBOLE DESTINADO AO LANCHE DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA PROJOVEM, OFERECIDOS DURANTE OFICINAS PEDAGÓGICAS REALIZADAS DURANTE O MÊS DE ABRIL, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº000.000.003, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 31/05/2011 | 282.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERNTES A TAXA PAGA POR ESTA EDILIDADE A FIM QUE SEJA FEITO O CREDITO DA FOLHA DE PAGAMENTO NOS FUNCIONARIOS, REFERENTE AO MES DE maio DE 2010, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 31/05/2011 | 48.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DAS DESPESAS BANCARIAS DA CONTA DO FUNDEB (10580-5), MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 31/05/2011 | 1656.00 | 00003648557467 | AUTA CORREIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUANDO EM ENCONTRO PEDAGOGICO NA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº025606, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 31/05/2011 | 312.50 | 00004471508474 | JOSÉ CARLOS ALVES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº 986755,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 31/05/2011 | 1.13 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDE O PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA NA CONTA DO ICMS DESON. (2831414) CONFORME DAF, MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 31/05/2011 | 40.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DAS DESPESAS BANCARIAS, DA CONTA 5.369-4, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 01/06/2011 | 250.00 | 00003341571450 | EVERTON FIRMINO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA CAPITAO MANOEL FIRMINO NO CENTRO DESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, REFERETE AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 01/06/2011 | 200.00 | 00070699356504 | ROSELI MARIA DANTAS DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA JOSÉ PEDRO FIRMINO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ENTIDADE DE PREVIDENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 01/06/2011 | 2530.00 | 00001147747814 | EVERALDO CORDEIRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM ONIBUS PARA O TRANSPORTE DE QUARENTA E UMA PESSOA PARA PARTICIPAR DE EVENTOS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONFORME CONSTA EM CONTRATOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0001134 | 01/06/2011 | 2600.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ELABORAÇÃO DE PLANO DE TRABALHO, ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA,ACOMPANHEMENTO DOS PREJOTOS NOS MINISTERIOS E SECRETARIAS DE ESTADO E ASSESSORIAEM ÓRGÃOS PÚBLICOS A ESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM OBJETO DE CONTRATO EM ANEXO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202011 | 0001135 | 01/06/2011 | 1660.00 | 12591049000145 | RUBENS XAVIER DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE INTERNETE VIA RADIO PARA TODOS OS COMPUTADORES DESTE PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº025642, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 01/06/2011 | 32600.00 | 05035768000114 | ELIAS FERREIRA MENDES - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DA AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SLIT INSTALADOS NO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº000.000.003, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 01/06/2011 | 331.90 | 09309097000193 | CARTORIO BARBOSA CESAR - BALTAZAR BARBOSA CESAR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÃO DE FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 01/06/2011 | 531.82 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDE O PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 04/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 01/06/2011 | 2834.00 | 00039020061453 | MARIA DAS NEVES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE APOSENTADORIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 01/06/2011 | 1253.00 | 00002735334449 | NAIR CORDEIRO DE AZEVEDO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE APOSENTADORIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 01/06/2011 | 2118.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADO NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 01/06/2011 | 4659.23 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADO NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 01/06/2011 | 1200.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 01/06/2011 | 1171.75 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 01/06/2011 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PUBLIAÇÃO DO PREGÃO Nº27/2011 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME CONSTA EM BOLETO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 01/06/2011 | 67.12 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, CONFORME CONSTA EM FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 01/06/2011 | 148.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM DIVERSOS PREDIOS LOCADOS CONFORME CONSTA FATURAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 01/06/2011 | 32.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DAS DESPESAS BANCARIAS, DA CONTA 5.369-4, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0001141 | 01/06/2011 | 3750.00 | 00073789933449 | BORESLAU LOPES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PAJERO SPORT HPE, PLACA (MOK-0865), LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº025610, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 01/06/2011 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DE UM APARTEMENTO NO EDIFICIO BIARRITZ NA CIDADE DE BRASILIA-DF, PELO PERIODO DE 09 A 13 DE MAIO, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 01/06/2011 | 125.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO COM A FUNASA, CONFORME GRU EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 01/06/2011 | 545.00 | 00036021032420 | SEVERINA GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA PENSIONISTA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 01/06/2011 | 3951.50 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 01/06/2011 | 6000.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIO ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 01/06/2011 | 1200.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | CONTRIBUIÇÕES PARA A FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 01/06/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS-CNM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A CNM, DEBITA NA CONTA DO FPM, REFERNTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 600032011 | 0001199 | 01/06/2011 | 3500.41 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº000.000.056, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0001110 | 01/06/2011 | 3750.00 | 00073789933449 | BORESLAU LOPES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PAJERO SPORT HPE, PLACA (MOK-0865), LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº025762, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052011 | 0001114 | 01/06/2011 | 1000.00 | 00045055378468 | ELOY COSTA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº025758, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 01/06/2011 | 4850.00 | 08649000000129 | LACERDA E MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº025646, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 01/06/2011 | 600.00 | 11907043000171 | AGENCIA SIGA - WILLAMS NUNES DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE MARKENTING E DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DESTA EDILIDADE, NO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO: WWW.AGUABRANCA.PB.GOV.BR, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº000012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 01/06/2011 | 1824.00 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - MDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA QUARTA PARCELA DO GARATIA SAFRA, CONFORME CONSTA EM BOLETO AXEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 01/06/2011 | 1275.00 | 00020293216487 | FRANCISCO OLIGARIO DO AMARAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS, PRESTADOS NO TRATOR DE ESTEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM CONTRATO, TOTALIZANDO 255 HORAS TRABALHADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 01/06/2011 | 2452.50 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 01/06/2011 | 50.00 | 00002712830415 | JOAO CORREIA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO LOPES, DESTINADO AO BANCO DE SEMENTES AGRICOLAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO (EM COMPLEMENTO AO EMPENHO: 776) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 600032011 | 0001198 | 01/06/2011 | 6823.71 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS CAÇAMBA DE PLACAS: MNE-0304, MNK-5701 E MQJ-2580, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM DANFE: 000.000.055, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 01/06/2011 | 200.00 | 00002736900430 | JOSE DA ROCHA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA PADRE ARISTIDES, DESTINADO AO DEPÓSITO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NA FEIRA DO PRODUTOR RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 01/06/2011 | 200.00 | 00002712830415 | JOAO CORREIA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO LOPES, DESTINADO AO BANCO DE SEMENTES AGRICOLAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 01/06/2011 | 5321.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 01/06/2011 | 1600.00 | 00020374631468 | JOSE FERREIRA DA SILVA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VAN DE PLACA KKA-2873, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO AGUA BRANCA PARA O MUNICIPIO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0001216 | 01/06/2011 | 800.00 | 00003380493473 | EDGAR FLORENCIO SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VAN DE PLACA KFE-7993, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO AGUA BRANCA PARA O MUNICIPIO DE TABIRA-PE, DURANTE OMES DE MAIO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 01/06/2011 | 1090.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 01/06/2011 | 545.00 | 00005909460480 | JOSIVALDO CLEMENTINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA KHN-8521, LOCADO A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 01/06/2011 | 545.00 | 00020065433858 | MARTIM GOMES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA MNU-0441, LOCADO A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 01/06/2011 | 545.00 | 00045099545149 | ALBERTO GOMES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA KIX-9413, LOCADO A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 01/06/2011 | 545.00 | 00097291862434 | EDNALDO ERMINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA MOT-6022, LOCADO A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 01/06/2011 | 545.00 | 00005741739431 | ROBSON MACIEL RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA KIT-1163, LOCADO A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 01/06/2011 | 600.00 | 03775655000200 | SESI - SERVIÇO SOCIALDA INDUSTRIA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUPERVISÃO E CAPACITAÇÃO CONTINUADA DO TELECURSO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº 000759, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 01/06/2011 | 545.00 | 00004783463875 | VANILSON CARLOS CESAR LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MOTO YAMAHA FACTOR YBR-125, ANO 2011, DE PLACA NPV-2853, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 01/06/2011 | 720.00 | 00010594172438 | JOCICLEUDO ISIDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM ONZE ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATOFIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072011 | 0001241 | 01/06/2011 | 1100.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ACESSORIA E CONSULTORIA PEDAGOGICA NA AREA EDUCACIONAL, PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº 14, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 01/06/2011 | 55689.10 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DA EDUC. DE JOVENS E ADULTOS MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 01/06/2011 | 3815.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS QUE DESEMPENHAM SUAS FUNÇÕES DA ESCOLA DE JOVENS E ADULTOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 01/06/2011 | 1635.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 01/06/2011 | 149311.15 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 01/06/2011 | 14850.00 | 03781328000180 | CONSTRUTORA VALE DAS ESPINHARAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TECNICOS DE ENGENHARIA: LEVANTAMENTO DE DADOS, GEORREFERECIAMENTO, ELABORAÇÃO DE MAPAS E PROJETOS TECNICOS DIGITALIZADOS, E OUTROS MAIS, DETODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE CADASTRO JUNTO AO GOVERNO FEDERAL, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 01/06/2011 | 1610.00 | 00008113314407 | RANIERY SILVERIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PICKUP D-20 PLACA JWK-0763, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA UTILIZADA EM TODOS OS SERVIÇOS QUE NECESSITEM SER REALIZADOS, NA SEDE DO MUNICIPIO E TAMBÉM NA ZONA RURAL, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212011 | 0001151 | 01/06/2011 | 1053.00 | 00047554525468 | DANIEL BARROS RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA NPV-3487, LOCADO A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº025756, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 01/06/2011 | 2698.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NESTE SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 01/06/2011 | 7039.57 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NESTE SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 01/06/2011 | 171.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERNTES A TAXA PAGA POR ESTA EDILIDADE A FIM QUE SEJA FEITO O CREDITO DA FOLHA DE PAGAMENTO NOS FUNCIONARIOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 01/06/2011 | 1200.00 | 00045745307404 | JOSE REGINALDO RAMOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA HQI-1238, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO CATOLE PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 01/06/2011 | 600.00 | 00014298457400 | JOSÉ DELFINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA D-20 DE PLACA BJD-9340, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO MURITIBA PARA O POVOADO DE LAGOINHA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0001334 | 01/06/2011 | 400.00 | 00021779947801 | VALDOMIRO GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA D-20 DE PLACA GOR-7331, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO DESTERRO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0001335 | 01/06/2011 | 610.00 | 00087272881453 | CLOVES JOSE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA D-20 DE PLACA HQM-3252, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO SANTA MARIA DE BAIXO PARA O POVOADO DE LAGOINHA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0001336 | 01/06/2011 | 1500.00 | 00005892780457 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA D-20 DE PLACA KKH-8251, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO BELA VISTA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0001337 | 01/06/2011 | 620.00 | 00008426099467 | FRANCISCO DE SAULO MARCAL BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA D-20 DE PLACA KGW-8634, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO EXU DE CIMA PARA SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0001338 | 01/06/2011 | 440.00 | 00086964763449 | VALDERI LEITE DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA D-20 DE PLACA CEX-2351, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO MERECO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 01/06/2011 | 454.00 | 00004259938410 | SEVERINO ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA D-20 DE PLACA KGU-8205, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO ESPUMA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0001340 | 01/06/2011 | 1540.00 | 00009502258860 | JOSE NETO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA D-20 DE PLACA KKI-0227, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO SANTA MARIA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 01/06/2011 | 90.00 | 00002637038438 | CLENICE PAULINO DA SILVA BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE UMA DIARIA, PAGA A SRA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO SOBRE O INICIO DO MONITORAMENTO DO PAR/DIAGNOSTICO, CONFORME CONSTA EM PROCESSO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001363 | 01/06/2011 | 3027.05 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº1753, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 01/06/2011 | 319.95 | 00095336494453 | SEVERINA GOUVEIA DE MENEZES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM A LEI Nº11.947/2009, E CHAMADA PÚBLICA Nº01/2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº986884, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BRINQUEDOTECA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 01/06/2011 | 200.00 | 00051493772449 | MARIA DJANETE CAETANO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA JOSÉ PEDRO FIRMINO, DESTINADO AO FUNIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 01/06/2011 | 100.00 | 00014215349400 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA PADRE ARISTIDES, ESPAÇO UTILIZADO PARA REALIZAÇÃO DE CONSERTOS DE CARTEIRAS E OUTROS MOVÉIS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 01/06/2011 | 150.00 | 00002736900430 | JOSE DA ROCHA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA PADRE ARISTIDES, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011,CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 01/06/2011 | 300.00 | 00005769516410 | MARIA HELENA DA SILVA E OUTRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 01/06/2011 | 156.00 | 00039020118404 | ELIAS ALVES GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE VIDAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 01/06/2011 | 180.00 | 00002712610482 | JOAO GONÇALVES DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA ANTONIO ALVES, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 01/06/2011 | 250.00 | 00004599088471 | HELENA GOMES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 01/06/2011 | 150.00 | 00034330973804 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE RECIFE-PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 01/06/2011 | 100.00 | 00048572020420 | MARIA DO SOCORRO LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE RECIFE-PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 01/06/2011 | 4662.50 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NESTE SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 01/06/2011 | 1850.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NESTE SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 01/06/2011 | 2725.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS LOTADOS NESTE SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 01/06/2011 | 5069.83 | 09277278000185 | FIP - FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA TERCEIRA PARCELA DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CURSOS DE ENSINO SUPERIOR NO PERIODO DE 2005 A 2007 A ALUNOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE CONFISSÃO DE DIVIDA, ATRAVES DO INSTRUMENTO PARTICULAR, CONFORME O ART. 585, II DO CONDIGO DE PROCESSO CIVIL BRASILEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 01/06/2011 | 160.00 | 00004209469424 | JULIANA FREITAS DE FRANÇA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS, PARA A FUNCIONÁRIA DESTA PREFEITURA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DE UM SEMINÁRIO ENFRENTAMENTO AO TRABALHO INFANTIL NA PARAIBA, CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 01/06/2011 | 200.00 | 00007147795474 | MARCOS DELFINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 01/06/2011 | 190.00 | 00007093455425 | LUIZ CARLOS DE SIQUEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PINTURA NO PARA-LAMAS E PARA-CHOQUE DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNZ-8956, PERETENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 01/06/2011 | 100.00 | 00055943896449 | MARIA IRIS DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE RECIFE-PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 01/06/2011 | 300.00 | 00003359217446 | ADEILSA BENVINA DE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 01/06/2011 | 200.00 | 00004439851460 | ODETE RODRIGUES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 01/06/2011 | 200.00 | 00005186580406 | DAMIANA FREITAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE RECIFE-PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 01/06/2011 | 375.00 | 00064042510434 | MANOEL PIRES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE RECIFE-PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 01/06/2011 | 120.00 | 00003424166421 | HOZANA HERCULANO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART.2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 01/06/2011 | 8725.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 01/06/2011 | 620.00 | 00009438426469 | LUANA BARROS DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO CADASTRO UNICO PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS NA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DA VERSÃO 7.0, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 01/06/2011 | 545.00 | 00009589246435 | FERNANDO BATISTA SALES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DA VERSÃO 7.0, PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 01/06/2011 | 620.00 | 00009438426469 | LUANA BARROS DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO CADASTRO UNICO PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS NA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DA VERSÃO 7.0, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 01/06/2011 | 545.00 | 00009589246435 | FERNANDO BATISTA SALES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DA VERSÃO 7.0, PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 01/06/2011 | 545.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA PBV II, MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 01/06/2011 | 6985.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRMA PAIF, MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 01/06/2011 | 3626.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 01/06/2011 | 50.00 | 00088989178487 | GILVAN RAIMUNDO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART.2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 01/06/2011 | 200.00 | 00008419627402 | MARIA APARECIDA LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE RECIFE-PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 01/06/2011 | 200.00 | 00079023274415 | MARIA AUXILIADORA BATISTA CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE RECIFE-PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 01/06/2011 | 150.00 | 00004246561401 | MARIA DE LOURDES DA SILVA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE RECIFE-PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0001152 | 01/06/2011 | 1500.00 | 00027669092491 | DONIZETE GOUVEIA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PICKUP D-20 PLACA MMP-4844, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA UTILIZADA EM TODOS OS SERVIÇOS QUE NECESSITEM SER REALIZADOS, NA SEDE DO MUNICIPIO E TAMBÉM NA ZONA RURAL, CONFORME CONSTA EM CONTRATO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RODOVIAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 01/06/2011 | 1190.00 | 00013618788860 | JOAO VITAL PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, NOS TRECHOS DA SEDE ATÉ O POVOADO DE LAGOINHA E DO SITIO CAPIM DE PLANTA ATÉ O SITIO SANTA MARIA DE BAIXO, TOTALIZANDO 17KM, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 01/06/2011 | 2800.00 | 00010195026730 | ELSON LEANDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E PINTURA COM CAL DE TODOS OS MEIO-FIOS, PERFAZENDO UM TOTAL DE 17000M DE MEIO-FIO, CONFORME CONSTA EM CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 01/06/2011 | 1800.00 | 00068841132434 | JOAO PAULINO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 20 A 25 DE JUNHO DE 2011, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RODOVIAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 01/06/2011 | 900.00 | 00068085885468 | SEVERINO JOSE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, NOS TRECHOS DO SITIO MACACO ATÉ O SITIO SANTA MARIA E DO SITIO SANTA MARIA ATÉ O SITIO MERECO; DO SITO AREIA AO BREDO, TOTALIZANDO 12KM, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 01/06/2011 | 1200.00 | 00068841132434 | JOAO PAULINO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 04 DE JUNHO DE 2011, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 01/06/2011 | 600.00 | 00008250752465 | JAIME ANTERO LEITE E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 30 A 31 DE MAIO DE 2011, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 01/06/2011 | 221.20 | 00004437601440 | JUDITE CORREIA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 158(CENTO E CINQUENTA E OITO) VASSOURAS DE PALHA DESTINADOS A LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº025650, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 01/06/2011 | 485.80 | 00004749453404 | MARIA DAS NEVES LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 347(TREZENTOS E QUARENTA E SETE) VASSOURAS DE PALHA DESTINADOS A LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº025751, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 01/06/2011 | 1800.00 | 00008250752465 | JAIME ANTERO LEITE E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 06 A 11 DE JUNHO DE 2011, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 01/06/2011 | 3250.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NESTE SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 01/06/2011 | 9837.16 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NESTE SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 01/06/2011 | 24643.78 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NESTE SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 01/06/2011 | 600.00 | 00005528436443 | WELTON SIQUEIRA LOUREDO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO COM PITURA DE PEÇAS EM FERRO DESTIADOS A ORNAMENTAÇÃO DAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 02/06/2011 | 275.00 | 00003745150422 | JOZENILDA LEITE DE SOUSA OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 02/06/2011 | 502.03 | 00082505438404 | JOSE BATISTA DIAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUTÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "H", E PROCESSOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 02/06/2011 | 200.00 | 00003326610408 | IVANEIDE CORDEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE RECIFE-PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 02/06/2011 | 370.00 | 09037800000151 | PONTOCOM INFORMÁTICA-SINEIDE DA SILVA VIEIRA-ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER E CARTUCHOS, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº000078, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022011 | 0001163 | 03/06/2011 | 1356.00 | 11403513000160 | LAUDECI ATANASIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº000.005, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 03/06/2011 | 300.00 | 07553129000176 | PUBLISOFT INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE DOIS SOFTWARES, SENDO UM DE LICITAÇÃO E OUTRO DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº1125, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 03/06/2011 | 400.00 | 00004599089443 | MARIA SANDRA NOGUEIRA CARVALHO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022011 | 0001347 | 03/06/2011 | 1501.00 | 11403513000160 | LAUDECI ATANASIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº000.000.004, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001247 | 03/06/2011 | 2850.00 | 11403513000160 | LAUDECI ATANASIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº 000.000.003, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 06/06/2011 | 200.00 | 00051493535404 | JOSÉ JOAQUIM DE SENA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE RECIFE-PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 07/06/2011 | 200.00 | 00007856460431 | MAILA BARROS DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART.2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 07/06/2011 | 65.00 | 00003922245420 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE PATOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 07/06/2011 | 1760.00 | 02235332000180 | ALZEMAR ROCHA DUARTE-ME FUNERARIA SAO GERALDO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) URNAS FUNERÁRIAS PARA SEREM DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº000.000.061, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 07/06/2011 | 147.00 | 33066408000115 | BANCO ABN AMRO REAL S.A - BANCO REAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DAS DESPESAS BANCARIAS, DEBITADA NA CONTA 201212, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 07/06/2011 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de Imprensa e Editora | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PUBLIAÇÃO DE MATERIAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 07/06/2011 | 400.00 | 09411193000148 | GERALDO DANIEL DE LIMA-OFICINA MECANICA DANIEL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MANGUEIRAS DESTINADA A RETROESCAVADEIRA DESTA SECRETARIA,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº000413, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 08/06/2011 | 35.00 | 09212809000151 | MARÇAL LEITE - MARIA APARECIDA MARÇAL P LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PRESTADOS PELO CARTORIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº025645, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 08/06/2011 | 80.00 | 00004289980465 | FLAVIA REJANE BATISTA SALES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE UMA DIARIA, PARA A FUNCIONÁRIA DESTA PREFEITURA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DA JSM COM A 7ª DELEGACIA DE PATOS, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 08/06/2011 | 546.66 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PUBLIAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO E DA HOMOLOGAÇÃO DA TOMADA DE PREÇO Nº01/2011, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME CONSTA EM BOLETO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 08/06/2011 | 56.00 | 09312958000192 | IRANY MARTINS DA NOBREGA - CASA DO BOLO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOLOS DESTINADO AO LANCHE DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA PROJOVEM, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº000.000.005, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 08/06/2011 | 380.00 | 00012247952453 | DINALDO JOSE DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REFERENTE A MANUTEÇÃO NA MÁQUINA COPIADORA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NA COPIADORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº015104, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 09/06/2011 | 248.00 | 00004697592409 | VALDICE PEREIRA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM A LEI Nº11.947/2009, E CHAMADA PÚBLICA Nº01/2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº986836, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 09/06/2011 | 266.00 | 00007680106401 | FRANCINALDO DEODATO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM A LEI Nº11.947/2009, E CHAMADA PÚBLICA Nº01/2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº986835, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 09/06/2011 | 336.00 | 00030325617449 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM A LEI Nº11.947/2009, E CHAMADA PÚBLICA Nº01/2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº986872, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 09/06/2011 | 120.00 | 00048571245487 | RITA ISABEL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM A LEI Nº11.947/2009, E CHAMADA PÚBLICA Nº01/2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº986849, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 09/06/2011 | 263.60 | 00002525618483 | JOSE NEIDE DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM A LEI Nº11.947/2009, E CHAMADA PÚBLICA Nº01/2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº986855, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 09/06/2011 | 197.30 | 00001923627473 | EDIONE PEREIRA DE SOUSA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM A LEI Nº11.947/2009, E CHAMADA PÚBLICA Nº01/2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº986878, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 09/06/2011 | 84.75 | 00005814250496 | MARILENE ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM A LEI Nº11.947/2009, E CHAMADA PÚBLICA Nº01/2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº986885, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 09/06/2011 | 341.00 | 00007532824454 | JAMILE PEDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM A LEI Nº11.947/2009, E CHAMADA PÚBLICA Nº01/2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº986857, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 09/06/2011 | 245.50 | 00004836044456 | MARIA AVELINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM A LEI Nº11.947/2009, E CHAMADA PÚBLICA Nº01/2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº986854, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 09/06/2011 | 169.60 | 00005287036418 | ROSINEIDE VERAS DE MENDONÇA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM A LEI Nº11.947/2009, E CHAMADA PÚBLICA Nº01/2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº986851, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 09/06/2011 | 376.00 | 00074918540449 | CLAUDENORA PEREIRA DUQUE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM A LEI Nº11.947/2009, E CHAMADA PÚBLICA Nº01/2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº986846, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 09/06/2011 | 158.90 | 00008122810470 | JOSIMAR LOPES VERAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM A LEI Nº11.947/2009, E CHAMADA PÚBLICA Nº01/2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº986841, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 09/06/2011 | 229.50 | 00005924290409 | GENETON GOMES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM A LEI Nº11.947/2009, E CHAMADA PÚBLICA Nº01/2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº986837, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 09/06/2011 | 172.50 | 00001333463405 | FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM A LEI Nº11.947/2009, E CHAMADA PÚBLICA Nº01/2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº986881, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 09/06/2011 | 193.00 | 00001919501495 | JOSE SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM A LEI Nº11.947/2009, E CHAMADA PÚBLICA Nº01/2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº986869, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 09/06/2011 | 428.00 | 00068086849449 | FRANCISCO DIASSIS PEREIRA DUQUE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM A LEI Nº11.947/2009, E CHAMADA PÚBLICA Nº01/2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº986862, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 09/06/2011 | 264.80 | 00072598646487 | MARIA GOMES BONFIN | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM A LEI Nº11.947/2009, E CHAMADA PÚBLICA Nº01/2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº986848, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 09/06/2011 | 266.40 | 00002670886477 | AMADEU PEREIRA DUQUE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM A LEI Nº11.947/2009, E CHAMADA PÚBLICA Nº01/2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº986867, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 09/06/2011 | 104.00 | 00079793037415 | LUIZ MANOEL DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM A LEI Nº11.947/2009, E CHAMADA PÚBLICA Nº01/2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº986883, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 09/06/2011 | 110.25 | 00001471370550 | MARIA GORETE A DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM A LEI Nº11.947/2009, E CHAMADA PÚBLICA Nº01/2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº986845, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 09/06/2011 | 230.30 | 00004023539430 | MARIA DO CARMO BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM A LEI Nº11.947/2009, E CHAMADA PÚBLICA Nº01/2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº986873, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 09/06/2011 | 155.60 | 00002906434493 | ERENI SANTANA DE SOUSA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM A LEI Nº11.947/2009, E CHAMADA PÚBLICA Nº01/2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº986871, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 09/06/2011 | 222.30 | 00004012737414 | FRANCISCA APARECIDA DE LIMA GUEDES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM A LEI Nº11.947/2009, E CHAMADA PÚBLICA Nº01/2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº986859, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 09/06/2011 | 194.25 | 00004909144463 | MARIA APARECIDA DE LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM A LEI Nº11.947/2009, E CHAMADA PÚBLICA Nº01/2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº986880, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 09/06/2011 | 194.25 | 00004060646440 | MARILENE FELIX SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM A LEI Nº11.947/2009, E CHAMADA PÚBLICA Nº01/2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº986876, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 09/06/2011 | 233.25 | 00005882838436 | MARIA GLORIA DE LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM A LEI Nº11.947/2009, E CHAMADA PÚBLICA Nº01/2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº986842, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 09/06/2011 | 190.10 | 00029193362404 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM A LEI Nº11.947/2009, E CHAMADA PÚBLICA Nº01/2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº986847, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 09/06/2011 | 327.80 | 00031053394420 | AMAURI BERNARDO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM A LEI Nº11.947/2009, E CHAMADA PÚBLICA Nº01/2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº986877, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 09/06/2011 | 165.00 | 00027228916468 | ASSIS NICOLAU DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM A LEI Nº11.947/2009, E CHAMADA PÚBLICA Nº01/2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº986874, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 09/06/2011 | 82.50 | 00047555386453 | FRANCISCO DE ASSIS CORREIA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM A LEI Nº11.947/2009, E CHAMADA PÚBLICA Nº01/2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº986882, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 09/06/2011 | 199.50 | 00004739046407 | JOSE PAULINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM A LEI Nº11.947/2009, E CHAMADA PÚBLICA Nº01/2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº986850, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 09/06/2011 | 182.10 | 00027940624415 | ANTONIO LEONARDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM A LEI Nº11.947/2009, E CHAMADA PÚBLICA Nº01/2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº986864, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 09/06/2011 | 220.00 | 00004362321462 | ANJELO MARCOS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM A LEI Nº11.947/2009, E CHAMADA PÚBLICA Nº01/2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº986868, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 09/06/2011 | 89.60 | 00049330918468 | OZANETE FIRMINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM A LEI Nº11.947/2009, E CHAMADA PÚBLICA Nº01/2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº986879, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 09/06/2011 | 304.00 | 00003917682478 | MARIA VANUZA BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM A LEI Nº11.947/2009, E CHAMADA PÚBLICA Nº01/2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº986886, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 09/06/2011 | 271.00 | 00010970264771 | MARIA DA GUIA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM A LEI Nº11.947/2009, E CHAMADA PÚBLICA Nº01/2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº986863, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 09/06/2011 | 200.00 | 00004459649446 | JOSE LEONILDO DEODATO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM A LEI Nº11.947/2009, E CHAMADA PÚBLICA Nº01/2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº986834, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 09/06/2011 | 187.00 | 00007231764428 | MARIA JACILEIDE DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM A LEI Nº11.947/2009, E CHAMADA PÚBLICA Nº01/2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº986852, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 09/06/2011 | 238.70 | 00005327919404 | ROSINEIDE PLACIDO LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM A LEI Nº11.947/2009, E CHAMADA PÚBLICA Nº01/2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº986858, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 09/06/2011 | 159.50 | 00002019382431 | MARIA SONHA DA SILVA SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM A LEI Nº11.947/2009, E CHAMADA PÚBLICA Nº01/2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº986856, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 09/06/2011 | 160.00 | 00005741743463 | ISABEL MARIA DE LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM A LEI Nº11.947/2009, E CHAMADA PÚBLICA Nº01/2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº986838, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 09/06/2011 | 182.10 | 00005524976494 | ANTONIA LOUREDO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM A LEI Nº11.947/2009, E CHAMADA PÚBLICA Nº01/2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº986865, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 09/06/2011 | 184.00 | 00002904603441 | GERALDA MOREIRA PEDRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM A LEI Nº11.947/2009, E CHAMADA PÚBLICA Nº01/2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº986843, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 09/06/2011 | 230.00 | 00007338262454 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DIAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM A LEI Nº11.947/2009, E CHAMADA PÚBLICA Nº01/2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº986839, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 09/06/2011 | 187.00 | 00004023469475 | MARIA ANUNCIADA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM A LEI Nº11.947/2009, E CHAMADA PÚBLICA Nº01/2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº986875, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 09/06/2011 | 249.00 | 00002591583480 | AILTON ISIDIO DO CARMO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM A LEI Nº11.947/2009, E CHAMADA PÚBLICA Nº01/2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº986840, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 09/06/2011 | 242.00 | 00005488187464 | NAIR TEREZINHA DE LIMA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM A LEI Nº11.947/2009, E CHAMADA PÚBLICA Nº01/2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº986853, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 09/06/2011 | 297.50 | 00004200275481 | MARIZETE FIRMINO DA ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM A LEI Nº11.947/2009, E CHAMADA PÚBLICA Nº01/2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº986860, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 09/06/2011 | 237.00 | 00006238124440 | CLAUDIO ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM A LEI Nº11.947/2009, E CHAMADA PÚBLICA Nº01/2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº986861, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 09/06/2011 | 210.40 | 00002342023430 | JOSE EDNALDO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM A LEI Nº11.947/2009, E CHAMADA PÚBLICA Nº01/2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº986866, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 09/06/2011 | 208.00 | 00006821688400 | FRANCISCA BARROS DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM A LEI Nº11.947/2009, E CHAMADA PÚBLICA Nº01/2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº986870, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0001302 | 09/06/2011 | 520.00 | 00079794874434 | ROSINALDO LUCINDO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA D-20 DE PLACA MND-3242, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO SANTA MARIA POVOADO DE LAGOINHA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0001303 | 09/06/2011 | 340.00 | 00005809945465 | MARIA BERNADETE NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA D-20 DE PLACA CEX-2351, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO MERECO PARA O POVOADO DE BOM JESUS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 09/06/2011 | 690.00 | 00004124773439 | GERLANDIO PEREIRA GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA D-20 DE PLACA BGZ-4572, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO ESCONDIDO PARA O POVOADO DE LAGOINHA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0001305 | 09/06/2011 | 1280.00 | 00020536038449 | JOÃO SERAFIM DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA D-20 DE PLACA KGK-3906, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO AREIA PARA O POVOADO DE LAGOINHA DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0001306 | 09/06/2011 | 800.00 | 00012806010861 | ALCIDES G. DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA D-20 DE PLACA CEX-2351, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO MERECO PARA A SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0001307 | 09/06/2011 | 780.00 | 00037041576434 | JOSÉ MARÇAL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA D-20 DE PLACA MYV-0744, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO RIACHO DO MEIO PARA A SEDE DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0001308 | 09/06/2011 | 1600.00 | 00004881442481 | ROSIVALDO RAMOS NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA D-20 DE PLACA MND-3242, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO SANTA MARIA POVOADO DE LAGOINHA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0001309 | 09/06/2011 | 720.00 | 00008018205450 | ANDERSON RODRIGUES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA D-20 DE PLACA BUV-9032, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO MOCÓ PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0001310 | 09/06/2011 | 1040.00 | 00002829610466 | ALOIZA ALVES BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA D-20 DE PLACA GOJ-1912, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO LAGE DÁGUA PARA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0001311 | 09/06/2011 | 720.00 | 00025499889813 | HELENO MARQUES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA D-20 DE PLACA BLX-7992, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO DONA JOANA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0001312 | 09/06/2011 | 1300.00 | 00073809020400 | DJALMA BATISTA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO F-400 DE PLACA HVI-4152, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO BOLA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0001313 | 09/06/2011 | 520.00 | 00023758023491 | JOSE BERNARDINO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA D-20 DE PLACA KHB-2351, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO BELA VISTA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0001314 | 09/06/2011 | 600.00 | 00048571776415 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA D-20 DE PLACA KFW-1640, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO BOM JESUS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0001315 | 09/06/2011 | 720.00 | 00005055987871 | MANOEL SOBRINHO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA D-20 DE PLACA BLR-1286, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO SANTA MARIA PARA O POVOADO DE LAGOINHA MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0001316 | 09/06/2011 | 800.00 | 00002355869430 | JOÃO MELO SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA D-20 DE PLACA MMS-2321, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO MERECO PARA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0001317 | 09/06/2011 | 440.00 | 00005806140423 | JOAO PAULO ALVES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA D-20 DE PLACA MNA-7620, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO BELA VISTA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 09/06/2011 | 150.00 | 00094655197587 | MARCONDES MARIANO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 09/06/2011 | 100.00 | 00037153606823 | MARIA JOSEANE FERREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 09/06/2011 | 82.00 | 00005794117451 | MARIONETE BATISTA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE RECIFE-PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 09/06/2011 | 176.40 | 00004560001430 | MARLEIDE GOMES DE SALES LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 126(CENTO E VINTE E SEIS) VASSOURAS DE PALHA DESTINADOS A LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº025631, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 10/06/2011 | 71.00 | 00004456183454 | JAILMA LEONARDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 600032011 | 0001139 | 10/06/2011 | 999.94 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA MOO-7127, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº000.000.066, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO PARA O IPMAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 10/06/2011 | 1268.44 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRAVA (2% RAT), COMPETENCIA 04/2011, CONFORME CONSTA EM GRP EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO PARA O IPMAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 10/06/2011 | 4975.08 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, COMPETENCIA 04/2011 CONFORME CONSTA EM GRP EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 10/06/2011 | 4825.64 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO VALOR REFERENTE AO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM (5.369-4), CONFORME CONSTA EM DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 10/06/2011 | 2269.23 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FINANCIAMENTO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL ATRAVES DO FGTS, CONFORME DEBITADO NA CONTA DO FPM (5.369-4, MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 10/06/2011 | 13974.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DIVIDA COM O INSS, DEBITADA NA CONTA DO FPM (5.369-4), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME CONSTA NO DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 600032011 | 0001137 | 10/06/2011 | 3876.52 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº000.000.064, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 600032011 | 0001138 | 10/06/2011 | 5884.43 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA NQJ-2580 A MOTONIVELADORA, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº000.000.065, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 13/06/2011 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PUBLIAÇÃO DA 2ª CHAMADA DO PREGÃO Nº24/2011 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME CONSTA EM BOLETO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 13/06/2011 | 80.00 | 00002462610480 | SAULO CORREIA BORGES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO GMC - GERENTE MUNICIPAL DE CONVENIOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA GIDUR, CONFORME CONSTA EM PROCESSO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072011 | 0001372 | 13/06/2011 | 50000.00 | 08312545000145 | JI PEREIRA EVENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DA BANDA FORRO DANADO DE BOM E JOAO BANDEIRA À SE APRESENTAR NO TRADICIONAL SÃO PEDRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM CONTRATO E NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 13/06/2011 | 150.00 | 00005788762480 | MARIA JOSE VIEIRA DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 13/06/2011 | 200.00 | 00004010476443 | ERINALVA RUFINO DOS SANTOS E OUTRAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE RECIFE-PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 13/06/2011 | 500.00 | 00005181418457 | ELENICE PROTAZIO PEREIRA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE RECIFE-PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 13/06/2011 | 150.00 | 00002959120493 | MARIA DE LOURDES F. CAVALCANTI | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE RECIFE-PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 13/06/2011 | 270.00 | 00004147614485 | MARIA DA GUIA PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 13/06/2011 | 1800.00 | 00004155755408 | IVONALDO LIMA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 13 A 18 DE JUNHO DE 2011, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 13/06/2011 | 3409.15 | 00005964415415 | ARNALDO ENOQUE SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS DE ENHENHARIA DESENVOLVIDOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA ESPORTIVA, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | CONST., AMPLIAÇÃO OU MELHORIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 14/06/2011 | 39642.20 | 07524547000135 | V&A CONSTRUÇOES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA PRIMEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO NA SEDE E NO DISTRITO DE LAGOINHA, MUNICIPIO DE AGUA BRANCA-PB, CONFORME CARTA CONVITE Nº 0014/2009, E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0312. | 00022011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 14/06/2011 | 200.00 | 00004440281451 | MARIA DAS IRES ALMEIDA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 14/06/2011 | 250.00 | 00010307875490 | ADRIANO COSTA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE RECIFE-PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 14/06/2011 | 250.00 | 00002854050479 | JOSE DEODATO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 14/06/2011 | 100.00 | 00005451082413 | ROBERTA MARQUES FIRMINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | CONST., RECUP.OU AMPL. DE ESC. DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000092010 | 0001248 | 14/06/2011 | 34379.28 | 07524547000135 | V&A CONSTRUÇOES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA 4ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E PINTURA DAS ESCOLAS E CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM BOLETIM DE MEDIÇÃO E NOTA FISCAL Nº0311, EM ANEXO. | 00012011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 14/06/2011 | 490.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE QUATORZE BUTIJÃO DE GÁS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº000.000.067, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 14/06/2011 | 300.00 | 00033797439415 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE FREITAS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDE O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NO REBOQUE DO MICROONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOB-8098, DA CIDADE DE BREJINHO A CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº017135, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 14/06/2011 | 755.00 | 08339525000168 | IVAN DANTAS BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ROLAMENTOS E OUTROS MATERIAIS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA KMG-8154, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº000.000.020, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 14/06/2011 | 118.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de Imprensa e Editora | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PUBLIAÇÃO DE MATERIAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 14/06/2011 | 600.00 | 12363175000142 | REVISTA POLITICAS E NEGOCIOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA DIVUGAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERSSE DA POPULAÇÃO ATREVES DA REVISTA POLITICAS E NEGOCIOS E DO SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011, DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 15/06/2011 | 123.00 | 00003316376429 | ROSA RODRIGUES DE LIMA DIAS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 15/06/2011 | 150.00 | 00001145661866 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE RECIFE-PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 15/06/2011 | 300.00 | 00003451342499 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE RECIFE-PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 15/06/2011 | 500.00 | 09305178000468 | JC DE ARAUJO & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 250M DE CABO DE AÇO DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO DAS RUAS PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº0000275, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000252011 | 0001093 | 16/06/2011 | 1344.00 | 12417544000132 | SÓ FERRO CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE FERRAMENTAS DESTINADAS AOS TRABALHADORES DESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº88, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000252011 | 0001096 | 16/06/2011 | 575.50 | 12417544000132 | SÓ FERRO CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MAQUINA DE SOLDA E OUTROS EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº89, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 16/06/2011 | 3486.55 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº 1.998, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001101 | 16/06/2011 | 9387.32 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº 1.996, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001102 | 16/06/2011 | 2436.69 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº 1.997, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 16/06/2011 | 203.00 | 05816684000118 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM PROTETOR ELETRICO 300VA DESTINADO A SEC DE ADMINITRAÇÃO, PARA SER UTILIZADO NA MAQUINA COPIADORA, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº000.000.027EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 17/06/2011 | 100.00 | 00004023578410 | MARIA JOSE ALVES GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART.2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 20/06/2011 | 200.00 | 00031889378810 | MARIA LUCIA MELO DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE RECIFE-PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 20/06/2011 | 150.00 | 00004246561401 | MARIA DE LOURDES DA SILVA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE RECIFE-PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 20/06/2011 | 100.00 | 00005899809477 | LUIZ GONZAGA FELIX | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 20/06/2011 | 200.00 | 00004010476443 | ERINALVA RUFINO DOS SANTOS E OUTRAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE RECIFE-PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 20/06/2011 | 560.00 | 00004272101439 | MARIA VALMA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE RECIFE-PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 20/06/2011 | 200.00 | 00007408912436 | MARIA EVANI DOS SANTOS SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 20/06/2011 | 150.00 | 00008894800440 | MARIA CELIA ALVES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE RECIFE-PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 20/06/2011 | 93.00 | 00004055830440 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE RECIFE-PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 600032011 | 0001246 | 20/06/2011 | 8453.52 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS MICROONIBUS ESCOLAR (MOB-8098), ONIBUS (KMG-8154) E ONIBUS (MMP-7083), DESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº000.000.069, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 20/06/2011 | 530.00 | 00026078876821 | LAUDEIR ATANASIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA MUSICAL FORRÓ LIMÃO NA VILA DELMIRO BARROS, DURANTE A TRADICIONAL FESTA JUNINA DAQUELA COMUNIDADE, NO DIA 19 DE JUNHO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 20/06/2011 | 440.00 | 00018473688830 | MANOEL MELO SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA D-20 DE PLACA AEV-2694, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO MERECO PARA O POVOADO DE BOM JESUS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 20/06/2011 | 440.00 | 00018473688830 | MANOEL MELO SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA D-20 DE PLACA AEV-2694, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO MERECO PARA O POVOADO DE BOM JESUS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 20/06/2011 | 440.00 | 00018473688830 | MANOEL MELO SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA D-20 DE PLACA AEV-2694, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO MERECO PARA O POVOADO DE BOM JESUS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 21/06/2011 | 1124.00 | 02942903000117 | MARIA JOSE SOUSA COSTA - RR DIESEL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAS AUTOMOTIVOS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA KMG-8154, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº000.000.352, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 21/06/2011 | 344.20 | 08339525000168 | IVAN DANTAS BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE POLIA E TERMINAL DE DIREÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA KMG-8154, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº000.000.022, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 21/06/2011 | 1526.00 | 10282432000277 | FUNERARIA BEZERRA DE MELO - PAULO JOSE BEZERRA DE MELO ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS, INCLUINDO URNA, VESTIMENTOS E REMOÇÃO DA CIDADE DE RECIFE A AGUA BRANCA, DA FALECIDA JOSEFA TIBURTINO DE MACENA, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº0183, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 21/06/2011 | 550.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de Imprensa e Editora | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PUBLIAÇÃO DE MATERIAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA SAELPA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 21/06/2011 | 1110.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, DEBITADO NA CONSTA DO ICMS ESTADAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 21/06/2011 | 62.37 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO VALOR REFERENTE AO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FEP (12.529-6), CONFORME CONSTA EM DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | CONTRIBUIÇÕES PARA A FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 21/06/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS AS. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A FAMUP, DEBITA NA CONTA DO ICMS, REFERNTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082011 | 0001146 | 22/06/2011 | 45000.00 | 08312545000145 | JI PEREIRA EVENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DA BANDA VILOES DO FORRÓ À SE APRESENTAR NO TRADICIONAL SÃO PEDRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM CONTRATO E NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 22/06/2011 | 840.00 | 11492147000162 | FERNANDO ALEXANDRE BEZERRA ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 105 BALÕES JUNINOS DE PLASTICO E MADEIRA, UTILIZADOS NA ORNAMENTAÇÃO DAS RUAS DURANTE A TRADICIONAL FESTA JUNINA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº000.000.362, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082011 | 0001112 | 22/06/2011 | 60000.00 | 02661243000104 | PEREIRA FONSECA EVENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE ESTRUTURA PARA O TRADICIONAL FESTA JUNINA INTITULADA "SÃO PEDRO", INCLUINDO GERADOR, PALCO, SOM, BANHEIRO, BARRACAS E TENDA ELETRONICA, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº458, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 22/06/2011 | 2562.75 | 00071285326415 | JOAO CORREIA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº986933, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 24/06/2011 | 282.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERNTES A TAXA PAGA POR ESTA EDILIDADE A FIM QUE SEJA FEITO O CREDITO DA FOLHA DE PAGAMENTO NOS FUNCIONARIOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 24/06/2011 | 40.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DAS DESPESAS BANCARIAS DA CONTA DO FUNDEB (10580-5), MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 27/06/2011 | 1200.00 | 00004155755408 | IVONALDO LIMA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 27 A 30 DE JUNHO DE 2011, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000252011 | 0001098 | 30/06/2011 | 705.60 | 12417544000132 | SÓ FERRO CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE BARRAS DE FERRO E OUTROS MATERIAIS UTILIZADAS NA ORNAMENTAÇÃO DA CIDADE PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº100, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000252011 | 0001099 | 30/06/2011 | 1380.00 | 12417544000132 | SÓ FERRO CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CIMENTO DESTINADO A RECUPERAÇÃO DO PISO DA PRAÇA SÃO PEDRO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº101, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000252011 | 0001094 | 30/06/2011 | 1655.55 | 12417544000132 | SÓ FERRO CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CHAPAS, PREGOS E TABUAS UTILIZADAS NA ORNAMENTAÇÃO DA CIDADE PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº98, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000252011 | 0001095 | 30/06/2011 | 284.30 | 12417544000132 | SÓ FERRO CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO MATERIAS HIDRÁULICOS DESTINADOS AOS BANHEIROS DO MERCADO PULBICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº98, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 30/06/2011 | 129.00 | 00014937010883 | ANTONIO SILVERIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS, LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR (MOB-8098) E ONIBUS (KMG-8154), CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº025754, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000252011 | 0001097 | 30/06/2011 | 1036.00 | 12417544000132 | SÓ FERRO CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MADEIRA E OUTROS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE MÓVEIS PARA A SALA DE INFORMÁTICA DA ESCOLA ANTONIO VIRGULINO BATISTA DESTE MUNINICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº99, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0001100 | 30/06/2011 | 4680.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARAS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA KMG-8154, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº000.000.167, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022011 | 0001089 | 30/06/2011 | 2746.00 | 11403513000160 | LAUDECI ATANASIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº000.000.008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE APOIO A FAMÍLIA - PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 30/06/2011 | 500.04 | 09266404000104 | JOAO BATISTA GUERRA - BATISTA TECIDOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA APRESENTAÇÕES CULTURAIS DOS ALUNOS DO PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº00.000.037, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE APOIO A FAMÍLIA - PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 30/06/2011 | 1200.01 | 09266404000104 | JOAO BATISTA GUERRA - BATISTA TECIDOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDE O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE ROUPAS DESTINADOS A APRESENTAÇÃO CULTURAL DO PAIF, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº00.000.035, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 30/06/2011 | 20.90 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE - UOL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDE O PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE INTERNET, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, DEBITADA NO CONTA DO IGD (10194-X), CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 30/06/2011 | 150.00 | 00004246561401 | MARIA DE LOURDES DA SILVA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE RECIFE-PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 30/06/2011 | 500.00 | 00004984717483 | JUBERLANDIA DOMINGOS CAETANO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE RECIFE-PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 30/06/2011 | 500.00 | 00069065748415 | IZAIAS NOBREGA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDE O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DO EVENTO SÃO PEDRO 2011, REALIZADO PELA PREFEITURA, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº017319, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012011 | 0001083 | 30/06/2011 | 1300.00 | 11103448000157 | PREVICON ASSESSORIA CONTABIL - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ARQUIVO DIGITAL COM DIGITALIZAÇÃO DE TODOS AS DESPESAS DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº000155, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 30/06/2011 | 1.13 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO VALOR REFERENTE AO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ICMS FEDERAL (283.141-4), CONFORME CONSTA EM DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 30/06/2011 | 0.05 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO VALOR REFERENTE AO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ITR (5.373-2), CONFORME CONSTA EM DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 30/06/2011 | 1000.00 | 00094583269404 | CLAUDIO MARCELO MELO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSERTO DA PLACA PRINCIPAL E KIT DE LIMPEZA COMPLETO DA COPIADORA SHARP DESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº000054, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 30/06/2011 | 640.21 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DIVIDA COM O INSS, REFERENTE A PARCELA 01/60, CONFORME CONSTA EM GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 30/06/2011 | 2286.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DIVIDA COM O INSS, REFERENTE A PARCELA 17/60, CONFORME CONSTA EM GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 30/06/2011 | 528.93 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DIVIDA COM O INSS, REFERENTE A PARCELA 01/27, CONFORME CONSTA EM GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 30/06/2011 | 9147.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DIVIDA COM O INSS, REFERENTE A PARCELA 17/240, CONFORME CONSTA EM GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 30/06/2011 | 80.00 | 00020290705487 | IRENE FIRMINO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE UMA DIARIAS, PARA A FUNCIONÁRIA DESTA PREFEITURA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 30/06/2011 | 224.00 | 00608499000114 | G. M. F. INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UMA MEMORIA DE 2GB DESTINADO AO COMPUTADOR QUE PROCESSA A FOLHA DE PAGAMENTO E CARTUCHO DE TINTA HP PRETO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº005501, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 30/06/2011 | 300.00 | 07553129000176 | PUBLISOFT INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE DOIS SOFTWARES, SENDO UM DE LICITAÇÃO E OUTRO DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº1231, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 30/06/2011 | 660.00 | 11103448000157 | PREVICON ASSESSORIA CONTABIL - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL NA AREA PESSOAL, JUNTO AO INSS, RECEITA FEDERAL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, INDIVIDUALIZAÇÃO DA GFIP, INFORMAÇÕES DA RAIS E DIRF DURANTE O ANO DE 2011, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº000190, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 600012011 | 0001084 | 30/06/2011 | 5000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA COM O FORNECIMENTO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO PARA APREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL Nº000917, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 600032011 | 0001111 | 30/06/2011 | 5695.38 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS TRATORES DE PNEU E A CAÇAMBA DE PLACA NQJ-2580, DESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº000.000.073, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO PARA O IPMAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 01/07/2011 | 1279.02 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRAVA (2% RAT), COMPETENCIA 05/2011, CONFORME CONSTA EM GRP EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 01/07/2011 | 1475.00 | 00003283764425 | RUBENITO RICHARD FIGUEIREDO BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SOM PARA SER USADO DURANTE AS COMEMORÇÕES DENOMINADAS GRITO DO AGRICULTOR DESTE MUNICIPIO, EM ATIVIDADES E APRESENTAÇÕES DE BANDAS MUSICAIS, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 01/07/2011 | 200.00 | 00002712830415 | JOAO CORREIA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO LOPES, DESTINADO AO BANCO DE SEMENTES AGRICOLAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 01/07/2011 | 200.00 | 00002736900430 | JOSE DA ROCHA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA PADRE ARISTIDES, DESTINADO AO DEPÓSITO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NA FEIRA DO PRODUTOR RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 01/07/2011 | 1550.00 | 00020293216487 | FRANCISCO OLIGARIO DO AMARAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS, PRESTADOS NO TRATOR DE ESTEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM CONTRATO, TOTALIZANDO 310 HORAS TRABALHADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 01/07/2011 | 1824.00 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - MDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA QUINTA PARCELA DO GARATIA SAFRA, CONFORME CONSTA EM BOLETO AXEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 01/07/2011 | 360.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA O TRATOR DE ESTEIRA DESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº000.000.174, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 01/07/2011 | 950.00 | 09411193000148 | GERALDO DANIEL DE LIMA-OFICINA MECANICA DANIEL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE UM JOGO DE LAMINAS DA MOTONIVELADORA DESTA SECRETARIA,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº000422, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 01/07/2011 | 2452.50 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 01/07/2011 | 24.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DAS DESPESAS BANCARIAS, DA CONTA 5.369-4, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 01/07/2011 | 177.71 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, CONFORME CONSTA EM FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 01/07/2011 | 199.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME CONSTA EM FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0001423 | 01/07/2011 | 2600.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ELABORAÇÃO DE PLANO DE TRABALHO, ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA,ACOMPANHEMENTO DOS PREJOTOS NOS MINISTERIOS E SECRETARIAS DE ESTADO E ASSESSORIAEM ÓRGÃOS PÚBLICOS A ESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM OBJETO DE CONTRATO EM ANEXO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 01/07/2011 | 1660.00 | 12591049000145 | RUBENS XAVIER DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE INTERNETE VIA RADIO PARA TODOS OS COMPUTADORES DESTE PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº025780, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 01/07/2011 | 8406.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO VALOR REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA, COMPETENCIA 05/2011, CONFORME GPS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO PARA O IPMAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 01/07/2011 | 5092.12 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, COMPETENCIA 05/2011 CONFORME CONSTA EM GRP EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 01/07/2011 | 531.90 | 08271751000154 | ECT - CORREIOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS DESTA EDILIDADE, DO PERIODO DE 23 DE MAIO A 20 DE JUNHO DE 2011, CONFORME EXTRATO DE SERVIÇOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 01/07/2011 | 108.60 | 08271751000154 | ECT - CORREIOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS DESTA EDILIDADE, DO PERIODO DE 05 DE MAIO A 19 DE MAIO DE 2011, CONFORME EXTRATO DE SERVIÇOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 01/07/2011 | 7919.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO VALOR REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA, COMPETENCIA 06/2011, CONFORME GPS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 01/07/2011 | 402.76 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDE O PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 06/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 01/07/2011 | 409.93 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDE O PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 05/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 01/07/2011 | 2925.54 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME CONSTA EM FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 01/07/2011 | 524.22 | 40938508000150 | MAQ-LAREM, MAQUINAS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SEIS TONNER PARA COPIADORA AFICIO 2015R, PERTENCENTE A SEC DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº1015, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 01/07/2011 | 250.00 | 00003341571450 | EVERTON FIRMINO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA CAPITAO MANOEL FIRMINO NO CENTRO DESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, REFERETE AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 01/07/2011 | 200.00 | 00070699356504 | ROSELI MARIA DANTAS DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA JOSÉ PEDRO FIRMINO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ENTIDADE DE PREVIDENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 600012011 | 0001384 | 01/07/2011 | 5000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA COM O FORNECIMENTO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO PARA APREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL Nº000917, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 01/07/2011 | 660.00 | 11103448000157 | PREVICON ASSESSORIA CONTABIL - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL NA AREA PESSOAL, JUNTO AO INSS, RECEITA FEDERAL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, INDIVIDUALIZAÇÃO DA GFIP, INFORMAÇÕES DA RAIS E DIRF DURANTE O ANO DE 2011, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº000201, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 01/07/2011 | 2834.00 | 00039020061453 | MARIA DAS NEVES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE APOSENTADORIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 01/07/2011 | 1253.00 | 00002735334449 | NAIR CORDEIRO DE AZEVEDO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE APOSENTADORIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 01/07/2011 | 4845.89 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADO NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 01/07/2011 | 2118.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADO NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 01/07/2011 | 1200.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 01/07/2011 | 1898.41 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 01/07/2011 | 600.00 | 11907043000171 | AGENCIA SIGA - WILLAMS NUNES DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE MARKENTING E DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DESTA EDILIDADE, NO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO: WWW.AGUABRANCA.PB.GOV.BR, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº000016, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012011 | 0001385 | 01/07/2011 | 1300.00 | 11103448000157 | PREVICON ASSESSORIA CONTABIL - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ARQUIVO DIGITAL COM DIGITALIZAÇÃO DE TODOS AS DESPESAS DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº000202, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052011 | 0001421 | 01/07/2011 | 1000.00 | 00045055378468 | ELOY COSTA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº025758, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 01/07/2011 | 4850.00 | 08649000000129 | LACERDA E MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº025836, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 01/07/2011 | 280.00 | 00049188216420 | AROUDO FIRMINO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDR O PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA O EXMO SR PREFEITO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM PROCESSO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0001521 | 01/07/2011 | 3750.00 | 00073789933449 | BORESLAU LOPES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PAJERO SPORT HPE, PLACA (MOK-0865), LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº025833, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 01/07/2011 | 545.00 | 00036021032420 | SEVERINA GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA PENSIONISTA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 01/07/2011 | 4133.06 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 01/07/2011 | 6000.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIO ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 01/07/2011 | 1200.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 01/07/2011 | 1000.00 | 02235332000180 | ALZEMAR ROCHA DUARTE-ME FUNERARIA SAO GERALDO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) URNAS FUNERÁRIAS PARA SEREM DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº000.000.061, EM ANEXO. (EM COMPLEMENTO AO EMPENHO 1081) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 01/07/2011 | 950.00 | 70070016000156 | J.WILLAM & IRMAO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERÁRIA PARA ADULTO, QUE FOI DOADA A FAMILIA CARENTE PARA SEPULTAMENTO DE ENTE, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº000066, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 01/07/2011 | 180.00 | 00002712610482 | JOAO GONÇALVES DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA ANTONIO ALVES, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 01/07/2011 | 200.00 | 00039020118404 | ELIAS ALVES GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE VIDAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 01/07/2011 | 100.00 | 00014215349400 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA PADRE ARISTIDES, ESPAÇO UTILIZADO PARA REALIZAÇÃO DE CONSERTOS DE CARTEIRAS E OUTROS MOVÉIS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 01/07/2011 | 150.00 | 00002736900430 | JOSE DA ROCHA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA PADRE ARISTIDES, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011,CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BRINQUEDOTECA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 01/07/2011 | 200.00 | 00051493772449 | MARIA DJANETE CAETANO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA JOSÉ PEDRO FIRMINO, DESTINADO AO FUNIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0001611 | 01/07/2011 | 1040.00 | 00002829610466 | ALOIZA ALVES BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA D-20 DE PLACA GOJ-1912, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO LAGE DÁGUA PARA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0001612 | 01/07/2011 | 440.00 | 00086964763449 | VALDERI LEITE DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA D-20 DE PLACA CEX-2351, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO MERECO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 01/07/2011 | 690.00 | 00005443855433 | WELLTOM CORREIA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA D-20 DE PLACA BGZ-4572, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO CARAPUÇA AO POVOADO DE LAGOINHA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0001614 | 01/07/2011 | 1280.00 | 00020536038449 | JOÃO SERAFIM DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA D-20 DE PLACA KGK-3906, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO AREIA PARA O POVOADO DE LAGOINHA DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 01/07/2011 | 720.00 | 00025499889813 | HELENO MARQUES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA D-20 DE PLACA BLX-7992, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO DONA JOANA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0001616 | 01/07/2011 | 1300.00 | 00073809020400 | DJALMA BATISTA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO F-400 DE PLACA HVI-4152, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO BOLA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0001617 | 01/07/2011 | 800.00 | 00012806010861 | ALCIDES G. DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA D-20 DE PLACA CEX-2351, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO MERECO PARA A SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0001618 | 01/07/2011 | 520.00 | 00023758023491 | JOSE BERNARDINO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA D-20 DE PLACA KHB-2351, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO BELA VISTA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0001619 | 01/07/2011 | 720.00 | 00005055987871 | MANOEL SOBRINHO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA D-20 DE PLACA BLR-1286, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO SANTA MARIA PARA O POVOADO DE LAGOINHA MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0001620 | 01/07/2011 | 780.00 | 00037041576434 | JOSÉ MARÇAL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA D-20 DE PLACA MYV-0744, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO RIACHO DO MEIO PARA A SEDE DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0001621 | 01/07/2011 | 800.00 | 00002355869430 | JOÃO MELO SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA D-20 DE PLACA MMS-2321, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO MERECO PARA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0001622 | 01/07/2011 | 520.00 | 00079794874434 | ROSINALDO LUCINDO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA D-20 DE PLACA MND-3242, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO SANTA MARIA POVOADO DE LAGOINHA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0001623 | 01/07/2011 | 1600.00 | 00004881442481 | ROSIVALDO RAMOS NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA D-20 DE PLACA AEL-2924, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO DONA JOANA PARA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0001624 | 01/07/2011 | 340.00 | 00005809945465 | MARIA BERNADETE NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA D-20 DE PLACA CEX-2351, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO MERECO PARA O POVOADO DE BOM JESUS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 01/07/2011 | 600.00 | 00014298457400 | JOSÉ DELFINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA D-20 DE PLACA BJD-9340, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO MURITIBA PARA O POVOADO DE LAGOINHA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0001626 | 01/07/2011 | 720.00 | 00008018205450 | ANDERSON RODRIGUES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA D-20 DE PLACA BUV-9032, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO MOCÓ PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0001627 | 01/07/2011 | 440.00 | 00018473688830 | MANOEL MELO SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA D-20 DE PLACA AEV-2694, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO MERECO PARA O POVOADO DE BOM JESUS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0001628 | 01/07/2011 | 1540.00 | 00009502258860 | JOSE NETO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA D-20 DE PLACA KKI-0227, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO SANTA MARIA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0001629 | 01/07/2011 | 610.00 | 00087272881453 | CLOVES JOSE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA D-20 DE PLACA HQM-3252, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO SANTA MARIA DE BAIXO PARA O POVOADO DE LAGOINHA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0001630 | 01/07/2011 | 180.00 | 00037041576434 | JOSÉ MARÇAL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA D-20 DE PLACA MYV-0744, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO RIACHO DO MEIO PARA A SEDE DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 01/07/2011 | 1200.00 | 00045745307404 | JOSE REGINALDO RAMOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA HQI-1238, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO CATOLE PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0001632 | 01/07/2011 | 600.00 | 00048571776415 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA D-20 DE PLACA KFW-1640, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO BOM JESUS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0001633 | 01/07/2011 | 400.00 | 00021779947801 | VALDOMIRO GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA D-20 DE PLACA GOR-7331, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO DESTERRO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 01/07/2011 | 454.00 | 00004259938410 | SEVERINO ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA D-20 DE PLACA KGU-8205, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO ESPUMA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0001635 | 01/07/2011 | 440.00 | 00005806140423 | JOAO PAULO ALVES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA D-20 DE PLACA MNA-7620, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO BELA VISTA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0001636 | 01/07/2011 | 620.00 | 00008426099467 | FRANCISCO DE SAULO MARCAL BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA D-20 DE PLACA KGW-8634, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO EXU DE CIMA PARA SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0001637 | 01/07/2011 | 1500.00 | 00005892780457 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA D-20 DE PLACA KKH-8251, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO BELA VISTA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 01/07/2011 | 4350.81 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRAVA DO FUNDEB 40%, COMPETENCIA MAIO DE 2011, CONFORME CONSTA EM GRP EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 01/07/2011 | 1107.42 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRAVA (2% RAT) DO FUNDEB 40%, COMPETENCIA MAIO DE 2011, CONFORME CONSTA EM GRP EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 01/07/2011 | 17033.19 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO FUNDEB 60%, COMPETENCIA MAIO DE 2011, CONFORME CONSTA EM GRP EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 01/07/2011 | 3447.66 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRAVA (2% RAT) DO FUNDEB 60%, COMPETENCIA MAIO DE 2011, CONFORME CONSTA EM GRP EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 01/07/2011 | 2500.00 | 10482312000132 | ARQUIMEDES E CIRA CONSULTORIA LTDA ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE UMA PALESTRA MOTIVACIONAL OFERECIDA AOS ALUNOS E PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº201111, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 600032011 | 0001417 | 01/07/2011 | 3491.12 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A KOMBI (MOO-7127) DESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº000.000.080, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092011 | 0001422 | 01/07/2011 | 10000.00 | 08312545000145 | JI PEREIRA EVENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DA BANDA CHINELO DELA À SE APRESENTAR NO TRADICIONAL SÃO PEDRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM CONTRATO E NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0001430 | 01/07/2011 | 800.00 | 00003380493473 | EDGAR FLORENCIO SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VAN DE PLACA KFE-7993, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO AGUA BRANCA PARA O MUNICIPIO DE TABIRA-PE, DURANTE OMES DE JUNHO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 01/07/2011 | 1600.00 | 00020374631468 | JOSE FERREIRA DA SILVA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VAN DE PLACA KKA-2873, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO AGUA BRANCA PARA O MUNICIPIO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 01/07/2011 | 6022.25 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NESTE SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DA EDUC. DE JOVENS E ADULTOS MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 01/07/2011 | 359.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA PARTE EMPREGADOR DO 60% FUNDEB REFERENTE A COMPETENCIA 06/2011, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 01/07/2011 | 239.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA PARTE EMPREGADOR DO 40% FUNDEB REFERENTE A COMPETENCIA 06/2011, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 01/07/2011 | 3104.02 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRAVA (2% RAT) DO FUNDEB 60%, COMPETENCIA JUNHO DE 2011, CONFORME CONSTA EM GRP EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 01/07/2011 | 15650.65 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO FUNDEB 60%, COMPETENCIA 06/2011, CONFORME CONSTA EM GRP EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 01/07/2011 | 3850.47 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRAVA DO FUNDEB 40%, COMPETENCIA 05/2011, CONFORME CONSTA EM GRP EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 01/07/2011 | 1125.23 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRAVA (2% RAT) DO FUNDEB 40%, COMPETENCIA 06/2011, CONFORME CONSTA EM GRP EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 01/07/2011 | 16.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DAS DESPESAS BANCARIAS DA CONTA DO FUNDEB (10580-5), MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022011 | 0001665 | 01/07/2011 | 2746.00 | 11403513000160 | LAUDECI ATANASIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº000.000.008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 01/07/2011 | 2280.16 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NESTE SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA É NA FAMÍLIA E NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE EDUC. INFANTIL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 01/07/2011 | 2180.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DA EDUC. DE JOVENS E ADULTOS MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 01/07/2011 | 3815.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS QUE DESEMPENHAM SUAS FUNÇÕES DA ESCOLA DE JOVENS E ADULTOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 01/07/2011 | 152386.24 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 01/07/2011 | 55309.87 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 01/07/2011 | 545.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 01/07/2011 | 545.00 | 00020065433858 | MARTIM GOMES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA MNU-0441, LOCADO A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 01/07/2011 | 545.00 | 00097291862434 | EDNALDO ERMINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA MOT-6022, LOCADO A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 01/07/2011 | 545.00 | 00005909460480 | JOSIVALDO CLEMENTINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA KHN-8521, LOCADO A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 01/07/2011 | 720.00 | 00010594172438 | JOCICLEUDO ISIDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM ONZE ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATOFIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072011 | 0001696 | 01/07/2011 | 1100.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ACESSORIA E CONSULTORIA PEDAGOGICA NA AREA EDUCACIONAL, PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº 14, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 01/07/2011 | 545.00 | 00004783463875 | VANILSON CARLOS CESAR LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MOTO YAMAHA FACTOR YBR-125, ANO 2011, DE PLACA NPV-2853, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 01/07/2011 | 600.00 | 03775655000200 | SESI - SERVIÇO SOCIALDA INDUSTRIA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUPERVISÃO E CAPACITAÇÃO CONTINUADA DO TELECURSO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº 000759, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 01/07/2011 | 545.00 | 00005741739431 | ROBSON MACIEL RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA KIT-1163, LOCADO A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 01/07/2011 | 545.00 | 00045099545149 | ALBERTO GOMES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA KIX-9413, LOCADO A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 600032011 | 0001439 | 01/07/2011 | 1100.01 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO LOCADO A ESTASECRETARIA, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº000.000.099, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 01/07/2011 | 414.50 | 04389132000299 | AUTO POSTO NOGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE INDUZIDO E OUTROS MATERIAS AUTOMOTIVOS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA (KMG-8154), CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº001265, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RODOVIAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 01/07/2011 | 420.00 | 00001754778410 | EDINALDO CAETANO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ROÇO DA ESTRADA VICINAIS QUE LIGA O SITIO LAGE DÁGUA AO SITIO EXU DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 6KM DE ESTRADAS ROÇADAS, CONFORME CONSTA EM CONTRATOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 01/07/2011 | 600.00 | 00068841132434 | JOAO PAULINO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 02 DE JULHO DE 2011, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 01/07/2011 | 1800.00 | 00068841132434 | JOAO PAULINO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 04 A 09 DE JULHO DE 2011, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RODOVIAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 01/07/2011 | 910.00 | 00001754778410 | EDINALDO CAETANO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS: NOS TRECHOS DO SITIO CRUIZINHA AO SITIO CARAPUÇA E DO SITIO SANTA MARIA AO POVOADO DE LAGOINHA DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 13KM DE ESTRADAS ROÇADAS, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 01/07/2011 | 1800.00 | 00068841132434 | JOAO PAULINO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11 A 16 DE JULHO DE 2011, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RODOVIAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 01/07/2011 | 630.00 | 00001754778410 | EDINALDO CAETANO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS: NOS TRECHOS DO POVOADO DE LAGOINHA ATÉ O LIMITE COM O MUNICIPIOD E IMACULADA, TOTALIZANDO 9KM DE ESTRADAS ROÇADAS, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | CONST., AMPLIAÇÃO OU MELHORIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042010 | 0001440 | 01/07/2011 | 10098.39 | 07524547000135 | V&A CONSTRUÇOES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO TERCEIRO BOLETIM DE MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO EM PARALELEPIPEDO E MEIO-FIO NAS RUAS: PROFESSOR SEVERINO SALES, PREFEITA DONA CIDA E MANOEL PAIZINHO ENCRAVADAS NO BAIRRO JOSE BENONE DESTA CIDADE, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº0320, EM ANEXO. | 00032010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 01/07/2011 | 24189.64 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NESTE SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 01/07/2011 | 194.60 | 00004560001430 | MARLEIDE GOMES DE SALES LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 139(CENTO E TRINTA E NOVE) VASSOURAS DE PALHA DESTINADOS A LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTAFISCAL Nº025835, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RODOVIAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 01/07/2011 | 592.00 | 00080505392453 | JOSELITO LAURINDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS: NOS TRECHOS DO SITIO PAPAGAIO AO SITIO POÇO COMPRIDO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 8KM DE ESTRADAS ROÇADAS, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RODOVIAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 01/07/2011 | 910.00 | 00028355335830 | JOSE FELIX DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 13KM DE ESTRADAS ROÇADAS, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 01/07/2011 | 1800.00 | 00006342327467 | JOSE MACILON TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 18 A 23 DE JULHO DE 2011, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 01/07/2011 | 1800.00 | 00006342327467 | JOSE MACILON TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 25 A 30 DE JULHO DE 2011, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 01/07/2011 | 10473.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NESTE SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 01/07/2011 | 3250.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NESTE SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 01/07/2011 | 200.00 | 00016750694845 | MANOEL AGOSTINHO GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 01/07/2011 | 500.00 | 00000957737467 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 01/07/2011 | 250.00 | 00004599088471 | HELENA GOMES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 01/07/2011 | 545.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA PBV II, MES DE JULHO DE 2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 01/07/2011 | 824.80 | 09266404000104 | JOAO BATISTA GUERRA - BATISTA TECIDOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA APRESENTAÇÕES CULTURAIS DOS ALUNOS DO PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº00.000.036, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 01/07/2011 | 8725.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, MES DE JULHO DE 2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 01/07/2011 | 3626.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 01/07/2011 | 620.00 | 00009438426469 | LUANA BARROS DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO CADASTRO UNICO PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS NA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DA VERSÃO 7.0, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 01/07/2011 | 545.00 | 00009589246435 | FERNANDO BATISTA SALES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DA VERSÃO 7.0, PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 01/07/2011 | 6985.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRMA PAIF, MES DE JULHO DE 2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 01/07/2011 | 5570.82 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NESTE SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 01/07/2011 | 2725.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS LOTADOS NESTE SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 01/07/2011 | 1850.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NESTE SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 04/07/2011 | 300.00 | 00004676824459 | INEIS LEONARDO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 04/07/2011 | 200.00 | 00004439851460 | ODETE RODRIGUES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 04/07/2011 | 65.00 | 00003922245420 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 04/07/2011 | 110.00 | 09037800000151 | PONTOCOM INFORMÁTICA-SINEIDE DA SILVA VIEIRA-ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER E FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR DESTE PROGRAMA, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº0000881, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 04/07/2011 | 400.00 | 00004599089443 | MARIA SANDRA NOGUEIRA CARVALHO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 04/07/2011 | 200.00 | 00005186580406 | DAMIANA FREITAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 04/07/2011 | 50.00 | 00088989178487 | GILVAN RAIMUNDO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 04/07/2011 | 300.00 | 00004192518473 | CLAUDINETE MARIA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 04/07/2011 | 210.00 | 09037800000151 | PONTOCOM INFORMÁTICA-SINEIDE DA SILVA VIEIRA-ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº000082, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 04/07/2011 | 180.00 | 09037800000151 | PONTOCOM INFORMÁTICA-SINEIDE DA SILVA VIEIRA-ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº000079, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 04/07/2011 | 237.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DIVIDA COM O FGTS, REFERENTE A COMPETENCIA 05/1992, CONFORME CONSTA EM GRF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 04/07/2011 | 698.51 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PUBLIAÇÃO DA 2ª CHAMADA DO PREGÃO Nº27/2011 E DE EXTRATO DE CONTRATO E HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO CITADO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME CONSTA EM BOLETO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 04/07/2011 | 4036.67 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DIVIDA COM O FGTS, REFERENTE A COMPETENCIA 05/1992, CONFORME CONSTA EM GRF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 600032011 | 0001504 | 04/07/2011 | 3000.92 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTONIVELADORA, DESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº000.000.081, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 05/07/2011 | 100.00 | 00048572020420 | MARIA DO SOCORRO LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 05/07/2011 | 500.08 | 00027669408472 | JOSE DOMINGOS SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "H", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 05/07/2011 | 293.00 | 00004197874456 | ROMERIO NICOLAU DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 06/07/2011 | 360.00 | 00055944094400 | NEUSA QUITERIA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 06/07/2011 | 150.00 | 00008419627402 | MARIA APARECIDA LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 06/07/2011 | 90.00 | 00080506062449 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDR O PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA O SECRETARIO DE TRANSPORTES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE SOLEDADE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM PROCESSO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 07/07/2011 | 130.00 | 00004272212427 | ROMULO MARIANO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 07/07/2011 | 50.00 | 00005159943404 | MARIA DAS DORES GERMANO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 07/07/2011 | 176.00 | 00007906143400 | JOELSON BATISA DIAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE RECIFE-PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 08/07/2011 | 300.00 | 00025908056839 | EVERALDO BELARMINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 08/07/2011 | 100.00 | 00004004538432 | RISONEIDE BATISTA DIAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 08/07/2011 | 200.00 | 00007856460431 | MAILA BARROS DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 08/07/2011 | 100.00 | 00027939812491 | CARLOS FRANCISCO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | CONTRIBUIÇÕES PARA A FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 08/07/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS-CNM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A CNM, DEBITA NA CONTA DO FPM, REFERNTE AO MES DE JUlHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 08/07/2011 | 4105.04 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO VALOR REFERENTE AO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM (5.369-4), MES DE JULHO, CONFORME CONSTA EM DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 08/07/2011 | 2281.15 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FINANCIAMENTO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL ATRAVES DO FGTS, CONFORME DEBITADO NA CONTA DO FPM (5.369-4, MES DE JULHO DE 2011, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 08/07/2011 | 16039.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DIVIDA COM O INSS, DEBITADA NA CONTA DO FPM (5.369-4), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME CONSTA NO DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 600032011 | 0001428 | 08/07/2011 | 5000.87 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTONIVELADORA, DESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº000.000.082, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 08/07/2011 | 1450.00 | 07477150000130 | AUTO MECANICA JM - JULIO MANOEL DE CARVALHO ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FREIOS REALIZADOS NA CAÇAMBA DE PLACA MNK-5701, DESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº000074, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 08/07/2011 | 869.00 | 10822903000101 | INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÃO THREE D FASHION LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº176, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 08/07/2011 | 852.00 | 00012247952453 | DINALDO JOSE DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REFERENTE A MANUTEÇÃO NA MÁQUINA COPIADORA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NA COPIADORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº017490, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 11/07/2011 | 2780.00 | 10815551000167 | GP DISTRIBUIDORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOB-8098, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº000001620, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000262011 | 0001390 | 11/07/2011 | 150000.00 | 07228928000177 | Emanoel Fernandes de Freitas Gois | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DO CANTOR LEONARDO, PARA SE APRESENTAR DURANTES AS COMEMORAÇÕES JUNINAS, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº00421, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102011 | 0001391 | 11/07/2011 | 15000.00 | 07899015000182 | ALEXANDRE SILVA AURELIANO ME - ASA PRODUÇÕES E EVENTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DA BANDA TELENGO TENGO, PARA SE APRESENTAR DURANTES AS COMEMORAÇÕES JUNINAS, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº00011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112011 | 0001408 | 11/07/2011 | 30000.00 | 02661243000104 | PEREIRA FONSECA EVENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DA BANDA MUSICAL DENOMINADA FORRÓ DA CURTIÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº471, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 11/07/2011 | 625.00 | 10282432000277 | FUNERARIA BEZERRA DE MELO - PAULO JOSE BEZERRA DE MELO ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REMOÇÃO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE A AGUA BRANCA, DA FALECIDA TEREZA MARIA DA CONCEIÇÃO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº0189, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 600032011 | 0001507 | 11/07/2011 | 1990.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA MNK-5701, DESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº000.000.084, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 600032011 | 0001664 | 11/07/2011 | 6346.11 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS TRATORES DE ESTEIRA DESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº000.000.085, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 11/07/2011 | 480.00 | 01817746000155 | INFORMATO - VERDANE MARIA WANDERLEY LEITÃO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A MATÉRIAS PUBLICITÁRIAS DO MUNICIPIO DE ÁGUA BRANCA VEICULADAS NAS EDIÇÕES DE Nº63 E 64 DA REVISTA "O INFORMATO", CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº000167, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 600032011 | 0001508 | 11/07/2011 | 2681.92 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO MNZ-8956, DESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº083, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 12/07/2011 | 80.00 | 00047554835491 | JOSE ALVES FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 12/07/2011 | 150.00 | 00002959120493 | MARIA DE LOURDES F. CAVALCANTI | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 12/07/2011 | 478.50 | 03998680000172 | UNIVERSO DAS TINTAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TINTAS E OUTROS MATERIAS, A SEREM UTILIZADAS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº137, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 12/07/2011 | 90.00 | 00080506062449 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDR O PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA O SECRETARIO DE TRANSPORTES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM PROCESSO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 12/07/2011 | 600.00 | 12363175000142 | REVISTA POLITICAS E NEGOCIOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA DIVUGAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERSSE DA POPULAÇÃO ATREVES DA REVISTA POLITICAS E NEGOCIOS E DO SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011, DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 12/07/2011 | 66.65 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDE O PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA NA CONTA DO CID (9022-0) MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 12/07/2011 | 376.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de Imprensa e Editora | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PUBLIAÇÃO DE MATERIAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 12/07/2011 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de Imprensa e Editora | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PUBLIAÇÃO DE MATERIAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA SAELPA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 12/07/2011 | 1110.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011, DEBITADO NA CONSTA DO ICMS ESTADAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 12/07/2011 | 1139.00 | 00009450254400 | JOSE HUMBERTO M. DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADA A MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº965064, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 12/07/2011 | 1015.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 29 BUTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº000.000.086, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 600032011 | 0001511 | 13/07/2011 | 2015.02 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO KOMBI (MOO-7127), DESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº000.000.088, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 13/07/2011 | 104.40 | 00005524976494 | ANTONIA LOUREDO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM A LEI Nº11.947/2009, E CHAMADA PÚBLICA Nº01/2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº961154, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 13/07/2011 | 72.75 | 00001471370550 | MARIA GORETE A DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM A LEI Nº11.947/2009, E CHAMADA PÚBLICA Nº01/2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº965083, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 13/07/2011 | 97.00 | 00002019382431 | MARIA SONHA DA SILVA SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM A LEI Nº11.947/2009, E CHAMADA PÚBLICA Nº01/2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº965095, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 13/07/2011 | 107.00 | 00004200275481 | MARIZETE FIRMINO DA ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM A LEI Nº11.947/2009, E CHAMADA PÚBLICA Nº01/2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº965099, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 13/07/2011 | 187.00 | 00004023469475 | MARIA ANUNCIADA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM A LEI Nº11.947/2009, E CHAMADA PÚBLICA Nº01/2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº965092, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 13/07/2011 | 86.00 | 00048571245487 | RITA ISABEL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM A LEI Nº11.947/2009, E CHAMADA PÚBLICA Nº01/2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº965087, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 13/07/2011 | 106.00 | 00005327919404 | ROSINEIDE PLACIDO LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM A LEI Nº11.947/2009, E CHAMADA PÚBLICA Nº01/2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº965097, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 13/07/2011 | 85.50 | 00004739046407 | JOSE PAULINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM A LEI Nº11.947/2009, E CHAMADA PÚBLICA Nº01/2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº965088, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 13/07/2011 | 69.20 | 00005287036418 | ROSINEIDE VERAS DE MENDONÇA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM A LEI Nº11.947/2009, E CHAMADA PÚBLICA Nº01/2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº965089, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 13/07/2011 | 103.40 | 00072598646487 | MARIA GOMES BONFIN | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM A LEI Nº11.947/2009, E CHAMADA PÚBLICA Nº01/2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº965086, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 13/07/2011 | 104.00 | 00002591583480 | AILTON ISIDIO DO CARMO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM A LEI Nº11.947/2009, E CHAMADA PÚBLICA Nº01/2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº965079, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 13/07/2011 | 146.40 | 00001923627473 | EDIONE PEREIRA DE SOUSA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM A LEI Nº11.947/2009, E CHAMADA PÚBLICA Nº01/2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº961167, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 13/07/2011 | 77.40 | 00008122810470 | JOSIMAR LOPES VERAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM A LEI Nº11.947/2009, E CHAMADA PÚBLICA Nº01/2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº965080, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 13/07/2011 | 84.00 | 00002906434493 | ERENI SANTANA DE SOUSA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM A LEI Nº11.947/2009, E CHAMADA PÚBLICA Nº01/2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº961160, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 13/07/2011 | 208.00 | 00074918540449 | CLAUDENORA PEREIRA DUQUE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM A LEI Nº11.947/2009, E CHAMADA PÚBLICA Nº01/2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº965084, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 13/07/2011 | 88.00 | 00010970264771 | MARIA DA GUIA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM A LEI Nº11.947/2009, E CHAMADA PÚBLICA Nº01/2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº961152, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 13/07/2011 | 143.00 | 00007532824454 | JAMILE PEDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM A LEI Nº11.947/2009, E CHAMADA PÚBLICA Nº01/2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº965096, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 13/07/2011 | 123.20 | 00004697592409 | VALDICE PEREIRA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM A LEI Nº11.947/2009, E CHAMADA PÚBLICA Nº01/2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº965073, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 13/07/2011 | 180.00 | 00002670886477 | AMADEU PEREIRA DUQUE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM A LEI Nº11.947/2009, E CHAMADA PÚBLICA Nº01/2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº961156, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 13/07/2011 | 102.00 | 00005924290409 | GENETON GOMES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM A LEI Nº11.947/2009, E CHAMADA PÚBLICA Nº01/2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº965074, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 13/07/2011 | 222.00 | 00005741743463 | ISABEL MARIA DE LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM A LEI Nº11.947/2009, E CHAMADA PÚBLICA Nº01/2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº965075, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 13/07/2011 | 158.00 | 00007338262454 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DIAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM A LEI Nº11.947/2009, E CHAMADA PÚBLICA Nº01/2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº965078, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLRA - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 13/07/2011 | 122.70 | 00095336494453 | SEVERINA GOUVEIA DE MENEZES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM A LEI Nº11.947/2009, E CHAMADA PÚBLICA Nº01/2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº961173, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLRA - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 13/07/2011 | 235.00 | 00004362321462 | ANJELO MARCOS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM A LEI Nº11.947/2009, E CHAMADA PÚBLICA Nº01/2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº961157, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLRA - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 13/07/2011 | 249.00 | 00068086849449 | FRANCISCO DIASSIS PEREIRA DUQUE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM A LEI Nº11.947/2009, E CHAMADA PÚBLICA Nº01/2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº961151, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLRA - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 13/07/2011 | 181.50 | 00030325617449 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM A LEI Nº11.947/2009, E CHAMADA PÚBLICA Nº01/2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº965085, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLRA - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 13/07/2011 | 75.60 | 00004012737414 | FRANCISCA APARECIDA DE LIMA GUEDES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM A LEI Nº11.947/2009, E CHAMADA PÚBLICA Nº01/2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº965098, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 13/07/2011 | 89.25 | 00005882838436 | MARIA GLORIA DE LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM A LEI Nº11.947/2009, E CHAMADA PÚBLICA Nº01/2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº965081, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 13/07/2011 | 196.00 | 00003917682478 | MARIA VANUZA BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM A LEI Nº11.947/2009, E CHAMADA PÚBLICA Nº01/2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº961175, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 13/07/2011 | 82.60 | 00029193362404 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM A LEI Nº11.947/2009, E CHAMADA PÚBLICA Nº01/2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº961161, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 13/07/2011 | 122.80 | 00002904603441 | GERALDA MOREIRA PEDRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM A LEI Nº11.947/2009, E CHAMADA PÚBLICA Nº01/2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº965082, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 13/07/2011 | 93.20 | 00031053394420 | AMAURI BERNARDO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM A LEI Nº11.947/2009, E CHAMADA PÚBLICA Nº01/2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº961166, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 13/07/2011 | 123.00 | 00006821688400 | FRANCISCA BARROS DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM A LEI Nº11.947/2009, E CHAMADA PÚBLICA Nº01/2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº961159, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 13/07/2011 | 94.00 | 00027228916468 | ASSIS NICOLAU DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM A LEI Nº11.947/2009, E CHAMADA PÚBLICA Nº01/2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº961163, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 13/07/2011 | 104.00 | 00027228916468 | ASSIS NICOLAU DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM A LEI Nº11.947/2009, E CHAMADA PÚBLICA Nº01/2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº961172, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 13/07/2011 | 131.50 | 00004836044456 | MARIA AVELINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM A LEI Nº11.947/2009, E CHAMADA PÚBLICA Nº01/2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº961164, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 13/07/2011 | 90.00 | 00001919501495 | JOSE SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM A LEI Nº11.947/2009, E CHAMADA PÚBLICA Nº01/2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº961158, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 13/07/2011 | 108.70 | 00049330918468 | OZANETE FIRMINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM A LEI Nº11.947/2009, E CHAMADA PÚBLICA Nº01/2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº961168, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 13/07/2011 | 115.90 | 00004060646440 | MARILENE FELIX SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM A LEI Nº11.947/2009, E CHAMADA PÚBLICA Nº01/2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº961165, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 13/07/2011 | 125.20 | 00004909144463 | MARIA APARECIDA DE LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM A LEI Nº11.947/2009, E CHAMADA PÚBLICA Nº01/2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº961169, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 13/07/2011 | 102.00 | 00005814250496 | MARILENE ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM A LEI Nº11.947/2009, E CHAMADA PÚBLICA Nº01/2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº961174, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 13/07/2011 | 102.00 | 00047555386453 | FRANCISCO DE ASSIS CORREIA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM A LEI Nº11.947/2009, E CHAMADA PÚBLICA Nº01/2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº961171, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 13/07/2011 | 116.60 | 00002342023430 | JOSE EDNALDO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM A LEI Nº11.947/2009, E CHAMADA PÚBLICA Nº01/2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº961155, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 13/07/2011 | 121.60 | 00002525618483 | JOSE NEIDE DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM A LEI Nº11.947/2009, E CHAMADA PÚBLICA Nº01/2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº965094, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 13/07/2011 | 121.80 | 00006238124440 | CLAUDIO ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM A LEI Nº11.947/2009, E CHAMADA PÚBLICA Nº01/2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº965100, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 13/07/2011 | 102.00 | 00001333463405 | FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM A LEI Nº11.947/2009, E CHAMADA PÚBLICA Nº01/2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº961170, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 13/07/2011 | 101.25 | 00027940624415 | ANTONIO LEONARDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM A LEI Nº11.947/2009, E CHAMADA PÚBLICA Nº01/2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº961163, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 13/07/2011 | 129.00 | 00007231764428 | MARIA JACILEIDE DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM A LEI Nº11.947/2009, E CHAMADA PÚBLICA Nº01/2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº965090, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 13/07/2011 | 133.80 | 00005488187464 | NAIR TEREZINHA DE LIMA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM A LEI Nº11.947/2009, E CHAMADA PÚBLICA Nº01/2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº965091, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 13/07/2011 | 167.20 | 00007680106401 | FRANCINALDO DEODATO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM A LEI Nº11.947/2009, E CHAMADA PÚBLICA Nº01/2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº965072, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 13/07/2011 | 133.00 | 00004023539430 | MARIA DO CARMO BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM A LEI Nº11.947/2009, E CHAMADA PÚBLICA Nº01/2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº961162, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 13/07/2011 | 112.00 | 00007420240400 | NEIDIVAN CAETANO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM A LEI Nº11.947/2009, E CHAMADA PÚBLICA Nº01/2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº961226, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 13/07/2011 | 118.00 | 00005371917470 | FABIANA DE OLIVEIRA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 13/07/2011 | 500.00 | 00009166855438 | JAKIELLY HERCULANO GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0001701 | 13/07/2011 | 40.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº 000.184, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 14/07/2011 | 300.00 | 00027989220890 | JOSINALDO JOSE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 14/07/2011 | 330.00 | 00070640572472 | MANOEL MONTEIRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172011 | 0001394 | 15/07/2011 | 7500.10 | 08877441000188 | JOÃO BOSCO DE ARAÚJO-LIVRARIA E P.DOM BOSCO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE MATERIAS DE USO ESCOLAR, DESCRIMINADOS NA DANFE Nº000.000.857, EM ANEXO, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 15/07/2011 | 720.00 | 02301569000112 | CAMBOIM TEXTIL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM TERNO DE FUTEBOL, COMPOSTO POR CAMISAS E SHORTS, PARA SER DISTRIBUIDO COM A EQUIPE DE FUTEBOL DO POVOADO DE LAGOINHA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº000000391,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 15/07/2011 | 262.00 | 35586866000100 | CLIPAC-CLIDENOR DE SOUZA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DOS SERVIÇOS DE EMPLACAMENTOS DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 15/07/2011 | 250.00 | 00009433076435 | ALINE VERAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 15/07/2011 | 150.00 | 00010307875490 | ADRIANO COSTA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 15/07/2011 | 265.00 | 35586866000100 | CLIPAC-CLIDENOR DE SOUZA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DOS SERVIÇOS DE EMPLACAMENTOS DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 18/07/2011 | 141.50 | 00004344115406 | JOANA MARIA DE OLIVEIRA SIMOA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "N", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 18/07/2011 | 150.00 | 00004246561401 | MARIA DE LOURDES DA SILVA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 18/07/2011 | 75.00 | 00005708077433 | MARIA DAS GRAÇAS MENDES RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 18/07/2011 | 3675.00 | 00026078876821 | LAUDEIR ATANASIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA MUSICAL FORRÓ LIMÃO NO POVOADO DE LAGOINHA DESTE MUNICIPIO, DURANTE A TRADICIONAL FESTA DA PADROEIRA DAQUELA COMUNIDADE, NO DIA 16 DE JULHO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 18/07/2011 | 392.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNZ-8956, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº000.000.700, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0001377 | 18/07/2011 | 520.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS PARA O VEICULO FIAT UNO MNZ-8956 DESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº000.000.187, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0001378 | 18/07/2011 | 1050.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS E OUTROS MATERIAS AUTOMOTIVOS PARA O VEICULO FIAT UNO MNZ-8956 DESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº000.000.199, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 19/07/2011 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PUBLIAÇÃO DA 2ª CHAMADA DO PREGÃO Nº27/2011 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME CONSTA EM BOLETO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 19/07/2011 | 2589.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM DIVERSOS PREDIOS LOCADOS CONFORME CONSTA FATURAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 19/07/2011 | 60.00 | 05816684000118 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM PENDRIVE DE 4GB, PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME DESCRIMINADO EM DANFE Nº000.000.041, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | CONTRIBUIÇÕES PARA A FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 19/07/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS AS. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A FAMUP, DEBITA NA CONTA DO ICMS, REFERNTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0001445 | 19/07/2011 | 2100.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS E PROTETORES DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA MNE-0304, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº000.000.192, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 19/07/2011 | 950.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇPOS DE TROCA DE PEÇAS REALIZADAS NO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA MNE-0304, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº000803, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 19/07/2011 | 300.00 | 07477150000130 | AUTO MECANICA JM - JULIO MANOEL DE CARVALHO ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SOCORRO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA KMG-8154, COM DESCOLAMENTO DE 90KM, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº000077, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 19/07/2011 | 100.00 | 00010360586465 | CAMILO MARCELINO FREIRE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 19/07/2011 | 200.00 | 00004010476443 | ERINALVA RUFINO DOS SANTOS E OUTRAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 20/07/2011 | 300.00 | 00005769516410 | MARIA HELENA DA SILVA E OUTRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 20/07/2011 | 300.00 | 00070677484453 | JOSE ALBERTO SALES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 600032011 | 0001444 | 20/07/2011 | 1035.60 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA NQJ-2580, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº000.000.092, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 600032011 | 0001516 | 20/07/2011 | 2990.97 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A RETROESCAVADEIRA, DESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº000.000.098, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 600032011 | 0001639 | 20/07/2011 | 5056.59 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A RETROESCAVADEIRA, DESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº000.000.097, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 20/07/2011 | 72.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERNTES A TAXA PAGA POR ESTA EDILIDADE A FIM QUE SEJA FEITO O CREDITO DA FOLHA DE PAGAMENTO NAS CONSTAS DOS FUNCIONÁRIOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 20/07/2011 | 16.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DAS DESPESAS BANCARIAS, DA CONTA 5.369-4, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 600032011 | 0001443 | 20/07/2011 | 2375.58 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNZ-8956, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº000.000.095, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 20/07/2011 | 2275.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 65 BUTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº000.000.093, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 21/07/2011 | 400.00 | 10815551000167 | GP DISTRIBUIDORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOB-8098, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº000001663, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 21/07/2011 | 400.00 | 03885540000198 | SILVANA VALESCA PIMENTEL GAMA PEREIRA ME - GRAM-LUB | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE BLOCO DO VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOB-8098, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº000027, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 21/07/2011 | 260.00 | 05505947000178 | PARE-INCENDIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE OITO RECARGAS DE EXTINTORES DO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº2072, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 21/07/2011 | 65.26 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO VALOR REFERENTE AO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FEP (12.529-6), CONFORME CONSTA EM DAF DO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 21/07/2011 | 200.00 | 00007408912436 | MARIA EVANI DOS SANTOS SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 21/07/2011 | 130.00 | 00079795498487 | VALDECI LAURINDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 600032011 | 0001437 | 22/07/2011 | 1500.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A KOMBI (MOO-7127) DESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº000.000.100, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 22/07/2011 | 336.00 | 11184181000170 | TABIRA AUTO PEÇAS-JOSE MARIA FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNZ-8956, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº001365, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 22/07/2011 | 100.00 | 00000081333447 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 22/07/2011 | 250.00 | 00003575722463 | MARIA DA CONCEICAO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 22/07/2011 | 400.00 | 00003406249493 | ANTONIO GENESIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 26/07/2011 | 35.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TROCA DE PEÇAS NO VEICULO FIAT UNO MNZ-8956 DESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº000.000.199, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 26/07/2011 | 200.00 | 10815551000167 | GP DISTRIBUIDORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOB-8098, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº000001689, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 26/07/2011 | 1200.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de Imprensa e Editora | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PUBLIAÇÃO DE MATERIAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0001380 | 26/07/2011 | 162.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE MATERIAS PARA MANUTEÇÃO DO VEICULO PAJERO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº000.000.200, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 27/07/2011 | 449.26 | 03769753000154 | CREATIVE COPIAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 04 TONEER PARA IMPRESSORA SAMSUNG ML-2010 E UM PARA IMPRESSORA SHARP AL-1655CS TODAS DESTE DEPARTEMENTO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº030.375, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 27/07/2011 | 80.00 | 00020290705487 | IRENE FIRMINO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE UMA DIARIAS, PARA A FUNCIONÁRIA DESTA PREFEITURA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 27/07/2011 | 76.00 | 00608499000114 | G. M. F. INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UMA MEMORIA DE 1GB DESTINADO AO COMPUTADOR DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº005516, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 27/07/2011 | 300.00 | 00002797272404 | EDVALDO CAETANO DE SENA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 27/07/2011 | 206.10 | 00005806141403 | MARIA DA GUIA IMACULADA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 27/07/2011 | 200.00 | 00005459450462 | CRISTINA MARIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 27/07/2011 | 110.00 | 00036095447836 | MARIA APARECIDA SIMOA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 27/07/2011 | 130.00 | 00031303428857 | MARIA APARECIDA MENDES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 27/07/2011 | 93.00 | 00004055830440 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 27/07/2011 | 330.00 | 00007117908416 | JOSINALVA SILVERIO DA SILVA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 27/07/2011 | 120.00 | 00007816765410 | MARIA APARECIDA BERNARDINO SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 27/07/2011 | 500.22 | 00007816765410 | MARIA APARECIDA BERNARDINO SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRAR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "H", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 27/07/2011 | 150.00 | 00008894800440 | MARIA CELIA ALVES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 27/07/2011 | 236.60 | 00004749453404 | MARIA DAS NEVES LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 169 VASSOURAS DE PALHA DESTINADOS A LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº025832, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 28/07/2011 | 150.00 | 00004246561401 | MARIA DE LOURDES DA SILVA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 28/07/2011 | 250.00 | 00009892251431 | JOSE UELIO GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 28/07/2011 | 300.00 | 00000081338406 | GERALDO GOMES DE SALES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 28/07/2011 | 4451.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME CONSTA EM FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 28/07/2011 | 425.18 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PUBLIAÇÃO DE AVISOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME CONSTA EM BOLETO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 29/07/2011 | 300.00 | 07553129000176 | PUBLISOFT INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE DOIS SOFTWARES, SENDO UM DE LICITAÇÃO E OUTRO DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº1351, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 29/07/2011 | 1.13 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO VALOR REFERENTE AO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ICMS FEDERAL (283.141-4), CONFORME CONSTA EM DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 29/07/2011 | 0.75 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO VALOR REFERENTE AO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ITR (5.373-2), CONFORME CONSTA EM DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BANDA DE MÚSICA 25 DE MAIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 29/07/2011 | 1651.00 | 40797854000165 | COMERCIAL BENTO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DESTINADOS A BANDA 25 DE MAIO DESTE MUNICIPIO, CONFOMRE CONSTA EM DANFE Nº18, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 29/07/2011 | 240.00 | 00047555289415 | IEDA FLORENCIO DE AZEVEDO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE UMA DIARIA, PAGA A PROFESSORA, REFERENTE A SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO SOBRE ESCOLA ATIVA, CONFORME CONSTA EM PROCESSO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 29/07/2011 | 220.00 | 00003517093475 | JOSEFA RITA SEVERINO SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 29/07/2011 | 400.00 | 00003359217446 | ADEILSA BENVINA DE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 29/07/2011 | 250.00 | 00004446808451 | MARIA DE FATIMA MOREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 29/07/2011 | 5069.83 | 09277278000185 | FIP - FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA QUARTA PARCELA DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CURSOS DE ENSINO SUPERIOR NO PERIODO DE 2005 A 2007 A ALUNOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DECONFISSÃO DE DIVIDA, ATRAVES DO INSTRUMENTO PARTICULAR, CONFORME O ART. 585, II DO CONDIGO DE PROCESSO CIVIL BRASILEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 01/08/2011 | 5069.83 | 09277278000185 | FIP - FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA QUINTA PARCELA DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CURSOS DE ENSINO SUPERIOR NO PERIODO DE 2005 A 2007 A ALUNOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DECONFISSÃO DE DIVIDA, ATRAVES DO INSTRUMENTO PARTICULAR, CONFORME O ART. 585, II DO CONDIGO DE PROCESSO CIVIL BRASILEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 01/08/2011 | 300.00 | 00001848083408 | MARIA DO CARMO GOUVEIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 01/08/2011 | 125.30 | 00004316752448 | ALBANETE VIANA DA S MENDES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 01/08/2011 | 49.00 | 00088989178487 | GILVAN RAIMUNDO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 01/08/2011 | 90.00 | 00006622157456 | EDILEUZA BATISTA DIAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 01/08/2011 | 120.00 | 00005074961408 | MARIA DA CONCEIÇÃO GONÇALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 01/08/2011 | 71.00 | 00001919501495 | JOSE SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 01/08/2011 | 65.00 | 00003922245420 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 01/08/2011 | 100.00 | 00004991836492 | EDINALVA BATISTA DIAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 01/08/2011 | 200.00 | 00005186580406 | DAMIANA FREITAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 01/08/2011 | 500.00 | 00004984717483 | JUBERLANDIA DOMINGOS CAETANO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 01/08/2011 | 250.00 | 00004599088471 | HELENA GOMES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 01/08/2011 | 100.00 | 00048572020420 | MARIA DO SOCORRO LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 01/08/2011 | 190.00 | 00033441525809 | FRANCISCO BATISTA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 01/08/2011 | 300.00 | 00004192518473 | CLAUDINETE MARIA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 01/08/2011 | 240.00 | 00005031248424 | MOACIR ALVES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 01/08/2011 | 300.00 | 00010737408464 | IRIS JESSICA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 01/08/2011 | 300.00 | 00022571603809 | VANDERLEY ACCELINO CORREIA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 01/08/2011 | 200.00 | 00007856460431 | MAILA BARROS DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 01/08/2011 | 150.00 | 00079795021400 | JAQUES DOUGLAS B. DE SENA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 01/08/2011 | 150.00 | 00072748834453 | ROSALVA CHAVES BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 01/08/2011 | 150.00 | 00004246561401 | MARIA DE LOURDES DA SILVA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 01/08/2011 | 120.00 | 00034330973804 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 01/08/2011 | 400.00 | 00003551862419 | REINALDO GOMES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 01/08/2011 | 200.00 | 00004787063405 | JOSE PEREIRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 01/08/2011 | 2725.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS LOTADOS NESTE SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 01/08/2011 | 1850.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NESTE SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 01/08/2011 | 5934.17 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NESTE SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 01/08/2011 | 350.00 | 70070016000156 | J.WILLAM & IRMAO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE UM ATAUDE DESTINADO AO FALECIDO CARLOS FRANCISCO DA SILVA, POR PERTENCER A UMA FALIMIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº000031,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 01/08/2011 | 482.99 | 00027669408472 | JOSE DOMINGOS SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "H", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 01/08/2011 | 92.00 | 00004244399488 | EDISMENDE BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 01/08/2011 | 140.00 | 00004023578410 | MARIA JOSE ALVES GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 01/08/2011 | 99.00 | 00004439851460 | ODETE RODRIGUES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 01/08/2011 | 650.00 | 00003775365478 | GENEILSON RIBEIRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 01/08/2011 | 250.00 | 00005740445400 | JOSÉ BELARMINO DE SENA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 01/08/2011 | 500.00 | 00005181418457 | ELENICE PROTAZIO PEREIRA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 01/08/2011 | 228.80 | 00005794114436 | ELIZANGELA LEANDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 01/08/2011 | 150.00 | 00008894800440 | MARIA CELIA ALVES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 01/08/2011 | 159.60 | 00006379335838 | JUAREZ DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 01/08/2011 | 93.00 | 00004055830440 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 01/08/2011 | 500.00 | 00003359217446 | ADEILSA BENVINA DE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 01/08/2011 | 150.00 | 00004246561401 | MARIA DE LOURDES DA SILVA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 01/08/2011 | 150.00 | 00002959120493 | MARIA DE LOURDES F. CAVALCANTI | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 01/08/2011 | 200.00 | 00004004538432 | RISONEIDE BATISTA DIAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 01/08/2011 | 250.00 | 00004599088471 | HELENA GOMES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 01/08/2011 | 265.00 | 09037800000151 | PONTOCOM INFORMÁTICA-SINEIDE DA SILVA VIEIRA-ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER DESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº000084, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE APOIO A FAMÍLIA - PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 01/08/2011 | 308.00 | 09312958000192 | IRANY MARTINS DA NOBREGA - CASA DO BOLO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 44 BOLOS COMUM, DESTINADO AO LANCHE DO PESSOAL DO CRAS, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº000.000.021, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 01/08/2011 | 175.00 | 09312958000192 | IRANY MARTINS DA NOBREGA - CASA DO BOLO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 25 BOLOS COMUM, DESTINADO AO LANCHE DO PROJOVEM, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº000.000.020, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 01/08/2011 | 190.00 | 00003185792432 | SUELIO NUNES DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DO CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNZ-8956, CONFORME CONSTA EM CONTRATO E NOTA FISCAL Nº025966, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 01/08/2011 | 200.00 | 00039020118404 | ELIAS ALVES GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE VIDAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 01/08/2011 | 180.00 | 00002712610482 | JOAO GONÇALVES DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA ANTONIO ALVES, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 01/08/2011 | 20.90 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE - UOL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDE O PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE INTERNET, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011, DEBITADA NO CONTA DO IGD (10194-X), CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 01/08/2011 | 7400.00 | 00001830628844 | MANOEL DOS SANTOS TIMOTEO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE QUEBRA E DEMOLIÇÃO DE PEDRAS COM EXPLOSIVOS E RETIRADA DAS MESMAS, NO LOTEAMENTO ALTO DA COLINA ONDE SERÃO CONSTRUIDAS CASAS, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 01/08/2011 | 1800.00 | 00004662223431 | JOSE TAVARES SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 22 A 27 DE AGOSTO DE 2011, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 01/08/2011 | 900.00 | 00004662223431 | JOSE TAVARES SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 29 A 31 DE AGOSTO DE 2011, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Saneamento Básico Urbano | INFRA-ESTRUTURA URBANA | CONSTR. E RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS, GALERIAS E CANAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000052011 | 0001746 | 01/08/2011 | 10014.98 | 07177943000133 | J.M.L CONSTRUTORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO PRIMEIRO BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº000162, EM ANEXO. | 00032011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0001758 | 01/08/2011 | 1500.00 | 00027669092491 | DONIZETE GOUVEIA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PICKUP D-20 PLACA MMP-4844, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA UTILIZADA EM TODOS OS SERVIÇOS QUE NECESSITEM SER REALIZADOS, NA SEDE DO MUNICIPIO E TAMBÉM NA ZONA RURAL, CONFORME CONSTA EM CONTRATO, REF. AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 01/08/2011 | 1800.00 | 00006342327467 | JOSE MACILON TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 08 A 13 DE AGOSTO DE 2011, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 01/08/2011 | 545.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA PBV II, MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 01/08/2011 | 3626.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 01/08/2011 | 8725.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 01/08/2011 | 6990.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRMA PAIF, MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 01/08/2011 | 24462.18 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NESTE SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 01/08/2011 | 3250.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NESTE SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 01/08/2011 | 11472.17 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NESTE SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 01/08/2011 | 1800.00 | 00006342327467 | JOSE MACILON TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 06 DE AGOSTO DE 2011, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 01/08/2011 | 272.50 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO SERVIDOR EFETIVO LOTADOS NESTE SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RODOVIAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 01/08/2011 | 444.00 | 00045440018468 | ANTONIO BERNARDINO BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, NOS SITIOS MURITIBA, SERRARIA E MARCELA, TOTALIZANDO 6KM DE ESTRADAS ROÇADAS, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 01/08/2011 | 1800.00 | 00003881867473 | GABRIEL HERCULANO JACINTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 05 A 10 DE AGOSTO DE 2011, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0001846 | 01/08/2011 | 1500.00 | 00027669092491 | DONIZETE GOUVEIA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PICKUP D-20 PLACA MMP-4844, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA UTILIZADA EM TODOS OS SERVIÇOS QUE NECESSITEM SER REALIZADOS, NA SEDE DO MUNICIPIO E TAMBÉM NA ZONA RURAL, CONFORME CONSTA EM CONTRATO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 01/08/2011 | 1800.00 | 00004662223431 | JOSE TAVARES SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 15 A 20 DE AGOSTO DE 2011, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BRINQUEDOTECA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 01/08/2011 | 200.00 | 00051493772449 | MARIA DJANETE CAETANO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA JOSÉ PEDRO FIRMINO, DESTINADO AO FUNIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 01/08/2011 | 100.00 | 00014215349400 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA PADRE ARISTIDES, ESPAÇO UTILIZADO PARA REALIZAÇÃO DE CONSERTOS DE CARTEIRAS E OUTROS MOVÉIS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 01/08/2011 | 150.00 | 00002736900430 | JOSE DA ROCHA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA PADRE ARISTIDES, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 01/08/2011 | 91.00 | 00014937010883 | ANTONIO SILVERIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS, LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR (MOB-8098) E ONIBUS (KMG-8154), CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº025893, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212011 | 0001754 | 01/08/2011 | 1053.00 | 00047554525468 | DANIEL BARROS RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA NPV-3487, LOCADO A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº025952, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 01/08/2011 | 210.00 | 00014937010883 | ANTONIO SILVERIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS, LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR (MOB-8098) E ONIBUS (KMG-8154), CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº025954, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 01/08/2011 | 1610.00 | 00008113314407 | RANIERY SILVERIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PICKUP D-20 PLACA JWK-0763, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA UTILIZADA EM TODOS OS SERVIÇOS QUE NECESSITEM SER REALIZADOS, NA SEDE DO MUNICIPIO E TAMBÉM NA ZONA RURAL, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 600032011 | 0001759 | 01/08/2011 | 4491.06 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A KOMBI DEC PLACA MOO-7127 DESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº000.000.108, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 01/08/2011 | 100.00 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOB-8098, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº000.066, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 01/08/2011 | 6930.59 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NESTE SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 01/08/2011 | 2879.67 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AGOSTO DE 2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 01/08/2011 | 340.00 | 09610891000172 | LEONISIO CARVALHO SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REVISÃO PREVENTIVA NO VEICULO KOMBI DE PLACA (MOO-7127), CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº000189, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232011 | 0001847 | 01/08/2011 | 1610.00 | 00008113314407 | RANIERY SILVERIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PICKUP D-20 PLACA JWK-0763, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA UTILIZADA EM TODOS OS SERVIÇOS QUE NECESSITEM SER REALIZADOS, NA SEDE DO MUNICIPIO E TAMBÉM NA ZONA RURAL, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 01/08/2011 | 70.50 | 00021821267400 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TROCA DE PEÇAS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA KMG-8154, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº017372, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212011 | 0001868 | 01/08/2011 | 1053.00 | 00047554525468 | DANIEL BARROS RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA NPV-3487, LOCADO A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME CONSTA EM NOTAFISCAL Nº025953, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 600032011 | 0001877 | 01/08/2011 | 5675.48 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACA KMG-8154 E MMP-7083, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº000.000.112, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 01/08/2011 | 8720.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 01/08/2011 | 57680.24 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 01/08/2011 | 545.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DA EDUC. DE JOVENS E ADULTOS MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 01/08/2011 | 3815.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS QUE DESEMPENHAM SUAS FUNÇÕES DA ESCOLA DE JOVENS E ADULTOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME CONSTAEM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 01/08/2011 | 141398.51 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0001915 | 01/08/2011 | 1600.00 | 00004881442481 | ROSIVALDO RAMOS NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA D-20 DE PLACA AEL-2924, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO DONA JOANA PARA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0001916 | 01/08/2011 | 1040.00 | 00002829610466 | ALOIZA ALVES BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA D-20 DE PLACA GOJ-1912, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO LAGE DÁGUA PARA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0001917 | 01/08/2011 | 800.00 | 00037041576434 | JOSÉ MARÇAL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA D-20 DE PLACA MYV-0744, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO RIACHO DO MEIO PARA A SEDE DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0001918 | 01/08/2011 | 520.00 | 00023758023491 | JOSE BERNARDINO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA D-20 DE PLACA KHB-2351, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO BELA VISTA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0001919 | 01/08/2011 | 800.00 | 00012806010861 | ALCIDES G. DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA D-20 DE PLACA CEX-2351, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO MERECO PARA A SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0001920 | 01/08/2011 | 720.00 | 00025499889813 | HELENO MARQUES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA D-20 DE PLACA BLX-7992, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO DONA JOANA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0001921 | 01/08/2011 | 800.00 | 00002355869430 | JOÃO MELO SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA D-20 DE PLACA MMS-2321, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO MERECO PARA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0001922 | 01/08/2011 | 520.00 | 00079794874434 | ROSINALDO LUCINDO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA D-20 DE PLACA MND-3242, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO SANTA MARIA POVOADO DE LAGOINHA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0001923 | 01/08/2011 | 720.00 | 00005055987871 | MANOEL SOBRINHO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA D-20 DE PLACA BLR-1286, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO SANTA MARIA PARA O POVOADO DE LAGOINHA MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0001924 | 01/08/2011 | 720.00 | 00008018205450 | ANDERSON RODRIGUES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA D-20 DE PLACA BUV-9032, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO MOCÓ PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0001925 | 01/08/2011 | 440.00 | 00086964763449 | VALDERI LEITE DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA D-20 DE PLACA CEX-2351, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO MERECO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000282011 | 0001926 | 01/08/2011 | 600.00 | 00014298457400 | JOSÉ DELFINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA D-20 DE PLACA BJD-9340, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO MURITIBA PARA O POVOADO DE LAGOINHA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0001927 | 01/08/2011 | 440.00 | 00018473688830 | MANOEL MELO SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA D-20 DE PLACA AEV-2694, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO MERECO PARA O POVOADO DE BOM JESUS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0001928 | 01/08/2011 | 340.00 | 00005809945465 | MARIA BERNADETE NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA D-20 DE PLACA CEX-2351, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO MERECO PARA O POVOADO DE BOM JESUS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0001929 | 01/08/2011 | 1300.00 | 00073809020400 | DJALMA BATISTA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO F-400 DE PLACA HVI-4152, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO BOLA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0001930 | 01/08/2011 | 1280.00 | 00020536038449 | JOÃO SERAFIM DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA D-20 DE PLACA KGK-3906, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO AREIA PARA O POVOADO DE LAGOINHA DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000282011 | 0001931 | 01/08/2011 | 690.00 | 00005443855433 | WELLTOM CORREIA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA D-20 DE PLACA BGZ-4572, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO CARAPUÇA AO POVOADO DE LAGOINHA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000282011 | 0001932 | 01/08/2011 | 1200.00 | 00045745307404 | JOSE REGINALDO RAMOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA HQI-1238, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO CATOLE PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 01/08/2011 | 760.00 | 00009066503483 | JOSE GEORGE PEREIRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO D-20 PLACA BKV-3800, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO MURITIBA PARA O POVOADO DE LAGOINHA, DURANTE O MESDE JULHO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0001934 | 01/08/2011 | 1540.00 | 00009502258860 | JOSE NETO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA D-20 DE PLACA KKI-0227, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO SANTA MARIA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000282011 | 0001935 | 01/08/2011 | 454.00 | 00004259938410 | SEVERINO ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA D-20 DE PLACA KGU-8205, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO ESPUMA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0001936 | 01/08/2011 | 440.00 | 00005806140423 | JOAO PAULO ALVES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA D-20 DE PLACA MNA-7620, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO BELA VISTA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0001937 | 01/08/2011 | 620.00 | 00008426099467 | FRANCISCO DE SAULO MARCAL BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA D-20 DE PLACA KGW-8634, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO EXU DE CIMA PARA SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0001938 | 01/08/2011 | 1500.00 | 00005892780457 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA D-20 DE PLACA KKH-8251, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO BELA VISTA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0001939 | 01/08/2011 | 610.00 | 00087272881453 | CLOVES JOSE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA D-20 DE PLACA HQM-3252, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO SANTA MARIA DE BAIXO PARA O POVOADO DE LAGOINHA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0001940 | 01/08/2011 | 400.00 | 00021779947801 | VALDOMIRO GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA D-20 DE PLACA GOR-7331, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO DESTERRO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0001941 | 01/08/2011 | 600.00 | 00048571776415 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA D-20 DE PLACA KFW-1640, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO BOM JESUS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0001942 | 01/08/2011 | 760.00 | 00003380493473 | EDGAR FLORENCIO SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VAN DE PLACA KFE-7993, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO AGUA BRANCA PARA O MUNICIPIO DE TABIRA-PE, DURANTE OMES DE JULHO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000282011 | 0001943 | 01/08/2011 | 1600.00 | 00020374631468 | JOSE FERREIRA DA SILVA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VAN DE PLACA KKA-2873, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO AGUA BRANCA PARA O MUNICIPIO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 01/08/2011 | 720.00 | 00010594172438 | JOCICLEUDO ISIDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM ONZE ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 01/08/2011 | 545.00 | 00005909460480 | JOSIVALDO CLEMENTINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA KHN-8521, LOCADO A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 01/08/2011 | 545.00 | 00045099545149 | ALBERTO GOMES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA KIX-9413, LOCADO A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 01/08/2011 | 545.00 | 00004783463875 | VANILSON CARLOS CESAR LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MOTO YAMAHA FACTOR YBR-125, ANO 2011, DE PLACA NPV-2853, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 01/08/2011 | 1100.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ACESSORIA E CONSULTORIA PEDAGOGICA NA AREA EDUCACIONAL, PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº 27, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 01/08/2011 | 545.00 | 00020065433858 | MARTIM GOMES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA MNU-0441, LOCADO A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 01/08/2011 | 545.00 | 00097291862434 | EDNALDO ERMINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA MOT-6022, LOCADO A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 01/08/2011 | 600.00 | 03775655000200 | SESI - SERVIÇO SOCIALDA INDUSTRIA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUPERVISÃO E CAPACITAÇÃO CONTINUADA DO TELECURSO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 01/08/2011 | 80.00 | 00002462610480 | SAULO CORREIA BORGES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO SERVIODR, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE UM CEMINARIO SOBRE CONTRATAÇÕES DOS SERVIÇOS PUBLICOS OFERECIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS E REALIZADO NO AUDITORIO DA ESTAÇÃO CIENCIAS, CONFORME CONSTA EM PROCESSO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 01/08/2011 | 293.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME CONSTA EM FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 01/08/2011 | 91.43 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, CONFORME CONSTA EM FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 01/08/2011 | 364.44 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PUBLIAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO E HOMOLOGAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME CONSTA EM BOLETO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 01/08/2011 | 4140.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DIVIDA COM O INSS, REFERENTE A PARCELA 01/60, CONFORME CONSTA EM GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 01/08/2011 | 3832.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DIVIDA COM O INSS, REFERENTE A PARCELA 01/60, CONFORME CONSTA EM GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 600032011 | 0001949 | 01/08/2011 | 6475.46 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR DE ESTEIRA DESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº000.000.112, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 01/08/2011 | 200.00 | 00002736900430 | JOSE DA ROCHA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA PADRE ARISTIDES, DESTINADO AO DEPÓSITO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NA FEIRA DO PRODUTOR RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 01/08/2011 | 200.00 | 00002712830415 | JOAO CORREIA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO LOPES, DESTINADO AO BANCO DE SEMENTES AGRICOLAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 01/08/2011 | 2634.17 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NESTE SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 01/08/2011 | 1410.00 | 00020293216487 | FRANCISCO OLIGARIO DO AMARAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS, PRESTADOS NO TRATOR DE ESTEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM CONTRATO, TOTALIZANDO 282 HORAS TRABALHADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 01/08/2011 | 250.00 | 00003341571450 | EVERTON FIRMINO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA CAPITAO MANOEL FIRMINO NO CENTRO DESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, REFERETE AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 01/08/2011 | 200.00 | 00070699356504 | ROSELI MARIA DANTAS DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA JOSÉ PEDRO FIRMINO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ENTIDADE DE PREVIDENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 01/08/2011 | 2500.00 | 09557655000130 | SUCELLUS SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DAS INFORMAÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE TRUBUTAÇÃO MUNICIPAL COM TREINAMENTO DE PESSOAL PARA OPERACINALIZAÇÃO DO SISTEMA E SUPORTE DURANTE A VIGENCIA DO CONTRATO, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 01/08/2011 | 3948.71 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DIVIDA COM O FGTS, REFERENTE AS COMPETENCIAS: 05 E 06/1992, CONFORME CONSTA EM GRF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO PARA O IPMAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 01/08/2011 | 4998.23 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, COMPETENCIA 06/2011 CONFORME CONSTA EM GRP EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO PARA O IPMAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 01/08/2011 | 1264.14 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRAVA (2% RAT), COMPETENCIA 06/2011, CONFORME CONSTA EM GRP EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 01/08/2011 | 9147.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DIVIDA COM O INSS, REFERENTE A PARCELA 18/240, CONFORME CONSTA EM GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 01/08/2011 | 650.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DIVIDA COM O INSS, REFERENTE A PARCELA 03/60, CONFORME CONSTA EM GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 01/08/2011 | 538.22 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DIVIDA COM O INSS, REFERENTE A PARCELA 03/27, CONFORME CONSTA EM GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 01/08/2011 | 2286.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DIVIDA COM O INSS, REFERENTE A PARCELA 18/60, CONFORME CONSTA EM GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0001767 | 01/08/2011 | 2600.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ELABORAÇÃO DE PLANO DE TRABALHO, ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA,ACOMPANHEMENTO DOS PREJOTOS NOS MINISTERIOS E SECRETARIAS DE ESTADO E ASSESSORIAEM ÓRGÃOS PÚBLICOS A ESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM OBJETO DE CONTRATO EM ANEXO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202011 | 0001768 | 01/08/2011 | 1660.00 | 12591049000145 | RUBENS XAVIER DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE INTERNETE VIA RADIO PARA TODOS OS COMPUTADORES DESTE PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº025956, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 01/08/2011 | 7766.86 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO VALOR REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA, COMPETENCIA 07/2011, CONFORME GPS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 01/08/2011 | 2789.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DIVIDA COM O INSS, REFERENTE A PARCELA 16/60, CONFORME CONSTA EM GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 01/08/2011 | 70.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DAS DESPESAS BANCARIAS, DEBITADA NA CONTA DO FPM (5.369-4), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 01/08/2011 | 184.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERNTES A TAXA PAGA POR ESTA EDILIDADE A FIM QUE SEJA FEITO O CREDITO DA FOLHA DE PAGAMENTO NAS CONSTAS DOS FUNCIONÁRIOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 01/08/2011 | 2834.00 | 00039020061453 | MARIA DAS NEVES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE APOSENTADORIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 01/08/2011 | 1253.00 | 00002735334449 | NAIR CORDEIRO DE AZEVEDO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE APOSENTADORIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 01/08/2011 | 4664.24 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADO NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 01/08/2011 | 2118.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADO NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 01/08/2011 | 1200.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 01/08/2011 | 2443.42 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 01/08/2011 | 8.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DAS DESPESAS BANCARIAS, DEBITADA NA CONTA (6.707-5), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 01/08/2011 | 600.00 | 11907043000171 | AGENCIA SIGA - WILLAMS NUNES DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE MARKENTING E DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DESTA EDILIDADE, NO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO: WWW.AGUABRANCA.PB.GOV.BR, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº000016, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062011 | 0001770 | 01/08/2011 | 4850.00 | 08649000000129 | LACERDA E MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº025968, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000052011 | 0001771 | 01/08/2011 | 1000.00 | 00045055378468 | ELOY COSTA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº025967, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 600032011 | 0001774 | 01/08/2011 | 1900.45 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO LOCADO A ESTE GABINETE, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº000.000.121, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 01/08/2011 | 545.00 | 00036021032420 | SEVERINA GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA PENSIONISTA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 01/08/2011 | 3951.50 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 01/08/2011 | 6000.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIO ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 01/08/2011 | 1200.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0001869 | 01/08/2011 | 3750.00 | 00073789933449 | BORESLAU LOPES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PAJERO SPORT HPE, PLACA (MOK-0865), LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 02/08/2011 | 312.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERNTES A TAXA PAGA POR ESTA EDILIDADE A FIM QUE SEJA FEITO O CREDITO DA FOLHA DE PAGAMENTO NOS FUNCIONARIOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 02/08/2011 | 310.00 | 00004471508474 | JOSÉ CARLOS ALVES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº 961202,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 02/08/2011 | 90.00 | 12677076000135 | JOÃO MARQUES BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO NO VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOB-8098, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº000104, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 02/08/2011 | 275.00 | 00058384820104 | DAURICELIO HONORIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE GELADEIRAS O FOGÕES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022011 | 0001769 | 03/08/2011 | 796.00 | 11403513000160 | LAUDECI ATANASIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº000.000.012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 03/08/2011 | 400.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SAO JOSE - CARMEM CELIA OLIVEIRA MARTINS ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EIXO, TROCA DE PASTILHA E OUTROS NO VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOB-8098, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº000365, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022011 | 0001878 | 03/08/2011 | 2573.35 | 11403513000160 | LAUDECI ATANASIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A LIMPEZA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº000.000.011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 03/08/2011 | 3500.00 | 08389607000117 | SEEL REPRESENTAÇÕES DE REVISTAS E PROMOÇOES DE EVENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PALCO E TENDAS PARA A TERCEIRA FESTA DO AGRICULTOR, CONFORME CONSTA EM CONTRATO E NOTA FISCAL Nº0090, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 03/08/2011 | 160.00 | 09037800000151 | PONTOCOM INFORMÁTICA-SINEIDE DA SILVA VIEIRA-ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER DAS IMPRESSORA SAMSUNG ML-2010, DO SETOR DE CONTABILIDADE, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº000086, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 03/08/2011 | 410.00 | 09037800000151 | PONTOCOM INFORMÁTICA-SINEIDE DA SILVA VIEIRA-ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER DAS IMPRESSORA SAMSUNG ML-2010, DO SETOR DE CONTABILIDADE, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº000085, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 04/08/2011 | 230.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de Imprensa e Editora | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PUBLIAÇÃO DE MATERIAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 04/08/2011 | 310.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de Imprensa e Editora | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PUBLIAÇÃO DE MATERIAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 04/08/2011 | 600.00 | 12363175000142 | REVISTA POLITICAS E NEGOCIOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA DIVUGAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERSSE DA POPULAÇÃO ATREVES DA REVISTA POLITICAS E NEGOCIOS E DO SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011, DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 08/08/2011 | 210.00 | 00048571962472 | HELENO FRANCISCO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SEIS DIÁRIAS PARA O MOTORISTA, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE CAMPINA GRANDE, COM O SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 08/08/2011 | 210.00 | 00077044517404 | VICENTE CHAVES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SEIS DIÁRIAS PARA O MOTORISTA, QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE PATOS E CAMPINA GRANDE, COM OS TECNICOS DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL, CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 08/08/2011 | 210.00 | 00059188677400 | DEUZIRAM LIMA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SEIS DIÁRIAS PARA O MOTORISTA, QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE PATOS E CAMPINA GRANDE, COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 08/08/2011 | 210.00 | 00047555041472 | JOÃO GONÇALVEWS DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SEIS DIÁRIAS PARA O MOTORISTA, QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE PATOS E CAMPINA GRANDE, COM O PREFEITO, CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 08/08/2011 | 210.00 | 00003377619496 | MARCIANO JOSÉ GOUVEIA DE LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SEIS DIÁRIAS PARA O MOTORISTA, QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE PATOS E CAMPINA GRANDE, COM A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 08/08/2011 | 310.00 | 07075355000199 | LEANDRO HERCULANO CORREIA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDE O PAGAMENTO REFERENTE A CONCECÇÃO DE CINCO BANNER PARA A FEIRA DO PRODUTOR RURAL, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº000056, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 08/08/2011 | 270.00 | 00002637038438 | CLENICE PAULINO DA SILVA BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TRES DIARIAS, A SENHORA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO ESTADUAL DO PROGRAMA FORMAÇÃO PELA ESCOLA, CONFORME CONSTA EM PROCESSO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 08/08/2011 | 240.00 | 00004952182436 | JOZILDA CORREIA CHAVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TRES DIARIAS, A PROFESSORA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO ESTADUAL DO PROGRAMA FORMAÇÃO PELA ESCOLA, CONFORMECONSTA EM PROCESSO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082011 | 0001704 | 08/08/2011 | 500.00 | 02661243000104 | PEREIRA FONSECA EVENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO COMPELEMENTO DO ALUGUEL DE ESTRUTURA PARA O TRADICIONAL FESTA JUNINA INTITULADA "SÃO PEDRO", INCLUINDO GERADOR, PALCO, SOM, BANHEIRO, BARRACASE TENDA ELETRONICA, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº479, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 08/08/2011 | 1601.00 | 11403513000160 | LAUDECI ATANASIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DESTINADA A MERENDA DO PETI, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº000.000.016, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 08/08/2011 | 100.00 | 00006638851403 | DAMIAO PEREIRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 08/08/2011 | 400.00 | 00004599089443 | MARIA SANDRA NOGUEIRA CARVALHO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022011 | 0001775 | 09/08/2011 | 1800.00 | 11403513000160 | LAUDECI ATANASIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº000.000.017, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022011 | 0001776 | 09/08/2011 | 1800.00 | 11403513000160 | LAUDECI ATANASIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PETI, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº000.000.018, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 09/08/2011 | 80.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERNTES BANCARIAS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 09/08/2011 | 8.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DAS DESPESAS BANCARIAS, DEBITADA NA CONTA (5.372-4), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 600032011 | 0001765 | 10/08/2011 | 2025.82 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR DE ESTEIRA DESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº000.000.115, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 600032011 | 0001766 | 10/08/2011 | 8507.25 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA E A CAÇAMBA DE PLACA MNE-0304 DESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº000.000.116, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | CONTRIBUIÇÕES PARA A FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 10/08/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS-CNM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A CNM, DEBITA NA CONTA DO FPM, REFERNTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 10/08/2011 | 4234.44 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO VALOR REFERENTE AO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM (5.369-4), MES DE AGOSTO, CONFORME CONSTA EM DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 10/08/2011 | 2272.15 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FINANCIAMENTO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL ATRAVES DO FGTS, CONFORME DEBITADO NA CONTA DO FPM (5.369-4, MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 10/08/2011 | 14476.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DIVIDA COM O INSS, DEBITADA NA CONTA DO FPM (5.369-4), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME CONSTA NO DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 10/08/2011 | 160.00 | 00004289980465 | FLAVIA REJANE BATISTA SALES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE UMA DIARIA, PARA A FUNCIONÁRIA DESTA PREFEITURA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS AO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0001748 | 10/08/2011 | 100.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO UMA CAMARA DE AR PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA KMG-8154, CONFORME CONSTA EM DANTE Nº222, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001716 | 10/08/2011 | 10496.91 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº 2.155, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001717 | 10/08/2011 | 2719.45 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº 2.156, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0001721 | 10/08/2011 | 1550.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS, BATERIA E OUTROS MATERIAS AUTOMORIVOS DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS ESCOLAR DE PLACA, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº000.000.218, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 10/08/2011 | 438.00 | 09353780000128 | REI DOS PARAFUSOS- ALTO PEÇAS LEITE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAS AUTOMOTIVOS DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS ESCOLAR, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº000.000.376, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 10/08/2011 | 1000.00 | 00069174946404 | JOAQUIM ANTONIO DOS SANTOS NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REALIZADOS NO MOTOR DO VEICULO MICROONIBUS ESCOLAR, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº018018, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001718 | 10/08/2011 | 3503.15 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº 2.157, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 11/08/2011 | 1820.00 | 05982262000112 | GENESIS IND E COM DE PROD QUIMICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO CINQUENTA E DUAS BOMBONAS USADAS DESTINADAS A LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº000.000.047, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 11/08/2011 | 288.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERNTES A TAXA PAGA POR ESTA EDILIDADE A FIM QUE SEJA FEITO O CREDITO DA FOLHA DE PAGAMENTO NAS CONSTAS DOS FUNCIONÁRIOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME EXTRATO ANEXO, FOLHA DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012011 | 0001724 | 11/08/2011 | 1300.00 | 11103448000157 | PREVICON ASSESSORIA CONTABIL - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ARQUIVO DIGITAL COM DIGITALIZAÇÃO DE TODOS AS DESPESAS DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº000168, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 11/08/2011 | 1384.18 | 08065021000288 | SANTORRES COMERCIO S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO CAÇAMBA NQJ-2580, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº3499, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 11/08/2011 | 660.00 | 11103448000157 | PREVICON ASSESSORIA CONTABIL - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL NA AREA PESSOAL, JUNTO AO INSS, RECEITA FEDERAL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, INDIVIDUALIZAÇÃO DA GFIP, INFORMAÇÕES DA RAIS E DIRF DURANTE O ANO DE 2011, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº000213, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 12/08/2011 | 130.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA O VEICULO KOMBI MOO-7127, CONFORME CONSTA EM DANTE Nº226, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 12/08/2011 | 150.00 | 00006342326495 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE JOVEM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 15/08/2011 | 230.00 | 00006793428420 | LINDIVAL BRITO DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RADIADOR NO VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOB-8098, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº018088, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA SAELPA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 16/08/2011 | 1110.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011, DEBITADO NA CONSTA DO ICMS ESTADAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 16/08/2011 | 744.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de Imprensa e Editora | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PUBLIAÇÃO DE MATERIAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 16/08/2011 | 297.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de Imprensa e Editora | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PUBLIAÇÃO DE MATERIAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | CONTRIBUIÇÕES PARA A FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 16/08/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS AS. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A FAMUP, DEBITA NA CONTA DO ICMS, REFERNTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLRA - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 17/08/2011 | 82.00 | 00008122810470 | JOSIMAR LOPES VERAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM A LEI Nº11.947/2009, E CHAMADA PÚBLICA Nº01/2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº045741, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLRA - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 17/08/2011 | 102.70 | 00005882838436 | MARIA GLORIA DE LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM A LEI Nº11.947/2009, E CHAMADA PÚBLICA Nº01/2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº045753, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLRA - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 17/08/2011 | 69.12 | 00002904603441 | GERALDA MOREIRA PEDRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM A LEI Nº11.947/2009, E CHAMADA PÚBLICA Nº01/2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº045761, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLRA - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 17/08/2011 | 89.00 | 00012681868807 | MARIA GORETE ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM A LEI Nº11.947/2009, E CHAMADA PÚBLICA Nº01/2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº045786, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLRA - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 17/08/2011 | 83.30 | 00029193362404 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM A LEI Nº11.947/2009, E CHAMADA PÚBLICA Nº01/2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº045793, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLRA - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 17/08/2011 | 74.80 | 00005287036418 | ROSINEIDE VERAS DE MENDONÇA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM A LEI Nº11.947/2009, E CHAMADA PÚBLICA Nº01/2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº045837, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLRA - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 17/08/2011 | 30.90 | 00007231764428 | MARIA JACILEIDE DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM A LEI Nº11.947/2009, E CHAMADA PÚBLICA Nº01/2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº045854, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLRA - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 17/08/2011 | 47.40 | 00005488187464 | NAIR TEREZINHA DE LIMA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM A LEI Nº11.947/2009, E CHAMADA PÚBLICA Nº01/2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº045850, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 17/08/2011 | 88.80 | 00002525618483 | JOSE NEIDE DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM A LEI Nº11.947/2009, E CHAMADA PÚBLICA Nº01/2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº045894, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 17/08/2011 | 66.20 | 00002019382431 | MARIA SONHA DA SILVA SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM A LEI Nº11.947/2009, E CHAMADA PÚBLICA Nº01/2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº045909, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 17/08/2011 | 143.49 | 00007532824454 | JAMILE PEDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM A LEI Nº11.947/2009, E CHAMADA PÚBLICA Nº01/2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº045914, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 17/08/2011 | 60.06 | 00005327919404 | ROSINEIDE PLACIDO LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM A LEI Nº11.947/2009, E CHAMADA PÚBLICA Nº01/2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº045942, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 17/08/2011 | 116.20 | 00004012737414 | FRANCISCA APARECIDA DE LIMA GUEDES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM A LEI Nº11.947/2009, E CHAMADA PÚBLICA Nº01/2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº045950, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 17/08/2011 | 89.03 | 00004200275481 | MARIZETE FIRMINO DA ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM A LEI Nº11.947/2009, E CHAMADA PÚBLICA Nº01/2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº045954, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 17/08/2011 | 61.90 | 00068086849449 | FRANCISCO DIASSIS PEREIRA DUQUE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM A LEI Nº11.947/2009, E CHAMADA PÚBLICA Nº01/2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº045961, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 17/08/2011 | 63.10 | 00010970264771 | MARIA DA GUIA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM A LEI Nº11.947/2009, E CHAMADA PÚBLICA Nº01/2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº045966, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 17/08/2011 | 52.00 | 00027940624415 | ANTONIO LEONARDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM A LEI Nº11.947/2009, E CHAMADA PÚBLICA Nº01/2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº045994, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 17/08/2011 | 64.60 | 00005524976494 | ANTONIA LOUREDO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM A LEI Nº11.947/2009, E CHAMADA PÚBLICA Nº01/2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº046000, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 17/08/2011 | 54.34 | 00002342023430 | JOSE EDNALDO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM A LEI Nº11.947/2009, E CHAMADA PÚBLICA Nº01/2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº046005, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 17/08/2011 | 83.90 | 00002670886477 | AMADEU PEREIRA DUQUE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM A LEI Nº11.947/2009, E CHAMADA PÚBLICA Nº01/2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº046015, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 17/08/2011 | 53.40 | 00001919501495 | JOSE SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM A LEI Nº11.947/2009, E CHAMADA PÚBLICA Nº01/2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº046102, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 17/08/2011 | 35.00 | 00006821688400 | FRANCISCA BARROS DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM A LEI Nº11.947/2009, E CHAMADA PÚBLICA Nº01/2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº046295, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 17/08/2011 | 62.66 | 00004023539430 | MARIA DO CARMO BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM A LEI Nº11.947/2009, E CHAMADA PÚBLICA Nº01/2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº046304, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 17/08/2011 | 81.50 | 00004060646440 | MARILENE FELIX SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM A LEI Nº11.947/2009, E CHAMADA PÚBLICA Nº01/2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº046304, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 17/08/2011 | 169.00 | 00004909144463 | MARIA APARECIDA DE LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM A LEI Nº11.947/2009, E CHAMADA PÚBLICA Nº01/2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº046317, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 17/08/2011 | 52.26 | 00001333463405 | FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM A LEI Nº11.947/2009, E CHAMADA PÚBLICA Nº01/2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº046321, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 17/08/2011 | 59.70 | 00079793037415 | LUIZ MANOEL DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM A LEI Nº11.947/2009, E CHAMADA PÚBLICA Nº01/2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº046325, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 17/08/2011 | 49.40 | 00005814250496 | MARILENE ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM A LEI Nº11.947/2009, E CHAMADA PÚBLICA Nº01/2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº046329, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 17/08/2011 | 67.62 | 00005740442486 | MARIA SIMONE PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM A LEI Nº11.947/2009, E CHAMADA PÚBLICA Nº01/2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº046345, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 17/08/2011 | 130.16 | 00003917682478 | MARIA VANUZA BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM A LEI Nº11.947/2009, E CHAMADA PÚBLICA Nº01/2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº046332, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 18/08/2011 | 254.45 | 00004143956462 | JOSE IVAN BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM A LEI Nº11.947/2009, E CHAMADA PÚBLICA Nº01/2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº046347, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 18/08/2011 | 440.00 | 00069174946404 | JOAQUIM ANTONIO DOS SANTOS NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE COBERTURA DE DOIS PNUES DO VEICULO MICROONIBUS ESCOLAR, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº006390, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0001749 | 19/08/2011 | 980.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO UM PNEU PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA KMG-8154, CONFORME CONSTA EM DANTE Nº243, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 19/08/2011 | 210.00 | 00005206646474 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 19/08/2011 | 200.00 | 00008597603402 | RAIMUNDO SOARES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0001719 | 19/08/2011 | 410.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNUES E PIVO INFERIOR, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº 000.241, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 19/08/2011 | 25.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DA TROCA DO PIVO INFERIOR, NO VEICULO FIAT UNO DESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº 000.830, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 19/08/2011 | 1260.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REVISÃO NA SUSPENSÃO, DESCARBONIZAÇÃO E OUTROS, NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNZ-8956 DESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº 002483, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 22/08/2011 | 300.00 | 00005769516410 | MARIA HELENA DA SILVA E OUTRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 22/08/2011 | 200.00 | 00007408912436 | MARIA EVANI DOS SANTOS SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 22/08/2011 | 632.00 | 00026078876821 | LAUDEIR ATANASIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA MUSICAL FORRÓ LIMÃO NO SITIO MERECO, DURANTE A TRADICIONAL FESTA DA PADROEIRA DAQUELA COMUNIDADE, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 22/08/2011 | 1575.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 45 BUTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº000.000.130, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 600032011 | 0001880 | 22/08/2011 | 7786.87 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACA KMG-8154 E MMP-7083 E MICROONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOB-8098, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº000.000.129, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 22/08/2011 | 160.00 | 00042525004434 | EDNA MARIA DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS, PARA A FUNCINARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE CONSTRUÇÃO DO PAR 2 DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 22/08/2011 | 62.69 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDE O PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FEP. (12.529-6) CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLRA - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 23/08/2011 | 166.60 | 00005741743463 | ISABEL MARIA DE LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM A LEI Nº11.947/2009, E CHAMADA PÚBLICA Nº01/2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº049716, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLRA - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 23/08/2011 | 50.50 | 00007338262454 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DIAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM A LEI Nº11.947/2009, E CHAMADA PÚBLICA Nº01/2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº045733, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 24/08/2011 | 1350.00 | 08603680000140 | HOTAL CAIÇARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE HOSPEDAGEM DA EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE A PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO PARA MULTIPLICADORES DO PROGRAMA DE INDICADORES CURRICULARES DO MEC, NO PERIODO DE 24 A 26 DE AGOSTO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº5140, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 600032011 | 0001838 | 24/08/2011 | 1500.46 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO LOCADO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº000.000.131, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 24/08/2011 | 80.00 | 00020290705487 | IRENE FIRMINO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE UMA DIARIAS, PARA A FUNCIONÁRIA DESTA PREFEITURA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 25/08/2011 | 3862.26 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PARONAL DO FUNDEB 40%, COMPETENCIA JULHO DE 2011, CONFORME CONSTA EM GRP EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 25/08/2011 | 8409.66 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO FUNDEB 60%, COMPETENCIA 07/2011, CONFORME CONSTA EM GRP EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 25/08/2011 | 3103.28 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA (2%) DO FUNDEB 60%, COMPETENCIA 07/2011, CONFORME CONSTA EM GRP EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 25/08/2011 | 1117.64 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE ADMINISTRATIVA (2%) FUNDEB 40%, COMPETENCIA JULHO DE 2011, CONFORME CONSTA EM GRP EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 600032011 | 0001842 | 26/08/2011 | 3002.71 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA MOO-7127, DESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº000.000.135, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 29/08/2011 | 550.00 | 00012247952453 | DINALDO JOSE DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA COPIADORA RICON AFICCIO 1113 DESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº018301, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 29/08/2011 | 420.00 | 00012247952453 | DINALDO JOSE DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA COPIADORA RICON AC 205L DESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº018301, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 29/08/2011 | 6.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DAS DESPESAS BANCARIAS, DEBITADA NA CONTA (12.938-0), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 29/08/2011 | 1478.00 | 11403513000160 | LAUDECI ATANASIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DESTINADA A MERENDA DO PETI, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº000.000.024, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 30/08/2011 | 20.90 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE - UOL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDE O PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE INTERNET, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011, DEBITADA NO CONTA DO IGD (10194-X), CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 30/08/2011 | 104.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DAS DESPESAS BANCARIAS DA CONTA DO FUNDEB (10580-5), MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 30/08/2011 | 342.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERNTES A TAXA PAGA POR ESTA EDILIDADE A FIM QUE SEJA FEITO O CREDITO DA FOLHA DE PAGAMENTO NOS FUNCIONARIOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 30/08/2011 | 135.25 | 00095336494453 | SEVERINA GOUVEIA DE MENEZES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM A LEI Nº11.947/2009, E CHAMADA PÚBLICA Nº01/2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº049555, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 30/08/2011 | 81.10 | 00002591583480 | AILTON ISIDIO DO CARMO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM A LEI Nº11.947/2009, E CHAMADA PÚBLICA Nº01/2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº049412, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 30/08/2011 | 78.40 | 00072598646487 | MARIA GOMES BONFIN | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM A LEI Nº11.947/2009, E CHAMADA PÚBLICA Nº01/2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº049418, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 30/08/2011 | 75.10 | 00048571245487 | RITA ISABEL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM A LEI Nº11.947/2009, E CHAMADA PÚBLICA Nº01/2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº049421, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 30/08/2011 | 68.30 | 00004739046407 | JOSE PAULINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM A LEI Nº11.947/2009, E CHAMADA PÚBLICA Nº01/2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº049440, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 30/08/2011 | 120.88 | 00004210178489 | MARILEIDE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM A LEI Nº11.947/2009, E CHAMADA PÚBLICA Nº01/2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº049448, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 30/08/2011 | 136.43 | 00002906434493 | ERENI SANTANA DE SOUSA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM A LEI Nº11.947/2009, E CHAMADA PÚBLICA Nº01/2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº049451, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 30/08/2011 | 77.20 | 00027228916468 | ASSIS NICOLAU DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM A LEI Nº11.947/2009, E CHAMADA PÚBLICA Nº01/2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº049509, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 30/08/2011 | 70.00 | 00001923627473 | EDIONE PEREIRA DE SOUSA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM A LEI Nº11.947/2009, E CHAMADA PÚBLICA Nº01/2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº049533, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 30/08/2011 | 78.37 | 00049330918468 | OZANETE FIRMINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM A LEI Nº11.947/2009, E CHAMADA PÚBLICA Nº01/2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº049544, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 30/08/2011 | 52.00 | 00047555386453 | FRANCISCO DE ASSIS CORREIA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM A LEI Nº11.947/2009, E CHAMADA PÚBLICA Nº01/2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº049548, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 30/08/2011 | 32.00 | 00019196396407 | NEIDIVAN CAETANO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM A LEI Nº11.947/2009, E CHAMADA PÚBLICA Nº01/2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº049551, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 30/08/2011 | 61.00 | 00001941868819 | DAMIAO FIRMINO DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM A LEI Nº11.947/2009, E CHAMADA PÚBLICA Nº01/2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº049566, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 30/08/2011 | 75.20 | 00031053394420 | AMAURI BERNARDO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM A LEI Nº11.947/2009, E CHAMADA PÚBLICA Nº01/2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº049568, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 30/08/2011 | 102.72 | 00004836044456 | MARIA AVELINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM A LEI Nº11.947/2009, E CHAMADA PÚBLICA Nº01/2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº049571, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 600032011 | 0001950 | 30/08/2011 | 5164.05 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR DE ESTEIRA E CAÇAMBA MNE-0304DESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº000.000.138, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 600032011 | 0001751 | 30/08/2011 | 3775.03 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR DE PNEU DESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº000.000.137, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 600032011 | 0001752 | 30/08/2011 | 3490.46 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A RETROESCADEIRA DESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº000.000.139, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 31/08/2011 | 910.00 | 09411193000148 | GERALDO DANIEL DE LIMA-OFICINA MECANICA DANIEL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE UM JOGO DE LAMINA E UM PAR DE CANTO, REALIZADOS NO TRATOR DE ESTEIRA DESTE MUNCIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº000449, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 31/08/2011 | 1100.00 | 09411193000148 | GERALDO DANIEL DE LIMA-OFICINA MECANICA DANIEL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE QUINZE DENTES E OUTROS REALIZADOS NA MOTONIVELADORA DESTA SECRETARIA,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº000450, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 31/08/2011 | 800.00 | 09411193000148 | GERALDO DANIEL DE LIMA-OFICINA MECANICA DANIEL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE UM JOGO DE LAMINA DA MOTONIVELADORA DESTA SECRETARIA,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº000451, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 31/08/2011 | 1.13 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDE O PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA NA CONTA DO ICMS DESON. (2831414) CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 31/08/2011 | 327.61 | 09309097000193 | CARTORIO BARBOSA CESAR - BALTAZAR BARBOSA CESAR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÃO DE FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº025985, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 600012011 | 0001723 | 31/08/2011 | 5000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA COM O FORNECIMENTO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO PARA APREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL Nº000917, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 31/08/2011 | 545.00 | 00005741739431 | ROBSON MACIEL RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA KIT-1163, LOCADO A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 31/08/2011 | 700.00 | 07477150000130 | AUTO MECANICA JM - JULIO MANOEL DE CARVALHO ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENTRADA DE AR NO MOTOR DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA KGM-8154, DESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº000089, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 01/09/2011 | 150.00 | 00002736900430 | JOSE DA ROCHA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA PADRE ARISTIDES, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 01/09/2011 | 100.00 | 00014215349400 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA PADRE ARISTIDES, ESPAÇO UTILIZADO PARA REALIZAÇÃO DE CONSERTOS DE CARTEIRAS E OUTROS MOVÉIS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002026 | 01/09/2011 | 2456.55 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº 2268, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002028 | 01/09/2011 | 11550.71 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº 2.267, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022011 | 0002032 | 01/09/2011 | 985.00 | 11403513000160 | LAUDECI ATANASIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A LIMPEZA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº000.000.029, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 01/09/2011 | 200.00 | 10815551000167 | GP DISTRIBUIDORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDE O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE JUNTA DO CABEÇOTE DO MOTOR PARA O VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOB-8098, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº00.001.950, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 01/09/2011 | 2500.00 | 40952277000139 | FRANCISCO DANTAS BATISTA MOTORES - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TROCA DE EMBUCHAMENTO E OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MOO-7127, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº002512, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 01/09/2011 | 222.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FILTRO DE COMBUSTIVEL E DE OLEO DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MOB-8098, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº254, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BRINQUEDOTECA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 01/09/2011 | 200.00 | 00051493772449 | MARIA DJANETE CAETANO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA JOSÉ PEDRO FIRMINO, DESTINADO AO FUNIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011,CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 01/09/2011 | 158.68 | 00029193362404 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM A LEI Nº11.947/2009, E CHAMADA PÚBLICA Nº01/2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL AVULSA Nº022112, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 01/09/2011 | 291.21 | 00005741743463 | ISABEL MARIA DE LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM A LEI Nº11.947/2009, E CHAMADA PÚBLICA Nº01/2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL AVULSA Nº055103, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 01/09/2011 | 26.00 | 00007338262454 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DIAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM A LEI Nº11.947/2009, E CHAMADA PÚBLICA Nº01/2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL AVULSA Nº055104, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 01/09/2011 | 78.42 | 00002591583480 | AILTON ISIDIO DO CARMO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM A LEI Nº11.947/2009, E CHAMADA PÚBLICA Nº01/2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL AVULSA Nº055105, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 01/09/2011 | 120.97 | 00008122810470 | JOSIMAR LOPES VERAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM A LEI Nº11.947/2009, E CHAMADA PÚBLICA Nº01/2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL AVULSA Nº055107, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 01/09/2011 | 141.70 | 00005882838436 | MARIA GLORIA DE LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM A LEI Nº11.947/2009, E CHAMADA PÚBLICA Nº01/2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL AVULSA Nº055108, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 01/09/2011 | 146.50 | 00002904603441 | GERALDA MOREIRA PEDRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM A LEI Nº11.947/2009, E CHAMADA PÚBLICA Nº01/2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL AVULSA Nº055110, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 01/09/2011 | 119.40 | 00012681868807 | MARIA GORETE ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM A LEI Nº11.947/2009, E CHAMADA PÚBLICA Nº01/2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL AVULSA Nº055111, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 01/09/2011 | 172.02 | 00072598646487 | MARIA GOMES BONFIN | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM A LEI Nº11.947/2009, E CHAMADA PÚBLICA Nº01/2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL AVULSA Nº055114, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 01/09/2011 | 123.00 | 00048571245487 | RITA ISABEL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM A LEI Nº11.947/2009, E CHAMADA PÚBLICA Nº01/2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL AVULSA Nº055115, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 01/09/2011 | 142.00 | 00004739046407 | JOSE PAULINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM A LEI Nº11.947/2009, E CHAMADA PÚBLICA Nº01/2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL AVULSA Nº055117, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 01/09/2011 | 161.10 | 00005287036418 | ROSINEIDE VERAS DE MENDONÇA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM A LEI Nº11.947/2009, E CHAMADA PÚBLICA Nº01/2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL AVULSA Nº055118, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 01/09/2011 | 27.50 | 00007231764428 | MARIA JACILEIDE DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM A LEI Nº11.947/2009, E CHAMADA PÚBLICA Nº01/2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL AVULSA Nº055119, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 01/09/2011 | 74.60 | 00005488187464 | NAIR TEREZINHA DE LIMA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM A LEI Nº11.947/2009, E CHAMADA PÚBLICA Nº01/2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL AVULSA Nº055120, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 01/09/2011 | 163.40 | 00004836044456 | MARIA AVELINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM A LEI Nº11.947/2009, E CHAMADA PÚBLICA Nº01/2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL AVULSA Nº055121, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 01/09/2011 | 82.24 | 00002525618483 | JOSE NEIDE DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM A LEI Nº11.947/2009, E CHAMADA PÚBLICA Nº01/2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL AVULSA Nº055122, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 01/09/2011 | 135.30 | 00002019382431 | MARIA SONHA DA SILVA SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM A LEI Nº11.947/2009, E CHAMADA PÚBLICA Nº01/2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL AVULSA Nº055123, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 01/09/2011 | 234.30 | 00007532824454 | JAMILE PEDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM A LEI Nº11.947/2009, E CHAMADA PÚBLICA Nº01/2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL AVULSA Nº055124, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 01/09/2011 | 128.20 | 00005327919404 | ROSINEIDE PLACIDO LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM A LEI Nº11.947/2009, E CHAMADA PÚBLICA Nº01/2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL AVULSA Nº055125, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 01/09/2011 | 174.60 | 00004012737414 | FRANCISCA APARECIDA DE LIMA GUEDES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM A LEI Nº11.947/2009, E CHAMADA PÚBLICA Nº01/2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL AVULSA Nº055126, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 01/09/2011 | 179.68 | 00004200275481 | MARIZETE FIRMINO DA ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM A LEI Nº11.947/2009, E CHAMADA PÚBLICA Nº01/2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL AVULSA Nº055127, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 01/09/2011 | 8.20 | 00006238124440 | CLAUDIO ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM A LEI Nº11.947/2009, E CHAMADA PÚBLICA Nº01/2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL AVULSA Nº055834, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 01/09/2011 | 146.50 | 00068086849449 | FRANCISCO DIASSIS PEREIRA DUQUE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM A LEI Nº11.947/2009, E CHAMADA PÚBLICA Nº01/2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL AVULSA Nº055846, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 01/09/2011 | 123.54 | 00010970264771 | MARIA DA GUIA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM A LEI Nº11.947/2009, E CHAMADA PÚBLICA Nº01/2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL AVULSA Nº055853, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 01/09/2011 | 84.50 | 00027940624415 | ANTONIO LEONARDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM A LEI Nº11.947/2009, E CHAMADA PÚBLICA Nº01/2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL AVULSA Nº055860, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 01/09/2011 | 140.24 | 00005524976494 | ANTONIA LOUREDO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM A LEI Nº11.947/2009, E CHAMADA PÚBLICA Nº01/2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL AVULSA Nº055864, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 01/09/2011 | 117.20 | 00002342023430 | JOSE EDNALDO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM A LEI Nº11.947/2009, E CHAMADA PÚBLICA Nº01/2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL AVULSA Nº055876, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 01/09/2011 | 167.60 | 00004090356458 | IVONEIDE MARIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM A LEI Nº11.947/2009, E CHAMADA PÚBLICA Nº01/2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL AVULSA Nº055882, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 01/09/2011 | 212.52 | 00004210178489 | MARILEIDE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM A LEI Nº11.947/2009, E CHAMADA PÚBLICA Nº01/2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL AVULSA Nº055884, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 01/09/2011 | 75.50 | 00001919501495 | JOSE SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM A LEI Nº11.947/2009, E CHAMADA PÚBLICA Nº01/2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL AVULSA Nº055886, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 01/09/2011 | 74.00 | 00006821688400 | FRANCISCA BARROS DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM A LEI Nº11.947/2009, E CHAMADA PÚBLICA Nº01/2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL AVULSA Nº055888, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 01/09/2011 | 257.82 | 00002906434493 | ERENI SANTANA DE SOUSA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM A LEI Nº11.947/2009, E CHAMADA PÚBLICA Nº01/2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL AVULSA Nº055890, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 01/09/2011 | 128.20 | 00004023539430 | MARIA DO CARMO BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM A LEI Nº11.947/2009, E CHAMADA PÚBLICA Nº01/2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL AVULSA Nº055895, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 01/09/2011 | 108.50 | 00027228916468 | ASSIS NICOLAU DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM A LEI Nº11.947/2009, E CHAMADA PÚBLICA Nº01/2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL AVULSA Nº055900, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 01/09/2011 | 120.40 | 00004060646440 | MARILENE FELIX SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM A LEI Nº11.947/2009, E CHAMADA PÚBLICA Nº01/2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL AVULSA Nº055901, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 01/09/2011 | 96.40 | 00001923627473 | EDIONE PEREIRA DE SOUSA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM A LEI Nº11.947/2009, E CHAMADA PÚBLICA Nº01/2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL AVULSA Nº055904, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLRA - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 01/09/2011 | 79.15 | 00049330918468 | OZANETE FIRMINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM A LEI Nº11.947/2009, E CHAMADA PÚBLICA Nº01/2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL AVULSA Nº055905, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLRA - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 01/09/2011 | 140.72 | 00004909144463 | MARIA APARECIDA DE LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM A LEI Nº11.947/2009, E CHAMADA PÚBLICA Nº01/2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL AVULSA Nº055907, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLRA - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 01/09/2011 | 78.00 | 00001333463405 | FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM A LEI Nº11.947/2009, E CHAMADA PÚBLICA Nº01/2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL AVULSA Nº055909, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 01/09/2011 | 77.35 | 00047555386453 | FRANCISCO DE ASSIS CORREIA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM A LEI Nº11.947/2009, E CHAMADA PÚBLICA Nº01/2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL AVULSA Nº055912, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 01/09/2011 | 113.84 | 00079793037415 | LUIZ MANOEL DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM A LEI Nº11.947/2009, E CHAMADA PÚBLICA Nº01/2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL AVULSA Nº055914, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 01/09/2011 | 204.45 | 00095336494453 | SEVERINA GOUVEIA DE MENEZES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM A LEI Nº11.947/2009, E CHAMADA PÚBLICA Nº01/2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL AVULSA Nº055916, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 01/09/2011 | 76.96 | 00005814250496 | MARILENE ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM A LEI Nº11.947/2009, E CHAMADA PÚBLICA Nº01/2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL AVULSA Nº055918, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 01/09/2011 | 180.40 | 00003917682478 | MARIA VANUZA BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM A LEI Nº11.947/2009, E CHAMADA PÚBLICA Nº01/2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL AVULSA Nº055919, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 01/09/2011 | 72.40 | 00019196396407 | NEIDIVAN CAETANO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM A LEI Nº11.947/2009, E CHAMADA PÚBLICA Nº01/2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL AVULSA Nº055922, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 01/09/2011 | 146.10 | 00005740442486 | MARIA SIMONE PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM A LEI Nº11.947/2009, E CHAMADA PÚBLICA Nº01/2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL AVULSA Nº055925, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 01/09/2011 | 386.20 | 00004143956462 | JOSE IVAN BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM A LEI Nº11.947/2009, E CHAMADA PÚBLICA Nº01/2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL AVULSA Nº055926, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 01/09/2011 | 85.50 | 00001941868819 | DAMIAO FIRMINO DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM A LEI Nº11.947/2009, E CHAMADA PÚBLICA Nº01/2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL AVULSA Nº055927, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 01/09/2011 | 522.00 | 00005806133486 | ENEILÇA RIBEIRO DA SILVA HONORATO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE GELEDEIRA E FOGÕES DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 01/09/2011 | 600.00 | 03775655000200 | SESI - SERVIÇO SOCIALDA INDUSTRIA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUPERVISÃO E CAPACITAÇÃO CONTINUADA DO TELECURSO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 01/09/2011 | 545.00 | 00097291862434 | EDNALDO ERMINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA MOT-6022, LOCADO A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 01/09/2011 | 545.00 | 00004783463875 | VANILSON CARLOS CESAR LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA NPV-2853, LOCADO A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072011 | 0002108 | 01/09/2011 | 1100.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ACESSORIA E CONSULTORIA PEDAGOGICA NA AREA EDUCACIONAL, PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº 30, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 01/09/2011 | 545.00 | 00005741739431 | ROBSON MACIEL RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA KIT-1163, LOCADO A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 01/09/2011 | 545.00 | 00045099545149 | ALBERTO GOMES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA KIX-9413, LOCADO A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 01/09/2011 | 545.00 | 00020065433858 | MARTIM GOMES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA MNU-0441, LOCADO A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 01/09/2011 | 720.00 | 00011892958813 | DJALMA COSME DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM ONZE ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 01/09/2011 | 545.00 | 00008219522429 | JOÃO CARLOS NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA NPZ-1264, LOCADO A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 01/09/2011 | 320.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS FREIOS NO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MOB-8098, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº0005, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0002134 | 01/09/2011 | 1270.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS, PROTETORES E CAMARAS PARA O VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MOB-8098, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº276, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0002135 | 01/09/2011 | 1000.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS, PPARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº277, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 600032011 | 0002137 | 01/09/2011 | 1835.15 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA MOO-7127, DESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº000.000.166, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 600032011 | 0002138 | 01/09/2011 | 346.80 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA MOO-7127, DESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº000.000.170, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 01/09/2011 | 490.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE QUATORZE BUTIJÃO DE GÁS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº000.000.169, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212011 | 0002142 | 01/09/2011 | 1053.00 | 00047554525468 | DANIEL BARROS RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA NPV-3487, LOCADO A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 01/09/2011 | 181.00 | 00014937010883 | ANTONIO SILVERIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS, LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR (MOB-8098) E ONIBUS (KMG-8154), CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº026004, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232011 | 0002144 | 01/09/2011 | 1610.00 | 00008113314407 | RANIERY SILVERIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PICKUP D-20 PLACA JWK-0763, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA UTILIZADA EM TODOS OS SERVIÇOS QUE NECESSITEM SER REALIZADOS, NA SEDE DO MUNICIPIO E TAMBÉM NA ZONA RURAL, CONFORME CONSTA EM CONTRATO FIRMADO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 01/09/2011 | 240.00 | 00048571970491 | DENISE FERREIRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE UMA DIARIA, PAGA A PROFESSORA, REFERENTE A SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO CURSO BÁSICO DE DST/AIDS, CONFORME CONSTA EM PROCESSO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 600032011 | 0002159 | 01/09/2011 | 1000.97 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO BESTA LOCADO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº000.000.151, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 01/09/2011 | 250.00 | 09037800000151 | PONTOCOM INFORMÁTICA-SINEIDE DA SILVA VIEIRA-ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DE TINTA, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº000088, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 01/09/2011 | 1530.60 | 00009450254400 | JOSE HUMBERTO M. DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADA A MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº053048, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 01/09/2011 | 2100.00 | 00003648557467 | AUTA CORREIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CENTO E SETENTA E CINCO REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE ENCONTRO PEDAGOGICO, CONFORME CONSTA EM CONTRATO E NOTA FISCAL Nº025998, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 01/09/2011 | 7112.25 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NESTE SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 01/09/2011 | 2452.50 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS SETEMBRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 01/09/2011 | 2698.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS SETEMBRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 600032011 | 0002215 | 01/09/2011 | 8998.78 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS MICROONIBUS ESCOLAR (MOB-8098), ONIBUS (KMG-8154) E ONIBUS (MMP-7083), DESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº000.000.159, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 01/09/2011 | 315.79 | 00005749355411 | JAILTON BATISTA DIAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO DA DUPLA SERTANEJA GUGA E JAILTON, DURANTE A ABERTURA DOS JOGOS ESCOLARES, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 01/09/2011 | 0.90 | 00001941868819 | DAMIAO FIRMINO DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM A LEI Nº11.947/2009, E CHAMADA PÚBLICA Nº01/2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº049566, EM ANEXO.(EM COMPLEMENTO AO EMPENHO 1979) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DA EDUC. DE JOVENS E ADULTOS MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 01/09/2011 | 2604.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA PARTE EMPREGADOR DO 60% FUNDEB REFERENTE A COMPETENCIA 08/2011, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 01/09/2011 | 119.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA PARTE EMPREGADOR DO 40% FUNDEB REFERENTE A COMPETENCIA 08/2011, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 01/09/2011 | 477.30 | 00005806133486 | ENEILÇA RIBEIRO DA SILVA HONORATO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 01/09/2011 | 545.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DA EDUC. DE JOVENS E ADULTOS MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 01/09/2011 | 3815.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS QUE DESEMPENHAM SUAS FUNÇÕES DA ESCOLA DE JOVENS E ADULTOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 01/09/2011 | 8856.80 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 01/09/2011 | 58389.71 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 01/09/2011 | 146789.49 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 01/09/2011 | 3000.73 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA (2%) DO FUNDEB 60%, COMPETENCIA 08/2011, CONFORME CONSTA EM GRP EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 01/09/2011 | 1158.40 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE ADMINISTRATIVA (2%) FUNDEB 40%, COMPETENCIA 08/2011, CONFORME CONSTA EM GRP EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 01/09/2011 | 200.00 | 00070699356504 | ROSELI MARIA DANTAS DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA JOSÉ PEDRO FIRMINO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ENTIDADE DE PREVIDENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 01/09/2011 | 250.00 | 00003341571450 | EVERTON FIRMINO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA CAPITAO MANOEL FIRMINO NO CENTRO DESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, REFERETE AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 01/09/2011 | 660.00 | 11103448000157 | PREVICON ASSESSORIA CONTABIL - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL NA AREA PESSOAL, JUNTO AO INSS, RECEITA FEDERAL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, INDIVIDUALIZAÇÃO DA GFIP, INFORMAÇÕES DA RAIS E DIRF DURANTE O ANO DE 2011, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº000224, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 600012011 | 0002042 | 01/09/2011 | 5000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA COM O FORNECIMENTO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO PARA APREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL Nº0001053, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 01/09/2011 | 3380.48 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO VALOR REFERENTE AO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM (5.369-4), MES DE SETEMBRO, CONFORME CONSTA EM DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 01/09/2011 | 1204.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO VALOR REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO, CONFORME CONSTA EM DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 01/09/2011 | 289.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO VALOR REFERENTE JUROS/MULTAS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO, CONFORME CONSTA EM DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 01/09/2011 | 2300.49 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FINANCIAMENTO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL ATRAVES DO FGTS, CONFORME DEBITADO NA CONTA DO FPM (5.369-4), MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 01/09/2011 | 12315.21 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DIVIDA COM O INSS, DEBITADA NA CONTA DO FPM (5.369-4), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME CONSTA NO DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 01/09/2011 | 20.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO LOCADO CONFORME CONSTA FATURAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO PARA O IPMAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 01/09/2011 | 1291.67 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRAVA (2% RAT), COMPETENCIA 07/2011, CONFORME CONSTA EM GRP EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO PARA O IPMAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 01/09/2011 | 4608.95 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, COMPETENCIA 07/2011 CONFORME CONSTA EM GRP EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022011 | 0002132 | 01/09/2011 | 771.40 | 11403513000160 | LAUDECI ATANASIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A LIMPEZA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº000.000.026, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 01/09/2011 | 7103.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO VALOR REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA, COMPETENCIA 08/2011, CONFORME GPS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 01/09/2011 | 2368.95 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DIVIDA COM O FGTS, REFERENTE A COMPETENCIA 07/1992, CONFORME CONSTA EM GRF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 01/09/2011 | 15.96 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DIVIDA COM O FGTS, REFERENTE A COMPETENCIA 08/1992, CONFORME CONSTA EM GRF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 01/09/2011 | 271.41 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DIVIDA COM O FGTS, REFERENTE A COMPETENCIA 08/1992, CONFORME CONSTA EM GRF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 01/09/2011 | 139.35 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DIVIDA COM O FGTS, REFERENTE A COMPETENCIA 07/1992, CONFORME CONSTA EM GRF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 01/09/2011 | 866.09 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DIVIDA COM O FGTS, REFERENTE A COMPETENCIA 06/1992, CONFORME CONSTA EM GRF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 01/09/2011 | 50.94 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DIVIDA COM O FGTS, REFERENTE A COMPETENCIA 06/1992, CONFORME CONSTA EM GRF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 01/09/2011 | 2286.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DIVIDA COM O INSS, REFERENTE A PARCELA 19/60, CONFORME CONSTA EM GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 01/09/2011 | 9147.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DIVIDA COM O INSS, REFERENTE A PARCELA 19/240, CONFORME CONSTA EM GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 01/09/2011 | 1660.00 | 12591049000145 | RUBENS XAVIER DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE INTERNETE VIA RADIO PARA TODOS OS COMPUTADORES DESTE PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº025995, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 01/09/2011 | 2913.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME CONSTA EM FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0002167 | 01/09/2011 | 2600.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ELABORAÇÃO DE PLANO DE TRABALHO, ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA,ACOMPANHEMENTO DOS PREJOTOS NOS MINISTERIOS E SECRETARIAS DE ESTADO E ASSESSORIAEM ÓRGÃOS PÚBLICOS A ESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM OBJETO DE CONTRATO EM ANEXO, DURANTE O MES DE AGSOTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 01/09/2011 | 76.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERNTES A TAXA PAGA POR ESTA EDILIDADE A FIM QUE SEJA FEITO O CREDITO DA FOLHA DE PAGAMENTO NAS CONSTAS DOS FUNCIONÁRIOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 01/09/2011 | 108.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERNTES A TAXA PAGA POR ESTA EDILIDADE A FIM QUE SEJA FEITO O CREDITO DA FOLHA DE PAGAMENTO NAS CONSTAS DOS FUNCIONÁRIOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 01/09/2011 | 2834.00 | 00039020061453 | MARIA DAS NEVES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE APOSENTADORIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 01/09/2011 | 1253.00 | 00002735334449 | NAIR CORDEIRO DE AZEVEDO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE APOSENTADORIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 01/09/2011 | 4482.57 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADO NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 01/09/2011 | 2118.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADO NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 01/09/2011 | 1200.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 01/09/2011 | 2261.75 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADO NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 01/09/2011 | 160.00 | 00004289980465 | FLAVIA REJANE BATISTA SALES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS, PARA A FUNCIONÁRIA DESTA PREFEITURA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS AO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 01/09/2011 | 80.00 | 00020290705487 | IRENE FIRMINO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE UMA DIARIAS, PARA A FUNCIONÁRIA DESTA PREFEITURA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 01/09/2011 | 405.24 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDE O PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 08/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 01/09/2011 | 49.35 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DAS DESPESAS BANCARIAS, DEBITADA NA CONTA DO FPM (5.369-4), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 01/09/2011 | 300.00 | 07553129000176 | PUBLISOFT INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE DOIS SOFTWARES, SENDO UM DE LICITAÇÃO E OUTRO DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCALNº1477, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012011 | 0002041 | 01/09/2011 | 1300.00 | 11103448000157 | PREVICON ASSESSORIA CONTABIL - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ARQUIVO DIGITAL COM DIGITALIZAÇÃO DE TODOS AS DESPESAS DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME CONSTA EMNOTA FISCAL Nº000225, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 01/09/2011 | 600.00 | 11907043000171 | AGENCIA SIGA - WILLAMS NUNES DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE MARKENTING E DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DESTA EDILIDADE, NO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO: WWW.AGUABRANCA.PB.GOV.BR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº000016, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 01/09/2011 | 400.00 | 03080797000172 | RADIO CIDADE TABIRA FM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS INSERÇÃO DE CHAMADAS DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062011 | 0002122 | 01/09/2011 | 4850.00 | 08649000000129 | LACERDA E MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº026013, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 01/09/2011 | 280.00 | 00077044517404 | VICENTE CHAVES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE OITO DIÁRIAS PARA O MOTORISTA, QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE PATOS E SOLEDADE, COM OS TECNICOS DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL, CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 01/09/2011 | 385.00 | 00059188677400 | DEUZIRAM LIMA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE ONZE DIÁRIAS PARA O MOTORISTA, QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE PATOS COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 01/09/2011 | 315.00 | 00047555041472 | JOÃO GONÇALVEWS DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE NOVE DIÁRIAS PARA O MOTORISTA, QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE PATOS E CAMPINA GRANDE, COM O PREFEITO, CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000052011 | 0002154 | 01/09/2011 | 1000.00 | 00045055378468 | ELOY COSTA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONSTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | CONTRIBUIÇÕES PARA A FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 01/09/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS AS. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A FAMUP, DEBITA NA CONTA DO ICMS, REFERNTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 01/09/2011 | 545.00 | 00036021032420 | SEVERINA GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA PENSIONISTA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 01/09/2011 | 3951.50 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 01/09/2011 | 6000.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIO ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 01/09/2011 | 1200.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 01/09/2011 | 180.00 | 00080506062449 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDR O PAGAMENTO DE DUAS DIARIA PARA O SECRETARIO DE TRANSPORTES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM PROCESSO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0002217 | 01/09/2011 | 3750.00 | 00073789933449 | BORESLAU LOPES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PAJERO SPORT HPE, PLACA (MOK-0865), LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM NOTAFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | CONTRIBUIÇÕES PARA A FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 01/09/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS-CNM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A CNM, DEBITA NA CONTA DO FPM, REFERNTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 01/09/2011 | 300.00 | 07553129000176 | PUBLISOFT INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE DOIS SOFTWARES, SENDO UM DE LICITAÇÃO E OUTRO DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº1590, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 01/09/2011 | 200.00 | 00002736900430 | JOSE DA ROCHA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA PADRE ARISTIDES, DESTINADO AO DEPÓSITO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NA FEIRA DO PRODUTOR RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000252011 | 0002024 | 01/09/2011 | 2672.00 | 12417544000132 | SÓ FERRO CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AREME, CIMENTO E VERGALHÃO UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE UM POÇO AMAZONAS NO POVOADO BOM JESES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº208, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 01/09/2011 | 200.00 | 00002712830415 | JOAO CORREIA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO LOPES, DESTINADO AO BANCO DE SEMENTES AGRICOLAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORMECONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 600032011 | 0002151 | 01/09/2011 | 13896.17 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR DE ESTEIRA, MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA E A CAÇAMBA MNE-0304, DESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº171, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 600032011 | 0002157 | 01/09/2011 | 14771.77 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR DE ESTEIRA, MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA E AO TRATOR DE PNEU, DESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº149, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 01/09/2011 | 1550.00 | 00020293216487 | FRANCISCO OLIGARIO DO AMARAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS, PRESTADOS NO TRATOR DE ESTEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM CONTRATO, TOTALIZANDO 310 HORAS TRABALHADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 01/09/2011 | 200.00 | 00039020118404 | ELIAS ALVES GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE VIDAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 01/09/2011 | 180.00 | 00002712610482 | JOAO GONÇALVES DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA ANTONIO ALVES, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002027 | 01/09/2011 | 3001.05 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº 2.269, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 01/09/2011 | 350.00 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL UTILIZADO EM OFICINAS DE TRABALHOS MANUAIS OFERECIDOS AOS ALUNOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº107, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 01/09/2011 | 333.20 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL UTILIZADO EM OFICINAS DE TRABALHOS MANUAIS OFERECIDOS AOS ALUNOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº108, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS ESPEC. DE PROT. SOCIAL BÁSICA P/ CRIANÇA E IDOSO - PSB - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 01/09/2011 | 303.80 | 01399933000166 | ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES - A MARQUESA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL UTILIZADO NA BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº064, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE APOIO A FAMÍLIA - PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 01/09/2011 | 801.12 | 09266404000104 | JOAO BATISTA GUERRA - BATISTA TECIDOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDE O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE ROUPAS DESTINADOS A APRESENTAÇÃO DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº00.000.074, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 01/09/2011 | 1199.89 | 09266404000104 | JOAO BATISTA GUERRA - BATISTA TECIDOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDE O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE ROUPAS DESTINADOS A APRESENTAÇÃO DOS ALUNOS DO PROJOVEM, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº00.000.073, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 01/09/2011 | 534.88 | 09266404000104 | JOAO BATISTA GUERRA - BATISTA TECIDOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDE O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE ROUPAS DESTINADOS A APRESENTAÇÃO DOS ALUNOS DO PETI, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº00.000.072, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 01/09/2011 | 600.00 | 40952277000139 | FRANCISCO DANTAS BATISTA MOTORES - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TROCA DE REGULAGEM DO MOTOR, REVISÃO DE INJEÇÃO ELETRONICA, LIMPEZA DE BICOS DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNZ-8956, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCALNº002511, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 01/09/2011 | 450.00 | 10282432000277 | FUNERARIA BEZERRA DE MELO - PAULO JOSE BEZERRA DE MELO ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REMOÇÃO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE A AGUA BRANCA, DA FALECIDA TEREZA ANA TAVARES DE LIMA, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº0188, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 01/09/2011 | 8725.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 01/09/2011 | 6990.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRMA PAIF, MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 01/09/2011 | 3626.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 01/09/2011 | 545.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA PBV II, MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000252011 | 0002113 | 01/09/2011 | 1002.00 | 12417544000132 | SÓ FERRO CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS HIDRAULICOS, CIMENTOS, PORTA E OUTROS, DESTINADOS AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI DESTE MUNICPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº167, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022011 | 0002131 | 01/09/2011 | 1126.00 | 11403513000160 | LAUDECI ATANASIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A LIMPEZA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº000.000.028, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 600032011 | 0002152 | 01/09/2011 | 3491.12 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO MNZ-8956, DESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº172, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 01/09/2011 | 2366.91 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO MNZ-8956, DESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº150, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 01/09/2011 | 130.00 | 09037800000151 | PONTOCOM INFORMÁTICA-SINEIDE DA SILVA VIEIRA-ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº000087, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 01/09/2011 | 6297.51 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NESTE SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 01/09/2011 | 2725.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS LOTADOS NESTE SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 01/09/2011 | 1850.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NESTE SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 01/09/2011 | 53.50 | 00005511284459 | JANDIRA SANTANA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 01/09/2011 | 200.00 | 00004040719450 | CLEONICE GONÇALVES SANTANA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 01/09/2011 | 65.00 | 00003922245420 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 01/09/2011 | 150.00 | 00004155279452 | ERIVANDA ALMEIDA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 01/09/2011 | 200.00 | 00004724482427 | FRANCISCA MARIA NETA MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 01/09/2011 | 100.00 | 00048572020420 | MARIA DO SOCORRO LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 01/09/2011 | 500.00 | 00004984717483 | JUBERLANDIA DOMINGOS CAETANO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 01/09/2011 | 200.00 | 00004010476443 | ERINALVA RUFINO DOS SANTOS E OUTRAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 01/09/2011 | 200.00 | 00003720722406 | JOSEFA MARIA DA SILVA E OUTRAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 01/09/2011 | 400.00 | 00004599089443 | MARIA SANDRA NOGUEIRA CARVALHO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 01/09/2011 | 200.00 | 00007856460431 | MAILA BARROS DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 01/09/2011 | 400.00 | 00002670886477 | AMADEU PEREIRA DUQUE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 01/09/2011 | 300.00 | 00031878121472 | SEBASTIAO GONCALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 01/09/2011 | 313.00 | 00087935554404 | PEDRO AMARO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 01/09/2011 | 300.00 | 00002973288401 | GERALDO ANTONIO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 01/09/2011 | 300.00 | 00002189634407 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 01/09/2011 | 200.00 | 00003612949489 | JUCILEIDE GOMES ROBERTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 01/09/2011 | 150.00 | 00008894800440 | MARIA CELIA ALVES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 01/09/2011 | 137.95 | 00051493535404 | JOSÉ JOAQUIM DE SENA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 01/09/2011 | 200.00 | 00004246561401 | MARIA DE LOURDES DA SILVA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 01/09/2011 | 5069.83 | 09277278000185 | FIP - FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA SEXTA PARCELA DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CURSOS DE ENSINO SUPERIOR NO PERIODO DE 2005 A 2007 A ALUNOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE CONFISSÃO DE DIVIDA, ATRAVES DO INSTRUMENTO PARTICULAR, CONFORME O ART. 585, II DO CONDIGO DE PROCESSO CIVIL BRASILEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 01/09/2011 | 200.00 | 00005186580406 | DAMIANA FREITAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 01/09/2011 | 300.00 | 00005769516410 | MARIA HELENA DA SILVA E OUTRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 01/09/2011 | 500.00 | 00003359217446 | ADEILSA BENVINA DE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 01/09/2011 | 200.00 | 00007408912436 | MARIA EVANI DOS SANTOS SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 01/09/2011 | 100.00 | 00003251808494 | MARIA GORETE SOARES GONÇALO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 01/09/2011 | 160.00 | 00003381949403 | LUCIA DE FATIMA NOGUEIRA SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 01/09/2011 | 300.00 | 00007849959400 | ERICA HENRIQUE CLEMENTINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 01/09/2011 | 98.00 | 00088989178487 | GILVAN RAIMUNDO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 01/09/2011 | 100.00 | 00006638851403 | DAMIAO PEREIRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 01/09/2011 | 200.00 | 00030402800826 | MARLENE JOSE FELIX | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 01/09/2011 | 1260.00 | 40952277000139 | FRANCISCO DANTAS BATISTA MOTORES - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REVISÃO DE SUSPENÇÃO FREIOS CAIXA DE DIREÇÃO, CORREIAS, RODAS, INJEÇÃO ELETRONICA, REGULAR E LUBRIFICAR PORTAS, VAZAMENTO, NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNZ-8956, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº002483, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 01/09/2011 | 150.00 | 00008419627402 | MARIA APARECIDA LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 01/09/2011 | 150.00 | 00004246561401 | MARIA DE LOURDES DA SILVA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 01/09/2011 | 475.00 | 00007376840460 | FABIO CLEMENTINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 01/09/2011 | 545.00 | 00009589246435 | FERNANDO BATISTA SALES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DA VERSÃO 7.0, PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 01/09/2011 | 545.00 | 00009589246435 | FERNANDO BATISTA SALES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DA VERSÃO 7.0, PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 01/09/2011 | 20.90 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE - UOL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDE O PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE INTERNET, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011, DEBITADA NO CONTA DO IGD (10194-X), CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 01/09/2011 | 890.00 | 09148108000109 | E. SIPPEL & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDE O PAGAMENTO REFERENTE A INCRIÇÃO NO SIMPLES NACIONAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº03156, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000252011 | 0002025 | 01/09/2011 | 250.00 | 12417544000132 | SÓ FERRO CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CIMENTO UTILIZADO NO CONSERO DE CALÇAMENTO E MEIO FIO DO POVOADO BOM JESES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº166, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 01/09/2011 | 2000.00 | 14131592000195 | FABIO CLEMENTINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA PARTE ELETRICA E TELEFONICA DOS PREDIOS DESTA PREFEITURA, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 01/09/2011 | 126.00 | 00004560001430 | MARLEIDE GOMES DE SALES LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 105(CENTO E CINCO) VASSOURAS DE PALHA DESTINADOS A LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 01/09/2011 | 253.20 | 00004749453404 | MARIA DAS NEVES LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 211 VASSOURAS DE PALHA DESTINADOS A LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 01/09/2011 | 2500.00 | 14301702000110 | VALDECI JOSE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VSERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS DO POVOADO DE LAGOINHA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000252011 | 0002114 | 01/09/2011 | 400.00 | 12417544000132 | SÓ FERRO CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CIMENTO UTILIZADO NO CONSERO DE CALÇAMENTO DO PISO DA PRAÇA SÃO PEDRO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº165, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 01/09/2011 | 1500.00 | 00004662223431 | JOSE TAVARES SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 26 A 30 DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 01/09/2011 | 1800.00 | 00099972301400 | LUCIANO SILVA DE OLIVEIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 05 A 10 DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 01/09/2011 | 1800.00 | 00099972301400 | LUCIANO SILVA DE OLIVEIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 19 A 24 DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0002141 | 01/09/2011 | 1500.00 | 00027669092491 | DONIZETE GOUVEIA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PICKUP D-20 PLACA MMP-4844, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA UTILIZADA EM TODOS OS SERVIÇOS QUE NECESSITEM SER REALIZADOS, NA SEDE DO MUNICIPIO E TAMBÉM NA ZONA RURAL, CONFORME CONSTA EM CONTRATO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 01/09/2011 | 900.00 | 00099972301400 | LUCIANO SILVA DE OLIVEIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 03 DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 01/09/2011 | 24280.51 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NESTE SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 01/09/2011 | 11290.50 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NESTE SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 01/09/2011 | 3250.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NESTE SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 01/09/2011 | 1800.00 | 00099972301400 | LUCIANO SILVA DE OLIVEIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 12 A 17 DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Saneamento Básico Urbano | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 01/09/2011 | 1050.00 | 00068449763487 | JOSE EUDES FRAGOSO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REBOBINAMENTO E TROCA DE ROLAMENTO DE DOIS MOTORES USADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DOS POVOADOS DE BOM JESUS E LAGOINHA, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0002130 | 05/09/2011 | 2810.00 | 11403513000160 | LAUDECI ATANASIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A LIMPEZA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº000.000.027, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 06/09/2011 | 300.00 | 00004192518473 | CLAUDINETE MARIA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 08/09/2011 | 120.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DAS TAXAS MENSAMELMETE PELA CONTA DO BANCO BRADESCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 09/09/2011 | 2.33 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO VALOR REFERENTE AO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ITR (5.373-2), CONFORME CONSTA EM DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 13/09/2011 | 600.00 | 12363175000142 | REVISTA POLITICAS E NEGOCIOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA DIVUGAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERSSE DA POPULAÇÃO ATREVES DA REVISTA POLITICAS E NEGOCIOS E DO SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011, DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 13/09/2011 | 428.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de Imprensa e Editora | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PUBLIAÇÃO DE MATERIAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 20/09/2011 | 2913.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME DEBITADA NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA SAELPA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 20/09/2011 | 1721.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011, DEBITADO NA CONSTA DO ICMS ESTADAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 20/09/2011 | 500.00 | 00005181418457 | ELENICE PROTAZIO PEREIRA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 21/09/2011 | 62.27 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDE O PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FEP (12.529-6) CONFORME DAF, MES DE setembro DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 28/09/2011 | 100.00 | 00006040295430 | GERALDO CESARIO CANDIDO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 30/09/2011 | 1.13 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO VALOR REFERENTE AO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ICMS DESON (2831414), CONFORME CONSTA EM DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 30/09/2011 | 325.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERNTES A TAXA PAGA POR ESTA EDILIDADE A FIM QUE SEJA FEITO O CREDITO DA FOLHA DE PAGAMENTO NOS FUNCIONARIOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 03/10/2011 | 136.00 | 00004926642425 | DJAILMA CAETANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDE O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DO PROFESSOR, CONFORME CONSTA EM CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 03/10/2011 | 262.00 | 00005749355411 | JAILTON BATISTA DIAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDE O PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL DURANTE AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DO PROFESSOR, CONFORME CONSTA EM CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 03/10/2011 | 210.00 | 00042524571491 | CLEMILDO ATANAZIO PESSOA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDE O PAGAMENTO REFERENTE A FILMAGEM DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DO PROFESSOR, CONFORME CONSTA EM CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 03/10/2011 | 100.00 | 00014215349400 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA PADRE ARISTIDES, ESPAÇO UTILIZADO PARA REALIZAÇÃO DE CONSERTOS DE CARTEIRAS E OUTROS MOVÉIS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 03/10/2011 | 150.00 | 00002736900430 | JOSE DA ROCHA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA PADRE ARISTIDES, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRRO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 03/10/2011 | 445.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AUTOMOTIVOS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOB-8098, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº958, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0002287 | 03/10/2011 | 255.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASTILHA DE FREIO E OUTROS MATERIAS DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOB-8098, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº305, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000252011 | 0002294 | 03/10/2011 | 4508.00 | 12417544000132 | SÓ FERRO CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE METALON DESTINADO AO FORRO DAS ESCOLAS: JOSE BATISTA DIAS, MANOEL GONÇALVES DE MOURA, JOÃO IMACULADA DA SILVA E ANDRE ALVES DO NASCIMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº 220, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BRINQUEDOTECA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 03/10/2011 | 200.00 | 00051493772449 | MARIA DJANETE CAETANO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA JOSÉ PEDRO FIRMINO, DESTINADO AO FUNIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 03/10/2011 | 600.00 | 03775655000200 | SESI - SERVIÇO SOCIALDA INDUSTRIA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUPERVISÃO E CAPACITAÇÃO CONTINUADA DO TELECURSO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072011 | 0002301 | 03/10/2011 | 1100.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ACESSORIA E CONSULTORIA PEDAGOGICA NA AREA EDUCACIONAL, PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº 39, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 03/10/2011 | 720.00 | 00011892958813 | DJALMA COSME DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM ONZE ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 03/10/2011 | 545.00 | 00045099545149 | ALBERTO GOMES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA KIX-9413, LOCADO A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 03/10/2011 | 545.00 | 00004783463875 | VANILSON CARLOS CESAR LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA NPV-2853, LOCADO A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 03/10/2011 | 545.00 | 00008219522429 | JOÃO CARLOS NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA NPZ-1264, LOCADO A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 03/10/2011 | 545.00 | 00097291862434 | EDNALDO ERMINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA MOT-6022, LOCADO A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 03/10/2011 | 545.00 | 00005741739431 | ROBSON MACIEL RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA KIT-1163, LOCADO A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 03/10/2011 | 545.00 | 00020065433858 | MARTIM GOMES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA MNU-0441, LOCADO A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0002324 | 03/10/2011 | 210.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMARAS DE AR DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOB-8098, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº8154, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 03/10/2011 | 288.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA - COMAC | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOB-8098, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº509, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0002327 | 03/10/2011 | 2000.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOB-8098, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº306, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 03/10/2011 | 570.00 | 00014121204468 | FRANCISCO DE ASSIS JOCA CABRAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA KMG-8154, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº7, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 03/10/2011 | 336.00 | 07477150000130 | AUTO MECANICA JM - JULIO MANOEL DE CARVALHO ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENTRADA DE CAIXA DE MARCHA VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA KGM-8154, DESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº000092, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 600032011 | 0002341 | 03/10/2011 | 408.04 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO BESTA LOCADO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº000.000.214, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 03/10/2011 | 7383.92 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NESTE SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 03/10/2011 | 2879.67 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS OUTUBRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA É NA FAMÍLIA E NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DE EDUC. INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 03/10/2011 | 265.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA CRECHE, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000292011 | 0002378 | 03/10/2011 | 2568.00 | 00003648557467 | AUTA CORREIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CENTO E SETENTA E CINCO REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE ENCONTRO PEDAGOGICO, CONFORME CONSTA EM CONTRATO E NOTA FISCAL Nº026015, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 03/10/2011 | 893.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME CONSTA EM FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 03/10/2011 | 156.00 | 11403513000160 | LAUDECI ATANASIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº040, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232011 | 0002389 | 03/10/2011 | 1610.00 | 00008113314407 | RANIERY SILVERIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PICKUP D-20 PLACA JWK-0763, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA UTILIZADA EM TODOS OS SERVIÇOS QUE NECESSITEM SER REALIZADOS, NA SEDE DO MUNICIPIO E TAMBÉM NA ZONA RURAL, CONFORME CONSTA EM CONTRATO FIRMADO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212011 | 0002392 | 03/10/2011 | 1053.00 | 00047554525468 | DANIEL BARROS RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA NPV-3487, LOCADO A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022011 | 0002403 | 03/10/2011 | 1860.00 | 11403513000160 | LAUDECI ATANASIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº000.000.036, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 600032011 | 0002405 | 03/10/2011 | 1670.42 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA MOO-7127, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº189, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0002411 | 03/10/2011 | 800.00 | 00003380493473 | EDGAR FLORENCIO SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VAN DE PLACA KFE-7993, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO AGUA BRANCA PARA O MUNICIPIO DE TABIRA-PE, DURANTE OMES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0002412 | 03/10/2011 | 800.00 | 00003380493473 | EDGAR FLORENCIO SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VAN DE PLACA KFE-7993, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO AGUA BRANCA PARA O MUNICIPIO DE TABIRA-PE, DURANTE OMES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000282011 | 0002413 | 03/10/2011 | 1600.00 | 00020374631468 | JOSE FERREIRA DA SILVA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VAN DE PLACA KKA-2873, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO AGUA BRANCA PARA O MUNICIPIO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000282011 | 0002414 | 03/10/2011 | 1600.00 | 00020374631468 | JOSE FERREIRA DA SILVA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VAN DE PLACA KKA-2873, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO AGUA BRANCA PARA O MUNICIPIO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 03/10/2011 | 1015.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 29 BUTIJÃO DE GÁS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº000.000.194, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 03/10/2011 | 395.00 | 09037800000151 | PONTOCOM INFORMÁTICA-SINEIDE DA SILVA VIEIRA-ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE COMPUTADOR DESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº000090, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 03/10/2011 | 180.00 | 00002637038438 | CLENICE PAULINO DA SILVA BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS, A SENHORA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE O INICIO DO MONITORAMENTO DO PAR, CONFOMRE PROCESSO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 03/10/2011 | 336.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERNTES A TAXA PAGA POR ESTA EDILIDADE A FIM QUE SEJA FEITO O CREDITO DA FOLHA DE PAGAMENTO NOS FUNCIONARIOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 03/10/2011 | 200.00 | 01433682000199 | CASA DOS VENTILADORES-ALVES ASSIST. TECNICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM EXAUSTOR 50CM, DESTINADO AO LABORATIRIO DE INFORMATICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº064, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 03/10/2011 | 545.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DA EDUC. DE JOVENS E ADULTOS MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 03/10/2011 | 3815.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS QUE DESEMPENHAM SUAS FUNÇÕES DA ESCOLA DE JOVENS E ADULTOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 03/10/2011 | 145104.41 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 03/10/2011 | 58022.03 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 03/10/2011 | 8979.48 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 03/10/2011 | 180.00 | 00002637038438 | CLENICE PAULINO DA SILVA BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS, A SENHORA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO ENCONTRO NACIONAL AMIGOS DA ESCOLA 2011, CONFORME CONSTA EM PROCESSO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 03/10/2011 | 334.10 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVOS DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, COFORME CONSTA EM DANFE Nº126, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 600032011 | 0002455 | 03/10/2011 | 7361.08 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS: KMG-8154, MMP-7083, MOB-8098, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº202, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DA EDUC. DE JOVENS E ADULTOS MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 03/10/2011 | 2787.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA PARTE EMPREGADOR DO 60% FUNDEB REFERENTE A COMPETENCIA 09/2011, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 03/10/2011 | 119.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA PARTE EMPREGADOR DO 40% FUNDEB REFERENTE A COMPETENCIA 09/2011, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 03/10/2011 | 13705.28 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO FUNDEB 60%, COMPETENCIA 08/2011, CONFORME CONSTA EM GRP EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 03/10/2011 | 4408.70 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PARONAL DO FUNDEB 40%, COMPETENCIA 08/2011, CONFORME CONSTA EM GRP EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 03/10/2011 | 4452.78 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PARONAL DO FUNDEB 40%, COMPETENCIA 09/2011, CONFORME CONSTA EM GRP EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 03/10/2011 | 15024.98 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO FUNDEB 60%, COMPETENCIA 09/2011, CONFORME CONSTA EM GRP EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 03/10/2011 | 3123.48 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA (2%) DO FUNDEB 60%, COMPETENCIA 09/2011, CONFORME CONSTA EM GRP EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 03/10/2011 | 1184.04 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE ADMINISTRATIVA (2%) FUNDEB 40%, COMPETENCIA 09/2011, CONFORME CONSTA EM GRP EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 03/10/2011 | 1673.00 | 09212809000151 | MARÇAL LEITE - MARIA APARECIDA MARÇAL P LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REGISTRO DE ESTUTO E ATA, COFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº026028, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 03/10/2011 | 327.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERNTES A TAXA PAGA POR ESTA EDILIDADE A FIM QUE SEJA FEITO O CREDITO DA FOLHA DE PAGAMENTO NOS FUNCIONARIOS, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 03/10/2011 | 132688.46 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO 13% SALÁRIO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 03/10/2011 | 3755.97 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 03/10/2011 | 317.92 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DA EDUC. DE JOVENS E ADULTOS MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 03/10/2011 | 2225.44 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS QUE DESEMPENHAM SUAS FUNÇÕES DA ESCOLA DE JOVENS E ADULTOS, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2011, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 03/10/2011 | 53208.75 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172011 | 0002471 | 03/10/2011 | 7500.10 | 08877441000188 | JOÃO BOSCO DE ARAÚJO-LIVRARIA E P.DOM BOSCO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE MATERIAS DE USO ESCOLAR, DESCRIMINADOS NA DANFE Nº000.000.857, EM ANEXO, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 03/10/2011 | 16.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DAS DESPESAS BANCARIAS DA CONTA 10580-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 03/10/2011 | 230.00 | 00014937010883 | ANTONIO SILVERIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS, LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR (MOB-8098) E ONIBUS (KMG-8154), CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº026025, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PDDE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 03/10/2011 | 6500.81 | 08877441000188 | JOÃO BOSCO DE ARAÚJO-LIVRARIA E P.DOM BOSCO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE MATERIAL EDUCATIVO DESCRIMINADO EM DANFE Nº1365, DESTIANDO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0002482 | 03/10/2011 | 1300.00 | 00073809020400 | DJALMA BATISTA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO F-400 DE PLACA HVI-4152, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO BOLA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0002483 | 03/10/2011 | 1600.00 | 00004881442481 | ROSIVALDO RAMOS NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA D-20 DE PLACA AEL-2924, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO DONA JOANA PARA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0002484 | 03/10/2011 | 800.00 | 00037041576434 | JOSÉ MARÇAL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA D-20 DE PLACA MYV-0744, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO RIACHO DO MEIO PARA A SEDE DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0002485 | 03/10/2011 | 1040.00 | 00002829610466 | ALOIZA ALVES BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA D-20 DE PLACA GOJ-1912, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO LAGE DÁGUA PARA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0002486 | 03/10/2011 | 340.00 | 00005809945465 | MARIA BERNADETE NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA D-20 DE PLACA CEX-2351, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO MERECO PARA O POVOADO DE BOM JESUS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000282011 | 0002487 | 03/10/2011 | 690.00 | 00005443855433 | WELLTOM CORREIA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA D-20 DE PLACA BGZ-4572, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO CARAPUÇA AO POVOADO DE LAGOINHA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0002488 | 03/10/2011 | 720.00 | 00008018205450 | ANDERSON RODRIGUES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA D-20 DE PLACA BUV-9032, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO MOCÓ PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0002489 | 03/10/2011 | 800.00 | 00012806010861 | ALCIDES G. DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA D-20 DE PLACA CEX-2351, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO MERECO PARA A SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEBMRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0002490 | 03/10/2011 | 720.00 | 00005055987871 | MANOEL SOBRINHO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA D-20 DE PLACA BLR-1286, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO SANTA MARIA PARA O POVOADO DE LAGOINHA MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0002491 | 03/10/2011 | 520.00 | 00023758023491 | JOSE BERNARDINO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA D-20 DE PLACA KHB-2351, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO BELA VISTA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0002492 | 03/10/2011 | 800.00 | 00002355869430 | JOÃO MELO SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA D-20 DE PLACA MMS-2321, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO MERECO PARA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0002493 | 03/10/2011 | 720.00 | 00025499889813 | HELENO MARQUES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA D-20 DE PLACA BLX-7992, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO DONA JOANA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0002494 | 03/10/2011 | 440.00 | 00018473688830 | MANOEL MELO SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA D-20 DE PLACA AEV-2694, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO MERECO PARA O POVOADO DE BOM JESUS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0002495 | 03/10/2011 | 440.00 | 00018473688830 | MANOEL MELO SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA D-20 DE PLACA AEV-2694, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO MERECO PARA O POVOADO DE BOM JESUS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0002496 | 03/10/2011 | 800.00 | 00037041576434 | JOSÉ MARÇAL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA D-20 DE PLACA MYV-0744, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO RIACHO DO MEIO PARA A SEDE DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0002497 | 03/10/2011 | 800.00 | 00002355869430 | JOÃO MELO SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA D-20 DE PLACA MMS-2321, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO MERECO PARA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0002498 | 03/10/2011 | 720.00 | 00008018205450 | ANDERSON RODRIGUES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA D-20 DE PLACA BUV-9032, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO MOCÓ PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0002499 | 03/10/2011 | 1600.00 | 00004881442481 | ROSIVALDO RAMOS NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA D-20 DE PLACA AEL-2924, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO DONA JOANA PARA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000282011 | 0002500 | 03/10/2011 | 690.00 | 00005443855433 | WELLTOM CORREIA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA D-20 DE PLACA BGZ-4572, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO CARAPUÇA AO POVOADO DE LAGOINHA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0002501 | 03/10/2011 | 1040.00 | 00002829610466 | ALOIZA ALVES BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA D-20 DE PLACA GOJ-1912, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO LAGE DÁGUA PARA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0002502 | 03/10/2011 | 720.00 | 00025499889813 | HELENO MARQUES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA D-20 DE PLACA BLX-7992, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO DONA JOANA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0002503 | 03/10/2011 | 340.00 | 00005809945465 | MARIA BERNADETE NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA D-20 DE PLACA CEX-2351, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO MERECO PARA O POVOADO DE BOM JESUS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0002504 | 03/10/2011 | 1300.00 | 00073809020400 | DJALMA BATISTA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO F-400 DE PLACA HVI-4152, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO BOLA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0002505 | 03/10/2011 | 800.00 | 00012806010861 | ALCIDES G. DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA D-20 DE PLACA CEX-2351, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO MERECO PARA A SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0002506 | 03/10/2011 | 720.00 | 00005055987871 | MANOEL SOBRINHO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA D-20 DE PLACA BLR-1286, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO SANTA MARIA PARA O POVOADO DE LAGOINHA MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0002507 | 03/10/2011 | 520.00 | 00023758023491 | JOSE BERNARDINO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA D-20 DE PLACA KHB-2351, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO BELA VISTA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0002508 | 03/10/2011 | 1540.00 | 00009502258860 | JOSE NETO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA D-20 DE PLACA KKI-0227, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO SANTA MARIA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000282011 | 0002509 | 03/10/2011 | 1200.00 | 00045745307404 | JOSE REGINALDO RAMOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA HQI-1238, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO CATOLE PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000282011 | 0002510 | 03/10/2011 | 454.00 | 00004259938410 | SEVERINO ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA D-20 DE PLACA KGU-8205, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO ESPUMA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0002511 | 03/10/2011 | 620.00 | 00008426099467 | FRANCISCO DE SAULO MARCAL BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA D-20 DE PLACA KGW-8634, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO EXU DE CIMA PARA SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0002512 | 03/10/2011 | 400.00 | 00021779947801 | VALDOMIRO GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA D-20 DE PLACA GOR-7331, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO DESTERRO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0002513 | 03/10/2011 | 600.00 | 00048571776415 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA D-20 DE PLACA KFW-1640, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO BOM JESUS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0002514 | 03/10/2011 | 1500.00 | 00005892780457 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA D-20 DE PLACA KKH-8251, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO BELA VISTA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0002515 | 03/10/2011 | 620.00 | 00008426099467 | FRANCISCO DE SAULO MARCAL BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA D-20 DE PLACA KGW-8634, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO EXU DE CIMA PARA SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0002516 | 03/10/2011 | 1540.00 | 00009502258860 | JOSE NETO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA D-20 DE PLACA KKI-0227, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO SANTA MARIA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0002517 | 03/10/2011 | 600.00 | 00048571776415 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA D-20 DE PLACA KFW-1640, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO BOM JESUS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000282011 | 0002518 | 03/10/2011 | 454.00 | 00004259938410 | SEVERINO ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA D-20 DE PLACA KGU-8205, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO ESPUMA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000282011 | 0002519 | 03/10/2011 | 1200.00 | 00045745307404 | JOSE REGINALDO RAMOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA HQI-1238, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO CATOLE PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0002520 | 03/10/2011 | 1500.00 | 00005892780457 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA D-20 DE PLACA KKH-8251, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO BELA VISTA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0002521 | 03/10/2011 | 400.00 | 00021779947801 | VALDOMIRO GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA D-20 DE PLACA GOR-7331, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO DESTERRO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 03/10/2011 | 22.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO LOCADO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº000291, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0002543 | 03/10/2011 | 800.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEU PARA VEICULO LOCADO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº000284, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 03/10/2011 | 200.00 | 00070699356504 | ROSELI MARIA DANTAS DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA JOSÉ PEDRO FIRMINO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ENTIDADE DE PREVIDENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 03/10/2011 | 250.00 | 00003341571450 | EVERTON FIRMINO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA CAPITAO MANOEL FIRMINO NO CENTRO DESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, REFERETE AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 03/10/2011 | 300.00 | 07553129000176 | PUBLISOFT INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE DOIS SOFTWARES, SENDO UM DE LICITAÇÃO E OUTRO DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº1705, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 600012011 | 0002284 | 03/10/2011 | 5000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA COM O FORNECIMENTO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO PARA APREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL Nº0001100, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 03/10/2011 | 660.00 | 11103448000157 | PREVICON ASSESSORIA CONTABIL - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL NA AREA PESSOAL, JUNTO AO INSS, RECEITA FEDERAL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, INDIVIDUALIZAÇÃO DA GFIP, INFORMAÇÕES DA RAIS E DIRF DURANTE O ANO DE 2011, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº000235, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 03/10/2011 | 1000.00 | 00094583269404 | CLAUDIO MARCELO MELO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSERTO DA PLACA PRINCIPAL DA MULTIFUNCIONAL SHARP AL-1665CS, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº000066, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 03/10/2011 | 600.00 | 00094583269404 | CLAUDIO MARCELO MELO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE RECUPERAÇÃO DA FONTE E SISTEMA OPTICO DA IMPRESSORA RICOH 1500, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº000067, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 03/10/2011 | 1109.66 | 08877441000188 | JOÃO BOSCO DE ARAÚJO-LIVRARIA E P.DOM BOSCO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA MATRICIAL LX-300+II EPSON, DESTINADO AO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº1421, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 03/10/2011 | 6200.00 | 00007539538465 | FLÁVIO OLEGÁRIO DO AMARAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS, PRESTADOS NO TRATOR DE ESTEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 03/10/2011 | 200.00 | 00002736900430 | JOSE DA ROCHA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA PADRE ARISTIDES, DESTINADO AO DEPÓSITO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NA FEIRA DO PRODUTOR RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 03/10/2011 | 200.00 | 00002712830415 | JOAO CORREIA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO LOPES, DESTINADO AO BANCO DE SEMENTES AGRICOLAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000312011 | 0002281 | 03/10/2011 | 2180.00 | 09411193000148 | GERALDO DANIEL DE LIMA-OFICINA MECANICA DANIEL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MOTOR E CONFECÇÃO DE UMA MANGUEIRA PRESTADOS NA MOTONIVELADORA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXO DE Nº00469. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 03/10/2011 | 145.00 | 13742570000107 | INFOTEC INFORMÁTICA - ALESSANDRO CORREIA DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECARCA DE CARTUCHOS E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE COMPUTADOR DESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº026108, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 03/10/2011 | 455.00 | 13742570000107 | INFOTEC INFORMÁTICA - ALESSANDRO CORREIA DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RMANUTENÇÃO CORRETIVA DE COMPUTADOR DESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº026137, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 03/10/2011 | 2452.50 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS OUTUBRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 600032011 | 0002390 | 03/10/2011 | 9704.08 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR DE PNEU, MOTONIVELADORA E A CAÇAMBA DE PLACA MNK-5701 DESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº218, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 600032011 | 0002402 | 03/10/2011 | 1500.46 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR DE PNEU,DESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº195, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 600032011 | 0002406 | 03/10/2011 | 2441.73 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA NQJ-2580, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº187, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 600032011 | 0002407 | 03/10/2011 | 3100.42 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO MOTONIVELADORA, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº188, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 03/10/2011 | 4000.00 | 10588317000144 | RETÍFICA MERIDIONAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PEÇAS DESTINADAS A MOTONIVELADORA DESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº1.415, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 03/10/2011 | 1750.00 | 00020293216487 | FRANCISCO OLIGARIO DO AMARAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS, PRESTADOS NO TRATOR DE ESTEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM CONTRATO, TOTALIZANDO 250 HORAS TRABALHADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 600032011 | 0002477 | 03/10/2011 | 744.60 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR DE ESTEIRA, DESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº206, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 600032011 | 0002479 | 03/10/2011 | 2366.03 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTONIVELADORA, DESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº203, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 600032011 | 0002480 | 03/10/2011 | 4700.54 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR DE ESTEIRA, DESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº220, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 600032011 | 0002535 | 03/10/2011 | 7235.64 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR DE ESTEIRA E CAÇAMBA DE PLACA MNK-5701 DESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº000.000.186, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000312011 | 0002537 | 03/10/2011 | 1460.00 | 09411193000148 | GERALDO DANIEL DE LIMA-OFICINA MECANICA DANIEL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS RECUPERAÇÃO DE UM JOGO DE LAMINA, UM CANTO, SALDA NO PIVO, NO BRAÇO E CONFECAÇÃO DE UMA MANGUEIRA PARA O TRATOR DE ESTEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXO DE Nº00468. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | ASSISTÊNCIA AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 03/10/2011 | 1500.00 | 09139551000539 | SEBRAE -PB | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO NA MODALIDADE CURSO, PARA QUARENTA EMPREENDEDORES DURANTE O EVENTO AGROPECUARIO "IV FESTA DO MEL", A SER REALIZADO NO PERIODO DE 04 A 05 DE NOVEMBRO DE 2011, NO POVOADO DE LAGOINHA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 600032011 | 0002549 | 03/10/2011 | 2070.50 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CAÇAMBA DE PLACA NQJ-2580 DESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº000.000.219, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 03/10/2011 | 280.15 | 08271751000154 | ECT - CORREIOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS DESTA EDILIDADE, DO PERIODO DE 22 DE JUNHO A 18 DE JULHO DE 2011, CONFORME EXTRATO DE SERVIÇOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 03/10/2011 | 248.10 | 08271751000154 | ECT - CORREIOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS DESTA EDILIDADE, DO PERIODO DE 22 DE AGOSTO A 19 DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME EXTRATO DE SERVIÇOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 03/10/2011 | 276.15 | 08271751000154 | ECT - CORREIOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS DESTA EDILIDADE, DO PERIODO DE 21 DE JULHO A 18 DE AGOSTO DE 2011, CONFORME EXTRATO DE SERVIÇOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 03/10/2011 | 248.10 | 08271751000154 | ECT - CORREIOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS DESTA EDILIDADE, DO PERIODO DE 22 DE AGOSTO A 19 DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME EXTRATO DE SERVIÇOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 03/10/2011 | 6.14 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDE O PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA NA CONTA DO 8873-0 CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 03/10/2011 | 226.84 | 03769753000154 | CREATIVE COPIAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 04 TONEER PARA IMPRESSORA SAMSUNG ML-2010, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº036.117, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 03/10/2011 | 80.00 | 00020290705487 | IRENE FIRMINO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE UMA DIARIAS, PARA A FUNCIONÁRIA DESTA PREFEITURA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 03/10/2011 | 3111.25 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME CONSTA EM FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA SAELPA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 03/10/2011 | 1110.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011, DEBITADO NA CONSTA DO ICMS ESTADAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA SAELPA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 03/10/2011 | 1110.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011, DEBITADO NA CONSTA DO ICMS ESTADAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 03/10/2011 | 255.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de Imprensa e Editora | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PUBLIAÇÃO DE MATERIAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 03/10/2011 | 21.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DAS DESPESAS BANCARIAS, DEBITADA NA CONTA DO 7389-X, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 03/10/2011 | 76.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERNTES A TAXA PAGA POR ESTA EDILIDADE A FIM QUE SEJA FEITO O CREDITO DA FOLHA DE PAGAMENTO NAS CONSTAS DOS FUNCIONÁRIOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 03/10/2011 | 2834.00 | 00039020061453 | MARIA DAS NEVES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE APOSENTADORIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 03/10/2011 | 1253.00 | 00002735334449 | NAIR CORDEIRO DE AZEVEDO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE APOSENTADORIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 03/10/2011 | 4482.57 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADO NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 03/10/2011 | 2118.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADO NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 03/10/2011 | 1200.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 03/10/2011 | 2261.75 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADO NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 03/10/2011 | 108.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERNTES A TAXA PAGA POR ESTA EDILIDADE A FIM QUE SEJA FEITO O CREDITO DA FOLHA DE PAGAMENTO NAS CONSTAS DOS FUNCIONÁRIOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 03/10/2011 | 176.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DESTA PREFEITURA, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 03/10/2011 | 272.50 | 00073118672404 | LAUDICEIA ROCHA DE MELO BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DOS HONORARIOS DE ADVOGADO DO AUTOR DO PROCESSO, CONFORME CONSTA EM TERMO DE AUDENCIA Nº091.2011.000.410-1, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 03/10/2011 | 1090.00 | 00084047917400 | CARLOS CHAVES CORREIA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DA AÇÃO DOS AUTOS DO PROCESSO Nº094.2001.000.410-1, CONFORME TERMO DE AUDENCIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 03/10/2011 | 526.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DESTA PREFEITURA, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 03/10/2011 | 112.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DESTA PREFEITURA, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 03/10/2011 | 7709.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO VALOR REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA, COMPETENCIA 09/2011, CONFORME GPS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO PARA O IPMAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 03/10/2011 | 1349.80 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRAVA (2% RAT), COMPETENCIA 08/2011, CONFORME CONSTA EM GRP EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO PARA O IPMAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 03/10/2011 | 5433.22 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE EMPREGADOR, COMPETENCIA 08/2011, CONFORME CONSTA EM GRP EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202011 | 0002379 | 03/10/2011 | 1660.00 | 12591049000145 | RUBENS XAVIER DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE INTERNETE VIA RADIO PARA TODOS OS COMPUTADORES DESTE PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº026016, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 03/10/2011 | 360.00 | 00004289980465 | FLAVIA REJANE BATISTA SALES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS, PARA A FUNCIONÁRIA DESTA PREFEITURA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS AO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 03/10/2011 | 168.56 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, CONFORME CONSTA EM FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 03/10/2011 | 4680.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME CONSTA EM FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 03/10/2011 | 4181.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DIVIDA COM O INSS, REFERENTE A PARCELA 02/60, CONFORME CONSTA EM GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 03/10/2011 | 547.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DIVIDA COM O INSS, REFERENTE A PARCELA 05/27, CONFORME CONSTA EM GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 03/10/2011 | 3871.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DIVIDA COM O INSS, REFERENTE A PARCELA 02/60, CONFORME CONSTA EM GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 03/10/2011 | 9147.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DIVIDA COM O INSS, REFERENTE A PARCELA 20/240, CONFORME CONSTA EM GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 03/10/2011 | 2286.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DIVIDA COM O INSS, REFERENTE A PARCELA 20/60, CONFORME CONSTA EM GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 03/10/2011 | 661.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DIVIDA COM O INSS, REFERENTE A PARCELA 05/60, CONFORME CONSTA EM GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0002408 | 03/10/2011 | 2600.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ELABORAÇÃO DE PLANO DE TRABALHO, ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA,ACOMPANHEMENTO DOS PREJOTOS NOS MINISTERIOS E SECRETARIAS DE ESTADO E ASSESSORIAEM ÓRGÃOS PÚBLICOS A ESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM OBJETO DE CONTRATO EM ANEXO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 03/10/2011 | 40.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DAS DESPESAS BANCARIAS, DEBITADA NA CONTA DO FPM (5.369-4), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 03/10/2011 | 217.00 | 13742570000107 | INFOTEC INFORMÁTICA - ALESSANDRO CORREIA DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE COMPUTADOR DESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº026110, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 03/10/2011 | 217.00 | 13742570000107 | INFOTEC INFORMÁTICA - ALESSANDRO CORREIA DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE COMPUTADOR DESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº026109, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 03/10/2011 | 216.00 | 13742570000107 | INFOTEC INFORMÁTICA - ALESSANDRO CORREIA DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE COMPUTADOR DESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº026111, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 03/10/2011 | 80.00 | 00004289980465 | FLAVIA REJANE BATISTA SALES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE UMA DIARIA, PARA A FUNCIONÁRIA DESTA PREFEITURA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DA JSM COM A 7ª DELEGACIA DE PATOS, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 03/10/2011 | 160.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DAS TAXAS MENSAMELMETE PELA CONTA DO BANCO BRADESCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 03/10/2011 | 8.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DAS DESPESAS BANCARIAS, DA CONTA 5.372-4, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 03/10/2011 | 600.00 | 11907043000171 | AGENCIA SIGA - WILLAMS NUNES DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE MARKENTING E DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DESTA EDILIDADE, NO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO: WWW.AGUABRANCA.PB.GOV.BR, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº000021, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012011 | 0002286 | 03/10/2011 | 1300.00 | 11103448000157 | PREVICON ASSESSORIA CONTABIL - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ARQUIVO DIGITAL COM DIGITALIZAÇÃO DE TODOS AS DESPESAS DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº000236, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 03/10/2011 | 500.00 | 12889248000134 | WANDERLEY FIRMO DE AGUIAR - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO JORNAL FOLHA DE PRINCESA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME COSNTA EM NOTA FISAL Nº000249, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | CONTRIBUIÇÕES PARA A FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 03/10/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS AS. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A FAMUP, DEBITA NA CONTA DO ICMS, REFERNTE AO MES DE outubro DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 03/10/2011 | 600.00 | 12363175000142 | REVISTA POLITICAS E NEGOCIOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA DIVUGAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERSSE DA POPULAÇÃO ATREVES DA REVISTA POLITICAS E NEGOCIOS E DO SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011, DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 03/10/2011 | 180.00 | 00080506062449 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDR O PAGAMENTO DE DUAS DIARIA PARA O SECRETARIO DE TRANSPORTES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EMPROCESSO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 03/10/2011 | 135.00 | 00001838581405 | FABIANO BATISTA SALES E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDR O PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS PARA O EXMO SR VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM PROCESSO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 03/10/2011 | 545.00 | 00036021032420 | SEVERINA GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA PENSIONISTA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUMBRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 03/10/2011 | 4133.17 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 03/10/2011 | 6000.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIO ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 03/10/2011 | 1200.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000052011 | 0002401 | 03/10/2011 | 1000.00 | 00045055378468 | ELOY COSTA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONSTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 03/10/2011 | 270.00 | 00080506062449 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDR O PAGAMENTO DE DUAS DIARIA PARA O SECRETARIO DE TRANSPORTES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM PROCESSO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062011 | 0002410 | 03/10/2011 | 4850.00 | 08649000000129 | LACERDA E MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | CONTRIBUIÇÕES PARA A FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 03/10/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS-CNM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A CNM, DEBITA NA CONTA DO FPM, REFERNTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0002439 | 03/10/2011 | 3750.00 | 00073789933449 | BORESLAU LOPES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PAJERO SPORT HPE, PLACA (MOK-0865), LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 03/10/2011 | 8725.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 03/10/2011 | 8.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DAS DESPESAS BANCARIAS, DEBITADA NA CONTA (12.942-9), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 03/10/2011 | 190.00 | 00005256601431 | MARCICLEIDE BENTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE RECIFE-PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0002539 | 03/10/2011 | 1108.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS E OUTROS MATERIAIS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº00302, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 03/10/2011 | 60.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TROCA DE PEÇAS DO VEICULO FIAT UNO DESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº000015, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 03/10/2011 | 100.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TROCA DE PEÇAS DO VEICULO FIAT UNO DESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº000016, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 03/10/2011 | 630.00 | 00004694666428 | MARIA CECILIA LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE SORVETES E PICOLES - TOTALIZANDO 1.000 DE CADA - PARA REALIZAÇÃO DO DIA DA CRIANÇA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EMCONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 03/10/2011 | 929.70 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEIÕES, LUVAS, BOLAS, TROFEUS E MEDALHAS, DESTINADOS AS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº316, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 03/10/2011 | 150.00 | 00039020223453 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA CORREIA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA APRESENTAÇÕES CULTURAIS DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 03/10/2011 | 22.15 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE - UOL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDE O PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE INTERNET, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011, DEBITADA NO CONTA DO IGD (10194-X), CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000252011 | 0002288 | 03/10/2011 | 1353.00 | 12417544000132 | SÓ FERRO CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA DAGUA DE 5.000L DESTINADO AO ABASTECIMENTO DÁGUA DA COMUNIDADE GOMES, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº229, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Saneamento Básico Urbano | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000252011 | 0002289 | 03/10/2011 | 829.50 | 12417544000132 | SÓ FERRO CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ARAME, CIMENTO E VERGALHÃO USADOS NA CONSTRUÇÃO DE UM POÇO AMAZONAS NA COMUNIDADE BOM JESUS, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº228, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 03/10/2011 | 7600.00 | 40980187000232 | KALCULUS COMERCIO DE MOVEIS P/ ESC. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UMA BALANÇA MOD 2254FCLCAP600KG - TOLEDO, DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº0000354, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 03/10/2011 | 430.00 | 00080505856468 | ERIVALDO IZIDIO DA SILVA E OUTRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE METRALHAS E ENTULHOS DAS RUAS DO POVOADO BOM JESUS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 03/10/2011 | 24390.51 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NESTE SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 03/10/2011 | 11290.50 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NESTE SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 03/10/2011 | 3250.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NESTE SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 03/10/2011 | 1980.00 | 00004662223431 | JOSE TAVARES SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 A 15 DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 03/10/2011 | 2160.00 | 00002863213431 | LUIZ MANOEL RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 17 A 22 DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0002387 | 03/10/2011 | 1500.00 | 00027669092491 | DONIZETE GOUVEIA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PICKUP D-20 PLACA MMP-4844, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA UTILIZADA EM TODOS OS SERVIÇOS QUE NECESSITEM SER REALIZADOS, NA SEDE DO MUNICIPIO E TAMBÉM NA ZONA RURAL, CONFORME CONSTA EM CONTRATO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 03/10/2011 | 2100.00 | 00002863213431 | LUIZ MANOEL RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 07 DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 03/10/2011 | 2160.00 | 00002863213431 | LUIZ MANOEL RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 24 A 29 DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Saneamento Básico Urbano | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 03/10/2011 | 2400.00 | 14292183000170 | ROGERIO NICOLAU DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO HIDRAULICA DE TODA A REDE DE ABASTECIMENTO DÁGUA DO POVOADO DE LAGOINHA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 03/10/2011 | 1590.00 | 00028637879420 | GERSON SOARES NOGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE 53 TAMBORES DE FERRO DESTINADOS A COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 03/10/2011 | 180.00 | 00002712610482 | JOAO GONÇALVES DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA ANTONIO ALVES, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 03/10/2011 | 6200.00 | 02453916000122 | IDEIA CONSULTORIA GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO LTD | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DA 1ª CONFERENCIA MUNICIPAL SOBRE TRANSPARENCIA E CONTROLE SOCIAL, REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº002, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 03/10/2011 | 100.00 | 10393185000103 | AUREO GUEDES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS E TONNER DE IMPRESSORA DESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº0002, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 03/10/2011 | 70.00 | 10393185000103 | AUREO GUEDES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS E TONNER DE IMPRESSORA DESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº0003, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 03/10/2011 | 200.00 | 00039020118404 | ELIAS ALVES GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE VIDAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 03/10/2011 | 400.00 | 00002854050479 | JOSE DEODATO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 03/10/2011 | 200.00 | 00004246561401 | MARIA DE LOURDES DA SILVA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 03/10/2011 | 200.00 | 00005186580406 | DAMIANA FREITAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 03/10/2011 | 250.00 | 00075275740468 | FRANCISCO RICARTE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 03/10/2011 | 500.00 | 00045440018468 | ANTONIO BERNARDINO BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 03/10/2011 | 200.00 | 00004384956401 | RITA AGOSTINHO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 03/10/2011 | 200.00 | 00004246561401 | MARIA DE LOURDES DA SILVA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 03/10/2011 | 80.00 | 00042439515434 | JOSELITA CAETANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 03/10/2011 | 200.00 | 00007725164480 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 03/10/2011 | 200.00 | 00007408912436 | MARIA EVANI DOS SANTOS SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 03/10/2011 | 350.00 | 00008565079465 | ODAIR JOSE PROCIDONIO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 03/10/2011 | 350.00 | 00079795498487 | VALDECI LAURINDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 03/10/2011 | 70.00 | 00004662220416 | MARIA APARECIDA CAETANO F. MONTEIRO E OUTRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 03/10/2011 | 250.00 | 00003300330424 | LEUDA ALVES N. DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 03/10/2011 | 650.00 | 00003532227479 | ERIKA PATRICIA GUEDES CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS (CAMA ELASTICA, PISCINA DE BOLINHAS, PULA PULA E CAMARIM) DURANTE AS COMEMORAÇÕES DO DIA DA CRIANÇA DO CRAS, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 03/10/2011 | 1260.00 | 40952277000139 | FRANCISCO DANTAS BATISTA MOTORES - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REVISÃO NA SUSPENSÃO, DESCARBONIZAÇÃO E OUTROS, NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNZ-8956 DESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº 002483, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 03/10/2011 | 5069.83 | 09277278000185 | FIP - FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA SÉTIMA PARCELA DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CURSOS DE ENSINO SUPERIOR NO PERIODO DE 2005 A 2007 A ALUNOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DECONFISSÃO DE DIVIDA, ATRAVES DO INSTRUMENTO PARTICULAR, CONFORME O ART. 585, II DO CONDIGO DE PROCESSO CIVIL BRASILEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 03/10/2011 | 5961.42 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NESTE SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 03/10/2011 | 2725.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS LOTADOS NESTE SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 03/10/2011 | 1850.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NESTE SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 03/10/2011 | 1050.00 | 00076028658472 | ANA PAULA DO NASCIMENTO MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFERENCISTA DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 03/10/2011 | 300.00 | 00031878121472 | SEBASTIAO GONCALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 03/10/2011 | 365.00 | 02249085000171 | MARIA INACIA CORREIA DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVEROS UTENSILIO DOMESTICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONSTA DESCRIMINADO EM DANFE Nº002, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022011 | 0002399 | 03/10/2011 | 1063.45 | 11403513000160 | LAUDECI ATANASIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PETI, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº000.000.035, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 03/10/2011 | 1982.00 | 11403513000160 | LAUDECI ATANASIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DESTINADA A MERENDA DO PETI, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº000.000.038, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 03/10/2011 | 200.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DAS FERIAS PAGO AO SERVIDOR EFETIVO DO PROGRMA PAIF, MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 03/10/2011 | 270.00 | 00060371277434 | IOLANDA LUSTOSA DE ANDRADE FIRMINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 03/10/2011 | 150.00 | 00002959120493 | MARIA DE LOURDES F. CAVALCANTI | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 03/10/2011 | 500.00 | 00004984717483 | JUBERLANDIA DOMINGOS CAETANO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 03/10/2011 | 250.00 | 00004599088471 | HELENA GOMES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 03/10/2011 | 100.00 | 00048572020420 | MARIA DO SOCORRO LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 03/10/2011 | 300.00 | 00004192518473 | CLAUDINETE MARIA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 03/10/2011 | 500.00 | 00005181418457 | ELENICE PROTAZIO PEREIRA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 03/10/2011 | 65.00 | 00003922245420 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 03/10/2011 | 200.00 | 00007856460431 | MAILA BARROS DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 03/10/2011 | 400.00 | 00004599089443 | MARIA SANDRA NOGUEIRA CARVALHO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 03/10/2011 | 500.00 | 00003359217446 | ADEILSA BENVINA DE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 03/10/2011 | 200.00 | 00007851526442 | ANA PAULA GOUVEIA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 03/10/2011 | 240.00 | 00004209469424 | JULIANA FREITAS DE FRANÇA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 03/10/2011 | 150.00 | 00008894800440 | MARIA CELIA ALVES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 03/10/2011 | 300.00 | 00005769516410 | MARIA HELENA DA SILVA E OUTRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 03/10/2011 | 200.00 | 00004010476443 | ERINALVA RUFINO DOS SANTOS E OUTRAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172011 | 0002523 | 03/10/2011 | 5004.15 | 08877441000188 | JOÃO BOSCO DE ARAÚJO-LIVRARIA E P.DOM BOSCO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DIVERSOS MATERIAS DE PAPELARIA PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES SOCIO-EDUCATIVAS COM CRIANÇAS QUE SÃO ATENDIDAS PELO PETI DESTE MUNICIPIO, COFORME CONSTA EM DANFE Nº1383, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 03/10/2011 | 3626.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172011 | 0002525 | 03/10/2011 | 1501.60 | 08877441000188 | JOÃO BOSCO DE ARAÚJO-LIVRARIA E P.DOM BOSCO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PAPEL, PASTAS E OUTROS MATERIAIS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PBVII, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº1379, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 03/10/2011 | 545.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA PBV II, MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172011 | 0002527 | 03/10/2011 | 2601.50 | 08877441000188 | JOÃO BOSCO DE ARAÚJO-LIVRARIA E P.DOM BOSCO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PAPEL E OUTROS MATERIAIS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº1380, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 03/10/2011 | 545.00 | 00009589246435 | FERNANDO BATISTA SALES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DA VERSÃO 7.0, PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172011 | 0002529 | 03/10/2011 | 2503.25 | 08877441000188 | JOÃO BOSCO DE ARAÚJO-LIVRARIA E P.DOM BOSCO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ATIVIDADES DO PAIF DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº1381, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 03/10/2011 | 6990.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRMA PAIF, MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 03/10/2011 | 8.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DAS DESPESAS BANCARIAS, DEBITADA NA CONTA (12.938-0), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 10/10/2011 | 4443.40 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO VALOR REFERENTE AO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM (5.369-4), MES DE OUTUBRO, CONFORME CONSTA EM DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 10/10/2011 | 4583.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FINANCIAMENTO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL ATRAVES DO FGTS, CONFORME DEBITADO NA CONTA DO FPM (5.369-4), MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 10/10/2011 | 12703.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DIVIDA COM O INSS, DEBITADA NA CONTA DO FPM (5.369-4), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME CONSTA NO DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | CONSTRUÇÃOA DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0002555 | 11/10/2011 | 30900.00 | 07524547000135 | V&A CONSTRUÇOES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDE O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS, NO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA, CONFORME LICITAÇÃO E NOTA FISCAL DE SERVICOS 0330. | 00042011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172011 | 0002532 | 13/10/2011 | 2002.40 | 08877441000188 | JOÃO BOSCO DE ARAÚJO-LIVRARIA E P.DOM BOSCO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DIVERSOS MATERIAS DE PAPELARIA PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES SOCIO-EDUCATIVAS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, COFORME CONSTA EMDANFE Nº1382. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 13/10/2011 | 69.55 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDE O PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA NA CONTA DO CID (9022-0) CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 21/10/2011 | 61.40 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDE O PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FEP (12.529-6) CONFORME DAF, MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 31/10/2011 | 1.13 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDE O PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA NA CONTA DO ICMS DESON. (2831414) CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 01/11/2011 | 545.00 | 00036021032420 | SEVERINA GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA PENSIONISTA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 01/11/2011 | 3951.50 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 01/11/2011 | 6000.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIO ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 01/11/2011 | 1200.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062011 | 0002607 | 01/11/2011 | 4850.00 | 08649000000129 | LACERDA E MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052011 | 0002615 | 01/11/2011 | 1000.00 | 00045055378468 | ELOY COSTA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONSTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 600032011 | 0002619 | 01/11/2011 | 1500.86 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO LOADO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº240, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 01/11/2011 | 600.00 | 11907043000171 | AGENCIA SIGA - WILLAMS NUNES DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE MARKENTING E DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DESTA EDILIDADE, NO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO: WWW.AGUABRANCA.PB.GOV.BR, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº000023, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012011 | 0002660 | 01/11/2011 | 1300.00 | 11103448000157 | PREVICON ASSESSORIA CONTABIL - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ARQUIVO DIGITAL COM DIGITALIZAÇÃO DE TODOS AS DESPESAS DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME CONSTA EMNOTA FISCAL Nº000155, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | CONTRIBUIÇÕES PARA A FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 01/11/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS-CNM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A CNM, DEBITA NA CONTA DO FPM, REFERNTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | CONTRIBUIÇÕES PARA A FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 01/11/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS AS. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A FAMUP, DEBITA NA CONTA DO ICMS, REFERNTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 01/11/2011 | 420.00 | 00059188677400 | DEUZIRAM LIMA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DOZE DIÁRIAS PARA O MOTORISTA, QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE PATOS E JOAO PESSOA COM A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 01/11/2011 | 630.00 | 00047555041472 | JOÃO GONÇALVEWS DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE NOVE DIÁRIAS PARA O MOTORISTA, QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE PATOS E JOÃO PESSOA, COM O PREFEITO, CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 01/11/2011 | 180.00 | 00001838581405 | FABIANO BATISTA SALES E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDR O PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA O EXMO SR SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE TEREZINA-PI, PARA PARTICIPAR DO II CONGRESSO NORDESTINO DE APICULTURA, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 01/11/2011 | 600.00 | 12363175000142 | REVISTA POLITICAS E NEGOCIOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA DIVUGAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERSSE DA POPULAÇÃO ATREVES DA REVISTA POLITICAS E NEGOCIOS E DO SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011, DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 01/11/2011 | 2200.00 | 12080285000105 | AM - ED CADASTROS E SER ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRIVO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE EDIÇÃO DE CADASTRO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PEÇAS DOCUMENTAIS DE AUDIENCIA PUBLICA DO ORÇAMENTO DA UNIÃO, CONFORME CONSTA EM CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | CONTRIBUIÇÕES PARA A FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 01/11/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A UBAM, DEBITA NA CONTA DO FPM, REFERNTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0002561 | 01/11/2011 | 300.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UMA CAMARA DE AR PARA O TRATOR DE PNEU DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº331, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 01/11/2011 | 392.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA MÃO DE OBRA NO TRATOR DE PNEU DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº25, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000312011 | 0002563 | 01/11/2011 | 1370.00 | 09411193000148 | GERALDO DANIEL DE LIMA-OFICINA MECANICA DANIEL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS RECUPERAÇÃO DE UM JOGO DE LAMINA, UM PAR CANTO, TRÊS BICO ESCALIFICADOR E CONFECAÇÃO DE UMA MANGUEIRA PARA A MOTONIVELADORA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXO DE Nº0000480. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 01/11/2011 | 200.00 | 00002712830415 | JOAO CORREIA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO LOPES, DESTINADO AO BANCO DE SEMENTES AGRICOLAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORMECONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 01/11/2011 | 200.00 | 00002736900430 | JOSE DA ROCHA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA PADRE ARISTIDES, DESTINADO AO DEPÓSITO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NA FEIRA DO PRODUTOR RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 01/11/2011 | 2452.50 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 600032011 | 0002617 | 01/11/2011 | 11891.24 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTONIVELADORA E AS CAÇAMBAS DE PLACAS (NQJ-280, MNK-5701 E MNE-0340), DESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº238, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 600032011 | 0002636 | 01/11/2011 | 6344.82 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS CAÇAMBAS DE PLACAS (NQJ-280 E MNE-0340), DESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº260, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 01/11/2011 | 2800.00 | 10588317000144 | RETÍFICA MERIDIONAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PEÇAS DESTINADAS A MOTONIVELADORA DESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº1.622, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 600012011 | 0002564 | 01/11/2011 | 5000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA COM O FORNECIMENTO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO PARA APREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL Nº0005, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 01/11/2011 | 200.00 | 00070699356504 | ROSELI MARIA DANTAS DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA JOSÉ PEDRO FIRMINO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ENTIDADE DE PREVIDENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 01/11/2011 | 10141.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DIVIDA COM O INSS, DEBITADA NA CONTA DO FPM (5.369-4), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME CONSTA NO DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 01/11/2011 | 4694.59 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO VALOR REFERENTE AO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM (5.369-4), CONFORME CONSTA EM DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 01/11/2011 | 2834.00 | 00039020061453 | MARIA DAS NEVES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE APOSENTADORIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 01/11/2011 | 1253.00 | 00002735334449 | NAIR CORDEIRO DE AZEVEDO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE APOSENTADORIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 01/11/2011 | 4482.57 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADO NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 01/11/2011 | 2268.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADO NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 01/11/2011 | 1200.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 01/11/2011 | 2261.75 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADO NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 01/11/2011 | 106.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERNTES A TAXA PAGA POR ESTA EDILIDADE A FIM QUE SEJA FEITO O CREDITO DA FOLHA DE PAGAMENTO NAS CONSTAS DOS FUNCIONÁRIOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 01/11/2011 | 1541.73 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DIVIDA COM O FGTS, REFERENTE A COMPETENCIA 09/1992, CONFORME CONSTA EM GRF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 01/11/2011 | 90.69 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DIVIDA COM O FGTS, REFERENTE A COMPETENCIA 09/1992, CONFORME CONSTA EM GRF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 01/11/2011 | 1975.09 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DIVIDA COM O FGTS, REFERENTE A COMPETENCIA 09/1992, CONFORME CONSTA EM GRF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 01/11/2011 | 116.18 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DIVIDA COM O FGTS, REFERENTE A COMPETENCIA 09/1992, CONFORME CONSTA EM GRF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202011 | 0002611 | 01/11/2011 | 1660.00 | 12591049000145 | RUBENS XAVIER DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE INTERNETE VIA RADIO PARA TODOS OS COMPUTADORES DESTE PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº026215, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0002614 | 01/11/2011 | 2600.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ELABORAÇÃO DE PLANO DE TRABALHO, ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA,ACOMPANHEMENTO DOS PREJOTOS NOS MINISTERIOS E SECRETARIAS DE ESTADO E ASSESSORIAEM ÓRGÃOS PÚBLICOS A ESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM OBJETO DE CONTRATO EM ANEXO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022011 | 0002616 | 01/11/2011 | 1326.65 | 11403513000160 | LAUDECI ATANASIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A LIMPEZA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº000.000.044, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 01/11/2011 | 1772.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº727623, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 01/11/2011 | 4227.27 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DIVIDA COM O INSS, REFERENTE A PARCELA 03/60, CONFORME CONSTA EM GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 01/11/2011 | 2286.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DIVIDA COM O INSS, REFERENTE A PARCELA 21/60, CONFORME CONSTA EM GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 01/11/2011 | 9147.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DIVIDA COM O INSS, REFERENTE A PARCELA 21/240, CONFORME CONSTA EM GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 01/11/2011 | 671.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DIVIDA COM O INSS, REFERENTE A PARCELA 06/60, CONFORME CONSTA EM GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 01/11/2011 | 3913.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DIVIDA COM O INSS, REFERENTE A PARCELA 03/60, CONFORME CONSTA EM GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 01/11/2011 | 557.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DIVIDA COM O INSS, REFERENTE A PARCELA 06/27, CONFORME CONSTA EM GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 01/11/2011 | 160.00 | 00004289980465 | FLAVIA REJANE BATISTA SALES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE UMA DIARIA, PARA A FUNCIONÁRIA DESTA PREFEITURA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DA JSM COM A 7ª DELEGACIA DE PATOS, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 01/11/2011 | 76.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERNTES A TAXA PAGA POR ESTA EDILIDADE A FIM QUE SEJA FEITO O CREDITO DA FOLHA DE PAGAMENTO NAS CONSTAS DOS FUNCIONÁRIOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 01/11/2011 | 660.00 | 11103448000157 | PREVICON ASSESSORIA CONTABIL - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL NA AREA PESSOAL, JUNTO AO INSS, RECEITA FEDERAL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, INDIVIDUALIZAÇÃO DA GFIP, INFORMAÇÕES DA RAIS E DIRF DURANTE O ANO DE 2011, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº0002, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 01/11/2011 | 300.00 | 07553129000176 | PUBLISOFT INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE DOIS SOFTWARES, SENDO UM DE LICITAÇÃO E OUTRO DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº1827, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 01/11/2011 | 250.00 | 00003341571450 | EVERTON FIRMINO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA CAPITAO MANOEL FIRMINO NO CENTRO DESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, REFERETE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 01/11/2011 | 1900.00 | 00039020274449 | GETULIO ZUZA DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DESENHO DO MAPA DA CIDADE COM OS NOMES DAS RUAS PARA ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO NO SISTEMA DE IPTU DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 01/11/2011 | 1090.00 | 00084047917400 | CARLOS CHAVES CORREIA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DA AÇÃO DOS AUTOS DO PROCESSO Nº094.2001.000.410-1, CONFORME TERMO DE AUDENCIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 01/11/2011 | 272.50 | 00073118672404 | LAUDICEIA ROCHA DE MELO BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DOS HONORARIOS DE ADVOGADO DO AUTOR DO PROCESSO, CONFORME CONSTA EM TERMO DE AUDENCIA Nº091.2011.000.410-1, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA SAELPA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 01/11/2011 | 1110.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, DEBITADO NA CONSTA DO ICMS ESTADAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 01/11/2011 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de Imprensa e Editora | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PUBLIAÇÃO DE MATERIAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 01/11/2011 | 371.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de Imprensa e Editora | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PUBLIAÇÃO DE MATERIAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 01/11/2011 | 16.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DAS DESPESAS BANCARIAS, DEBITADA NA CONTA DO 7389-X, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 01/11/2011 | 80.00 | 00020290705487 | IRENE FIRMINO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE UMA DIARIAS, PARA A FUNCIONÁRIA DESTA PREFEITURA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 01/11/2011 | 611.00 | 00032234414415 | MARIA LUCIA MARQUES DE MACEDO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE SEIS CARIMBOS AUTOMATICOS, UM MALOTE COM CADEADO E UM KIT PARA IMPRESSÃO DIGITAL, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 01/11/2011 | 435.71 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDE O PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 30/11/2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 01/11/2011 | 8.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DAS DESPESAS BANCARIAS, DEBITADA NA CONTA (5372-4), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 01/11/2011 | 80.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DAS TAXAS MENSAMELMETE PELA CONTA DO BANCO BRADESCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 01/11/2011 | 80.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DAS TAXAS MENSAMELMETE PELA CONTA DO BANCO BRADESCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 01/11/2011 | 40.00 | 11933415000134 | MICROTEC ASSISTENCIA TECNICA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORMTAÇÃO DO COMPUTADOR DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº0037, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 01/11/2011 | 40.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DAS DESPESAS BANCARIAS, DEBITADA NA CONTA DO FPM (5.369-4), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 01/11/2011 | 1.13 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDE O PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FEP (12.529-6) CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 01/11/2011 | 6.14 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDE O PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FEP (8.873-0) CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 01/11/2011 | 66.61 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDE O PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA NA CONTA DO 12.529-6 CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 01/11/2011 | 720.00 | 00011892958813 | DJALMA COSME DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM ONZE ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 01/11/2011 | 572.00 | 00005806133486 | ENEILÇA RIBEIRO DA SILVA HONORATO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NO CONSERTO DE FOGÕES, GELADEIRA E FREEZER DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 01/11/2011 | 10042.34 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 01/11/2011 | 545.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 01/11/2011 | 148935.48 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002568 | 01/11/2011 | 2425.10 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº 2.405, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002569 | 01/11/2011 | 8362.72 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº 2.404, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 01/11/2011 | 273.60 | 10815551000167 | GP DISTRIBUIDORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDE O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ADESIVO PARA JUNTA DO MOTOR E LONA DE FREIO, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA KMG-8154, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº2095, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 01/11/2011 | 150.00 | 00002736900430 | JOSE DA ROCHA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA PADRE ARISTIDES, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 01/11/2011 | 2879.67 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000352011 | 0002608 | 01/11/2011 | 66000.00 | 08312545000145 | JI PEREIRA EVENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DOS SHOWS MUSICAIS: CARLOS ANDRÉ, FERNANDO MENDES, BANDA LABAREDAS E FORROZÃO S/A, PARA AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL Nº 402, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000292011 | 0002610 | 01/11/2011 | 2556.00 | 00003648557467 | AUTA CORREIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CENTO E SETENTA E CINCO REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE ENCONTRO PEDAGOGICO, CONFORME CONSTA EM CONTRATO E NOTA FISCAL Nº026212, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 01/11/2011 | 410.00 | 09037800000151 | PONTOCOM INFORMÁTICA-SINEIDE DA SILVA VIEIRA-ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REGARGA DE TRES TONNER, FORMATAÇÃO E CONSERTO DE IMPRESSORA DA ESCOLA ANTONIO VIRGULINO BATSITA, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº000092, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 600032011 | 0002620 | 01/11/2011 | 2150.16 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA MOO-7127 DESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº237, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BANDA DE MÚSICA 25 DE MAIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 01/11/2011 | 164.00 | 08880668000182 | AKY DISCO - MARIA MARQUIZA DIAS LETE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE BAQUETA E MACANETA PARA A BANDA 25 DE MAIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº91, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 01/11/2011 | 7112.25 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 600032011 | 0002639 | 01/11/2011 | 2644.35 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA MOO-7127 DESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº261, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 01/11/2011 | 100.00 | 09033773000149 | RETIFICA SAO DOMINGOS-FRANÇUEUDY G. MENDES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PLAINAGEM DE CABEÇOTE DO MICROONIBUS ESCOLAR, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº14, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 01/11/2011 | 100.00 | 00014215349400 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA PADRE ARISTIDES, ESPAÇO UTILIZADO PARA REALIZAÇÃO DE CONSERTOS DE CARTEIRAS E OUTROS MOVÉIS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BRINQUEDOTECA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 01/11/2011 | 200.00 | 00051493772449 | MARIA DJANETE CAETANO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA JOSÉ PEDRO FIRMINO, DESTINADO AO FUNIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011,CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0002668 | 01/11/2011 | 800.00 | 00003380493473 | EDGAR FLORENCIO SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VAN DE PLACA KFE-7993, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO AGUA BRANCA PARA O MUNICIPIO DE TABIRA-PE, DURANTE OMES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000282011 | 0002669 | 01/11/2011 | 1600.00 | 00020374631468 | JOSE FERREIRA DA SILVA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VAN DE PLACA KKA-2873, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO AGUA BRANCA PARA O MUNICIPIO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212011 | 0002675 | 01/11/2011 | 1053.00 | 00047554525468 | DANIEL BARROS RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA NPV-3487, LOCADO A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232011 | 0002677 | 01/11/2011 | 1610.00 | 00008113314407 | RANIERY SILVERIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PICKUP D-20 PLACA JWK-0763, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA UTILIZADA EM TODOS OS SERVIÇOS QUE NECESSITEM SER REALIZADOS, NA SEDE DO MUNICIPIO E TAMBÉM NA ZONA RURAL, CONFORME CONSTA EM CONTRATO FIRMADO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 01/11/2011 | 57477.02 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 01/11/2011 | 321.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERNTES A TAXA PAGA POR ESTA EDILIDADE A FIM QUE SEJA FEITO O CREDITO DA FOLHA DE PAGAMENTO NOS FUNCIONARIOS, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022011 | 0002693 | 01/11/2011 | 2345.00 | 11403513000160 | LAUDECI ATANASIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº47, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 01/11/2011 | 2213.00 | 00004042000444 | BENTO FIRMINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TOPOGRAFICOS DE LEVANTAMENTO PLANI-ALTIMETRO PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE NA ZONA URBANA E DE UMA ESCOLA NO POVOADO DE BOM JESUS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 01/11/2011 | 600.00 | 08603680000140 | HOTAL CAIÇARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA HOSPEDAGEM E DA ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DA COORDENADORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 24 E 25 DE NOVEMBRO DE 2011, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL E DECLARAÇÕES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 600032011 | 0002696 | 01/11/2011 | 12366.44 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOS BESTA, ONIBUS (KMG-8154), ONIBUS (MMP-7083), MICRONIBUS (MOB-8098), CONFORME CONSTA EM DANFE Nº242, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 01/11/2011 | 546.75 | 00075326086468 | EUSINALDO CASSIANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE OITO MIMEOGRAFOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº025906, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 01/11/2011 | 545.00 | 00097291862434 | EDNALDO ERMINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA MOT-6022, LOCADO A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 01/11/2011 | 545.00 | 00008219522429 | JOÃO CARLOS NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA NPZ-1264, LOCADO A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 01/11/2011 | 545.00 | 00004783463875 | VANILSON CARLOS CESAR LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA NPV-2853, LOCADO A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072011 | 0002701 | 01/11/2011 | 1100.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ACESSORIA E CONSULTORIA PEDAGOGICA NA AREA EDUCACIONAL, PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº 41, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 01/11/2011 | 545.00 | 00045099545149 | ALBERTO GOMES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA KIX-9413, LOCADO A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 01/11/2011 | 545.00 | 00005741739431 | ROBSON MACIEL RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA KIT-1163, LOCADO A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 01/11/2011 | 600.00 | 03775655000200 | SESI - SERVIÇO SOCIALDA INDUSTRIA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUPERVISÃO E CAPACITAÇÃO CONTINUADA DO TELECURSO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 01/11/2011 | 280.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERNTES A TAXA PAGA POR ESTA EDILIDADE A FIM QUE SEJA FEITO O CREDITO DA FOLHA DE PAGAMENTO NOS FUNCIONARIOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2010, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 01/11/2011 | 545.00 | 00020065433858 | MARTIM GOMES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA MNU-0441, LOCADO A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000282011 | 0002716 | 01/11/2011 | 690.00 | 00005443855433 | WELLTOM CORREIA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA D-20 DE PLACA BGZ-4572, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO CARAPUÇA AO POVOADO DE LAGOINHA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0002717 | 01/11/2011 | 440.00 | 00005055987871 | MANOEL SOBRINHO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA D-20 DE PLACA AEV-2694, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO MERECO PARA O POVOADO DE BOM JESUS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000282011 | 0002718 | 01/11/2011 | 454.00 | 00004259938410 | SEVERINO ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA D-20 DE PLACA KGU-8205, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO ESPUMA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0002719 | 01/11/2011 | 600.00 | 00048571776415 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA D-20 DE PLACA KFW-1640, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO BOM JESUS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0002720 | 01/11/2011 | 400.00 | 00021779947801 | VALDOMIRO GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA D-20 DE PLACA GOR-7331, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO DESTERRO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0002721 | 01/11/2011 | 440.00 | 00086964763449 | VALDERI LEITE DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA D-20 DE PLACA CEX-2351, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO MERECO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0002722 | 01/11/2011 | 340.00 | 00005809945465 | MARIA BERNADETE NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA D-20 DE PLACA CEX-2351, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO MERECO PARA O POVOADO DE BOM JESUS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0002723 | 01/11/2011 | 620.00 | 00008426099467 | FRANCISCO DE SAULO MARCAL BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA D-20 DE PLACA KGW-8634, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO EXU DE CIMA PARA SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 01/11/2011 | 760.00 | 00009066503483 | JOSE GEORGE PEREIRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO D-20 PLACA BKV-3800, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO MURITIBA PARA O POVOADO DE LAGOINHA, DURANTE O MESDE OUTUBRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0002725 | 01/11/2011 | 610.00 | 00087272881453 | CLOVES JOSE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA D-20 DE PLACA HQM-3252, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO SANTA MARIA DE BAIXO PARA O POVOADO DE LAGOINHA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000282011 | 0002726 | 01/11/2011 | 1200.00 | 00045745307404 | JOSE REGINALDO RAMOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA HQI-1238, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO CATOLE PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0002727 | 01/11/2011 | 720.00 | 00005055987871 | MANOEL SOBRINHO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA D-20 DE PLACA BLR-1286, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO SANTA MARIA PARA O POVOADO DE LAGOINHA MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0002728 | 01/11/2011 | 720.00 | 00025499889813 | HELENO MARQUES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA D-20 DE PLACA BLX-7992, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO DONA JOANA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0002729 | 01/11/2011 | 1500.00 | 00005892780457 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA D-20 DE PLACA KKH-8251, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO BELA VISTA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0002730 | 01/11/2011 | 1540.00 | 00009502258860 | JOSE NETO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA D-20 DE PLACA KKI-0227, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO SANTA MARIA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0002731 | 01/11/2011 | 440.00 | 00086964763449 | VALDERI LEITE DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA D-20 DE PLACA CEX-2351, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO MERECO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0002732 | 01/11/2011 | 440.00 | 00086964763449 | VALDERI LEITE DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA D-20 DE PLACA CEX-2351, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO MERECO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 01/11/2011 | 760.00 | 00009066503483 | JOSE GEORGE PEREIRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO D-20 PLACA BKV-3800, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO MURITIBA PARA O POVOADO DE LAGOINHA, DURANTE O MESDE SETEMBRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 01/11/2011 | 760.00 | 00009066503483 | JOSE GEORGE PEREIRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO D-20 PLACA BKV-3800, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO MURITIBA PARA O POVOADO DE LAGOINHA, DURANTE O MESDE AGOSTO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0002735 | 01/11/2011 | 610.00 | 00087272881453 | CLOVES JOSE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA D-20 DE PLACA HQM-3252, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO SANTA MARIA DE BAIXO PARA O POVOADO DE LAGOINHA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0002736 | 01/11/2011 | 610.00 | 00087272881453 | CLOVES JOSE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA D-20 DE PLACA HQM-3252, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO SANTA MARIA DE BAIXO PARA O POVOADO DE LAGOINHA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 01/11/2011 | 8.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DAS DESPESAS BANCARIAS, DEBITADA NA CONTA (8.861-7), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0002738 | 01/11/2011 | 800.00 | 00002355869430 | JOÃO MELO SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA D-20 DE PLACA MMS-2321, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO MERECO PARA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0002739 | 01/11/2011 | 440.00 | 00005806140423 | JOAO PAULO ALVES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA D-20 DE PLACA MNA-7620, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO BELA VISTA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0002740 | 01/11/2011 | 520.00 | 00079794874434 | ROSINALDO LUCINDO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA D-20 DE PLACA MND-3242, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO SANTA MARIA POVOADO DE LAGOINHA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0002741 | 01/11/2011 | 1600.00 | 00004881442481 | ROSIVALDO RAMOS NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA D-20 DE PLACA AEL-2924, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO DONA JOANA PARA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0002742 | 01/11/2011 | 720.00 | 00008018205450 | ANDERSON RODRIGUES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA D-20 DE PLACA BUV-9032, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO MOCÓ PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0002743 | 01/11/2011 | 800.00 | 00012806010861 | ALCIDES G. DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA D-20 DE PLACA CEX-2351, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO MERECO PARA A SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0002744 | 01/11/2011 | 1280.00 | 00020536038449 | JOÃO SERAFIM DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA D-20 DE PLACA KGK-3906, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO AREIA PARA O POVOADO DE LAGOINHA DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0002745 | 01/11/2011 | 1300.00 | 00073809020400 | DJALMA BATISTA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO F-400 DE PLACA HVI-4152, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO BOLA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0002746 | 01/11/2011 | 1040.00 | 00002829610466 | ALOIZA ALVES BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA D-20 DE PLACA GOJ-1912, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO LAGE DÁGUA PARA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0002747 | 01/11/2011 | 520.00 | 00023758023491 | JOSE BERNARDINO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA D-20 DE PLACA KHB-2351, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO BELA VISTA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0002748 | 01/11/2011 | 800.00 | 00037041576434 | JOSÉ MARÇAL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA D-20 DE PLACA MYV-0744, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO RIACHO DO MEIO PARA A SEDE DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0002749 | 01/11/2011 | 520.00 | 00079794874434 | ROSINALDO LUCINDO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA D-20 DE PLACA MND-3242, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO SANTA MARIA POVOADO DE LAGOINHA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0002750 | 01/11/2011 | 440.00 | 00005806140423 | JOAO PAULO ALVES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA D-20 DE PLACA MNA-7620, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO BELA VISTA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0002751 | 01/11/2011 | 440.00 | 00005806140423 | JOAO PAULO ALVES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA D-20 DE PLACA MNA-7620, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO BELA VISTA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0002752 | 01/11/2011 | 1280.00 | 00020536038449 | JOÃO SERAFIM DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA D-20 DE PLACA KGK-3906, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO AREIA PARA O POVOADO DE LAGOINHA DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0002753 | 01/11/2011 | 1280.00 | 00020536038449 | JOÃO SERAFIM DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA D-20 DE PLACA KGK-3906, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO AREIA PARA O POVOADO DE LAGOINHA DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000282011 | 0002754 | 01/11/2011 | 600.00 | 00014298457400 | JOSÉ DELFINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA D-20 DE PLACA BJD-9340, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO MURITIBA PARA O POVOADO DE LAGOINHA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000282011 | 0002755 | 01/11/2011 | 600.00 | 00014298457400 | JOSÉ DELFINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA D-20 DE PLACA BJD-9340, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO MURITIBA PARA O POVOADO DE LAGOINHA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000282011 | 0002756 | 01/11/2011 | 600.00 | 00014298457400 | JOSÉ DELFINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA D-20 DE PLACA BJD-9340, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO MURITIBA PARA O POVOADO DE LAGOINHA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0002757 | 01/11/2011 | 520.00 | 00079794874434 | ROSINALDO LUCINDO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA D-20 DE PLACA MND-3242, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO SANTA MARIA POVOADO DE LAGOINHA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 01/11/2011 | 1500.00 | 00005816581406 | ITALO DE OLIVEIRA LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO DO MUSICAL "VOZ E VIOLÃO", DURANTE A TRADICIONAL FESTA DO MEL NO POVOADO DE LAGOINHA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0002787 | 01/11/2011 | 770.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA E TRES CAMARAS DE AR, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº318, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 01/11/2011 | 510.00 | 13929536000138 | MONICA FIGUEREDO SOARES ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDE O PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE 150 BOLSAS PARA ARQUIVO PARA METERIAL DIDATICO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº0001, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 01/11/2011 | 640.00 | 00082050953100 | VANILDO CLEMENTINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO MATO QUE NASCEM ENTRE OS PARALELEPIDEDOS DE TODAS AS RUAS DO BAIRRO JOSÉ BENONE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 01/11/2011 | 148.40 | 00004437601440 | JUDITE CORREIA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 106(CENTO E SEIS) VASSOURAS DE PALHA DESTINADOS A LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 01/11/2011 | 370.00 | 00004440275486 | ALEXANDRE DE SOUSA GOMES E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E RETIRADA DOS DETRITOS DE TODA A EXTENÇÃO DO CANAL PLUVIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 01/11/2011 | 11472.17 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NESTE SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 01/11/2011 | 3250.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NESTE SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 01/11/2011 | 2160.00 | 00010195026730 | ELSON LEANDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 06 DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 01/11/2011 | 2160.00 | 00010195026730 | ELSON LEANDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 07 A 12 DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 01/11/2011 | 2160.00 | 00010195026730 | ELSON LEANDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 14 A 19 DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 01/11/2011 | 215.00 | 13436085000105 | VALDECI PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE FECHADURAS E SOLDA ELETRICA PARA COLOCAÇÃO DE CHAPAS EM PORTÃO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº025745, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 01/11/2011 | 23317.67 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NESTE SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Saneamento Básico Urbano | INFRA-ESTRUTURA URBANA | CONSTR. E RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS, GALERIAS E CANAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000052011 | 0002635 | 01/11/2011 | 14951.00 | 07177943000133 | J.M.L CONSTRUTORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO SEGUNDA BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº000167, EM ANEXO. | 00032011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 01/11/2011 | 1080.00 | 00006285043493 | EXPEDITO B. DOS SANTOS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 28 A 30 DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 01/11/2011 | 2160.00 | 00006285043493 | EXPEDITO B. DOS SANTOS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 21 A 26 DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0002676 | 01/11/2011 | 1500.00 | 00027669092491 | DONIZETE GOUVEIA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PICKUP D-20 PLACA MMP-4844, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA UTILIZADA EM TODOS OS SERVIÇOS QUE NECESSITEM SER REALIZADOS, NA SEDE DO MUNICIPIO E NA ZONA RURAL, CONFORME CONSTA EM CONTRATO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 01/11/2011 | 258.00 | 00004749453404 | MARIA DAS NEVES LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 215 VASSOURAS DE PALHA DESTINADOS A LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0002567 | 01/11/2011 | 2320.73 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº2.403, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 01/11/2011 | 200.00 | 00039020118404 | ELIAS ALVES GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE VIDAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 01/11/2011 | 180.00 | 00002712610482 | JOAO GONÇALVES DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA ANTONIO ALVES, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 01/11/2011 | 5779.75 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NESTE SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 01/11/2011 | 1200.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NESTE SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 01/11/2011 | 2725.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS LOTADOS NESTE SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 01/11/2011 | 545.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NESTE SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 01/11/2011 | 60.00 | 09037800000151 | PONTOCOM INFORMÁTICA-SINEIDE DA SILVA VIEIRA-ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REGARGA DE UM TONNER DA IMPROSSORA DO PETI, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº00093, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 600032011 | 0002618 | 01/11/2011 | 3100.97 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO FIAT UNO DE PLACA MNZ-8956, DESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº239, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 600032011 | 0002637 | 01/11/2011 | 2306.22 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO FIAT UNO DE PLACA MNZ-8956, DESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº262, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 01/11/2011 | 200.00 | 00002797272404 | EDVALDO CAETANO DE SENA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 01/11/2011 | 150.00 | 00009446474485 | ANA CAROLINA DE JESUS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 01/11/2011 | 200.00 | 00004246561401 | MARIA DE LOURDES DA SILVA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 01/11/2011 | 200.00 | 00004028363403 | MARIA JOSE SOARES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 01/11/2011 | 100.00 | 00002995644448 | GERCINA MARIA JULIA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 01/11/2011 | 96.00 | 00004456183454 | JAILMA LEONARDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 01/11/2011 | 180.00 | 00006734725405 | MARIA APARECIDA BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 01/11/2011 | 200.00 | 00004010476443 | ERINALVA RUFINO DOS SANTOS E OUTRAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 01/11/2011 | 250.00 | 00093113625491 | EVERALDO MANOEL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 01/11/2011 | 200.00 | 00007725164480 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 01/11/2011 | 200.00 | 00007856460431 | MAILA BARROS DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 01/11/2011 | 500.00 | 00003359217446 | ADEILSA BENVINA DE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 01/11/2011 | 156.00 | 00004023578410 | MARIA JOSE ALVES GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 01/11/2011 | 500.00 | 00005181418457 | ELENICE PROTAZIO PEREIRA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 01/11/2011 | 500.00 | 00004060646440 | MARILENE FELIX SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 01/11/2011 | 300.00 | 00005794114436 | ELIZANGELA LEANDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 01/11/2011 | 65.00 | 00003922245420 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 01/11/2011 | 200.00 | 00005186580406 | DAMIANA FREITAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 01/11/2011 | 220.00 | 00004246561401 | MARIA DE LOURDES DA SILVA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 01/11/2011 | 150.00 | 00008894800440 | MARIA CELIA ALVES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 01/11/2011 | 200.00 | 00001786764385 | JULIANA RAIMUNDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 01/11/2011 | 200.00 | 00007408912436 | MARIA EVANI DOS SANTOS SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 01/11/2011 | 300.00 | 00005769516410 | MARIA HELENA DA SILVA E OUTRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 01/11/2011 | 200.00 | 00007851526442 | ANA PAULA GOUVEIA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 01/11/2011 | 400.00 | 00004599089443 | MARIA SANDRA NOGUEIRA CARVALHO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 01/11/2011 | 150.00 | 00002959120493 | MARIA DE LOURDES F. CAVALCANTI | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 01/11/2011 | 200.00 | 00071486054153 | ANTONIA AVELINO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 01/11/2011 | 300.00 | 00003993679423 | GENILDA MARCAL ONORATO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 01/11/2011 | 300.00 | 00004192518473 | CLAUDINETE MARIA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 01/11/2011 | 500.00 | 00004984717483 | JUBERLANDIA DOMINGOS CAETANO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 01/11/2011 | 250.00 | 00004599088471 | HELENA GOMES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 01/11/2011 | 330.00 | 00031303428857 | MARIA APARECIDA MENDES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 01/11/2011 | 100.00 | 00048572020420 | MARIA DO SOCORRO LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 01/11/2011 | 200.00 | 00004010476443 | ERINALVA RUFINO DOS SANTOS E OUTRAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 01/11/2011 | 200.00 | 00007725164480 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 01/11/2011 | 3626.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022011 | 0002770 | 01/11/2011 | 1345.00 | 11403513000160 | LAUDECI ATANASIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº46, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 01/11/2011 | 545.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA PBV II, MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 01/11/2011 | 8725.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 01/11/2011 | 6990.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRMA PAIF, MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 01/11/2011 | 545.00 | 00009589246435 | FERNANDO BATISTA SALES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DA VERSÃO 7.0, PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 01/11/2011 | 150.00 | 00030402800826 | MARLENE JOSE FELIX | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 01/11/2011 | 300.00 | 00016543895870 | MARIA DO DESTERRO MELO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 01/11/2011 | 500.00 | 00004984717483 | JUBERLANDIA DOMINGOS CAETANO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 01/11/2011 | 400.00 | 00002854050479 | JOSE DEODATO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 01/11/2011 | 250.00 | 00004599088471 | HELENA GOMES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 01/11/2011 | 54.00 | 00088989178487 | GILVAN RAIMUNDO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 01/11/2011 | 150.00 | 00006638851403 | DAMIAO PEREIRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 01/11/2011 | 200.00 | 00004040719450 | CLEONICE GONÇALVES SANTANA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 01/11/2011 | 22.15 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE - UOL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDE O PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE INTERNET, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, DEBITADA NO CONTA DO IGD (10194-X), CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102011 | 0002580 | 03/11/2011 | 15900.00 | 02661243000104 | PEREIRA FONSECA EVENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE SOM, PALCO, ILUMINAÇÃO, GERADOR, BANHEIRO QUIMICO E BARRACAS, PARA REALIZAÇÃO DAS FESTAS TRADICIONAIS DOS POVOADOS DE BOM JESUS E LAGOINHA, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Saneamento Básico Urbano | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000252011 | 0002566 | 07/11/2011 | 544.00 | 12417544000132 | SÓ FERRO CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO DESTINADO A ENCANAÇÃO DAGUA DO AÇUDE PAPAGAIO PARA O MATADOURO PÚBLICO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº236, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Saneamento Básico Urbano | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000252011 | 0002565 | 08/11/2011 | 2478.50 | 12417544000132 | SÓ FERRO CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE GALERIA NA RUA SARGENTO FLORENTINO LEITE, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº238, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Saneamento Básico Urbano | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000252011 | 0002798 | 01/12/2011 | 445.70 | 12417544000132 | SÓ FERRO CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CIMENTO E VERGALHÃO DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DA CISTERNA DA COMUNIDADE MOCÓ DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº290, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000252011 | 0002799 | 01/12/2011 | 2010.00 | 12417544000132 | SÓ FERRO CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CHAPAS DE FERRO E OUTROS MATERIAS DESTINADOS A FABRICAÇÃO DE SEIS CARROS DE MÃO UTILIZADOS NA RETIRADA DE LIXO DESTA CIDADE, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº276, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000252011 | 0002800 | 01/12/2011 | 1970.80 | 12417544000132 | SÓ FERRO CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE VASSOURÃO, LUVAS E OUTROS MATERIAS DESTINADOS A LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº283, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000252011 | 0002801 | 01/12/2011 | 464.00 | 12417544000132 | SÓ FERRO CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FURADEIRA, SERRA DE MARMORE E SERRA TICO-TICO, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº284, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000252011 | 0002802 | 01/12/2011 | 668.00 | 12417544000132 | SÓ FERRO CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO A CONSERTOS DA GALERIA DA RUA FRANCISCO LOPES ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº309, EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000252011 | 0002803 | 01/12/2011 | 975.00 | 12417544000132 | SÓ FERRO CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO A CONSERTOS DA GALERIA DA RUA ANTONIO ALVES DA SILVA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº310, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 01/12/2011 | 470.00 | 05016182000102 | KAIQUE MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITADA GROSSA DESTINADA A CONSTRUÇÃO DO POÇO AMAZONAS NO POVOADO DE BOM JESUS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº062, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Saneamento Básico Urbano | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 01/12/2011 | 950.00 | 00068449763487 | JOSE EUDES FRAGOSO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REBOBINAMENTO DE DOIS MOTORES BOMBA, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Saneamento Básico Urbano | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 01/12/2011 | 4500.00 | 00006015443405 | JOSE IVAN LEONEL SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UM POÇO AMAZONAS NO POVOADO DE BOM JESUS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 01/12/2011 | 1080.00 | 00006285043493 | EXPEDITO B. DOS SANTOS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 03 DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 01/12/2011 | 1280.00 | 00005528436443 | WELTON SIQUEIRA LOUREDO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE SEIS CARRINHOS DE MÃO PARA COLETA DE LIXO NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME CONSTA EM CONTRATO E NOTA FISCAL Nº27593, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 01/12/2011 | 2160.00 | 00006285043493 | EXPEDITO B. DOS SANTOS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 05 A 10 DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 01/12/2011 | 4500.00 | 00065792319804 | ANTONIO CRISTIANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA QUEBRA E RETIRADA DE PEDRAS NA RUA JOAQUIM FRANCISCO DE SOUSA NO POVOADO DE LAGOINHA, PARA DESOBSTRUIR A RUA PARA QUE SEJA COLOCADO CALÇAMENTO EM PARALELEPIPEDO, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 01/12/2011 | 2160.00 | 00045683735491 | FRANCISCO DE ASSIS AMANCIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 12 A 17 DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 01/12/2011 | 10473.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NESTE SECRETARIA, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 01/12/2011 | 3250.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NESTE SECRETARIA, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 01/12/2011 | 22963.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NESTE SECRETARIA, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 01/12/2011 | 24042.68 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NESTE SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 01/12/2011 | 11290.50 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NESTE SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 01/12/2011 | 3250.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NESTE SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 01/12/2011 | 2160.00 | 00045683735491 | FRANCISCO DE ASSIS AMANCIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 26 A 31 DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 01/12/2011 | 70.00 | 00004604523479 | JOSEFA GOMES DE SALES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 50(CINQUENTA) VASSOURAS DE PALHA DESTINADOS A LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº027595, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 01/12/2011 | 147.00 | 00004560001430 | MARLEIDE GOMES DE SALES LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 105 VASSOURAS DE PALHA DESTINADOS A LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº027597, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 01/12/2011 | 2160.00 | 00045683735491 | FRANCISCO DE ASSIS AMANCIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 19 A 24 DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022011 | 0002811 | 01/12/2011 | 780.40 | 11403513000160 | LAUDECI ATANASIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº000.000.068, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE APOIO A FAMÍLIA - PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 01/12/2011 | 196.00 | 09312958000192 | IRANY MARTINS DA NOBREGA - CASA DO BOLO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 28 BOLOS COMUNS, DESTINADO A CONFRATERNIZAÇÃO DO PESSOAL DO CRAS, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº000.000.063, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE APOIO A FAMÍLIA - PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 01/12/2011 | 860.10 | 01399933000166 | ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES - A MARQUESA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BALAS, BOMBONS, PIPOCAS E PIRULITOS, DESTINADAS AS OFICIANS REALIZADAS COM O PESSOAL DO CRAS, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº000.000.094,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 01/12/2011 | 280.00 | 09312958000192 | IRANY MARTINS DA NOBREGA - CASA DO BOLO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOLOS COMUNS, DESTINADO A CONFRATERNIZAÇÃO DOS ALUNOS DO PETI, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº000.000.062, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 01/12/2011 | 348.20 | 01399933000166 | ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES - A MARQUESA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BALÃO, COPOS, PRATOS, SACOLAS, DESTINADAS AS OFICIANS REALIZADAS COM O PESSOAL DO PETI, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº000.000.142, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 01/12/2011 | 213.40 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CHOCOLATE E OUTROS, DESTINADAS AS OFICIANS REALIZADAS COM O PESSOAL DO PROJOVEM, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº000.000.142, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 01/12/2011 | 870.00 | 00003531004476 | AFONSO CORREIA DE ALMEIDA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UM POÇO AMAZONAS NO POVOADO DE BOM JESUS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 01/12/2011 | 200.00 | 00039020118404 | ELIAS ALVES GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE VIDAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 01/12/2011 | 180.00 | 00002712610482 | JOAO GONÇALVES DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA ANTONIO ALVES, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 01/12/2011 | 5069.83 | 09277278000185 | FIP - FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA OITAVA PARCELA DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CURSOS DE ENSINO SUPERIOR NO PERIODO DE 2005 A 2007 A ALUNOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DECONFISSÃO DE DIVIDA, ATRAVES DO INSTRUMENTO PARTICULAR, CONFORME O ART. 585, II DO CONDIGO DE PROCESSO CIVIL BRASILEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 01/12/2011 | 450.00 | 00007581949435 | DANIELY ALVES BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA PARA PARTICIPAR DA VIII CONFERENCIA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME CONSTA EM PROCESSO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 01/12/2011 | 5069.83 | 09277278000185 | FIP - FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA NONA PARCELA DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CURSOS DE ENSINO SUPERIOR NO PERIODO DE 2005 A 2007 A ALUNOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE CONFISSÃO DE DIVIDA, ATRAVES DO INSTRUMENTO PARTICULAR, CONFORME O ART. 585, II DO CONDIGO DE PROCESSO CIVIL BRASILEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 01/12/2011 | 5177.50 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NESTE SECRETARIA, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 01/12/2011 | 1850.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NESTE SECRETARIA, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 600032011 | 0002996 | 01/12/2011 | 6459.15 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO MNZ-8956, DESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº285, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 01/12/2011 | 5961.42 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NESTE SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 01/12/2011 | 2725.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS LOTADOS NESTE SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 01/12/2011 | 1200.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NESTE SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 01/12/2011 | 545.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOR CONTRATADO LOTADOS NESTE SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 01/12/2011 | 190.00 | 00004023578410 | MARIA JOSE ALVES GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 01/12/2011 | 65.00 | 00003922245420 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 01/12/2011 | 150.00 | 00005456784475 | EDNA MARIA BARROS LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 01/12/2011 | 300.00 | 00004192518473 | CLAUDINETE MARIA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 01/12/2011 | 500.00 | 00005592664486 | GENEILSON SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 01/12/2011 | 500.00 | 00005181418457 | ELENICE PROTAZIO PEREIRA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 01/12/2011 | 400.00 | 00004599089443 | MARIA SANDRA NOGUEIRA CARVALHO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 01/12/2011 | 200.00 | 00004246561401 | MARIA DE LOURDES DA SILVA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 01/12/2011 | 500.00 | 00004732157483 | CLAUDIVANIA PEREIRA DUQUE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 01/12/2011 | 500.00 | 00004176109475 | JOAB DA SILVA DORNELES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 01/12/2011 | 300.00 | 00032758197472 | ANTONIO BARBOSA DORNELAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 01/12/2011 | 550.00 | 00070145713466 | EDSUEL VIEIRA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 01/12/2011 | 600.00 | 00086964968415 | MURILO FERREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 01/12/2011 | 400.00 | 00010082304483 | NANIS DE OLIVEIRA CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 01/12/2011 | 400.00 | 00005794115408 | JUAREZ HENRIQUE DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 01/12/2011 | 200.00 | 00007851526442 | ANA PAULA GOUVEIA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 01/12/2011 | 550.00 | 00007447602400 | ISAC VERAS DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 01/12/2011 | 500.00 | 00003359217446 | ADEILSA BENVINA DE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 01/12/2011 | 600.00 | 00006503081405 | GIVANILSON AMANCIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 01/12/2011 | 300.00 | 00039024075491 | SEBASTIAO FIRMINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 01/12/2011 | 500.00 | 00007975599492 | JOSE EDSON DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 01/12/2011 | 250.00 | 00004040719450 | CLEONICE GONÇALVES SANTANA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 01/12/2011 | 200.00 | 00004246561401 | MARIA DE LOURDES DA SILVA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 01/12/2011 | 2725.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS LOTADOS NESTE SECRETARIA, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 01/12/2011 | 80.00 | 09037800000151 | PONTOCOM INFORMÁTICA-SINEIDE DA SILVA VIEIRA-ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DO PETI, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº000097, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 01/12/2011 | 2450.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRMA PAIF, DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 01/12/2011 | 1100.00 | 00076028658472 | ANA PAULA DO NASCIMENTO MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFERENCISTA DA PALESTRA MAGNA NA CONFERENCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 01/12/2011 | 200.00 | 00007856460431 | MAILA BARROS DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 01/12/2011 | 200.00 | 00005186580406 | DAMIANA FREITAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 01/12/2011 | 100.00 | 00048572020420 | MARIA DO SOCORRO LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 01/12/2011 | 225.00 | 00030402800826 | MARLENE JOSE FELIX | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 01/12/2011 | 500.00 | 00070145971406 | RENATA PAULINO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 01/12/2011 | 500.00 | 00039020444468 | ANTONIO DE PAULO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 01/12/2011 | 200.00 | 00031878300482 | LUIZ GONZAGA RIBEIRO E OUTRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 01/12/2011 | 250.00 | 00006194440457 | JANAINA MARIA DA SILVA E OUTRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 01/12/2011 | 150.00 | 00008894800440 | MARIA CELIA ALVES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 01/12/2011 | 200.00 | 00007408912436 | MARIA EVANI DOS SANTOS SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 01/12/2011 | 300.00 | 00005769516410 | MARIA HELENA DA SILVA E OUTRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 01/12/2011 | 250.00 | 00045167710472 | EDUCAÇÃO - PROEJA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 01/12/2011 | 500.00 | 00007688657431 | HELIO PEREIRA CAMBOIM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 01/12/2011 | 200.00 | 00028011882805 | JOSEFA PEREIRA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 01/12/2011 | 500.00 | 00005304069420 | GEILDINEI SOUZA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 01/12/2011 | 500.00 | 00004187765476 | LUIZ ALBERTO DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 01/12/2011 | 299.00 | 00010766937844 | MOACIR MONTEIRO FIRMINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 01/12/2011 | 160.00 | 00098208012491 | CELIA MEDEIROS SUPINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA A PSICOLOGA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA PARA PARTICIPAR DA VIII CONFERENCIA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONSTA EM PROCESSO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE APOIO A FAMÍLIA - PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172011 | 0003196 | 01/12/2011 | 2800.40 | 08877441000188 | JOÃO BOSCO DE ARAÚJO-LIVRARIA E P.DOM BOSCO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DIVERSOS MATERIAS DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº1.771, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 01/12/2011 | 6990.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRMA PAIF, MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS ESPEC. DE PROT. SOCIAL BÁSICA P/ CRIANÇA E IDOSO - PSB - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172011 | 0003198 | 01/12/2011 | 900.20 | 08877441000188 | JOÃO BOSCO DE ARAÚJO-LIVRARIA E P.DOM BOSCO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DIVERSOS PAPEL, CARTUCHO DE IMPRESSORA E OUTROS MATERIAIS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº1.774, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 01/12/2011 | 545.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA PBV II, MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172011 | 0003200 | 01/12/2011 | 1601.00 | 08877441000188 | JOÃO BOSCO DE ARAÚJO-LIVRARIA E P.DOM BOSCO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DIVERSOS MATERIAS DE PAPELARIA PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES SOCIO-EDUCATIVAS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, COFORME CONSTA EMDANFE Nº1.773, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 01/12/2011 | 8725.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172011 | 0003202 | 01/12/2011 | 3000.40 | 08877441000188 | JOÃO BOSCO DE ARAÚJO-LIVRARIA E P.DOM BOSCO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DIVERSOS EDUCATIVOS E ESPORTIVOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES SOCIO-EDUCATIVAS COM CRIANÇAS QUE SÃO ATENDIDAS PELO PETI DESTE MUNICIPIO, COFORMECONSTA EM DANFE Nº1.775, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022011 | 0003203 | 01/12/2011 | 545.20 | 11403513000160 | LAUDECI ATANASIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº051, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 01/12/2011 | 3626.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 01/12/2011 | 3626.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, MÊS DE DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2011, CONFORME FOLHADE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 01/12/2011 | 489.00 | 00004471508474 | JOSÉ CARLOS ALVES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº 077026,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 01/12/2011 | 2600.00 | 00005769514477 | GISLANIO PEREIRA GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE FORRO DE PVC NAS ESCOLAS LOCALIZADAS NOS SITIOS: PAIZINHO, BELA VISTA, LAGE DAGUA, GLORIA, BOLA, RIACHO DO MEIO, QUERIDO, BOM JESUS, MERECO, OLHO DAGUA, CAPIM DE PLANTA, MURITIBA E CARAPUÇA, CONFORME CONSTA EM CONSTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 01/12/2011 | 422.00 | 00004926642425 | DJAILMA CAETANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADOS A FESTA DE FORMATURA DOS ALUNOS DA ESCOLA ANTONIO VIRGULINO BATISTA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022011 | 0002826 | 01/12/2011 | 2350.00 | 11403513000160 | LAUDECI ATANASIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº069, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 01/12/2011 | 100.00 | 00014215349400 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA PADRE ARISTIDES, ESPAÇO UTILIZADO PARA REALIZAÇÃO DE CONSERTOS DE CARTEIRAS E OUTROS MOVÉIS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BRINQUEDOTECA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 01/12/2011 | 200.00 | 00051493772449 | MARIA DJANETE CAETANO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA JOSÉ PEDRO FIRMINO, DESTINADO AO FUNIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011,CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 01/12/2011 | 150.00 | 00002736900430 | JOSE DA ROCHA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA PADRE ARISTIDES, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0003210 | 01/12/2011 | 1500.00 | 00005892780457 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA D-20 DE PLACA KKH-8251, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO BELA VISTA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0003211 | 01/12/2011 | 520.00 | 00023758023491 | JOSE BERNARDINO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA D-20 DE PLACA KHB-2351, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO BELA VISTA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0003212 | 01/12/2011 | 340.00 | 00005809945465 | MARIA BERNADETE NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA D-20 DE PLACA CEX-2351, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO MERECO PARA O POVOADO DE BOM JESUS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0003213 | 01/12/2011 | 720.00 | 00008018205450 | ANDERSON RODRIGUES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA D-20 DE PLACA BUV-9032, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO MOCÓ PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0003214 | 01/12/2011 | 1280.00 | 00020536038449 | JOÃO SERAFIM DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA D-20 DE PLACA KGK-3906, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO AREIA PARA O POVOADO DE LAGOINHA DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0003215 | 01/12/2011 | 440.00 | 00086964763449 | VALDERI LEITE DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA D-20 DE PLACA CEX-2351, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO MERECO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0003216 | 01/12/2011 | 1600.00 | 00004881442481 | ROSIVALDO RAMOS NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA D-20 DE PLACA AEL-2924, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO DONA JOANA PARA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0003217 | 01/12/2011 | 440.00 | 00005806140423 | JOAO PAULO ALVES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA D-20 DE PLACA MNA-7620, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO BELA VISTA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000282011 | 0003218 | 01/12/2011 | 454.00 | 00004259938410 | SEVERINO ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA D-20 DE PLACA KGU-8205, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO ESPUMA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0003219 | 01/12/2011 | 440.00 | 00018473688830 | MANOEL MELO SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA D-20 DE PLACA AEV-2694, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO MERECO PARA O POVOADO DE BOM JESUS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0003220 | 01/12/2011 | 520.00 | 00079794874434 | ROSINALDO LUCINDO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA D-20 DE PLACA MND-3242, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO SANTA MARIA POVOADO DE LAGOINHA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0003221 | 01/12/2011 | 1300.00 | 00073809020400 | DJALMA BATISTA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO F-400 DE PLACA HVI-4152, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO BOLA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0003222 | 01/12/2011 | 720.00 | 00025499889813 | HELENO MARQUES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA D-20 DE PLACA BLX-7992, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO DONA JOANA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0003223 | 01/12/2011 | 1040.00 | 00002829610466 | ALOIZA ALVES BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA D-20 DE PLACA GOJ-1912, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO LAGE DÁGUA PARA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0003224 | 01/12/2011 | 800.00 | 00037041576434 | JOSÉ MARÇAL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA D-20 DE PLACA MYV-0744, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO RIACHO DO MEIO PARA A SEDE DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0003225 | 01/12/2011 | 1540.00 | 00009502258860 | JOSE NETO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA D-20 DE PLACA KKI-0227, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO SANTA MARIA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000282011 | 0003226 | 01/12/2011 | 600.00 | 00014298457400 | JOSÉ DELFINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA D-20 DE PLACA BJD-9340, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO MURITIBA PARA O POVOADO DE LAGOINHA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0003227 | 01/12/2011 | 800.00 | 00002355869430 | JOÃO MELO SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA D-20 DE PLACA MMS-2321, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO MERECO PARA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0003228 | 01/12/2011 | 620.00 | 00008426099467 | FRANCISCO DE SAULO MARCAL BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA D-20 DE PLACA KGW-8634, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO EXU DE CIMA PARA SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0003229 | 01/12/2011 | 610.00 | 00087272881453 | CLOVES JOSE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA D-20 DE PLACA HQM-3252, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO SANTA MARIA DE BAIXO PARA O POVOADO DE LAGOINHA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0003230 | 01/12/2011 | 800.00 | 00012806010861 | ALCIDES G. DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA D-20 DE PLACA CEX-2351, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO MERECO PARA A SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000282011 | 0003231 | 01/12/2011 | 690.00 | 00005443855433 | WELLTOM CORREIA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA D-20 DE PLACA BGZ-4572, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO CARAPUÇA AO POVOADO DE LAGOINHA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0003235 | 01/12/2011 | 720.00 | 00005055987871 | MANOEL SOBRINHO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA D-20 DE PLACA BLR-1286, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO SANTA MARIA PARA O POVOADO DE LAGOINHA MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000282011 | 0003236 | 01/12/2011 | 1200.00 | 00045745307404 | JOSE REGINALDO RAMOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA HQI-1238, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO CATOLE PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0003237 | 01/12/2011 | 400.00 | 00021779947801 | VALDOMIRO GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA D-20 DE PLACA GOR-7331, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO DESTERRO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0003238 | 01/12/2011 | 600.00 | 00048571776415 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA D-20 DE PLACA KFW-1640, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO BOM JESUS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 01/12/2011 | 760.00 | 00009066503483 | JOSE GEORGE PEREIRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO D-20 PLACA BKV-3800, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO MURITIBA PARA O POVOADO DE LAGOINHA, DURANTE O MESDE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PDDE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000342011 | 0003240 | 01/12/2011 | 6470.01 | 08877441000188 | JOÃO BOSCO DE ARAÚJO-LIVRARIA E P.DOM BOSCO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE ESPEDIENTE E EDUCATIVO DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PDDE, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº1.864, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 01/12/2011 | 129265.36 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO DECIMO QUARTO SALARIO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 01/12/2011 | 5450.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO DECIMO QUARTO SALARIO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 01/12/2011 | 14219.19 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO FUNDEB 60%, COMPETENCIA 14º DE 2011, CONFORME CONSTA EM GRP EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 01/12/2011 | 2585.31 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2% PARTE ADMINISTRATICA, FUNDEB 60%, COMPETENCIA 14º DE 2011, CONFORME CONSTA EM GRP EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 01/12/2011 | 10124.01 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO FUNDEB 60%, COMPETENCIA 12/2011, CONFORME CONSTA EM GRP EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 01/12/2011 | 2591.29 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2% PARTE ADMINISTRATICA, FUNDEB 60%, COMPETENCIA 12/2011, CONFORME CONSTA EM GRP EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 01/12/2011 | 3962.10 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO FUNDEB 40%, COMPETENCIA 12/2011, CONFORME CONSTA EM GRP EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 01/12/2011 | 1137.99 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRAVA (2% RAT) DO FUNDEB 40%, COMPETENCIA 12/2011, CONFORME CONSTA EM GRP EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 01/12/2011 | 3490.83 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO FUNDEB 40%, COMPETENCIA 13/2011, CONFORME CONSTA EM GRP EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 01/12/2011 | 1075.62 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRAVA (2% RAT) DO FUNDEB 40%, COMPETENCIA 13/2011, CONFORME CONSTA EM GRP EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 01/12/2011 | 12445.96 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL, FUNDEB 60%, COMPETENCIA 13/2011, CONFORME CONSTA EM GRP EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 01/12/2011 | 2525.11 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2% PARTE ADMINISTRATICA, FUNDEB 60%, COMPETENCIA 13/2011, CONFORME CONSTA EM GRP EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 01/12/2011 | 3957.97 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO FUNDEB 40%, COMPETENCIA 11/2011, CONFORME CONSTA EM GRP EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 01/12/2011 | 1126.54 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRAVA (2% RAT) DO FUNDEB 40%, COMPETENCIA 11/2011, CONFORME CONSTA EM GRP EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 01/12/2011 | 2609.34 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2% PARTE ADMINISTRATICA, FUNDEB 60%, COMPETENCIA 11/2011, CONFORME CONSTA EM GRP EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 01/12/2011 | 10935.44 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL, FUNDEB 60%, COMPETENCIA 11/2011, CONFORME CONSTA EM GRP EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 01/12/2011 | 136.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA PARTE EMPREGADOR DO 40% FUNDEB REFERENTE A COMPETENCIA 13/2011, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 01/12/2011 | 136.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA PARTE EMPREGADOR DO 40% FUNDEB REFERENTE A COMPETENCIA 11/2011, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DA EDUC. DE JOVENS E ADULTOS MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 01/12/2011 | 311.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA PARTE EMPREGADOR DO 60% FUNDEB REFERENTE A COMPETENCIA 11/2011, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DA EDUC. DE JOVENS E ADULTOS MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 01/12/2011 | 311.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA PARTE EMPREGADOR DO 60% FUNDEB REFERENTE A COMPETENCIA 13/2011, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000252011 | 0002862 | 01/12/2011 | 5201.00 | 12417544000132 | SÓ FERRO CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE METALON DESTINADO AO FORRO DAS ESCOLAS: JOANA BATISTA DAS CHAGAS, TIAGO OLIVEIRA LIMA, IZIDRO HERCULANO DA SILVA, JOSE GOMES DE SALES, AUGUSTO DOS ANJOS, JOAQUIM EUGENIO DE MELO E JOAQUIM MINERVINO DE SOUZA, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº 274, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DA EDUC. DE JOVENS E ADULTOS MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 01/12/2011 | 2002.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA PARTE EMPREGADOR DO 60% FUNDEB REFERENTE A COMPETENCIA 10/2011, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 01/12/2011 | 121.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA PARTE EMPREGADOR DO 40% FUNDEB REFERENTE A COMPETENCIA 10/2011, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172011 | 0002865 | 01/12/2011 | 2417.00 | 08877441000188 | JOÃO BOSCO DE ARAÚJO-LIVRARIA E P.DOM BOSCO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE MATERIAL EDUCATIVO DESCRIMINADO EM DANFE Nº1.772, DESTIANDO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 01/12/2011 | 3087.72 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL DO FUNDEB 40%, COMPETENCIA 10/2011, CONFORME CONSTA EM GRP EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 01/12/2011 | 7639.40 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL, FUNDEB 60%, COMPETENCIA 10/2011, CONFORME CONSTA EM GRP EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 01/12/2011 | 2647.52 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2% PARTE ADMINISTRATICA, FUNDEB 60%, COMPETENCIA 10/2011, CONFORME CONSTA EM GRP EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 01/12/2011 | 1126.54 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRAVA (2% RAT) DO FUNDEB 40%, COMPETENCIA 10/2011, CONFORME CONSTA EM GRP EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 01/12/2011 | 147345.91 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 01/12/2011 | 9769.84 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 01/12/2011 | 57113.68 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 01/12/2011 | 545.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 01/12/2011 | 545.00 | 00097291862434 | EDNALDO ERMINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA MOT-6022, LOCADO A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 01/12/2011 | 545.00 | 00008219522429 | JOÃO CARLOS NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA NPZ-1264, LOCADO A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 01/12/2011 | 545.00 | 00004783463875 | VANILSON CARLOS CESAR LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA NPV-2853, LOCADO A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072011 | 0002877 | 01/12/2011 | 1100.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ACESSORIA E CONSULTORIA PEDAGOGICA NA AREA EDUCACIONAL, PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº49, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 01/12/2011 | 600.00 | 03775655000200 | SESI - SERVIÇO SOCIALDA INDUSTRIA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUPERVISÃO E CAPACITAÇÃO CONTINUADA DO TELECURSO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 01/12/2011 | 545.00 | 00045099545149 | ALBERTO GOMES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA KIX-9413, LOCADO A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 01/12/2011 | 545.00 | 00020065433858 | MARTIM GOMES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA MNU-0441, LOCADO A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 01/12/2011 | 720.00 | 00011892958813 | DJALMA COSME DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM ONZE ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 01/12/2011 | 545.00 | 00005741739431 | ROBSON MACIEL RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA KIT-1163, LOCADO A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 01/12/2011 | 70.00 | 09212809000151 | MARÇAL LEITE - MARIA APARECIDA MARÇAL P LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REGISTRO DUAS CERTIDÕES, COFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº025911, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 01/12/2011 | 225.00 | 14086653000140 | LUCELIO HERCULANO CORREIA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BANNER PARA CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA USO DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº027512,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 01/12/2011 | 1200.00 | 08603680000140 | HOTAL CAIÇARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA HOSPEDAGEM NA CAPACITAÇÃO INICIAL DO GESTOR LOCAL E COORDENADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, NO PERIODO DE 13 A 16 DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº6729, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022011 | 0002886 | 01/12/2011 | 1200.00 | 11403513000160 | LAUDECI ATANASIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A LIMPEZA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº000.000.050, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 01/12/2011 | 490.00 | 13742570000107 | INFOTEC INFORMÁTICA - ALESSANDRO CORREIA DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº57507, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 01/12/2011 | 2000.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LIBROS DIDATICOS, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº407, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 600032011 | 0002889 | 01/12/2011 | 9059.70 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS: ONIBUS ESCOLAR (KMG-8154), ONIBUS ESCOLAR (MMP-7083) E MICROONIBUS (MOB-8098), CONFORME CONSTA DESCRITO EM DANFE Nº283, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022011 | 0002890 | 01/12/2011 | 350.00 | 11403513000160 | LAUDECI ATANASIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A LIMPEZA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº000.000.059, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 01/12/2011 | 318.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERNTES A TAXA PAGA POR ESTA EDILIDADE A FIM QUE SEJA FEITO O CREDITO DA FOLHA DE PAGAMENTO NOS FUNCIONARIOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122011 | 0002905 | 01/12/2011 | 24000.00 | 11313151000116 | HDF PRODUÇÕES ARTISTICAS E EVENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO DA DUPLA FABIO E NANDO, NO DIA 07 DE DEZEMBRO EM AGUA BRANCA, CONFORME CONSTA EM CONTRATO FIRMADO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000292011 | 0002908 | 01/12/2011 | 2892.00 | 00003648557467 | AUTA CORREIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CENTO E SETENTA E CINCO REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE ENCONTRO PEDAGOGICO, CONFORME CONSTA EM CONTRATO E NOTA FISCAL Nº027592, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 01/12/2011 | 3284.00 | 00009450254400 | JOSE HUMBERTO M. DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADA A MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº68709, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 01/12/2011 | 320.00 | 00026088807890 | CLEMES MARIA GOMES FIRMINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS, PARA COORDENADORA PEDAGGICA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO BRASIL ALFABETIZADO, CONFORMECONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 01/12/2011 | 46.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 01/12/2011 | 14.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 01/12/2011 | 12.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 01/12/2011 | 13.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 01/12/2011 | 346.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 01/12/2011 | 28.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 01/12/2011 | 14.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 01/12/2011 | 67.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 01/12/2011 | 113.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 01/12/2011 | 14.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 01/12/2011 | 29.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 01/12/2011 | 98.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 01/12/2011 | 14.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 01/12/2011 | 14.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 01/12/2011 | 14.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 01/12/2011 | 57.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 01/12/2011 | 14.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 01/12/2011 | 14.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 01/12/2011 | 13.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 01/12/2011 | 2061.00 | 35586866000100 | CLIPAC-CLIDENOR DE SOUZA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DOS SERVIÇOS DE EMPLACAMENTOS DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 01/12/2011 | 2500.00 | 10468784000130 | DIOMAR PRODUÇÕES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE DOIS TELÕES DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000092010 | 0002960 | 01/12/2011 | 105000.00 | 08312545000145 | JI PEREIRA EVENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DOS SHOWS MUSICAIS: SAIA RODADA, FERNANDA MEL E TELENGO TENGO, DUARANTE A TRADICIONAL FESTA DO SÃO PEDRO 2010, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº0407, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 01/12/2011 | 7500.00 | 08833798000164 | BDP STUDIO DISTRIBUIDORA - DENILTON MANDU DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE DOIS TELÕES DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 01/12/2011 | 2402.00 | 11403513000160 | LAUDECI ATANASIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº055, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 600032011 | 0002965 | 01/12/2011 | 1999.80 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA AO VEICULO LOCADO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº281, EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 01/12/2011 | 2698.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 01/12/2011 | 6596.66 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 01/12/2011 | 7381.17 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 01/12/2011 | 3034.25 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0003045 | 01/12/2011 | 1300.00 | 00073809020400 | DJALMA BATISTA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO F-400 DE PLACA HVI-4152, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO BOLA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0003046 | 01/12/2011 | 720.00 | 00008018205450 | ANDERSON RODRIGUES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA D-20 DE PLACA BUV-9032, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO MOCÓ PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0003047 | 01/12/2011 | 520.00 | 00079794874434 | ROSINALDO LUCINDO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA D-20 DE PLACA MND-3242, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO SANTA MARIA POVOADO DE LAGOINHA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0003048 | 01/12/2011 | 1040.00 | 00002829610466 | ALOIZA ALVES BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA D-20 DE PLACA GOJ-1912, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO LAGE DÁGUA PARA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 01/12/2011 | 760.00 | 00009066503483 | JOSE GEORGE PEREIRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO D-20 PLACA BKV-3800, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO MURITIBA PARA O POVOADO DE LAGOINHA, DURANTE O MESDE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0003050 | 01/12/2011 | 620.00 | 00008426099467 | FRANCISCO DE SAULO MARCAL BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA D-20 DE PLACA KGW-8634, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO EXU DE CIMA PARA SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0003051 | 01/12/2011 | 1500.00 | 00005892780457 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA D-20 DE PLACA KKH-8251, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO BELA VISTA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0003052 | 01/12/2011 | 1280.00 | 00020536038449 | JOÃO SERAFIM DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA D-20 DE PLACA KGK-3906, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO AREIA PARA O POVOADO DE LAGOINHA DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000282011 | 0003053 | 01/12/2011 | 454.00 | 00004259938410 | SEVERINO ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA D-20 DE PLACA KGU-8205, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO ESPUMA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0003054 | 01/12/2011 | 1600.00 | 00004881442481 | ROSIVALDO RAMOS NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA D-20 DE PLACA AEL-2924, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO DONA JOANA PARA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0003055 | 01/12/2011 | 800.00 | 00002355869430 | JOÃO MELO SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA D-20 DE PLACA MMS-2321, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO MERECO PARA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0003056 | 01/12/2011 | 800.00 | 00003380493473 | EDGAR FLORENCIO SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VAN DE PLACA KFE-7993, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO AGUA BRANCA PARA O MUNICIPIO DE TABIRA-PE, DURANTE OMES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0003057 | 01/12/2011 | 610.00 | 00087272881453 | CLOVES JOSE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA D-20 DE PLACA HQM-3252, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO SANTA MARIA DE BAIXO PARA O POVOADO DE LAGOINHA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0003058 | 01/12/2011 | 440.00 | 00086964763449 | VALDERI LEITE DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA D-20 DE PLACA CEX-2351, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO MERECO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0003059 | 01/12/2011 | 400.00 | 00021779947801 | VALDOMIRO GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA D-20 DE PLACA GOR-7331, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO DESTERRO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0003060 | 01/12/2011 | 720.00 | 00025499889813 | HELENO MARQUES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA D-20 DE PLACA BLX-7992, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO DONA JOANA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0003061 | 01/12/2011 | 440.00 | 00018473688830 | MANOEL MELO SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA D-20 DE PLACA AEV-2694, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO MERECO PARA O POVOADO DE BOM JESUS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0003062 | 01/12/2011 | 720.00 | 00005055987871 | MANOEL SOBRINHO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA D-20 DE PLACA BLR-1286, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO SANTA MARIA PARA O POVOADO DE LAGOINHA MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0003063 | 01/12/2011 | 800.00 | 00012806010861 | ALCIDES G. DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA D-20 DE PLACA CEX-2351, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO MERECO PARA A SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0003064 | 01/12/2011 | 440.00 | 00005806140423 | JOAO PAULO ALVES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA D-20 DE PLACA MNA-7620, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO BELA VISTA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0003065 | 01/12/2011 | 520.00 | 00023758023491 | JOSE BERNARDINO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA D-20 DE PLACA KHB-2351, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO BELA VISTA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000282011 | 0003066 | 01/12/2011 | 600.00 | 00014298457400 | JOSÉ DELFINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA D-20 DE PLACA BJD-9340, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO MURITIBA PARA O POVOADO DE LAGOINHA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0003067 | 01/12/2011 | 800.00 | 00037041576434 | JOSÉ MARÇAL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA D-20 DE PLACA MYV-0744, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO RIACHO DO MEIO PARA A SEDE DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0003068 | 01/12/2011 | 340.00 | 00005809945465 | MARIA BERNADETE NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA D-20 DE PLACA CEX-2351, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO MERECO PARA O POVOADO DE BOM JESUS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000282011 | 0003069 | 01/12/2011 | 690.00 | 00005443855433 | WELLTOM CORREIA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA D-20 DE PLACA BGZ-4572, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO CARAPUÇA AO POVOADO DE LAGOINHA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0003070 | 01/12/2011 | 1540.00 | 00009502258860 | JOSE NETO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA D-20 DE PLACA KKI-0227, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO SANTA MARIA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0003071 | 01/12/2011 | 600.00 | 00048571776415 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA D-20 DE PLACA KFW-1640, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO BOM JESUS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000282011 | 0003072 | 01/12/2011 | 1200.00 | 00045745307404 | JOSE REGINALDO RAMOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA HQI-1238, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO CATOLE PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000282011 | 0003073 | 01/12/2011 | 1600.00 | 00020374631468 | JOSE FERREIRA DA SILVA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VAN DE PLACA KKA-2873, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO AGUA BRANCA PARA O MUNICIPIO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 01/12/2011 | 181.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº37, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 01/12/2011 | 180.00 | 09037800000151 | PONTOCOM INFORMÁTICA-SINEIDE DA SILVA VIEIRA-ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº000098, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000282011 | 0003082 | 01/12/2011 | 1600.00 | 00020374631468 | JOSE FERREIRA DA SILVA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VAN DE PLACA KKA-2873, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO AGUA BRANCA PARA O MUNICIPIO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0003083 | 01/12/2011 | 800.00 | 00003380493473 | EDGAR FLORENCIO SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VAN DE PLACA KFE-7993, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO AGUA BRANCA PARA O MUNICIPIO DE TABIRA-PE, DURANTE OMES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 01/12/2011 | 595.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DEZESETE BUTIJÃO DE GÁS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº000.000.284, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 01/12/2011 | 373.60 | 00009450254400 | JOSE HUMBERTO M. DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADA A MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº75663, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 01/12/2011 | 263.00 | 00014937010883 | ANTONIO SILVERIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS, LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR (MOB-8098) E ONIBUS (KMG-8154), CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº027585, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 01/12/2011 | 476.90 | 00004471508474 | JOSÉ CARLOS ALVES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº 068179,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 01/12/2011 | 346.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº34, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 01/12/2011 | 320.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº35, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0003120 | 01/12/2011 | 90.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PASTILHA DE FREIO PARA O VEICULO MICROONIBUS ESCOLAR, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº362, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLRA - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 01/12/2011 | 13.00 | 00007231764428 | MARIA JACILEIDE DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM A LEI Nº11.947/2009, E CHAMADA PÚBLICA Nº01/2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL AVULSA Nº067843, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLRA - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 01/12/2011 | 110.60 | 00072598646487 | MARIA GOMES BONFIN | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM A LEI Nº11.947/2009, E CHAMADA PÚBLICA Nº01/2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL AVULSA Nº067840, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLRA - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 01/12/2011 | 37.28 | 00002525618483 | JOSE NEIDE DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM A LEI Nº11.947/2009, E CHAMADA PÚBLICA Nº01/2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL AVULSA Nº067839, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLRA - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 01/12/2011 | 35.00 | 00004739046407 | JOSE PAULINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM A LEI Nº11.947/2009, E CHAMADA PÚBLICA Nº01/2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL AVULSA Nº067838, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLRA - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 01/12/2011 | 165.40 | 00005882838436 | MARIA GLORIA DE LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM A LEI Nº11.947/2009, E CHAMADA PÚBLICA Nº01/2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL AVULSA Nº067836, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLRA - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 01/12/2011 | 74.16 | 00002591583480 | AILTON ISIDIO DO CARMO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM A LEI Nº11.947/2009, E CHAMADA PÚBLICA Nº01/2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL AVULSA Nº067834, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLRA - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 01/12/2011 | 8.50 | 00007338262454 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DIAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM A LEI Nº11.947/2009, E CHAMADA PÚBLICA Nº01/2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL AVULSA Nº067832, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLRA - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 01/12/2011 | 126.82 | 00005741743463 | ISABEL MARIA DE LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM A LEI Nº11.947/2009, E CHAMADA PÚBLICA Nº01/2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL AVULSA Nº067831, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLRA - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 01/12/2011 | 77.40 | 00048571245487 | RITA ISABEL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM A LEI Nº11.947/2009, E CHAMADA PÚBLICA Nº01/2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL AVULSA Nº067841, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLRA - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 01/12/2011 | 93.90 | 00002019382431 | MARIA SONHA DA SILVA SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM A LEI Nº11.947/2009, E CHAMADA PÚBLICA Nº01/2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL AVULSA Nº068116, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLRA - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 01/12/2011 | 124.30 | 00005287036418 | ROSINEIDE VERAS DE MENDONÇA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM A LEI Nº11.947/2009, E CHAMADA PÚBLICA Nº01/2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL AVULSA Nº0687842, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLRA - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 01/12/2011 | 117.20 | 00004012737414 | FRANCISCA APARECIDA DE LIMA GUEDES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM A LEI Nº11.947/2009, E CHAMADA PÚBLICA Nº01/2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL AVULSA Nº068119, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLRA - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 01/12/2011 | 82.12 | 00004090356458 | IVONEIDE MARIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM A LEI Nº11.947/2009, E CHAMADA PÚBLICA Nº01/2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL AVULSA Nº068130, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLRA - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 01/12/2011 | 155.04 | 00002906434493 | ERENI SANTANA DE SOUSA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM A LEI Nº11.947/2009, E CHAMADA PÚBLICA Nº01/2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL AVULSA Nº068138, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLRA - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 01/12/2011 | 50.80 | 00006821688400 | FRANCISCA BARROS DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM A LEI Nº11.947/2009, E CHAMADA PÚBLICA Nº01/2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL AVULSA Nº068135, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLRA - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 01/12/2011 | 31.80 | 00002342023430 | JOSE EDNALDO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM A LEI Nº11.947/2009, E CHAMADA PÚBLICA Nº01/2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL AVULSA Nº068127, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLRA - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 01/12/2011 | 92.04 | 00004200275481 | MARIZETE FIRMINO DA ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM A LEI Nº11.947/2009, E CHAMADA PÚBLICA Nº01/2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL AVULSA Nº068120, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLRA - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 01/12/2011 | 134.20 | 00007532824454 | JAMILE PEDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM A LEI Nº11.947/2009, E CHAMADA PÚBLICA Nº01/2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL AVULSA Nº068118, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLRA - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 01/12/2011 | 46.60 | 00005488187464 | NAIR TEREZINHA DE LIMA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM A LEI Nº11.947/2009, E CHAMADA PÚBLICA Nº01/2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL AVULSA Nº0681844, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 01/12/2011 | 63.10 | 00027228916468 | ASSIS NICOLAU DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM A LEI Nº11.947/2009, E CHAMADA PÚBLICA Nº01/2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL AVULSA Nº067785, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 01/12/2011 | 2710.00 | 00074918540449 | CLAUDENORA PEREIRA DUQUE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM A LEI Nº11.947/2009, E CHAMADA PÚBLICA Nº01/2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL AVULSA Nº74860, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 01/12/2011 | 109.66 | 00004138121463 | DAMIANA MARIA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM A LEI Nº11.947/2009, E CHAMADA PÚBLICA Nº01/2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL AVULSA Nº74860, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 01/12/2011 | 337.45 | 00004143956462 | JOSE IVAN BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM A LEI Nº11.947/2009, E CHAMADA PÚBLICA Nº01/2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL AVULSA Nº74893, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 01/12/2011 | 13.00 | 00001333463405 | FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM A LEI Nº11.947/2009, E CHAMADA PÚBLICA Nº01/2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL AVULSA Nº68155, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 01/12/2011 | 146.08 | 00001062917421 | DILMA MARIA BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM A LEI Nº11.947/2009, E CHAMADA PÚBLICA Nº01/2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL AVULSA Nº74882, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 01/12/2011 | 16.90 | 00001333463405 | FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM A LEI Nº11.947/2009, E CHAMADA PÚBLICA Nº01/2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL AVULSA Nº67800, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 01/12/2011 | 77.10 | 00027228916468 | ASSIS NICOLAU DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM A LEI Nº11.947/2009, E CHAMADA PÚBLICA Nº01/2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL AVULSA Nº68144, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 01/12/2011 | 192.00 | 00004210178489 | MARILEIDE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM A LEI Nº11.947/2009, E CHAMADA PÚBLICA Nº01/2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL AVULSA Nº68133, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 01/12/2011 | 172.82 | 00027940624415 | ANTONIO LEONARDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM A LEI Nº11.947/2009, E CHAMADA PÚBLICA Nº01/2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL AVULSA Nº68121, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 01/12/2011 | 217.80 | 00004060646440 | MARILENE FELIX SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM A LEI Nº11.947/2009, E CHAMADA PÚBLICA Nº01/2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL AVULSA Nº68148, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 01/12/2011 | 359.81 | 00001923627473 | EDIONE PEREIRA DE SOUSA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM A LEI Nº11.947/2009, E CHAMADA PÚBLICA Nº01/2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL AVULSA Nº68152, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 01/12/2011 | 63.16 | 00029193362404 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM A LEI Nº11.947/2009, E CHAMADA PÚBLICA Nº01/2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL AVULSA Nº68813, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 01/12/2011 | 41.20 | 00001919501495 | JOSE SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM A LEI Nº11.947/2009, E CHAMADA PÚBLICA Nº01/2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL AVULSA Nº67810, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 01/12/2011 | 25.20 | 00001941868819 | DAMIAO FIRMINO DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM A LEI Nº11.947/2009, E CHAMADA PÚBLICA Nº01/2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL AVULSA Nº67805, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 01/12/2011 | 135.41 | 00019196396407 | NEIDIVAN CAETANO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM A LEI Nº11.947/2009, E CHAMADA PÚBLICA Nº01/2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL AVULSA Nº67804, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 01/12/2011 | 28.99 | 00005814250496 | MARILENE ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM A LEI Nº11.947/2009, E CHAMADA PÚBLICA Nº01/2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL AVULSA Nº67803, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 01/12/2011 | 46.42 | 00079793037415 | LUIZ MANOEL DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM A LEI Nº11.947/2009, E CHAMADA PÚBLICA Nº01/2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL AVULSA Nº67802, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 01/12/2011 | 438.60 | 00004909144463 | MARIA APARECIDA DE LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM A LEI Nº11.947/2009, E CHAMADA PÚBLICA Nº01/2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL AVULSA Nº67798, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 01/12/2011 | 48.00 | 00049330918468 | OZANETE FIRMINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM A LEI Nº11.947/2009, E CHAMADA PÚBLICA Nº01/2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL AVULSA Nº67793, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 01/12/2011 | 318.88 | 00001923627473 | EDIONE PEREIRA DE SOUSA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM A LEI Nº11.947/2009, E CHAMADA PÚBLICA Nº01/2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL AVULSA Nº67793, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 01/12/2011 | 148.20 | 00004060646440 | MARILENE FELIX SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM A LEI Nº11.947/2009, E CHAMADA PÚBLICA Nº01/2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL AVULSA Nº67786, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 01/12/2011 | 42.68 | 00004023539430 | MARIA DO CARMO BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM A LEI Nº11.947/2009, E CHAMADA PÚBLICA Nº01/2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL AVULSA Nº67784, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 01/12/2011 | 115.08 | 00002906434493 | ERENI SANTANA DE SOUSA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM A LEI Nº11.947/2009, E CHAMADA PÚBLICA Nº01/2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL AVULSA Nº67783, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 01/12/2011 | 44.40 | 00006821688400 | FRANCISCA BARROS DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM A LEI Nº11.947/2009, E CHAMADA PÚBLICA Nº01/2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL AVULSA Nº67779, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 01/12/2011 | 372.28 | 00004210178489 | MARILEIDE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM A LEI Nº11.947/2009, E CHAMADA PÚBLICA Nº01/2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL AVULSA Nº67777, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 01/12/2011 | 64.40 | 00004090356458 | IVONEIDE MARIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM A LEI Nº11.947/2009, E CHAMADA PÚBLICA Nº01/2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL AVULSA Nº67775, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 01/12/2011 | 44.90 | 00002342023430 | JOSE EDNALDO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM A LEI Nº11.947/2009, E CHAMADA PÚBLICA Nº01/2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL AVULSA Nº67774, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 01/12/2011 | 16.90 | 00027940624415 | ANTONIO LEONARDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM A LEI Nº11.947/2009, E CHAMADA PÚBLICA Nº01/2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL AVULSA Nº67768, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 01/12/2011 | 37.68 | 00010970264771 | MARIA DA GUIA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM A LEI Nº11.947/2009, E CHAMADA PÚBLICA Nº01/2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL AVULSA Nº67767, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 01/12/2011 | 70.02 | 00010970264771 | MARIA DA GUIA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM A LEI Nº11.947/2009, E CHAMADA PÚBLICA Nº01/2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL AVULSA Nº67766, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 01/12/2011 | 74.40 | 00004012737414 | FRANCISCA APARECIDA DE LIMA GUEDES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM A LEI Nº11.947/2009, E CHAMADA PÚBLICA Nº01/2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL AVULSA Nº67761, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 01/12/2011 | 99.80 | 00007532824454 | JAMILE PEDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM A LEI Nº11.947/2009, E CHAMADA PÚBLICA Nº01/2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL AVULSA Nº67760, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 01/12/2011 | 52.90 | 00002019382431 | MARIA SONHA DA SILVA SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM A LEI Nº11.947/2009, E CHAMADA PÚBLICA Nº01/2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL AVULSA Nº67759, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 01/12/2011 | 45.10 | 00005488187464 | NAIR TEREZINHA DE LIMA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM A LEI Nº11.947/2009, E CHAMADA PÚBLICA Nº01/2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL AVULSA Nº67758, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 01/12/2011 | 91.66 | 00005287036418 | ROSINEIDE VERAS DE MENDONÇA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM A LEI Nº11.947/2009, E CHAMADA PÚBLICA Nº01/2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL AVULSA Nº67756, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 01/12/2011 | 21.50 | 00007231764428 | MARIA JACILEIDE DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM A LEI Nº11.947/2009, E CHAMADA PÚBLICA Nº01/2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL AVULSA Nº67757, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 01/12/2011 | 58.00 | 00048571245487 | RITA ISABEL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM A LEI Nº11.947/2009, E CHAMADA PÚBLICA Nº01/2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL AVULSA Nº67750, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 01/12/2011 | 76.28 | 00072598646487 | MARIA GOMES BONFIN | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM A LEI Nº11.947/2009, E CHAMADA PÚBLICA Nº01/2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL AVULSA Nº67749, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 01/12/2011 | 42.52 | 00002525618483 | JOSE NEIDE DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM A LEI Nº11.947/2009, E CHAMADA PÚBLICA Nº01/2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL AVULSA Nº67747, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 01/12/2011 | 35.80 | 00004739046407 | JOSE PAULINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM A LEI Nº11.947/2009, E CHAMADA PÚBLICA Nº01/2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL AVULSA Nº67745, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 01/12/2011 | 164.58 | 00012681868807 | MARIA GORETE ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM A LEI Nº11.947/2009, E CHAMADA PÚBLICA Nº01/2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL AVULSA Nº67742, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 01/12/2011 | 351.80 | 00004909144463 | MARIA APARECIDA DE LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM A LEI Nº11.947/2009, E CHAMADA PÚBLICA Nº01/2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL AVULSA Nº68154, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 01/12/2011 | 60.30 | 00079793037415 | LUIZ MANOEL DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM A LEI Nº11.947/2009, E CHAMADA PÚBLICA Nº01/2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL AVULSA Nº68159, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 01/12/2011 | 20.80 | 00005814250496 | MARILENE ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM A LEI Nº11.947/2009, E CHAMADA PÚBLICA Nº01/2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL AVULSA Nº68161, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 01/12/2011 | 155.70 | 00019196396407 | NEIDIVAN CAETANO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM A LEI Nº11.947/2009, E CHAMADA PÚBLICA Nº01/2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL AVULSA Nº68163, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 01/12/2011 | 31.95 | 00001919501495 | JOSE SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM A LEI Nº11.947/2009, E CHAMADA PÚBLICA Nº01/2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL AVULSA Nº68168, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 01/12/2011 | 77.42 | 00029193362404 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM A LEI Nº11.947/2009, E CHAMADA PÚBLICA Nº01/2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL AVULSA Nº68170, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 01/12/2011 | 109.50 | 00012681868807 | MARIA GORETE ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM A LEI Nº11.947/2009, E CHAMADA PÚBLICA Nº01/2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL AVULSA Nº68173, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 01/12/2011 | 102.68 | 00005741743463 | ISABEL MARIA DE LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM A LEI Nº11.947/2009, E CHAMADA PÚBLICA Nº01/2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL AVULSA Nº67731, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 01/12/2011 | 23.00 | 00007338262454 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DIAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM A LEI Nº11.947/2009, E CHAMADA PÚBLICA Nº01/2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL AVULSA Nº67732, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 01/12/2011 | 48.58 | 00002591583480 | AILTON ISIDIO DO CARMO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM A LEI Nº11.947/2009, E CHAMADA PÚBLICA Nº01/2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL AVULSA Nº67734, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 01/12/2011 | 162.21 | 00005882838436 | MARIA GLORIA DE LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM A LEI Nº11.947/2009, E CHAMADA PÚBLICA Nº01/2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL AVULSA Nº67737, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 01/12/2011 | 660.00 | 11103448000157 | PREVICON ASSESSORIA CONTABIL - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL NA AREA PESSOAL, JUNTO AO INSS, RECEITA FEDERAL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, INDIVIDUALIZAÇÃO DA GFIP, INFORMAÇÕES DA RAIS E DIRF DURANTE O ANO DE 2011, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº0013, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 01/12/2011 | 300.00 | 07553129000176 | PUBLISOFT INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE DOIS SOFTWARES, SENDO UM DE LICITAÇÃO E OUTRO DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº1866, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 600012011 | 0002805 | 01/12/2011 | 5000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA COM O FORNECIMENTO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO PARA APREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL Nº0073, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0002808 | 01/12/2011 | 2600.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ELABORAÇÃO DE PLANO DE TRABALHO, ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA,ACOMPANHEMENTO DOS PREJOTOS NOS MINISTERIOS E SECRETARIAS DE ESTADO E ASSESSORIAEM ÓRGÃOS PÚBLICOS A ESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM OBJETO DE CONTRATO EM ANEXO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 01/12/2011 | 530.44 | 40938508000150 | MAQ-LAREM, MAQUINAS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SEIS TONNER PARA COPIADORA AFICIO 2015K, PERTENCENTE A SEC DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº1443, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 01/12/2011 | 780.00 | 00094583269404 | CLAUDIO MARCELO MELO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER DAS IMPRESSORAS SAMSUNG ML2010, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº69, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022011 | 0002827 | 01/12/2011 | 1300.00 | 11403513000160 | LAUDECI ATANASIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A LIMPEZA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº000.000.070, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 01/12/2011 | 200.00 | 00070699356504 | ROSELI MARIA DANTAS DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA JOSÉ PEDRO FIRMINO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ENTIDADE DE PREVIDENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 01/12/2011 | 250.00 | 00003341571450 | EVERTON FIRMINO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA CAPITAO MANOEL FIRMINO NO CENTRO DESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, REFERETE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO PARA O IPMAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 01/12/2011 | 6848.35 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE EMPREGADOR, COMPETENCIA 13/2011, CONFORME CONSTA EM GRP EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO PARA O IPMAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 01/12/2011 | 1250.50 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2%, COMPETENCIA 13/2011, CONFORME CONSTA EM GRP EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO PARA O IPMAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 01/12/2011 | 4580.30 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE EMPREGADOR, COMPETENCIA 11/2011, CONFORME CONSTA EM GRP EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO PARA O IPMAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 01/12/2011 | 1305.66 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2%, COMPETENCIA 11/2011, CONFORME CONSTA EM GRP EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 01/12/2011 | 7894.77 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO VALOR REFERENTE AO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM (5.369-4), CONFORME CONSTA EM DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 01/12/2011 | 2286.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FINANCIAMENTO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL ATRAVES DO FGTS, CONFORME DEBITADO NA CONTA DO FPM (5.369-4) E DEMONSTRADO NO DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 01/12/2011 | 13330.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DIVIDA ADMINISTRATIVA COM O INSS, DEBITADA NA CONTA DO FPM (5.369-4), CONFORME CONSTA NO DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO PARA O IPMAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 01/12/2011 | 4616.70 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE EMPREGADOR, COMPETENCIA 10/2011, CONFORME CONSTA EM GRP EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO PARA O IPMAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 01/12/2011 | 1317.65 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE 2% ADMINISTRATIVA, COMPETENCIA 10/2011, CONFORME CONSTA EM GRP EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO PARA O IPMAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 01/12/2011 | 5333.24 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE EMPREGADOR, COMPETENCIA 09/2011, CONFORME CONSTA EM GRP EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO PARA O IPMAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 01/12/2011 | 1338.90 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE 2% ADMINISTRATIVA, COMPETENCIA 09/2011, CONFORME CONSTA EM GRP EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 01/12/2011 | 1153.01 | 09309097000193 | CARTORIO BARBOSA CESAR - BALTAZAR BARBOSA CESAR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÃO DE FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº027584, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202011 | 0002913 | 01/12/2011 | 1660.00 | 12591049000145 | RUBENS XAVIER DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE INTERNETE VIA RADIO PARA TODOS OS COMPUTADORES DESTE PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº026215, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202011 | 0002914 | 01/12/2011 | 1660.00 | 12591049000145 | RUBENS XAVIER DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE INTERNETE VIA RADIO PARA TODOS OS COMPUTADORES DESTE PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0002916 | 01/12/2011 | 2600.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ELABORAÇÃO DE PLANO DE TRABALHO, ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA,ACOMPANHEMENTO DOS PREJOTOS NOS MINISTERIOS E SECRETARIAS DE ESTADO E ASSESSORIAEM ÓRGÃOS PÚBLICOS A ESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM OBJETO DE CONTRATO EM ANEXO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 01/12/2011 | 2286.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DIVIDA COM O INSS, REFERENTE A PARCELA 22/60, CONFORME CONSTA EM GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 01/12/2011 | 9147.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DIVIDA COM O INSS, REFERENTE A PARCELA 22/240, CONFORME CONSTA EM GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 01/12/2011 | 4273.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DIVIDA COM O INSS, REFERENTE A PARCELA 04/60, CONFORME CONSTA EM GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 01/12/2011 | 3957.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DIVIDA COM O INSS, REFERENTE A PARCELA 04/60, CONFORME CONSTA EM GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 01/12/2011 | 682.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DIVIDA COM O INSS, REFERENTE A PARCELA 07/60, CONFORME CONSTA EM GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 01/12/2011 | 566.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DIVIDA COM O INSS, REFERENTE A PARCELA 07/27, CONFORME CONSTA EM GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 01/12/2011 | 1200.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO VALOR REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA, COMPETENCIA 06/2011, CONFORME GPS, EM ANEXO. (DIFERENÇA DE COMPETENCIA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 01/12/2011 | 1064.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO VALOR REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA, COMPETENCIA 05/2011, CONFORME GPS, EM ANEXO. (DIFERENÇA DE COMPETENCIA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 01/12/2011 | 462.75 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDE O PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 30/09/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 01/12/2011 | 7875.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO VALOR REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA, COMPETENCIA 10/2011, CONFORME GPS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 01/12/2011 | 160.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 01/12/2011 | 677.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 01/12/2011 | 737.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 01/12/2011 | 704.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 01/12/2011 | 257.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 01/12/2011 | 591.37 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDE O PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 30/07/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 01/12/2011 | 2362.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO VALOR REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA, COMPETENCIA 07/2011, CONFORME GPS, EM ANEXO. (DIFERENÇA DE COMPETENCIA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 01/12/2011 | 875.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA OBTENÇAO DA IMISSÃO NA POSSE, PROCESSO Nº0942008000226, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 01/12/2011 | 4234.15 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DIVIDA COM O FGTS, REFERENTE A COMPETENCIA 09/1992, CONFORME CONSTA EM GRF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 01/12/2011 | 26.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DIVIDA COM O FGTS, REFERENTE A COMPETENCIA 08/1992, CONFORME CONSTA EM GRF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 01/12/2011 | 167.96 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DIVIDA COM O FGTS, REFERENTE A COMPETENCIA 10/1992, CONFORME CONSTA EM GRF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 01/12/2011 | 2855.32 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DIVIDA COM O FGTS, REFERENTE A COMPETENCIA 10/1992, CONFORME CONSTA EM GRF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 01/12/2011 | 249.06 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DIVIDA COM O FGTS, REFERENTE A COMPETENCIA 09/1992, CONFORME CONSTA EM GRF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 01/12/2011 | 1.52 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DIVIDA COM O FGTS, REFERENTE A COMPETENCIA 09/1992, CONFORME CONSTA EM GRF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 01/12/2011 | 529.59 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDE O PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 31/10/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 01/12/2011 | 591.37 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDE O PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 31/07/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 01/12/2011 | 583.50 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDE O PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 30/09/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 01/12/2011 | 2834.00 | 00039020061453 | MARIA DAS NEVES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE APOSENTADORIA, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2011, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 01/12/2011 | 1253.00 | 00002735334449 | NAIR CORDEIRO DE AZEVEDO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE APOSENTADORIA, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2011, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 01/12/2011 | 4407.57 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADO NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2011, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 01/12/2011 | 2118.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADO NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO 2011, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 01/12/2011 | 1200.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADO, LOTADO NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO 2011, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 01/12/2011 | 1716.75 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADO NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2011, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 01/12/2011 | 181.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERNTES A TAXA PAGA POR ESTA EDILIDADE A FIM QUE SEJA FEITO O CREDITO DA FOLHA DE PAGAMENTO NOS FUNCIONARIOS, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2011, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 01/12/2011 | 170.55 | 11999184000161 | THP TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE FARDAMENTO PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº026, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 01/12/2011 | 61.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERNTES A TAXA PAGA POR ESTA EDILIDADE A FIM QUE SEJA FEITO O CREDITO DA FOLHA DE PAGAMENTO NOS FUNCIONARIOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 01/12/2011 | 106.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERNTES A TAXA PAGA POR ESTA EDILIDADE A FIM QUE SEJA FEITO O CREDITO DA FOLHA DE PAGAMENTO NOS FUNCIONARIOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 01/12/2011 | 2834.00 | 00039020061453 | MARIA DAS NEVES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE APOSENTADORIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 01/12/2011 | 1253.00 | 00002735334449 | NAIR CORDEIRO DE AZEVEDO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE APOSENTADORIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 01/12/2011 | 4482.57 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADO NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 01/12/2011 | 2299.67 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADO NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 01/12/2011 | 1200.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 01/12/2011 | 2261.75 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADO NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 01/12/2011 | 93.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DAS DESPESAS BANCARIAS, DEBITADA NA CONTA DO FPM (5.369-4), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 01/12/2011 | 468.02 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDE O PAGAMENTO DA DEVOLUÇÃO DE RECURSOS FINANCEIRO REFERENE AO CONVENIO Nº280/04, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 01/12/2011 | 1586.78 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDE O PAGAMENTO DA DEVOLUÇÃO DE RECURSOS FINANCEIRO REFERENE AO CONVENIO Nº280/04, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 01/12/2011 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PUBLIAÇÃO DO AVISO DA TP Nº03/2011, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME CONSTA EM BOLETO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 01/12/2011 | 480.00 | 00004289980465 | FLAVIA REJANE BATISTA SALES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SEIS DIARIAS, PARA A FUNCIONÁRIA DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE ESTÁGIO NO GERENCIA DO SETOR DEIDENTIFICAÇÃO, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 01/12/2011 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de Imprensa e Editora | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PUBLIAÇÃO DE MATERIAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA SAELPA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 01/12/2011 | 1110.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, DEBITADO NA CONSTA DO ICMS ESTADAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 01/12/2011 | 587.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de Imprensa e Editora | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PUBLIAÇÃO DE MATERIAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 01/12/2011 | 49.00 | 01602075000105 | PAULO VIDROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MOLDURAS, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº132, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 01/12/2011 | 90.00 | 00004760711430 | ALEXANDRO CORREIA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECARCA DE CARTUCHOS E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE COMPUTADOR DESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº027506, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 01/12/2011 | 80.00 | 00020290705487 | IRENE FIRMINO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE UMA DIARIAS, PARA A FUNCIONÁRIA DESTA PREFEITURA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 01/12/2011 | 6.14 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO VALOR REFERENTE AO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FEX (8873-0), CONFORME CONSTA EM DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 01/12/2011 | 1.13 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDE O PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA NA CONTA DO ICMS DESON. (2831414) CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 01/12/2011 | 68.04 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDE O PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FEP (12.529-6) CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO PARA O IPMAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 01/12/2011 | 4646.28 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, COMPETENCIA 12/2011 CONFORME CONSTA EM GRP EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO PARA O IPMAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 01/12/2011 | 1312.93 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA (2%), COMPETENCIA 12/2011 CONFORME CONSTA EM GRP EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 01/12/2011 | 6861.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO VALOR REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA, COMPETENCIA 11/2011, CONFORME GPS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 01/12/2011 | 6861.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO VALOR REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA, COMPETENCIA 12/2011, CONFORME GPS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 01/12/2011 | 964.89 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO VALOR REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA, COMPETENCIA 13/2011, CONFORME GPS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 01/12/2011 | 650.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SAO JOSE - CARMEM CELIA OLIVEIRA MARTINS ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MOLAS PARA O VEICULO CAÇAMBA DE PLACA MNE-0304, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº062, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0002807 | 01/12/2011 | 6920.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS CAMARAS E PROTETORES DESTINADOS A MOTONIVELADORA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº366, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 01/12/2011 | 470.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE EIXO PILOTO DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PIPA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº4840, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 01/12/2011 | 200.00 | 00002712830415 | JOAO CORREIA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO LOPES, DESTINADO AO BANCO DE SEMENTES AGRICOLAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORMECONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 01/12/2011 | 200.00 | 00002736900430 | JOSE DA ROCHA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA PADRE ARISTIDES, DESTINADO AO DEPÓSITO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NA FEIRA DO PRODUTOR RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 600032011 | 0002927 | 01/12/2011 | 1820.02 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A CAÇAMBE DE PLACA MNE-0304, DESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº000.000.272, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 600032011 | 0002929 | 01/12/2011 | 14216.76 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR DE PNEU, TRATOR DE ESTEIRA E MOTONIVELADORA, DESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº000.000.270, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 01/12/2011 | 2452.50 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2011, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 01/12/2011 | 2800.00 | 10588317000144 | RETÍFICA MERIDIONAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMANDO DE VALVULA E BIELA PARA VEICULO DESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº1.778, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 01/12/2011 | 2634.17 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 600032011 | 0003232 | 01/12/2011 | 6760.94 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR DE ESTEIRA, TRATOR DE PNEU E ESTEIRA, DESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº000.000.264, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 600032011 | 0003233 | 01/12/2011 | 6486.22 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR DE ESTEIRA, TRATOR DE ESTEIRA, DESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº000.000.282, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012011 | 0002795 | 01/12/2011 | 1300.00 | 11103448000157 | PREVICON ASSESSORIA CONTABIL - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ARQUIVO DIGITAL COM DIGITALIZAÇÃO DE TODOS AS DESPESAS DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME CONSTA EMNOTA FISCAL Nº0014, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0002806 | 01/12/2011 | 1820.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS DESTINADOS AO VEICULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº370, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 01/12/2011 | 600.00 | 11907043000171 | AGENCIA SIGA - WILLAMS NUNES DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE MARKENTING E DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DESTA EDILIDADE, NO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO: WWW.AGUABRANCA.PB.GOV.BR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº000024, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000052011 | 0002820 | 01/12/2011 | 1000.00 | 00045055378468 | ELOY COSTA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONSTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | CONTRIBUIÇÕES PARA A FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 01/12/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS-CNM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A CNM, DEBITA NA CONTA DO FPM, REFERNTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 01/12/2011 | 1000.00 | 00045055378468 | ELOY COSTA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONSTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0002906 | 01/12/2011 | 3750.00 | 00073789933449 | BORESLAU LOPES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PAJERO SPORT HPE, PLACA (MOK-0865), LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0002907 | 01/12/2011 | 3750.00 | 00073789933449 | BORESLAU LOPES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PAJERO SPORT HPE, PLACA (MOK-0865), LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM NOTAFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062011 | 0002909 | 01/12/2011 | 4850.00 | 08649000000129 | LACERDA E MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 600032011 | 0002928 | 01/12/2011 | 3100.70 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO LOCADO A ESTE GABINETE, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº000.000.271, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 01/12/2011 | 140.00 | 13109678000159 | ANA VIRGINIA SOUTO FERREIRA VITORINO - PNEU POINT | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO NO VEICULO LOCADO A ESTE GABINETE, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº00138, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 01/12/2011 | 860.00 | 13109678000159 | ANA VIRGINIA SOUTO FERREIRA VITORINO - PNEU POINT | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE PASTILHAS, FILTORS E OUTROS MATERIAIS AUTOMOTIVOS DESTINADOS AO VEICULO LOCADO A ESTE GABINETE, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº183, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 01/12/2011 | 545.00 | 00036021032420 | SEVERINA GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO SERVIDOR APOSENTADO, LOTADO NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2011, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 01/12/2011 | 3951.50 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2011, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 01/12/2011 | 1200.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO 2011, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 01/12/2011 | 545.00 | 00036021032420 | SEVERINA GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA PENSIONISTA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 01/12/2011 | 4133.17 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 01/12/2011 | 6000.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIO ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 01/12/2011 | 1200.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | CONTRIBUIÇÕES PARA A FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 01/12/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A UBAM, DEBITA NA CONTA DO FPM, REFERNTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 01/12/2011 | 500.00 | 09100813000128 | VALDENICE FIRMO DE AGUIAR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DESTE MUNICIPIO, NO JORNAL A FOLHA DE PRINCESA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL Nº7, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | CONTRIBUIÇÕES PARA A FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 01/12/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS AS. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A FAMUP, DEBITA NA CONTA DO ICMS, REFERNTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 01/12/2011 | 600.00 | 12363175000142 | REVISTA POLITICAS E NEGOCIOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA DIVUGAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERSSE DA POPULAÇÃO ATREVES DA REVISTA POLITICAS E NEGOCIOS E DO SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011, DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PDDE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402011 | 0002837 | 15/12/2011 | 8597.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE DIARIOS ESCOLARES, FICHAS E BOLETINS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº276, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD - FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000392011 | 0002793 | 15/12/2011 | 19480.00 | 07239645000120 | JANNAILSON FERREIRA DE LIMA ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDE O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLARES E CADEIRAS FIXAS DESTINADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº250, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000412011 | 0003206 | 27/12/2011 | 27000.00 | 07899015000182 | ALEXANDRE SILVA AURELIANO ME - ASA PRODUÇÕES E EVENTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DO SETOR ARTISTICO PARA O SHOW MUSICAL EM PRAÇA PÚBLICA DO TRACIDIONAL REVEILLON DESTE MUNICIPIO, COM AS BANDAS: ORQUESTRA SÓ EMOÇÕES E RENATO MARINHO, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112011 | 0003207 | 27/12/2011 | 20000.00 | 09495131000161 | RISOMAR LEMOS DE LIMA ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROMOÇÃO DE EVENTOS PARA OS SERVIÇOS DE ALUGUEL DE PALCO, SOM, ILUMINAÇÃO E GERADOR, PARA SER UTILIZADO DURANTEAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO REVEILLON DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024