| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CAMARA MUNICICPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 12/01/2011 | 119.00 | 08847410000265 | POSTO CAJÁ II | REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE COMBUSTÍVEIS A SEREM UTILIZADOS NOS VEÍCULO LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA. CONFORME CUPOM FISCAL DE Nº. 021504 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICICPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 17/01/2011 | 540.00 | 00003372527429 | ERIDAN GARCIA NICODEMOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS E REPRESENTAÇÕES DA SECRETÁRIO EXECUTIVO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. COFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICICPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 17/01/2011 | 540.00 | 00003297389419 | JACKSON FEREIRA DA NÓBREGA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS E REPRESENTAÇÕES DO TESOUREIRO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. COFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICICPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 17/01/2011 | 1600.00 | 00014827752800 | SERGIO GARCIA DA NÓBREGA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS E REPRESENTAÇÕES DE VEREADOR, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. COFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICICPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 17/01/2011 | 1600.00 | 00010985883472 | SEBASTIÃO NICODEMOS GARCIA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS E REPRESENTAÇÕES DE VEREADOR, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. COFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICICPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 17/01/2011 | 1600.00 | 00023814497449 | MARINETE LEITE | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS E REPRESENTAÇÕES DE VEREADORA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. COFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICICPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 17/01/2011 | 2000.00 | 00000008573433 | MANOEL VICENTE DE FARIAS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS E REPRESENTAÇÕES DE VEREADOR VICE-PRESIDENTE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. COFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICICPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 17/01/2011 | 1600.00 | 00007272430478 | LAVOISIER GARCIA GOMES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS E REPRESENTAÇÕES DE VEREADOR, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. COFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICICPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 17/01/2011 | 1600.00 | 00079869645453 | JORGE DOS SANTOS PEREIRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS E REPRESENTAÇÕES DE VEREADOR, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. COFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICICPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 17/01/2011 | 3200.00 | 00055168841449 | DAMIÃO GARCIA DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS E REPRESENTAÇÕES DE VEREADOR PRESIDENTE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. COFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICICPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 17/01/2011 | 1600.00 | 00078931827415 | AMÉRICO GOMES XAVIER | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS E REPRESENTAÇÕES DE VEREADOR, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. COFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICICPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 17/01/2011 | 3925.60 | 29979036000140 | I.N.S.S. | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONSTRIBUIÇÕES PREVIDENCÍÁRIAS (PATRONAL) DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE NO MÊS DE JANEIRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICICPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 17/01/2011 | 600.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | REFERENTE AOPAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GESTÃO PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. CONFORME DOCUEMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICICPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 17/01/2011 | 2200.00 | 00080553370472 | TACIANO FONTES DE OLIVEIRA FREITAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDÍCA NA ÁREA ADMINSITRATIVA, ORIENTANDO A PRESIDENCIA DESTA EDILIDADE NO CUMPRIMENTO DA LEI E EVENTUAIS ATOS ADMINSITRATIVOS E AINDA PROMOVER DEFESA DESTA CASA EM PROCESSO JUDICIAL EM QUALQUER ESFERA. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICICPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012011 | 0000016 | 17/01/2011 | 2200.00 | 00047799293420 | ADERALDO SERAFIM DE SOUSA | REFERENTE AOPAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL PRESTADOS A ESTA EDILDIADE NO MÊS DE JANEIRO DE 2011 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICICPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 17/01/2011 | 400.00 | 00000080327427 | LINDOALDO MEDEIROS MARQUES | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANTO A ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, GFIP E DIGITAÇÃO DE DIVERSOS DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICICPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 17/01/2011 | 167.76 | 33000118001221 | OI FIXO=TELEMAR NORTE LESTE S/A. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PRESTADO A ESTA EDILIDADE. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICICPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 17/01/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICICPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 17/01/2011 | 72.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE LUZ PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICICPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 17/01/2011 | 1600.00 | 00055164757400 | FRANCISCA PENHA DA SILVA LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS E REPRESENTAÇÕES DE VEREADORA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. COFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICICPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 17/01/2011 | 80.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONSTRIBUIÇÕES PREVIDENCÍÁRIAS (PATRONAL) DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE NO MÊS DE JANEIRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICICPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 24/01/2011 | 295.00 | 05865240000172 | PS INFORMATICA=PAULO S.DE LIMA PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ITENS CONSTANTES EM NOTA FISCAL EM ANEXO A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICICPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 31/01/2011 | 2000.00 | 00002701700493 | JOSEILDO ALVES DANTAS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CORSA SEDAN, ANO/MODELO 2002/2002, COR: BRANCA MOVIDOA GASOLINA, PLACA MMS MYE 0964/PB, CHASSI N°. 9BGXF 19X02C145187 PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICICPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 16/02/2011 | 3200.00 | 00055168841449 | DAMIÃO GARCIA DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS E REPRESENTAÇÕES DE VEREADOR PRESIDENTE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. COFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICICPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 16/02/2011 | 1600.00 | 00079869645453 | JORGE DOS SANTOS PEREIRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS E REPRESENTAÇÕES DE VEREADOR, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. COFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICICPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012011 | 0000027 | 16/02/2011 | 2200.00 | 00047799293420 | ADERALDO SERAFIM DE SOUSA | REFERENTE AOPAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL PRESTADOS A ESTA EDILDIADE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICICPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 16/02/2011 | 400.00 | 00000080327427 | LINDOALDO MEDEIROS MARQUES | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANTO A ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, GFIP E DIGITAÇÃO DE DIVERSOS DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICICPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 16/02/2011 | 1600.00 | 00007272430478 | LAVOISIER GARCIA GOMES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS E REPRESENTAÇÕES DE VEREADOR, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. COFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICICPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 16/02/2011 | 1600.00 | 00014827752800 | SERGIO GARCIA DA NÓBREGA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS E REPRESENTAÇÕES DE VEREADOR, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. COFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICICPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 16/02/2011 | 540.00 | 00003297389419 | JACKSON FEREIRA DA NÓBREGA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS E REPRESENTAÇÕES DO TESOUREIRO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. COFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICICPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022011 | 0000032 | 16/02/2011 | 2200.00 | 00080553370472 | TACIANO FONTES DE OLIVEIRA FREITAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDÍCA NA ÁREA ADMINSITRATIVA, ORIENTANDO A PRESIDENCIA DESTA EDILIDADE NO CUMPRIMENTO DA LEI E EVENTUAIS ATOS ADMINSITRATIVOS E AINDA PROMOVER DEFESA DESTA CASA EM PROCESSO JUDICIAL EM QUALQUER ESFERA. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICICPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 16/02/2011 | 2000.00 | 00000008573433 | MANOEL VICENTE DE FARIAS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS E REPRESENTAÇÕES DE VEREADOR VICE-PRESIDENTE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. COFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICICPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 16/02/2011 | 540.00 | 00003372527429 | ERIDAN GARCIA NICODEMOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS E REPRESENTAÇÕES DA SECRETÁRIO EXECUTIVO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. COFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICICPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 16/02/2011 | 1600.00 | 00078931827415 | AMÉRICO GOMES XAVIER | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS E REPRESENTAÇÕES DE VEREADOR, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. COFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICICPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 16/02/2011 | 1600.00 | 00010985883472 | SEBASTIÃO NICODEMOS GARCIA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS E REPRESENTAÇÕES DE VEREADOR, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. COFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICICPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 16/02/2011 | 1600.00 | 00055164757400 | FRANCISCA PENHA DA SILVA LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS E REPRESENTAÇÕES DE VEREADORA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. COFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICICPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 16/02/2011 | 1600.00 | 00023814497449 | MARINETE LEITE | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS E REPRESENTAÇÕES DE VEREADORA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. COFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICICPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 16/02/2011 | 600.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | REFERENTE AOPAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GESTÃO PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. CONFORME DOCUEMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICICPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 16/02/2011 | 87.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE LUZ PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICICPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 16/02/2011 | 39.48 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICICPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 16/02/2011 | 38.43 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICICPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 16/02/2011 | 180.73 | 33000118001221 | OI FIXO=TELEMAR NORTE LESTE S/A. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PRESTADO A ESTA EDILIDADE. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICICPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 16/02/2011 | 3925.60 | 29979036000140 | I.N.S.S. | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONSTRIBUIÇÕES PREVIDENCÍÁRIAS (PATRONAL) DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICICPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 20/02/2011 | 170.00 | 10735435000138 | LINK INTERNET=GILSON GARCIA DE A.SEG. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNT VIA RÁDIO, PARA A CÂMARA MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICICPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 24/02/2011 | 400.00 | 09084815000170 | IMPREFAX | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE UMA IMPRESSORA OFFCIJET 5400, CONFORME DESCRIMINA NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICICPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 24/02/2011 | 395.00 | 24121055000118 | MERCADINHO NOVOS DIAS=MARINALDO D.D/ARAU | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ITENS CONSTANTES NO CUPON FISCAL EM ANEXO, A SEREM UTILIZADOS PELA CÂMARA MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICICPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 24/02/2011 | 314.85 | 00006670080476 | PRISCYLLA NOBRE DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, QUANTO AO FORNECIMENTO DE CÓPIAS XEROGRAFICAS, CONFORME DESCRIMINA NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICICPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 28/02/2011 | 2000.00 | 00002701700493 | JOSEILDO ALVES DANTAS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CORSA SEDAN, ANO/MODELO 2002/2002, COR: BRANCA MOVIDO A GASOLINA, PLACA MMS MYE 0964/PB, CHASSI N°. 9BGXF 19X02C145187 PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICICPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000032011 | 0000050 | 28/02/2011 | 2170.69 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE COMBUSTÍVEIS A SEREM UTILIZADOS NOS VEÍCULO LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA. CONFORME CUPOM FISCAL DE Nº. 000086 EM ANEXO. RELATIVO AO MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICICPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 28/02/2011 | 179.00 | 12556672000167 | MB PLENÁRIO ( MARCIOLEITE FEITOSA) | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ITENS, CONFORME DESCRIMINA NA NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICICPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 28/02/2011 | 580.00 | 08321484000182 | SUPER GAME | REFERENTE AO PAGAMENTODA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS TIPO SPLIT 24.000 BTUS/12.000 BTUS E 7.000 BTUS, INSTALADOS NA SEDE DO PODER LEGISLATIVO. CONFORME DESCRIMINA NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICICPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 04/03/2011 | 80.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONSTRIBUIÇÕES PREVIDENCÍÁRIAS (PATRONAL) DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICICPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 16/03/2011 | 153.40 | 60746948129158 | BANCO BRADESCO S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADES RELATIVOS AO MÊS DE NOV/10 Á MAR/11. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICICPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 16/03/2011 | 184.82 | 33000118001221 | OI FIXO=TELEMAR NORTE LESTE S/A. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PRESTADO A ESTA EDILIDADE. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICICPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 16/03/2011 | 3930.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONSTRIBUIÇÕES PREVIDENCÍÁRIAS (PATRONAL) DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE NO MÊS DE MARÇO DE 2011. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICICPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 16/03/2011 | 78.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE LUZ PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICICPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 16/03/2011 | 1600.00 | 00078931827415 | AMÉRICO GOMES XAVIER | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS E REPRESENTAÇÕES DE VEREADOR, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011. COFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICICPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 16/03/2011 | 3200.00 | 00055168841449 | DAMIÃO GARCIA DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS E REPRESENTAÇÕES DE VEREADOR PRESIDENTE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011. COFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICICPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 16/03/2011 | 1600.00 | 00055164757400 | FRANCISCA PENHA DA SILVA LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS E REPRESENTAÇÕES DE VEREADORA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011. COFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICICPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 16/03/2011 | 1600.00 | 00007272430478 | LAVOISIER GARCIA GOMES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS E REPRESENTAÇÕES DE VEREADOR, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011. COFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICICPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 16/03/2011 | 2000.00 | 00000008573433 | MANOEL VICENTE DE FARIAS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS E REPRESENTAÇÕES DE VEREADOR VICE-PRESIDENTE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011. COFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICICPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 16/03/2011 | 1600.00 | 00023814497449 | MARINETE LEITE | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS E REPRESENTAÇÕES DE VEREADORA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011. COFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICICPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 16/03/2011 | 1600.00 | 00014827752800 | SERGIO GARCIA DA NÓBREGA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS E REPRESENTAÇÕES DE VEREADOR, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011. COFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICICPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 16/03/2011 | 550.00 | 00003297389419 | JACKSON FEREIRA DA NÓBREGA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS E REPRESENTAÇÕES DO TESOUREIRO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011. COFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICICPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 16/03/2011 | 400.00 | 00000080327427 | LINDOALDO MEDEIROS MARQUES | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANTO A ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, GFIP E DIGITAÇÃO DE DIVERSOS DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICICPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012011 | 0000067 | 16/03/2011 | 2200.00 | 00047799293420 | ADERALDO SERAFIM DE SOUSA | REFERENTE AOPAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL PRESTADOS A ESTA EDILDIADE NO MÊS DE MARÇO DE 2011 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICICPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 16/03/2011 | 1600.00 | 00010985883472 | SEBASTIÃO NICODEMOS GARCIA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS E REPRESENTAÇÕES DE VEREADOR, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011. COFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICICPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 16/03/2011 | 1600.00 | 00079869645453 | JORGE DOS SANTOS PEREIRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS E REPRESENTAÇÕES DE VEREADOR, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011. COFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICICPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022011 | 0000070 | 16/03/2011 | 2200.00 | 00080553370472 | TACIANO FONTES DE OLIVEIRA FREITAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDÍCA NA ÁREA ADMINSITRATIVA, ORIENTANDO A PRESIDENCIA DESTA EDILIDADE NO CUMPRIMENTO DA LEI E EVENTUAIS ATOS ADMINSITRATIVOS E AINDA PROMOVER DEFESA DESTA CASA EM PROCESSO JUDICIAL EM QUALQUER ESFERA. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICICPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 16/03/2011 | 550.00 | 00003372527429 | ERIDAN GARCIA NICODEMOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS E REPRESENTAÇÕES DA SECRETÁRIO EXECUTIVO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011. COFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICICPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 16/03/2011 | 600.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | REFERENTE AOPAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GESTÃO PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011. CONFORME DOCUEMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICICPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Ações Legislativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 22/03/2011 | 640.00 | 40980187000151 | KALCULU S-COM. DE MÓVEIS E MÁQ. P/ ESCRITÓRIO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM ARMÁRIO DE AÇO AP402 ESPC AD PANDIM. CONFORME DESCRIMINA NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICICPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 23/03/2011 | 305.47 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ITENS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE A SERM UTILIZADOS NAMUTENÇÃO DAS ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA. CONFORME DESCRIMINA DOCUEMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICICPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 23/03/2011 | 170.00 | 10735435000138 | LINK INTERNET=GILSON GARCIA DE A.SEG. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNT VIA RÁDIO, PARA A CÂMARA MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICICPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 26/03/2011 | 50.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA=PAULINO A.DA SILV | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANTO A REALIZAÇÃO DE UMA RECARGA DE UM TONER. CONFORME DESCRIMINA NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICICPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 26/03/2011 | 20.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA=PAULINO A.DA SILV | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM FILTRO DE LINHA. CONFORME DESCRIMINA NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICICPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 28/03/2011 | 184.85 | 33000118001221 | OI FIXO=TELEMAR NORTE LESTE S/A. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PRESTADO A ESTA EDILIDADE. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICICPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000032011 | 0000078 | 30/03/2011 | 1220.90 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE COMBUSTÍVEIS A SEREM UTILIZADOS NOS VEÍCULO LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA. CONFORME CUPOM FISCAL DE Nº. 000094 EM ANEXO. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICICPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 31/03/2011 | 62.55 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICICPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 06/04/2011 | 700.00 | 00006372432420 | RUY RAKSON CORDEIRO ALVES JUNIOR | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇAO DO ARQUIVO DA CAMARA, COMPREENDENDO LEIS, OFICIOS EXPEDIDOS E RECEBIDOS, RESOLUÇOES, DECRETOS E ATAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICICPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012011 | 0000082 | 06/04/2011 | 2200.00 | 00003372882407 | JAILMA FERREIRA DA NÓBREGA | REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEOCULO TIPO TOYOTA/COROLLA XLI16VVT, ANO MODELO 2007/2007 COR PRATA MOVIDOA GASOLINA, PLACA DE Nº MNM 5862 - PB, CHASSI: Nº 9BR53ZEC178559130, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA CAMARA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICICPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Ações Legislativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 13/04/2011 | 280.00 | 03129063000130 | IVSON JOSÉ ALMEIDA MEDEIROS | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 FOGAO ESMALTEC, DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICICPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 14/04/2011 | 679.95 | 00006721568497 | MARIA DE FATIMA GARCIA DE AZEVEDO | REFERENTE A CONFECÇAO DE XEROX DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICICPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022011 | 0000085 | 15/04/2011 | 2200.00 | 00080553370472 | TACIANO FONTES DE OLIVEIRA FREITAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDÍCA PRESTADOS A CAMARA DE VISTA SERRANA. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICICPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 15/04/2011 | 3200.00 | 00055168841449 | DAMIÃO GARCIA DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS E REPRESENTAÇÕES DE VEREADOR PRESIDENTE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011. COFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICICPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012011 | 0000087 | 15/04/2011 | 2200.00 | 00047799293420 | ADERALDO SERAFIM DE SOUSA | REFERENTE AOPAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL PRESTADOS A ESTA EDILDIADE NO MÊS DE ABRIL DE 2011 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICICPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 15/04/2011 | 400.00 | 00000080327427 | LINDOALDO MEDEIROS MARQUES | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANTO A ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, GFIP E DIGITAÇÃO DE DIVERSOS DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICICPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 18/04/2011 | 1600.00 | 00078931827415 | AMÉRICO GOMES XAVIER | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS E REPRESENTAÇÕES DE VEREADOR, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011. COFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICICPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 18/04/2011 | 1600.00 | 00055164757400 | FRANCISCA PENHA DA SILVA LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS E REPRESENTAÇÕES DE VEREADORA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011. COFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICICPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 18/04/2011 | 1600.00 | 00079869645453 | JORGE DOS SANTOS PEREIRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS E REPRESENTAÇÕES DE VEREADOR, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011. COFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICICPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 18/04/2011 | 1600.00 | 00007272430478 | LAVOISIER GARCIA GOMES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS E REPRESENTAÇÕES DE VEREADOR, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011. COFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICICPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 18/04/2011 | 2000.00 | 00000008573433 | MANOEL VICENTE DE FARIAS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS E REPRESENTAÇÕES DE VEREADOR VICE-PRESIDENTE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011. COFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICICPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 18/04/2011 | 1600.00 | 00014827752800 | SERGIO GARCIA DA NÓBREGA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS E REPRESENTAÇÕES DE VEREADOR, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011. COFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICICPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 18/04/2011 | 1600.00 | 00010985883472 | SEBASTIÃO NICODEMOS GARCIA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS E REPRESENTAÇÕES DE VEREADOR, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011. COFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICICPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 18/04/2011 | 1600.00 | 00023814497449 | MARINETE LEITE | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS E REPRESENTAÇÕES DE VEREADORA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011. COFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICICPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 18/04/2011 | 545.00 | 00003297389419 | JACKSON FEREIRA DA NÓBREGA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS E REPRESENTAÇÕES DO TESOUREIRO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011. COFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICICPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 18/04/2011 | 545.00 | 00003372527429 | ERIDAN GARCIA NICODEMOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS E REPRESENTAÇÕES DA SECRETÁRIO EXECUTIVO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011. COFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICICPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 18/04/2011 | 40.00 | 05865240000172 | PS INFORMATICA=PAULO S.DE LIMA PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FORMATAÇAO E INSTALAÇAO DE PROGRAMAS DO COMPUTADOR DA CAMARA AMUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICICPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 18/04/2011 | 3927.80 | 29979036000140 | I.N.S.S. | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONSTRIBUIÇÕES PREVIDENCÍÁRIAS (PATRONAL) DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE NO MÊS DE ABRIL DE 2011. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICICPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 19/04/2011 | 600.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | REFERENTE AOPAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GESTÃO PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011. CONFORME DOCUEMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICICPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 19/04/2011 | 58.00 | 10589409000149 | CLAUDIO DE ARAUJO RODRIGUES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS, DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICICPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 19/04/2011 | 100.00 | 00005044655465 | RITA DE CASSIA RODRIGUES FERNANDES | REFERENTE A CONFECÇAO DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DO PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICICPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 25/04/2011 | 340.00 | 10735435000138 | LINK INTERNET=GILSON GARCIA DE A.SEG. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNT VIA RÁDIO, PARA A CÂMARA MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICICPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012011 | 0000105 | 02/05/2011 | 2200.00 | 00003372882407 | JAILMA FERREIRA DA NÓBREGA | REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEOCULO TIPO TOYOTA/COROLLA XLI16VVT, ANO MODELO 2007/2007 COR PRATA MOVIDOA GASOLINA, PLACA DE Nº MNM 5862 - PB, CHASSI: Nº 9BR53ZEC178559130, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA CAMARA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICICPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000032011 | 0000106 | 02/05/2011 | 1259.65 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE COMBUSTÍVEIS A SEREM UTILIZADOS NOS VEÍCULO LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICICPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 03/05/2011 | 74.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE LUZ PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICICPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 03/05/2011 | 36.48 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICICPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 03/05/2011 | 171.14 | 33000118001221 | OI FIXO=TELEMAR NORTE LESTE S/A. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PRESTADO A ESTA EDILIDADE. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICICPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 11/05/2011 | 88.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONSTRIBUIÇÕES PREVIDENCÍÁRIAS (PATRONAL) DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE NO MÊS DE ABRIL DE 2011. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICICPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 11/05/2011 | 88.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONSTRIBUIÇÕES PREVIDENCÍÁRIAS (PATRONAL) DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE NO MÊS DE MARÇO DE 2011. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICICPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022011 | 0000109 | 16/05/2011 | 2200.00 | 00080553370472 | TACIANO FONTES DE OLIVEIRA FREITAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDÍCA PRESTADOS A CAMARA DE VISTA SERRANA. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICICPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 16/05/2011 | 2000.00 | 00000008573433 | MANOEL VICENTE DE FARIAS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS E REPRESENTAÇÕES DE VEREADOR VICE-PRESIDENTE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011. COFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICICPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 16/05/2011 | 1600.00 | 00079869645453 | JORGE DOS SANTOS PEREIRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS E REPRESENTAÇÕES DE VEREADOR, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011. COFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICICPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 16/05/2011 | 1600.00 | 00010985883472 | SEBASTIÃO NICODEMOS GARCIA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS E REPRESENTAÇÕES DE VEREADOR, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011. COFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICICPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 16/05/2011 | 1600.00 | 00078931827415 | AMÉRICO GOMES XAVIER | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS E REPRESENTAÇÕES DE VEREADOR, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011. COFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICICPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 16/05/2011 | 3200.00 | 00055168841449 | DAMIÃO GARCIA DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS E REPRESENTAÇÕES DE VEREADOR PRESIDENTE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICICPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 16/05/2011 | 1600.00 | 00055164757400 | FRANCISCA PENHA DA SILVA LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS E REPRESENTAÇÕES DE VEREADORA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011. COFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICICPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 16/05/2011 | 1600.00 | 00007272430478 | LAVOISIER GARCIA GOMES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS E REPRESENTAÇÕES DE VEREADOR, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011. COFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICICPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 16/05/2011 | 1600.00 | 00023814497449 | MARINETE LEITE | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS E REPRESENTAÇÕES DE VEREADORA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011. COFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICICPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 16/05/2011 | 1600.00 | 00014827752800 | SERGIO GARCIA DA NÓBREGA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS E REPRESENTAÇÕES DE VEREADOR, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011. COFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICICPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 16/05/2011 | 545.00 | 00003372527429 | ERIDAN GARCIA NICODEMOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS E REPRESENTAÇÕES DA SECRETÁRIO EXECUTIVO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011. COFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICICPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 16/05/2011 | 545.00 | 00003297389419 | JACKSON FEREIRA DA NÓBREGA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS E REPRESENTAÇÕES DO TESOUREIRO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011. COFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICICPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 16/05/2011 | 160.00 | 09084815000170 | IMPREFAX | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE 04 TUBOS DE TINTAS PARA IMPRESSORA OFFCIJET 5400. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICICPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012011 | 0000122 | 16/05/2011 | 2200.00 | 00047799293420 | ADERALDO SERAFIM DE SOUSA | REFERENTE AOPAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL PRESTADOS A ESTA EDILDIADE NO MÊS DE MAIO DE 2011 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICICPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 16/05/2011 | 400.00 | 00000080327427 | LINDOALDO MEDEIROS MARQUES | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANTO A ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, GFIP E DIGITAÇÃO DE DIVERSOS DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICICPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 16/05/2011 | 600.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | REFERENTE AOPAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GESTÃO PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011. CONFORME DOCUEMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICICPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 16/05/2011 | 66.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE LUZ PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICICPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000032011 | 0000126 | 30/05/2011 | 1497.84 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE COMBUSTÍVEIS A SEREM UTILIZADOS NOS VEÍCULO LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICICPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 30/05/2011 | 88.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONSTRIBUIÇÕES PREVIDENCÍÁRIAS (PATRONAL) DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE NO MÊS DE MAIO DE 2011. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICICPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 30/05/2011 | 3927.80 | 29979036000140 | I.N.S.S. | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONSTRIBUIÇÕES PREVIDENCÍÁRIAS (PATRONAL) DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE NO MÊS DE MAIO DE 2011. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICICPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012011 | 0000129 | 30/05/2011 | 2200.00 | 00003372882407 | JAILMA FERREIRA DA NÓBREGA | REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEOCULO TIPO TOYOTA/COROLLA XLI16VVT, ANO MODELO 2007/2007 COR PRATA MOVIDOA GASOLINA, PLACA DE Nº MNM 5862 - PB, CHASSI: Nº 9BR53ZEC178559130, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA CAMARA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICICPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Ações Legislativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 06/06/2011 | 139.46 | 03448274000721 | LOJAS MATHIAS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ITEM CONSTANTES NO CUPOM FISCAL EM ANEXO, A SER UTILIZADO NA CÂMARA MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICICPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022011 | 0000154 | 14/06/2011 | 2200.00 | 00080553370472 | TACIANO FONTES DE OLIVEIRA FREITAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDÍCA PRESTADOS A CAMARA DE VISTA SERRANA. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICICPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 14/06/2011 | 465.30 | 24121055000118 | MERCADINHO NOVOS DIAS=MARINALDO D.D/ARAU | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ITENS CONSTANTES NO CUPON FISCAL EM ANEXO, A SEREM UTILIZADOS PELA CÂMARA MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICICPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012011 | 0000155 | 16/06/2011 | 2200.00 | 00047799293420 | ADERALDO SERAFIM DE SOUSA | REFERENTE AOPAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL PRESTADOS A ESTA EDILDIADE NO MÊS DE JUNHO DE 2011 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICICPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 16/06/2011 | 400.00 | 00000080327427 | LINDOALDO MEDEIROS MARQUES | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANTO A ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, GFIP E DIGITAÇÃO DE DIVERSOS DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICICPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 16/06/2011 | 1600.00 | 00078931827415 | AMÉRICO GOMES XAVIER | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS E REPRESENTAÇÕES DE VEREADOR, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011. COFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICICPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 16/06/2011 | 1600.00 | 00010985883472 | SEBASTIÃO NICODEMOS GARCIA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS E REPRESENTAÇÕES DE VEREADOR, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011. COFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICICPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 16/06/2011 | 1600.00 | 00014827752800 | SERGIO GARCIA DA NÓBREGA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS E REPRESENTAÇÕES DE VEREADOR, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011. COFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICICPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 16/06/2011 | 545.00 | 00003297389419 | JACKSON FEREIRA DA NÓBREGA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS E REPRESENTAÇÕES DO TESOUREIRO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011. COFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICICPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 16/06/2011 | 3200.00 | 00055168841449 | DAMIÃO GARCIA DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS E REPRESENTAÇÕES DE VEREADOR PRESIDENTE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICICPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 16/06/2011 | 2000.00 | 00000008573433 | MANOEL VICENTE DE FARIAS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS E REPRESENTAÇÕES DE VEREADOR VICE-PRESIDENTE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011. COFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICICPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 16/06/2011 | 1600.00 | 00079869645453 | JORGE DOS SANTOS PEREIRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS E REPRESENTAÇÕES DE VEREADOR, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011. COFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICICPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 16/06/2011 | 1600.00 | 00007272430478 | LAVOISIER GARCIA GOMES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS E REPRESENTAÇÕES DE VEREADOR, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011. COFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICICPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 16/06/2011 | 1600.00 | 00023814497449 | MARINETE LEITE | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS E REPRESENTAÇÕES DE VEREADORA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011. COFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICICPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 16/06/2011 | 545.00 | 00003372527429 | ERIDAN GARCIA NICODEMOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS E REPRESENTAÇÕES DA SECRETÁRIO EXECUTIVO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011. COFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICICPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 16/06/2011 | 1600.00 | 00055164757400 | FRANCISCA PENHA DA SILVA LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS E REPRESENTAÇÕES DE VEREADORA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011. COFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICICPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 17/06/2011 | 600.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | REFERENTE AOPAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GESTÃO PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011. CONFORME DOCUEMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICICPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 21/06/2011 | 92.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO-EVERTON DE OLIV.ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ITENS CONSTANTES NA NF EM ANEXO, A SEREM UTILIZADAS NOS EQUIPAMENTOS DA CÃMARA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA. CONFORME DOCUEMNTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICICPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 28/06/2011 | 3927.80 | 29979036000140 | I.N.S.S. | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONSTRIBUIÇÕES PREVIDENCÍÁRIAS (PATRONAL) DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE NO MÊS DE JUNHO DE 2011. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICICPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 28/06/2011 | 88.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONSTRIBUIÇÕES PREVIDENCÍÁRIAS (PATRONAL) DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE NO MÊS DE JUNHO DE 2011. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICICPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 28/06/2011 | 184.33 | 33000118001221 | OI FIXO=TELEMAR NORTE LESTE S/A. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PRESTADO A ESTA EDILIDADE. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICICPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 28/06/2011 | 151.10 | 33000118001221 | OI FIXO=TELEMAR NORTE LESTE S/A. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PRESTADO A ESTA EDILIDADE. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICICPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 28/06/2011 | 138.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE LUZ PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICICPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 28/06/2011 | 36.39 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICICPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 28/06/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICICPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000032011 | 0000158 | 30/06/2011 | 1473.47 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE COMBUSTÍVEIS A SEREM UTILIZADOS NOS VEÍCULO LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICICPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012011 | 0000159 | 30/06/2011 | 2200.00 | 00003372882407 | JAILMA FERREIRA DA NÓBREGA | REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEOCULO TIPO TOYOTA/COROLLA XLI16VVT, ANO MODELO 2007/2007 COR PRATA MOVIDOA GASOLINA, PLACA DE Nº MNM 5862 - PB, CHASSI: Nº 9BR53ZEC178559130, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA CAMARA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICICPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 08/07/2011 | 240.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA DE IDENTIDADE DIGITAL, DESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICICPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 08/07/2011 | 35.00 | 03605046000122 | RESTAURANTE PALADAR | REFERENTE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇAO, DESTINADOS AO PRESIDENTE E VEREADORES QUANDO A CIDADE DE PATOS PARA RESOLVER ASSUNTOS DO PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICICPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022011 | 0000163 | 14/07/2011 | 2200.00 | 00080553370472 | TACIANO FONTES DE OLIVEIRA FREITAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDÍCA PRESTADOS A CAMARA DE VISTA SERRANA. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICICPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 18/07/2011 | 1600.00 | 00079869645453 | JORGE DOS SANTOS PEREIRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS E REPRESENTAÇÕES DE VEREADOR, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011. COFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICICPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 18/07/2011 | 1600.00 | 00010985883472 | SEBASTIÃO NICODEMOS GARCIA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS E REPRESENTAÇÕES DE VEREADOR, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011. COFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICICPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 18/07/2011 | 1600.00 | 00007272430478 | LAVOISIER GARCIA GOMES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS E REPRESENTAÇÕES DE VEREADOR, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011. COFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICICPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 18/07/2011 | 2000.00 | 00000008573433 | MANOEL VICENTE DE FARIAS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS E REPRESENTAÇÕES DE VEREADOR VICE-PRESIDENTE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011. COFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICICPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 18/07/2011 | 1600.00 | 00078931827415 | AMÉRICO GOMES XAVIER | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS E REPRESENTAÇÕES DE VEREADOR, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011. COFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICICPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 18/07/2011 | 3200.00 | 00055168841449 | DAMIÃO GARCIA DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS E REPRESENTAÇÕES DE VEREADOR PRESIDENTE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICICPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 18/07/2011 | 1600.00 | 00055164757400 | FRANCISCA PENHA DA SILVA LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS E REPRESENTAÇÕES DE VEREADORA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011. COFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICICPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 18/07/2011 | 1600.00 | 00023814497449 | MARINETE LEITE | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS E REPRESENTAÇÕES DE VEREADORA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011. COFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICICPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 18/07/2011 | 1600.00 | 00014827752800 | SERGIO GARCIA DA NÓBREGA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS E REPRESENTAÇÕES DE VEREADOR, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011. COFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICICPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 18/07/2011 | 545.00 | 00003372527429 | ERIDAN GARCIA NICODEMOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS E REPRESENTAÇÕES DA SECRETÁRIO EXECUTIVO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011. COFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICICPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 18/07/2011 | 545.00 | 00003297389419 | JACKSON FEREIRA DA NÓBREGA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS E REPRESENTAÇÕES DO TESOUREIRO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011. COFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICICPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012011 | 0000175 | 18/07/2011 | 2200.00 | 00047799293420 | ADERALDO SERAFIM DE SOUSA | REFERENTE AOPAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL PRESTADOS A ESTA EDILDIADE NO MÊS DE JULHO DE 2011 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICICPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 18/07/2011 | 400.00 | 00000080327427 | LINDOALDO MEDEIROS MARQUES | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANTO A ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, GFIP E DIGITAÇÃO DE DIVERSOS DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICICPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 18/07/2011 | 340.00 | 09534867000100 | CENTRAL DOS DVDS E ACESS.=PEDRO S.AZEVED | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE 01 TONNER E 01 MANUTENÇAO DE COMPUTADOR DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICICPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 18/07/2011 | 20.00 | 04403039000100 | BOI FORTE=CARMAELIA OLIVEIRA DA NOBREGA | REFERENTE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇAO, DESTINADOS AO PRESIDENTE QUANDO A CIDADE DE PATOS PARA RESOLVER ASSUNTOS DO PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICICPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 18/07/2011 | 600.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | REFERENTE AOPAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GESTÃO PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011. CONFORME DOCUEMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICICPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 19/07/2011 | 33.00 | 06969209000144 | CERV.DOS ARTISTAS=ALUSKA P.W.GON€ALVES | REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇAO, DESTINADOS AO PRESIDENTE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOLEDADE PARA RESOLVER ASSUNTOS DO PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICICPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 19/07/2011 | 85.00 | 08847410000265 | POSTO CAJÁ II | REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE COMBUSTÍVEIS A SEREM UTILIZADOS NOS VEÍCULO LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA. CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICICPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 20/07/2011 | 3927.80 | 29979036000140 | I.N.S.S. | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONSTRIBUIÇÕES PREVIDENCÍÁRIAS (PATRONAL) DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE NO MÊS DE JULHO DE 2011. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICICPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 20/07/2011 | 340.00 | 10735435000138 | LINK INTERNET=GILSON GARCIA DE A.SEG. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNT VIA RÁDIO, PARA A CÂMARA MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICICPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 21/07/2011 | 45.89 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICICPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 21/07/2011 | 99.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE LUZ PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICICPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 21/07/2011 | 190.64 | 33000118001221 | OI FIXO=TELEMAR NORTE LESTE S/A. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PRESTADO A ESTA EDILIDADE. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICICPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 21/07/2011 | 845.50 | 05013874000105 | FRIO NUNES COM.DE REFR.=ERNANDO J.C.NUNE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APARELHOS DE CLIMATIZAÇÃO, MANUTENÇAO E REPAROS EM CENTRAIS DE AR E EM APARELHOS DE REFRIGERAÇAO EM GERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICICPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 27/07/2011 | 29.00 | 09196601000196 | JURANDI LOURENÇO DA SILVA | REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇAO, DESTINADOS AO PRESIDENTE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOLEDADE PARA RESOLVER ASSUNTOS DO PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICICPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012011 | 0000189 | 29/07/2011 | 2200.00 | 00003372882407 | JAILMA FERREIRA DA NÓBREGA | REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEOCULO TIPO TOYOTA/COROLLA XLI16VVT, ANO MODELO 2007/2007 COR PRATA MOVIDOA GASOLINA, PLACA DE Nº MNM 5862 - PB, CHASSI: Nº 9BR53ZEC178559130, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA CAMARA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICICPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 29/07/2011 | 88.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONSTRIBUIÇÕES PREVIDENCÍÁRIAS (PATRONAL) DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE NO MÊS DE JULHO DE 2011. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICICPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000032011 | 0000193 | 01/08/2011 | 1481.15 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE COMBUSTÍVEIS A SEREM UTILIZADOS NOS VEÍCULO LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICICPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 08/08/2011 | 312.77 | 24121055000118 | MERCADINHO NOVOS DIAS=MARINALDO D.D/ARAU | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ITENS CONSTANTES NO CUPON FISCAL EM ANEXO, A SEREM UTILIZADOS PELA CÂMARA MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICICPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 11/08/2011 | 100.00 | 12210726000138 | ELIAS DE SOUSA DANTAS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE XERÓX E ENCANDERNAÇÃO, EM DIVERSOS DOCUMENTOS DO PODER LEGISLATIVO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICICPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 15/08/2011 | 600.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | REFERENTE AOPAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GESTÃO PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011. CONFORME DOCUEMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICICPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 15/08/2011 | 545.00 | 00003297389419 | JACKSON FEREIRA DA NÓBREGA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS E REPRESENTAÇÕES DO TESOUREIRO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. COFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICICPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 15/08/2011 | 545.00 | 00003372527429 | ERIDAN GARCIA NICODEMOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS E REPRESENTAÇÕES DA SECRETÁRIO EXECUTIVO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. COFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICICPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012011 | 0000198 | 15/08/2011 | 2200.00 | 00047799293420 | ADERALDO SERAFIM DE SOUSA | REFERENTE AOPAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL PRESTADOS A ESTA EDILDIADE NO MÊS DE AGOSTO DE 2011 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICICPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 15/08/2011 | 3200.00 | 00055168841449 | DAMIÃO GARCIA DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS E REPRESENTAÇÕES DE VEREADOR PRESIDENTE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICICPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 15/08/2011 | 400.00 | 00000080327427 | LINDOALDO MEDEIROS MARQUES | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANTO A ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, GFIP E DIGITAÇÃO DE DIVERSOS DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICICPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 15/08/2011 | 38.00 | 10679897000185 | LA DOURO=V.G.SOUSA SANTOS | RFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃOES AOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICICPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 16/08/2011 | 1600.00 | 00079869645453 | JORGE DOS SANTOS PEREIRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS E REPRESENTAÇÕES DE VEREADOR, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. COFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICICPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 16/08/2011 | 1600.00 | 00078931827415 | AMÉRICO GOMES XAVIER | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS E REPRESENTAÇÕES DE VEREADOR, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. COFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICICPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 16/08/2011 | 1600.00 | 00055164757400 | FRANCISCA PENHA DA SILVA LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS E REPRESENTAÇÕES DE VEREADORA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. COFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICICPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 16/08/2011 | 1600.00 | 00007272430478 | LAVOISIER GARCIA GOMES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS E REPRESENTAÇÕES DE VEREADOR, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. COFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICICPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 16/08/2011 | 2000.00 | 00000008573433 | MANOEL VICENTE DE FARIAS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS E REPRESENTAÇÕES DE VEREADOR VICE-PRESIDENTE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. COFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICICPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 16/08/2011 | 1600.00 | 00023814497449 | MARINETE LEITE | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS E REPRESENTAÇÕES DE VEREADORA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. COFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICICPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 16/08/2011 | 1600.00 | 00010985883472 | SEBASTIÃO NICODEMOS GARCIA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS E REPRESENTAÇÕES DE VEREADOR, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. COFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICICPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 16/08/2011 | 1600.00 | 00014827752800 | SERGIO GARCIA DA NÓBREGA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS E REPRESENTAÇÕES DE VEREADOR, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. COFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICICPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022011 | 0000200 | 16/08/2011 | 2200.00 | 00080553370472 | TACIANO FONTES DE OLIVEIRA FREITAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDÍCA PRESTADOS A CAMARA DE VISTA SERRANA. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICICPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 19/08/2011 | 88.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONSTRIBUIÇÕES PREVIDENCÍÁRIAS (PATRONAL) DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE NO MÊS DE AGOSTO DE 2011. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICICPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 19/08/2011 | 3927.80 | 29979036000140 | I.N.S.S. | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONSTRIBUIÇÕES PREVIDENCÍÁRIAS (PATRONAL) DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE NO MÊS DE AGOSTO DE 2011. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICICPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 24/08/2011 | 295.00 | 00006670080476 | PRISCYLLA NOBRE DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, QUANTO AO FORNECIMENTO DE CÓPIAS XEROGRAFICAS, CONFORME DESCRIMINA NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICICPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012011 | 0000211 | 29/08/2011 | 2200.00 | 00003372882407 | JAILMA FERREIRA DA NÓBREGA | REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEOCULO TIPO TOYOTA/COROLLA XLI16VVT, ANO MODELO 2007/2007 COR PRATA MOVIDOA GASOLINA, PLACA DE Nº MNM 5862 - PB, CHASSI: Nº 9BR53ZEC178559130, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA CAMARA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICICPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000032011 | 0000212 | 30/08/2011 | 1480.27 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE COMBUSTÍVEIS A SEREM UTILIZADOS NOS VEÍCULO LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICICPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 05/09/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICICPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 05/09/2011 | 82.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE LUZ PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICICPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 05/09/2011 | 161.70 | 33000118001221 | OI FIXO=TELEMAR NORTE LESTE S/A. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PRESTADO A ESTA EDILIDADE. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICICPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Ações Legislativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 65 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 06/09/2011 | 367.80 | 60500139000126 | LIVRARIA SARAÍVA S.A | Referente ao pagamento da aquisição de 05 exemplares de livros, destinados ao Poder Legislativo. Conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICICPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 08/09/2011 | 84.16 | 29979036000140 | I.N.S.S. | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONSTRIBUIÇÕES PREVIDENCÍÁRIAS (PATRONAL) DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICICPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 12/09/2011 | 255.50 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ITENS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE A SERM UTILIZADOS NAMUTENÇÃO DAS ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA. CONFORME DESCRIMINA DOCUEMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICICPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 13/09/2011 | 555.00 | 10735435000138 | LINK INTERNET=GILSON GARCIA DE A.SEG. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RÁDIO,COM ACRESCIMO DO LINK DE 512KBPS PARA 800KBPS PARA A CÂMARA MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICICPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022011 | 0000220 | 15/09/2011 | 2200.00 | 00080553370472 | TACIANO FONTES DE OLIVEIRA FREITAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDÍCA PRESTADOS A CAMARA DE VISTA SERRANA. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICICPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 16/09/2011 | 1600.00 | 00007272430478 | LAVOISIER GARCIA GOMES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS E REPRESENTAÇÕES DE VEREADOR, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. COFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICICPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 16/09/2011 | 2000.00 | 00000008573433 | MANOEL VICENTE DE FARIAS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS E REPRESENTAÇÕES DE VEREADOR VICE-PRESIDENTE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. COFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICICPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 16/09/2011 | 1600.00 | 00078931827415 | AMÉRICO GOMES XAVIER | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS E REPRESENTAÇÕES DE VEREADOR, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. COFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICICPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 16/09/2011 | 3200.00 | 00055168841449 | DAMIÃO GARCIA DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS E REPRESENTAÇÕES DE VEREADOR PRESIDENTE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICICPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 16/09/2011 | 1600.00 | 00055164757400 | FRANCISCA PENHA DA SILVA LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS E REPRESENTAÇÕES DE VEREADORA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. COFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICICPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 16/09/2011 | 1600.00 | 00079869645453 | JORGE DOS SANTOS PEREIRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS E REPRESENTAÇÕES DE VEREADOR, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. COFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICICPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 16/09/2011 | 1600.00 | 00023814497449 | MARINETE LEITE | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS E REPRESENTAÇÕES DE VEREADORA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. COFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICICPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 16/09/2011 | 1600.00 | 00010985883472 | SEBASTIÃO NICODEMOS GARCIA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS E REPRESENTAÇÕES DE VEREADOR, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. COFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICICPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 16/09/2011 | 1600.00 | 00014827752800 | SERGIO GARCIA DA NÓBREGA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS E REPRESENTAÇÕES DE VEREADOR, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. COFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICICPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 16/09/2011 | 545.00 | 00003372527429 | ERIDAN GARCIA NICODEMOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS E REPRESENTAÇÕES DA SECRETÁRIO EXECUTIVO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. COFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICICPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 16/09/2011 | 545.00 | 00003297389419 | JACKSON FEREIRA DA NÓBREGA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS E REPRESENTAÇÕES DO TESOUREIRO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. COFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICICPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012011 | 0000232 | 16/09/2011 | 2200.00 | 00047799293420 | ADERALDO SERAFIM DE SOUSA | REFERENTE AOPAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL PRESTADOS A ESTA EDILDIADE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2011 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICICPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 16/09/2011 | 400.00 | 00000080327427 | LINDOALDO MEDEIROS MARQUES | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANTO A ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, GFIP E DIGITAÇÃO DE DIVERSOS DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICICPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 16/09/2011 | 30.00 | 10679897000185 | LA DOURO=V.G.SOUSA SANTOS | RFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃOES AOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICICPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 16/09/2011 | 116.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE LUZ PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICICPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 16/09/2011 | 600.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | REFERENTE AOPAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GESTÃO PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. CONFORME DOCUEMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICICPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 21/09/2011 | 114.45 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICICPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012011 | 0000234 | 29/09/2011 | 2200.00 | 00003372882407 | JAILMA FERREIRA DA NÓBREGA | REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEOCULO TIPO TOYOTA/COROLLA XLI16VVT, ANO MODELO 2007/2007 COR PRATA MOVIDOA GASOLINA, PLACA DE Nº MNM 5862 - PB, CHASSI: Nº 9BR53ZEC178559130, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA CAMARA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICICPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 30/09/2011 | 161.06 | 33000118001221 | OI FIXO=TELEMAR NORTE LESTE S/A. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PRESTADO A ESTA EDILIDADE. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICICPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 30/09/2011 | 88.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONSTRIBUIÇÕES PREVIDENCÍÁRIAS (PATRONAL) DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICICPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 30/09/2011 | 3843.64 | 29979036000140 | I.N.S.S. | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONSTRIBUIÇÕES PREVIDENCÍÁRIAS (PATRONAL) DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICICPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000032011 | 0000245 | 01/10/2011 | 1484.02 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE COMBUSTÍVEIS A SEREM UTILIZADOS NOS VEÍCULO LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICICPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 13/10/2011 | 31.00 | 10679897000185 | LA DOURO=V.G.SOUSA SANTOS | RFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃOES AOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICICPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 17/10/2011 | 400.00 | 00000080327427 | LINDOALDO MEDEIROS MARQUES | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANTO A ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, GFIP E DIGITAÇÃO DE DIVERSOS DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICICPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 17/10/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICICPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 17/10/2011 | 138.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE LUZ PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICICPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 17/10/2011 | 1600.00 | 00014827752800 | SERGIO GARCIA DA NÓBREGA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS E REPRESENTAÇÕES DE VEREADOR, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. COFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICICPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 17/10/2011 | 2000.00 | 00000008573433 | MANOEL VICENTE DE FARIAS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS E REPRESENTAÇÕES DE VEREADOR VICE-PRESIDENTE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. COFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICICPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 17/10/2011 | 1600.00 | 00078931827415 | AMÉRICO GOMES XAVIER | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS E REPRESENTAÇÕES DE VEREADOR, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. COFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICICPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 17/10/2011 | 3200.00 | 00055168841449 | DAMIÃO GARCIA DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS E REPRESENTAÇÕES DE VEREADOR PRESIDENTE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICICPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 17/10/2011 | 1600.00 | 00055164757400 | FRANCISCA PENHA DA SILVA LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS E REPRESENTAÇÕES DE VEREADORA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. COFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICICPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 17/10/2011 | 1600.00 | 00079869645453 | JORGE DOS SANTOS PEREIRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS E REPRESENTAÇÕES DE VEREADOR, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. COFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICICPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 17/10/2011 | 1600.00 | 00007272430478 | LAVOISIER GARCIA GOMES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS E REPRESENTAÇÕES DE VEREADOR, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. COFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICICPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 17/10/2011 | 1600.00 | 00023814497449 | MARINETE LEITE | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS E REPRESENTAÇÕES DE VEREADORA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. COFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICICPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 17/10/2011 | 1600.00 | 00010985883472 | SEBASTIÃO NICODEMOS GARCIA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS E REPRESENTAÇÕES DE VEREADOR, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. COFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICICPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 17/10/2011 | 545.00 | 00003372527429 | ERIDAN GARCIA NICODEMOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS E REPRESENTAÇÕES DA SECRETÁRIO EXECUTIVO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. COFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICICPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 17/10/2011 | 545.00 | 00003297389419 | JACKSON FEREIRA DA NÓBREGA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS E REPRESENTAÇÕES DO TESOUREIRO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. COFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICICPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012011 | 0000257 | 17/10/2011 | 2200.00 | 00047799293420 | ADERALDO SERAFIM DE SOUSA | REFERENTE AOPAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL PRESTADOS A ESTA EDILDIADE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2011 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICICPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022011 | 0000258 | 17/10/2011 | 2200.00 | 00080553370472 | TACIANO FONTES DE OLIVEIRA FREITAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDÍCA PRESTADOS A CAMARA DE VISTA SERRANA. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICICPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 18/10/2011 | 600.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | REFERENTE AOPAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GESTÃO PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. CONFORME DOCUEMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICICPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 31/10/2011 | 88.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONSTRIBUIÇÕES PREVIDENCÍÁRIAS (PATRONAL) DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICICPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 31/10/2011 | 3927.80 | 29979036000140 | I.N.S.S. | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONSTRIBUIÇÕES PREVIDENCÍÁRIAS (PATRONAL) DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICICPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 31/10/2011 | 326.00 | 00045081328715 | DENIZART PEREIRA TEIXEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE IMPRESSORA HP MOD 5.400, COM AJUSTES GERAIS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS, COM A REALIZAÇÃO DE DUAS RECASRGAS DE TONNER. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICICPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012011 | 0000259 | 31/10/2011 | 2200.00 | 00003372882407 | JAILMA FERREIRA DA NÓBREGA | REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEOCULO TIPO TOYOTA/COROLLA XLI16VVT, ANO MODELO 2007/2007 COR PRATA MOVIDOA GASOLINA, PLACA DE Nº MNM 5862 - PB, CHASSI: Nº 9BR53ZEC178559130, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA CAMARA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICICPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 31/10/2011 | 120.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO-EVERTON DE OLIV.ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ITENS CONSTANTES NA NF EM ANEXO, A SEREM UTILIZADAS NOS EQUIPAMENTOS DA CÃMARA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA. CONFORME DOCUEMNTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICICPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 31/10/2011 | 31.50 | 10679897000185 | LA DOURO=V.G.SOUSA SANTOS | RFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃOES AOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICICPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000032011 | 0000285 | 01/11/2011 | 1471.58 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE COMBUSTÍVEIS A SEREM UTILIZADOS NOS VEÍCULO LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICICPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 04/11/2011 | 436.00 | 24121055000118 | MERCADINHO NOVOS DIAS=MARINALDO D.D/ARAU | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ITENS CONSTANTES NO CUPON FISCAL EM ANEXO, A SEREM UTILIZADOS PELA CÂMARA MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICICPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 07/11/2011 | 206.70 | 33000118001221 | OI FIXO=TELEMAR NORTE LESTE S/A. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PRESTADO A ESTA EDILIDADE. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICICPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 08/11/2011 | 98.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE LUZ PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICICPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012011 | 0000290 | 16/11/2011 | 2200.00 | 00047799293420 | ADERALDO SERAFIM DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL PRESTADOS A ESTA EDILDIADE NO MÊS NOVEMBRO DE DE 2011. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICICPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 16/11/2011 | 400.00 | 00000080327427 | LINDOALDO MEDEIROS MARQUES | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANTO A ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, GFIP E DIGITAÇÃO DE DIVERSOS DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICICPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 16/11/2011 | 3927.80 | 29979036000140 | I.N.S.S. | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONSTRIBUIÇÕES PREVIDENCÍÁRIAS (PATRONAL) DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICICPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012011 | 0000283 | 16/11/2011 | 1100.00 | 00047799293420 | ADERALDO SERAFIM DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL PRESTADOS A ESTA EDILDIADE NO MÊS NOVEMBRO DE DE 2011, QUANTO A REALIZAÇÃO DA ELABORAÇÃO DA PCA/11 (1ª PARCELA). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICICPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 16/11/2011 | 1600.00 | 00023814497449 | MARINETE LEITE | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS E REPRESENTAÇÕES DE VEREADORA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. COFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICICPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 16/11/2011 | 545.00 | 00003372527429 | ERIDAN GARCIA NICODEMOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS E REPRESENTAÇÕES DA SECRETÁRIO EXECUTIVO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. COFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICICPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 16/11/2011 | 545.00 | 00003297389419 | JACKSON FEREIRA DA NÓBREGA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS E REPRESENTAÇÕES DO TESOUREIRO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. COFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICICPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 16/11/2011 | 2000.00 | 00000008573433 | MANOEL VICENTE DE FARIAS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS E REPRESENTAÇÕES DE VEREADOR VICE-PRESIDENTE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. COFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICICPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 16/11/2011 | 3200.00 | 00055168841449 | DAMIÃO GARCIA DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS E REPRESENTAÇÕES DE VEREADOR PRESIDENTE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICICPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 16/11/2011 | 1600.00 | 00007272430478 | LAVOISIER GARCIA GOMES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS E REPRESENTAÇÕES DE VEREADOR, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. COFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICICPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 16/11/2011 | 1600.00 | 00014827752800 | SERGIO GARCIA DA NÓBREGA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS E REPRESENTAÇÕES DE VEREADOR, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. COFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICICPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 16/11/2011 | 1600.00 | 00010985883472 | SEBASTIÃO NICODEMOS GARCIA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS E REPRESENTAÇÕES DE VEREADOR, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. COFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICICPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 16/11/2011 | 1600.00 | 00055164757400 | FRANCISCA PENHA DA SILVA LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS E REPRESENTAÇÕES DE VEREADORA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. COFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICICPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 16/11/2011 | 1600.00 | 00079869645453 | JORGE DOS SANTOS PEREIRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS E REPRESENTAÇÕES DE VEREADOR, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. COFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICICPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 16/11/2011 | 1600.00 | 00078931827415 | AMÉRICO GOMES XAVIER | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS E REPRESENTAÇÕES DE VEREADOR, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. COFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICICPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022011 | 0000281 | 16/11/2011 | 2200.00 | 00080553370472 | TACIANO FONTES DE OLIVEIRA FREITAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDÍCA PRESTADOS A CAMARA DE VISTA SERRANA. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICICPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 16/11/2011 | 600.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | REFERENTE AOPAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GESTÃO PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. CONFORME DOCUEMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICICPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 16/11/2011 | 39.00 | 10679897000185 | LA DOURO=V.G.SOUSA SANTOS | RFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃOES AOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICICPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 23/11/2011 | 340.00 | 10735435000138 | LINK INTERNET=GILSON GARCIA DE A.SEG. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RÁDIO,COM ACRESCIMO DO LINK DE 512KBPS PARA 800KBPS PARA A CÂMARA MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICICPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 25/11/2011 | 28.00 | 06969209000144 | CERV.DOS ARTISTAS=ALUSKA P.W.GON€ALVES | REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇAO, DESTINADOS AO PRESIDENTE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICICPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 30/11/2011 | 88.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONSTRIBUIÇÕES PREVIDENCÍÁRIAS (PATRONAL) DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICICPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000032011 | 0000286 | 30/11/2011 | 1239.20 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE COMBUSTÍVEIS A SEREM UTILIZADOS NOS VEÍCULO LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICICPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012011 | 0000287 | 30/11/2011 | 2200.00 | 00003372882407 | JAILMA FERREIRA DA NÓBREGA | REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEOCULO TIPO TOYOTA/COROLLA XLI16VVT, ANO MODELO 2007/2007 COR PRATA MOVIDOA GASOLINA, PLACA DE Nº MNM 5862 - PB, CHASSI: Nº 9BR53ZEC178559130, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA CAMARA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICICPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Ações Legislativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 02/12/2011 | 960.00 | 09534867000100 | CENTRAL DOS DVDS E ACESS.=PEDRO S.AZEVED | REFERENTE A AQUISIÇÃ DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP 8500, A SER UTILIZADA NA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICICPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 02/12/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICICPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 02/12/2011 | 144.99 | 33000118001221 | OI FIXO=TELEMAR NORTE LESTE S/A. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PRESTADO A ESTA EDILIDADE. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICICPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Ações Legislativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 06/12/2011 | 573.00 | 08880668000182 | MARIA MARQUIZA DIAS LEITE-ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS CONSTANTES NA NOTA FISCAL EM ANEXO A SEREM UTILIZADOS NA CÂMARA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICICPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022011 | 0000314 | 16/12/2011 | 2200.00 | 00080553370472 | TACIANO FONTES DE OLIVEIRA FREITAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDÍCA PRESTADOS A CAMARA DE VISTA SERRANA. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICICPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 16/12/2011 | 400.00 | 00000080327427 | LINDOALDO MEDEIROS MARQUES | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANTO A ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, GFIP E DIGITAÇÃO DE DIVERSOS DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICICPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 16/12/2011 | 600.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | REFERENTE AOPAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GESTÃO PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. CONFORME DOCUEMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICICPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 16/12/2011 | 3927.80 | 29979036000140 | I.N.S.S. | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONSTRIBUIÇÕES PREVIDENCÍÁRIAS (PATRONAL) DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICICPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 16/12/2011 | 239.80 | 29979036000140 | I.N.S.S. | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONSTRIBUIÇÕES PREVIDENCÍÁRIAS (PATRONAL) DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2011. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICICPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 16/12/2011 | 88.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONSTRIBUIÇÕES PREVIDENCÍÁRIAS (PATRONAL) DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICICPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 16/12/2011 | 1600.00 | 00010985883472 | SEBASTIÃO NICODEMOS GARCIA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS E REPRESENTAÇÕES DE VEREADOR, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. COFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICICPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 16/12/2011 | 1600.00 | 00007272430478 | LAVOISIER GARCIA GOMES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS E REPRESENTAÇÕES DE VEREADOR, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. COFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICICPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 16/12/2011 | 1600.00 | 00079869645453 | JORGE DOS SANTOS PEREIRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS E REPRESENTAÇÕES DE VEREADOR, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. COFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICICPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 16/12/2011 | 2000.00 | 00000008573433 | MANOEL VICENTE DE FARIAS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS E REPRESENTAÇÕES DE VEREADOR VICE-PRESIDENTE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. COFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICICPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 16/12/2011 | 1600.00 | 00078931827415 | AMÉRICO GOMES XAVIER | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS E REPRESENTAÇÕES DE VEREADOR, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. COFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICICPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 16/12/2011 | 3200.00 | 00055168841449 | DAMIÃO GARCIA DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS E REPRESENTAÇÕES DE VEREADOR PRESIDENTE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICICPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 16/12/2011 | 1600.00 | 00055164757400 | FRANCISCA PENHA DA SILVA LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS E REPRESENTAÇÕES DE VEREADORA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. COFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICICPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 16/12/2011 | 1600.00 | 00023814497449 | MARINETE LEITE | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS E REPRESENTAÇÕES DE VEREADORA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. COFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICICPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 16/12/2011 | 545.00 | 00003372527429 | ERIDAN GARCIA NICODEMOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS E REPRESENTAÇÕES DA SECRETÁRIO EXECUTIVO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. COFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICICPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 16/12/2011 | 545.00 | 00003372527429 | ERIDAN GARCIA NICODEMOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS E REPRESENTAÇÕES DA SECRETÁRIO EXECUTIVO, RELATIVO AO 13° SALÁRIO DE 2011. COFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICICPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 16/12/2011 | 545.00 | 00003297389419 | JACKSON FEREIRA DA NÓBREGA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS E REPRESENTAÇÕES DO TESOUREIRO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. COFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICICPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 16/12/2011 | 545.00 | 00003297389419 | JACKSON FEREIRA DA NÓBREGA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS E REPRESENTAÇÕES DO TESOUREIRO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2011. COFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICICPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012011 | 0000310 | 16/12/2011 | 2200.00 | 00047799293420 | ADERALDO SERAFIM DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL PRESTADOS A ESTA EDILDIADE NO MÊS DEZEMBRO DE DE 2011. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICICPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 16/12/2011 | 1600.00 | 00014827752800 | SERGIO GARCIA DA NÓBREGA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS E REPRESENTAÇÕES DE VEREADOR, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. COFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICICPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000032011 | 0000312 | 29/12/2011 | 539.80 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE COMBUSTÍVEIS A SEREM UTILIZADOS NOS VEÍCULO LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICICPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 29/12/2011 | 34.23 | 00004412104494 | SUÊNIA DE SOUA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TIRAGEM DE XERÓX DE DIVERSOS DOCUMENTOS, PARA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICICPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 29/12/2011 | 11.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | Referente a tarifa bancária pelos serviços bancários, conforme consta em extrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICICPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012011 | 0000302 | 30/12/2011 | 2200.00 | 00003372882407 | JAILMA FERREIRA DA NÓBREGA | REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEOCULO TIPO TOYOTA/COROLLA XLI16VVT, ANO MODELO 2007/2007 COR PRATA MOVIDOA GASOLINA, PLACA DE Nº MNM 5862 - PB, CHASSI: Nº 9BR53ZEC178559130, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA CAMARA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Quantidade de Registros: 321
Última atualização: 11/06/2024