| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 19/01/2011 | 99.65 | 00002690142414 | WELINGTON DI KARLOS DE O. G. R. PEREIRA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com concessão de diária ao vereador acima, para tratar de assuntos desta Casa na cidade de Joaão Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 20/01/2011 | 2.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servicos de tarifa bancária | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 20/01/2011 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locacao dos programas informatizados de Folha de pagamento, contabilidade Publica e Tesouraria referente ao mes JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 20/01/2011 | 21907.00 | 24107823000189 | CAMARA MUNICIPAL DE SOLEDADE | Quantia que se mepenha para fazer face as despesas com a folha de pagamento mensal dos vereadores municipais, referente o mes JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 20/01/2011 | 5014.00 | 24107823000189 | CAMARA MUNICIPAL DE SOLEDADE | Quantia que se empenha para fazer face as despesas com a folha de pagamento mensal dos servidores estatutarios desta Casa Legislativa, referente o mes JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 20/01/2011 | 1080.00 | 24107823000189 | CAMARA MUNICIPAL DE SOLEDADE | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com a folha de pagmaento mensal dos servidores contratados desta Casa legislativa, referente ao mes JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 20/01/2011 | 4140.00 | 24107823000189 | CAMARA MUNICIPAL DE SOLEDADE | Quantia que se mepenha para fazer face as despesas com a folha de pagamento mensal dos servidores comissionados desta Casa Legislativa, referente o mes JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 21/01/2011 | 80.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de recarga de toner para impressora laser desta CAsa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 21/01/2011 | 218.35 | 11436981000130 | SUPERMERCADO SAN CENTER LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de alimentos e material de limpeza para esta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 24/01/2011 | 2.83 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas telefonicas com a operadora acima. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | DOTAR A CAMARA DE VEREADORES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 25/01/2011 | 795.00 | 01065402000137 | MICRO TECONOLOGIA - SANDRINO AQUINO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com aquisicao de 02 impressora para esta Casa Legislativa, sendo uma laser e uma jato de tinta | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 25/01/2011 | 33.22 | 00002583805436 | EILZO GARCIA RODRIGUES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com c oncessão de diaria para o servidor acima tratar assuntos desta Casa Legislativa junto a agencia da caixa Economica Federal na cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 25/01/2011 | 50.00 | 01065402000137 | MICRO TECONOLOGIA - SANDRINO AQUINO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de cartucho para impressora jato de tinta. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 26/01/2011 | 100.00 | 00004627367414 | FERNANDO JOSE COSTA ROCHA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com a manutencao de servicos eletricos nesta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 26/01/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com o fornecimento de agua para esta Casa Legislativo, referente o mes de janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 26/01/2011 | 166.95 | 33000118001221 | TELEMAR - TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas telefonicas desta Casa Legislativa, da linha telefonica 3383-1189, referente o mes de janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 26/01/2011 | 71.49 | 33000118001221 | TELEMAR - TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas telefonicas desta Casa Legislativa, da linha telefonica 3383-1449, referente o mes de janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 26/01/2011 | 281.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com o fornecimento de energia eletrica desta Casa Legislativa, referente o mes de janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 26/01/2011 | 150.00 | 09329264000168 | RODOLFO RODRIGUES DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com os servicos de acesso a internet, referente o mes JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 26/01/2011 | 703.10 | 10732530000188 | IPSOL INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNIC DE SOLEDADE | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com o recolhimento da contribuicao previdencia parte empregador ao IPSOL, referente o mes de janeiro/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 27/01/2011 | 1200.00 | 00090965418472 | JOSE BECKENBANER GOUVEIA DA SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas servicos advogaticios para esta Casa Legislativa, referente o mes de janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 27/01/2011 | 50.00 | 08580637000106 | MARINALDO COSTA MARTINS - ME | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com o fornecimento de fechadura para a porta frontal desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 28/01/2011 | 83.60 | 00728197000180 | RITA DE CASSIA SOUZA QUIRINO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com o fornecimento de alimentacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 31/01/2011 | 660.00 | 29979036016306 | INSS (CAMPINA GRANDE) | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com a contribuicao previdenciaria dos prestadores de servicos - pessoa fisica, referente o mes janeiro/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 31/01/2011 | 5967.94 | 29979036016306 | INSS (CAMPINA GRANDE) | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 31/01/2011 | 310.00 | 00098008013400 | SILVIO LIMA BARROS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com viagens com o presidente desta casa Legislativa, com o veiculo do credor acima, de placa HVB 3530/PB, conforme nota fiscal de servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 31/01/2011 | 2000.00 | 00054558867468 | JOSE AGNALDO CLEMENTINO DE MELO | Despesas que se empenha para fazer face com os servicos contabeis desta Casa Legislativa, referente o mes janeiro/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 31/01/2011 | 443.00 | 03032393000103 | JORMOTOS - JORGEM LUIS ARAUJO GOMES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com o fornecimento de material e peças de reposicao para a manutencao da motocilceta MOM 2135, pertencente ao patrimonio desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 31/01/2011 | 489.80 | 11993045000120 | MERCADINHO S. ANTONIO - GIUSEPP S. SOUTO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com o fornecimento de generos alimenticios e material para o coquetel da posse da mesa gestora desta Casa legislativo para o bienio 2011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 01/02/2011 | 200.00 | 00005904610440 | JOSE FABIANO DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com manutencao dos computadores desta Casa Legislativa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 01/02/2011 | 450.00 | 11655086000107 | ANA CARLA NOBREGA CASTOR | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com os servicos de buffet na festa de posse da Mesa Gestora desta casa para o bienio 2011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 02/02/2011 | 2.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servicos de tarifa bancária, referente a extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 03/02/2011 | 67.97 | 08718975000161 | SEVERINO ALEXANDRE DE DOUZA SOBRINHO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com o fornecimento de alimentacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 07/02/2011 | 73.62 | 02243797000183 | SILVAN ARAUJO | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com o fornecimento de alimentos para a cantina desta casa legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 09/02/2011 | 99.65 | 00088425797420 | FRANCISCO ALEXANDRE GOUVEIA DA SILVA | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com a concessao de diaria para o Vereador Francisco Alexandre g. da silva para resover assuntos desta Casa Legislativa na cidade de Vereador. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | DOTAR A CAMARA DE VEREADORES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 11/02/2011 | 394.00 | 08995631004006 | N. CLAUDINO E CIA LTDA - ARMAZEM PARAIBA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com a aquisição de 1 bebedouro, marca Esmaltec, modelo EGM 30 BR e 1 rádio receptor, modelo 2 FXS RM PF22 AUDIOMOTOR | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | DOTAR A CAMARA DE VEREADORES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 11/02/2011 | 95.00 | 01964112000125 | CARIRI MOVEIS - JULIANA MARCIA MOREIRA DE MELO ARRUDA ARAUJO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com a aquisicao de 1 mesa para computador, em DMF, marca Havana, cor tabaco/branco. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 11/02/2011 | 25.00 | 08995631004006 | N. CLAUDINO E CIA LTDA - ARMAZEM PARAIBA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com a aquisicao de 1 telefone de mesa, modelo C/CH 3026 VEC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 16/02/2011 | 66.44 | 00002690142414 | WELINGTON DI KARLOS DE O. G. R. PEREIRA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com concessão de diária ao vereador acima, para tratar de assuntos desta Casa na cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 16/02/2011 | 150.00 | 05757771000141 | CARIMBOS REBATE - MARIA MARTA G. MENEZES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com a confeccao de 09 carimbos para os servicos desta casa legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 16/02/2011 | 33.22 | 00000075006456 | WILSON DA NOBREGA CANTALICE JUNIOR | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com a concessao de diaria para o servidor acima, para resolver assuntos desta Casa Legislativa na cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 16/02/2011 | 150.30 | 08844748000182 | CASA DO COLEGIAL - MARIA AMELIA LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com a aquisicao de material de expediente para esta casa legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 18/02/2011 | 20900.00 | 24107823000189 | CAMARA MUNICIPAL DE SOLEDADE | Quantia que se mepenha para fazer face as despesas com a folha de pagamento mensal dos vereadores municipais, referente o mes FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 18/02/2011 | 5338.67 | 24107823000189 | CAMARA MUNICIPAL DE SOLEDADE | Quantia que se empenha para fazer face as despesas com a folha de pagamento mensal dos servidores estatutarios desta Casa Legislativa, referente o mes FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 18/02/2011 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locacao dos programas informatizados de Folha de pagamento, contabilidade Publica e Tesouraria referente ao mes FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 21/02/2011 | 87.90 | 12941019000111 | CASA LUCENIA - RICARDO LUCIANO DE LIMA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com a reproducao de fotocopias de documentos desta Casa Legislativa, referente o mes 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 21/02/2011 | 6.45 | 34028316374020 | ECT - EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com a postagem de documentos desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 21/02/2011 | 737.12 | 10732530000188 | IPSOL INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNIC DE SOLEDADE | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com o recolhimento da contribuicao previdencia parte empregador ao IPSOL, referente o mes de fevereiro/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 21/02/2011 | 4216.50 | 24107823000189 | CAMARA MUNICIPAL DE SOLEDADE | Quantia que se mepenha para fazer face as despesas com a folha de pagamento mensal dos servidores comissionados desta Casa Legislativa, referente o mes FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 21/02/2011 | 1090.00 | 24107823000189 | CAMARA MUNICIPAL DE SOLEDADE | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com a folha de pagmaento mensal dos servidores contratados desta Casa legislativa, referente ao mes FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 22/02/2011 | 1200.00 | 00090965418472 | JOSE BECKENBANER GOUVEIA DA SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas servicos advogaticios para esta Casa Legislativa, referente o mes de fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 22/02/2011 | 2000.00 | 00054558867468 | JOSE AGNALDO CLEMENTINO DE MELO | Despesas que se empenha para fazer face com os servicos contabeis desta Casa Legislativa, referente o mes fevereiro/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 22/02/2011 | 101.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com o fornecimento de energia eletrica desta Casa Legislativa, referente o mes de FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 23/02/2011 | 12.90 | 34028316374020 | ECT - EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com a postagem de documentos desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 23/02/2011 | 250.00 | 24108516000112 | ANTENA PUBLICIDADE E PROMOCOES LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com adivulgacao e publicidade dos trabalhos desta Casa Legislativa, na Radio AM Caturite, referente o mes FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 23/02/2011 | 250.00 | 10645758000130 | HLV COMUNICACAO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com a publicidade e divulgacao dos trabalhos desta Casa Legislativa, na Radio FM Serra Branca, no Programa Tribuna do Povo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 24/02/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com o fornecimento de agua para esta Casa Legislativo, referente o mes de 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 24/02/2011 | 77.59 | 33000118001221 | TELEMAR - TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas telefonicas desta Casa Legislativa, da linha telefonica 3383-1449, referente o mes de 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 24/02/2011 | 208.25 | 33000118001221 | TELEMAR - TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas telefonicas desta Casa Legislativa, da linha telefonica 3383-1189, referente o mes de 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 24/02/2011 | 99.65 | 00002690142414 | WELINGTON DI KARLOS DE O. G. R. PEREIRA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com concessão de diária ao vereador acima, para tratar de assuntos desta Casa no Tribunal de contas do Estado, na cidade de Joaão Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 24/02/2011 | 38.00 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ADF PETROLEO LTDA - POSTO JOAO PAULO I | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com o fornecimento de alimentacao para Vereadores desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 24/02/2011 | 310.00 | 11687800000149 | ALDRI SALES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com o transporte do Presidente desta casa a cidade de João Pessoa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 25/02/2011 | 66.44 | 00002690142414 | WELINGTON DI KARLOS DE O. G. R. PEREIRA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com concessão de diária ao vereador acima, para tratar de assuntos desta Casa na cidade de Campina Grande, junto a Receita Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 25/02/2011 | 33.22 | 00000075006456 | WILSON DA NOBREGA CANTALICE JUNIOR | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com a concessao de diaria ao servidor acima, para resolver assuntos desta Casa Legislativa junto a Caixa Economica Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 28/02/2011 | 150.00 | 09329264000168 | RODOLFO RODRIGUES DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com os servicos de acesso a internet, referente o mes 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 28/02/2011 | 5801.40 | 29979036016306 | INSS (CAMPINA GRANDE) | Valor que se empenha em favor do credor acima, destinado a contribuição previdencia, parte empregador, dos Vereadores e servidores comissionados e contratados desta Casa legislativa, referente o mes 02/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 28/02/2011 | 640.00 | 29979036016306 | INSS (CAMPINA GRANDE) | Valor que se empenha em favor do credor acima, destinado a contribuição previdencia, parte empregador, dos prestadores de servicos desta Casa legislativa, referente o mes 02/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 02/03/2011 | 2.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servicos de tarifa bancária, referente a extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 10/03/2011 | 15.50 | 34028316374020 | ECT - EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com a postagem de documentos desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 10/03/2011 | 700.00 | 12953299000188 | FRANCISCO JOSE GRAVACOES | Valor que se empenha para fazer face a servicos de publicidade e divulgacao das sessoes da Camara de Vereadores, referente a sessao de posse da Mesa diretora do bienio 2011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 14/03/2011 | 37.60 | 08352889000188 | A. SALES ASSIS E CIA LTDA - ME | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com o fornecimento de lampadas para esta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 15/03/2011 | 146.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com o fornecimento de energia eletrica desta Casa Legislativa, referente o mes de MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 16/03/2011 | 156.56 | 11993045000120 | MERCADINHO S. ANTONIO - GIUSEPP S. SOUTO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com o fornecimento de generos alimenticios e material de limpeza para esta Casa legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 16/03/2011 | 66.61 | 11993045000120 | MERCADINHO S. ANTONIO - GIUSEPP S. SOUTO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com o fornecimento de material de limpeza para esta Casa legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 17/03/2011 | 33.22 | 00000075006456 | WILSON DA NOBREGA CANTALICE JUNIOR | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com a concessao de diaria ao servidor acima, para resolver assuntos desta Casa Legislativa junto ao comercio de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 17/03/2011 | 99.65 | 00002690142414 | WELINGTON DI KARLOS DE O. G. R. PEREIRA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com concessão de diária ao vereador acima, para tratar de assuntos desta Casa na cidade de João Pessoa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 17/03/2011 | 99.65 | 00088425797420 | FRANCISCO ALEXANDRE GOUVEIA DA SILVA | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com a concessao de diaria para o Vereador Francisco Alexandre G. da Silva para resover assuntos desta Casa Legislativa na cidade de João Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 17/03/2011 | 34.00 | 11436981000130 | SUPERMERCADO SAN CENTER LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de alimentos e material para a copa desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 17/03/2011 | 75.05 | 35591536000103 | CARNE DE SOL DO PICUI LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com o fornecimento de alimentacao para vereadores desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 17/03/2011 | 80.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com o fornecimento de 1 toner HP1005 W. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 17/03/2011 | 149.90 | 05506073000173 | BLUE BOX INFORMATICA (DTI COM. DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTD | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de DVD virgem e cartuchos de tinta HP901 CC653AL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 18/03/2011 | 2.30 | 34028316374020 | ECT - EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com a postagem de documentos desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 18/03/2011 | 20900.00 | 24107823000189 | CAMARA MUNICIPAL DE SOLEDADE | Quantia que se mepenha para fazer face as despesas com a folha de pagamento mensal dos vereadores municipais, referente o mes MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 18/03/2011 | 300.92 | 33000118001221 | TELEMAR - TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas telefonicas desta Casa Legislativa, da linha telefonica 3383-1189, referente o mes de 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 18/03/2011 | 73.29 | 33000118001221 | TELEMAR - TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas telefonicas desta Casa Legislativa, da linha telefonica 3383-1449, referente o mes de 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 18/03/2011 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locacao dos programas informatizados de Folha de pagamento, contabilidade Publica e Tesouraria referente ao mes MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 18/03/2011 | 5520.34 | 24107823000189 | CAMARA MUNICIPAL DE SOLEDADE | Quantia que se empenha para fazer face as despesas com a folha de pagamento mensal dos servidores estatutarios desta Casa Legislativa, referente o mes 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 21/03/2011 | 90.00 | 00098008013400 | SILVIO LIMA BARROS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com viagens com o presidente desta casa Legislativa, com o veiculo do credor acima, de placa HVB 3530/PB, conforme nota fiscal de servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 21/03/2011 | 7.44 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas telefonicas com a operadora acima. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 21/03/2011 | 2000.00 | 00054558867468 | JOSE AGNALDO CLEMENTINO DE MELO | Despesas que se empenha para fazer face com os servicos contabeis desta Casa Legislativa, referente o mes MARCO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 21/03/2011 | 4380.00 | 24107823000189 | CAMARA MUNICIPAL DE SOLEDADE | Quantia que se mepenha para fazer face as despesas com a folha de pagamento mensal dos servidores comissionados desta Casa Legislativa, referente o mes 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 21/03/2011 | 545.00 | 24107823000189 | CAMARA MUNICIPAL DE SOLEDADE | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com a folha de pagmaento mensal dos servidores contratados desta Casa legislativa, referente ao mes MARCO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 22/03/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com o fornecimento de agua para esta Casa Legislativo, referente o mes de 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 22/03/2011 | 1200.00 | 00090965418472 | JOSE BECKENBANER GOUVEIA DA SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas servicos advogaticios para esta Casa Legislativa, referente o mes de MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 22/03/2011 | 764.62 | 10732530000188 | IPSOL INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNIC DE SOLEDADE | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com o recolhimento da contribuicao previdencia parte empregador ao IPSOL, referente o mes de marco/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 22/03/2011 | 173.10 | 03965892000153 | PEDRO FERREIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de agua mineral e copos descataveis, conforme nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 23/03/2011 | 58.00 | 34028316374020 | ECT - EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com a postagem de documentos desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 23/03/2011 | 250.00 | 24108516000112 | ANTENA PUBLICIDADE E PROMOCOES LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com adivulgacao e publicidade dos trabalhos desta Casa Legislativa, na Radio AM Caturite, referente o mes MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 23/03/2011 | 33.22 | 00002583805436 | EILZO GARCIA RODRIGUES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com c oncessão de diaria para o servidor acima tratar assuntos desta Casa Legislativa junto a agencia da caixa Economica Federal na cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 23/03/2011 | 45.00 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com o fornecimento de lampadas para esta casa legislativa, conforme nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 24/03/2011 | 95.00 | 00004627367414 | FERNANDO JOSE COSTA ROCHA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com a manutencao de servicos eletricos nesta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 24/03/2011 | 87.95 | 08352889000188 | A. SALES ASSIS E CIA LTDA - ME | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de lampadas e material eletricos para esta Casa legislativa, conforme nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 25/03/2011 | 150.00 | 09329264000168 | RODOLFO RODRIGUES DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com os servicos de acesso a internet, referente o mes 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 28/03/2011 | 26.25 | 12941019000111 | CASA LUCENIA - RICARDO LUCIANO DE LIMA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com a reproducao de fotocopias de documentos desta Casa Legislativa, referente o mes 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 28/03/2011 | 250.00 | 10645758000130 | HLV COMUNICACAO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com a publicidade e divulgacao dos trabalhos desta Casa Legislativa, na Radio FM Serra Branca, no Programa Tribuna do Povo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 29/03/2011 | 40.00 | 05757771000141 | CARIMBOS REBATE - MARIA MARTA G. MENEZES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com a confeccao de 01 carimbo para os servicos desta casa legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 29/03/2011 | 66.44 | 00002690142414 | WELINGTON DI KARLOS DE O. G. R. PEREIRA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com concessão de diária ao vereador acima, para tratar de assuntos desta Casa na cidade de Campina Grande, junto ao comercio local. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 29/03/2011 | 328.00 | 11664965000103 | KATIA VALERIA MARTINS FELIX | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de alimentacao para os vareadores desta Casa Legislativa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 29/03/2011 | 70.00 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FCO. DE ASSIS GARCIA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com o fornecimento de combustivel para a moto desta Casa Legislativa, ref. os meses de janeiro a marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 30/03/2011 | 6340.50 | 29979036016306 | INSS (CAMPINA GRANDE) | Valor que se empenha em favor do credor acima, destinado a contribuição previdencia, parte empregador, dos vereadores, cargos em comissao e contratados e dos prestadores de servicos desta Casa legislativa, referente o mes 03/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 30/03/2011 | 99.65 | 00002690142414 | WELINGTON DI KARLOS DE O. G. R. PEREIRA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com concessão de diária ao vereador acima, para tratar de assuntos desta Casa na cidade de João Pessoa/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 30/03/2011 | 52.80 | 08352889000188 | A. SALES ASSIS E CIA LTDA - ME | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de lampadas e bocais para servicos eletricos nesta Casa legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 31/03/2011 | 98.00 | 08946423000291 | CANTINA DO MANOEL (THIAGO VICTOR SILVA DE OLIVEIRA - ME) | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com o fornecimento de alimentacao para vereadores desta Csa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 04/04/2011 | 2.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servicos de tarifa bancária, referente a extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 19/04/2011 | 99.65 | 00002690142414 | WELINGTON DI KARLOS DE O. G. R. PEREIRA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com concessão de diária ao vereador acima, para tratar de assuntos desta Casa na cidade de João Pessoa/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 19/04/2011 | 99.65 | 00088425797420 | FRANCISCO ALEXANDRE GOUVEIA DA SILVA | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com a concessao de diaria para o Vereador Francisco Alexandre G. da Silva para resover assuntos desta Casa Legislativa na cidade de João Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 20/04/2011 | 20900.00 | 24107823000189 | CAMARA MUNICIPAL DE SOLEDADE | Quantia que se empenha para fazer face as despesas com a folha de pagamento mensal dos vereadores municipais, referente o mes ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 20/04/2011 | 5462.00 | 24107823000189 | CAMARA MUNICIPAL DE SOLEDADE | Quantia que se empenha para fazer face as despesas com a folha de pagamento mensal dos servidores estatutarios desta Casa Legislativa, referente o mes 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 20/04/2011 | 66.44 | 00002690142414 | WELINGTON DI KARLOS DE O. G. R. PEREIRA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com concessão de diária ao vereador acima, para tratar de assuntos desta Casa na cidade de Campina Grande/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 20/04/2011 | 128.00 | 05506073000173 | BLUE BOX INFORMATICA (DTI COM. DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTD | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a despesas com fornecimento de material de expediente, conforme nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 20/04/2011 | 183.90 | 05506073000173 | BLUE BOX INFORMATICA (DTI COM. DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTD | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a despesas com fornecimento de equipamentos de informatica, conforme nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 20/04/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com o fornecimento de agua para esta Casa Legislativo, referente o mes de 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 20/04/2011 | 235.89 | 33000118001221 | TELEMAR - TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas telefonicas desta Casa Legislativa, da linha telefonica 3383-1189, referente o mes de 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 20/04/2011 | 73.29 | 33000118001221 | TELEMAR - TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas telefonicas desta Casa Legislativa, da linha telefonica 3383-1449, referente o mes de 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 20/04/2011 | 161.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com o fornecimento de energia eletrica desta Casa Legislativa, referente o mes de ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 20/04/2011 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locacao dos programas informatizados de Folha de pagamento, contabilidade Publica e Tesouraria referente ao mes ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 25/04/2011 | 1200.00 | 00090965418472 | JOSE BECKENBANER GOUVEIA DA SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas servicos advogaticios para esta Casa Legislativa, referente o mes de ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 25/04/2011 | 2000.00 | 00054558867468 | JOSE AGNALDO CLEMENTINO DE MELO | Despesas que se empenha para fazer face com os servicos contabeis desta Casa Legislativa, referente o mes ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 25/04/2011 | 4254.98 | 24107823000189 | CAMARA MUNICIPAL DE SOLEDADE | Quantia que se mepenha para fazer face as despesas com a folha de pagamento mensal dos servidores comissionados desta Casa Legislativa, referente o mes 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 25/04/2011 | 545.00 | 24107823000189 | CAMARA MUNICIPAL DE SOLEDADE | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com a folha de pagmaento mensal dos servidores contratados desta Casa legislativa, referente ao mes ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 25/04/2011 | 33.22 | 00002583805436 | EILZO GARCIA RODRIGUES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com c oncessão de diaria para o servidor acima tratar assuntos desta Casa Legislativa junto a agencia da caixa Economica Federal na cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 27/04/2011 | 300.00 | 24108516000112 | ANTENA PUBLICIDADE E PROMOCOES LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com adivulgacao e publicidade dos trabalhos desta Casa Legislativa, na Radio AM Caturite, referente o mes ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 27/04/2011 | 150.00 | 09329264000168 | RODOLFO RODRIGUES DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com os servicos de acesso a internet, referente o mes 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 28/04/2011 | 5673.06 | 29979036016306 | INSS (CAMPINA GRANDE) | Valor que se empenha em favor do credor acima, destinado a contribuição previdencia, parte empregador, dos vereadores, cargos em comissao e servidores contratados desta Casa legislativa, referente o mes 04/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 28/04/2011 | 755.79 | 10732530000188 | IPSOL INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNIC DE SOLEDADE | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com o recolhimento da contribuicao previdencia parte empregador ao IPSOL, referente o mes de ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 28/04/2011 | 640.00 | 29979036016306 | INSS (CAMPINA GRANDE) | Valor que se empenha em favor do credor acima, destinado a contribuição previdencia, parte empregador, dos prestadores de servicos desta Casa legislativa, referente o mes 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 29/04/2011 | 108.30 | 12941019000111 | CASA LUCENIA - RICARDO LUCIANO DE LIMA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com a reproducao de fotocopias de documentos desta Casa Legislativa e encadernacoes, referente o mes 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 29/04/2011 | 310.00 | 11664965000103 | KATIA VALERIA MARTINS FELIX | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de alimentacao para os vareadores desta Casa Legislativa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 03/05/2011 | 2.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servicos de tarifa bancária, referente a extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 03/05/2011 | 55.25 | 08844748000182 | CASA DO COLEGIAL - MARIA AMELIA LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com a aquisicao de material de expediente para esta casa legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 03/05/2011 | 400.00 | 12661914000182 | RADIO SOCIEDADE DE SOLEDADE LTDA | Despesas que se efeetua com os servicos de publicidade das sessoes da Camara de Vereadores referente o mes de ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 05/05/2011 | 220.00 | 00047742771420 | JOSE RINALDO LIMA BARROS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com o transporte de vereadores desta Casa legislativa a cidade de João Pessoa, no veiculo da pessoa acima, conforme nota fiscal de servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 05/05/2011 | 250.00 | 10645758000130 | HLV COMUNICACAO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com a publicidade e divulgacao dos trabalhos desta Casa Legislativa, na Radio FM Serra Branca, no Programa Tribuna do Povo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 17/05/2011 | 50.00 | 12314781000178 | MEDEIROS TORRES COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servicos de formatacao de microcomputador desta Casa legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 18/05/2011 | 99.65 | 00002690142414 | WELINGTON DI KARLOS DE O. G. R. PEREIRA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com concessão de diária ao vereador acima, para tratar de assuntos desta Casa na cidade de João Pessoa/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 18/05/2011 | 99.65 | 00088425797420 | FRANCISCO ALEXANDRE GOUVEIA DA SILVA | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com a concessao de diaria para o Vereador Francisco Alexandre G. da Silva para resover assuntos desta Casa Legislativa na cidade de João Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 18/05/2011 | 142.80 | 03010671000121 | TABUA DE CARNE - DANTAS & FARIAS LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de alimentacao para vereadores desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 20/05/2011 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locacao dos programas informatizados de Folha de pagamento, contabilidade Publica e Tesouraria referente ao mes MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 20/05/2011 | 20900.00 | 24107823000189 | CAMARA MUNICIPAL DE SOLEDADE | Quantia que se empenha para fazer face as despesas com a folha de pagamento mensal dos vereadores municipais, referente o mes MAIIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 20/05/2011 | 5157.00 | 24107823000189 | CAMARA MUNICIPAL DE SOLEDADE | Quantia que se empenha para fazer face as despesas com a folha de pagamento mensal dos servidores estatutarios desta Casa Legislativa, referente o mes 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 20/05/2011 | 4743.34 | 24107823000189 | CAMARA MUNICIPAL DE SOLEDADE | Quantia que se mepenha para fazer face as despesas com a folha de pagamento mensal dos servidores comissionados desta Casa Legislativa, referente o mes 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 20/05/2011 | 545.00 | 24107823000189 | CAMARA MUNICIPAL DE SOLEDADE | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com a folha de pagmaento mensal dos servidores contratados desta Casa legislativa, referente ao mes MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 23/05/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com o fornecimento de agua para esta Casa Legislativo, referente o mes de 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 23/05/2011 | 143.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com o fornecimento de energia eletrica desta Casa Legislativa, referente o mes de MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 23/05/2011 | 1200.00 | 00090965418472 | JOSE BECKENBANER GOUVEIA DA SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas servicos advogaticios para esta Casa Legislativa, referente o mes de MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 23/05/2011 | 400.00 | 00073252492415 | JOSE VICENTE DA SILVA NETO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com viagens no veiculo da pessoa acima, para a cidade de Joao Pessoa/PB, transportando o presidente e vice presidente desta casa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 24/05/2011 | 277.31 | 33000118001221 | TELEMAR - TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas telefonicas desta Casa Legislativa, da linha telefonica 3383-1189, referente o mes de 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 24/05/2011 | 71.49 | 33000118001221 | TELEMAR - TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas telefonicas desta Casa Legislativa, da linha telefonica 3383-1449, referente o mes de 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 24/05/2011 | 2.73 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas telefonicas com a operadora acima. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 24/05/2011 | 300.00 | 24108516000112 | ANTENA PUBLICIDADE E PROMOCOES LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com adivulgacao e publicidade dos trabalhos desta Casa Legislativa, na Radio AM Caturite, referente o mes MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 24/05/2011 | 33.22 | 00002801955400 | MARIA VERONICA IRINEU DE ASSIS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com a concessao de diaria para resolver assuntos desta casa na agencia da CEF, em campina Grande/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 25/05/2011 | 150.00 | 09329264000168 | RODOLFO RODRIGUES DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com os servicos de acesso a internet, referente o mes 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 26/05/2011 | 400.00 | 12953299000188 | FRANCISCO JOSE GRAVACOES | Valor que se empenha para fazer face a servicos de filamgens das sessoes da Camara de Vereadores, referente ao mes de MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 27/05/2011 | 400.00 | 12661914000182 | RADIO SOCIEDADE DE SOLEDADE LTDA | Despesas que se efeetua com os servicos de publicidade das sessoes da Camara de Vereadores referente o mes MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 30/05/2011 | 6001.42 | 29979036016306 | INSS (CAMPINA GRANDE) | Valor que se empenha em favor do credor acima, destinado a contribuição previdencia, parte empregador, da folha de pagamento dos Vereadores, servidores comissionados e dos prestadores de servicos desta Casa Legislativa, referente o mes 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 30/05/2011 | 709.61 | 10732530000188 | IPSOL INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNIC DE SOLEDADE | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com o recolhimento da contribuicao previdencia parte empregador ao IPSOL, referente o mes de MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 30/05/2011 | 40.80 | 29979036016306 | INSS (CAMPINA GRANDE) | Valor que se empenha em favor do credor acima, destinado a contribuição previdencia, parte empregador, dos prestadores de servicos motoristas autonomos (Silvio Lima Barros, Jose rinaldo Lima BArros e Jose vicente da Silva Netto), em viagens com vereadores desta Casa legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 31/05/2011 | 2000.00 | 00054558867468 | JOSE AGNALDO CLEMENTINO DE MELO | Despesas que se empenha para fazer face com os servicos contabeis desta Casa Legislativa, referente o mes MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 31/05/2011 | 53.00 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FCO. DE ASSIS GARCIA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com o fornecimento de combustivel para a moto desta Casa Legislativa, ref. os meses de janeiro a abril e maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 01/06/2011 | 92.40 | 12941019000111 | CASA LUCENIA - RICARDO LUCIANO DE LIMA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com a reproducao de fotocopias de documentos desta Casa Legislativa e encadernacoes, referente o mes 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 01/06/2011 | 99.65 | 00002690142414 | WELINGTON DI KARLOS DE O. G. R. PEREIRA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com concessão de diária ao vereador acima, para tratar de assuntos desta Casa na cidade de João Pessoa/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 02/06/2011 | 2.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servicos de tarifa bancária, referente a extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 02/06/2011 | 424.20 | 93209765033120 | MAXI ATACADADO - WMS SUPERMERCADO DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com aquisicao de generos alimenticios e material de limpeza destinado a esta casa legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 03/06/2011 | 80.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de recarga de toner para impressora laser desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 07/06/2011 | 13.40 | 34028316374020 | ECT - EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com a postagem de documentos desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 09/06/2011 | 99.65 | 00002276853425 | MARCIO DE SOUTO MARQUES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com concessao de diaria ao vereador acima identificado, para resolver assuntos desta casa na cidade de João Pessoa/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 10/06/2011 | 7.75 | 34028316374020 | ECT - EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com a postagem de documentos desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 10/06/2011 | 92.20 | 08352889000188 | A. SALES ASSIS E CIA LTDA - ME | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de tintas e material para pintura da sala da presidencia desta Casa legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 13/06/2011 | 324.00 | 11664965000103 | KATIA VALERIA MARTINS FELIX | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de alimentacao para os vareadores desta Casa Legislativa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 15/06/2011 | 26.50 | 08718975000161 | SEVERINO ALEXANDRE DE DOUZA SOBRINHO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com o fornecimento de alimentacao para vereadores desta casa legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 17/06/2011 | 99.65 | 00002690142414 | WELINGTON DI KARLOS DE O. G. R. PEREIRA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com concessão de diária ao vereador acima, para tratar de assuntos desta Casa na cidade de João Pessoa/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 20/06/2011 | 300.00 | 24108516000112 | ANTENA PUBLICIDADE E PROMOCOES LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com adivulgacao e publicidade dos trabalhos desta Casa Legislativa, na Radio AM Caturite, referente o mes JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 20/06/2011 | 22800.00 | 24107823000189 | CAMARA MUNICIPAL DE SOLEDADE | Quantia que se empenha para fazer face as despesas com a folha de pagamento mensal dos vereadores municipais, referente o mes JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 20/06/2011 | 7703.67 | 24107823000189 | CAMARA MUNICIPAL DE SOLEDADE | Quantia que se empenha para fazer face as despesas com a folha de pagamento mensal dos servidores estatutarios desta Casa Legislativa, referente o mes JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 20/06/2011 | 6421.67 | 24107823000189 | CAMARA MUNICIPAL DE SOLEDADE | Quantia que se mepenha para fazer face as despesas com a folha de pagamento mensal dos servidores comissionados desta Casa Legislativa, referente o mes 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 20/06/2011 | 795.70 | 24107823000189 | CAMARA MUNICIPAL DE SOLEDADE | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com a folha de pagmaento mensal dos servidores contratados desta Casa legislativa, referente ao mes JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 20/06/2011 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locacao dos programas informatizados de Folha de pagamento, Contabilidade Publica e Tesouraria referente ao mes JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 21/06/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com o fornecimento de agua para esta Casa Legislativo, referente o mes de JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 21/06/2011 | 31.77 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas telefonicas com a operadora acima. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 21/06/2011 | 58.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com o fornecimento de energia eletrica desta Casa Legislativa, referente o mes de JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 21/06/2011 | 33.22 | 00003831003483 | CLAUDIO ASSIS RAMOS E OUTROS - COMISSIONADOS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com concessao de diaria para resolver assuntos desta casa junto a Caixa Economica Federal, em Campina Grande/PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022011 | 0000192 | 22/06/2011 | 1200.00 | 00090965418472 | JOSE BECKENBANER GOUVEIA DA SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas servicos advogaticios para esta Casa Legislativa, referente o mes de MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012011 | 0000193 | 22/06/2011 | 2000.00 | 00054558867468 | JOSE AGNALDO CLEMENTINO DE MELO | Despesas que se empenha para fazer face com os servicos contabeis desta Casa Legislativa, referente o mes MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 22/06/2011 | 422.64 | 33000118001221 | TELEMAR - TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas telefonicas desta Casa Legislativa, da linha telefonica 3383-1189, referente o mes de 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 22/06/2011 | 71.74 | 33000118001221 | TELEMAR - TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas telefonicas desta Casa Legislativa, da linha telefonica 3383-1449, referente o mes de 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 27/06/2011 | 150.00 | 09329264000168 | RODOLFO RODRIGUES DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com os servicos de acesso a internet, referente o mes 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 27/06/2011 | 400.00 | 12661914000182 | RADIO SOCIEDADE DE SOLEDADE LTDA | Despesas que se efeetua com os servicos de publicidade das sessoes da Camara de Vereadores referente o mes JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 27/06/2011 | 180.00 | 00023633190449 | CICERO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com a prestacao de servicos na pintura da sala da presidencia desta casa legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 28/06/2011 | 737.12 | 10732530000188 | IPSOL INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNIC DE SOLEDADE | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com o recolhimento da contribuicao previdencia parte empregador ao IPSOL, referente o mes de JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 29/06/2011 | 345.09 | 93209765033120 | MAXI ATACADADO - WMS SUPERMERCADO DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com aquisicao de material de limpeza, conforme NF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 30/06/2011 | 6056.92 | 29979036016306 | INSS (CAMPINA GRANDE) | Valor que se empenha em favor do credor acima, destinado a contribuição previdencia, parte empregador, dos vereadores e servidores desta Casa legislativa, refernete o mes JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 30/06/2011 | 1041.22 | 29979036016306 | INSS (CAMPINA GRANDE) | Valor que se empenha em favor do credor acima, destinado a contribuição previdencia, parte empregador, dos prestadores de servicos que prestaram servicos no mes de JUNHO/2011 a sta Casa legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 30/06/2011 | 145.00 | 08718975000161 | SEVERINO ALEXANDRE DE DOUZA SOBRINHO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com o fornecimento de alimentacao para vereadores desta casa legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 04/07/2011 | 2.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servicos de tarifa bancária, referente a extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 12/07/2011 | 213.20 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com a aquisição de generos alimenticios e material de limpeza, copa e cozinha para esta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 14/07/2011 | 57.00 | 08718975000161 | SEVERINO ALEXANDRE DE DOUZA SOBRINHO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com o fornecimento de alimentacao para vereadores desta casa legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 14/07/2011 | 210.80 | 10846507000114 | LEO PLASTICOS E AVIAMENTOS LTDA (CASAS LEO) | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com a aquisição de material/tecido para os servicos de mudanca dos forro e cobertura dos sofás desta casa legislativa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022011 | 0000208 | 20/07/2011 | 1200.00 | 00090965418472 | JOSE BECKENBANER GOUVEIA DA SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas servicos advogaticios para esta Casa Legislativa, referente o mes de JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012011 | 0000209 | 20/07/2011 | 2000.00 | 00054558867468 | JOSE AGNALDO CLEMENTINO DE MELO | Despesas que se empenha para fazer face com os servicos contabeis desta Casa Legislativa, referente o mes JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 20/07/2011 | 20900.00 | 24107823000189 | CAMARA MUNICIPAL DE SOLEDADE | Quantia que se empenha para fazer face as despesas com a folha de pagamento mensal dos vereadores municipais, referente o mes JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 20/07/2011 | 5670.34 | 24107823000189 | CAMARA MUNICIPAL DE SOLEDADE | Quantia que se empenha para fazer face as despesas com a folha de pagamento mensal dos servidores estatutarios desta Casa Legislativa, referente o mes JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 20/07/2011 | 4410.00 | 24107823000189 | CAMARA MUNICIPAL DE SOLEDADE | Quantia que se mepenha para fazer face as despesas com a folha de pagamento mensal dos servidores comissionados desta Casa Legislativa, referente o mes JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 20/07/2011 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locacao dos programas informatizados de Folha de pagamento, Contabilidade Publica e Tesouraria referente ao mes JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 20/07/2011 | 300.00 | 24108516000112 | ANTENA PUBLICIDADE E PROMOCOES LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com adivulgacao e publicidade dos trabalhos desta Casa Legislativa, na Radio AM Caturite, referente o mes JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 21/07/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com o fornecimento de agua para esta Casa Legislativo, referente o mes de JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 21/07/2011 | 71.49 | 33000118001221 | TELEMAR - TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas telefonicas desta Casa Legislativa, da linha telefonica 3383-1449, referente o mes de 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 21/07/2011 | 206.86 | 33000118001221 | TELEMAR - TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas telefonicas desta Casa Legislativa, da linha telefonica 3383-1189, referente o mes de 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 21/07/2011 | 21.92 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas telefonicas com a operadora acima, neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 21/07/2011 | 48.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com o fornecimento de energia eletrica desta Casa Legislativa, referente o mes de JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 21/07/2011 | 33.22 | 00000075006456 | WILSON DA NOBREGA CANTALICE JUNIOR | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com a concessao de diaria ao servidor acima, para resolver assuntos desta Casa Legislativa junto ao comercio de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 21/07/2011 | 66.44 | 00002690142414 | WELINGTON DI KARLOS DE O. G. R. PEREIRA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com concessão de diária ao vereador acima, para tratar de assuntos desta Casa na cidade de Campina Grande, no comercio local. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 21/07/2011 | 350.00 | 13966236000129 | EDVANDO PEREIRA DE MELO SOBRINHO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com recuperacao e manutencao de um sofa e 05 caderias desta Casa Lagislativa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | DOTAR A CAMARA DE VEREADORES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 21/07/2011 | 3395.00 | 08995631001252 | ARMAZEM PARAIBA - LOJA C. GRANDE (N. CLAUDINO E CIA LTDA) | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com a aquisicao de 01 notebook, 01 TV LCD 40'', 01 refrigerador, 01 rack e 01 liquidificador, conforme nota fiscal | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 22/07/2011 | 33.22 | 00002801955400 | MARIA VERONICA IRINEU DE ASSIS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com a concessao de diaria para resolver assuntos desta casa na agencia da CEF, em campina Grande/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 22/07/2011 | 250.50 | 08844748000182 | CASA DO COLEGIAL - MARIA AMELIA LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com a aquisicao de material de expediente para esta casa legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 22/07/2011 | 665.00 | 08991515000102 | APEL - APLICACOES ELETRONICAS IND. E COM. LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com os servicos de instalacao dos microfones e mesa de audio do plenario desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | DOTAR A CAMARA DE VEREADORES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 22/07/2011 | 5361.80 | 08991515000102 | APEL - APLICACOES ELETRONICAS IND. E COM. LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com a aquiscao de 10 microfones, tippo gosseneck, com botao liga/desliga, aclopados a mesa de som e 01 misturador de audio AMBW-12ES (ciclotron) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 22/07/2011 | 570.00 | 08991515000102 | APEL - APLICACOES ELETRONICAS IND. E COM. LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com 200 metros de cabo eletrico, tipo AFP 2X22 AWG, para os servicos de instalacao dos microfones | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 22/07/2011 | 142.50 | 08991515000102 | APEL - APLICACOES ELETRONICAS IND. E COM. LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com a aquisicao de conectores e outros materiais eletricos necessariaos a instalacao dos microfones e mesa de audio do plenario desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 25/07/2011 | 150.00 | 09329264000168 | RODOLFO RODRIGUES DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com os servicos de acesso a internet, referente o mes 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 27/07/2011 | 909.57 | 10732530000188 | IPSOL INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNIC DE SOLEDADE | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com o recolhimento da contribuicao previdencia parte empregador ao IPSOL, referente o mes de JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 27/07/2011 | 99.65 | 00002690142414 | WELINGTON DI KARLOS DE O. G. R. PEREIRA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com concessão de diária ao vereador acima, para tratar de assuntos desta Casa na cidade de João Pessoa/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 28/07/2011 | 280.00 | 11655086000107 | ANA CARLA NOBREGA CASTOR | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com os servicos de buffet no reinicio dos trabalhos legislativos do 2º semestre. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 28/07/2011 | 364.50 | 08352889000188 | A. SALES ASSIS E CIA LTDA - ME | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de assentos para vasos sanitarios, torneiras e escadas movel para esta Casa legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 29/07/2011 | 400.00 | 12661914000182 | RADIO SOCIEDADE DE SOLEDADE LTDA | Despesas que se efeetua com os servicos de publicidade das sessoes da Camara de Vereadores referente o mes JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 29/07/2011 | 5513.20 | 29979036016306 | INSS (CAMPINA GRANDE) | Valor que se empenha em favor do credor acima, destinado a contribuição previdencia, parte empregador, referente aos Vereadores e servidores comissionados desta Casa legislativa, competencia 07/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 29/07/2011 | 640.00 | 29979036016306 | INSS (CAMPINA GRANDE) | Valor que se empenha em favor do credor acima, destinado a contribuição previdencia, parte empregador, dos prestadores de servicos que prestaram servicos no mes de JUlHO/2011 a sta Casa legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 29/07/2011 | 24.40 | 29979036016306 | INSS (CAMPINA GRANDE) | Valor que se empenha em favor do credor acima, destinado a contribuição previdencia, parte empregador, do prestador de servicos Heloisa Yasmin G. de Sá, (transportador autonomo). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 29/07/2011 | 610.00 | 00008122123473 | HELOISA YASMIN GOUVEIA DE SA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servicos de transporte de servidores e vereadores desta Casa Legislativa durante este mes, sendo 01 viagem para a cidade de Campina Grande e 02 viagens a Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 02/08/2011 | 4.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servicos de tarifa bancária, referente a extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 05/08/2011 | 392.80 | 05506073000173 | BLUE BOX INFORMATICA (DTI COM. DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTD | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a despesas com fornecimento de material de informatica e de expediente, conforme nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | DOTAR A CAMARA DE VEREADORES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 05/08/2011 | 900.00 | 13105134000119 | FABRICIO EMMANUEL BENTO SANTANA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com a aquisicao de um microcomputador, marca ACER, com monitor LCD de 18'5 polegadas. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 05/08/2011 | 770.00 | 13105134000119 | FABRICIO EMMANUEL BENTO SANTANA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com a aquisicao de material eletrico e de processamentos de dados para montagem de rede de filmagem. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 06/08/2011 | 120.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com o fornecimento de 1 cartucho completo HP85A. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 07/08/2011 | 202.78 | 13004510002637 | BOMPRECO SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com a aquisicao de pen drive, teclado e outros componentes para computador | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 08/08/2011 | 120.00 | 13105134000119 | FABRICIO EMMANUEL BENTO SANTANA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com a instalacao de circuito interno de filmagem do predio da Camara de Vereadores | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 12/08/2011 | 99.65 | 00002276853425 | MARCIO DE SOUTO MARQUES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com concessao de diaria ao vereador acima identificado, para resolver assuntos desta casa na cidade de João Pessoa/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 12/08/2011 | 99.65 | 00088425797420 | FRANCISCO ALEXANDRE GOUVEIA DA SILVA | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com a concessao de diaria para o Vereador Francisco Alexandre G. da Silva para resover assuntos desta Casa Legislativa na cidade de João Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 15/08/2011 | 400.00 | 00090964101491 | MARIA GIRLENE DE ALBUQUERQUE VIANA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servicos de buffet, na sessao especial para tratar do Campus universitario na cidade de Soledade, com a presenca do vice-governador do Estado e Reitoria da UEPB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 15/08/2011 | 420.00 | 11693548000180 | ALMIR DOS SANTOS GUIMARAES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servicos fotograficos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 15/08/2011 | 97.42 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com o pagamento de custas judiciais do processo 019.2011.000481-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 16/08/2011 | 99.65 | 00002276853425 | MARCIO DE SOUTO MARQUES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com concessao de diaria ao vereador acima identificado, para resolver assuntos desta casa na cidade de João Pessoa/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 18/08/2011 | 73.56 | 93209765033120 | MAXI ATACADADO - WMS SUPERMERCADO DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com aquisicao de material para copa/cozinha, conforme NF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 18/08/2011 | 99.65 | 00035692812487 | HELDER MARCILIO DE SOUTO BARROS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com concessao de diaria ao Vereador acima identificado para resolver assuntos desta Casa na cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022011 | 0000255 | 18/08/2011 | 1200.00 | 00090965418472 | JOSE BECKENBANER GOUVEIA DA SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas servicos advogaticios para esta Casa Legislativa, referente o mes de AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012011 | 0000256 | 18/08/2011 | 2000.00 | 00054558867468 | JOSE AGNALDO CLEMENTINO DE MELO | Despesas que se empenha para fazer face com os servicos contabeis desta Casa Legislativa, referente o mes AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 19/08/2011 | 20900.00 | 24107823000189 | CAMARA MUNICIPAL DE SOLEDADE | Quantia que se empenha para fazer face as despesas com a folha de pagamento mensal dos vereadores municipais, referente o mes AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 19/08/2011 | 5375.00 | 24107823000189 | CAMARA MUNICIPAL DE SOLEDADE | Quantia que se empenha para fazer face as despesas com a folha de pagamento mensal dos servidores estatutarios desta Casa Legislativa, referente o mes AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 19/08/2011 | 4160.00 | 24107823000189 | CAMARA MUNICIPAL DE SOLEDADE | Quantia que se mepenha para fazer face as despesas com a folha de pagamento mensal dos servidores comissionados desta Casa Legislativa, referente o mes AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 19/08/2011 | 143.20 | 70103916000152 | L. VIRGINIO E CIA LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com a aquisicao de material para a confeccao do fardamento dos servidores desta casa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 19/08/2011 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locacao dos programas informatizados de Folha de pagamento, Contabilidade Publica e Tesouraria referente ao mes AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 19/08/2011 | 607.00 | 40949406000130 | ALIGNER COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com a aquisicao de camisas e material para fardamento dos servidores desta casa legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 22/08/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com o fornecimento de agua para esta Casa Legislativo, referente o mes de AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 22/08/2011 | 416.26 | 33000118001221 | TELEMAR - TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas telefonicas desta Casa Legislativa, da linha telefonica 3383-1189, referente o mes de 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 22/08/2011 | 75.09 | 33000118001221 | TELEMAR - TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas telefonicas desta Casa Legislativa, da linha telefonica 3383-1449, referente o mes de 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 22/08/2011 | 66.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com o fornecimento de energia eletrica desta Casa Legislativa, referente o mes de AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 23/08/2011 | 107.20 | 12941019000111 | CASA LUCENIA - RICARDO LUCIANO DE LIMA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com a reproducao de fotocopias de documentos desta Casa Legislativa e encadernacoes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 23/08/2011 | 62.00 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FCO. DE ASSIS GARCIA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com o fornecimento de combustivel para a moto desta Casa Legislativa, ref. os meses de junho e julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 24/08/2011 | 70.00 | 05757771000141 | CARIMBOS REBATE - MARIA MARTA G. MENEZES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com a confeccao de 02 carimbos para os servicos desta casa legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 24/08/2011 | 423.00 | 11664965000103 | KATIA VALERIA MARTINS FELIX | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de alimentacao para os vareadores desta Casa Legislativa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 24/08/2011 | 66.44 | 00002690142414 | WELINGTON DI KARLOS DE O. G. R. PEREIRA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com concessão de diária ao vereador acima, para tratar de assuntos desta Casa na cidade de Campina Grande/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 24/08/2011 | 33.22 | 00002801955400 | MARIA VERONICA IRINEU DE ASSIS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com a concessao de diaria para resolver assuntos desta casa na agencia da CEF, em campina Grande/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 24/08/2011 | 297.68 | 93209765033120 | MAXI ATACADADO - WMS SUPERMERCADO DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com aquisicao de material de limpeza, conforme NF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 25/08/2011 | 110.00 | 00098008013400 | SILVIO LIMA BARROS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com viagens com o presidente desta casa Legislativa, com o veiculo do credor acima, de placa HVB 3530/PB, conforme nota fiscal de servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 25/08/2011 | 150.00 | 09329264000168 | RODOLFO RODRIGUES DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com os servicos de acesso a internet, referente o mes 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 25/08/2011 | 9.90 | 34028316374020 | ECT - EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com a postagem de documentos desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 25/08/2011 | 300.00 | 24108516000112 | ANTENA PUBLICIDADE E PROMOCOES LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com adivulgacao e publicidade dos trabalhos desta Casa Legislativa, na Radio AM Caturite, referente o mes AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 26/08/2011 | 580.00 | 00008122123473 | HELOISA YASMIN GOUVEIA DE SA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servicos de transporte de servidores e vereadores desta Casa Legislativa durante este mes, sendo 03 viagens para a cidade de Campina Grande e 01 viagem a Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 26/08/2011 | 88.00 | 03032393000103 | JORMOTOS - JORGEM LUIS ARAUJO GOMES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servicos de revisao da motocicleta desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 26/08/2011 | 269.50 | 03965892000153 | PEDRO FERREIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de agua mineral, conforme nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 30/08/2011 | 400.00 | 12661914000182 | RADIO SOCIEDADE DE SOLEDADE LTDA | Despesas que se efeetua com os servicos de publicidade das sessoes da Camara de Vereadores referente o mes 08/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 30/08/2011 | 883.39 | 10732530000188 | IPSOL INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNIC DE SOLEDADE | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com o recolhimento da contribuicao previdencia parte empregador ao IPSOL, referente o mes de AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 30/08/2011 | 27.60 | 29979036016306 | INSS (CAMPINA GRANDE) | Valor que se empenha em favor do credor acima, destinado a contribuição previdencia, parte empregador, do prestador de servicos Heloisa Yasmin G. de Sá e Silvio Lima Barros (transportador autonomo). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 30/08/2011 | 5262.60 | 29979036016306 | INSS (CAMPINA GRANDE) | Valor que se empenha para fazer face as despesas previdencias dos Vereadores e servidores comissionados e contratados desta Casa legislativa, referente o mes 08/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 30/08/2011 | 720.00 | 29979036016306 | INSS (CAMPINA GRANDE) | Despesas previdenciarias dos servicos dos prestadores de servicos pessoa fisica referente o mes 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 31/08/2011 | 32.26 | 08352889000188 | A. SALES ASSIS E CIA LTDA - ME | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de tubos e conexoes para esta Casa legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 01/09/2011 | 110.00 | 00007732786483 | ANTONIO FLAVIO LOURENCO DE SOUSA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com os servicos de transportes de servidores e vereadores desta casa até a cidade de Campina Grande, no veiculo modelo corsa, de placa MOG 4140. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 02/09/2011 | 4.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servicos de tarifa bancária, referente a extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 02/09/2011 | 99.65 | 00002690142414 | WELINGTON DI KARLOS DE O. G. R. PEREIRA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com concessão de diária ao vereador acima, para tratar de assuntos desta Casa na cidade de Joao Pessoa/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 09/09/2011 | 400.00 | 05364404000188 | MAXGRAF - GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com a confeccao de impressos para esta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 14/09/2011 | 403.74 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com a renovacao do licenciamento 2011 da motocicleta de placa MOM 2135, percentence a este Poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 15/09/2011 | 33.22 | 00003831003483 | CLAUDIO ASSIS RAMOS E OUTROS - COMISSIONADOS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com concessao de diaria para resolver assuntos desta casa, em Junco do seridó/PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 15/09/2011 | 360.00 | 00002986730450 | LUCIANO CAVALCANTE DOS SANTOS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com LOCACAO DE SERVICOS DE SOM DA PESSOA ACIMA, PARA OS SERVICOS DESTA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 16/09/2011 | 33.22 | 00000075006456 | WILSON DA NOBREGA CANTALICE JUNIOR | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com a concessao de diaria ao servidor acima, para resolver assuntos desta Casa Legislativa junto ao comercio de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 20/09/2011 | 300.00 | 24108516000112 | ANTENA PUBLICIDADE E PROMOCOES LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com a divulgacao e publicidade dos trabalhos desta Casa Legislativa, na Radio AM Caturite, referente o mes SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022011 | 0000296 | 20/09/2011 | 1200.00 | 00090965418472 | JOSE BECKENBANER GOUVEIA DA SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas servicos advogaticios para esta Casa Legislativa, referente o mes de SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012011 | 0000297 | 20/09/2011 | 2000.00 | 00054558867468 | JOSE AGNALDO CLEMENTINO DE MELO | Despesas que se empenha para fazer face com os servicos contabeis desta Casa Legislativa, referente o mes SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 20/09/2011 | 20900.00 | 24107823000189 | CAMARA MUNICIPAL DE SOLEDADE | Quantia que se empenha para fazer face as despesas com a folha de pagamento mensal dos vereadores municipais, referente o mes SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 20/09/2011 | 5575.00 | 24107823000189 | CAMARA MUNICIPAL DE SOLEDADE | Quantia que se empenha para fazer face as despesas com a folha de pagamento mensal dos servidores estatutarios desta Casa Legislativa, referente o mes SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 20/09/2011 | 4144.80 | 24107823000189 | CAMARA MUNICIPAL DE SOLEDADE | Quantia que se mepenha para fazer face as despesas com a folha de pagamento mensal dos servidores comissionados desta Casa Legislativa, referente o mes SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 20/09/2011 | 1090.00 | 24107823000189 | CAMARA MUNICIPAL DE SOLEDADE | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com a folha de pagmaento mensal dos servidores contratados desta Casa legislativa, referente ao mes SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 20/09/2011 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locacao dos programas informatizados de Folha de pagamento, Contabilidade Publica e Tesouraria referente ao mes SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 21/09/2011 | 137.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com o fornecimento de energia eletrica desta Casa Legislativa, referente o mes de SETEMBROO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 21/09/2011 | 99.65 | 00002276853425 | MARCIO DE SOUTO MARQUES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com concessao de diaria ao vereador acima identificado, para resolver assuntos desta casa na cidade de João Pessoa/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 21/09/2011 | 26.55 | 08719767000187 | SERTEC - SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com reproducoes de copias e encadrenacoes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 22/09/2011 | 33.22 | 00003831003483 | CLAUDIO ASSIS RAMOS E OUTROS - COMISSIONADOS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com concessao de diaria para resolver assuntos desta casa junto a Caixa Economica Federal, em Campina Grande/PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 22/09/2011 | 99.65 | 00088425797420 | FRANCISCO ALEXANDRE GOUVEIA DA SILVA | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com a concessao de diaria para o Vereador Francisco Alexandre G. da Silva para resover assuntos desta Casa Legislativa na cidade de João Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 23/09/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com o fornecimento de agua para esta Casa Legislativo, referente o mes de SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 23/09/2011 | 850.00 | 12953299000188 | FRANCISCO JOSE GRAVACOES | Valor que se empenha para fazer face a servicos publicidade da Camara de Vereadores no Programa desta Casa na Radio sociedade AM e servicos de producao de vinheta para o programa da camara, referente ao mes de SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 23/09/2011 | 883.39 | 10732530000188 | IPSOL INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNIC DE SOLEDADE | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com o recolhimento da contribuicao previdencia parte empregador ao IPSOL, referente o mes de SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 27/09/2011 | 150.00 | 09329264000168 | RODOLFO RODRIGUES DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com os servicos de acesso a internet, referente o mes 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 28/09/2011 | 27.35 | 08719767000187 | SERTEC - SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servicos de fotocopias e encardenacoes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 29/09/2011 | 470.00 | 00008122123473 | HELOISA YASMIN GOUVEIA DE SA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servicos de transporte de servidores e vereadores desta Casa Legislativa, noveiculo corsa Hath, de placa MNG 4061/PB, durante este mes, sendo 02 viagens para a cidade de Campina Grande e 01 viagem a Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 29/09/2011 | 170.26 | 33000118001221 | TELEMAR - TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas telefonicas desta Casa Legislativa, da linha telefonica 3383-1189, referente o mes de 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 29/09/2011 | 5407.13 | 29979036016306 | INSS (CAMPINA GRANDE) | Despesas previdenciarias parte empregador, referente e folha de pagamento dos vereadores e servidores comissionados e contratados, referente o mes 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 29/09/2011 | 712.00 | 29979036016306 | INSS (CAMPINA GRANDE) | Despesas previdenciarias dos servicos dos prestadores de servicos pessoa fisica referente o mes 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 29/09/2011 | 23.20 | 29979036016306 | INSS (CAMPINA GRANDE) | Despesas com contribuicoes previdenciarias dos prestadores de servicos, motoristas autonomos, referente o mes 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 04/10/2011 | 2.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servicos de tarifa bancária, referente a extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 04/10/2011 | 99.65 | 00002690142414 | WELINGTON DI KARLOS DE O. G. R. PEREIRA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com concessão de diária ao vereador acima, para tratar de assuntos desta Casa na cidade de Joao Pessoa/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 04/10/2011 | 99.65 | 00013944584449 | MARIA DE FATIMA BARROS DE QUEIROZ RAMOS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com concessão de diaria para resolver assuntos desta Casa na cidade de Joao Pessoa/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 04/10/2011 | 315.00 | 11664965000103 | KATIA VALERIA MARTINS FELIX | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de alimentacao para os vereadores desta Casa Legislativa, refernete o mes de 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 13/10/2011 | 150.00 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com a aquisicao de material de expediente, conforme nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 14/10/2011 | 80.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de recarga de toner para impressora laser desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 14/10/2011 | 234.25 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com a aquisicao de material de expediente, conforme nota fiscal | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022011 | 0000325 | 20/10/2011 | 1200.00 | 00090965418472 | JOSE BECKENBANER GOUVEIA DA SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas servicos advogaticios para esta Casa Legislativa, referente o mes de OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012011 | 0000326 | 20/10/2011 | 2000.00 | 00054558867468 | JOSE AGNALDO CLEMENTINO DE MELO | Despesas que se empenha para fazer face com os servicos contabeis desta Casa Legislativa, referente o mes OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 20/10/2011 | 70.00 | 00728197000180 | RITA DE CASSIA SOUZA QUIRINO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com o fornecimento de alimentacao para vereadores desta Csa Legislativa, quando da sessão especial da Assembleia Legislativa, sobre o campus universitario em Soledade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 20/10/2011 | 300.00 | 24108516000112 | ANTENA PUBLICIDADE E PROMOCOES LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com a divulgacao e publicidade dos trabalhos desta Casa Legislativa, na Radio AM Caturite, referente o mes OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 20/10/2011 | 200.00 | 08946423000291 | CANTINA DO MANOEL (THIAGO VICTOR SILVA DE OLIVEIRA - ME) | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com o fornecimento de alimentacao para vereadores desta Csa Legislativa, quando da sessão especial da Assembleia Legislativa, sobre o campus universitario em Soledade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 20/10/2011 | 150.00 | 08946423000291 | CANTINA DO MANOEL (THIAGO VICTOR SILVA DE OLIVEIRA - ME) | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com o fornecimento de alimentacao para vereadores desta Csa Legislativa, quando da sessão especial da Assembleia Legislativa, sobre o campus universitario em Soledade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 20/10/2011 | 20900.00 | 24107823000189 | CAMARA MUNICIPAL DE SOLEDADE | Quantia que se empenha para fazer face as despesas com a folha de pagamento mensal dos vereadores municipais, referente o mes OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 20/10/2011 | 5575.00 | 24107823000189 | CAMARA MUNICIPAL DE SOLEDADE | Quantia que se empenha para fazer face as despesas com a folha de pagamento mensal dos servidores estatutarios desta Casa Legislativa, referente o mes OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 20/10/2011 | 3005.00 | 24107823000189 | CAMARA MUNICIPAL DE SOLEDADE | Quantia que se mepenha para fazer face as despesas com a folha de pagamento mensal dos servidores comissionados desta Casa Legislativa, referente o mes OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 20/10/2011 | 1090.00 | 24107823000189 | CAMARA MUNICIPAL DE SOLEDADE | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com a folha de pagmaento mensal dos servidores contratados desta Casa legislativa, referente ao mes OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 20/10/2011 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locacao dos programas informatizados de Folha de pagamento, Contabilidade Publica e Tesouraria referente ao mes OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 21/10/2011 | 400.00 | 00073252492415 | JOSE VICENTE DA SILVA NETO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com viagens no veiculo da pessoa acima, para a cidade de Joao Pessoa/PB, transportando o presidente e vice presidente desta casa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 21/10/2011 | 156.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com o fornecimento de energia eletrica desta Casa Legislativa, referente o mes de OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 25/10/2011 | 150.00 | 09329264000168 | RODOLFO RODRIGUES DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com os servicos de acesso a internet, referente o mes 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 25/10/2011 | 81.00 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FCO. DE ASSIS GARCIA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com o fornecimento de combustivel para a moto desta Casa Legislativa, ref. os meses de agosto a outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 25/10/2011 | 99.65 | 00002690142414 | WELINGTON DI KARLOS DE O. G. R. PEREIRA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com concessão de diária ao vereador acima, para tratar de assuntos desta Casa na cidade de Joao Pessoa/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 25/10/2011 | 33.22 | 00002801955400 | MARIA VERONICA IRINEU DE ASSIS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com a concessao de diaria para resolver assuntos desta casa na agencia da CEF, em campina Grande/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 26/10/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com o fornecimento de agua para esta Casa Legislativo, referente o mes de OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 26/10/2011 | 208.85 | 33000118001221 | TELEMAR - TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas telefonicas desta Casa Legislativa, da linha telefonica 3383-1189, referente o mes de 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 26/10/2011 | 71.49 | 33000118001221 | TELEMAR - TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas telefonicas desta Casa Legislativa, da linha telefonica 3383-1449, referente o mes de 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 26/10/2011 | 99.65 | 00088425797420 | FRANCISCO ALEXANDRE GOUVEIA DA SILVA | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com a concessao de diaria para o Vereador Francisco Alexandre G. da Silva para resover assuntos desta Casa Legislativa na cidade de João Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 26/10/2011 | 125.08 | 93209765033120 | MAXI ATACADADO - WMS SUPERMERCADO DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com aquisicao de material de copa e cozinha e material de limpeza, conforme NF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 26/10/2011 | 290.74 | 93209765033120 | MAXI ATACADADO - WMS SUPERMERCADO DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com aquisicao de material de limpeza, conforme NF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 27/10/2011 | 883.39 | 10732530000188 | IPSOL INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNIC DE SOLEDADE | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com o recolhimento da contribuicao previdencia parte empregador ao IPSOL, referente o mes de OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 27/10/2011 | 99.65 | 00002276853425 | MARCIO DE SOUTO MARQUES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com concessao de diaria ao vereador acima identificado, para resolver assuntos desta casa na cidade de João Pessoa/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 27/10/2011 | 236.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com a aquisição de generos alimenticios e material de limpeza, copa e cozinha para esta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 27/10/2011 | 580.00 | 11687800000149 | ALDRI SALES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com os servicos de transporte de vereadores e servidores desta Casa Legislativa as cidades de Campina Grande e de João pessoa/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 28/10/2011 | 450.00 | 12953299000188 | FRANCISCO JOSE GRAVACOES | Valor que se empenha para fazer face a servicos publicidade da Camara de Vereadores no Programa desta Casa na Radio sociedade AM, na apresentacao do Programa CAMARA EM ACAO, referente ao mes de OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 28/10/2011 | 400.00 | 12661914000182 | RADIO SOCIEDADE DE SOLEDADE LTDA | Despesas que se efeetua com os servicos de publicidade das sessoes da Camara de Vereadores referente o mes OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 31/10/2011 | 92.45 | 12941019000111 | CASA LUCENIA - RICARDO LUCIANO DE LIMA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com a reproducao de fotocopias de documentos desta Casa Legislativa e encadernacoes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 31/10/2011 | 5238.45 | 29979036016306 | INSS (CAMPINA GRANDE) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contribuicoes previdenciarias, parte empregador, incic=dente sobre a folha de pagamentos dos vereadores e servidores desta Casa, referente o mes 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 31/10/2011 | 640.00 | 29979036016306 | INSS (CAMPINA GRANDE) | Despesas com contribuicoes previdenciarias dos prestadores de servicos (contador e assessor juridico), referente o mes 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 03/11/2011 | 2.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servicos de tarifa bancária, referente a extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 04/11/2011 | 66.44 | 00002690142414 | WELINGTON DI KARLOS DE O. G. R. PEREIRA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com concessão de diária ao vereador acima, para participar do encontro Povos do Cariri, na cidade de Taperoa/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 04/11/2011 | 66.44 | 00088425797420 | FRANCISCO ALEXANDRE GOUVEIA DA SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com concessão de diária ao vereador acima, para participar do encontro Povos do Cariri, na cidade de Taperoa/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 04/11/2011 | 66.44 | 00000017163447 | MARINA DE ARAUJO ELOÍ | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com concessão de diária ao vereador acima, para participar do encontro Povos do Cariri, na cidade de Taperoa/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 04/11/2011 | 37.00 | 40979684000130 | ANDRE GAS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com o fornecimento de 01 botijão de gás de cozinha, para esta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 08/11/2011 | 1000.00 | 00039642828472 | RONALDO FARIAS DE ASSIS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com a dedetizacao do predio desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 10/11/2011 | 99.65 | 00002690142414 | WELINGTON DI KARLOS DE O. G. R. PEREIRA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com concessão de diária ao vereador acima, para tratar de assuntos desta Casa na cidade de Joao Pessoa/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 10/11/2011 | 42.32 | 13004510002637 | BOMPRECO SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com a aquisicao de 02 mouse, 2 teclados para CPU, e 01 jogo de caixas de som (alto falantes) para CPU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 10/11/2011 | 110.00 | 00007696218484 | ADEMAR BEZERRA DE CARVALHO JUNIOR | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com os servicos de transportes do vereadores desta Casa,no veiculo SAFIRA, de placa MOX 7147/PB para participar do Encontro dos Povos do Cariri, na cidade de Taperoa/PB, no dia 05/11/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | DOTAR A CAMARA DE VEREADORES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 10/11/2011 | 279.00 | 13004510002637 | BOMPRECO SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com a aquisicao de 01 (um) aspirador de po, marca Brastemp, mod. clean B7B14, 220 volts. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | DOTAR A CAMARA DE VEREADORES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 10/11/2011 | 3290.68 | 13004510002637 | BOMPRECO SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com a aquisicao de: 01 IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL, MARCA HP, MODELO M1132, COR PRETA; 01 COMPUTADOR, MARCA HP, MOD. 61-2100 AIO; 01 COMPUTADOR, MARCA HP, MOD. 61-000 AIO; 01 MONITOR DE 18', TELA DE LED, MARCA SAMSUNG; 01 MONITOR DE 18,5', TELA DE LCD, MARCA HP; | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 11/11/2011 | 412.80 | 10846507000114 | LEO PLASTICOS E AVIAMENTOS LTDA (CASAS LEO) | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com a aquisição de 32 metros de carpete para colocar no plenario desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 14/11/2011 | 98.44 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com o pagamento de custas judiciais do processo 019.2011.001.236-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022011 | 0000370 | 16/11/2011 | 1200.00 | 00090965418472 | JOSE BECKENBANER GOUVEIA DA SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas servicos advogaticios para esta Casa Legislativa, referente o mes de NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012011 | 0000371 | 16/11/2011 | 2000.00 | 00054558867468 | JOSE AGNALDO CLEMENTINO DE MELO | Despesas que se empenha para fazer face com os servicos contabeis desta Casa Legislativa, referente o mes NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | DOTAR A CAMARA DE VEREADORES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 17/11/2011 | 1326.80 | 08995631004006 | N. CLAUDINO E CIA LTDA - ARMAZEM PARAIBA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com a aquisição de: 01 TV, TELA DE LCD, 32', MOD. FL3406; 01 PARELHO DE TELEFONE SEM FIO, MOD. FT 1922; 01 SUPORTE PARA TV FIXO, COR PRETA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | DOTAR A CAMARA DE VEREADORES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 17/11/2011 | 299.00 | 33014556024370 | LOJAS AMERICANAS - LOJA C. GRANDE | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com a aquisicao de 01 camera fotografica digital, marca OLYMPUS, MOD. VG-110 12mp, cor preta. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 17/11/2011 | 229.00 | 33014556024370 | LOJAS AMERICANAS - LOJA C. GRANDE | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com a aquisicao de 01 (um) HD externo, de 500 GB, marca SAMSUNG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 17/11/2011 | 59.97 | 33014556024370 | LOJAS AMERICANAS - LOJA C. GRANDE | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com a aquisicao de 3 (tres) pen drive de 4 Gb cada, marca Sandisk. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 18/11/2011 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locacao dos programas informatizados de Folha de pagamento, Contabilidade Publica e Tesouraria referente ao mes NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 21/11/2011 | 450.00 | 12953299000188 | FRANCISCO JOSE GRAVACOES | Valor que se empenha para fazer face a servicos publicidade da Camara de Vereadores no Programa desta Casa na Radio sociedade AM, na apresentacao do Programa CAMARA EM ACAO, referente ao mes de NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 21/11/2011 | 400.00 | 12661914000182 | RADIO SOCIEDADE DE SOLEDADE LTDA | Despesas que se efeetua com os servicos de publicidade das sessoes da Camara de Vereadores referente o mes NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 21/11/2011 | 20900.00 | 24107823000189 | CAMARA MUNICIPAL DE SOLEDADE | Quantia que se empenha para fazer face as despesas com a folha de pagamento mensal dos vereadores municipais, referente o mes NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 21/11/2011 | 5756.67 | 24107823000189 | CAMARA MUNICIPAL DE SOLEDADE | Quantia que se empenha para fazer face as despesas com a folha de pagamento mensal dos servidores estatutarios desta Casa Legislativa, referente o mes NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 21/11/2011 | 2365.00 | 24107823000189 | CAMARA MUNICIPAL DE SOLEDADE | Quantia que se empenha para fazer face as despesas com a folha de pagamento mensal dos servidores estatutarios desta Casa Legislativa, referente a complementacao do 13 salario de 2011.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 21/11/2011 | 3005.00 | 24107823000189 | CAMARA MUNICIPAL DE SOLEDADE | Quantia que se mepenha para fazer face as despesas com a folha de pagamento mensal dos servidores comissionados desta Casa Legislativa, referente o mes NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 21/11/2011 | 1477.50 | 24107823000189 | CAMARA MUNICIPAL DE SOLEDADE | Quantia que se empenha para fazer face as despesas com a complementacao da folha de pagamento mensal dos servidores comissionados desta Casa Legislativa, referente o 13 salario de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 21/11/2011 | 1090.00 | 24107823000189 | CAMARA MUNICIPAL DE SOLEDADE | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com a folha de pagamento mensal dos servidores contratados desta Casa legislativa, referente ao mes NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 21/11/2011 | 363.34 | 24107823000189 | CAMARA MUNICIPAL DE SOLEDADE | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com a folha de pagmaento mensal dos servidores contratados desta Casa legislativa, referente ao 13 salario de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 21/11/2011 | 300.00 | 24108516000112 | ANTENA PUBLICIDADE E PROMOCOES LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com a divulgacao e publicidade dos trabalhos desta Casa Legislativa, na Radio AM Caturite, referente o mes NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 22/11/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com o fornecimento de agua para esta Casa Legislativo, referente o mes de NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 22/11/2011 | 143.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com o fornecimento de energia eletrica desta Casa Legislativa, referente o mes de NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 23/11/2011 | 3.99 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas telefonicas com a operadora acima, neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 23/11/2011 | 922.76 | 29979036016306 | INSS (CAMPINA GRANDE) | Despesas com contribuicoes previdenciarias, parte empregador, incidente sobre a folha de pagamento, competencia 13/2011, dos servidores comissionados e contratados, ano 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 23/11/2011 | 851.87 | 10732530000188 | IPSOL INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNIC DE SOLEDADE | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com o recolhimento da contribuicao previdenciaria, parte empregador, ao IPSOL, referente o mes 13/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 23/11/2011 | 900.00 | 11693548000180 | ALMIR DOS SANTOS GUIMARAES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com a aquisicao de 09 carteiras de documentos para os vereadores desta Legislatura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 24/11/2011 | 33.22 | 00000075006456 | WILSON DA NOBREGA CANTALICE JUNIOR | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com a concessao de diaria ao servidor acima, para resolver assuntos desta Casa Legislativa junto ao comercio de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 24/11/2011 | 99.65 | 00002276853425 | MARCIO DE SOUTO MARQUES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com concessao de diaria ao vereador acima identificado, para resolver assuntos desta casa na cidade de João Pessoa/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 24/11/2011 | 210.00 | 10846507000114 | LEO PLASTICOS E AVIAMENTOS LTDA (CASAS LEO) | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com a aquisição de cola para carpete, para os servicos de colocacao de carpete no piso do plenario desta Casa Legislativa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 24/11/2011 | 134.50 | 08527137000100 | ELETRONOR ENG. E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com a aquisicao de material eletrico, conforme NF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 25/11/2011 | 73.29 | 33000118001221 | TELEMAR - TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas telefonicas desta Casa Legislativa, da linha telefonica 3383-1449, referente o mes de 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 25/11/2011 | 258.36 | 93209765033120 | MAXI ATACADADO - WMS SUPERMERCADO DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com aquisicao de material de limpeza, alimentos e copa e cozinha, conforme NF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 25/11/2011 | 337.66 | 33014556024370 | LOJAS AMERICANAS - LOJA C. GRANDE | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com a aquisicao de material natalino e enfeites decorativo para decoracao natalina desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 25/11/2011 | 150.00 | 09329264000168 | RODOLFO RODRIGUES DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com os servicos de acesso a internet, referente o mes 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 28/11/2011 | 71.00 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com a aquisicao de material eletrico, conforme nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | DOTAR A CAMARA DE VEREADORES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 28/11/2011 | 564.00 | 06125617000110 | COMERCIAL DE MOVEIS GRANJEIRO LTDA - DECORAMA LOJA SOLEDADE | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com a aquisicao de: 01 ANTENA PARABOLICA, COM 1,5 M, COM RECEPTOR DA MARCA CENTURY; 01 APARELHO DE DVD PLAYER, MARCA CCE, MOD. 800HDMI; E 01 FERRO ELETRICO, MARCA ARNO, MOD. SECO CLASSIC FS101022 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 28/11/2011 | 300.00 | 00002986730450 | LUCIANO CAVALCANTE DOS SANTOS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com os servicos de conserto do amplificadro de som desta Casa Legislativa.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 29/11/2011 | 720.00 | 00008122123473 | HELOISA YASMIN GOUVEIA DE SA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servicos de transporte de servidores e vereadores desta Casa Legislativa, no veiculo corsa Hath, de placa MNG 4061/PB, durante este mes, sendo 02 viagens para a cidade de Campina Grande e 02 viagem a Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 29/11/2011 | 500.00 | 13966236000129 | EDVANDO PEREIRA DE MELO SOBRINHO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servicos de decoracao natalina e colocacao de carpetes no piso do plenario desta Casa Lagislativa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 29/11/2011 | 5238.45 | 29979036016306 | INSS (CAMPINA GRANDE) | Valor que se empenha para fazer face as despesas previdenciarias, parte empregador, referente e folha de pagamento dos vereadores e servidores comissionados e contratados, referente o mes 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 29/11/2011 | 1060.00 | 29979036016306 | INSS (CAMPINA GRANDE) | Despesas com contribuicoes previdenciarias dos prestadores de servicos (contador e assessor juridico e demais prestadores pessoa ficica), referente o mes 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 29/11/2011 | 49.20 | 29979036016306 | INSS (CAMPINA GRANDE) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contribuicoes previdenciarias dos prestadores de servicos, motoristas autonomos, referente o mes 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 29/11/2011 | 800.00 | 00001445231409 | LIVIA MARIA RAMOS PEREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com os servicos advocatcios prestados no processo judicial nº 019.2011.001.236-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 30/11/2011 | 285.41 | 33000118001221 | TELEMAR - TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas telefonicas desta Casa Legislativa, da linha telefonica 3383-1189, referente o mes de 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 30/11/2011 | 54.00 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FCO. DE ASSIS GARCIA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com o fornecimento de combustivel para a moto desta Casa Legislativa, ref. o mes de novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 30/11/2011 | 916.11 | 10732530000188 | IPSOL INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNIC DE SOLEDADE | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com o recolhimento da contribuicao previdencia parte empregador ao IPSOL, referente o mes de NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 30/11/2011 | 62.10 | 08352889000188 | A. SALES ASSIS E CIA LTDA - ME | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de material diversas para os servicos de colocacao do piso de carpete no plenario desta Casa legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 02/12/2011 | 4.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servicos de tarifa bancária, referente a extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 02/12/2011 | 229.90 | 05506073000173 | BLUE BOX INFORMATICA (DTI COM. DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTD | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a despesas com fornecimento de 01 toner para impressora LASER HP, conforme nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 05/12/2011 | 99.65 | 00002690142414 | WELINGTON DI KARLOS DE O. G. R. PEREIRA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com concessão de diária ao vereador acima, para tratar de assuntos desta Casa na cidade de Joao Pessoa/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 06/12/2011 | 66.44 | 00002690142414 | WELINGTON DI KARLOS DE O. G. R. PEREIRA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com concessão de diária ao vereador acima, para tratar de assuntos desta Casa na cidade de Campina Grande/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 06/12/2011 | 109.05 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com a aquisicao de material de expediente, conforme nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | DOTAR A CAMARA DE VEREADORES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 06/12/2011 | 2900.00 | 41209867000139 | ASTERPA REFRIGERACAO LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com A AQUISICAO DE 01 CONDENSADOR DE AR, MARCA KOP, MOD. 60F, 380V G2. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | DOTAR A CAMARA DE VEREADORES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 06/12/2011 | 600.00 | 41209867000139 | ASTERPA REFRIGERACAO LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com a aquisicao de 01 (um) evaporador de ar, marca KOP, MOD. 60FC 380V G2. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 06/12/2011 | 33.22 | 00067533906420 | ROMILDO FARIAS ASSIS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com concessao de diaria para o credor acima para tratar de assuntos desta Casa Legislativa na cidade de Campina Grande/PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 07/12/2011 | 554.00 | 10846507000114 | LEO PLASTICOS E AVIAMENTOS LTDA (CASAS LEO) | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com a aquisição de 24m de carpete e 2 kg de cola para os servicos de colagem do carpete no piso do auditorio do plenario desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 09/12/2011 | 360.00 | 00007732786483 | ANTONIO FLAVIO LOURENCO DE SOUSA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servicos de transporte de vereadores e servidores desta casa, no seu veiculo corsa, de placa MOG 4140, sendo 01 viagem até a cidade de Campina Grande e 01 viagem a cidade de Joao Pessoa/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 09/12/2011 | 228.00 | 11664965000103 | KATIA VALERIA MARTINS FELIX | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de alimentacao para os vareadores desta Casa Legislativa, referente o mes 11 e 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 13/12/2011 | 13.40 | 34028316374020 | ECT - EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com a postagem de documentos desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 13/12/2011 | 33.22 | 00003831003483 | CLAUDIO ASSIS RAMOS E OUTROS - COMISSIONADOS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com concessao de diaria para resolver assuntos desta casa na cidade de Campina Grande/PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 13/12/2011 | 250.00 | 00073253243400 | JOSE EVANGELISTA GARCIA DE SOUZA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servicos prestados no conserto e manutencao da rede hidraulica dos banheiros do predio da Camara de Vereadores. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 13/12/2011 | 170.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERACOES LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com a compra de material de tubos e conexoes para colocacao de condensador e evaporador. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022011 | 0000429 | 13/12/2011 | 1200.00 | 00090965418472 | JOSE BECKENBANER GOUVEIA DA SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas servicos advogaticios para esta Casa Legislativa, referente o mes de 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012011 | 0000430 | 13/12/2011 | 2000.00 | 00054558867468 | JOSE AGNALDO CLEMENTINO DE MELO | Despesas que se empenha para fazer face com os servicos contabeis desta Casa Legislativa, referente o mes 12/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 14/12/2011 | 500.00 | 13612628000190 | WALASSON WANDERLEY ARAUJO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com os servicos de instalacao do condensador e evaporador de ar no plenario desta Casa Legislativa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | DOTAR A CAMARA DE VEREADORES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 14/12/2011 | 1400.00 | 11750184000123 | METAL ZONE COMERCIO DE COMP. ELETRONICOS LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com a aquisicao de 4 caixas de som acustica, modelo CSR-2500, para o plenario desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | DOTAR A CAMARA DE VEREADORES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 14/12/2011 | 192.00 | 11750184000123 | METAL ZONE COMERCIO DE COMP. ELETRONICOS LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com a aquisicao de 4 suporte fixo para as caixas de som do plenario desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 15/12/2011 | 98.19 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FCO. DE ASSIS GARCIA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com o fornecimento de combustivel para a moto desta Casa Legislativa, ref. o mes de dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 15/12/2011 | 300.20 | 03965892000153 | PEDRO FERREIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento refrigerantes e agua mineral, para a festa de confraternizacao natalina, conforme nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 16/12/2011 | 258.00 | 08352889000188 | A. SALES ASSIS E CIA LTDA - ME | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de materiais eletricos para os servicos de decoracao natalina desta Casa legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 16/12/2011 | 470.00 | 00008122123473 | HELOISA YASMIN GOUVEIA DE SA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servicos de transporte de servidores e vereadores desta Casa Legislativa durante este mes, no veiculo corsa hatch, de placa MNG 4061/PB, sendo 02 viagens para a cidade de Campina Grande e 01 viagem a Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 16/12/2011 | 1000.00 | 11664965000103 | KATIA VALERIA MARTINS FELIX | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com os servicos de biffet da confraternizacao natalina desta Casa Legislativa, do ano de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 16/12/2011 | 400.00 | 12661914000182 | RADIO SOCIEDADE DE SOLEDADE LTDA | Despesas que se efeetua com os servicos de reproducao e publicidade das sessoes da Camara de Vereadores referente o mes 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 16/12/2011 | 300.00 | 13966236000129 | EDVANDO PEREIRA DE MELO SOBRINHO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com os servicos de colocacao de carpetes no piso da galeria dos assitentes do plenario desta Casa Lagislativa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 19/12/2011 | 450.00 | 12953299000188 | FRANCISCO JOSE GRAVACOES | Valor que se empenha para fazer face a servicos de publicidade da Camara de Vereadores na Radio Sociedade AM, na apresentacao do programa CAMARA EM ACAO, referente ao mes de 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 20/12/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com o fornecimento de agua para esta Casa Legislativo, referente o mes de 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 20/12/2011 | 388.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com o fornecimento de energia eletrica desta Casa Legislativa, referente o mes de 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 20/12/2011 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locacao dos programas informatizados de Folha de pagamento, Contabilidade Publica e Tesouraria referente ao mes 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 20/12/2011 | 300.00 | 24108516000112 | ANTENA PUBLICIDADE E PROMOCOES LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com adivulgacao e publicidade dos trabalhos desta Casa Legislativa, na Radio AM Caturite, referente o mes 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 20/12/2011 | 883.39 | 10732530000188 | IPSOL INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNIC DE SOLEDADE | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com o pagamento da contribuicao previdenciaria parte empregador ao IPSOL, referente o mes de 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 20/12/2011 | 28500.00 | 24107823000189 | CAMARA MUNICIPAL DE SOLEDADE | Quantia que se empenha para fazer face as despesas com a folha de pagamento mensal dos vereadores municipais, referente o mes dezEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 20/12/2011 | 5775.00 | 24107823000189 | CAMARA MUNICIPAL DE SOLEDADE | Quantia que se empenha para fazer face as despesas com a folha de pagamento mensal dos servidores estatutarios desta Casa Legislativa, referente o mes DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 20/12/2011 | 3755.00 | 24107823000189 | CAMARA MUNICIPAL DE SOLEDADE | Quantia que se mepenha para fazer face as despesas com a complementacao da folha de pagamento dos servidores comissionados desta Casa Legislativa, referente o mes DEZEMBRO2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 20/12/2011 | 1090.00 | 24107823000189 | CAMARA MUNICIPAL DE SOLEDADE | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com a folha de pagamento dos servidores contratados desta Casa legislativa, referente o mes DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 21/12/2011 | 33.22 | 00000075006456 | WILSON DA NOBREGA CANTALICE JUNIOR | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com a concessao de diaria ao servidor acima, para resolver assuntos desta Casa Legislativa na cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 22/12/2011 | 150.25 | 12941019000111 | CASA LUCENIA - RICARDO LUCIANO DE LIMA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com a reproducao de fotocopias e encadernacoes de documentos desta Casa Legislativa e encadernacoes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 24/12/2011 | 175.90 | 05506073000173 | BLUE BOX INFORMATICA (DTI COM. DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTD | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a despesas com fornecimento cartucho para impressora jato tinta, conforme nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 26/12/2011 | 6834.22 | 29979036016306 | INSS (CAMPINA GRANDE) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contribuicoes previdenciarias sobre a folha de pagamento de pessoal, referente o mes 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 26/12/2011 | 690.00 | 29979036016306 | INSS (CAMPINA GRANDE) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contribuicoes previdenciarias dos prestadores de servicos, pessoa fisica, referente o mes 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 26/12/2011 | 33.20 | 29979036016306 | INSS (CAMPINA GRANDE) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contribuicoes previdenciarias dos prestadores de servicos, motoristas autonoms, referente o mes 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 27/12/2011 | 297.33 | 33000118001221 | TELEMAR - TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas telefonicas desta Casa Legislativa, da linha telefonica 3383-1189, referente o mes de 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 27/12/2011 | 99.65 | 00002690142414 | WELINGTON DI KARLOS DE O. G. R. PEREIRA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com concessão de diária ao vereador acima, para tratar de assuntos desta Casa na cidade de Joao Pessoa/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 27/12/2011 | 209.31 | 93209765033120 | MAXI ATACADADO - WMS SUPERMERCADO DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com aquisicao de material de expediente, conforme NF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 27/12/2011 | 33.22 | 00067533906420 | ROMILDO FARIAS ASSIS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com a concessao de diaria ao credor acima para resolver assuntos desta Casa Legislativa na cidade de Campina Grande/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 28/12/2011 | 150.00 | 09329264000168 | RODOLFO RODRIGUES DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com os servicos de acesso a internet, referente o mes 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 28/12/2011 | 71.49 | 33000118001221 | TELEMAR - TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas telefonicas desta Casa Legislativa, da linha telefonica 3383-1449, referente o mes de 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 28/12/2011 | 99.65 | 00088425797420 | FRANCISCO ALEXANDRE GOUVEIA DA SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com concessão de diária ao vereador acima, para resolver assuntos na cidade de Joao Pessoa/PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 28/12/2011 | 257.18 | 13004510002637 | BOMPRECO SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com a aquisicao de suplementos de informatica para computadores. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 28/12/2011 | 272.99 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com a aquisicao de material de expediente, conforme nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 28/12/2011 | 243.45 | 93209765033120 | MAXI ATACADADO - WMS SUPERMERCADO DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com aquisicao de material de limpeza, alimentos, copa e cozinha, lampadas, conforme NF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 28/12/2011 | 200.00 | 12661914000182 | RADIO SOCIEDADE DE SOLEDADE LTDA | Despesas que se efeetua com os servicos de reproducao e publicidade da mensagem natalina da Camara de Vereadores. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 28/12/2011 | 1560.00 | 08580637000106 | MARINALDO COSTA MARTINS - ME | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com os servicos de colocacao de portas de vidors na porta de acesso ao plenario desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 28/12/2011 | 200.00 | 11653538000111 | JOSE FABIANO DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com os servicos de manutencao dos computadores mais antigos desta Casa Legislativa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 28/12/2011 | 240.00 | 11693548000180 | ALMIR DOS SANTOS GUIMARAES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servicos fotograficos, conforme NFSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 29/12/2011 | 74.74 | 08352889000188 | A. SALES ASSIS E CIA LTDA - ME | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de materiais eletricos para os servicos de manutencao da instalacao eletrica desta Casa legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Quantidade de Registros: 471
Última atualização: 11/06/2024