| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 01/01/2011 | 1900.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO GM CELTA DE PLACA MOA 8012, A DISPOSICAO DESTE PODER LEGISLATIVO EM TEMPO INTEGRAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 05/01/2011 | 6.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO EFETUADO NA CONTA N.5.338-4, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 05/01/2011 | 200.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, NO DECORRER DO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 19/01/2011 | 152.50 | 03661120000128 | MERCADINHO ECONOMICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 20/01/2011 | 4957.29 | 29979036016730 | INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E ASSESSORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 20/01/2011 | 1700.00 | 00057693439404 | HUMBERTO SERGIO ALCOFORADO SIMOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADO NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA CAMARA MUNICIPAL DE SERTAOZINHO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011.IRRF - 169,40ISS - 29,10INSS - 187,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 20/01/2011 | 650.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011.ISS - 19,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 20/01/2011 | 550.00 | 00002226655484 | ERNANE NOBREGA DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ELABORACAO IMPRESSAO E ENVIO DA FOLHA DE PAGAMENTO E GFIP - GPS GUIA DE INFORMACAO DA PREVIDENCIA DOS SERVIDORES, ASSESSORES E VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011.ISS - 16,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 20/01/2011 | 100.00 | 00004282412470 | JOAO MAXIMINO DE CARVALHO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ATIVACAO E MANUTENCAO GERAL DO SISTEMA DE INTERNET DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011.ISS - 3,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 20/01/2011 | 70.00 | 00095359281472 | ADMILSON TARGINO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DA CAIXA D'AGUA DO PREDIO SEDE DESTA CAMARA MUNICIPAL NO VEUCULO DE SUA PROPRIEDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011.ISS - 2,10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 20/01/2011 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EEMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADA NESTA EMISSORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 21/01/2011 | 13500.00 | 01612773000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011.IRRF - 119,56 INSS - 1.275,00B.B - 1.618,33 CEF - 2.149,14 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 21/01/2011 | 1777.50 | 01612773000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011.INSS - 142,20 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 21/01/2011 | 540.00 | 01612773000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011.INSS - 43,20 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 21/01/2011 | 2554.20 | 01612773000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011.IPMS - 255,42CEF - 405,64BB - 333,33 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 21/01/2011 | 48.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO EFETUADO NA CONTA Nº 5.338-4, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 21/01/2011 | 23.46 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO EFETUADO NA CONTA Nº 5.338-4, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REALATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 24/01/2011 | 139.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICA DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 24/01/2011 | 2.40 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICA PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 24/01/2011 | 63.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 26/01/2011 | 50.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE 05 (CINCO) CARIMBOS DE MADEIRAS, DESTINADOS AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 26/01/2011 | 1300.00 | 00064509540434 | CLAUDIO GALDINO DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ASSESSOR JURIDICO DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011.ISS - 39,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 31/01/2011 | 580.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA MOA 8012, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 03/02/2011 | 255.42 | 02207831000164 | IPMS - INST.DE PREV.MUN.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 03/02/2011 | 100.00 | 00075229781491 | JOSE ALBERTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE SOM DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 17/02/2011 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL VEICULADA NA RÁDIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 18/02/2011 | 3361.05 | 29979036016730 | INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E ASSESSORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011.SALÁRIO MATERNIDADE: 29,41 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 18/02/2011 | 267.80 | 03661120000128 | MERCADINHO ECONOMICO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 18/02/2011 | 650.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 18/02/2011 | 550.00 | 00002226655484 | ERNANE NOBREGA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ELABORAÇÃO IMPRESSÃO E ENVIO DA FOLHA DE PAGAMENTO E GFIP - GPS GUIA DE INFORMAÇÃO DA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES, ASSESSORES E VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 18/02/2011 | 100.00 | 00004282412470 | JOAO MAXIMINO DE CARVALHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ATIVAÇÃO E MANUTENÇÃO GERAL DO SISTEMA DE INTERNET DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 18/02/2011 | 70.00 | 00095359281472 | ADMILSON TARGINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA ABASTECIMENTO DA CAIXA D'AGUA DO PRÉDIO SEDE DESTA CÂMARA MUNICIPAL NO VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012011 | 0000345 | 18/02/2011 | 1700.00 | 00057693439404 | HUMBERTO SERGIO ALCOFORADO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADO NA FUNÇÃO DE CONTADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 18/02/2011 | 620.00 | 00006060333435 | JONES SEBASTIÃO PEREIRA DELIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO, IMPRESSÃO E ENVIO DA DIRF 2011 ANO BASE 2010 DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 18/02/2011 | 1300.00 | 00064509540434 | CLAUDIO GALDINO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ASSESSOR JURIDICO DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 18/02/2011 | 13500.00 | 01612773000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011.INSS: 1.275,00B.B. 1.618,33CEF. 2.149,14IRRF: 119,56 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 18/02/2011 | 2332.50 | 01612773000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 18/02/2011 | 2755.86 | 01612773000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011.IPMS - 257,62B.B - 333,33 CEF - 405,64 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 18/02/2011 | 51.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DÉBITO EFETUADO NA CONTA Nº 5.338-4, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REALATIVO A TARIFA BANCÁRIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 18/02/2011 | 24.88 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DÉBITO EFETUADO NA CONTA Nº 5.338-4, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REALATIVO A TARIFA BANCÁRIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 21/02/2011 | 194.50 | 08259712000131 | REGINALDO PAULO DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 22/02/2011 | 1600.00 | 00007258003487 | JOSE GERALDO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRETADOS RELATIVO A UMA GALERIA LEGISLATIVA GESTÃO 2009/2012, REPRODUÇÃO DE UMA FOTOGRAFIA DO PATRONO E A COFECÇÃO DE NOVE PRISMAS PARA MESA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 24/02/2011 | 405.00 | 06927068000105 | ARTE TECIDOS - MARIA HELENA QUIRINO BRAGA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS, ILHÕES E KIT CROMADO PARA COFECÇÃO DE UMA CORTINA DESTINADA A ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 01/03/2011 | 111.55 | 00098757954704 | EDNALDO PEDRO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1.150 (UM MIL E QUINENTOS) SALGADOS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS DE REAL), DESTINADOS AOS VEREADORES, FUNCIONÁRIOS, ASSESSORES E DEMAIS PESSOAS PRESENTES NAS SESSÕES ORDINÁRIAS, REALIZADAS NESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 01/03/2011 | 115.00 | 00098757954704 | EDNALDO PEDRO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 1.150 (UM MIL CENTO E CINQUENTA) SALGADOS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS DE REAL), DESTINAOS AOS VEREADORES, FUNCIONÁRIOS, ASSESSORES E DEMAIS PESSOAS PRESENTES NAS SESSÕES ORDINÁRIAS, REALIZADAS NESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 01/03/2011 | 200.00 | 00003471048430 | JOÃO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM SOM, PARA REALIZAÇÃO DA SESSÃO ITINERANTE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REALIZADA NO SÍTIO MASCATE NA DATA DE 26/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 01/03/2011 | 1900.00 | 41219023000179 | RIAUTO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO SEM CONDUTOR, DE PLACA MOA 8022, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2011 A ESTÁ CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 02/03/2011 | 643.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA MOA 8012, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 04/03/2011 | 1000.00 | 00002139917480 | JOSE AELSON INACIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA PINTURA DAS PAREDES E PORTAS DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 04/03/2011 | 100.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO INFORMATIVO PUBLICITÁRIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL VEICULADAS NA RÁDIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 10/03/2011 | 150.00 | 03346317000172 | CARLOART ADESIVO EXP. CARLOS ALBERTO DAMIÃO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM BANNER IMPRESSO MEDINDO 1,20X1,50M DESTINADO A ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 10/03/2011 | 200.00 | 00089371720468 | ELENILDA FIDELIS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA CORTINA, DESTINADA AO PLENÁRIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 10/03/2011 | 126.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICA DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 10/03/2011 | 107.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICA DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 10/03/2011 | 106.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 15/03/2011 | 164.00 | 06927068000105 | ARTE TECIDOS - MARIA HELENA QUIRINO BRAGA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SETE METROS DE TECIDOS JACQUARD COLOR, USADOS NA CONFECÇÃO DE UMA CORTINA DESTINADA AO PLENÁRIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 17/03/2011 | 520.00 | 08785982000186 | F A SANTOS - FERRAGEM E MATERIAL PARA CONTRUÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 18/03/2011 | 6.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DÉBITO EFETUADO NA CONTA Nº 5.338-4, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REALATIVO A TARIFA BANCÁRIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 18/03/2011 | 51.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DÉBITO EFETUADO NA CONTA Nº 5.338-4, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REALATIVO A TARIFA BANCÁRIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 18/03/2011 | 23.33 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DÉBITO EFETUADO NA CONTA Nº 5.338-4, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 18/03/2011 | 95.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS 21, 22 E REMANUFATURA DE CARTUCHO 21 PRETO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 18/03/2011 | 473.33 | 92660406000976 | FRIGELAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROTETORES PTC EMBRACO, CABO FLEXIVEL, TUBOS DE COBRE, TUBOS DE POLIETILENO E DESINGRIPANTE, NECESSÁRIOS NA INSTALAÇÃO DE UM AR CONDICIONADO NESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | REEQUIPAGEM DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 18/03/2011 | 2739.70 | 92660406000976 | FRIGELAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ARCONDICIONADO SPLIT (UNID. INT. 220V SPLIT/CONSUL 18000 S/F BEM STAR E UMA UNID. EXT 220V SPLIT/CONSUL 18000 S/F BEM STAR) DESTINADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 18/03/2011 | 13500.00 | 01612773000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011.INSS - 1.275,00IRRF - 119,56BB - 1.618,33CEF - 2.598,43 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 18/03/2011 | 2759.51 | 01612773000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011.IPMS - 257,79B.B - 333,33 CEF - 405,64 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 18/03/2011 | 2332.50 | 01612773000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011.INSS - 186,60B.B - 357,94 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 21/03/2011 | 60.60 | 02207831000164 | IPMS - INST.DE PREV.MUN.DE SERTAOZINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011.SALÁRIO FAMÍLIA - 197,19 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 21/03/2011 | 257.79 | 02207831000164 | IPMS - INST.DE PREV.MUN.DE SERTAOZINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011.SALÁRIO FAMÍLIA - 197,19 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 21/03/2011 | 3363.25 | 29979036016730 | INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E ASSESSORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011.SALÁRIO FAMÍLIA: 29,41 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 21/03/2011 | 257.62 | 02207831000164 | IPMS - INST.DE PREV.MUN.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 21/03/2011 | 248.90 | 03661120000128 | MERCADINHO ECONOMICO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 21/03/2011 | 1300.00 | 00064509540434 | CLAUDIO GALDINO DA CUNHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSESSOR JURÍDICO DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 21/03/2011 | 650.00 | 00002226655484 | ERNANE NOBREGA DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ELABORACAO IMPRESSAO E ENVIO DA FOLHA DE PAGAMENTO E GFIP - GPS GUIA DE INFORMACAO DA PREVIDENCIA DOS SERVIDORES, ASSESSORES E VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 21/03/2011 | 650.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 21/03/2011 | 1500.00 | 00057693439404 | HUMBERTO SERGIO ALCOFORADO SIMOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS EXTRA-ORDINARIAMENTE NA ELABORAÇÃO DO BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012011 | 0000671 | 21/03/2011 | 1700.00 | 00057693439404 | HUMBERTO SERGIO ALCOFORADO SIMOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA CAMARA MUNICIPAL DE SERTAOZINHO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 21/03/2011 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, VEICULADA NA RÁDIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 22/03/2011 | 146.60 | 08259712000131 | REGINALDO PAULO DE ARAUJO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 22/03/2011 | 1300.00 | 00007258003487 | JOSE GERALDO VICENTE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UM GALERIA CONTENDO SETE FOTOS 30X40CM E UMA 40X50CM NESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 22/03/2011 | 100.00 | 00095359281472 | ADMILSON TARGINO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DA CAIXA D'AGUA DO PREDIO SEDE DESTA CAMARA MUNICIPAL NO VEUCULO DE SUA PROPRIEDADE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 22/03/2011 | 100.00 | 00004282412470 | JOAO MAXIMINO DE CARVALHO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ATIVACAO E MANUTENCAO GERAL DO SISTEMA DE INTERNET DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 22/03/2011 | 175.00 | 00098757954704 | EDNALDO PEDRO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 1.750 (UM MIL SETECENTOS E CINQUENTA) SALGADOS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS DE REAL), DESTINADOS AOS VEREADORES, FUNCIONÁRIOS, ASSESSORESE DEMAIS PESSOAS PRESENTES NAS SESSÕES ORDINÁRIAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 28/03/2011 | 702.00 | 08487336000132 | ARTPLACAS & SINALIZAÇÃO - BEJAMIN CARLOS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LETRAS EM CAIXA COM VARIAÇÃO DE 10 A 12CM EM AÇO GALVANIZADO DE COBERTURA EM ADESIVO DE ALTA ADERENCIA, DESTINADO A ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 30/03/2011 | 150.00 | 11988982000198 | DEDETIZADORA DELTA - ALBERTO BASÍLIO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DEDETIZAÇÃO DE TODO COMPARTIMENTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 31/03/2011 | 200.00 | 00003471048430 | JOÃO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM SOM PARA REALIZAÇÃO DA SESSÃO ITINERANTE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REALIZADA NO SÍTIO CANAFISTULA EM NO DIA 26 DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 31/03/2011 | 135.00 | 00002817138473 | JUVENAL FIDELES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE UMA MESA EM MADEIRA DESTINADA AO PLENÁRIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 31/03/2011 | 1900.00 | 41219023000179 | RIAUTO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO SEM CONDUTOR DE PLACA MOA 8022, LOCADO A ESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO PERIODO DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 06/04/2011 | 692.69 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA MOA 8012, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 06/04/2011 | 52.00 | 00008854111457 | JOÃO EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NNESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA ABERTURA DE LETREIROS COM TINTA OLEO, NO PRÉDIO SEDE DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 06/04/2011 | 32.00 | 00007414306496 | MARIA HOSANA XAVIER DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 01 (UM) MURAL ARTESANAL COM DATAS DE ANIVERSÁRIOS DOS VEREADORES E FUNCIONÁRIOS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 13/04/2011 | 101.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICA DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 13/04/2011 | 129.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 19/04/2011 | 323.40 | 08259712000131 | REGINALDO PAULO DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 20/04/2011 | 13500.00 | 01612773000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO/PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011.IRRF - 119,56INSS - 1.275,00B.B - 1.618,33CEF - 2.598,43 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 20/04/2011 | 1787.50 | 01612773000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SEVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO/PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011.INSS - 143,00B.B - 357,94 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 20/04/2011 | 2180.00 | 01612773000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS ASSESSORES DESTA CAMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO/PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011.INSS - 174,40 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 20/04/2011 | 2577.85 | 01612773000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO/PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011.IPMS - 257,79B.B - 333,33CEF - 405,20 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 20/04/2011 | 3363.25 | 29979036016730 | INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAÇO DE 2011.SALÁRIO FAMÍLIA: 29,41 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 20/04/2011 | 50.40 | 01655069000116 | K & R CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO/PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 20/04/2011 | 406.15 | 12990993000175 | VALTEAN FELIPE DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MUNUTENÇÃO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO/PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 20/04/2011 | 1300.00 | 00064509540434 | CLAUDIO GALDINO DA CUNHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSESSOR JURÍDICO DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012011 | 0001031 | 20/04/2011 | 1700.00 | 00057693439404 | HUMBERTO SERGIO ALCOFORADO SIMOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA CAMARA MUNICIPAL DE SERTAOZINHO/PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 20/04/2011 | 650.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA DESTA CAMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINH/PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 20/04/2011 | 650.00 | 00002226655484 | ERNANE NOBREGA DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ELABORACAO IMPRESSAO E ENVIO DA FOLHA DE PAGAMENTO E GFIP - GPS GUIA DE INFORMACAO DA PREVIDENCIA DOS SERVIDORES, ASSESSORES E VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO/PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 20/04/2011 | 100.00 | 00004282412470 | JOAO MAXIMINO DE CARVALHO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ATIVACAO E MANUTENCAO GERAL DO SISTEMA DE INTERNET DESTA CAMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO/PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 20/04/2011 | 115.00 | 00098757954704 | EDNALDO PEDRO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO DE SALGADOS, DESTINADOS AOS VEREADORES, FUNCIONÁRIOS, ASSESSORES E DEMAIS PESSOAS PRESENTE NAS SESSÕES ORDINÁRIAS, REALIZADAS NESTA CAMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 20/04/2011 | 70.00 | 00095359281472 | ADMILSON TARGINO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DA CAIXA D'AGUA DO PREDIO SEDE DESTA CAMARA MUNICIPAL NO VEUCULO DE SUA PROPRIEDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 20/04/2011 | 800.00 | 00007258003487 | JOSE GERALDO VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 01 (UMA) FOTO DO SRº MOISEIS FELIPE DOS SANTOS E 01 (UMA) FOTO DO SRº JOÃO FELIX SANTA ROSA E 01 (UMA) GALERIA DOS EX-PRESIDENTES DESTA CAMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 20/04/2011 | 260.00 | 00002817138473 | JUVENAL FIDELES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 01 (UM) ARMÁRIO DE MADEIRA, DESTINADO AO PLANÁRIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 20/04/2011 | 165.00 | 00008004508413 | SEBASTIÃO DE ARAÚJO MACIEL | IMPÓRTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA REFORMA DE 01 (UM) ARMÁRIO DE COZINHA EM AÇO, NA COLOCAÇÃO DE PUXADOR E GRAMPO NA PORTA E PINTURA NO QUADRO DO MURAL, PARTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 20/04/2011 | 57.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DÉBITO EFETUADO NA CONTA Nº 5.338-4, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 20/04/2011 | 25.21 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DÉBITO EFETUADO NA CONTA Nº 5.338-4, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 20/04/2011 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO/PB, VEICULADA NESTA EMISSORA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 25/04/2011 | 670.00 | 09634330000103 | AUDIO MIX PRODUÇÕES - JOSE EMANOELTON ESPERIDIÃO S. BORGES | IMPORTANCIA QUA SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO DESENVOLVIMENTO DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINH/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 26/04/2011 | 120.00 | 03346317000172 | CARLOART ADESIVO EXP. CARLOS ALBERTO DAMIÃO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 01 (UMA) FAIXA ADESIVADA C/6MT, DESTINADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 28/04/2011 | 1180.00 | 12114934000133 | BOM CLIMA REFRIGERAÇÃO - JOÃO GONÇALVES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA INSTALÇÃO DE 02 (DOIS) SPLINT - CONSUL BEM ESTAR 18.000 BTUS, NO PLENÁRIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZIONHO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 29/04/2011 | 257.79 | 02207831000164 | IPMS - INST.DE PREV.MUN.DE SERTAOZINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011.SALÁRIO FAMÍLIA - 197,19 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 30/04/2011 | 1900.00 | 41219023000179 | RIAUTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO SEM CONDUTOR DE PLACA MOA 8022/PB, A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO PERIODO DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 11/05/2011 | 750.35 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA MOA 8012, REFERENTRE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 13/05/2011 | 125.00 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 17/05/2011 | 498.65 | 12990993000175 | VALTEAN FELIPE DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO/PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 19/05/2011 | 505.00 | 13509098000159 | ALDEMIR MOURA GONCALO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CONJUNTO DE PANELA , CUSCUZEIRAS, ESCORREDOR DE ARROZ, CONJUNTO DE COZINHA, FRIGIDEIRA, CONJUNTO DE SUQUEIRA COMPLETO, CONJUNTO DE INOX, CONJUNTO PARA BANHEIRO, RELÓGIODE PAREDE E 04 TAPETES, DESTINADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 20/05/2011 | 13500.00 | 01612773000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTS CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO/PB, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011.IRRF - 119,56INSS - 1.275,00CEF - 2.598,43BB - 1.618,33 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 20/05/2011 | 2180.00 | 01612773000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS ASSESSORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO/PB, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011.INSS - 174,40 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 20/05/2011 | 1787.50 | 01612773000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO/PB, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011.INSS - 143,00BB - 357,94 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 20/05/2011 | 2759.51 | 01612773000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO/PB, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011.IPMS - 257,79CEF - 405,20BB - 333,33 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 20/05/2011 | 3603.05 | 29979036016730 | INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, ASSESSORES E SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO/PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 20/05/2011 | 257.79 | 02207831000164 | IPMS - INST.DE PREV.MUN.DE SERTAOZINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO/PB, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011.SALÁRIO FAMÍLIA - 197,19 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 20/05/2011 | 656.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A PINTURA DO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022011 | 0001325 | 20/05/2011 | 1300.00 | 00064509540434 | CLAUDIO GALDINO DA CUNHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSESSOR JURÍDICO DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012011 | 0001333 | 20/05/2011 | 1700.00 | 00057693439404 | HUMBERTO SERGIO ALCOFORADO SIMOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SERTAOZINHO/PB, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 20/05/2011 | 650.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO/PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 20/05/2011 | 650.00 | 00002226655484 | ERNANE NOBREGA DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ELABORACAO IMPRESSAO E ENVIO DA FOLHA DE PAGAMENTO E GFIP - GPS GUIA DE INFORMACAO DA PREVIDENCIA DOS SERVIDORES, ASSESSORES E VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO/PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 20/05/2011 | 100.00 | 00004282412470 | JOAO MAXIMINO DE CARVALHO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ATIVAÇÃO E MANUTENCAO GERAL DO SISTEMA DE INTERNET DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO/PB, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 20/05/2011 | 70.00 | 00095359281472 | ADMILSON TARGINO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DA CAIXA D'AGUA DO PREDIO SEDE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO VEUCULO DE SUA PROPRIEDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 20/05/2011 | 57.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DÉBITO EFETUADO NA CONTA Nº 5.338-4, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO SALARIO CREDITO EM CONTA DE VEREADORES, SERVIDORES E FUNCIONARIOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 20/05/2011 | 25.57 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DÉBITO EFETUADO NA CONTA Nº 5.338-4, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA PELA LIBERAÇÃO/ANT FLOART PAGAMENTO DE SALARIO DOS VEREADORES, SERVIDORES, ASSESSORES E FUNCIONARIOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 20/05/2011 | 134.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICA DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 20/05/2011 | 90.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AOS MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 20/05/2011 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, VEICULADA NA RÁDIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 20/05/2011 | 1000.00 | 08487336000132 | ARTPLACAS & SINALIZAÇÃO - BEJAMIN CARLOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 01 (UMA) PLACA COM IMPRESSÃO DIGITAL COM CINCO REFLETORES DE LÂMPADA DE 20W, MEDINDO 6X85CM EM ALTA RESOLUÇÃO, DESTINADO A ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 23/05/2011 | 115.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, MASSA CORRIDA/ACRLICA, FECHADURA E TINTAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO E PINTURA DO PRÉDIO SEDE DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 23/05/2011 | 100.00 | 00098757954704 | EDNALDO PEDRO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERRENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO PREPARO DE SALGADOS, DESTINADOS AOS VEREADORES, FUNCIONARIOS, ASSESSORES E DEMAIS PESSOAS PRESENTES NAS SESSÕES ORDINARIAS, REALIZADAS NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012011 | 0001449 | 30/05/2011 | 1850.00 | 00002448345473 | BENEDITA FERNANDES DE SOUZA | IM´PORTANCIA QUE SE EMPENMHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL GIV/ANO/MODELO 2010/2011, MOVIDO A ALCOOL/GASOLINA DE PLACA NPY 3083/PB, A DISPOSIÇÃO DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL EM TEMPO INTEGRAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 31/05/2011 | 396.25 | 09634330000103 | AUDIO MIX PRODUÇÕES - JOSE EMANOELTON ESPERIDIÃO S. BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 02/06/2011 | 705.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA NPY 3083/PB, LOCADO A ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 03/06/2011 | 114.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AOS MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 03/06/2011 | 143.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICA DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO/PB, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 03/06/2011 | 40.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS 21, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 08/06/2011 | 6.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DÉBITO EFETUADO NA CONTA Nº 5.338-4, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 10/06/2011 | 150.00 | 10587666000141 | JORNAL O FAROL - TÂNIA MARIA OLIVEIRA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 20/06/2011 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, VEICULADA NA RÁDIO RURAL DE GUARABIRA LTDA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 20/06/2011 | 13622.64 | 01612773000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO/PB, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011.IRRF - 119,56INSS - 1.275,00CEF - 2.598,43BB - 1.495,69 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 20/06/2011 | 1890.00 | 01612773000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO/PB, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011.INSS - 151,20BB - 357,94 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 20/06/2011 | 2180.00 | 01612773000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS ASSESSORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO/PB, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011.INSS - 174,40 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 20/06/2011 | 2833.83 | 01612773000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO/PB, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011.IPMS - 257,79CEF - 435,24BB - 333,33 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 20/06/2011 | 3722.95 | 29979036016730 | INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, ASSESSORES E SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO/PB, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 20/06/2011 | 466.45 | 12990993000175 | VALTEAN FELIPE DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO/PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 20/06/2011 | 650.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO/PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022011 | 0001597 | 20/06/2011 | 1300.00 | 00064509540434 | CLAUDIO GALDINO DA CUNHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSESSOR JURÍDICO DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO/PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012011 | 0001600 | 20/06/2011 | 1700.00 | 00057693439404 | HUMBERTO SERGIO ALCOFORADO SIMOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SERTAOZINHO/PB, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 20/06/2011 | 650.00 | 00002226655484 | ERNANE NOBREGA DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA ELABORACAO IMPRESSÃO E ENVIO DA FOLHA DE PAGAMENTO E GFIP - GPS GUIA DE INFORMACAO DA PREVIDENCIA DOS SERVIDORES, ASSESSORES E VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO/PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012011 | 0001627 | 20/06/2011 | 1850.00 | 00002448345473 | BENEDITA FERNANDES DE SOUZA | IM´PORTANCIA QUE SE EMPENMHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL GIV/ANO/MODELO 2010/2011, MOVIDO A ALCOOL/GASOLINA DE PLACA NPY 3083/PB, A DISPOSIÇÃO DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL EM TEMPO INTEGRAL, DURANTE O MES DE JUNHODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 20/06/2011 | 100.00 | 00004282412470 | JOAO MAXIMINO DE CARVALHO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ATIVAÇÃO E MANUTENCAO GERAL DO SISTEMA DE INTERNET DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO/PB, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 20/06/2011 | 70.00 | 00095359281472 | ADMILSON TARGINO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DA CAIXA D'AGUA DO PRÉDIO SEDE DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO/PB, NO VEUCULO DE SUA PROPRIEDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 20/06/2011 | 500.00 | 00009514530411 | JOSÉ RAFAEL DOS SANTOS PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO/PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 20/06/2011 | 60.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DÉBITO EFETUADO NA CONTA Nº 5.338-4, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA PELA LIBERAÇÃO/PAG. SALARIO CREDITO EM CONTA DOS VEREADORES, SERVIDORES, ASSESSORES E FUNCIONARIOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO/PB, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 20/06/2011 | 27.34 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DÉBITO EFETUADO NA CONTA Nº 5.338-4, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA PELA LIBERAÇÃO/ANT FLOART PAGAMENTO DE SALARIO DOS VEREADORES, SERVIDORES, ASSESSORES E FUNCIONARIOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO/PB, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 21/06/2011 | 257.79 | 02207831000164 | IPMS - INST.DE PREV.MUN.DE SERTAOZINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO/PB, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011.SALÁRIO FAMÍLIA - 197,19 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 21/06/2011 | 1088.00 | 11071462000116 | ART VIDRO - SIMONE ARAÚJO DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGA,MENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PORTA DE VIDRO CINZA TEMPERADO DE 10MM 2,65X1,25 E 03 (TRES) VIDRO CINZA 4MM 0,55X0,90, DESTINADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 21/06/2011 | 435.00 | 08259712000131 | REGINALDO PAULO DE ARAUJO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 20/07/2011 | 640.35 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA MOA 8012, REFERENTRE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 20/07/2011 | 2577.85 | 01612773000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO/PB, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011.BB:...... 333,33CEF:.... 435,24IPMS:.. 257,79 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 20/07/2011 | 2180.00 | 01612773000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO/PB, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011.INSS:.....174,40 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 20/07/2011 | 1890.00 | 01612773000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO/PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011.INSS:....151,20BB:........357,94 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 20/07/2011 | 13500.00 | 01612773000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO/PB, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011.INSS:....1.275,00IRRF:.......119,56BB:........1.495,69CEF:......2.598,43 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 20/07/2011 | 3745.50 | 29979036016730 | INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, ASSESSORES E SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO/PB, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 20/07/2011 | 135.50 | 12990993000175 | VALTEAN FELIPE DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO/PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012011 | 0001813 | 20/07/2011 | 1700.00 | 00057693439404 | HUMBERTO SERGIO ALCOFORADO SIMOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SERTAOZINHO/PB, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 20/07/2011 | 70.00 | 00095359281472 | ADMILSON TARGINO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DA CAIXA D'AGUA DO PREDIO SEDE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO VEUCULO DE SUA PROPRIEDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 20/07/2011 | 100.00 | 00004282412470 | JOAO MAXIMINO DE CARVALHO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ATIVAÇÃO E MANUTENCAO GERAL DO SISTEMA DE INTERNET DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO/PB, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 20/07/2011 | 650.00 | 00002226655484 | ERNANE NOBREGA DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA ELABORACAO IMPRESSÃO E ENVIO DA FOLHA DE PAGAMENTO E GFIP - GPS GUIA DE INFORMACAO DA PREVIDENCIA DOS SERVIDORES, ASSESSORES E VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO/PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022011 | 0001856 | 20/07/2011 | 1300.00 | 00064509540434 | CLAUDIO GALDINO DA CUNHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSESSOR JURÍDICO DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO/PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012011 | 0001864 | 20/07/2011 | 1850.00 | 00002448345473 | BENEDITA FERNANDES DE SOUZA | IM´PORTANCIA QUE SE EMPENMHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL GIV/ANO/MODELO 2010/2011, MOVIDO A ALCOOL/GASOLINA DE PLACA NPY 3083/PB, A DISPOSIÇÃO DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL EM TEMPO INTEGRAL, DURANTE O MES DE JULHODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 20/07/2011 | 650.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO/PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 20/07/2011 | 26.58 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DÉBITO EFETUADO NA CONTA Nº 5.338-4, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA PELA LIBERAÇÃO/ANT FLOAT PAGAMENTO DE SALARIO DOS VEREADORES, SERVIDORES, ASSESSORES E FUNCIONARIOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 20/07/2011 | 60.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DÉBITO EFETUADO NA CONTA Nº 5.338-4, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA PELA LIBERAÇÃO/CRÉD. CONTA PAGAMENTO DE SALARIO DOS VEREADORES, SERVIDORES, ASSESSORES E FUNCIONARIOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 20/07/2011 | 63.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AOS MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 20/07/2011 | 113.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICA DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 20/07/2011 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, VEICULADA NA RÁDIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 01/08/2011 | 1200.00 | 00057693439404 | HUMBERTO SERGIO ALCOFORADO SIMOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS EXTRA-ORDINARIAMENTE NA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 02/08/2011 | 257.79 | 02207831000164 | IPMS - INST.DE PREV.MUN.DE SERTAOZINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO/PB, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011.SALÁRIO FAMÍLIA - 197,19 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 08/08/2011 | 520.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA MOA 8012, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 17/08/2011 | 67.00 | 01655069000116 | K & R CONSTRUCOES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO/PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 18/08/2011 | 350.45 | 12990993000175 | VALTEAN FELIPE DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO/PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 19/08/2011 | 15000.00 | 01612773000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO/PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011.INSS................1.410,00IRRF...................119,56BB....................1.495,69CEF..................2.598,43 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 19/08/2011 | 1890.00 | 01612773000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO/PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011.INSS.....151,20BB.........357,94 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 19/08/2011 | 2180.00 | 01612773000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO/PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011.INSS..........174,40CEF............324,41 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 19/08/2011 | 2577.85 | 01612773000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO/PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011.BB...............333,33CEF.............435,24IPMS...........257,79 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 19/08/2011 | 466.90 | 08259712000131 | REGINALDO PAULO DE ARAUJO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 19/08/2011 | 100.00 | 00004282412470 | JOAO MAXIMINO DE CARVALHO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ATIVAÇÃO E MANUTENCAO GERAL DO SISTEMA DE INTERNET DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO/PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 19/08/2011 | 650.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO/PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012011 | 0002054 | 19/08/2011 | 1700.00 | 00057693439404 | HUMBERTO SERGIO ALCOFORADO SIMOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SERTAOZINHO/PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 19/08/2011 | 650.00 | 00002226655484 | ERNANE NOBREGA DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA ELABORACAO IMPRESSÃO E ENVIO DA FOLHA DE PAGAMENTO E GFIP - GPS GUIA DE INFORMACAO DA PREVIDENCIA DOS SERVIDORES, ASSESSORES E VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO/PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022011 | 0002070 | 19/08/2011 | 1300.00 | 00064509540434 | CLAUDIO GALDINO DA CUNHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSESSOR JURÍDICO DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO/PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012011 | 0002089 | 19/08/2011 | 1850.00 | 00002448345473 | BENEDITA FERNANDES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENMHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL GIV/ANO/MODELO 2010/2011, MOVIDO A ALCOOL/GASOLINA DE PLACA NPY 3083/PB, A DISPOSIÇÃO DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL EM TEMPO INTEGRAL, DURANTE O MES DE AGOSTODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 19/08/2011 | 70.00 | 00095359281472 | ADMILSON TARGINO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DA CAIXA D'AGUA DO PREDIO SEDE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO VEUCULO DE SUA PROPRIEDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 19/08/2011 | 64.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 19/08/2011 | 28.66 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 19/08/2011 | 110.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICA DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 19/08/2011 | 35.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AOS MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 19/08/2011 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, VEICULADA NA RÁDIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 26/08/2011 | 630.00 | 09634330000103 | AUDIO MIX PRODUÇÕES - JOSE EMANOELTON ESPERIDIÃO S. BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 30/08/2011 | 3745.50 | 29979036016730 | INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, ASSESSORES E SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO/PB, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. SALÁRIO FAMÍLIA..........147,05 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 30/08/2011 | 257.79 | 02207831000164 | IPMS - INST.DE PREV.MUN.DE SERTAOZINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO/PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011.SALÁRIO FAMÍLIA - 197,19 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 30/08/2011 | 100.00 | 00028778804434 | ODAIR ALVES DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃIZINHO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 30/08/2011 | 600.00 | 00005768707492 | JEFFERSON CARLO LUDGÉRIO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DOS PROJETOS DE LEI, REQUERIMENTOS, REGIMENTO INTERNO, LEI ORGÂNICA E OUTROS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS PERTENCENTE A ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 30/08/2011 | 3915.62 | 29979036016730 | INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, ASSESSORES E SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO/PB, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. SALÁRIO FAMÍLIA...............147,05 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | REEQUIPAGEM DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 01/09/2011 | 320.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP DESKJET 3050, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 19/09/2011 | 372.50 | 12990993000175 | VALTEAN FELIPE DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO/PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 20/09/2011 | 15000.00 | 01612773000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO/PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011.INSS - 1.410,00IRRF - 119,56BB - 1.495,69CEF - 2.598,43 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 20/09/2011 | 1890.00 | 01612773000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO/PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011.INSS.....151,20BB.........357,94 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 20/09/2011 | 2180.00 | 01612773000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS ASSESSORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO/PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011.INSS.....174,40BB.........324,41 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 20/09/2011 | 2577.85 | 01612773000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO/PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011.IPMS - 257,79BB - 333,33CEF - 435,24 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 20/09/2011 | 650.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO/PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022011 | 0002283 | 20/09/2011 | 1300.00 | 00064509540434 | CLAUDIO GALDINO DA CUNHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSESSOR JURÍDICO DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO/PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012011 | 0002291 | 20/09/2011 | 1700.00 | 00057693439404 | HUMBERTO SERGIO ALCOFORADO SIMOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SERTAOZINHO/PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 20/09/2011 | 650.00 | 00002226655484 | ERNANE NOBREGA DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA ELABORACAO IMPRESSÃO E ENVIO DA FOLHA DE PAGAMENTO E GFIP - GPS GUIA DE INFORMACAO DA PREVIDENCIA DOS SERVIDORES, ASSESSORES E VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO/PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012011 | 0002313 | 20/09/2011 | 1850.00 | 00002448345473 | BENEDITA FERNANDES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENMHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL GIV/ANO/MODELO 2010/2011, MOVIDO A ALCOOL/GASOLINA DE PLACA NPY 3083/PB, A DISPOSIÇÃO DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO/PB, EM TEMPO INTEGRAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 20/09/2011 | 100.00 | 00004282412470 | JOAO MAXIMINO DE CARVALHO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ATIVAÇÃO E MANUTENCAO GERAL DO SISTEMA DE INTERNET DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO/PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 20/09/2011 | 70.00 | 00095359281472 | ADMILSON TARGINO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DA CAIXA D'AGUA DO PREDIO SEDE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 20/09/2011 | 500.00 | 00005802011475 | CLAUDENILSON DE SOUZA FREIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA ATUALIZAÇÃO DE DADOS DO PORTAL DAS TRANSPARÊNCIA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 20/09/2011 | 105.00 | 00098757954704 | EDNALDO PEDRO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERRENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO PREPARO DE SALGADOS, DESTINADOS AOS VEREADORES, FUNCIONARIOS, ASSESSORES E DEMAIS PESSOAS PRESENTES NAS SESSÕES ORDINARIAS, REALIZADAS NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 20/09/2011 | 64.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DÉBITO EFETUADO NA CONTA Nº 5.338-4, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA NO PAGAMENTO DE SALARIO DOS VEREADORES, SERVIDORES, ASSESSORES E FUNCIONARIOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 20/09/2011 | 28.66 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DÉBITO EFETUADO NA CONTA Nº 5.338-4, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA PELA LIBERAÇÃO/ANT FLOART PAGAMENTO DE SALARIO DOS VEREADORES, SERVIDORES, ASSESSORES E FUNCIONARIOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 20/09/2011 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO/PB, VEICULADA NESTA EMISSORA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 26/09/2011 | 650.33 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO GOL DE PLACA NPY 3083/PB, A DISPOSIÇÃO DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, REFERENTRE AO MES DE SETEMBRO DE DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 26/09/2011 | 238.50 | 08259712000131 | REGINALDO PAULO DE ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO/PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 30/09/2011 | 4596.55 | 29979036016730 | INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, ASSESSORES E SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO/PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 30/09/2011 | 257.79 | 02207831000164 | IPMS - INST.DE PREV.MUN.DE SERTAOZINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO/PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011.SALÁRIO FAMÍLIA - 197,19 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 30/09/2011 | 360.00 | 00004938236460 | REGINALDO PAULO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADO, NO INFORMATIVO PUBLICITÁRIO E TRANSMISSÃO DAS SESSÕES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO/PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 30/09/2011 | 4449.50 | 29979036016730 | INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, ASSESSORES E SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO/PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 10/10/2011 | 145.00 | 00098757954704 | EDNALDO PEDRO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERRENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO PREPARO DE SALGADOS, DESTINADOS AOS VEREADORES, FUNCIONARIOS, ASSESSORES E DEMAIS PESSOAS PRESENTES NAS SESSÕES ORDINARIAS, REALIZADAS NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 10/10/2011 | 750.00 | 00005802011475 | CLAUDENILSON DE SOUZA FREIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA ATUALIZAÇÃO DE DADOS DO PORTAL DAS TRANSPARENCIA DESTA CAMARA MUN ICIPAL, RELATIVO AO MESES DE JULHO A SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 13/10/2011 | 320.00 | 11941995000101 | PERSONALIZE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAMISETAS EM MALHA PV DE COR PERSONALIZADA, DESTINADAS AOS SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 19/10/2011 | 256.75 | 08259712000131 | REGINALDO PAULO DE ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 20/10/2011 | 399.30 | 12990993000175 | VALTEAN FELIPE DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO/PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012011 | 0002518 | 20/10/2011 | 1850.00 | 00002448345473 | BENEDITA FERNANDES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENMHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL GIV/ANO/MODELO 2010/2011, MOVIDO A ALCOOL/GASOLINA DE PLACA NPY 3083/PB, A DISPOSIÇÃO DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL EM TEMPO INTEGRAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 20/10/2011 | 360.00 | 00004938236460 | REGINALDO PAULO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO INFORMATIVO PUBLICITARIO E TRANSMISSÃO DAS SESSÕES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 20/10/2011 | 100.00 | 00004282412470 | JOAO MAXIMINO DE CARVALHO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ATIVAÇÃO E MANUTENCAO GERAL DO SISTEMA DE INTERNET DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO/PB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022011 | 0002542 | 20/10/2011 | 1300.00 | 00064509540434 | CLAUDIO GALDINO DA CUNHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSESSOR JURÍDICO DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO/PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 20/10/2011 | 70.00 | 00095359281472 | ADMILSON TARGINO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DA CAIXA D'AGUA DO PREDIO SEDE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO VEUCULO DE SUA PROPRIEDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 20/10/2011 | 250.00 | 00005802011475 | CLAUDENILSON DE SOUZA FREIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA ATUALIZAÇÃO DE DADOS DO PORTAL TRANSPARENCIA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 20/10/2011 | 650.00 | 00002226655484 | ERNANE NOBREGA DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA ELABORACAO IMPRESSÃO E ENVIO DA FOLHA DE PAGAMENTO E GFIP - GPS GUIA DE INFORMACAO DA PREVIDENCIA DOS SERVIDORES, ASSESSORES E VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO/PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 20/10/2011 | 650.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO/PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 20/10/2011 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, VEICULADA NA RÁDIO RURAL DE GUARABIRA LTDA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 20/10/2011 | 64.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AOS MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 20/10/2011 | 49.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AOS MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 20/10/2011 | 226.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICA DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 20/10/2011 | 257.79 | 02207831000164 | IPMS - INST.DE PREV.MUN.DE SERTAOZINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO/PB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011.SALÁRIO FAMÍLIA - 197,19 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 20/10/2011 | 13500.00 | 01612773000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO/PB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011.INSS - 1.275,00 IRRF - 119,56BB - 1.495,69 CEF - 2.598,43 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 20/10/2011 | 1890.00 | 01612773000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO/PB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011.INSS - 151,20BB - 357,94 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 20/10/2011 | 2577.85 | 01612773000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO/PB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011.IPMS - 257,79 BB - 333,33 CEF - 435,24 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 20/10/2011 | 2725.00 | 01612773000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS ASSESSORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO/PB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011.INSS - 218,00 CEF - 324,41 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 20/10/2011 | 60.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DÉBITO EFETUADO NA CONTA Nº 5.338-4, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA NO PAGAMENTO DE SALARIO DOS VEREADORES, SERVIDORES, ASSESSORES E FUNCIONARIOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 20/10/2011 | 25.93 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DÉBITO EFETUADO NA CONTA Nº 5.338-4, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA LIB/ANT FLOAT PG DE SALARIO DOS VEREADORES, SERVIDORES, ASSESSORES E FUNCIONARIOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012011 | 0002712 | 20/10/2011 | 1700.00 | 00057693439404 | HUMBERTO SERGIO ALCOFORADO SIMOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SERTAOZINHO/PB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 28/10/2011 | 520.00 | 00006060333435 | JONES SEBASTIÃO PEREIRA DELIMA | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA JUNTO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS (RH) DESTA CAMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO/PB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 28/10/2011 | 693.16 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA MOA 8012, REFERENTRE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 04/11/2011 | 4075.50 | 29979036016730 | INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, ASSESSORES E SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO/PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. SALÁRIO FAMÍLIA: 147,05 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 18/11/2011 | 2814.02 | 01612773000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOSFUNCIONÁRIOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO/PB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011.IPMS - 257,79 CEF - 435,24 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 18/11/2011 | 2725.00 | 01612773000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS ASSESSORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO/PB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011.INSS - 218,00 CEF - 324,41 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 18/11/2011 | 1890.00 | 01612773000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO/PB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011.INSS - 151,20 BB. - 357,94 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 18/11/2011 | 13500.00 | 01612773000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO/PB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011.INSS - 1.275,00 IRRF. - 119,56BB. - 1.495,69CEF. - 2.598,43 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 18/11/2011 | 3865.40 | 29979036016730 | INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, ASSESSORES E SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO/PB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 18/11/2011 | 267.33 | 00004938236460 | REGINALDO PAULO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 18/11/2011 | 439.80 | 12990993000175 | VALTEAN FELIPE DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 18/11/2011 | 650.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO/PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012011 | 0002828 | 18/11/2011 | 1700.00 | 00057693439404 | HUMBERTO SERGIO ALCOFORADO SIMOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SERTAOZINHO/PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022011 | 0002836 | 18/11/2011 | 1300.00 | 00064509540434 | CLAUDIO GALDINO DA CUNHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSESSOR JURÍDICO DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO/PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012011 | 0002844 | 18/11/2011 | 1850.00 | 00002448345473 | BENEDITA FERNANDES DE SOUZA | IM´PORTANCIA QUE SE EMPENMHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL GIV/ANO/MODELO 2010/2011, MOVIDO A ALCOOL/GASOLINA DE PLACA NPY 3083/PB, A DISPOSIÇÃO DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL EM TEMPO INTEGRAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 18/11/2011 | 650.00 | 00002226655484 | ERNANE NOBREGA DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA ELABORACAO IMPRESSÃO E ENVIO DA FOLHA DE PAGAMENTO E GFIP - GPS GUIA DE INFORMACAO DA PREVIDENCIA DOS SERVIDORES, ASSESSORES E VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO/PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 18/11/2011 | 60.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 18/11/2011 | 27.07 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 18/11/2011 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, VEICULADA NA RÁDIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 18/11/2011 | 0.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENCA DA TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO, RELATIVA AO EMPENHO DE Nº. 286. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 20/11/2011 | 250.00 | 00005802011475 | CLAUDENILSON DE SOUZA FREIRES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO DE DADOS DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 21/11/2011 | 257.79 | 02207831000164 | IPMS - INST.DE PREV.MUN.DE SERTAOZINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO/PB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011.SALÁRIO FAMÍLIA - 197,19 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 21/11/2011 | 100.00 | 00004282412470 | JOAO MAXIMINO DE CARVALHO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ATIVAÇÃO E MANUTENCAO GERAL DO SISTEMA DE INTERNET DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO/PB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 21/11/2011 | 110.00 | 00098757954704 | EDNALDO PEDRO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERRENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADOS AOS VEREADORES, FUNCIONARIOS, ASSESSORES E DEMAIS PESSOAS PRESENTES NAS SESSÕES ORDINARIAS, REALIZADAS NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 21/11/2011 | 360.00 | 00004938236460 | REGINALDO PAULO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO INFORMATIVO PUBLICITÁRIO E TRANSMISSÃO DAS SESSÕES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 21/11/2011 | 70.00 | 00095359281472 | ADMILSON TARGINO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DA CAIXA D'AGUA DO PREDIO SEDE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 21/11/2011 | 14.14 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICA PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 21/11/2011 | 66.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AOS MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 21/11/2011 | 114.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICA DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 30/11/2011 | 825.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA MOA 8012, REFERENTRE AO PERIODO DE 28/10/11 A 29/11/11, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 30/11/2011 | 500.00 | 00006060333435 | JONES SEBASTIÃO PEREIRA DELIMA | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 30/11/2011 | 110.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS 74 A, 75 A, 21 A, 122 E 122 C, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 20/12/2011 | 13500.00 | 01612773000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012.INSS: 1.275,00IRRF: 119,56BB: 1.495,69CEF: 2.598,43 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 20/12/2011 | 1890.00 | 01612773000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011.INSS: 151,20BB: 128,77 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 20/12/2011 | 2725.00 | 01612773000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO/PB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011.INSS: 218,00CEF: 324,41 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 20/12/2011 | 2577.85 | 01612773000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO/PB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011.IPMS - 257,79 CEF - 435,24 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 20/12/2011 | 1890.00 | 01612773000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO/2011, DOS SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 20/12/2011 | 1907.50 | 01612773000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO/2011, DOS SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 20/12/2011 | 2577.85 | 01612773000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO/2011, DOS SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 20/12/2011 | 283.58 | 02207831000164 | IPMS - INST.DE PREV.MUN.DE SERTAOZINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO/PB, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022011 | 0003107 | 20/12/2011 | 1300.00 | 00064509540434 | CLAUDIO GALDINO DA CUNHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSESSOR JURÍDICO DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO/PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012011 | 0003115 | 20/12/2011 | 1700.00 | 00057693439404 | HUMBERTO SERGIO ALCOFORADO SIMOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SERTAOZINHO/PB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012011 | 0003123 | 20/12/2011 | 1850.00 | 00002448345473 | BENEDITA FERNANDES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENMHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL GIV/ANO/MODELO 2010/2011, MOVIDO A ALCOOL/GASOLINA DE PLACA NPY 3083/PB, A DISPOSIÇÃO DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL EM TEMPO INTEGRAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 20/12/2011 | 650.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO/PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 20/12/2011 | 650.00 | 00002226655484 | ERNANE NOBREGA DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA ELABORACAO IMPRESSÃO E ENVIO DA FOLHA DE PAGAMENTO E GFIP - GPS GUIA DE INFORMACAO DA PREVIDENCIA DOS SERVIDORES, ASSESSORES E VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO/PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 20/12/2011 | 70.00 | 00095359281472 | ADMILSON TARGINO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DA CAIXA D'AGUA DO PREDIO SEDE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO VEUCULO DE SUA PROPRIEDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 20/12/2011 | 360.00 | 00004938236460 | REGINALDO PAULO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO INFORMATIVO PUBLICITÁRIO E TRANSMISSÃO DAS SESSÕES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 20/12/2011 | 60.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 20/12/2011 | 27.06 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 20/12/2011 | 99.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICA DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 20/12/2011 | 59.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AOS MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 20/12/2011 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INFORMATIVO PUBLICITÁRIO E DIVULGACÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, VEICULADA NA RÁDIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 20/12/2011 | 257.79 | 02207831000164 | IPMS - INST.DE PREV.MUN.DE SERTAOZINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO/PB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011.SALÁRIO FAMÍLIA - 197,19 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 20/12/2011 | 1331.13 | 29979036016730 | INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, ASSESSORES E SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO/PB, RELATIVO AO MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 20/12/2011 | 2788.07 | 29979036016730 | INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, ASSESSORES E SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO/PB, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 27/12/2011 | 459.00 | 12990993000175 | VALTEAN FELIPE DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO/PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 27/12/2011 | 456.00 | 12990993000175 | VALTEAN FELIPE DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO/PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 27/12/2011 | 281.00 | 00004938236460 | REGINALDO PAULO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 27/12/2011 | 100.00 | 00004282412470 | JOAO MAXIMINO DE CARVALHO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ATIVAÇÃO E MANUTENCAO GERAL DO SISTEMA DE INTERNET DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO/PB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 27/12/2011 | 165.00 | 00098757954704 | EDNALDO PEDRO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERRENTE A SERVIÇOS PRESTADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.650 (UM MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA SALGADOS) AO PREÇO UNITÁRIO DE 0,10 (DEZ CENTAVOS), DESTINADOS AOS VEREADORES, FUNCIONÁRIOS, ASSESSORES E DEMAIS PESSOAS PRESENTES NAS SESSÕES ORDINÁRIAS, REALIZADAS NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 30/12/2011 | 680.00 | 00006060333435 | JONES SEBASTIÃO PEREIRA DELIMA | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA JUNTO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS (RH) DESTA CAMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO/PB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Quantidade de Registros: 327
Última atualização: 11/06/2024