| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 20/01/2011 | 15300.00 | 00898293000176 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPSAS COM OS SUBSDIOS DOS VEREADORES INTEGRANTES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 20/01/2011 | 86.13 | 06292667000191 | NET LINE WIRELESS INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A MENSALIDADE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 20/01/2011 | 120.00 | 00064614310478 | FRANCISCO EDSON DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAEMENTO DE DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O DELOCAMENTO DO PRESIDENTE DESTA EDILIDADE A CIDADE DE PATOS-PB, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DE CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 24/01/2011 | 1100.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SEUS SEUS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 24/01/2011 | 540.00 | 00002235812406 | JOSEFA CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS CORRESPONDENTE AO SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDIÇÃO DE RECEPCIONISTA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 24/01/2011 | 3877.00 | 00898293000176 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA - CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONF. FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 24/01/2011 | 1188.00 | 00898293000176 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PESASS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 24/01/2011 | 36.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO D,AGUA DESTA CASA LEGISLTATIVA MUNICIPAL, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONF. NF ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 24/01/2011 | 1400.00 | 00055273416434 | DOMINGOS SAVIO ALVES DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA EDILIDADE, REF.AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 25/01/2011 | 3618.24 | 29979036016306 | INSS - REGIONAL CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES SOCIAIS DO EMPREGADOR, INCIDENTE SOBRE OS SUBSIDIOS DOS VEREADORES E SERVIDORES COMISSIONADOS INTEGRANTES DESTA EDILIDADE, REF.AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 25/01/2011 | 388.00 | 29979036016306 | INSS - REGIONAL CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES SOCIAIS - EMPREGADOR, EM FAVOR DO INSS, INCIDENTE SOBRE OS VALORES DOS PRESTADORES DE SERIÇOES DESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 25/01/2011 | 29.50 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A CONTA TELEFONICA PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, REF.AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 25/01/2011 | 120.00 | 00064614310478 | FRANCISCO EDSON DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARA O DESLOCAMENTO DO PRESIDENTE DESTA EDILIDADE A CIDADE DE SOUSA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 28/01/2011 | 259.18 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A CONTA TELEFONICA PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 31/01/2011 | 811.25 | 06916962000171 | JOAO ALVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011, COFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 31/01/2011 | 178.18 | 00000000120766 | BAMCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PARCELA DO SEGURO DO VEICULO PERTENCENTE A ESTA EDILIDAE, REF.AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 31/01/2011 | 268.06 | 29979036016306 | INSS - REGIONAL CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS RELATIVO AS CONTAS DO SALARIO-FAMILA PAGAS AOS BENEFICIARIOS E DESCONTADAS DEM GUIAS DE GPS REF. A COMPENTECIA 01-2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 01/02/2011 | 116.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 14/02/2011 | 168.00 | 05517884000170 | PAU BRASIL VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 15/02/2011 | 120.00 | 00064614310478 | FRANCISCO EDSON DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARA O DESLOCAMENTO DO PRESIDENTE DESTA EDILIDADE A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE - CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012011 | 0000213 | 18/02/2011 | 1400.00 | 00055273416434 | DOMINGOS SAVIO ALVES DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA EDILIDADE, REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 18/02/2011 | 1100.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SEUS SEUS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL ANEXA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 18/02/2011 | 540.00 | 00002235812406 | JOSEFA CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS CORRESPONDENTE AO SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDIÇÃO DE RECEPCIONISTA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 18/02/2011 | 16200.00 | 00898293000176 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPSAS COM OS SUBSIDIOS DOS VEREADORES INTEGRANTES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 18/02/2011 | 3877.00 | 00898293000176 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA - CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONF. FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 18/02/2011 | 654.00 | 00898293000176 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PESASS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 18/02/2011 | 267.76 | 29979036016306 | INSS - REGIONAL CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPENSAÇÃO DE SALARIO-FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 18/02/2011 | 545.00 | 29979036016306 | INSS - REGIONAL CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPENSAÇAO DO PAGAMENTO DE SALARIO-MATERNIDADE DAS SERVIDORAS DESTA CASA LEGISLATIVA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 18/02/2011 | 268.06 | 29979036016306 | INSS - REGIONAL CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPENSAÇÃO DE SALARIO-FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 22/02/2011 | 98.20 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONF. DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 22/02/2011 | 89.00 | 06292667000191 | NET LINE WIRELESS INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A MENSALIDADE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000310 | 25/02/2011 | 100.00 | 01230394000137 | GRAFICA PONTUAL - JOAO EUDES FORMIGA CARTAXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATEIRIAS DE CONSUMO PARA SEREM UTILIZADOS POR ESTA EDILIDADE, CONF. DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 25/02/2011 | 245.00 | 07748243000151 | INFO PRINTER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE IMPRESSORAS PERTENCENTES A ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONF. NF ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 28/02/2011 | 1157.75 | 06916962000171 | JOAO ALVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011, COFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 28/02/2011 | 633.06 | 00898293000176 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPSAS COM OS SUBSDIOS DOS VEREADORES INTEGRANTES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, REF. AO COMPLEMENTO DOS SUBSIDIOS RELATIVOS AO MES DE JANEIRO DE 2011, PAGOS A MENOR.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 28/02/2011 | 29.50 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A CONTA TELEFONICA PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 28/02/2011 | 36.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO D,AGUA DESTA CASA LEGISLTATIVA MUNICIPAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONF. NF ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 28/02/2011 | 81.00 | 11093441000100 | AVASP-ASSOCIACAO DOS VEREADORES ALTO SER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM AS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DA AVASP, INCIDENTE SOBRE OS SUBSIDIOS DOS VEREADORES, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 28/02/2011 | 120.00 | 00064614310478 | FRANCISCO EDSON DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARA O DESLOCAMENTO DO PRESIDENTE DESTA EDILIDADE A CIDADE DE PATOS-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 28/02/2011 | 4390.06 | 29979036016306 | INSS - REGIONAL CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES SOCIAIS - EMPREGADOR, EM FAVOR DO INSS, INCIDENTE SOBRE OS SUBSIDIOS DOS VEREADORES INTEGRANTES DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 28/02/2011 | 388.00 | 29979036016306 | INSS - REGIONAL CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES SOCIAIS - EMPREGADOR, EM FAVOR DO INSS, INCIDENTE SOBRE OS VALORES DOS PRESTADORES DE SERIÇOES DESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 28/02/2011 | 178.18 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPENHIA DE SEGUROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPEAS COM SEGURO DO VEICULO PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 01/03/2011 | 92.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 14/03/2011 | 120.00 | 00064614310478 | FRANCISCO EDSON DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARA O DESLOCAMENTO DO PRESIDENTE DESTA EDILIDADE A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO, CFE. REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000450 | 18/03/2011 | 654.00 | 00898293000176 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DESPESASS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE MARCO DE 2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 18/03/2011 | 16200.00 | 00898293000176 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SUBSDIOS DOS VEREADORES INTEGRANTES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, RELATIVOS AO MES DE MARÇO DE 2011, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 18/03/2011 | 3970.00 | 00898293000176 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA - CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2011, CONF. FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012011 | 0000485 | 18/03/2011 | 1100.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SEUS SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL ANEXA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 20/03/2011 | 89.00 | 06292667000191 | NET LINE WIRELESS INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A MENSALIDADE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL ANEXA, REL. AO MES DE MARÇO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 30/03/2011 | 120.00 | 00064614310478 | FRANCISCO EDSON DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARA O DESLOCAMENTO DO PRESIDENTE DESTA EDILIDADE A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO, CFE. REQUERIMENTO ELEI MUNICIPAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 30/03/2011 | 591.25 | 06916962000171 | JOAO ALVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL EM VEICULO DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011, COFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 30/03/2011 | 246.97 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A CONTA TELEFONICA PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CFE. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 30/03/2011 | 36.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO D,AGUA DESTA CASA LEGISLTATIVA MUNICIPAL, REF. AO MES DE MARÇO DE 2011, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000540 | 30/03/2011 | 15.80 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A CONTA TELEFONICA PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, REF.AO MES DE MARÇO DE 2011, CFE. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 30/03/2011 | 4537.64 | 00000000172308 | INSS - INSTITUTO NAC. SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL SOBRE FOLHAS DE VEREADORES; SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REF. AO MES DE MARÇO DE 2011, CFE. GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 30/03/2011 | 540.00 | 00002235812406 | JOSEFA CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS CORRESPONDENTE AO SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDIÇÃO DE RECEPCIONISTA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012011 | 0000574 | 30/03/2011 | 1400.00 | 00055273416434 | DOMINGOS SAVIO ALVES DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA EDILIDADE, REF.AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000582 | 30/03/2011 | 178.18 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPENHIA DE SEGUROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPEAS COM SEGURO DO VEICULO PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000590 | 30/03/2011 | 268.06 | 29979036016306 | INSS - REGIONAL CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPENSAÇÃO DE SALARIO-FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 30/03/2011 | 545.00 | 29979036016306 | INSS - REGIONAL CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPENSAÇÃO DE SALARIO-MATERNIDADE DE SERVIDORA DESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000612 | 01/04/2011 | 110.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000620 | 15/04/2011 | 800.00 | 00198693000179 | AMERICAM PNEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA REPOSICAO NO VEICULO PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, CF. NF 023 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000639 | 18/04/2011 | 120.00 | 00064614310478 | FRANCISCO EDSON DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARA O DESLOCAMENTO DO PRESIDENTE DESTA EDILIDADE A CIDADE DE PATOS-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO, CFE. REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000647 | 20/04/2011 | 196.85 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A CONTA TELEFONICA PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, REF. AO MES DE MARÇO DE 2011, CFE. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000655 | 20/04/2011 | 36.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO D,AGUA DESTA CASA LEGISLTATIVA MUNICIPAL, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000663 | 20/04/2011 | 89.00 | 06292667000191 | NET LINE WIRELESS INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A MENSALIDADE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL ANEXA, REL. AO MES DE ABRIL DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000671 | 20/04/2011 | 16200.00 | 00898293000176 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SUBSDIOS DOS VEREADORES INTEGRANTES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, RELATIVOS AO MES DE ABRIL DE 2011, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000680 | 20/04/2011 | 3970.00 | 00898293000176 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA - CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, CONF. FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000698 | 20/04/2011 | 654.00 | 00898293000176 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DESPESASS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012011 | 0000701 | 20/04/2011 | 1100.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SEUS SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL ANEXA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012011 | 0000710 | 20/04/2011 | 1400.00 | 00055273416434 | DOMINGOS SAVIO ALVES DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA EDILIDADE, REF.AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000728 | 20/04/2011 | 540.00 | 00002235812406 | JOSEFA CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS CORRESPONDENTE AO SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDIÇÃO DE RECEPCIONISTA DESTA EDILIDADE, CFE. DOCUMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000736 | 20/04/2011 | 4290.91 | 00000000172308 | INSS - INSTITUTO NAC. SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL SOBRE FOLHAS DE VEREADORES; SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011, CFE. GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000760 | 20/04/2011 | 247.33 | 29979036016306 | INSS - REGIONAL CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPENSAÇÃO DE SALARIO-FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, NA GUIA DE GPS, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000779 | 20/04/2011 | 545.00 | 29979036016306 | INSS - REGIONAL CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPENSAÇÃO DO SALARIO-MATERNIDADE DA SERVIDORA DESTA EDILIDADE, NA GUIA DE GPS, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000744 | 29/04/2011 | 861.22 | 06916962000171 | JOAO ALVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL EM VEICULO DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011, COFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000752 | 29/04/2011 | 1100.00 | 05474167000108 | CONSULTORIA MACIDA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A ATUALIZACAO DO TOMBAMENTO PATRIMONIAL DESTA CAMARA MUNICIPAL, CF. NF 000359 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 02/05/2011 | 178.18 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPENHIA DE SEGUROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPEAS COM SEGURO DO VEICULO PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 02/05/2011 | 88.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 03/05/2011 | 120.00 | 00064614310478 | FRANCISCO EDSON DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARA O DESLOCAMENTO DO PRESIDENTE DESTA EDILIDADE A CIDADE DE PATOSS-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO, CFE. REQUERIMENTO E LEIMUNICIPAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000817 | 20/05/2011 | 146.86 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A CONTA TELEFONICA PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011, CFE. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000825 | 20/05/2011 | 1199.00 | 00898293000176 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DESPESASS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE MAIO DE 2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000833 | 20/05/2011 | 3970.00 | 00898293000176 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA - CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2011, CONF. FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000841 | 20/05/2011 | 16200.00 | 00898293000176 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SUBSDIOS DOS VEREADORES INTEGRANTES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, RELATIVOS AO MES DE MAIO DE 2011, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000850 | 20/05/2011 | 53.00 | 06292667000191 | NET LINE WIRELESS INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A MENSALIDADE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL ANEXA, REL. AO MES DE MAIO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012011 | 0000868 | 20/05/2011 | 1400.00 | 00055273416434 | DOMINGOS SAVIO ALVES DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA EDILIDADE, REF.AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012011 | 0000876 | 20/05/2011 | 1100.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SEUS SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL ANEXA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000884 | 30/05/2011 | 120.00 | 00064614310478 | FRANCISCO EDSON DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARA O DESLOCAMENTO DO PRESIDENTE DESTA EDILIDADE A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO, CFE. REQUERIMENTO ELEI MUNICIPAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 31/05/2011 | 4713.12 | 00000000172308 | INSS - INSTITUTO NAC. SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE A PARTE DO EMPREGADOR SOB FOLHAS DE PAGAMENTO DE VEREADORES, SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVICOS AUTONOMOS JUNTO A CAMARA MUNICIPAL, REL. A COMPETENCIA 05/2011, CFE. GUIAS DE GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000906 | 31/05/2011 | 36.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO D,AGUA DESTA CASA LEGISLTATIVA MUNICIPAL, REF. AO MES DE MAIO DE 2011, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000914 | 31/05/2011 | 5.93 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A CONTA TELEFONICA PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, REF.AO MES DE MAIO DE 2011, CFE. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 31/05/2011 | 204.66 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A CONTA TELEFONICA PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, REF. AO MES DE MAIO DE 2011, CFE. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000930 | 31/05/2011 | 774.52 | 06916962000171 | JOAO ALVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL EM VEICULO DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011, COFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000949 | 31/05/2011 | 268.06 | 29979036016306 | INSS - REGIONAL CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPENSAÇÃO DE SALARIO-FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, JUNTO A GPS, REF. AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000957 | 31/05/2011 | 178.18 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPENHIA DE SEGUROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPEAS COM SEGURO DO VEICULO PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000965 | 01/06/2011 | 67.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000973 | 14/06/2011 | 90.00 | 00028160118449 | FRANCISCO LEITE NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO 01 (UMA) DIARIA DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS - TCE, NAQUELA LOCALIDADE, CFE. LEI DE DIARIA E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000981 | 14/06/2011 | 180.00 | 00006638745484 | CLEONANCIO RUFINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS - TCE, NAQUELA LOCALIDADE, CFE. LEI DE DIARIA E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 20/06/2011 | 1199.00 | 00898293000176 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001007 | 20/06/2011 | 3970.00 | 00898293000176 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA - RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONF. FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001015 | 20/06/2011 | 16200.00 | 00898293000176 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SUBSDIOS DOS VEREADORES INTEGRANTES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, RELATIVOS AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001023 | 20/06/2011 | 4713.12 | 00000000172308 | INSS - INSTITUTO NAC. SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PATRONAL EM FAVOR DO INSS, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES, SERVIDORES COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVICOS AUTONOMOS, REL. A COMPETENCIA 06/2011, CFE. GUIAS DE GPS EM ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012011 | 0001031 | 20/06/2011 | 1400.00 | 00055273416434 | DOMINGOS SAVIO ALVES DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA EDILIDADE, REF.AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012011 | 0001040 | 20/06/2011 | 1100.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SEUS SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL ANEXA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001058 | 20/06/2011 | 53.00 | 06292667000191 | NET LINE WIRELESS INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A MENSALIDADE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL ANEXA, REL. AO MES DE JUNHO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001066 | 21/06/2011 | 120.00 | 00064614310478 | FRANCISCO EDSON DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARA O DESLOCAMENTO DO PRESIDENTE DESTA EDILIDADE A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO, CFE. REQUERIMENTO ELEI MUNICIPAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001074 | 22/06/2011 | 193.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA TIPO CARTUCHOS HP E PILHA SMART MEDIA 3V CFE. NOTA FISCAL 1048, DESTINADO AO USO EM PARELHOS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001082 | 27/06/2011 | 120.00 | 00064614310478 | FRANCISCO EDSON DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARA O DESLOCAMENTO DO PRESIDENTE DESTA EDILIDADE A CIDADE DE PATOS-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO, CFE. REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001090 | 30/06/2011 | 890.12 | 06916962000171 | JOAO ALVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL EM VEICULO DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001104 | 30/06/2011 | 268.06 | 29979036016306 | INSS - REGIONAL CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPENSAÇÃO DE SALARIO-FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PAGO JUNTO A FOPAG REL. A FOLHA DO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001112 | 01/07/2011 | 28.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001120 | 08/07/2011 | 120.00 | 00064614310478 | FRANCISCO EDSON DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARA O DESLOCAMENTO DO PRESIDENTE DESTA EDILIDADE A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO, CFE. REQUERIMENTO ELEI MUNICIPAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001139 | 15/07/2011 | 54.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA CFE. DESCRICAO EM NOTA FISCAL DE VENDA, DESTINADO AO USO EM IMPRESSORA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001147 | 20/07/2011 | 53.00 | 06292667000191 | NET LINE WIRELESS INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A MENSALIDADE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL ANEXA, REL. AO MES DE JULHO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012011 | 0001155 | 20/07/2011 | 1400.00 | 00055273416434 | DOMINGOS SAVIO ALVES DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA EDILIDADE, REF.AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001163 | 20/07/2011 | 181.60 | 00075958180444 | JOSE ADAILTON NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UM TERCO DE FERIAS QUE LHE FAZ JUS, CFE. COMPROVANTE DE QUITACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001171 | 20/07/2011 | 52.45 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONF. DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012011 | 0001180 | 20/07/2011 | 1100.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE, CONFORME CLAUSULA CONTRATUAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001198 | 20/07/2011 | 183.26 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A CONTA TELEFONICA PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001201 | 20/07/2011 | 84.95 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO D,AGUA DESTA CASA LEGISLTATIVA MUNICIPAL, REF. AO MES DE MAIO E JUNHO DE 2011, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001210 | 20/07/2011 | 16200.00 | 00898293000176 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SUBSDIOS DOS VEREADORES INTEGRANTES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, RELATIVOS AO MES DE JULHO DE 2011, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001228 | 20/07/2011 | 1199.00 | 00898293000176 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DESPESASS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE JULHO DE 2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001236 | 20/07/2011 | 3970.00 | 00898293000176 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA - CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2011, CONF. FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001244 | 21/07/2011 | 264.69 | 08761140000194 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA NQH-1017-PB, CFE. COMPROVANTES EM ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001252 | 28/07/2011 | 578.00 | 06916962000171 | JOAO ALVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL EM VEICULO DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011, COFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001260 | 29/07/2011 | 120.00 | 00064614310478 | FRANCISCO EDSON DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARA O DESLOCAMENTO DO PRESIDENTE DESTA EDILIDADE A CIDADE DE PATOS-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO, CFE. REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001279 | 29/07/2011 | 268.06 | 29979036016306 | INSS - REGIONAL CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPENSAÇÃO DE SALARIO-FAMILIA PAGO JUNTO A FOPAG DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001287 | 01/08/2011 | 52.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001295 | 01/08/2011 | 4753.07 | 00000000172308 | INSS - INSTITUTO NAC. SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES, FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVICOS AUTONOMOS, REL. A COMPET. 07/2011, CFE. GUIAS DE GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001309 | 15/08/2011 | 120.00 | 00064614310478 | FRANCISCO EDSON DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARA O DESLOCAMENTO DO PRESIDENTE DESTA EDILIDADE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO, CFE. REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001317 | 19/08/2011 | 4753.07 | 00000000172308 | INSS - INSTITUTO NAC. SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHA DE PESSOAL DOS VEREADORES, FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVICOS, REL. A COMPET.08/2011, CFE, GUIAS DE GPS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001325 | 19/08/2011 | 45.21 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO D,AGUA DESTA CASA LEGISLTATIVA MUNICIPAL, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001333 | 19/08/2011 | 174.41 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A CONTA TELEFONICA PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, REF. AO MES DE JULHO DE 2011, CFE. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012011 | 0001341 | 19/08/2011 | 1400.00 | 00055273416434 | DOMINGOS SAVIO ALVES DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA EDILIDADE, REF.AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001350 | 19/08/2011 | 16200.00 | 00898293000176 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SUBSDIOS DOS VEREADORES INTEGRANTES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, RELATIVOS AO MES DE AGOSTO DE 2011, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001368 | 19/08/2011 | 3970.00 | 00898293000176 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA - CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONF. FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001376 | 19/08/2011 | 1199.00 | 00898293000176 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DESPESASS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001384 | 19/08/2011 | 181.60 | 00898293000176 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1/3 DE FERIAS, A FUNCIONARIA VITORIA REJANE DIONISIO TAVARES CFE. COMPROVANTE ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012011 | 0001392 | 19/08/2011 | 1100.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE, CONFORME CLAUSULA CONTRATUAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001406 | 19/08/2011 | 53.00 | 06292667000191 | NET LINE WIRELESS INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A MENSALIDADE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL ANEXA, REL. AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001414 | 25/08/2011 | 120.00 | 00064614310478 | FRANCISCO EDSON DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARA O DESLOCAMENTO DO PRESIDENTE DESTA EDILIDADE A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO, CFE. REQUERIMENTO ELEI MUNICIPAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001422 | 30/08/2011 | 332.35 | 06916962000171 | JOAO ALVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL EM VEICULO DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011, COFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001430 | 30/08/2011 | 225.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO OLIVEIRA/LUCIANO XEROX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PÁRA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS XEROGRAFICOS PARA A TIRAGEM DE COPIAS DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, CF. NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001449 | 30/08/2011 | 4369.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 02 COMPUTADORES COMPLETO E ACESSORIOS E UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP DESKJET 3050, DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL, CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001457 | 31/08/2011 | 1920.00 | 04375419000189 | G. PINHEIRO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MOBILIARIO TIPO MESA, CADEIRAS, BALCAO, ESCRIVANINHA, DESTINADO AO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL, CFE. NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001465 | 01/09/2011 | 40.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001473 | 01/09/2011 | 40.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001481 | 02/09/2011 | 52.20 | 34028316365705 | CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A EMISSAO DE CORRESPONDENCIAS ENVIA POR ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001490 | 15/09/2011 | 120.00 | 00064614310478 | FRANCISCO EDSON DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARA O DESLOCAMENTO DO PRESIDENTE DESTA EDILIDADE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO, CFE. REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001503 | 20/09/2011 | 53.00 | 06292667000191 | NET LINE WIRELESS INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A MENSALIDADE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL DE Nº 2504 EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001511 | 20/09/2011 | 16200.00 | 00898293000176 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SUBSDIOS DOS VEREADORES INTEGRANTES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001520 | 20/09/2011 | 16200.00 | 00898293000176 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SUBSDIOS DOS VEREADORES INTEGRANTES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001538 | 20/09/2011 | 1199.00 | 00898293000176 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DESPESASS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001546 | 20/09/2011 | 3970.00 | 00898293000176 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA - CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONF. FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001554 | 20/09/2011 | 1100.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2011, CONFORME CLAUSULA CONTRATUAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001562 | 20/09/2011 | 1400.00 | 00055273416434 | DOMINGOS SAVIO ALVES DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA EDILIDADE, REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001570 | 26/09/2011 | 120.00 | 00064614310478 | FRANCISCO EDSON DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARA O DESLOCAMENTO DO PRESIDENTE DESTA EDILIDADE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO, CFE. REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001589 | 30/09/2011 | 4713.12 | 00000000172308 | INSS - INSTITUTO NAC. SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES SOCIAIS DE RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR INCIDENTE SOBRE OS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001597 | 30/09/2011 | 166.04 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A CONTA TELEFONICA PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CFE. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001600 | 30/09/2011 | 42.42 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO D,AGUA DESTA CASA LEGISLTATIVA MUNICIPAL, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001619 | 30/09/2011 | 283.22 | 06916962000171 | JOAO ALVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL EM VEICULO DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011, COFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL DE Nº 000.000.053 EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001627 | 30/09/2011 | 536.12 | 29979036016306 | INSS - REGIONAL CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPENSAÇÃO DE SALARIO-FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, JUNTO A GPS, REF. AO MES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001635 | 03/10/2011 | 58.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001643 | 13/10/2011 | 200.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONF. DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001651 | 17/10/2011 | 380.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO OLIVEIRA/LUCIANO XEROX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SCANEAMENTO DE DOCUMENTOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CFE. NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001660 | 17/10/2011 | 16.50 | 34028316522070 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE PARA OUTRAS LOCALIDADES, CFE. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001678 | 20/10/2011 | 120.00 | 00064614310478 | FRANCISCO EDSON DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARA O DESLOCAMENTO DO PRESIDENTE DESTA EDILIDADE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO, JUNTO A ORGAOS ESTADUAIS, CFE. REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012011 | 0001686 | 20/10/2011 | 1400.00 | 00055273416434 | DOMINGOS SAVIO ALVES DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA EDILIDADE, REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CFE. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001694 | 20/10/2011 | 42.42 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO D,AGUA DESTA CASA LEGISLTATIVA MUNICIPAL, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001708 | 20/10/2011 | 1199.00 | 00898293000176 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DESPESASS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001716 | 20/10/2011 | 16200.00 | 00898293000176 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SUBSDIOS DOS VEREADORES INTEGRANTES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, RELATIVOS AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001724 | 20/10/2011 | 3970.00 | 00898293000176 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA - CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONF. FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012011 | 0001732 | 20/10/2011 | 1100.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE, CONFORME CLAUSULA CONTRATUAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001740 | 20/10/2011 | 53.00 | 06292667000191 | NET LINE WIRELESS INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A MENSALIDADE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL ANEXA, REL. AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001759 | 24/10/2011 | 514.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA REPOSICAO EM VEICULO, DESTA CASA LEGISLATIVA, CFE. DESCRICAO EM NOTA FISCAL ANEXO,. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001767 | 26/10/2011 | 120.00 | 00064614310478 | FRANCISCO EDSON DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARA O DESLOCAMENTO DO PRESIDENTE DESTA EDILIDADE A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO, CFE. REQUERIMENTO ELEI MUNICIPAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001775 | 28/10/2011 | 225.42 | 06916962000171 | JOAO ALVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL EM VEICULO DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011, COFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001783 | 28/10/2011 | 4713.12 | 00000000172308 | INSS - INSTITUTO NAC. SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DOS SERVIDORES E VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REL. A COMPET. 10/2011, CFE. GUIAS DE GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001791 | 31/10/2011 | 322.49 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A CONTA TELEFONICA PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CFE. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001805 | 07/11/2011 | 120.00 | 00064614310478 | FRANCISCO EDSON DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARA O DESLOCAMENTO DO PRESIDENTE DESTA EDILIDADE A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO, CFE. REQUERIMENTO ELEI MUNICIPAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001813 | 14/11/2011 | 170.69 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A CONTA TELEFONICA PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011, CFE. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001821 | 17/11/2011 | 56.85 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONF. DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL DE VENDA DE Nº 0.000.001.190 E RECIBO EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001830 | 18/11/2011 | 120.00 | 00064614310478 | FRANCISCO EDSON DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARA O DESLOCAMENTO DO PRESIDENTE DESTA EDILIDADE A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO, CFE. REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001848 | 18/11/2011 | 1199.00 | 00898293000176 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME FOLHA ANEXA EM NOSSO PODER.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001856 | 18/11/2011 | 3970.00 | 00047742348500 | JOAO JOSE DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001864 | 18/11/2011 | 16200.00 | 00064614310478 | FRANCISCO EDSON DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SENHORES VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001872 | 18/11/2011 | 42.42 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO D,AGUA DESTA CASA LEGISLTATIVA MUNICIPAL, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001880 | 18/11/2011 | 1400.00 | 00055273416434 | DOMINGOS SAVIO ALVES DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA EDILIDADE, REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001899 | 18/11/2011 | 1100.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE, CONFORME CLAUSULA CONTRATUAL EM NOSSO PODER E NOTA FISCAL DE SERVICO DE Nº 000220 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001902 | 18/11/2011 | 4713.12 | 00000000120766 | BAMCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS 20% DOS PRESTADORES DE SERVICOS, 22% DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS E 22% DA FOLHA DOS SENHORES VEREADORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME GUIA DE GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001910 | 21/11/2011 | 53.00 | 06292667000191 | NET LINE WIRELESS INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A MENSALIDADE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL ANEXA, REL. AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001929 | 30/11/2011 | 427.82 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A CONTA TELEFONICA PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CFE. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001937 | 30/11/2011 | 515.00 | 10660071000174 | FRANCISCO TIAGO CARDOSO FIGUEIREDO | REFERENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO SEU FORNECIMENTO DE VIDRO E MOLDURA, PARA REFORMA EM QUADRO DOS SENHORES VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL DE VENDA DE Nº 000.000.004 E RECIBO EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001945 | 30/11/2011 | 606.90 | 06916962000171 | JOAO ALVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL EM VEICULO DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011, COFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL DE VENDA DE Nº000.000.072 E RECIBO EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001961 | 30/11/2011 | 94.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001970 | 30/11/2011 | 536.12 | 29979036016306 | INSS - REGIONAL CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COTAS DO SALARIO FAMILIA JUNTO A FOPAG DEDUZIDAS NA GUIA DE GPS REL. AS COMPETENCIAS 10 E 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001988 | 01/12/2011 | 241.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001996 | 01/12/2011 | 110.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISICAO D PECAS E ACESSORIOS, CFE. DESCRICAO EM NOTA FISCAL, DESTINADO A REPOSICAO EM VEICULO PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002003 | 02/12/2011 | 90.00 | 00006638745484 | CLEONANCIO RUFINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO DESTA EDILIDADE A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO, CFE. REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002011 | 02/12/2011 | 90.00 | 00067587984453 | ALUIZIO ABILIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO DESTA EDILIDADE A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO, CFE. REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002020 | 07/12/2011 | 120.00 | 00064614310478 | FRANCISCO EDSON DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARA O DESLOCAMENTO DO PRESIDENTE DESTA EDILIDADE A CIDADE DE PATOS-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO, CFE. REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002038 | 09/12/2011 | 955.63 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPENHIA DE SEGUROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPEAS COM SEGURO DO VEICULO PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2011 A MAIO/2012, CONFORME COMPROVANTES BANCARIOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012011 | 0002046 | 20/12/2011 | 1400.00 | 00055273416434 | DOMINGOS SAVIO ALVES DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA EDILIDADE, REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CFE. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002054 | 20/12/2011 | 3970.00 | 00898293000176 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA - CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONF. FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002062 | 20/12/2011 | 3970.00 | 00898293000176 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE, REF. AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO CORRENTE ANO 20111, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002070 | 20/12/2011 | 1199.00 | 00898293000176 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DESPESASS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA EDILIDADE, REF. AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO CORRENTE ANO DE 2011, CFE. FOLHA ANXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002089 | 20/12/2011 | 1199.00 | 00898293000176 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO 20111, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002097 | 20/12/2011 | 16200.00 | 00898293000176 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SUBSDIOS DOS VEREADORES INTEGRANTES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002100 | 20/12/2011 | 42.42 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO D,AGUA DESTA CASA LEGISLTATIVA MUNICIPAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012011 | 0002119 | 20/12/2011 | 1100.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE, CONFORME CLAUSULA CONTRATUAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002127 | 20/12/2011 | 53.00 | 06292667000191 | NET LINE WIRELESS INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A MENSALIDADE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL ANEXA, REL. AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002135 | 20/12/2011 | 120.00 | 00064614310478 | FRANCISCO EDSON DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARA O DESLOCAMENTO DO PRESIDENTE DESTA EDILIDADE A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO, CFE. REQUERIMENTO ELEI MUNICIPAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002143 | 28/12/2011 | 208.95 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A CONTA TELEFONICA PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CFE. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002151 | 29/12/2011 | 748.51 | 06916962000171 | JOAO ALVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL EM VEICULO DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011, COFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002160 | 29/12/2011 | 6565.65 | 00000000172308 | INSS - INSTITUTO NAC. SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL, DOS VEREADORES E SERVIDORES COMISSIONADOS, CONTRATADOS E PRESTADORES DE SERVICOS AUTONOMOS JUNTO A CAMARA MUNICIPAL, REL. A COMPET. 01/2011; 12/2011 E 13/2011, CFE. GUIAS DE GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002178 | 29/12/2011 | 268.06 | 29979036016306 | INSS - REGIONAL CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPENSAÇÃO DE SALARIO-FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, JUNTO A GPS, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002186 | 29/12/2011 | 219.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Quantidade de Registros: 217
Última atualização: 11/06/2024