| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 03/01/2011 | 500.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTOS DAS MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE Nº 001867, DESTINADAS AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 17/01/2011 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PONTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 01428, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 19/01/2011 | 718.35 | 05957285000177 | JORGE FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N 00817, EM ANEXO, DESTINADAS AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 19/01/2011 | 252.95 | 05957285000177 | JORGE FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE Nº 00816, EM ANEXO, DESTINADAS AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 19/01/2011 | 420.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO ISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº246, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 20/01/2011 | 30441.80 | 10761724000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 20/01/2011 | 2000.00 | 00001189320479 | RUBENS LOPES DO NASCIMENTO DE M FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 16271, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 20/01/2011 | 2000.00 | 00004252017408 | JOSEFA LUCIA DE MOURA ARAUJO | IMPORTNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO CONTABIL PRESTADO A CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 16270, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 20/01/2011 | 36.28 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS DO PREDIO DA CAMARA MUNICPAL, CONFORME CONTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 20/01/2011 | 220.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 20/01/2011 | 1550.00 | 00050133195449 | GILMAR RIBEIRO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM COQUETEL, OFERECIDO PELA CAMARA MUNICIPAL AOS VEREADORES, SERVIDORES DA CASA E AUTORIDADES CONVIDADAS, POR OCASIÃO DOS FESTEJOS NATALINOS E A POSSE DA NOVA MESA DIRETORA PARA OBIENIO 2011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 24/01/2011 | 36.28 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 24/01/2011 | 276.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000140 | 28/01/2011 | 160.00 | 00044964730891 | JOSE SEVERINO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA, PELO DESLOCAMENTO DO PRESIDENTE DA CAMARA A CAPITAL DO ESTADO, PARA EFETUAR A ATUALZAÇÃO DA CHAVE ELETRONICA DO PORTAL DO GESTOR, NO TCE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 31/01/2011 | 543.80 | 70098884000144 | I P S E R B | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 31/01/2011 | 7168.30 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARDE DA EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS VEREADORES, SERVIDORES E DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 02/02/2011 | 300.00 | 12732749000102 | RADIO SERRA BRANCA FM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DESCRITOS NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 002226, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 08/02/2011 | 120.00 | 00044964730891 | JOSE SEVERINO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA PELO DESLOCAMENTO DO PRESIDENTE DA CAMARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA TARTAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL JUNTO A ENERGISA, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 09/02/2011 | 420.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME NFSE DE Nº 357, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 18/02/2011 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE PONTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S. DE Nº 001500, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 18/02/2011 | 30441.80 | 10761724000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 18/02/2011 | 2000.00 | 00001189320479 | RUBENS LOPES DO NASCIMENTO DE M FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO RESTADOS A CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 16362, EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012011 | 0000230 | 18/02/2011 | 2000.00 | 00004252017408 | JOSEFA LUCIA DE MOURA ARAUJO | PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO CONTABIL PRESTADO A CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO,CONFORME N.F.S.A. Nº 16361 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 21/02/2011 | 285.70 | 05957285000177 | JORGE FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE Nº 000831, DESTINADAS AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 21/02/2011 | 460.35 | 05957285000177 | JORGE FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000830, DESTINADAS AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 21/02/2011 | 230.40 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA RESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 001336, PARA A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 21/02/2011 | 60.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUNHOS E INF LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CATURCHOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº002618, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 22/02/2011 | 60.00 | 00032249873402 | VALMIR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONCERTO DE FECHADURAS E CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 22/02/2011 | 40.37 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 22/02/2011 | 419.60 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE Nº 001308, DESTINADAS AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 23/02/2011 | 250.00 | 00058250239415 | JOSUE CARLOS VELOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA VIAGEM TRANSPORTANDO O PRESIDENTE DA CAMARA A CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, NO DIA 27 DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORMEDESCRIÇÃO NA N.F.S.A. DE Nº 16372, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 23/02/2011 | 84.90 | 09129628000166 | CARTORIO DO UNICO OFICIO DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERRVIÇOS DE REGISTRO DE ATAS DE REUNIÕES DA CASA, BEM COMO AUTENTICAÇÕES, CONFORME DESCRIÇÃO NA N.F.S.A. Nº 16375, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 23/02/2011 | 386.00 | 13127742000124 | MARIO RAMOS DINIZ - RESTAURANTE DO MARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 00002, DESTINADAS AOS VEREADORES E AUTORIDADES QUE PARTICIPARAM DEU MA REUNIÃO DA CAMARA PARA DISCUTIREM SOBRE A DIVISÃO TERRITORIAL DA COMUNIDADE OLHO D'AGUA DO PADRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 23/02/2011 | 121.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 25/02/2011 | 543.80 | 70098884000144 | I P S E R B | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SWERVIDORES EFETIVOS DA CASA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 25/02/2011 | 6920.30 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS VEREADORES, SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 01/03/2011 | 160.00 | 00044964730891 | JOSE SEVERINO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA PELO DESLOCAMENTO DO PRESIDENTE DA CAMARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA TARTAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL JUNTO AO TCE/PB, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 02/03/2011 | 112.60 | 02992718000137 | AMARILES ALBINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 01481, DESTINADAS AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 10/03/2011 | 420.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME NFSE DE Nº 465, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 14/03/2011 | 160.00 | 00044964730891 | JOSE SEVERINO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA PELO DESLOCAMENTO DO PRESIDENTE DA CAMARA A CIDADE DE JOAO PESSOA- PB, PARA TARTAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL JUNTO AO TCE/PB, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 17/03/2011 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE PONTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, RELATIVO AO MES DEMAÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S. DE Nº 001573, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 18/03/2011 | 30780.13 | 10761724000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 18/03/2011 | 2000.00 | 00004252017408 | JOSEFA LUCIA DE MOURA ARAUJO | PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2010, CONFORME DESCRIÇÃO NA N.F.S.A. Nº 16460, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012011 | 0000450 | 18/03/2011 | 2000.00 | 00004252017408 | JOSEFA LUCIA DE MOURA ARAUJO | PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO CONTABIL PRESTADO A CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE MARÇO DO ANO EM CURSO,CONFORME N.F.S.A. Nº 16361 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 18/03/2011 | 2000.00 | 00001189320479 | RUBENS LOPES DO NASCIMENTO DE M FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO RESTADOS A CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEMARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 16438, EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 21/03/2011 | 36.39 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM CURSO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 21/03/2011 | 117.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 21/03/2011 | 200.03 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA RESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 001344, PARA A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 21/03/2011 | 200.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE Nº 002054, DESTINADAS AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 21/03/2011 | 250.00 | 00058250239415 | JOSUE CARLOS VELOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA VIAGEM TRANSPORTANDO O PRESIDENTE DA CAMARA A CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, NO DIA 01 DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME DESCRIÇÃO NA N.F.S.A. DE Nº 16472, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 21/03/2011 | 250.00 | 00058250239415 | JOSUE CARLOS VELOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA VIAGEM TRANSPORTANDO O PRESIDENTE DA CAMARA A CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, NO DIA 14 DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME DESCRIÇÃO NA N.F.S.A. DE Nº 16473, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 21/03/2011 | 100.00 | 00058250239415 | JOSUE CARLOS VELOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA VIAGEM TRANSPORTANDO O PRESIDENTE DA CAMARA A CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA JUNTO A ENERGISA, CONFORME DESCRIÇÃO NA N.F.S.A. DE Nº 16459, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 21/03/2011 | 160.00 | 00044964730891 | JOSE SEVERINO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA PELO DESLOCAMENTO DO PRESIDENTE DA CAMARA A CIDADE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO "AGUA DO SÃO FRANCISCO NA PARAIBA", COM A PRESENÇA DO MINISTRO DA INTEGRAÇÃO FERNANDO BEZERRA COELHO, NO AUDITORIO DA UFPB, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 21/03/2011 | 70.00 | 00058249150406 | CARLOS KLEBER RIBEIRO BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PELO DESLOCAMENTO DO VEREADOR A CIDADE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO "AGUA DO SÃO FRANCISCO NA PARAIBA", COM A PRESENÇA DO MINISTRO DA INTEGRAÇÃO FERNANDO BEZERRA COELHO, NO AUDITORIO DA UFPB, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 21/03/2011 | 70.00 | 00058250131487 | HERCULES ARAUJO DE HOLANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DEU MA DIARIA PELO DESLOCAMNTO DO VEREADOR A CIDADE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO "AGUA DO SÃO FRANCISCO NA PARAIBA", COM A PRESENÇA DO MINISTRO DA INTEGRAÇÃO FERNANDO BEZERRA COELHO, NO AUDITORIO DA UFPB, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 23/03/2011 | 500.00 | 05957285000177 | JORGE FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000838, DESTINADAS AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 29/03/2011 | 7450.49 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS VEREADORES, SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 29/03/2011 | 7450.49 | 70098884000144 | I P S E R B | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CASA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 29/03/2011 | 544.90 | 70098884000144 | I P S E R B | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SWERVIDORES EFETIVOS DA CASA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 30/03/2011 | 300.30 | 02992718000137 | AMARILES ALBINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000153, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 01/04/2011 | 250.00 | 00058250239415 | JOSUE CARLOS VELOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA VIAGEM TA JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO O PRESIDENTE DA CAMARA E VEREADORES, PARA PARTICIPAREM DO SEMINARIO AGUAS DO RIO SAO FRANCISCO NA PARAIBA, NO AUDITORIO DA UFPB, EM 22 DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 05/04/2011 | 120.00 | 00044964730891 | JOSE SEVERINO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA PELO DESLOCAMENTO DO PRESIDENTE DA CAMARA A CIDADE CAMPINA GRANDE PARA PTRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 05/04/2011 | 100.00 | 00058250239415 | JOSUE CARLOS VELOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA VIAGEM TRANSPORTANDO O PRESIDENTE DA CAMARA A CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA JUNTO A ENERGISA, CONFORME DESCRIÇÃO NA N.F.S.A. DE Nº 16596, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 11/04/2011 | 50.00 | 34028316373562 | ECT - EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE SELOS POSTAIS, DESTINADOS AO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 13/04/2011 | 420.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME NFSE DE Nº 598, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 15/04/2011 | 1400.00 | 09321001000102 | EDITORA GRAFICA MARCONE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DAS MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE Nº 025919, PARA AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 20/04/2011 | 36.39 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 20/04/2011 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE PONTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S. DE Nº 001633, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 20/04/2011 | 31136.79 | 10761724000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012011 | 0000680 | 20/04/2011 | 2000.00 | 00004252017408 | JOSEFA LUCIA DE MOURA ARAUJO | PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO CONTABIL PRESTADO A CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO,CONFORME N.F.S.A. Nº 16709, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022011 | 0000698 | 20/04/2011 | 2000.00 | 00001189320479 | RUBENS LOPES DO NASCIMENTO DE M FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 16710, EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 20/04/2011 | 120.00 | 00044964730891 | JOSE SEVERINO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA PELO DESLOCAMENTO DO PRESIDENTE DA CAMARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 25/04/2011 | 280.00 | 00048436925491 | JOSE GEOVANI ALBINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 018853, DESTINADAS AOS QUADROS COM OS TITULOS DE CIDADÃOS SERRABRANQUENSES, CONCEDIDOS PELA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 28/04/2011 | 88.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 28/04/2011 | 1397.00 | 13127742000124 | MARIO RAMOS DINIZ - RESTAURANTE DO MARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 00020, DESTINADAS AOS VEREADORES E AUTORIDADES QUE PARTICIPARAM DEU MA REUNIÃO DA CAMARA PARA ENTREGUE DE TITULOS DE CIDADAOS SERRABRANQUENSSES, RELALIZADA PELA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 28/04/2011 | 586.95 | 05957285000177 | JORGE FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000847, DESTINADAS AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 29/04/2011 | 623.36 | 70098884000144 | I P S E R B | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SWERVIDORES EFETIVOS DA CASA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 29/04/2011 | 7000.49 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS VEREADORES, SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 01/05/2011 | 50.00 | 34028316373562 | ECT - EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE SELOS POSTAIS, PARA ENCAMINHAR A CORRESPONDENCIA DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 10/05/2011 | 420.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME NFSE DE Nº 717, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 19/05/2011 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE PONTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S. DE Nº 001696, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 20/05/2011 | 30780.13 | 10761724000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022011 | 0000841 | 20/05/2011 | 2000.00 | 00001189320479 | RUBENS LOPES DO NASCIMENTO DE M FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 16770, EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012011 | 0000850 | 20/05/2011 | 2000.00 | 00004252017408 | JOSEFA LUCIA DE MOURA ARAUJO | PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO CONTABIL PRESTADO A CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO,CONFORME N.F.S.A. Nº 16769 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 23/05/2011 | 68.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 23/05/2011 | 36.28 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 23/05/2011 | 60.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUNHOS E INF LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CATURCHOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº002793, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 24/05/2011 | 349.70 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 0024, DESTINADAS AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 24/05/2011 | 316.62 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA RESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 001359, PARA A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 25/05/2011 | 292.50 | 12021638000198 | FRANCINALDO DE MELO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 025781, DESTINADAS AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 25/05/2011 | 107.50 | 12021638000198 | FRANCINALDO DE MELO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000005, EM ANEXO, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 25/05/2011 | 130.00 | 00058250239415 | JOSUE CARLOS VELOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA VIAGEM TRANSPORTANDO OS VEREADORES AS COMUNIDADES DE SANTA LUZIA DO CARIRI E SUCURU, PARA VISITAÇÃO AOS POSTOS DO PSF DAQUELAS COMUNIDADES, CONFORME N.F.S.A. Nº 16797, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 25/05/2011 | 160.00 | 00044964730891 | JOSE SEVERINO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA PELO DESLOCAMENTO DO PRESIDENTE DA CAMARA A CIDADE JOAO PESSOA, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA CASA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 27/05/2011 | 250.00 | 00058250239415 | JOSUE CARLOS VELOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA VIAGEM TRANSPORTANDO O PRESIDENTE DA CAMARA A JOÃO PESSOA, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA JUNTO AO TCE/PB, CONFORME DESCRIÇÃO NA N.F.S.A. DE Nº 16802, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 28/05/2011 | 23.00 | 04302749000144 | VERONICA RIBEIRO ANTONINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DA MERCADORIA DESCRITA NA NOTA FISCAL DE Nº 005348, DESTINADAS AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 30/05/2011 | 120.00 | 00069000395453 | REGINALDO LUCIO DE OLIVEIRA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE CUPINCIDA NO INTERIOR E EXTERIOR DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME N.F.S.A. Nº 16806, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 30/05/2011 | 544.90 | 70098884000144 | I P S E R B | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SWERVIDORES EFETIVOS DA CASA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 30/05/2011 | 7030.49 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS VEREADORES, SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012011 | 0001074 | 01/06/2011 | 2000.00 | 00004252017408 | JOSEFA LUCIA DE MOURA ARAUJO | PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO CONTABIL PRESTADO A CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO,CONFORME N.F.S.A. Nº 16906, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 01/06/2011 | 160.00 | 00044964730891 | JOSE SEVERINO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA PELO DESLOCAMENTO DO PRESIDENTE DA CAMARA A CIDADE JOAO PESSOA, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA CASA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 01/06/2011 | 544.90 | 70098884000144 | I P S E R B | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SWERVIDORES EFETIVOS DA CASA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 06/06/2011 | 160.00 | 00044964730891 | JOSE SEVERINO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA PELO DESLOCAMENTO DO PRESIDENTE DA CAMARA A CIDADE JOAO PESSOA, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA CASA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 06/06/2011 | 250.00 | 00058250239415 | JOSUE CARLOS VELOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA VIAGEM TRANSPORTANDO O PRESIDENTE DA CAMARA A JOÃO PESSOA, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA JUNTO AO TCE/PB, CONFORME DESCRIÇÃO NA N.F.S.A. DE Nº 16839, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 08/06/2011 | 424.50 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 000022, ANEXA, DESTINADAS AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 08/06/2011 | 420.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME NFSE DE Nº 841, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 14/06/2011 | 50.00 | 34028316373562 | ECT - EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE SELOS POSTAIS, PARA ENCAMINHAR A CORRESPONDENCIA DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 18/06/2011 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE PONTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S. DE Nº 001757, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 20/06/2011 | 31380.13 | 10761724000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022011 | 0001082 | 20/06/2011 | 2000.00 | 00001189320479 | RUBENS LOPES DO NASCIMENTO DE M FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 16907, EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 20/06/2011 | 42.77 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 20/06/2011 | 75.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 21/06/2011 | 232.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA RESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 001370, PARA A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 21/06/2011 | 341.70 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 0036, DESTINADAS AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 22/06/2011 | 285.40 | 02992718000137 | AMARILES ALBINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000154, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 28/06/2011 | 7110.45 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS VEREADORES, SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 30/06/2011 | 566.20 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 00023, DESTINADAS AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 01/07/2011 | 500.00 | 12732749000102 | RADIO SERRA BRANCA FM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DESCRITOS NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 002311, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 04/07/2011 | 250.00 | 00058250239415 | JOSUE CARLOS VELOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA VIAGEM TRANSPORTANDO O PRESIDENTE DA CAMARA A JOÃO PESSOA, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA JUNTO AO TCE/PB, CONFORME DESCRIÇÃO NA N.F.S.A. DE Nº 16967, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 11/07/2011 | 420.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME NFSE DE Nº 953, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 19/07/2011 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE PONTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S. DE Nº 001820, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 20/07/2011 | 31421.46 | 10761724000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022011 | 0001236 | 20/07/2011 | 2000.00 | 00001189320479 | RUBENS LOPES DO NASCIMENTO DE M FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 16907, EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012011 | 0001244 | 20/07/2011 | 2000.00 | 00004252017408 | JOSEFA LUCIA DE MOURA ARAUJO | PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO CONTABIL PRESTADO A CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO,CONFORME N.F.S.A. Nº 17041, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 20/07/2011 | 42.55 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUJHO DO ANO EM CURSO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 22/07/2011 | 84.05 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 00041, DESTINADAS AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 22/07/2011 | 311.50 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 00042, DESTINADAS AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 27/07/2011 | 60.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 27/07/2011 | 81.00 | 00032249873402 | VALMIR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONCERTO DE FECHADURAS E CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES, DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 27/07/2011 | 250.00 | 00058250239415 | JOSUE CARLOS VELOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA VIAGEM TRANSPORTANDO O PRESIDENTE DA CAMARA A JOÃO PESSOA, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA JUNTO AO TCE/PB, CONFORME DESCRIÇÃO NA N.F.S.A. DE Nº 17088, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 27/07/2011 | 160.00 | 00044964730891 | JOSE SEVERINO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA PELO DESLOCAMENTO DO PRESIDENTE DA CAMARA A CIDADE JOAO PESSOA, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA CASA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 27/07/2011 | 160.00 | 00044964730891 | JOSE SEVERINO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA PELO DESLOCAMENTO DO PRESIDENTE DA CAMARA A CIDADE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE UMA SMEINARIO NO AUDITORIO DA ESTAÇÃO CABO BRANCO, PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 27/07/2011 | 7126.12 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS VEREADORES, SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 27/07/2011 | 626.05 | 70098884000144 | I P S E R B | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SWERVIDORES EFETIVOS DA CASA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 27/07/2011 | 198.80 | 02992718000137 | AMARILES ALBINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000155, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 01/08/2011 | 250.00 | 00058250239415 | JOSUE CARLOS VELOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA VIAGEM TRANSPORTANDO O PRESIDENTE DA CAMARA A JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO "CONTRATAÇÕES NO SERVIÇOS PÚBLICO" , PROMOVIDO PELO TCE/PB, CONFORME DESCRIÇÃO NA N.F.S.A. DE Nº 17097, EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 05/08/2011 | 60.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUNHOS E INF LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CATURCHOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº002939, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 10/08/2011 | 250.00 | 00058250239415 | JOSUE CARLOS VELOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA VIAGEM TRANSPORTANDO VEREADORES COMPONENTES DA CAMARA MUNICIPAL, A JOAO PESSOA, PARA TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A MEDIDA PROVISORIA Nº 179/2011, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, CONFORME DESCRIÇÃO NA N.F.S.A. DE Nº 171767, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 10/08/2011 | 70.00 | 00003988652482 | PAULO SERGIO DE AZEVEDO BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PELO DESLOCAMNTO DO VEREADOR A CIDADE JOAO PESSOA, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 10/08/2011 | 70.00 | 00058250131487 | HERCULES ARAUJO DE HOLANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PELO DESLOCAMNTO DO VEREADOR A CIDADE JOAO PESSOA, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 12/08/2011 | 420.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME NFSE DE Nº 1065, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001422 | 18/08/2011 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE PONTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S. DE Nº 001878, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 19/08/2011 | 31146.80 | 10761724000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 19/08/2011 | 250.00 | 00058250239415 | JOSUE CARLOS VELOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA VIAGEM TRANSPORTANDO O PRESIDENTE DA CAMARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TARTAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, CONFORME DESCRIÇÃO NA N.F.S.A. DE Nº 17267, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 19/08/2011 | 160.00 | 00044964730891 | JOSE SEVERINO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA PELO DESLOCAMENTO DO PRESIDENTE DA CAMARA A CIDADE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012011 | 0001465 | 19/08/2011 | 2000.00 | 00004252017408 | JOSEFA LUCIA DE MOURA ARAUJO | PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO CONTABIL PRESTADO A CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO,CONFORME N.F.S.A. Nº 17228, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022011 | 0001473 | 19/08/2011 | 2000.00 | 00001189320479 | RUBENS LOPES DO NASCIMENTO DE M FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 17229, EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 19/08/2011 | 42.42 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 19/08/2011 | 1350.00 | 13127742000124 | MARIO RAMOS DINIZ - RESTAURANTE DO MARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 0046926, DESTINADAS AOS VEREADORES E AUTORIDADES QUE PARTICIPARAM DE AUDIENCIA PUBLICA REALIZADA DA CAMARA PARA APRESENTAÇÃO E DISCURSÃO SOBRE A LDO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 22/08/2011 | 205.00 | 02992718000137 | AMARILES ALBINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000156, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 22/08/2011 | 307.68 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 00057, DESTINADAS AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 22/08/2011 | 211.70 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 00058, DESTINADAS AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 22/08/2011 | 160.00 | 00044964730891 | JOSE SEVERINO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA PELO DESLOCAMENTO DO PRESIDENTE DA CAMARA A CIDADE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO SOBRE SAUDE PUBLICA NO BRASIL - PROBLEMAS E SOLUÇÕES, PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 25/08/2011 | 250.00 | 00058250239415 | JOSUE CARLOS VELOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA VIAGEM TRANSPORTANDO O PRESIDENTE DA CAMARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TARTAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, CONFORME DESCRIÇÃO NA N.F.S.A. DE Nº 17272, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 25/08/2011 | 57.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 29/08/2011 | 160.00 | 00044964730891 | JOSE SEVERINO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA PELO DESLOCAMENTO DO PRESIDENTE DA CAMARA A CIDADE JOAO PESSOA, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 29/08/2011 | 7209.92 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS VEREADORES, SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 29/08/2011 | 524.17 | 70098884000144 | I P S E R B | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SWERVIDORES EFETIVOS DA CASA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 02/09/2011 | 200.00 | 09350170000170 | EDMILSON SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE TALONARIOS DE COPIA DE CHEQUE PERSONALIZADA, CONFORME DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 00295, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 02/09/2011 | 250.00 | 00058250239415 | JOSUE CARLOS VELOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA VIAGEM TRANSPORTANDO O PRESIDENTE DA CAMARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TARTAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, CONFORME DESCRIÇÃO NA N.F.S.A. DE Nº 17291, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 02/09/2011 | 120.00 | 00044964730891 | JOSE SEVERINO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA PELO DESLOCAMENTO DO PRESIDENTE DA CAMARA A CIDADE campina grande, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO TECNICA SOBRE AS MEDIDAS DE CONTROLE DA PRAGA COCHONILHA DO CARMIM, PROMOVIDA PELO MINISTERIO DA AGRICULTURA, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 08/09/2011 | 100.00 | 00058250239415 | JOSUE CARLOS VELOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA VIAGEM TRANSPORTANDO O PRESIDENTE DA CAMARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DE EVENTO PROMOVIDO PELO MINISTERIO DA AGRICULTURA CONFORME DESCRIÇÃO NA N.F.S.A. DE Nº 17311, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 14/09/2011 | 420.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME NFSE DE Nº 1183, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 14/09/2011 | 50.00 | 34028316373562 | ECT - EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE SELOS POSTAIS, PARA ENCAMINHAR A CORRESPONDENCIA DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 19/09/2011 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE PONTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S. DE Nº 001934, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001660 | 20/09/2011 | 31146.80 | 10761724000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012011 | 0001678 | 20/09/2011 | 2000.00 | 00004252017408 | JOSEFA LUCIA DE MOURA ARAUJO | PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO CONTABIL PRESTADO A CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO,CONFORME N.F.S.A. Nº 17388, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022011 | 0001686 | 20/09/2011 | 2000.00 | 00001189320479 | RUBENS LOPES DO NASCIMENTO DE M FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 17389, EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 20/09/2011 | 42.42 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 20/09/2011 | 424.33 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 00071, DESTINADAS AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 21/09/2011 | 376.30 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 00072, DESTINADAS AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 21/09/2011 | 200.00 | 12732749000102 | RADIO SERRA BRANCA FM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DESCRITOS NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 002352, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 22/09/2011 | 74.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 22/09/2011 | 70.00 | 00003988652482 | PAULO SERGIO DE AZEVEDO BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PELO DESLOCAMNTO DO VEREADOR A CIDADE JOAO PESSOA, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 23/09/2011 | 205.60 | 02992718000137 | AMARILES ALBINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000157, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 29/09/2011 | 7209.92 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS VEREADORES, SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 29/09/2011 | 544.90 | 70098884000144 | I P S E R B | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SWERVIDORES EFETIVOS DA CASA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 05/10/2011 | 1500.00 | 00003217135407 | JOSE LITO LIMA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA INDENIZAÇÃO AO SERVIDOR DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME ACORDO HOMOLOGADO ENTRE AS PARTES, CONSTANTE DO PROCESSO Nº 091.2005.00031-3, DA COMARCA DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 17/10/2011 | 420.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME NFSE DE Nº 1315, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 20/10/2011 | 31674.39 | 10761724000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 20/10/2011 | 42.42 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 20/10/2011 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE PONTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S. DE Nº 001984, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012011 | 0001830 | 20/10/2011 | 2000.00 | 00004252017408 | JOSEFA LUCIA DE MOURA ARAUJO | PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO CONTABIL PRESTADO A CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO,CONFORME N.F.S.A. Nº 17583, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022011 | 0001848 | 20/10/2011 | 2000.00 | 00001189320479 | RUBENS LOPES DO NASCIMENTO DE M FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 17582, EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 20/10/2011 | 204.00 | 02992718000137 | AMARILES ALBINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000158, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 24/10/2011 | 317.85 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 00090, DESTINADAS AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 24/10/2011 | 360.45 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 00089, DESTINADAS AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 25/10/2011 | 84.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 25/10/2011 | 6952.11 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS VEREADORES, SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 25/10/2011 | 642.12 | 70098884000144 | I P S E R B | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SWERVIDORES EFETIVOS DA CASA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 31/10/2011 | 16.72 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DECORRENTE DA COMPENSAÇÃO DE CHEQUE DO DUODECIMO, DEPOSITADO EM OUTRA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 04/11/2011 | 160.00 | 00044964730891 | JOSE SEVERINO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA PELO DESLOCAMENTO DO PRESIDENTE DA CAMARA A CIDADE DE TAPEROÁ, NO DIA 05/11/2911, PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO DOS VEREADORES DO CARIRI PARAIBANO, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 04/11/2011 | 70.00 | 00003988652482 | PAULO SERGIO DE AZEVEDO BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA PELO DESLOCAMENTO DO VEREADOR A CIDADE DE TAPEROÁ, NO DIA 05/11/2911, PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO DOS VEREADORES DO CARIRI PARAIBANO, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 04/11/2011 | 70.00 | 00058248790444 | JOSE EDNAILDO SARAIVA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA PELO DESLOCAMENTO DO VEREADOR A CIDADE DE TAPEROÁ, NO DIA 05/11/2911, PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO DOS VEREADORES DO CARIRI PARAIBANO, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 04/11/2011 | 70.00 | 00048435759415 | JOSENILDO GONCALVES DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA PELO DESLOCAMENTO DO VEREADOR A CIDADE DE TAPEROÁ, NO DIA 05/11/2911, PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO DOS VEREADORES DO CARIRI PARAIBANO, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 04/11/2011 | 70.00 | 00058249150406 | CARLOS KLEBER RIBEIRO BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA PELO DESLOCAMENTO DO VEREADOR A CIDADE DE TAPEROÁ, NO DIA 05/11/2911, PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO DOS VEREADORES DO CARIRI PARAIBANO, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 07/11/2011 | 1000.00 | 13127742000124 | MARIO RAMOS DINIZ - RESTAURANTE DO MARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM COQUETEL, OFERECIDO PELA CAMARA MUNICIPAL AOS VEREADORES, SERVIDORES DA CAMARA, AUTORIDADES MUNICIPAIS E AOS PARTICIPANTES DAS AUDIENCIAS PUBLICAS REALIZADAS PELA CAMARA PARA DISCURSÃO DO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA, ORÇAMENTO GERAL DA UNIÃO, REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO E LOA/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 11/11/2011 | 420.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME NFSE DE Nº 1437, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 16/11/2011 | 100.00 | 00076824179434 | SEVERINO BERNARDO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN TO DE UMA VIAGEM A CIDADE DE TAPEROÁ, TRANSPORTANDO O PRESIDENTE E VEREADORES PARA PARTICIPAREM DO II ENCONTRO DE VEREADORES DO CARIRI PARAIBANO, NO DIA 05/11/2011, CONFORME N.F.S.A. Nº 17811, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 16/11/2011 | 100.00 | 00058250239415 | JOSUE CARLOS VELOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA VIAGEM TRANSPORTANDO OS VEREADORES COMPONENTES DA CASA, PARA PARTICIPAREM DO II ENCNTRO DE VEREADORES DO CARIRI PARAIBANO, NA CIDADE DE TAPEROA, NO DIA 05 DE NOVEMBRO DESTE ANO, CONFORME NFSA Nº17810, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 16/11/2011 | 32011.45 | 10761724000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 16/11/2011 | 2000.00 | 00001189320479 | RUBENS LOPES DO NASCIMENTO DE M FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 17704, EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012011 | 0002038 | 16/11/2011 | 2000.00 | 00004252017408 | JOSEFA LUCIA DE MOURA ARAUJO | PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO CONTABIL PRESTADO A CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO,CONFORME N.F.S.A. Nº 17703, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 20/11/2011 | 89.10 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0001414, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 20/11/2011 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE PONTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S. DE Nº 002027, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 20/11/2011 | 220.10 | 02992718000137 | AMARILES ALBINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000159, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 21/11/2011 | 388.50 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000104, DESTINADAS AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 21/11/2011 | 333.29 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000103, DESTINADAS AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 22/11/2011 | 86.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 25/11/2011 | 160.00 | 00044964730891 | JOSE SEVERINO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA PELO DESLOCAMENTO DO PRESIDENTE DA CAMARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 25/11/2011 | 45.00 | 00003988652482 | PAULO SERGIO DE AZEVEDO BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA PELO DESLOCAMENTO DO VEREADOR A CIDADE DECAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DE SESSÃO ESPECIAL NA CAMARA MUNICIPAL DAQUELE MUNICIPIO, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 25/11/2011 | 45.00 | 00055463584400 | MARIA VALDETE CARVALHO MACHADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA PELO DESLOCAMENTO DA VEREADORA A CIDADE DECAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DE SESSÃO ESPECIAL NA CAMARA MUNICIPAL DAQUELE MUNICIPIO, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 25/11/2011 | 45.00 | 00058250131487 | HERCULES ARAUJO DE HOLANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA PELO DESLOCAMENTO DO VEREADOR A CIDADE DECAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DE SESSÃO ESPECIAL NA CAMARA MUNICIPAL DAQUELE MUNICIPIO, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 25/11/2011 | 250.00 | 00058250239415 | JOSUE CARLOS VELOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA VIAGEM TRANSPORTANDO O PRESIDENTE DA CAMARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA CASA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME NFSA Nº 17812, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 25/11/2011 | 100.00 | 00058250239415 | JOSUE CARLOS VELOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA VIAGEM TRANSPORTANDO O VEREADOR HERCULES ARAUJO DE HOLANDA E DEMAIS COLEGAS PARA PARTICIPAREM DE SESSÃO ESPECIAL DA CAMARA DE CAMPINA GRANDE, CONFORME NFSA Nº 17743, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 28/11/2011 | 661.45 | 70098884000144 | I P S E R B | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SWERVIDORES EFETIVOS DA CASA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 28/11/2011 | 7247.70 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS VEREADORES, SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 28/11/2011 | 42.55 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 01/12/2011 | 342.90 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 0095, DESTINADAS AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 09/12/2011 | 420.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME NFSE DE Nº 1576, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002216 | 09/12/2011 | 160.00 | 00032249873402 | VALMIR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONCERTO DE FECHADURAS E CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES, DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 09/12/2011 | 60.00 | 12011779000120 | MR INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS SERVIÇIS DE RECARGA DE CATURCHOS, CONFORME NFS Nº 000126, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 09/12/2011 | 120.00 | 00058250239415 | JOSUE CARLOS VELOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA VIAGEM TRANSPORTANDO O PRESIDENTE DA CAMARA PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO COMERCIO DE CAMPINA GRANDE, CONFORME NFSA Nº 17827, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 14/12/2011 | 8655.13 | 10761724000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO 13º SALARIO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 19/12/2011 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE PONTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S. DE Nº 002076, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 20/12/2011 | 31480.13 | 10761724000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS VEREADORES, SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012011 | 0002275 | 20/12/2011 | 2000.00 | 00004252017408 | JOSEFA LUCIA DE MOURA ARAUJO | PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO CONTABIL PRESTADO A CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO,CONFORME N.F.S.A. Nº 17898, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022011 | 0002283 | 20/12/2011 | 2000.00 | 00001189320479 | RUBENS LOPES DO NASCIMENTO DE M FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 17897, EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 20/12/2011 | 1465.00 | 00016876462870 | EDIVAN DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REFORMA DE UM SOFÁ, COM REPOSIÇÃO DE ESPUMA, CONFORME DESCRIÇÃO NA N.F.S.A. Nº 17900, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 20/12/2011 | 600.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 02034, EM ANEXO, PARA A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 20/12/2011 | 43.81 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 20/12/2011 | 111.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 20/12/2011 | 326.46 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000117, DESTINADAS AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 20/12/2011 | 349.80 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000118, DESTINADAS AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 20/12/2011 | 70.00 | 00058250131487 | HERCULES ARAUJO DE HOLANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA PELO DESLOCAMENTO DO VEREADOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR ASUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL JUNTO AO TCE/PB, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 20/12/2011 | 595.42 | 70098884000144 | I P S E R B | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CASA, RELATIVO AO 13º SALARIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 20/12/2011 | 595.42 | 70098884000144 | I P S E R B | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CASA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 20/12/2011 | 1338.24 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, RELATIVO AO 13º SALARIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 20/12/2011 | 7431.11 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS VEREADORES, SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 26/12/2011 | 570.00 | 12732749000102 | RADIO SERRA BRANCA FM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DESCRITOS NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 002418, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024