| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2011 | 510.00 | 00003972981457 | SEVERINO RAMALHO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSULTORIA DE INFORMATICA E PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DO SITE DE DIVULGACAO DAS ATUACOES DESTA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2011 | 1343.62 | 40432544006420 | CLARO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FATURA DOS APARELHO DE TELEFONES CELULARES DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO PERIODO DE 02/12/2010 A 01/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2011 | 71.91 | 40432544006420 | CLARO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE ACESSO A INTERNET REF. AO PERIODO DE 02/12/2010 A 01/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 16/01/2011 | 106.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos de liha fixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 19/01/2011 | 390.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD.INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LICENCA DE USO E MANUTENCAO DE SISTEMAS DE INFORMATICA, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 20/01/2011 | 140.00 | 10563787000153 | CORES.COM-NIEDSON BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 09 RECARGA DE TONER HP E 01 CARTUCHO 21A HP, DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DE SAPE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 20/01/2011 | 129.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 20/01/2011 | 8.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 155251-1, NO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 20/01/2011 | 60.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MENSALIDADE DO SISTEMA LEM-NET DE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 20/01/2011 | 500.00 | 09196974000167 | E-TICONS-EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E CONS. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA: SISTEMA DE PATRIMONIO E ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 20/01/2011 | 502.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO DA CAMARA MINICIPAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012011 | 0000012 | 20/01/2011 | 3300.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS NO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 20/01/2011 | 35150.00 | 09232679000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SUBSIDIO DOS VEREADORES RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 20/01/2011 | 31350.01 | 09232679000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS RELATIVO A FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 20/01/2011 | 10759.98 | 09232679000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS SALARIOS DO PESSOAL EFETIVO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 20/01/2011 | 44.88 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 20/01/2011 | 2214.80 | 05489626000127 | PREV-SAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA PARTE DO EMPREGADOR AO PREV-SAPE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 21/01/2011 | 53.01 | 00018176453404 | JOSE PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRADE DE 31 JORNAIS CORREIO DA PARAIBA PARA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 21/01/2011 | 1436.38 | 12146711000158 | ESSENCIAL SOLUCOES EM DIGITALIZACAO E CONS. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIGITALIZACOES DE DOCUMENTOS INERENTES AS ATIVIDAES DESTA CASA, CONFORME RELACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 25/01/2011 | 119.93 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 25/01/2011 | 357.00 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DE SAPPE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022010 | 0000022 | 27/01/2011 | 1200.00 | 00000089861426 | ADRIANA DE FRANCA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAPE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 28/01/2011 | 82.50 | 03603853000106 | JOSE MARCOS TEIXEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE 13 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS E 25 PACOTES DE COPO DESCARTAVEL DE 180ML. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 28/01/2011 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO -SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO - PREGAO PRESENCIA No 00001/2011, NO FIARIO OFICIAL DE 29-01-2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 31/01/2011 | 1366.20 | 04272117000185 | RC CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE TORNEIRA, TINTA, TRINCHA E TINTA PINTALAR E OUTROS DESTINADOS A MANUTENCAO E PINTURA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 31/01/2011 | 1465.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMB. QUATRO FOLHAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOSPERTECENTE A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032010 | 0000027 | 31/01/2011 | 4900.00 | 00016678486404 | JOSE INACIO DE MORAIS ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO CABINE DUPLA COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: CINCO PASSAGEIROS, MOTOR A PARTIR DE 2.8C, QUATRO PORTAS, AR-CONDICIONADO, DIESEL, FREIOS ABS NS QUATRO RODAS, TRAVAS, VIDROS ANO APARTIRDE 2010, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 01/02/2011 | 720.00 | 00005223559436 | FABIO TARGINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE PINTURA GERAL DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL E TROCA DE TORNEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 03/02/2011 | 350.00 | 00078839980482 | SEVERINO DO RAMO S DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MANUTENCAO DA CENTRAL TELEFONICA DA CAMARA MUNICIPAL DE SAPE, COM REPOSICAO DE PECAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 03/02/2011 | 380.00 | 00009835639426 | JAILSON SALES BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MANUTENCAO E CONSERTO DO FORRO DE GESSO NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAPE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 03/02/2011 | 71.91 | 68704923000591 | CLARO BSE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA 3G, REFERENTE AO PERIODO DE 02/01/11 A 01/02/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 03/02/2011 | 1353.57 | 40432544006420 | CLARO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DOS TELEFONES CELULARES DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO PERIODO DE 02/01/2011 A 01/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 11/02/2011 | 500.00 | 09196974000167 | E-TICONS-EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E CONS. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DO SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA: SISTEMAS DE PATRIMONIO E ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 14/02/2011 | 70.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VEICULACAO NO PERIODO DE 01/02/2011 CONFORME PI No 50966 EDITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 14/02/2011 | 1140.40 | 24431702000198 | I FACIL- IVANILDO FRANCISCO DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE 02 TAPETES MEDINDO 1,30X80 PERSONALIZADO E 03 CONFECCAO DE TAPETES MEDINDO 1,20X0,8 PERSONALIZADO, DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DE SAPE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 14/02/2011 | 28.50 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARFIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 32-0, NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 15/02/2011 | 840.00 | 07453528000165 | EDUARDO DE OLIVEIRA PRADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE REDE E CONFIGURACAO DE NOTEBOOKS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 16/02/2011 | 8.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 155251-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 16/02/2011 | 8.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 155251-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 16/02/2011 | 720.00 | 09266982000302 | GUARAMOVEIS-SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE 01 ARMARIO KIT TPL 1.200MM 6PTA 3VD 300V DESL 4127 BERTOLINE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 16/02/2011 | 115.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DO TELEFONE FIXO DE No 3283-2700, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 16/02/2011 | 360.00 | 07030427000181 | CONEXAO PARAIBA- COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE 02 ROTEADORES WIRELESS E 01 SWITH, DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 17/02/2011 | 330.00 | 00001262005485 | FRANCISCO EVILARD DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE 11 HORAS DE MATERIAS DO INTERESSE DA CAMARA, EM CARRO DE SOM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 17/02/2011 | 603.27 | 02314161000185 | SO VIDROS - LUCIO XAVIER DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE 13KG DE ALUMINIO PERFIL E 9,58 M2 VIRO TEMPERADO INCOLOR 8,0MM, DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 17/02/2011 | 435.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 17/02/2011 | 14904.49 | 29979036000140 | INSS EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PARTE EMPRESA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011, EM FAVOR DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 18/02/2011 | 129.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012011 | 0000048 | 18/02/2011 | 3300.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 18/02/2011 | 10461.60 | 09232679000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 18/02/2011 | 32000.00 | 09232679000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 18/02/2011 | 35150.00 | 09232679000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO SUBSIDIO DOS VEREADORES RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 21/02/2011 | 50.12 | 00018176453404 | JOSE PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE 28 JORNAIS CORREIO DA PARAIBA DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 21/02/2011 | 710.00 | 00055270905434 | JOSE MARCOS TARGINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA APLICACAO DE CERAMICA NA JARDINEIRA EXTERNA,EDIFICACAO DA RAMPA DE ACESSIBILIDADE E RETOQUE NA MARQUISE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 22/02/2011 | 334.00 | 04881691000130 | INTERAGIL INFORMATICA-ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MANUTENCAO CORRETIVA EM CPU, IMPRESSORA, RECARGA DE TONER E RECARGA DE CARTUCHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 24/02/2011 | 847.76 | 04272117000185 | RC CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE FIO FOREST 1,5M, FECHADURA SOPRANO POPLINE,TINTA DE PISO, EOUTROS DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 24/02/2011 | 129.40 | 04272117000185 | RC CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE BUCHA, CANELETAS, COLA E TINTA DIAL, DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 24/02/2011 | 60.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MENDSALIDADE DO SISTEMA LEM-NET DE ACESSO DE INTERNETE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 25/02/2011 | 160.00 | 00078952077415 | LEONARDO ARAUJO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE INTERNA DE TELEFONIA FIXA E INSTALACAO DE EXTENDAO DE TELEFONE DA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032010 | 0000059 | 28/02/2011 | 4900.00 | 00016678486404 | JOSE INACIO DE MORAIS ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO CAMIONETE CABINE DUPLA COM AS SEGUINTES CARACTERISTICA: CINCO PASSAGEIROS MOTOR A PARTIR DE 2.8C, QUATRO PORTAS, AR-CONDICIONADO, DIESEL, FREIOS ABS NS QUATROS RODAS, TRAVAS, VIDROS ANOAPARTIR DE 2010, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022010 | 0000060 | 28/02/2011 | 1200.00 | 00000089861426 | ADRIANA DE FRANCA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 28/02/2011 | 87.50 | 03603853000106 | JOSE MARCOS TEIXEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE 01 CAIXA DE COPO DESCARTAVEL 25X180ML E 15 AGUA MINERAL DE 20LITROS DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 28/02/2011 | 185.30 | 04123649000150 | XEROX BOA SORTE - EDILEUSA MARIA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRETADOS EM 1853 XWEROX DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 28/02/2011 | 1562.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMB. QUATRO FOLHAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE 31,3 LITROS DE GASOLINA E 727 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS A MOTO PERTENCENTE A CAMARA E CAMIONETA LOCADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 28/02/2011 | 140.00 | 10563787000153 | CORES.COM-NIEDSON BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 09 RECARGA DE IMPRESSORA HP E 01 CARTUCHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 01/03/2011 | 800.00 | 03055973000116 | ETC & TAL PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ADMINISTRAR O SISTEMA DE COMUNICACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAPE, PREPARANDO NOTAS, NOTICIAS, RELEASES, GRAVACOES EM SEU ESTUDIO DE MIDIA ELETRONICA BEM COMO ESTABELECER DIVULGACOES NOS MEIOS DE COMUNICACAO, REF. AO PERIODO DE 15/02/2011 A 15/03/2011, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 01/03/2011 | 1571.08 | 40432544006420 | CLARO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA CONTA DOS TELEFONES CELULARES DA CAMARA MUNICIPAL DE SAPE, REFERENTE AO PERIODO DE 02/02/2011 A 01/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 01/03/2011 | 390.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD.INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE LICENCA DE USON E MANUTENCAO DE SISTEMAS DE INFORMATICA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 03/03/2011 | 7.15 | 34028316373481 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS POSTAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 03/03/2011 | 73.37 | 40432544006420 | CLARO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ACESSO A INTERNET BANDA LARGA 3G, REFERENTE AO PERIODO DE 02/02/2011 A 01/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 03/03/2011 | 2154.05 | 05489626000127 | PREV-SAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EMPENHAMENTO DA PARTE DO EMPREGADOR RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011, EM FAVOR DO PREV-SAPE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 03/03/2011 | 15145.00 | 29979036000140 | INSS EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA PARTE DO EMPREGADOR AO INSS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 03/03/2011 | 320.00 | 00002749100470 | LUCIO FLAVIO DA SILVA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1000, SALGADOS EM SESSAO ESPECIAL REALIZADA NO DIA 03 DE MARCO DE 2011 EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 04/03/2011 | 8.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 04/03/2011 | 360.00 | 00001262005485 | FRANCISCO EVILARD DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE 12 HORAS DE MATERIAS DO INTERESE DA CAMARA MUNICIPAL EM CARRO DE SOM. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 04/03/2011 | 510.00 | 00003972981457 | SEVERINO RAMALHO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSULTORIA DE INFORMATICA NA MANUTENCAO DO SITE DA CAMARA DAS ATUACOES DO LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 10/03/2011 | 425.00 | 05741562000100 | O INTERIORANO - JOAO VICTOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIVULGACAO DE MATERIAS DO INTERESE DO LEGISLATIVO NO JORNAL O INTERIORANO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME EDICAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 10/03/2011 | 253.89 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E DE HINGIENE DIVEROS DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 10/03/2011 | 241.57 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A CAAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 10/03/2011 | 390.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD.INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LICENCA DE USO DE SISTEMA DE INFORMATICA DA CONTABALIDADE CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 12/03/2011 | 3.74 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO 3283-2700, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 17/03/2011 | 500.00 | 09196974000167 | E-TICONS-EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E CONS. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA: SISTEMA DE PATRIMONIO E ALMOXARIFADO, REF. AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 18/03/2011 | 290.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DO TELEFONE FIXO 3283-2700, REF. AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 18/03/2011 | 10381.68 | 09232679000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 18/03/2011 | 35150.00 | 09232679000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO SUBSIDIO DOS VEREADORES RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 18/03/2011 | 31500.00 | 09232679000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012011 | 0000086 | 18/03/2011 | 3300.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS NO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 18/03/2011 | 129.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 21/03/2011 | 54.56 | 00018176453404 | JOSE PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE 31 JORNAIS CORREIO DA PARAIBA NO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 21/03/2011 | 621.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 24/03/2011 | 457.00 | 24431702000198 | I FACIL- IVANILDO FRANCISCO DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE 01 TAPETE MEDINDO 2,05X 0,97. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 25/03/2011 | 157.39 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 25/03/2011 | 157.94 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZA CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 25/03/2011 | 349.00 | 00597491000280 | TRES COMERCIO DE PUBLICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ASSINATURA REVISTA ISTOE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 28/03/2011 | 350.00 | 00055270905434 | JOSE MARCOS TARGINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE RAPARO E MANUTENCAO DA PARTE HIDRAULICO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 28/03/2011 | 210.00 | 05741562000100 | O INTERIORANO - JOAO VICTOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIVULGACAO DE MATERIAS DO INTERESSE DO LEGISLATIVO NO JORNAL O INTERIORANO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 28/03/2011 | 156.00 | 04881691000130 | INTERAGIL INFORMATICA-ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 RECARGAS DE CARTUCHOS, 01 CARTUCHO 901 ORIGINAL, 01 REPARO DE REDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 28/03/2011 | 1200.00 | 00000089861426 | ADRIANA DE FRANCA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAPE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 28/03/2011 | 510.00 | 00003972981457 | SEVERINO RAMALHO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSULTORIA DE INFORMATICA NA MANUTENCAO DO SITE DA CAMARA DAS ATUACOES DO LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 30/03/2011 | 2137.79 | 05489626000127 | PREV-SAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA PARTE DO EMPREGADOR AO PREV-SAPE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 30/03/2011 | 8.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 155251-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 31/03/2011 | 1200.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMB. QUATRO FOLHAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE 20 LITROS DE GASOLINA E 562,2 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS A CAMIONETE LOCADA E MOTO PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032010 | 0000102 | 31/03/2011 | 4900.00 | 00016678486404 | JOSE INACIO DE MORAIS ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COM LOCACAO DO VEICULO CAMIONETE CABINE DUPLA COM AS SEGUINTES CARACTERISTICA: CINCO PASSAGEIROS, MOTOR A PARTIR DE 2.8C, QUATRO PORTAS, AR-CONDICIONADO, A DIESEL, FREIOS ABS NAS QUATROS RODAS, TRAVAS, VIDROS ANO 2010 MODELO 2011, COR PRETA PLACA NQH-6677-PB,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 31/03/2011 | 14903.00 | 29979036000140 | INSS EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA PARTE DO EMPREGADOR AO INSS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 01/04/2011 | 510.00 | 13081213000137 | HENRIQUE EWERTON VELOSO DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE 10 PASTAS DE NETBOOCH E 02 MALETA DE NOTEBOOKE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 01/04/2011 | 1432.47 | 40432544006420 | CLARO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA MENSAL DOS TELEFONES CELULARES DA CAMARA MUNICIPAL REF. AO PERIODO DE 02/03/2011 A 01/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 01/04/2011 | 68.05 | 40432544006420 | CLARO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE ACESSO A INTERNET REF. AO PERIODO DE 29/03/2011 A 01/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 02/04/2011 | 71.92 | 40432544006420 | CLARO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA 3G 600NBPS, REFERENTE AO PERIODO DE 02/03/2011 A 01/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 02/04/2011 | 140.79 | 40432544006420 | CLARO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ACESSOA A INTERNET BANDA LARGA 3G 1MBPS, REFERENTE AO PERIODO DE 29/03/2011 A 01/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 07/04/2011 | 60.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MENSALIDADE DO SITEMA LEM-NET DE ACESSO A INTERNET, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 07/04/2011 | 390.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD.INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE ASPEC, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 15/04/2011 | 241.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO TELEFONE FIXO 3283-2700, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 18/04/2011 | 622.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DO ENERGIA RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 20/04/2011 | 500.00 | 09196974000167 | E-TICONS-EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E CONS. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA: SISTEMA DE PATRIMONIO E ALMOXARIFADO, REF. AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012011 | 0000114 | 20/04/2011 | 3300.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS NO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 20/04/2011 | 10811.78 | 09232679000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 20/04/2011 | 35150.00 | 09232679000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO SUBSIDIO DOS VEREADORES REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 20/04/2011 | 33500.00 | 09232679000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 20/04/2011 | 61.11 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 25/04/2011 | 441.42 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2011, DOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 25/04/2011 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO -SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DO DECRETO LEGISLATIVO No02/2011, NO DIARIO OFICIAL DO DIA 29-04-2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 26/04/2011 | 53.10 | 00018176453404 | JOSE PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE 31 JORAIS CORREIO DA PARAIBA, NO MES DE ABRIL 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 27/04/2011 | 8.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE No 155251-1, NO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032010 | 0000123 | 27/04/2011 | 4900.00 | 00016678486404 | JOSE INACIO DE MORAIS ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO CAMIONETE CABINE DUPLA COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: CINCO PASSAGEIROS, MOTOR APARTIR DE 2.8C, QUATRO PORTAS, AR-CONDICIONADO, A DIESEL, FREIOS ABS NAS QUATRO RODAS, TRAVAS, VIDROS ANO 2010 MODELO 2011, COR PRETA PLACA NQH-6677-PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022010 | 0000124 | 27/04/2011 | 1200.00 | 00000089861426 | ADRIANA DE FRANCA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 27/04/2011 | 800.00 | 03055973000116 | ETC & TAL PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ADMINISTRAR O SISTEMA DE COMUNICACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAPE, PREPARANDO NOTAS, NOTICIAS, RELEASES, GRAVACOES EM SEU ESTUDIODE MIDIA ELETRoNICA BEM COMO ESTABELECER DIVULGACOES NOS MEIOS DE COMUNICACAO, REFERENTE AO PERIODO DE 15/03/2011 A 15/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 27/04/2011 | 2225.35 | 05489626000127 | PREV-SAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PARTE PATRONAL AO PREV-SAPE,REF. AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 27/04/2011 | 15343.00 | 29979036000140 | INSS EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA PARTE DO EMPREGADOR AO INSS REF. A FOLHA DO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTO LEGISLATIVO | DIVULGACAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 27/04/2011 | 510.00 | 00003972981457 | SEVERINO RAMALHO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONSULTORIA NA MANUTENCAO DO SITE DA CAMARA E DIVULGACAO DAS ATUACOES DO LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 28/04/2011 | 150.00 | 04272117000185 | RC CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS FIO, BUCHA, PARAFUSO, JOELHO , ADAPTADOR E OUTROS DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 29/04/2011 | 430.71 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL NO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 29/04/2011 | 301.52 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL NO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 03/05/2011 | 71.92 | 40432544006420 | CLARO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ACESO DE INTERNET BANDA LARGA 3G 600KBPS, REFERENTE AO PERIODO DE 02/04/2011 A 01/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 03/05/2011 | 1345.61 | 40432544006420 | CLARO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DOS TELEFONES CELULARES DA CAMARA MUNICIPAL DE SAPE REFERENTE AO PERIODO DE 02/04/2011 A 01/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 03/05/2011 | 1091.69 | 40432544006420 | CLARO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DOS TELEFONES CELULARES REFERENTE AO PERIODO DE 02/04/2011 A 01/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 03/05/2011 | 1364.42 | 40432544006420 | CLARO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA CONTA DOS TELEFONES CELULARES REFERENTE AO PERIODO DE 02/04/2011 A 01/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 09/05/2011 | 216.00 | 01518579000141 | A UNIAO -SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado de publicacao de materias de interesse desta Camara Municipal no Diario Oficial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 10/05/2011 | 390.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD.INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LICENCA DE USO ( LOCACAO ) DE SISTEMAS DE INFORMATICA CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 12/05/2011 | 15.51 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA CONTA DO TELEFONE FIXO DE No 3283-2700, DA EMBRATEL RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 13/05/2011 | 320.45 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BOLACHA, LEITE EM PO, SUCO, ACUCAR E OUTROS DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 13/05/2011 | 403.88 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA AGUA SANITARIA, DESTAC, DETERGENTE E OUTROS DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 14/05/2011 | 242.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA CONTA DO TELEFONE FIXO 3283-2700, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 18/05/2011 | 1000.00 | 00007258003487 | JOSE GERALDO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO E APLICACAO DE BRAZAO DA REPUBLICA EM 0ITO CARTEIRA DE COURO, 03 PRISMAS MESA DIRETORA 2011-2012 E RESTAURACAO DA GALERIA MESA DIRETORA 2011-2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 19/05/2011 | 500.00 | 09196974000167 | E-TICONS-EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E CONS. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LOCACAO DO SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA: SISTEMA DE PATRIMONIO E ALMOXARIFADO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 19/05/2011 | 456.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012011 | 0000145 | 20/05/2011 | 3300.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS NO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 20/05/2011 | 10813.79 | 09232679000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SALARIOS DO PESSOAL EFETIVO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 20/05/2011 | 35150.00 | 09232679000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO SUBSIDIO DOS VEREADORES RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 20/05/2011 | 31500.00 | 09232679000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 20/05/2011 | 129.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA FOPAG DO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 23/05/2011 | 195.00 | 10563787000153 | CORES.COM-NIEDSON BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 09 RECARGA DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP 74/A E 05 RECARGA PARA IMPRESSORA HP 75A E UM CARTUCHO REMANUFATURADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 23/05/2011 | 800.00 | 08753698000128 | IES- INSTITUTO DE ENSINO DE SAPE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TREINAMENTO E CAPACITACAO PROFISSIONAL DE INFORMATICA DOS FUNCIONARIOS E VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 24/05/2011 | 600.00 | 12913364000141 | V. LUCENA EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REVESTIMENTO FUME G-20/ G35 SUNCONTROL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 25/05/2011 | 100.00 | 00098287745420 | ADRIANO LIMA VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA APLICACAO DE REVESTIMENTO FUME NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 25/05/2011 | 53.32 | 00018176453404 | JOSE PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE 31 JORNAIS CORREIO DA PARAIBA DURANTE O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 26/05/2011 | 800.00 | 03055973000116 | ETC & TAL PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO ENTRE CAMARA MUNICIPAL E ETC E TAL PUBLICIDADE, REFERENTE AO PERIODO DE 15/04/2011 A 15/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 26/05/2011 | 170.00 | 00009298981414 | LEONARDO SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA COPIA DE CHAVE E TROCA DE 02 CILINDRO DA PORTA DE VIDRO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0000157 | 30/05/2011 | 1451.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMB. QUATRO FOLHAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE 23,3 LITROS DE GASOLINA E 683,26 LITROS DE OLEO DIESEL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 31/05/2011 | 510.00 | 00003972981457 | SEVERINO RAMALHO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONSULTORIA EM INFORMATICA E MANUTENCAO DO SITE DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 31/05/2011 | 1200.00 | 00000089861426 | ADRIANA DE FRANCA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 31/05/2011 | 450.00 | 00001262005485 | FRANCISCO EVILARD DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE 15 HORAS DE MATERIAS DE INTERESSE EM CARRO DE SOM, DURANTE O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032010 | 0000161 | 31/05/2011 | 4900.00 | 00016678486404 | JOSE INACIO DE MORAIS ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO CAMIONETE CABINE DUPLA S10, CINCO PASSAGEIROS MOTOR APARTIR DE 2.8C, QUATRO PORTAS, AR-CONDICIONADO, DIESEL, FREIOS ABS NAS QUATRO RODAS, TRAVAS, VIDROS ANO A PARTIR DE 2010, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 01/06/2011 | 109.80 | 04123649000150 | XEROX BOA SORTE - EDILEUSA MARIA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1098 XEROX DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 02/06/2011 | 2213.72 | 05489626000127 | PREV-SAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO AO PREV-SAPE PARTE DO EMPREGADOR RELATIVO A FOLHA DO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 02/06/2011 | 14903.00 | 29979036000140 | INSS EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL AO INSS REFERENTE A FOLHA DO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 02/06/2011 | 8.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 155251-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 03/06/2011 | 70.84 | 40432544006420 | CLARO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DOS TELEFONES CELULARES RELATIVO AO PERIODO DE 02/05/2011 A 01/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 03/06/2011 | 73.40 | 40432544006420 | CLARO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ACESSO A INTERNET BANDA LARGA 3G MODEN, REFERENTE AO PERIODO DE 02/05/2011 A 01/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 03/06/2011 | 1122.04 | 40432544006420 | CLARO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ACESSO A INTERNET BANDA LARGA 3G MODEN, REFERENTE AO PERIODO DE 02/05/2011 A 01/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 03/06/2011 | 2302.86 | 40432544006420 | CLARO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TELEFONES CELULARES DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO PERIODO DE 02/05/2011 A 01/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 07/06/2011 | 390.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD.INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LICENCA E USO DE SISTEMAS DE INFORMATICA DE CONTABILIDADE REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032010 | 0000171 | 07/06/2011 | 4900.00 | 00016678486404 | JOSE INACIO DE MORAIS ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO CAMIONETE CABINE DUPLA S10, CINCO PASSAGEIROS MOTOR APARTIR DE 2.8C, QUATRO PORTAS, AR-CONDICIONADO, DIESEL, FREIOS ABS NAS QUATRO RODAS, TRAVAS, VIDROS, ANO A PARTIR DE 2010, RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 08/06/2011 | 556.00 | 04881691000130 | INTERAGIL INFORMATICA-ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 11 RECARGA DE CARTUCHO, MANUTENCAO EM NOTEBOOK, MANUTENCAO EM CPU DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DE SAPE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 09/06/2011 | 1059.90 | 10365639000124 | ABN COMERCIO DE CARNES NOBRES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES QUANDO NO ENCERAMENTO DO 1o PERIODO LEGISLATIVO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 10/06/2011 | 58.00 | 34028316373481 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RENAVACAO ALUGUEL DA CAIXA PORTAL DE No 037, PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 15/06/2011 | 800.00 | 03055973000116 | ETC & TAL PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE PROPAGANDA REFERENTE AO PERIODO DE 15/05/2011 A 15/06/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 15/06/2011 | 222.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DO TELEFONE FIXO DE No 3283-2700, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 15/06/2011 | 3483.80 | 09232679000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESCISAO CONTRATUAL DOS FUNCIONARIOS; LUCIA DE FATIMA VITAL DE SOUZA, MARIZETE MARIA ARCANJO DA ROCHA E MARIA DE FATIMA SOARES DO NASCIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0000178 | 16/06/2011 | 1554.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMB. QUATRO FOLHAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE 17,35 LITROS DE GASOLINA E 739,21 LITROS DE OLEO DIESEL REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 16/06/2011 | 7.15 | 34028316373481 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CARTA COMERCIAL DE DOCUMENTACAO PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 17/06/2011 | 535.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012011 | 0000181 | 20/06/2011 | 3300.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS NO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 20/06/2011 | 35.00 | 08865767000195 | SAPE GAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE UM BOTIJAO DE GAS DE 13KG, DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 20/06/2011 | 500.00 | 09196974000167 | E-TICONS-EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E CONS. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA: SISTEMA DE PATRIMONIO E ALMOXARIFADO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 20/06/2011 | 35150.00 | 09232679000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SUBSIDIO DOS VEREADORES RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 20/06/2011 | 31500.00 | 09232679000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO MES DE JUNHO DO PESSOAL COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 20/06/2011 | 8705.05 | 09232679000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SALARIO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 20/06/2011 | 120.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 155251-1, NO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 20/06/2011 | 93.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 21/06/2011 | 54.00 | 00018176453404 | JOSE PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE 30 JORNAIS DA PARAIBA, NO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000022010 | 0000190 | 27/06/2011 | 1200.00 | 00000089861426 | ADRIANA DE FRANCA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0000191 | 30/06/2011 | 1174.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMB. QUATRO FOLHAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE 12,83 LITROS DE GASOLINA E 558,82 LITROS DE OLEO DIESEL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 30/06/2011 | 800.00 | 08753698000128 | IES- INSTITUTO DE ENSINO DE SAPE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TREINAMENTO E CAPACITACAO PROFISSIONAL DE INFORMATICA DOS FUNCIONARIOS E VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE SAPE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 30/06/2011 | 510.00 | 00003972981457 | SEVERINO RAMALHO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSULTORIA DE INFORMATICA E MANUTENCAO DO SITE DE DIVULGACAO DAS ATUACOES DESSA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 30/06/2011 | 1774.38 | 05489626000127 | PREV-SAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA PARTE DO EMPREGADOR AO PREV-SAPE, REFEENTE A FOLHA DO MESDE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 30/06/2011 | 14903.00 | 29979036000140 | INSS EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO INSS PARTE DO EMPREGADOR REFERENTE A FOLHA DO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 01/07/2011 | 106.00 | 10563787000153 | CORES.COM-NIEDSON BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECARGA DE CARTUCHO DAS IMPRESSORAS DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 05/07/2011 | 2065.75 | 40432544006420 | CLARO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA CONTA DOS TELEFONES CELULARES DA CAMARA MUNICIPAL DE SAPE, REFERENTE AO PERIODO DE 02/06/2011 A 01/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 05/07/2011 | 1128.75 | 40432544006420 | CLARO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA 3G 1MBPS, RELATIVO AO PERIODO DE 02/06/2011 A 01/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 05/07/2011 | 73.43 | 40432544006420 | CLARO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA 3G 600 KBPS, REFERENTE AO PERIODO DE 02/06/2011 A 01/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 05/07/2011 | 348.19 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 05/07/2011 | 307.13 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DE SAPE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 06/07/2011 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO -SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DE MATERIAS DO INTERESSE DA CAMARA MUNICIPLA NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 07/07/2011 | 752.00 | 01518579000141 | A UNIAO -SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DO DECRETO LEGISLATIVO DE No 05/2011 E PORTARIAS No 09/2011 E 11/2011, NO DIARIO OFICIAL DO DIA 08/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 07/07/2011 | 390.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD.INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LICENCA DE USO DE SISTEMA DE INFORMATICA CONFORME CONTRATO., RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 08/07/2011 | 8.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 155251-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 12/07/2011 | 3.85 | 34028316373481 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA CONTA DO TELEFONE FIXO DA CAMARA MUNICIPAL EM FAVOR DA EMBRATEL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 14/07/2011 | 336.00 | 01518579000141 | A UNIAO -SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO-EDITAL DO CONCURSO PUBLICO NoOL/2011, NO DIARIO OFICIAL DE 15-07-2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 16/07/2011 | 309.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DO TELEFONE FIXO DE No 3283-2700, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 19/07/2011 | 500.00 | 09196974000167 | E-TICONS-EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E CONS. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA: SISTEMA DE PATRIMONIO E ALMOXARIFADO RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 20/07/2011 | 53.10 | 00018176453404 | JOSE PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE 30 JORNAIS CORREIO DA PARAIBA NO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012011 | 0000211 | 20/07/2011 | 3300.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS NO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 20/07/2011 | 284.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 20/07/2011 | 35150.00 | 09232679000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SUBSIDIO DOS VEREADORES RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 20/07/2011 | 32500.00 | 09232679000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 20/07/2011 | 9134.14 | 09232679000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SALARIO DO PESSOAL EFETIVO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 22/07/2011 | 500.00 | 13513199000101 | O INTERIORANO - JOAO VICTOR DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MATERIAS DE ENSERAMENTO DO 1o PERIODO LEGISLATIVO DE 2011 E APRESENTACAO DE EMENDAS PARA A LDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 27/07/2011 | 367.00 | 10563787000153 | CORES.COM-NIEDSON BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECARGASS DE CARTUCHO DAS IMPRESSORAS DA CAMARA MUNICIPAL E ENCADERNACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 28/07/2011 | 8.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE No 155251-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022010 | 0000219 | 28/07/2011 | 1200.00 | 00000089861426 | ADRIANA DE FRANCA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO DA CAMARA DE SAPE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 28/07/2011 | 800.00 | 08753698000128 | IES- INSTITUTO DE ENSINO DE SAPE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TRINAMENTO E CAPACITACAO PROFISSIONAL DE INFORMATICA DOS FUNCIONARIOS E VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE SAPE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 28/07/2011 | 2965.80 | 04272117000185 | RC CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material de construcao diversos destinado a manutencao do predio desta Camara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032010 | 0000222 | 28/07/2011 | 4900.00 | 00016678486404 | JOSE INACIO DE MORAIS ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO CAMIONETE CABINE DUPLA S10, CINCO PASSAGEIROS MOTOR APARTIR DE 2.8C, QUATRO PORTAS, AR-CONDICIONADO, DIESEL, FREIOS ABS NAS QUATRO RODAS, TRAVAS, VIDROS, ANO A PARTIR DE 2010, RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 28/07/2011 | 1095.00 | 07453528000165 | EDUARDO DE OLIVEIRA PRADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONFIGURACAO E RESTAURACAO DE REDE, 03 RECICLAGEM DE TONNER E FORMATACAO DE COMPUTADORES PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 28/07/2011 | 15123.00 | 29979036000140 | INSS EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO INSS PARTE DO EMPREGADOR REFERENTE A FOLHA DO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 28/07/2011 | 510.00 | 00003972981457 | SEVERINO RAMALHO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao do site de divulgacao das atuacoes da Camara Municipal, relativo ao mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0000226 | 29/07/2011 | 1180.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMB. QUATRO FOLHAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE 9,05 LITROS DE GASOLINA E 566,66 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS A MOTO TITAN DA CAMARA MUNICIPAL E CAMIONETE S10 LOCADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 29/07/2011 | 1861.74 | 05489626000127 | PREV-SAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO AO PREV-SAPE PARTE DO EMPREGADOR RELATIVO A FOLHA DO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 01/08/2011 | 16.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 155251-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 02/08/2011 | 1106.99 | 40432544006420 | CLARO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE ACESSO A INTERNETE BANDA LARGA 3G, REF. AO PERIODO DE 02/07/2011 A 01/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 02/08/2011 | 71.92 | 40432544006420 | CLARO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE ACESSO BANDA LAGA 3G, REFERENTE AO PERIODO 02/07/2011 A 01/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 02/08/2011 | 2088.93 | 40432544006420 | CLARO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA CONTA DOS TELEFONES CELULARES DA CAMARA MUNICIPAL DE SAPE REFERENTE AO PERIODO DE 02/07/2011 A 01/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 04/08/2011 | 515.33 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 04/08/2011 | 451.00 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A CANTINA DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 05/08/2011 | 690.00 | 00001262005485 | FRANCISCO EVILARD DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIVULGACAO DE 23 HORAS DE MATERIAS DO INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL EM CARRO DE SOM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 08/08/2011 | 8.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 09/08/2011 | 1460.00 | 00055270905434 | JOSE MARCOS TARGINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA COM APLICACAO DE MASSA ACRILICA, RETELHAMENTO E SUBSTITUICAO DE CALHA NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 09/08/2011 | 390.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD.INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE, DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 10/08/2011 | 2700.00 | 10425286000100 | FORTE GRAFICA- FRACISCO BATISTA DA SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS GRAFICOS SENDO: 500 ENVELOPE TIMBRADO 24X34, 500 ENVELOPE 16X23, 500 PAPEL TIMBRADO EM OFICIO, 250 BLOCOS DE GABINETE, 1.500 CARTOES DE VISITAS, 300 CAPAS DE PROCESSOS E 01 CARIMBO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 15/08/2011 | 410.00 | 04881691000130 | INTERAGIL INFORMATICA-ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MANUTENCAO CORRETIVA, INSTALACAO DE SISTEMAS, INSTALACOES DE REDE E OUTROS SERVICOS DIVERSOS NOS COMPUTADORES DA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 18/08/2011 | 294.10 | 10563787000153 | CORES.COM-NIEDSON BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECARGA DE CARTUCHOS, REMANUFATURA 74A, XEROX E CONVITES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 18/08/2011 | 500.00 | 09196974000167 | E-TICONS-EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E CONS. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA: SISTEMA DE PATRIMONIO E ALMOXARIFADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 18/08/2011 | 205.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DO TELEFONE FIXO DE No 3283-2700, PERTECENTE A CAMARA MUNICIPAL REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 19/08/2011 | 8534.55 | 09232679000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 19/08/2011 | 31500.00 | 09232679000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 19/08/2011 | 35150.00 | 09232679000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SUBSIDIO DOS VEREADORES RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 19/08/2011 | 800.00 | 03055973000116 | ETC & TAL PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE PROPAGANDA REFERENTE AO PERIODO DE 15/07/2011 A 15/08/2011, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012011 | 0000247 | 19/08/2011 | 3300.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS NO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 19/08/2011 | 500.00 | 13513199000101 | O INTERIORANO - JOAO VICTOR DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MATERIA SOBRE A CRIACAO DO CODIGO DE ETICA NESTA CASA E APRESENTACAO DE OUTRAS PAUTAS DOS VEREADORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 19/08/2011 | 473.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 19/08/2011 | 120.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA FOPAG DO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 19/08/2011 | 974.22 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE PAGAMENTO DE SELARIOS CREDITO EM CONTA E LIBERACAO ANT FLOAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 22/08/2011 | 7558.62 | 60765823000130 | SOCIEDADE BENEFCIC. ISRAELITA BRASI-HOSPITAL ALBERT EINSTEIN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O RESSARCIMENTO PARA CUSTEAR GASTOS HOSPITALARES DO VEREADOR JOSE FELICIANO FILHO, CONFORME ARTIGO 218, DA LEI ORGANICA DO MUNICIPIO E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 23/08/2011 | 54.25 | 00018176453404 | JOSE PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE 31 JORNAIS CORREIO DA PARAIBA NO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 26/08/2011 | 510.00 | 00003972981457 | SEVERINO RAMALHO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONSULTORIA DE INFORMATICA E MANUTENCAO DO SITE DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022010 | 0000255 | 26/08/2011 | 1200.00 | 00000089861426 | ADRIANA DE FRANCA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO DESTA CASA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 30/08/2011 | 1739.67 | 05489626000127 | PREV-SAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPASSE AO PREV-SAPE REFERENTE A PARTE DO EMPREGADOR RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 30/08/2011 | 14903.00 | 29979036000140 | INSS EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO AO INSS DA PARTE DO EMPREGADOR RELATIVO A FOLHA DO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0000258 | 31/08/2011 | 1403.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMB. QUATRO FOLHAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE OLEO 672,55 LITROS OLEO DIESEL E 11,69 LITROS DE GASOLINA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032010 | 0000259 | 31/08/2011 | 4900.00 | 00016678486404 | JOSE INACIO DE MORAIS ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO CAMIONETE CABINE DUPLA S10, CINCO PASSAGEIROS MOTOR APARTIR DE 2.8C, QUATRO PORTAS, AR-CONDICIONADO, MOTOR DIESEL, FREIOS ABS NAS QUATRO RODAS, TRAVAS, VIDROS, ANO A PARTIR DE 2010, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022011 | 0000260 | 01/09/2011 | 25785.40 | 01581558000170 | EXAMES E CONSULTORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na promocao de concurso publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0000261 | 02/09/2011 | 71.92 | 40432544006420 | CLARO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA 3G, REFERENTE AO PERIODO DE 02/08/2011 A 01/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0000262 | 02/09/2011 | 1091.99 | 40432544006420 | CLARO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE ACESSO A INTERNETE BANDA LARGA 3G, REFERENTE AO PERIODO DE 02/08/11 A 01/09/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 02/09/2011 | 2060.26 | 40432544006420 | CLARO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DOS TELEFONES CELULARES DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO PERIODO DE 02/08/2011 A 01/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 02/09/2011 | 180.00 | 07287354000108 | OLIVEIRA SERVICOS E MANUTENCAO EM MAQUINAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MANUTENCAO DO AR CONDICIONADO 18000 BTU SPLIT BRASTEMP COM COLOCACAO DO GAS R 22. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 06/09/2011 | 390.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD.INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LICENCA DE USO DE SISTEMA DE INFORMATICA (CONTABILIDADE), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 07/09/2011 | 670.00 | 03317169000168 | VITRIUM IND E COMERCIO DE VIDRO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE 7,71 M2 de vidro temp. inc. 10mm. DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 08/09/2011 | 1276.22 | 12146711000158 | ESSENCIAL SOLUCOES EM DIGITALIZACAO E CONS. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS INERENTES AS ATIVIDADES DESTA CASA, COMPREENDENDO A PREPARACAO DOS ARQUIVOS EM PDF: DECRETOS, LEIS, PROJETOS E MOVIMENTO DESPESAS 2009 E 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 09/09/2011 | 328.51 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 09/09/2011 | 294.96 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DE LIMPEZA DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 14/09/2011 | 1102.89 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASSAGEM AEREA NO TRECHO JOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA, NA TAM EM NOME DO PRESIDENTE WALTER SERRANO MACHADO FILHO, QUE FACE O SEU DESLACAMENTO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 16/09/2011 | 216.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA CONTA DO TELEFONE FIXO 3283-2700, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 19/09/2011 | 500.00 | 09196974000167 | E-TICONS-EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E CONS. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE SOFTWARE SITEMA DE PATRIMONIO E ALMOXARIFADO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 19/09/2011 | 816.00 | 00049880896491 | WALTER SERRANO MACHADO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS INTEGRAIS EM FAVOR DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL WALTER SERRANO MACHADO FILHO, QUE FACE O SEU DESLOCAMENTO PARA DF-DISTRITO FEDERAL, NOS DIAS 20 E 21/09/2011, CHEGANDO DIA 22/09/2011, CONFORME BILHETE DE PASSAM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 20/09/2011 | 445.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012011 | 0000275 | 20/09/2011 | 3300.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS NO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 20/09/2011 | 31450.00 | 09232679000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SUBSIDIO DOS VEREADORES RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 20/09/2011 | 31500.00 | 09232679000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 20/09/2011 | 8534.55 | 09232679000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SALARIO DO PESSOAL EFETIVO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 20/09/2011 | 120.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 20/09/2011 | 14089.00 | 29979036000140 | INSS EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA PARTE DO EMPREGADOR RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011, AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 21/09/2011 | 53.10 | 00018176453404 | JOSE PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE 30 JORNAIS CORREIO DA PARAIBA, NO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 21/09/2011 | 800.00 | 03055973000116 | ETC & TAL PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO ENTRE CAMARA MUNICIPAL E ETC TAL PUBLICIDADE, REFERENTE AO PERIODO DE 15/08/2011 A 15/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 22/09/2011 | 200.00 | 04881691000130 | INTERAGIL INFORMATICA-ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MANUTENCAO CORRETIVA EM CPU DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 23/09/2011 | 185.00 | 10563787000153 | CORES.COM-NIEDSON BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 09 RECARGA DE CARTUCHO, 240 COPIAS, 08 ENCADERNACAO E 01 RECARGA DE TONER DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 29/09/2011 | 1200.00 | 00000089861426 | ADRIANA DE FRANCA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAPE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0000286 | 29/09/2011 | 1394.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMB. QUATRO FOLHAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE 8,3 LITROS DE GASOLINA E 672,55 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS A MOTO PERTENCENTE A CAMARA E CAMIONETE LOCADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032010 | 0000287 | 29/09/2011 | 4900.00 | 00016678486404 | JOSE INACIO DE MORAIS ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO CAMIONETE S10 CABINE DUPLA COR PRETA, COM AR-CONDICIONADO, DIESEL, FREIOS ABS NAS QUATRO RODAS, ANO APARTIR DE 2010, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 29/09/2011 | 510.00 | 00003972981457 | SEVERINO RAMALHO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de consultoria de informatica e prestacao dos sarvicos na manutencao do site de divulgacao dos atuacoes dessa Camara Municipal de Sape, relativo ao mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 03/10/2011 | 2255.65 | 40432544006420 | CLARO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA CONTA DOS TELEFONES CELULARES DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO PERIODO DE 02/09/2011 A 01/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 03/10/2011 | 62.32 | 40432544006420 | CLARO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ACESSO A INTERNET BANDA LARGA 3G, REFERENTE AO PERIODO DE 02/09/2011 A 01/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 03/10/2011 | 1159.49 | 40432544006420 | CLARO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA 3G, REFERENTE AO PERIODO DE 02/09/2011 A 01/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 06/10/2011 | 400.00 | 13513199000101 | O INTERIORANO - JOAO VICTOR DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MATERIAS DO INTERESSE DO LEGISLATIVO REFERENTE AS ATUACOES, CONFORME MATERIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 12/10/2011 | 10.52 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DO TELEFONE FIXO 3283-2700, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 13/10/2011 | 285.94 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 13/10/2011 | 341.64 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 13/10/2011 | 362.20 | 10563787000153 | CORES.COM-NIEDSON BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DIVERSOS DE COPIAS , RECARGA DE CARTUCHO E ENCADERNACAO DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 13/10/2011 | 1739.67 | 05489626000127 | PREV-SAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Guia de Recolhimento da Contribuicao Previdenciaria, relativo ao mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 15/10/2011 | 212.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DO TELEFONE FIXO No 3283-2700, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 18/10/2011 | 500.00 | 09196974000167 | E-TICONS-EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E CONS. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE SOFTWARE SISTEMA DE PATRIMONIO E ALMOXARIFADO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 20/10/2011 | 8534.55 | 09232679000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SALARIOS DO PESSOAL EFETIVO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 20/10/2011 | 31500.00 | 09232679000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 20/10/2011 | 34549.95 | 09232679000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO SUBSIDIO DOS VEREADORES RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 20/10/2011 | 496.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO DA CAMARA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012011 | 0000304 | 20/10/2011 | 3300.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS NO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 20/10/2011 | 14767.32 | 29979036000140 | INSS EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA PARTE DO EMPREGADOR REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011, EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 20/10/2011 | 120.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA NOTA DE EMPENHO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 21/10/2011 | 54.00 | 00018176453404 | JOSE PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ENTREGA DE JORNAIS NESTA EDILIDADE NO PERIODO DE 01/10 A 31/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 24/10/2011 | 800.00 | 03055973000116 | ETC & TAL PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRATO DE PROPAGANDA FIRMADO ENTRE CAMARA MUNICIPAL E A EMPRESA ETC E TAL RELATIVO AO PERIODO DE 15/09/2011 A 15/10/2011, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 27/10/2011 | 143.04 | 00003972981457 | SEVERINO RAMALHO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESAS COM RESSACIMENTO DE COBRANCA ANUAL RELATIVO A HOSPEDAGEM DO SITE WWW.CAMARASAPE.PB.GOV.BR, EM FAVOR DE SEVERINO LEITE RAMALHO NETO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 27/10/2011 | 1739.67 | 05489626000127 | PREV-SAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, EM FAVOR DO PREV-SAPE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032010 | 0000311 | 31/10/2011 | 4900.00 | 00016678486404 | JOSE INACIO DE MORAIS ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO CAMIONETE S10, COR PRETA DE PLACA NQH-6677-PB, CABINE DUPLA, COM AR-CONDICIONADO, DIESEL, FREIOS ABS NAS QUATRO RODAS, ANO APARTIR DE 2010, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022010 | 0000312 | 31/10/2011 | 1200.00 | 00000089861426 | ADRIANA DE FRANCA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAPE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0000313 | 31/10/2011 | 1584.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMB. QUATRO FOLHAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL SENDO 8,6 LITROS DE GASOLINA E 765,19 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 31/10/2011 | 510.00 | 00003972981457 | SEVERINO RAMALHO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao do site de divulgacao das atuacoes dessa Camara Municipal, relativo ao mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 03/11/2011 | 2162.66 | 40432544006420 | CLARO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA CONTA DOS TELEFONES CELULARES DA CAMARA MUNICIPAL DE SAPE REFERENTE AO PERIODO DE 02/10/2011 A 01/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 03/11/2011 | 491.75 | 09248608000104 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com emplacamento da moto pertencente a esta Camara Municipal ref. ao Exercicio de 2011. com descrimacao dos debitos: licencimento, bombeiro, lic. atrasado Lei 7.656, seg. obrigatorio e IPVA - 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 04/11/2011 | 55.00 | 00084100354487 | REDSON RODRIGUES CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TROCA DE UM CABO DE TRANSMISSAO DAS SECOES DA CAMARA ATRAVES DA RADIO SAPE FM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 04/11/2011 | 8.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 155251-1, NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 07/11/2011 | 448.00 | 00000910324409 | VALDEY DE MEIRELES MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 04 DIARIAS INTEGRAIS POIS O FUNCIONARIOS FEZ O SEU DESLOCAMENTO DE SAPE PARA MAMAGUAPE, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE A ATUALIZACAO DO PROGRAMA ASPEC E GERACAO DE INFORMACOES PARAO SAGRES, NOS DIAS 07,08,09 E 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 07/11/2011 | 448.00 | 00002574208439 | SUDEMBERG VIEGAS DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DE 04 DIARIAS INTEGRAIS, POIS O FUNCIONARIO FAZ O SEU DESLOCAMENTO DE SAPE, PARA MAMAGUAPE PARTICIPAR DE TREINAMENTO E ATUALIZACAO DO PROGRAMA DE LICITACAO E ALMOXARIFADO E LEVANTAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, REALIZADO NOS DIAS 07,08,09 E 10/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 07/11/2011 | 448.00 | 00042428289420 | HERMANNI TORRES COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 04 DIARIAS INTEGRAIS AO FUNCIONARIO ACIMA CITADO POIS O MESMO FACE O SEU DESLOCAMENTO DE SAPE PARA MAMAGUAPE, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO E ATUALIZACAO DO PROGRAMA DE CONTROLE INTERNO E PATRIMONIO, NOS DIAS 07,08,09 E 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 07/11/2011 | 240.00 | 00071390561453 | JOAO DANTAS BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 04 DIARIAS INTEGRAIS ACIMA CITADO POIS O MESMO FACE O SEU DESLAMENTO DE SAPE PARA GARABIRA, NOS DIAS 07,08,09 E 1011/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 10/11/2011 | 390.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD.INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LICENCA DE USO (LOCACAO) DE SISTEMAS DE INFORMATICA CONFORME CONTRATO FIRMADO. REF. 11/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 12/11/2011 | 244.76 | 10563787000153 | CORES.COM-NIEDSON BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS, RECARGA DE CARTUCHO E COPIAS DIVERSAS COM ENCADERNACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 17/11/2011 | 400.00 | 13513199000101 | O INTERIORANO - JOAO VICTOR DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIVULGACAO DE MATERIAS DO INERESSE DA CAMARA MUNICIPAL NO JORNAL O INTERIORANO NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 17/11/2011 | 252.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DO TELEFONE FIXO 3283-2700, PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 17/11/2011 | 500.00 | 09196974000167 | E-TICONS-EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E CONS. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE SOFTWARE SISTEMA DE PATRIMONIO E ALMOXARIFADO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012011 | 0000328 | 18/11/2011 | 3300.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 18/11/2011 | 35133.38 | 09232679000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SUBSIDIO DOS VEREADORES RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 18/11/2011 | 8534.55 | 09232679000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 18/11/2011 | 8534.55 | 09232679000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO 13o SALARIO, DOS FUNCIONARIOS EFETIVO RELATIVO A 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 18/11/2011 | 31125.00 | 09232679000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO REF. AO 13o SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 18/11/2011 | 31500.00 | 09232679000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 21/11/2011 | 522.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 23/11/2011 | 54.00 | 00018176453404 | JOSE PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ENTREGA DE JORNAIS NESTA EDILIDADE NO PERIODO DE 01/11 A 301/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 24/11/2011 | 800.00 | 03055973000116 | ETC & TAL PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRATO DE PROPAGANDA FIRMADO ENTRE CAMARA MUNICIPAL E A EMPRESA ETC E TAL RELATIVO AO PERIODO DE 15/10/2011 A 15/11/2011, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 24/11/2011 | 1739.67 | 05489626000127 | PREV-SAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, EM FAVOR DO PREV-SAPE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 24/11/2011 | 300.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA NOTA DE TARIFA BANCARIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 24/11/2011 | 14903.00 | 29979036000140 | INSS EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA PARTE DO EMPREGADOR REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 24/11/2011 | 6847.50 | 29979036000140 | INSS EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA PARTE DO EMPREGADOR REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DO 13o SALARIOO DE 2011, EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 24/11/2011 | 8.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 155251-1, NO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 28/11/2011 | 5894.16 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA E DIST. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE 04 UPD BRASIT FD DUAL CORE 3.0/02GB/500/DVD, 04 SISTEMA DE SOM PTO USB BRASINT,04 MOUSE PS2 OPTICO PTO BRASINT, TEC PS2 MULT ABNT2 PTO BRASINT, 04 PROTETOR ELET.MICR.500VA BIV/115, 04 MONITORDE LED 21.5" AOC E2243FWK E 01 CELULAR SAMSUNG 16G 7 IN WI-FI 3G 2MP TV DIG FROYO GALAXI TAB, DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 28/11/2011 | 1500.00 | 00005043550406 | JOSE ROMERO FELISMINO BRAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E COMPLEMENTACAO DE GAS EM 10 AR CONDICIONADO A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 29/11/2011 | 6768.00 | 11092098000170 | VITRINE MOVEIS- JOAO CARLOS BATISTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE 04 MESA COM 02 GAVERA CINZA, 02 ARQUIVO COM 02 GAVETAS, 03 ARMARIO FECHADO COM 02 PORTAS, 01 ARMARIO ALTO COM 02 PORTAS,05 CADEIRAS GIR. ALTO, 10 CADEIRAS FIXA E 02 ESTANTE DE ACO COM AS PRATILEIRAS DEST. A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0000345 | 29/11/2011 | 1595.15 | 03013776000134 | POSTO DE COMB. QUATRO FOLHAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL SENDO 10.43 LITROS DE GASOLINA E 768,379 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 29/11/2011 | 510.00 | 00003972981457 | SEVERINO RAMALHO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONSULTORIA EM INFORMATICA E PRESTACAO DOS SERVICOS NA MANUTENCAO DO SITE DE DIVULGACAO DAS ATUACOES DESSA CAMARA MUNICIPAL DE SAPE, NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022010 | 0000347 | 29/11/2011 | 1200.00 | 00000089861426 | ADRIANA DE FRANCA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAPE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 30/11/2011 | 635.97 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 30/11/2011 | 565.54 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO DIVERSOS DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 30/11/2011 | 895.00 | 09268517011337 | LOJAS MAIA-FS VASCONCELOS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE 01 AR SPLIT 12000 2V MS/LS SPRINGER DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 30/11/2011 | 2412.20 | 08995631002739 | ARMAZEM PARAIBA-N.CLAUDINO & CIA.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE 01 TV LCD 32 SEMP TOSHIBA, 01 REFRIGERADOR R. CD 33BR, 01 FOGAO 4BC CAR AUTOMATIC 04007 BR,02 TELEFONE S/FIO DIGITAL E 01 VENTILADOR TURBO 60 CM PARED E CROMADO DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 30/11/2011 | 1865.00 | 04406988000497 | LIVRARIA E PAPELARIA ARTE E CULTURA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL (PAPEL OFICIO, LAPIS GRAFITE, CLIPS E OUTROS), DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 01/12/2011 | 390.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD.INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LICENCA DE USO (LOCACAO) DE SISTEMAS DE INFORMATICA CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 01/12/2011 | 1091.99 | 40432544006420 | CLARO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE ACESSO A INTERNT BANDA LARGA 3 G REFERENTE AO PERIODO DE 02/10/2011 A 01/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 01/12/2011 | 1095.59 | 40432544006420 | CLARO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA 3G, REFERENTE AO PERIODO DE 02/11/2011 A 01/12/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 01/12/2011 | 2247.89 | 40432544006420 | CLARO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA CONTA DOS TELEFONES CELULARES DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO PERIODO DE 02/11/2011 A 01/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032010 | 0000357 | 02/12/2011 | 4900.00 | 00016678486404 | JOSE INACIO DE MORAIS ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO CAMIONETE S10, COR PRETA DE PLACA NQH-6677-PB, CABINE DUPLA, COM AR-CONDICIONADO, DIESEL, FREIOS ABS NAS QUATRO RODAS, ANO APARTIR DE 2010, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 05/12/2011 | 400.00 | 00002749100470 | LUCIO FLAVIO DA SILVA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 1.000 SALGADOS PARA ENTREGA DO TITULO DE CIDADAO SAPEENSE AO DR. AGASSIZ DE ALMEIDA E AUDIENCIA PUBLICA PARA DEBATER A LOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 07/12/2011 | 390.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD.INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LICENCA E USO DE SISTEMA DE INFORMATICA CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 12/12/2011 | 448.00 | 00002574208439 | SUDEMBERG VIEGAS DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 04 DIARIAS INTEGRAIS EM FAVOR DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO POIS FACE O SEU DESLACAMENTO DE SAPE PARA MAMAGUAPE, PARA PARCIPAR DE TREINAMENTO NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE ASTEC. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 12/12/2011 | 240.00 | 00071390561453 | JOAO DANTAS BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 04 DIARIAS INTEGRAIS AO SERVIDO EFETIVO ACIMA CITADO POIS O MESMO FACE O SEU DESOCAMENTO DE SAPE PARA MAMAGUAPE, NOS DIAS 12,13,14 E 15/12/2011, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO JUNTO A ASPEC. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 12/12/2011 | 448.00 | 00042428289420 | HERMANNI TORRES COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 04 DIARIAS A SERVIDOR ACIMO CITADO, POIS O MESMO FACE O SEU DESLOCAMNTO DE SAPE A MAMAGUAPE, ESCRITORIO DA ASTEC PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 12/12/2011 | 448.00 | 00000910324409 | VALDEY DE MEIRELES MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 04 DIARIAS INTEGRAIS AO FUNCIONARIO ACIMA CITADO, CARGO TESOUREIRO, PIOS O MESMO FACE O SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A MAMAGUAPE PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO, NO ESCRITORIO DA ASTEC. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 13/12/2011 | 150.00 | 04881691000130 | INTERAGIL INFORMATICA-ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MANUTENCAO DE IMPRESSORA, RECARGA DE CARTUCHO E TOONER, PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 14/12/2011 | 438.95 | 00597491000280 | TRES COMERCIO DE PUBLICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RENAVACAO DA ASSINATURA DA REVISTA ISTOE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 14/12/2011 | 3200.00 | 10425286000100 | FORTE GRAFICA- FRACISCO BATISTA DA SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS GRAFICOS DIVERSOS: 500 ENVELOPE, 10.000 PAPEL TIMBRADO, 250 BLOCOS DE GABINETE E 08 CARIMBOS AUTOMATICOS, DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 15/12/2011 | 281.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA CONTA DO TELEFONE FIXO DE No 3283-2700, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 15/12/2011 | 86.00 | 10563787000153 | CORES.COM-NIEDSON BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS, RECARGA DE CARTUCHO E COPIAS DIVERSAS COM ENCADERNACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 19/12/2011 | 500.00 | 09196974000167 | E-TICONS-EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E CONS. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE SOFTWARE SISTEMA DE PATRIMONIO E ALMOXARIFADO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012011 | 0000370 | 20/12/2011 | 3300.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS REFERENTE A PRESTACAO DE CONTAS ANUAL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012011 | 0000371 | 20/12/2011 | 3300.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 20/12/2011 | 54.25 | 00018176453404 | JOSE PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE 31 JORNAIS CORREIO DA PARAIBA DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 20/12/2011 | 35150.00 | 09232679000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SUBSIDIO DOS VEREADORES RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 20/12/2011 | 31500.00 | 09232679000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 20/12/2011 | 1739.67 | 05489626000127 | PREV-SAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL RELATIVO AO 13o SALARIO DE 2011, EM FAVOR DO PREV-SAPE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 20/12/2011 | 14743.11 | 29979036000140 | INSS EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA PARTE DO EMPREGADOR REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 20/12/2011 | 8534.55 | 09232679000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SUBSIDIO DOS VEREADORES RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 21/12/2011 | 170.00 | 00050418572453 | MARLENE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE 12 PANOS DE PRATO, 01 CONJUNTO DE COZINHA E 2 PANO DE BOTIJAO DE AGUA, DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 21/12/2011 | 633.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO DA CAMARA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032010 | 0000380 | 22/12/2011 | 4900.00 | 00016678486404 | JOSE INACIO DE MORAIS ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO CAMIONETE S10, COR PRETA DE PLACA NQH-6677-PB, CABINE DUPLA, COM AR-CONDICIONADO, DIESEL, FREIOS ABS NAS QUATRO RODAS, ANO APARTIR DE 2010, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 22/12/2011 | 510.00 | 00003972981457 | SEVERINO RAMALHO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONSULTORIA DE INFORMATICA E MANUTENCAO DO SITE DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022010 | 0000382 | 22/12/2011 | 1200.00 | 00000089861426 | ADRIANA DE FRANCA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAPE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 22/12/2011 | 800.00 | 03055973000116 | ETC & TAL PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRATO FIRMADO ENTRE CAMARA MUNICIPAL DE SAPE E A EMPRESA ETC E TAL PUBLICIDADE REFERENTE AO PERIODO DE 15/11/2011 A 15/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 22/12/2011 | 750.00 | 00001262005485 | FRANCISCO EVILARD DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE DIVULGACAO DE 25 HORAS EM CARRO DE SOM, CONVOCANDO A POPULACAO PARA PARTICIPAR DAS AUDENCIAS PUBLICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 22/12/2011 | 1739.67 | 05489626000127 | PREV-SAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA PARTE DO EMPREGADOR AO PREV-SAPE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 22/12/2011 | 8.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 155251-1, NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 23/12/2011 | 550.20 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 23/12/2011 | 402.32 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DEVERSOS DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 26/12/2011 | 1218.50 | 04272117000185 | RC CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MASSA CORRIDA 18L, THINNER, LIXA, TINTA DIAL ESM 3,6L E TINTA FLASURITE LATEX, DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 26/12/2011 | 400.00 | 13513199000101 | O INTERIORANO - JOAO VICTOR DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MATERIAS DO INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO CONFORME MATERIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 26/12/2011 | 912.00 | 04272117000185 | RC CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de escada artic aluminio, lavadora, limin de energencia. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 28/12/2011 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO -SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DO DECRETO LEGISLATIVO DE No 011/2011, NO DIARIO OFICIAL, EDICAO DE 29/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0000393 | 28/12/2011 | 1471.16 | 03013776000134 | POSTO DE COMB. QUATRO FOLHAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL SENDO 721,15 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 29/12/2011 | 8.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 155251-1, NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 29/12/2011 | 415.85 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 155251-1, NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024