| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2011 | 37.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo energia eletrica da Câmara Municipal, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 03/01/2011 | 17.85 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a tarifa bancária de devolução de cheque cobrada de forma indevida pelo fato da conta-corrente possuir saldo bancário credor para cobertura, que ora contabilizamos para posterior regularização. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 17/01/2011 | 28.50 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importe relativo a tarifas bancarias de manutenção de conta corrente que ora contabiliamos neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 20/01/2011 | 1200.00 | 00007258003487 | JOSE GERALDO VICENTE DA SIVA | Importe relativo a confecção de Galeria Legisltiva, medindo 0,50x0,60, Mesa Diretora do biênio de 2011/2012, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 20/01/2011 | 17159.38 | 03596130000127 | CAMARA MUNICIPAL SJRAMOS | Importe relativo a folha de pagametno dos vereadores neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 20/01/2011 | 1345.00 | 03596130000127 | CAMARA MUNICIPAL SJRAMOS | Importe relativo a folha de pagamento dos servidores do Poder Legislativo Municipal, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 20/01/2011 | 1140.00 | 00078881986434 | CAUDIA FABIANA MARANHÃO FARIA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 20/01/2011 | 1700.00 | 00056919816415 | FÁBIO EMILIO MARANHAO E SILVA | Importe relativo aos serviços prestado de contabilidade neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 24/01/2011 | 400.00 | 00071488146420 | NAUDILENE SILVA ALVES DE MEDEIROS | Importe relativo a locação do prédio da Câmara Municipal, no térreo que ora contabilizamos, referente ao mês de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 24/01/2011 | 1900.00 | 00003103701403 | JOÃO BATISTA VIANA DA SILVA | Importe relativo aos serviços prestado de locação de taxi para viagens de interesse do Poder Legisltivo, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 28/01/2011 | 130.00 | 08837315000108 | UNIDAS NETE | IMPORTE RELATIVO AOSN SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUNICAÇÃO DE MULTIMIDIA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 28/01/2011 | 475.00 | 00032323123491 | LUIZ RAIMUDO DA SILVA | Importe relativo a prestação de serviço de fotografias na posse do Presidente da Mesa Diretora, para o Biênio de 2011/2012, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Previdência Social | Previdência Especial | Administracão Previdenciária do Município | Manutenção dos Encargos Previdênciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 28/01/2011 | 4070.95 | 29979036016225 | INSS | Importe relativo ao INSS patronal do vereadores e servidores do Poder Legislativo municipal, referente ao mês de janeiro de 2011.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 03/02/2011 | 600.00 | 09196974000167 | E-TICONS | Importe relativo a locação de programas de contabilidade e folha de pagamento neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 07/02/2011 | 548.00 | 12678728000156 | ARMARINHO RIBEIRO | Importe relativo a aquisição de material de expediente conforme nota fiscal nº 001960, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 07/02/2011 | 397.00 | 09440426000130 | RECARGA DE CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS | IMPORTE RELATIVO MATERIAL DE EXPEDIENTE DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DA CAMARA MUNICIPAL NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 15/02/2011 | 600.00 | 00003134351463 | HUMBERTO ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO E TOMBAMENTO DE BENS PERTENCENTES A CAMARA MUNICIPAL NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 21/02/2011 | 17159.38 | 03596130000127 | CAMARA MUNICIPAL SJRAMOS | Importe relativo a folha de pagametno dos vereadores neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 21/02/2011 | 1345.00 | 03596130000127 | CAMARA MUNICIPAL SJRAMOS | Importe relativo a folha de pagamento dos servidores do Poder Legislativo Municipal, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 21/02/2011 | 600.00 | 09035695000111 | HIGIENIZADORA NACIONAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 22/02/2011 | 1600.00 | 00056919816415 | FÁBIO EMILIO MARANHAO E SILVA | Importe relativo aos serviços prestado de contabilidade neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 23/02/2011 | 700.00 | 00007258003487 | JOSE GERALDO VICENTE DA SIVA | importe relativo a confecção de galeria legislativa que contabilizamos neste mes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 23/02/2011 | 400.00 | 00071488146420 | NAUDILENE SILVA ALVES DE MEDEIROS | Importe relativo a locação do prédio da Câmara Municipal, no térreo que ora contabilizamos, referente ao mês de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 24/02/2011 | 130.00 | 08837315000108 | UNIDAS NETE | IMPORTE RELATIVO AOSN SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUNICAÇÃO DE MULTIMIDIA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 24/02/2011 | 100.00 | 00078869692434 | JOSÉ RAIMUNDO SALES | Importe relativo serviços prestados de Auto Falante Difusora Renascer, de interesse do Poder Legislativo, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 24/02/2011 | 600.00 | 09196974000167 | E-TICONS | Importe relativo a locação de programas de contabilidade e folha de pagamento neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Previdência Social | Previdência Especial | Administracão Previdenciária do Município | Manutenção dos Encargos Previdênciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 24/02/2011 | 4070.96 | 29979036016225 | INSS | Importe relativo ao INSS patronal do vereadores e servidores do Poder Legislativo municipal, referente ao mês de fevereiro de 2011.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 24/02/2011 | 36.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo energia eletrica da Câmara Municipal, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 25/02/2011 | 349.00 | 08995631003204 | ARMAZEM PARAÍBA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE OI APARELHO CELULAR PARA A CAMARA MUNICIPAL NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 25/02/2011 | 1900.93 | 00003103701403 | JOÃO BATISTA VIANA DA SILVA | Importe relativo aos serviços prestado de locação de taxi para viagens de interesse do Poder Legisltivo, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 25/02/2011 | 500.00 | 03127466000140 | MEGA FOTO - CYNTHIA PLAHANO DE LIMA MELO | Importe relativo a serviços prestado ao Poder Legislativo de filmagens para registro das sessões.neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 28/02/2011 | 325.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Imporete relativo a aquisição generos alimenticios conforme nt fiscal nº 8940, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 28/02/2011 | 35.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo energia eletrica da Câmara Municipal, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 01/03/2011 | 550.00 | 00010248950410 | MARCIA DOS SANTOS MENDES | Importe relativo ao serviço prestado de controle do som do Poder Legislativo nas sessões ordinárias do Poder Legislativo Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 08/03/2011 | 500.00 | 00008992007450 | JOSEVAN FERRREIRA DE LIMA | Importe relativo aos serviços de manutenção prestados de audio e som do Poder Legislativo, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 09/03/2011 | 1200.00 | 00078881986434 | CAUDIA FABIANA MARANHÃO FARIA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 09/03/2011 | 650.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Imporete relativo a aquisição generos alimenticios para consumo da Câmara Municipal, que ora contabilizamos conforme nt fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 11/03/2011 | 350.00 | 00006149699480 | LETICIA CARVALHO SILVA | Importe relativo a prestação de serviço de digitação que ora contabilizamos, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 17/03/2011 | 600.00 | 09196974000167 | E-TICONS | Importe relativo a locação de programas de contabilidade e folha de pagamento neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 18/03/2011 | 17740.10 | 03596130000127 | CAMARA MUNICIPAL SJRAMOS | Importe relativo a folha de pagametno dos vereadores neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 18/03/2011 | 1090.00 | 03596130000127 | CAMARA MUNICIPAL SJRAMOS | Importe relativo a folha de pagamento dos servidores do Poder Legislativo Municipal, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 18/03/2011 | 400.00 | 00071488146420 | NAUDILENE SILVA ALVES DE MEDEIROS | Importe relativo a locação de Prédio da Câmara Municipal que ora contabilizamos referente a março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 18/03/2011 | 12.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a tarifas bancarias de extrato postado no mês de março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 21/03/2011 | 1200.00 | 00078881986434 | CAUDIA FABIANA MARANHÃO FARIA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 22/03/2011 | 520.00 | 09440426000130 | RECARGA DE CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DA CAMARA MUNICIPAL NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 22/03/2011 | 140.00 | 09440426000130 | RECARGA DE CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS | Importe relativo a aquisição de papel A4 que ora contabilizamos neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 22/03/2011 | 13.50 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importe relativo a tarifa bancaria cobrada pela transferencia entre contas que ora regularizamos, conforme extrato bancário nr. doc. 004040. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 23/03/2011 | 130.00 | 08837315000108 | UNIDAS NETE | IMPORTE RELATIVO AOSN SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUNICAÇÃO DE MULTIMIDIA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 23/03/2011 | 380.00 | 00008992007450 | JOSEVAN FERRREIRA DE LIMA | Importe relativo aos serviços de manutenção prestados de audio e som do Poder Legislativo, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 23/03/2011 | 700.00 | 00007258003487 | JOSE GERALDO VICENTE DA SIVA | Importe relativo a restauração de Galeria Legisltiva, medindo 0,80x 0,60, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 28/03/2011 | 1600.00 | 00056919816415 | FÁBIO EMILIO MARANHAO E SILVA | Importe relativo aos serviços prestado de contabilidade neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 31/03/2011 | 30.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo energia eletrica da Câmara Municipal, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 31/03/2011 | 400.00 | 09183526000129 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Importe relativo a informações publicitarias e divulgações de notas de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 01/04/2011 | 1868.37 | 00059198605453 | Ivanildo José da Silva | Importe relativo a diversas viagens realizadas com a Presidência do Poder Legilsitivo referente ao mês de janeiro, fevereiro e março de 2011, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 01/04/2011 | 300.00 | 10557997000139 | LINETE MARIA ALVES DA SILVA | Importe reltivo a ornamentação da Câmara Municipal, destinado a Comemoração ao dia da Mulheres que ora contabilizamos neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 01/04/2011 | 1949.00 | 10754844000181 | SHOW MUSICAL LTDA | importe relativo a aquisição de caixa de som, microfones e outros para o Poder Legislativo Municipal, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 01/04/2011 | 500.00 | 03127466000140 | MEGA FOTO - CYNTHIA PLAHANO DE LIMA MELO | Importe relativo a serviços prestado ao Poder Legislativo de filmagens para registro das sessões.neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 04/04/2011 | 450.00 | 00059198605453 | Ivanildo José da Silva | Importe relativo a serviços de portaria nas Sessões da Câmara Municipal, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 13/04/2011 | 751.38 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Imporete relativo a aquisição generos alimenticios conforme nt fiscal nº 160, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 20/04/2011 | 17159.38 | 03596130000127 | CAMARA MUNICIPAL SJRAMOS | Importe relativo a folha de pagametno dos vereadores neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 20/04/2011 | 1635.00 | 03596130000127 | CAMARA MUNICIPAL SJRAMOS | Importe relativo a folha de pagamento dos servidores do Poder Legislativo Municipal, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 20/04/2011 | 600.00 | 09196974000167 | E-TICONS | Importe relativo a locação de programas de contabilidade e folha de pagamento neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 20/04/2011 | 1200.00 | 00078881986434 | CAUDIA FABIANA MARANHÃO FARIA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 25/04/2011 | 130.00 | 08837315000108 | UNIDAS NETE | IMPORTE RELATIVO AOSN SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUNICAÇÃO DE MULTIMIDIA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 25/04/2011 | 150.00 | 00078869692434 | JOSÉ RAIMUNDO SALES | Importe relativo serviços prestados de Auto Falante Difusora Renascer, de interesse do Poder Legislativo, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 25/04/2011 | 400.00 | 00071488146420 | NAUDILENE SILVA ALVES DE MEDEIROS | Importe relativo a locação de Prédio da Câmara Municipal que ora contabilizamos referente a abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 26/04/2011 | 480.00 | 00002992430447 | JOSÉ ROGÉRIO PEREIRA | Importe relativo aos serviços prestados de eletricista do Poder Legisltivo Municipal, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 29/04/2011 | 1500.00 | 00059198605453 | Ivanildo José da Silva | Importe relativo a viagens realizadas com a Presidência do Poder Legilsitivo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 29/04/2011 | 34.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo energia eletrica da Câmara Municipal, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Previdência Social | Previdência Especial | Administracão Previdenciária do Município | Manutenção dos Encargos Previdênciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 29/04/2011 | 4014.85 | 29979036016225 | INSS | Importe relativo ao INSS patronal do vereadores e servidores do Poder Legislativo municipal, referente ao mês de março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 29/04/2011 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a tarifa bancária neste mês que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 02/05/2011 | 1700.00 | 00056919816415 | FÁBIO EMILIO MARANHAO E SILVA | Importe relativo aos serviços técnicos prestado de contabilidade neste mês abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 02/05/2011 | 1040.00 | 00093138830404 | LUCIANO FINIZOLA | Importe relativo a serviços técnicos em informática na manutenção e recuperação de dados em duas bases de dados em SQL SERVER 2000, do sistema de contabilidade e folha de pagamento, referente a abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 10/05/2011 | 530.00 | 00098099370406 | Ana Carla Monteiro C. Nunes | Importe relativo a serviços técnicos prestados na área de Recursos Humanos e assessoria a elaboração de Folha de Pagamento, Sefip e Sagres, referente ao mês de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 10/05/2011 | 530.00 | 00098099370406 | Ana Carla Monteiro C. Nunes | Importe relativo a serviços técnicos prestados na área de Recursos Humanos e assessoria a elaboração de Folha de Pagamento, Sefip e Sagres, referente ao mês de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Previdência Social | Previdência Especial | Administracão Previdenciária do Município | Manutenção dos Encargos Previdênciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 18/05/2011 | 3971.25 | 29979036016225 | INSS | Importe relativo ao INSS patronal do vereadores e servidores do Poder Legislativo municipal, referente ao mês de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 19/05/2011 | 600.00 | 09196974000167 | E-TICONS | Importe relativo a locação de programas de contabilidade e folha de pagamento neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 20/05/2011 | 1700.00 | 00056919816415 | FÁBIO EMILIO MARANHAO E SILVA | Importe relativo aos serviços técnicos prestado de contabilidade neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 20/05/2011 | 1200.00 | 00078881986434 | CAUDIA FABIANA MARANHÃO FARIA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MAI0O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 20/05/2011 | 2180.00 | 03596130000127 | CAMARA MUNICIPAL SJRAMOS | Importe relativo a folha de pagamento dos servidores do Poder Legislativo Municipal, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 20/05/2011 | 17159.38 | 03596130000127 | CAMARA MUNICIPAL SJRAMOS | Importe relativo a folha de pagametno dos vereadores neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 21/05/2011 | 2423.00 | 09440426000130 | RECARGA DE CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR ATX PL INTEL COMPLETO E IMPRESSORA HP LASER QUE ORA CONTABILIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 21/05/2011 | 476.60 | 09440426000130 | RECARGA DE CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS | Importe relativo aquisição de cartuchos, papael A4 e um filtro de linha de seis tomadas que ora contabilizamos neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 24/05/2011 | 130.00 | 08837315000108 | UNIDAS NETE | IMPORTE RELATIVO AOSN SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUNICAÇÃO DE MULTIMIDIA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 24/05/2011 | 400.00 | 00071488146420 | NAUDILENE SILVA ALVES DE MEDEIROS | Importe relativo a locação de Prédio da Câmara Municipal que ora contabilizamos referente a maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 24/05/2011 | 1000.00 | 03127466000140 | MEGA FOTO - CYNTHIA PLAHANO DE LIMA MELO | Importe relativo a serviços prestado ao Poder Legislativo de filmagens para registro das sessões.neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 25/05/2011 | 1198.00 | 00059198605453 | Ivanildo José da Silva | Importe relativo a viagens realizadas com a Presidência do Poder Legilsitivo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 27/05/2011 | 500.00 | 00020323050468 | NIVALDO NUNES DA SILVA | Importe relativo a serviço de seguraçã e organização das sessões do Poder Legisltivo Municipal que ora contabilizamos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 30/05/2011 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a tarifa bancária neste mês que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 02/06/2011 | 28.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo energia eletrica da Câmara Municipal, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 11/06/2011 | 650.00 | 00088311767734 | LUIZ GINU DA SILVA FILHO | Importe relativo a prestação de serviço de fotografias na posse do Presidente da Mesa Diretora, para o Biênio de 2011/2012, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 15/06/2011 | 400.00 | 12678728000156 | ARMARINHO RIBEIRO | Importe relativo a aquisição de material de expediente que ora contabilizamos neste mês.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 15/06/2011 | 600.00 | 09196974000167 | E-TICONS | Importe relativo a locação de programas de contabilidade e folha de pagamento neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Previdência Social | Previdência Especial | Administracão Previdenciária do Município | Manutenção dos Encargos Previdênciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 17/06/2011 | 4254.65 | 29979036016225 | INSS | Importe relativo ao INSS patronal do vereadores e servidores do Poder Legislativo municipal, referente ao mês de maio de 2011.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 20/06/2011 | 1700.00 | 00056919816415 | FÁBIO EMILIO MARANHAO E SILVA | Importe relativo aos serviços técnicos prestado de contabilidade neste mês junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 20/06/2011 | 1200.00 | 00078881986434 | CAUDIA FABIANA MARANHÃO FARIA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE junho DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 20/06/2011 | 130.00 | 08837315000108 | UNIDAS NETE | IMPORTE RELATIVO AOSN SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUNICAÇÃO DE MULTIMIDIA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 21/06/2011 | 1745.00 | 00059198605453 | Ivanildo José da Silva | Importe relativo a viagens realizadas com a Presidência do Poder Legilsitivo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 21/06/2011 | 400.00 | 00071488146420 | NAUDILENE SILVA ALVES DE MEDEIROS | Importe relativo a locação de Prédio da Câmara Municipal que ora contabilizamos referente a maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 21/06/2011 | 17159.38 | 03596130000127 | CAMARA MUNICIPAL SJRAMOS | Importe relativo a folha de pagametno dos vereadores neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 21/06/2011 | 2180.00 | 03596130000127 | CAMARA MUNICIPAL SJRAMOS | Importe relativo a folha de pagamento dos servidores do Poder Legislativo Municipal, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 22/06/2011 | 361.00 | 00002419417410 | MANOEL FERREIRA DE ARAUJO | Importe relativo ao serviço de recepção e limpeza do plenário nas sessões da Câmara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 22/06/2011 | 530.00 | 00098099370406 | Ana Carla Monteiro C. Nunes | Importe relativo a serviços técnicos prestados na área de Recursos Humanos e assessoria a elaboração de Folha de Pagamento, Sefip e Sagres, referente ao mês de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 30/06/2011 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a tarifa bancária neste mês que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 04/07/2011 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a tarifa bancária neste mês que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 05/07/2011 | 425.00 | 00007171642410 | MONIQUE RAFAELA DE MEDEIROS | Importe relativo aos serviços de digitação da Câmara Municipal, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 06/07/2011 | 24.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo energia eletrica da Câmara Municipal, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 08/07/2011 | 1060.00 | 00098099370406 | Ana Carla Monteiro C. Nunes | Importe relativo a serviços técnicos prestados na área de Recursos Humanos e assessoria a elaboração de Folha de Pagamento, Sefip e Sagres, referente ao mês de junho e julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Previdência Social | Previdência Especial | Administracão Previdenciária do Município | Manutenção dos Encargos Previdênciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 11/07/2011 | 4195.05 | 29979036016225 | INSS | Importe relativo ao INSS patronal do vereadores e servidores do Poder Legislativo municipal, referente ao mês de junho de 2011.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 19/07/2011 | 600.00 | 09196974000167 | E-TICONS | Importe relativo a locação de programas de contabilidade e folha de pagamento neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 20/07/2011 | 400.00 | 00071488146420 | NAUDILENE SILVA ALVES DE MEDEIROS | Importe relativo a locação de Prédio da Câmara Municipal que ora contabilizamos referente a julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 20/07/2011 | 1700.00 | 00056919816415 | FÁBIO EMILIO MARANHAO E SILVA | Importe relativo aos serviços técnicos prestado de contabilidade neste mês julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 20/07/2011 | 17159.38 | 03596130000127 | CAMARA MUNICIPAL SJRAMOS | Importe relativo a folha de pagametno dos vereadores neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 20/07/2011 | 2580.00 | 03596130000127 | CAMARA MUNICIPAL SJRAMOS | Importe relativo a folha de pagamento dos servidores do Poder Legislativo Municipal, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 20/07/2011 | 1200.00 | 00078881986434 | CAUDIA FABIANA MARANHÃO FARIA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 20/07/2011 | 130.00 | 08837315000108 | UNIDAS NETE | IMPORTE RELATIVO AOSN SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUNICAÇÃO DE MULTIMIDIA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 22/07/2011 | 170.50 | 00004470073431 | JOSENILDA ALVES DA SILVA | Importe relativo aos serviços prestado na limpeza e conservação das Sessões ordinárias do Poder Legisltivo Municipal,que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 25/07/2011 | 1500.00 | 00059198605453 | Ivanildo José da Silva | Importe relativo a viagens realizadas com a Presidência do Poder Legilsitivo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 26/07/2011 | 285.00 | 00093152272472 | CICERO MENDES DA SILVA | Importe relativo a diárias do Presidente para tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo Municipal, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 03/08/2011 | 19.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo energia eletrica da Câmara Municipal, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 04/08/2011 | 270.00 | 05765931000102 | EDILENE MUNIZ DE MEDEIROS CORREIA | Importe relativo a aquisição de fardamento dos servidores do Poder Legisltivo que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Previdência Social | Previdência Especial | Administracão Previdenciária do Município | Manutenção dos Encargos Previdênciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 05/08/2011 | 4836.56 | 29979036016225 | INSS | Importe relativo ao INSS patronal do vereadores e servidores do Poder Legislativo municipal, referente ao mês de julho de 2011.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 08/08/2011 | 1060.00 | 00098099370406 | Ana Carla Monteiro C. Nunes | Importe relativo a serviços técnicos prestados na área de Recursos Humanos e assessoria a elaboração de Folha de Pagamento, Sefip e Sagres, referente ao mês agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 11/08/2011 | 325.00 | 00002419417410 | MANOEL FERREIRA DE ARAUJO | Importe relativo ao serviço de recepção e limpeza do plenário nas sessões da Câmara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 18/08/2011 | 600.00 | 09196974000167 | E-TICONS | Importe relativo a locação de programas de contabilidade e folha de pagamento neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 19/08/2011 | 17159.38 | 03596130000127 | CAMARA MUNICIPAL SJRAMOS | Importe relativo a folha de pagametno dos vereadores neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 19/08/2011 | 2580.00 | 03596130000127 | CAMARA MUNICIPAL SJRAMOS | Importe relativo a folha de pagamento dos servidores do Poder Legislativo Municipal, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Previdência Social | Previdência Especial | Administracão Previdenciária do Município | Manutenção dos Encargos Previdênciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 19/08/2011 | 4342.66 | 29979036016225 | INSS | Importe relativo ao INSS patronal do vereadores e servidores do Poder Legislativo municipal, referente ao mês de agosto de 2011.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 20/08/2011 | 600.00 | 12682472000150 | MARCELO TAVEIRA DA FONSECA | Importe relativo a filmagem das sessões do Poder Legislativo, referente ao mês de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 22/08/2011 | 1200.00 | 00078881986434 | CAUDIA FABIANA MARANHÃO FARIA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 22/08/2011 | 400.00 | 00071488146420 | NAUDILENE SILVA ALVES DE MEDEIROS | Importe relativo a locação do prédio da Câmara Municipal, no térreo que ora contabilizamos, referente ao mês de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 22/08/2011 | 530.00 | 00098099370406 | Ana Carla Monteiro C. Nunes | Importe relativo a serviços técnicos prestados na área de Recursos Humanos e assessoria a elaboração de Folha de Pagamento, Sefip e Sagres, referente ao mês de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 22/08/2011 | 200.00 | 00004470073431 | JOSENILDA ALVES DA SILVA | Importe relativo aos serviços prestado na limpeza e conservação das Sessões ordinárias do Poder Legisltivo Municipal,que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 22/08/2011 | 1700.00 | 00056919816415 | FÁBIO EMILIO MARANHAO E SILVA | Importe relativo aos serviços técnicos prestado de contabilidade neste mês agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 22/08/2011 | 130.00 | 08837315000108 | UNIDAS NETE | IMPORTE RELATIVO AOSN SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUNICAÇÃO DE MULTIMIDIA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 22/08/2011 | 300.00 | 00003116640408 | MARIA ELZA NUNES DA SILVA | Importe relativo a locação de prédio para arquivo do Poder Legislativo Municipal, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 23/08/2011 | 1700.00 | 00059198605453 | Ivanildo José da Silva | Importe relativo a viagens realizadas com a Presidência do Poder Legilsitivo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 25/08/2011 | 540.00 | 12948093000160 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA | Importe relativo a serviços técnicos em informática na manutenção e recuperação de dados em duas bases de dados em SQL SERVER 2000, do sistema de contabilidade e folha de pagamento, referente a agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 30/08/2011 | 26.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo energia eletrica da Câmara Municipal, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 30/08/2011 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a tarifa bancária neste mês que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 02/09/2011 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a tarifa bancária neste mês que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 16/09/2011 | 731.50 | 00001877172499 | JEAN BEZERRA DOS SANTOS | Importe relativo a empenho para regularização que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 19/09/2011 | 650.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Imporete relativo a aquisição generos alimenticios conforme nt fiscal nº 736, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 19/09/2011 | 600.00 | 09196974000167 | E-TICONS | Importe relativo a locação de programas de contabilidade e folha de pagamento neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Previdência Social | Previdência Especial | Administracão Previdenciária do Município | Manutenção dos Encargos Previdênciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 19/09/2011 | 4342.65 | 29979036016225 | INSS | Importe relativo ao INSS patronal do vereadores e servidores do Poder Legislativo municipal, referente ao mês de setembro de 2011.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 21/09/2011 | 17159.38 | 03596130000127 | CAMARA MUNICIPAL SJRAMOS | Importe relativo a folha de pagametno dos vereadores neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 21/09/2011 | 2580.00 | 03596130000127 | CAMARA MUNICIPAL SJRAMOS | Importe relativo a folha de pagamento dos servidores do Poder Legislativo Municipal, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 21/09/2011 | 1700.00 | 00056919816415 | FÁBIO EMILIO MARANHAO E SILVA | Importe relativo aos serviços técnicos prestado de contabilidade neste mês setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 21/09/2011 | 1200.00 | 00078881986434 | CAUDIA FABIANA MARANHÃO FARIA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 22/09/2011 | 500.00 | 12682472000150 | MARCELO TAVEIRA DA FONSECA | Importe relativo a filmagem das sessões do Poder Legislativo, referente ao mês de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 22/09/2011 | 530.00 | 00098099370406 | Ana Carla Monteiro C. Nunes | Importe relativo a serviços técnicos prestados na área de Recursos Humanos e assessoria a elaboração de Folha de Pagamento, Sefip e Sagres, referente ao mês setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 23/09/2011 | 400.00 | 00071488146420 | NAUDILENE SILVA ALVES DE MEDEIROS | Importe relativo a locação do prédio da Câmara Municipal, no térreo que ora contabilizamos, referente ao mês de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 23/09/2011 | 200.00 | 00004470073431 | JOSENILDA ALVES DA SILVA | Importe relativo aos serviços prestado na limpeza e conservação das Sessões ordinárias do Poder Legisltivo Municipal,que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 23/09/2011 | 130.00 | 08837315000108 | UNIDAS NETE | IMPORTE RELATIVO AOSN SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUNICAÇÃO DE MULTIMIDIA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 23/09/2011 | 470.00 | 00006816884400 | JOSÉ ALCIMAR DA SILVA | Importe relativo a serviços prestados na condução do veículo Locado a Câmara Municipal, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 23/09/2011 | 855.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA. | Importe relativo a aquisição de combustível para veículo locado a Câmara Municipal que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 23/09/2011 | 2100.00 | 00059198605453 | Ivanildo José da Silva | Importe relativo a viagens realizadas com a Presidência do Poder Legilsitivo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 26/09/2011 | 250.00 | 09232389000175 | EMPRESA BRASILEIRA DE INFORMÁTICA LTDA | Importe relativo a aquisição de tonner hp 85A que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 30/09/2011 | 300.00 | 00003116640408 | MARIA ELZA NUNES DA SILVA | Importe relativo a locação de prédio para arquivo do Poder Legislativo Municipal, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 04/10/2011 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a tarifa bancária neste mês que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 04/10/2011 | 26.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo energia eletrica da Câmara Municipal, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 18/10/2011 | 600.00 | 09196974000167 | E-TICONS | Importe relativo a locação de programas de contabilidade e folha de pagamento neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 20/10/2011 | 17159.38 | 03596130000127 | CAMARA MUNICIPAL SJRAMOS | Importe relativo a folha de pagametno dos vereadores neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 20/10/2011 | 2580.00 | 03596130000127 | CAMARA MUNICIPAL SJRAMOS | Importe relativo a folha de pagamento dos servidores do Poder Legislativo Municipal, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 20/10/2011 | 1700.00 | 00056919816415 | FÁBIO EMILIO MARANHAO E SILVA | Importe relativo aos serviços técnicos prestado de contabilidade neste mês outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 21/10/2011 | 500.00 | 12682472000150 | MARCELO TAVEIRA DA FONSECA | Importe relativo a filmagem das sessões do Poder Legislativo, referente ao mês de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 21/10/2011 | 400.00 | 00071488146420 | NAUDILENE SILVA ALVES DE MEDEIROS | Importe relativo a locação do prédio da Câmara Municipal, no térreo que ora contabilizamos, referente ao mês de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 21/10/2011 | 200.00 | 00004470073431 | JOSENILDA ALVES DA SILVA | Importe relativo aos serviços prestado na limpeza e conservação das Sessões ordinárias do Poder Legisltivo Municipal,que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 25/10/2011 | 2100.00 | 00059198605453 | Ivanildo José da Silva | Importe relativo a viagens realizadas com a Presidência do Poder Legilsitivo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 26/10/2011 | 90.00 | 08837315000108 | UNIDAS NETE | IMPORTE RELATIVO AOSN SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUNICAÇÃO DE MULTIMIDIA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 26/10/2011 | 1200.00 | 00078881986434 | CAUDIA FABIANA MARANHÃO FARIA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 26/10/2011 | 650.00 | 00006816884400 | JOSÉ ALCIMAR DA SILVA | Importe relativo a serviços prestados na condução do veículo Locado a Câmara Municipal, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 28/10/2011 | 350.00 | 11749920000123 | J V DEDETIZAÇÃO | Importe relativo a detetização completa inter e externa do Poder Legislativo Municipal, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 31/10/2011 | 530.00 | 00098099370406 | Ana Carla Monteiro C. Nunes | Importe relativo a serviços técnicos prestados na área de Recursos Humanos e assessoria a elaboração de Folha de Pagamento, Sefip e Sagres, referente ao mês outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 04/11/2011 | 33.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo energia eletrica da Câmara Municipal, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 16/11/2011 | 600.00 | 09196974000167 | E-TICONS | Importe relativo a locação de programas de contabilidade e folha de pagamento neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 21/11/2011 | 516.50 | 09440426000130 | RECARGA DE CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS | Importe relativo aquisição de cartuchos, papael A4 e um filtro de linha de seis tomadas que ora contabilizamos neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 22/11/2011 | 1200.00 | 00078881986434 | CAUDIA FABIANA MARANHÃO FARIA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 22/11/2011 | 1700.00 | 00056919816415 | FÁBIO EMILIO MARANHAO E SILVA | Importe relativo aos serviços técnicos prestado de contabilidade neste mês novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 22/11/2011 | 200.00 | 00004470073431 | JOSENILDA ALVES DA SILVA | Importe relativo aos serviços prestado na limpeza e conservação das Sessões ordinárias do Poder Legisltivo Municipal,que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 22/11/2011 | 400.00 | 00071488146420 | NAUDILENE SILVA ALVES DE MEDEIROS | Importe relativo a locação do prédio da Câmara Municipal, no térreo que ora contabilizamos, referente ao mês de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 22/11/2011 | 17159.38 | 03596130000127 | CAMARA MUNICIPAL SJRAMOS | Importe relativo a folha de pagametno dos vereadores neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 22/11/2011 | 2580.00 | 03596130000127 | CAMARA MUNICIPAL SJRAMOS | Importe relativo a folha de pagamento dos servidores do Poder Legislativo Municipal, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Previdência Social | Previdência Especial | Administracão Previdenciária do Município | Manutenção dos Encargos Previdênciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 22/11/2011 | 4342.65 | 29979036016225 | INSS | Importe relativo ao INSS patronal do vereadores e servidores do Poder Legislativo municipal, referente ao mês de novembro de 2011.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Previdência Social | Previdência Especial | Administracão Previdenciária do Município | Manutenção dos Encargos Previdênciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 22/11/2011 | 4342.65 | 29979036016225 | INSS | Importe relativo ao INSS patronal do vereadores e servidores do Poder Legislativo municipal, referente ao mês de outubro de 2011.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 23/11/2011 | 915.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA. | Importe relativo a aquisição de combustível para veículo locado a Câmara Municipal que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 25/11/2011 | 2100.00 | 00059198605453 | Ivanildo José da Silva | Importe relativo a viagens realizadas com a Presidência do Poder Legilsitivo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 28/11/2011 | 300.00 | 00003116640408 | MARIA ELZA NUNES DA SILVA | Importe relativo a locação de prédio para arquivo do Poder Legislativo Municipal, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 28/11/2011 | 90.00 | 08837315000108 | UNIDAS NETE | IMPORTE RELATIVO AOSN SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUNICAÇÃO DE MULTIMIDIA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 30/11/2011 | 0.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo complementação do empenho nº 136, empenhado a menor que ora regularizamos, referente a energia eletrica da Câmara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 30/11/2011 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a tarifa bancária neste mês que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 05/12/2011 | 40.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo energia eletrica da Câmara Municipal, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 09/12/2011 | 460.00 | 00001600399401 | LUCIANO RIVEIRO XAVIER | Importe relativo serviço prestado na organização do arquivo da Câmara Municipal, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 13/12/2011 | 560.00 | 00006816884400 | JOSÉ ALCIMAR DA SILVA | Importe relativo a serviços prestados na condução do veículo Locado a Câmara Municipal, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 14/12/2011 | 346.88 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Imporete relativo a aquisição generos alimenticios conforme nt fiscal nº 71146, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 21/12/2011 | 190.00 | 00004470073431 | JOSENILDA ALVES DA SILVA | Importe relativo aos serviços prestado na limpeza e conservação das Sessões ordinárias do Poder Legisltivo Municipal,que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 21/12/2011 | 1700.00 | 00056919816415 | FÁBIO EMILIO MARANHAO E SILVA | Importe relativo aos serviços técnicos prestado de contabilidade neste mês dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 22/12/2011 | 1140.00 | 00078881986434 | CAUDIA FABIANA MARANHÃO FARIA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 22/12/2011 | 1070.28 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA. | Importe relativo a aquisição de combustível para veículo locado a Câmara Municipal que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 23/12/2011 | 580.00 | 00002419417410 | MANOEL FERREIRA DE ARAUJO | Importe relativo ao serviço de recepção e limpeza do plenário nas sessões da Câmara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 23/12/2011 | 400.00 | 00071488146420 | NAUDILENE SILVA ALVES DE MEDEIROS | Importe relativo a locação do prédio da Câmara Municipal, no térreo que ora contabilizamos, referente ao mês de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 23/12/2011 | 2100.00 | 00059198605453 | Ivanildo José da Silva | Importe relativo a viagens realizadas com a Presidência do Poder Legilsitivo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Previdência Social | Previdência Especial | Administracão Previdenciária do Município | Manutenção dos Encargos Previdênciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 23/12/2011 | 3035.39 | 29979036016225 | INSS | Importe relativo a parte do INSS patronal do vereadores e servidores do Poder Legislativo municipal, referente ao mês de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 23/12/2011 | 600.00 | 09196974000167 | E-TICONS | Importe relativo a locação de programas de contabilidade e folha de pagamento neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 23/12/2011 | 17159.38 | 03596130000127 | CAMARA MUNICIPAL SJRAMOS | Importe relativo a folha de pagametno dos vereadores neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 23/12/2011 | 1771.25 | 03596130000127 | CAMARA MUNICIPAL SJRAMOS | Importe relativo a folha de pagamento 13º salario dos servidores do Poder Legislativo Municipal, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Quantidade de Registros: 206
Última atualização: 11/06/2024