| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 21/01/2011 | 16000.00 | 35578012000182 | PREFEITURA MUNICIPAL S. J. DOS CORDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS AOS VEREADORES DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 21/01/2011 | 1620.00 | 35578012000182 | PREFEITURA MUNICIPAL S. J. DOS CORDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 21/01/2011 | 2000.00 | 11478174000180 | CONTROLLER - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CONTABEIS A ESTA CAMARA, CONF.NFS.Nº 000087 ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 21/01/2011 | 650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS PROGRAMAS DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO, CONF.NF.Nº 88 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 01/02/2011 | 720.00 | 12920377000148 | POSTO SANTA ANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO LOCADO POR ESTA CAMARA, CONF.NF.Nº 03143 ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 02/02/2011 | 55.00 | 09129628000166 | CARTORIO NOTARIAL, REGISTRAL E PROTESTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS DE REGISTRO DE ATA, RECOLHIMENTOS AO FARPEN E FEPJ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 09/02/2011 | 650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS PROGRAMAS DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO, CONF.NF.Nº 168 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 21/02/2011 | 400.00 | 11585682000168 | WANESSA BORGES COUTINHO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DIVULGAÇÃO DA POSSE E INAUGURAÇÃO DA CAMARA , NO JORNAL PORTAL E RADIO NAÇÃO RURALISTA E RADIO INDEPENDENTE, CONF.NFS.Nº 000059 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 21/02/2011 | 125.10 | 09281059000170 | NEOBRUNO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, CONF.NF.Nº 000466 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 21/02/2011 | 800.00 | 12920377000148 | POSTO SANTA ANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PÇARA O VEICULO LOCADO POR ESTA CAMARA, CONF.NF.Nº 03144 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 21/02/2011 | 2180.00 | 35578012000182 | PREFEITURA MUNICIPAL S. J. DOS CORDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 21/02/2011 | 16000.00 | 35578012000182 | PREFEITURA MUNICIPAL S. J. DOS CORDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS AOS VEREADORES DESTA CAMARA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 21/02/2011 | 2000.00 | 11478174000180 | CONTROLLER - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA CAMARA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/11, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000140 | 21/02/2011 | 275.00 | 00005097740408 | JOSÉ RICARDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PRESIDENTE E ASSESSORES EM VIAGENS A SERRA BRANCA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 23/02/2011 | 4000.00 | 10436575000105 | TIAGO BATISTA GUERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO PLACA MOR-3101, PARA PRESTAR SERVIÇOS A ESTA CAMARA, CONF.NFS.Nº 000105 E 000106 ANEXAS, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 25/02/2011 | 61.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 25/02/2011 | 166.56 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO D'AGUA DO PREDIO DESTA CAMARA, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 01/03/2011 | 100.00 | 00078978203434 | MARCONDES ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PARTE EXTERNA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 03/03/2011 | 950.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL HP 1132, CONF.NF.Nº 007282 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 10/03/2011 | 650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS PROGRAMAS DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO, CONF.NF.Nº 251 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 18/03/2011 | 174.00 | 00005097740408 | JOSÉ RICARDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PRESIDENTE E ASSESSORES EM VIAGENS A SERRA BRANCA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 21/03/2011 | 16000.00 | 35578012000182 | PREFEITURA MUNICIPAL S. J. DOS CORDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS AOS VEREADORES DESTA CAMARA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 21/03/2011 | 2180.00 | 35578012000182 | PREFEITURA MUNICIPAL S. J. DOS CORDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 21/03/2011 | 4449.47 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA NA GPS DOS VEREADOES E FUNCIONARIOS DESTA CAMARA, COMP. 01/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 21/03/2011 | 312.00 | 10778077000140 | MARIA RITA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTA CAMARA, CONF.NF.Nº 000025 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 21/03/2011 | 801.00 | 12920377000148 | POSTO SANTA ANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PÇARA O VEICULO LOCADO POR ESTA CAMARA, CONF.NF.Nº 03194 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 21/03/2011 | 400.00 | 11585682000168 | WANESSA BORGES COUTINHO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DIVULGAÇÃO DA POSSE E INAUGURAÇÃO DA CAMARA , NO JORNAL PORTAL E RADIO NAÇÃO RURALISTA E RADIO INDEPENDENTE, CONF.NFS.Nº 000065 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000280 | 21/03/2011 | 2000.00 | 11478174000180 | CONTROLLER - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CONF.NFS.Nº 000100 ANEXA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 21/03/2011 | 237.00 | 00083964150487 | INACIA MARIA NOBREGA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PESSOAL QUE PRESTA SERVIÇOS A ESTA CAMARA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000310 | 22/03/2011 | 3867.38 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA NA GPS DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTA CAMARA, COMP. 02/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 23/03/2011 | 2000.00 | 10436575000105 | TIAGO BATISTA GUERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO PLACA MOR-3101, PARA PRESTAR SERVIÇOS A ESTA CAMARA, CONF.NFS.Nº 000112 ANEXA, DURANTE O MES DE MARÇO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 26/03/2011 | 80.00 | 00027308080862 | ROBSON GEOVANI S. CUSTODIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DAS PLACAS COM O NOME DOS VEREADORES E O NOME DA CAMARA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 31/03/2011 | 47.73 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO D'AGUA DO PREDIO DESTA CAMARA, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 31/03/2011 | 10.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 31/03/2011 | 3648.75 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE SEGURADO NA GPS DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTA CAMARA, COMP. 03/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 05/04/2011 | 50.00 | 00009837841400 | FRANCISCO FERREIRA DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 04 CARIMBOS EM MADEIRA, CONF.NFS.Nº 2895 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 12/04/2011 | 380.00 | 12362741000100 | ANDERSON DE ASSIS RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSERTO DA IMPRESSORA E CPU E RECARGA DE CARTUCHOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 13/04/2011 | 650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS PROGRAMAS DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO, CONF.NF.Nº 353 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 20/04/2011 | 400.00 | 11585682000168 | WANESSA BORGES COUTINHO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DIVULGAÇÃO DA POSSE E INAUGURAÇÃO DA CAMARA , NO JORNAL PORTAL E RADIO NAÇÃO RURALISTA E RADIO INDEPENDENTE, CONF.NFS.Nº 000070 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 20/04/2011 | 983.15 | 12920377000148 | POSTO SANTA ANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PÇARA O VEICULO LOCADO POR ESTA CAMARA, CONF.NF.Nº 002 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 20/04/2011 | 108.00 | 00083964150487 | INACIA MARIA NOBREGA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES PARA O PRESIDENTE E EQUIPE DE ASSESSORAMENTO, DURANTE O MES DE ABRIL/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 20/04/2011 | 2000.00 | 11478174000180 | CONTROLLER - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA CÂMARA, DURANTE O MES DE ABRIL/11, CONF.NFS.Nº 000110 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 20/04/2011 | 2180.00 | 35578012000182 | PREFEITURA MUNICIPAL S. J. DOS CORDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/11 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 20/04/2011 | 16000.00 | 35578012000182 | PREFEITURA MUNICIPAL S. J. DOS CORDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS AOS VEREADORES DESTA CAMARA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/11 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000450 | 21/04/2011 | 66.90 | 09281059000170 | NEOBRUNO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, CONF.NF.Nº 000479ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 27/04/2011 | 2000.00 | 10436575000105 | TIAGO BATISTA GUERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO PLACA MOR-3101, PARA PRESTAR SERVIÇOS A ESTA CAMARA, CONF.NFS.Nº 000116 ANEXA, DURANTE O MES DE ABRIL/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 27/04/2011 | 200.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM TONER PARA A IMPRESSORA DESTA CAMARA, CONF.NF.Nº 088 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 27/04/2011 | 40.00 | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO A DISPOSIÇÃO DESTA CAMARA, CONF.NFS.Nº 001033 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 27/04/2011 | 610.00 | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS PARA O VEICULO A DISPOSIÇÃO DESTA CAMARA, CONF.NF.Nº 011 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 29/04/2011 | 93.00 | 00005097740408 | JOSÉ RICARDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PRESIDENTE E ASSESSORES EM VIAGENS A SERRA BRANCA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 19/05/2011 | 3636.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA NA GPS DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTA CAMARA, COMPETENCIA 04/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 20/05/2011 | 2180.00 | 35578012000182 | PREFEITURA MUNICIPAL S. J. DOS CORDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 20/05/2011 | 16000.00 | 35578012000182 | PREFEITURA MUNICIPAL S. J. DOS CORDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS VEREADORES DESTA CAMARA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000540 | 20/05/2011 | 250.00 | 13160271000156 | JOSE GENILSON FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET COM A COLOCAÇAO DE UM PONTO NO PREDIO DESTA CAMARA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 20/05/2011 | 650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS PROGRAMAS DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME NF Nº 453 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 20/05/2011 | 1400.00 | 00006196826476 | DIOGENES SALES PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000574 | 20/05/2011 | 891.00 | 12920377000148 | POSTO SANTA ANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO LOCADO POR ESTA CAMARA, CONF.NF.Nº 00.000.041 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000582 | 20/05/2011 | 400.00 | 11585682000168 | WANESSA BORGES COUTINHO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE PODER E DOS PARLAMENTARES DESTA CASA, CONFORME NFS Nº 000082 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000590 | 20/05/2011 | 89.00 | 00083964150487 | INACIA MARIA NOBREGA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES PARA O PRESIDENTE E EQUIPE DE ASSESSORAMENTO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 20/05/2011 | 90.00 | 00005097740408 | JOSÉ RICARDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PRESIDENTE E ASSESSORES EM VIAGENS A SERRA BRANCA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000612 | 20/05/2011 | 2000.00 | 11478174000180 | CONTROLLER - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO A CONTROLLER SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA, NFS Nº 000119, ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000620 | 20/05/2011 | 2000.00 | 10436575000105 | TIAGO BATISTA GUERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO PLACA MOR-3101, PARA PRESTAR SERVIÇOS A ESTA CAMARA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000639 | 20/05/2011 | 102.00 | 00050133195449 | GILMAR RIBEIRO DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE REFEIÇÕES DO PRESIDENTE E ASSESSORES DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000647 | 25/05/2011 | 271.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUZA LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIANTE PARA ESTA CAMARA, CONFORME NF Nº 000.000.025 SERIE 1 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000655 | 25/05/2011 | 385.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUZA LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 APARELHO CELULAR MARCA LG KP265C, CONFORME NF Nº 000.000.025, ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000663 | 27/05/2011 | 72.67 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO D'AGUA DO PREDIO DESTA CAMARA, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000671 | 27/05/2011 | 11.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000680 | 27/05/2011 | 36.39 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO D'AGUA DO PREDIO DESTA CAMARA, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000698 | 08/06/2011 | 650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS PROGRAMAS DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO, CONF.NF.Nº 546 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 20/06/2011 | 2725.00 | 35578012000182 | PREFEITURA MUNICIPAL S. J. DOS CORDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000710 | 20/06/2011 | 16000.00 | 35578012000182 | PREFEITURA MUNICIPAL S. J. DOS CORDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS AOS VEREADORES DESTA CAMARA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000728 | 20/06/2011 | 70.00 | 00083964150487 | INACIA MARIA NOBREGA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES PARA O PRESIDENTE E EQUIPE DE ASSESSORAMENTO, DURANTE O MES DE MAIO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000736 | 20/06/2011 | 400.00 | 11585682000168 | WANESSA BORGES COUTINHO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DIVULGAÇÃO DA POSSE E INAUGURAÇÃO DA CAMARA , NO JORNAL PORTAL E RADIO NAÇÃO RURALISTA E RADIO INDEPENDENTE, CONF.NFS.Nº 000083 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000744 | 20/06/2011 | 2000.00 | 11478174000180 | CONTROLLER - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PAARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA CAMARA, DURANTE O MES DE JUNHO/11, CONF.NFS.Nº 000127 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000752 | 20/06/2011 | 1400.00 | 00006196826476 | DIOGENES SALES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA CAMARA, DURANTE O MES DE JUNHO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000760 | 20/06/2011 | 981.50 | 12920377000148 | POSTO SANTA ANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PÇARA O VEICULO LOCADO POR ESTA CAMARA, CONF.NF.Nº 00083 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000779 | 20/06/2011 | 120.00 | 00031385310839 | CLAUDIO FERNANDO RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PARTE EXTERNA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 20/06/2011 | 250.00 | 13160271000156 | JOSE GENILSON FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PAARA PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO A INTERNET, DURANTE O MES DE JUNHO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 25/06/2011 | 59.20 | 04206050008599 | TIM CELULAR S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA TELEFONICA DO CELULAR DA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 27/06/2011 | 2000.00 | 10436575000105 | TIAGO BATISTA GUERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO PLACA MOR-3101, PARA PRESTAR SERVIÇOS A ESTA CAMARA, CONF. NOTA FISCAL ANEXAS, DURANTE O MES DE JUNHO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000817 | 29/06/2011 | 93.00 | 00050133195449 | GILMAR RIBEIRO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PAARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PRESIDENTE E ASSESSORES EM VIAGEM A SERRA BRANCA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000825 | 30/06/2011 | 5.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000833 | 01/07/2011 | 4487.73 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA NA GPS DOS VEREADORES, FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA CAMARA, COMP. 06/20011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000841 | 01/07/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO D'AGUA DO PREDIO DESTA CAMARA, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000850 | 01/07/2011 | 20.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000868 | 11/07/2011 | 650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS PROGRAMAS DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO, CONF.NF.Nº 636 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000876 | 20/07/2011 | 2725.00 | 35578012000182 | PREFEITURA MUNICIPAL S. J. DOS CORDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000884 | 20/07/2011 | 16000.00 | 35578012000182 | PREFEITURA MUNICIPAL S. J. DOS CORDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS AOS VEREADORES DESTA CAMARA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 20/07/2011 | 150.00 | 00002417393492 | JOSE HUMBERTO DE QUEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO PRESIDENTE EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000906 | 20/07/2011 | 915.00 | 12920377000148 | POSTO SANTA ANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PÇARA O VEICULO LOCADO POR ESTA CAMARA, CONF.NF.Nº 120 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000914 | 20/07/2011 | 2000.00 | 11478174000180 | CONTROLLER - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA CAMARA, DURANTE O MES DE JULHO/11, CONF.NFS.Nº 000135 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 20/07/2011 | 250.00 | 13160271000156 | JOSE GENILSON FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET, COM A COLOCAÇÃO DE UM PONTO NO PREDIO DA CAMARA, CONF.NFS.Nº 003603 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000930 | 20/07/2011 | 1400.00 | 00006196826476 | DIOGENES SALES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA CAMARA, DURANTE O MES DE JULHO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000949 | 20/07/2011 | 2000.00 | 10436575000105 | TIAGO BATISTA GUERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO PLACA MOR-3101, PARA PRESTAR SERVIÇOS A ESTA CAMARA, CONF.NFS.Nº 000131 ANEXA, DURANTE O MES DE JULHO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000957 | 20/07/2011 | 400.00 | 11585682000168 | WANESSA BORGES COUTINHO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA CAMARA E TRANSMISSÃAO DAS SESSÕES DESTA CAMARA FM107, CONF.NFS.Nº 000095 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000965 | 23/07/2011 | 122.60 | 04206050008599 | TIM CELULAR S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000973 | 25/07/2011 | 145.00 | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGENS NO VEICULO A DISPOSIÇÃO DESTA CAMARA, CONF.NFS.Nº 001121 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000981 | 25/07/2011 | 200.00 | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM PNEU PARA O VEICULO A DISPOSIÇÃO DESTA CAMARA, CONF.NF.Nº 81 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 25/07/2011 | 300.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM TONER PARA A IMPRESSORA DESTA CAMARA, CONF.NF.Nº 292 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001007 | 01/08/2011 | 47.00 | 00050133195449 | GILMAR RIBEIRO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PAARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PRESIDENTE E ASSESSORES EM VIAGEM A SERRA BRANCA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001015 | 01/08/2011 | 3985.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA NA GPS DOS VEREADORES, FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA CAMARA, COMP. 07/20011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001023 | 01/08/2011 | 46.04 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO D'AGUA DO PREDIO DESTA CAMARA, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001031 | 01/08/2011 | 223.41 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO D'AGUA DO PREDIO DESTA CAMARA, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001040 | 01/08/2011 | 18.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001058 | 12/08/2011 | 650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS PROGRAMAS DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO, CONF.NF.Nº 730 ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001066 | 19/08/2011 | 2000.00 | 11478174000180 | CONTROLLER - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA CAMARA, DURANTE O MES DE AGOSTO/11, CONF.NFS.Nº 000145 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001074 | 19/08/2011 | 250.00 | 13160271000156 | JOSE GENILSON FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET COM A COLOCAÇAO DE UM PONTO NO PREDIO DESTA CAMARA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001082 | 19/08/2011 | 2000.00 | 10436575000105 | TIAGO BATISTA GUERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO PLACA MOR-3101, PARA PRESTAR SERVIÇOS A ESTA CAMARA, CONF.NFS. ANEXA, DURANTE O MES DE AGOSTO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001090 | 19/08/2011 | 1400.00 | 00006196826476 | DIOGENES SALES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA CAMARA, DURANTE O MES DE AGOSTO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001104 | 19/08/2011 | 14400.00 | 35578012000182 | PREFEITURA MUNICIPAL S. J. DOS CORDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS AOS VEREADORES DESTA CAMARA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001112 | 19/08/2011 | 2725.00 | 35578012000182 | PREFEITURA MUNICIPAL S. J. DOS CORDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001120 | 19/08/2011 | 16000.00 | 35578012000182 | PREFEITURA MUNICIPAL S. J. DOS CORDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS AOS VEREADORES DESTA CAMARA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001139 | 20/08/2011 | 885.00 | 12920377000148 | POSTO SANTA ANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PÇARA O VEICULO LOCADO POR ESTA CAMARA, CONF.NF.Nº 167 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001147 | 20/08/2011 | 400.00 | 11585682000168 | WANESSA BORGES COUTINHO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA CAMARA E TRANSMISSÃAO DAS SESSÕES DESTA CAMARA FM107, CONF.NFS.Nº 000107 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001155 | 22/08/2011 | 29.00 | 00050133195449 | GILMAR RIBEIRO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PAARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PRESIDENTE E ASSESSORES EM VIAGEM A SERRA BRANCA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001163 | 25/08/2011 | 4399.50 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA NA GPS DOS VEREADORES, FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA CAMARA, COMP. 08/20011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001171 | 25/08/2011 | 14.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001180 | 25/08/2011 | 64.46 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO D'AGUA DO PREDIO DESTA CAMARA, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001198 | 27/08/2011 | 105.59 | 04206050008599 | TIM CELULAR S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001201 | 01/09/2011 | 105.59 | 04206050008599 | TIM CELULAR S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001210 | 14/09/2011 | 650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS PROGRAMAS DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO, CONF.NF.Nº 823 ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001228 | 17/09/2011 | 879.50 | 12920377000148 | POSTO SANTA ANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PÇARA O VEICULO LOCADO POR ESTA CAMARA, CONF.NF.Nº 203 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001236 | 19/09/2011 | 2000.00 | 11478174000180 | CONTROLLER - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA CAMARA, DURANTE O MES DE AGOSTO/11, CONF.NFS.Nº 000153 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001244 | 20/09/2011 | 2450.00 | 00018191150468 | HERIVELTO JOSÉ DE CARVALHO ARAÚJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMEBTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INFORMAÇÃO DA GFIP E GERAÇÃO DO ARQUIVO DE PESSOAL PARA O SAGRES, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A SETEMBRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001252 | 21/09/2011 | 1400.00 | 00006196826476 | DIOGENES SALES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA CAMARA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001260 | 21/09/2011 | 250.00 | 13160271000156 | JOSE GENILSON FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET, COM A COLOCAÇÃO DE UM PONTO NO PREDIO DA CAMARA, CONF.NFS.Nº 003694 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001279 | 21/09/2011 | 400.00 | 11585682000168 | WANESSA BORGES COUTINHO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA CAMARA E TRANSMISSÃAO DAS SESSÕES DESTA CAMARA FM107, CONF. NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001287 | 21/09/2011 | 16000.00 | 35578012000182 | PREFEITURA MUNICIPAL S. J. DOS CORDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS AOS VEREADORES DESTA CAMARA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001295 | 21/09/2011 | 2725.00 | 35578012000182 | PREFEITURA MUNICIPAL S. J. DOS CORDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001309 | 22/09/2011 | 2000.00 | 10436575000105 | TIAGO BATISTA GUERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO PLACA MOR-3101, PARA PRESTAR SERVIÇOS A ESTA CAMARA, CONF.NFS.Nº 000142 ANEXA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001317 | 01/10/2011 | 72.69 | 04206050008599 | TIM CELULAR S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001325 | 01/10/2011 | 74.18 | 04206050008599 | TIM CELULAR S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001333 | 01/10/2011 | 271.16 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTA CAMARA, CONF.NF.Nº 000000067 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001341 | 01/10/2011 | 445.70 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUZA LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIANTE PARA ESTA CAMARA, CONFORME NF Nº 000.000.071 SERIE 1 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001350 | 17/10/2011 | 650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS PROGRAMAS DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO, CONF.NF.Nº 920 ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001368 | 18/10/2011 | 3825.10 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA NA GPS DOS VEREADORES, FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA CAMARA, COMP. 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001376 | 18/10/2011 | 18.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001384 | 20/10/2011 | 16000.00 | 35578012000182 | PREFEITURA MUNICIPAL S. J. DOS CORDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS VEREADORES DESTA CAMARA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001392 | 20/10/2011 | 2725.00 | 35578012000182 | PREFEITURA MUNICIPAL S. J. DOS CORDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001406 | 20/10/2011 | 2000.00 | 11478174000180 | CONTROLLER - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA CAMARA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/11, CONF.NFS.Nº 000161 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001414 | 20/10/2011 | 400.00 | 11585682000168 | WANESSA BORGES COUTINHO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA CAMARA E TRANSMISSÃAO DAS SESSÕES DESTA CAMARA FM107, CONF. NFS.Nº 000133 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001422 | 20/10/2011 | 1400.00 | 00006196826476 | DIOGENES SALES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA CAMARA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001430 | 20/10/2011 | 250.00 | 13160271000156 | JOSE GENILSON FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET COM A COLOCAÇAO DE UM PONTO NO PREDIO DESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001449 | 20/10/2011 | 2000.00 | 10436575000105 | TIAGO BATISTA GUERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO PLACA MOR-3101, PARA PRESTAR SERVIÇOS A ESTA CAMARA, CONF. NOTA FISCAL ANEXA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001457 | 20/10/2011 | 121.00 | 00050133195449 | GILMAR RIBEIRO DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE REFEIÇÕES DO PRESIDENTE E ASSESSORES DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001465 | 20/10/2011 | 951.00 | 12920377000148 | POSTO SANTA ANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PÇARA O VEICULO LOCADO POR ESTA CAMARA, CONF. NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001473 | 20/10/2011 | 65.26 | 04206050008599 | TIM CELULAR S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001481 | 20/10/2011 | 64.88 | 04206050008599 | TIM CELULAR S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001490 | 07/11/2011 | 400.00 | 11585682000168 | WANESSA BORGES COUTINHO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA CAMARA E TRANSMISSÃAO DAS SESSÕES DESTA CAMARA FM107, CONF. NFS.Nº 000141 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001503 | 08/11/2011 | 4279.60 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS E VEREADORES DESTA CAMARA, COMP. 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001511 | 08/11/2011 | 990.00 | 04583881000171 | LUIZ ROMÃO SIDRIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, CONF. NFS. Nº 3886 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001520 | 11/11/2011 | 650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS PROGRAMAS DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO, CONF.NF.Nº 1022 ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001538 | 20/11/2011 | 2725.00 | 35578012000182 | PREFEITURA MUNICIPAL S. J. DOS CORDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001546 | 21/11/2011 | 2000.00 | 11478174000180 | CONTROLLER - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA CAMARA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/11, CONF.NFS.Nº 000169 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001554 | 21/11/2011 | 69.00 | 00050133195449 | GILMAR RIBEIRO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PAARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PRESIDENTE E ASSESSORES EM VIAGEM A SERRA BRANCA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001562 | 22/11/2011 | 2000.00 | 10436575000105 | TIAGO BATISTA GUERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO PLACA MOK-3101, PARA PRESTAR SERVIÇOS A ESTA CAMARA, CONF. NOTA FISCAL Nº 151 ANEXA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001570 | 22/11/2011 | 250.00 | 13160271000156 | JOSE GENILSON FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET, COM A COLOCAÇÃO DE UM PONTO NO PREDIO DA CAMARA, CONF.NFS.Nº 0009 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001589 | 22/11/2011 | 1176.00 | 00006196826476 | DIOGENES SALES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA CAMARA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001597 | 22/11/2011 | 16000.00 | 35578012000182 | PREFEITURA MUNICIPAL S. J. DOS CORDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001600 | 22/11/2011 | 922.00 | 12920377000148 | POSTO SANTA ANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PÇARA O VEICULO LOCADO POR ESTA CAMARA, CONF. NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001619 | 22/11/2011 | 1400.00 | 00006196826476 | DIOGENES SALES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA CAMARA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001627 | 08/12/2011 | 4918.87 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS E VEREADORES DESTA CAMARA, COMP. 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001635 | 08/12/2011 | 549.53 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS E VEREADORES DESTA CAMARA, COMP. 13/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001643 | 08/12/2011 | 31.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001651 | 08/12/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA, CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001660 | 08/12/2011 | 24.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, CONF. FATURA Nº 551922 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001678 | 08/12/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA, CONFORME RECIBO Nº 016750 ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001686 | 08/12/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA, CONFORME RECIBO Nº 035778 ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001694 | 09/12/2011 | 4399.50 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS E VEREADORES DESTA CAMARA, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001708 | 09/12/2011 | 650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS PROGRAMAS DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO, CONF. NF. Nº 1120 ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001716 | 12/12/2011 | 400.00 | 11585682000168 | WANESSA BORGES COUTINHO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA CAMARA COMO TAMBEM AS TRANSMISSÕES DAS SESSÕES DESTA CAMARA PELA FM 107, CONF. NFS. ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001724 | 12/12/2011 | 400.00 | 11585682000168 | WANESSA BORGES COUTINHO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA CAMARA COMO TAMBEM AS TRANSMISSÕES DAS SESSÕES DESTA CAMARA PELA FM 107, CONF. NFS. ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001732 | 15/12/2011 | 909.00 | 12920377000148 | POSTO SANTA ANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO LOCADO POR ESTA CAMARA, CONF. NOTA FISCAL Nº 325 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001740 | 15/12/2011 | 128.43 | 04206050008599 | TIM CELULAR S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA CAMARA, CONFORME RECIBOS ANESOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001759 | 20/12/2011 | 200.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA MENSAGEM NATALINA DESTA CAMARA PARA A POPULAÇAO DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001767 | 20/12/2011 | 2000.00 | 11478174000180 | CONTROLLER - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA CAMARA, DURANTE O MES DEDEZEMBRO/11, CONF.NFS.Nº 000177 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001775 | 20/12/2011 | 2725.00 | 35578012000182 | PREFEITURA MUNICIPAL S. J. DOS CORDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001783 | 20/12/2011 | 16000.00 | 35578012000182 | PREFEITURA MUNICIPAL S. J. DOS CORDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001791 | 20/12/2011 | 2497.92 | 35578012000182 | PREFEITURA MUNICIPAL S. J. DOS CORDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO 13º SALARIO DESTA CAMARA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001805 | 20/12/2011 | 63.00 | 00050133195449 | GILMAR RIBEIRO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PAARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PRESIDENTE E ASSESSORES EM VIAGEM A SERRA BRANCA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001813 | 20/12/2011 | 1400.00 | 00006196826476 | DIOGENES SALES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA CAMARA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/11, CONFORME RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001821 | 20/12/2011 | 400.00 | 11585682000168 | WANESSA BORGES COUTINHO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA CAMARA COMO TAMBEM AS TRANSMISSÕES DAS SESSÕES DESTA CAMARA PELA FM 107, CONF. NFS. Nº 000147 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001830 | 20/12/2011 | 250.00 | 13160271000156 | JOSE GENILSON FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET, COM A COLOCAÇÃO DE UM PONTO NO PREDIO DA CAMARA, CONF.NFS.Nº 00014 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001848 | 22/12/2011 | 2000.00 | 10436575000105 | TIAGO BATISTA GUERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO PLACA MOK-3101, PARA PRESTAR SERVIÇOS A ESTA CAMARA, CONF. NOTA FISCAL Nº 152 ANEXA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001856 | 24/12/2011 | 24.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, CONF. FATURA Nº 561430 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001864 | 29/12/2011 | 1791.21 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS E VEREADORES DESTA CAMARA, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001872 | 29/12/2011 | 1791.22 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS E VEREADORES DESTA CAMARA, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001880 | 29/12/2011 | 14.00 | 35578012000182 | PREFEITURA MUNICIPAL S. J. DOS CORDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS A FUNCIONARIA DESTA CAMARA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001899 | 29/12/2011 | 0.14 | 35578012000182 | PREFEITURA MUNICIPAL S. J. DOS CORDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS A FUNCIONARIA DESTA CAMARA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Quantidade de Registros: 189
Última atualização: 11/06/2024