| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2011 | 655.19 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA TIM Nº(83)99933333,DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA,REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2011,CONFORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2011 | 7902.00 | 10979202000180 | VIDRAÇARIA E MARMORARIA COSTA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE BANCADA DE GRANITO VERDE UBATUBA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA,REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2011 | 4162.40 | 11463899000103 | VIDROS POTIGUAR COMERCIO DE VIDROS POTIGUAR LTDA-ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MOSTAGEM DE VIDRO FUME TEMPERADO,PRISMA DE IDENTIFICAÇAO, ADESIVO BRASAO DAS ARMAS,OMOXARIFADOS, PARA A CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA,REFERENTE MES DE JANEIRO DE2011,CONFORME NOTA FISCAL COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2011 | 6750.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - ESCRITORIO DE CONT. PUBLICA E SOFTWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERETE AO SUBSIDIO DOS VEREADORE DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA,REFERENTE MES DE JANEIRO 2011, CONFOREM COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2011 | 9950.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - ESCRITORIO DE CONT. PUBLICA E SOFTWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERETE AO SUBSIDIO DOS ASSESSORES,CHEFE DE GABINETE,TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA, REFERENTE A OMES DE JANEIRO DE 2011,CONFOREM COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2011 | 2000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - ESCRITORIO DE CONT. PUBLICA E SOFTWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERETE SERVIÇOS CONTABEIS PARA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011,CONFOREM COPIA DE CHEQUE NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2011 | 1800.00 | 00005544624437 | FERNANDA SOARES BRAGA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERETE SERVIÇOS DE ADVOCACIA PARA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011,CONFOREM COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2011 | 2350.00 | 12953982000115 | ADJSOFTWARES & WEB DESIGN - ADENES I. FREIRE JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERETE SERVIÇOS DE LOCATORIO DOS SOFTWARES PARA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011,CONFOREM COPIA DE CHEQUE NOTA FOSCAL E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2011 | 500.00 | 00002355780455 | JACK CHARDILSON CAVALCANTI | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERETE A0 ALUGUEL DO PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011,CONFOREM COPIA DE CHEQUE NOTA FOSCAL E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/02/2011 | 603.82 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA TIM Nº(83)99933333,DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA,REFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2011,CONFORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/02/2011 | 6750.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - ESCRITORIO DE CONT. PUBLICA E SOFTWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERETE AO SUBSIDIO DOS VEREADORE DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA,REFERENTE MES DE FEVEREIRO 2011, CONFOREM COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/02/2011 | 500.00 | 00002355780455 | JACK CHARDILSON CAVALCANTI | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERETE A0 ALUGUEL DO PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011,CONFOREM COPIA DE CHEQUE NOTA FOSCAL E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 03/02/2011 | 500.00 | 00005382400407 | JULIANO DINIZ DE MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERETE DUAS DIARIAS COM A FINALIDADE A UMA VIAJEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,A TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL,JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011,CONFOREM COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 03/02/2011 | 179.04 | 00005382400407 | JULIANO DINIZ DE MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERETE A DESPESA COM ALIMENTAÇAO DO PRESIDENTE E MOTORISTA QUE FORAM RESOLVER ASSUTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011,CONFOREM COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 03/02/2011 | 9950.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - ESCRITORIO DE CONT. PUBLICA E SOFTWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERETE AO SUBSIDIO DOS ASSESSORES,CHEFE DE GABINETE,TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA, REFERENTE A OMES DE FEVEREIRO DE 2011,CONFOREM COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 03/02/2011 | 3507.00 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | Importância que se empenha para o pagamento de RECOLHIMENTO GPS DO INSS PARTE EMPRESA COMPETENCIA 02/2011 CONFORME COPIA DE CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 03/02/2011 | 2000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - ESCRITORIO DE CONT. PUBLICA E SOFTWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERETE SERVIÇOS CONTABEIS PARA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011,CONFOREM COPIA DE CHEQUE NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 28/02/2011 | 2350.00 | 12953982000115 | ADJSOFTWARES & WEB DESIGN - ADENES I. FREIRE JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERETE SERVIÇOS DE LOCATORIO DOS SOFTWARES PARA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011,CONFOREM COPIA DE CHEQUE NOTA FOSCAL E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 03/03/2011 | 9950.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - ESCRITORIO DE CONT. PUBLICA E SOFTWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERETE AO SUBSIDIO DOS ASSESSORES,CHEFE DE GABINETE,TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA, REFERENTE A OMES DE MARÇO DE 2011,CONFOREM COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 03/03/2011 | 6750.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - ESCRITORIO DE CONT. PUBLICA E SOFTWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERETE AO SUBSIDIO DOS VEREADORE DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA,REFERENTE MES DE MARÇO 2011, CONFOREM COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 03/03/2011 | 900.00 | 00092941370404 | ERIVONALDO BENEDITO FREIRE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO CORESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA)VIAGEM DE SAO JOSÉ DE PRINCESA,JOAO PESSOA, SAOJOSÉ DE PRINCESA,NO VEICULO DE PLACA MOU-8666-PB,TRANPORTANDO O PRESIDENTE DA CAMARA NO PERIODO DE 16 A 18 DE MARÇO 2011,PELO QUE FIRMO O PRESENTE RECIBO,DANDO LENA E GERAL QUITAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0000022 | 03/03/2011 | 2000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - ESCRITORIO DE CONT. PUBLICA E SOFTWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERETE SERVIÇOS CONTABEIS PARA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011,CONFOREM COPIA DE CHEQUE NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 03/03/2011 | 500.00 | 00002355780455 | JACK CHARDILSON CAVALCANTI | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERETE A0 ALUGUEL DO PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011,CONFOREM COPIA DE CHEQUE NOTA FOSCAL E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 03/03/2011 | 449.92 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA TIM Nº(83)99933333,DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA,REFERENTE MES DE MARÇO DE 2011,CONFORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022011 | 0000025 | 03/03/2011 | 1800.00 | 00005544624437 | FERNANDA SOARES BRAGA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERETE SERVIÇOS DE ADVOCACIA PARA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011,CONFOREM COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032011 | 0000026 | 03/03/2011 | 2350.00 | 12953982000115 | ADJSOFTWARES & WEB DESIGN - ADENES I. FREIRE JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERETE SERVIÇOS DE LOCATORIO DOS SOFTWARES PARA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011,CONFOREM COPIA DE CHEQUE NOTA FOSCAL E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 03/03/2011 | 500.00 | 00005382400407 | JULIANO DINIZ DE MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERETE A DIARIAS DO PRESIDENTE DA CAMARA PARA RESOLVER ASSUNTOSDE,EM JOAO PESSOA DE ENTERESSES DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011,CONFOREM COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 03/03/2011 | 2229.40 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | Importância que se empenha para o pagamento de RECOLHIMENTO GPS DO INSS PARTE EMPRESA COMPETENCIA 01/2011 CONFORME COPIA DE CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 03/03/2011 | 4843.00 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | Importância que se empenha para o pagamento de RECOLHIMENTO GPS DO INSS PARTE EMPRESA COMPETENCIA 03/2011 CONFORME COPIA DE CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022011 | 0000030 | 03/03/2011 | 1800.00 | 00005544624437 | FERNANDA SOARES BRAGA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERETE SERVIÇOS DE ADVOCACIA PARA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA, REFERENTE AO MES DE fevereiro DE 2011,CONFOREM COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 04/04/2011 | 9960.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - ESCRITORIO DE CONT. PUBLICA E SOFTWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERETE AO SUBSIDIO DOS ASSESSORES,CHEFE DE GABINETE,TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA, REFERENTE A OMES DE ABRIL DE 2011,CONFOREM COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 04/04/2011 | 6750.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - ESCRITORIO DE CONT. PUBLICA E SOFTWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERETE AO SUBSIDIO DOS VEREADORE DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA,REFERENTE MES DE ABRIL 2011, CONFOREM COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 04/04/2011 | 545.62 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA TIM Nº(83)99933333,DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA,REFERENTE MES DE ABRIL DE 2011,CONFORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 04/04/2011 | 500.00 | 00002355780455 | JACK CHARDILSON CAVALCANTI | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERETE A0 ALUGUEL DO PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011,CONFOREM COPIA DE CHEQUE NOTA FOSCAL E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022011 | 0000035 | 04/04/2011 | 1800.00 | 00005544624437 | FERNANDA SOARES BRAGA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERETE SERVIÇOS DE ADVOCACIA PARA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011,CONFOREM COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032011 | 0000036 | 04/04/2011 | 2350.00 | 12953982000115 | ADJSOFTWARES & WEB DESIGN - ADENES I. FREIRE JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERETE SERVIÇOS DE LOCATORIO DOS SOFTWARES PARA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011,CONFOREM COPIA DE CHEQUE NOTA FOSCAL E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022011 | 0000037 | 04/04/2011 | 1800.00 | 00005544624437 | FERNANDA SOARES BRAGA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERETE SERVIÇOS DE ADVOCACIA PARA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011,CONFOREM COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 03/05/2011 | 496.57 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA TIM Nº(83)99933333,DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA,REFERENTE MES DE MAIO DE 2011,CONFORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 03/05/2011 | 6750.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - ESCRITORIO DE CONT. PUBLICA E SOFTWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERETE AO SUBSIDIO DOS VEREADORE DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA,REFERENTE MES DE MAIO 2011, CONFOREM COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022011 | 0000040 | 03/05/2011 | 1800.00 | 00005544624437 | FERNANDA SOARES BRAGA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERETE SERVIÇOS DE ADVOCACIA PARA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011,CONFOREM COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 03/05/2011 | 500.00 | 00002355780455 | JACK CHARDILSON CAVALCANTI | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERETE A0 ALUGUEL DO PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011,CONFOREM COPIA DE CHEQUE NOTA FOSCAL E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 03/05/2011 | 9960.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - ESCRITORIO DE CONT. PUBLICA E SOFTWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERETE AO SUBSIDIO DOS ASSESSORES,CHEFE DE GABINETE,TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA, REFERENTE A OMES DE MAIO DE 2011,CONFOREM COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0000043 | 03/05/2011 | 2000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - ESCRITORIO DE CONT. PUBLICA E SOFTWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERETE SERVIÇOS CONTABEIS PARA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011,CONFOREM COPIA DE CHEQUE NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0000045 | 03/05/2011 | 2000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - ESCRITORIO DE CONT. PUBLICA E SOFTWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERETE SERVIÇOS CONTABEIS PARA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011,CONFOREM COPIA DE CHEQUE NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 03/05/2011 | 1098.00 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERETE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA,REFERENTE MAE DE MAIO DE 2011,CONFOREM COPIA DE CHEQUE NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 03/05/2011 | 1700.00 | 08824419000170 | SERFRIO REFRIGERAÇAO DO SERTAO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERETE AQUISIÇAO E ESTALAÇAO DE UM AR CONDICIONADO COOND LG 12000 BTUS E UM EVARP LG 12000 BTUS,REFERENTE MES DE MAIO 2011,CONFOREM COPIA DE CHEQUE NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 03/05/2011 | 500.00 | 00002355780455 | JACK CHARDILSON CAVALCANTI | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERETE A0 ALUGUEL DO PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011,CONFOREM COPIA DE CHEQUE NOTA FOSCAL E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 03/05/2011 | 5.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERETE TARIFA BANCARIA REFERENTEMES DE MAIO DE 2011,CONFOREM EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 20/05/2011 | 4845.90 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | Importância que se empenha para o pagamento de RECOLHIMENTO GPS DO INSS PARTE EMPRESA COMPETENCIA 04/2011 CONFORME COPIA DE CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 02/06/2011 | 500.00 | 00002355780455 | JACK CHARDILSON CAVALCANTI | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERETE A0 ALUGUEL DO PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011,CONFOREM COPIA DE CHEQUE NOTA FOSCAL E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0000051 | 02/06/2011 | 2000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - ESCRITORIO DE CONT. PUBLICA E SOFTWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERETE SERVIÇOS CONTABEIS PARA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011,CONFOREM COPIA DE CHEQUE NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 02/06/2011 | 450.51 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA TIM Nº(83)99933333,DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA,REFERENTE MES DE JUNHO DE 2011,CONFORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 02/06/2011 | 9960.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - ESCRITORIO DE CONT. PUBLICA E SOFTWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERETE AO SUBSIDIO DOS ASSESSORES,CHEFE DE GABINETE,TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA, REFERENTE A OMES DE JUNHO DE 2011,CONFOREM COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 02/06/2011 | 6750.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - ESCRITORIO DE CONT. PUBLICA E SOFTWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERETE AO SUBSIDIO DOS VEREADORE DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA,REFERENTE MES DE JUNHO 2011, CONFOREM COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 02/06/2011 | 777.10 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | Importância que se empenha para o pagamento de RECOLHIMENTO GPS DO INSS PARTE EMPRESA COMPETENCIA 05/2011 CONFORME COPIA DE CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032011 | 0000056 | 02/06/2011 | 2350.00 | 12953982000115 | ADJSOFTWARES & WEB DESIGN - ADENES I. FREIRE JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERETE SERVIÇOS DE LOCATORIO DOS SOFTWARES PARA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011,CONFOREM COPIA DE CHEQUE NOTA FOSCAL E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022011 | 0000057 | 02/06/2011 | 1800.00 | 00005544624437 | FERNANDA SOARES BRAGA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERETE SERVIÇOS DE ADVOCACIA PARA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011,CONFOREM COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 04/07/2011 | 607.50 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA TIM Nº(83)99933333,DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA,REFERENTE MES DE JULHO DE 2011,CONFORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0000059 | 04/07/2011 | 2000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - ESCRITORIO DE CONT. PUBLICA E SOFTWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERETE SERVIÇOS CONTABEIS PARA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011,CONFOREM COPIA DE CHEQUE NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 04/07/2011 | 6750.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - ESCRITORIO DE CONT. PUBLICA E SOFTWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERETE AO SUBSIDIO DOS VEREADORE DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA,REFERENTE MES DE JULHO 2011, CONFOREM COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032011 | 0000061 | 04/07/2011 | 2350.00 | 12953982000115 | ADJSOFTWARES & WEB DESIGN - ADENES I. FREIRE JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERETE SERVIÇOS DE LOCATORIO DOS SOFTWARES PARA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011,CONFOREM COPIA DE CHEQUE NOTA FOSCAL E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 04/07/2011 | 9960.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - ESCRITORIO DE CONT. PUBLICA E SOFTWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERETE AO SUBSIDIO DOS ASSESSORES,CHEFE DE GABINETE,TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA, REFERENTE A OMES DE JULHO DE 2011,CONFOREM COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 04/07/2011 | 500.00 | 00002355780455 | JACK CHARDILSON CAVALCANTI | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERETE A0 ALUGUEL DO PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011,CONFOREM COPIA DE CHEQUE NOTA FOSCAL E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022011 | 0000064 | 04/07/2011 | 1800.00 | 00005544624437 | FERNANDA SOARES BRAGA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERETE SERVIÇOS DE ADVOCACIA PARA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA, REFERENTE AO MES DE JUlho DE 2011,CONFOREM COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 04/07/2011 | 3509.10 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | Importância que se empenha para o pagamento de RECOLHIMENTO GPS DO INSS PARTE EMPRESA COMPETENCIA 06/2011 CONFORME COPIA DE CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 03/08/2011 | 6750.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - ESCRITORIO DE CONT. PUBLICA E SOFTWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERETE AO SUBSIDIO DOS VEREADORE DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA,REFERENTE MES DE AGOSTO 2011, CONFOREM COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 03/08/2011 | 500.00 | 00002355780455 | JACK CHARDILSON CAVALCANTI | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERETE A0 ALUGUEL DO PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011,CONFOREM COPIA DE CHEQUE NOTA FOSCAL E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 03/08/2011 | 9160.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - ESCRITORIO DE CONT. PUBLICA E SOFTWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERETE AO SUBSIDIO DOS ASSESSORES,CHEFE DE GABINETE,TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA, REFERENTE A OMES DE AGOTO DE 2011,CONFOREM COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 03/08/2011 | 800.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - ESCRITORIO DE CONT. PUBLICA E SOFTWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERETE AO SUBSIDIO DOS ASSESSORES,CHEFE DE GABINETE,TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011,CONFOREM COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 03/08/2011 | 426.88 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA TIM Nº(83)99933333,DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA,REFERENTE MES DE AGOSTO DE 2011,CONFORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0000071 | 03/08/2011 | 2000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - ESCRITORIO DE CONT. PUBLICA E SOFTWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERETE SERVIÇOS CONTABEIS PARA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011,CONFOREM COPIA DE CHEQUE NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032011 | 0000072 | 03/08/2011 | 2350.00 | 12953982000115 | ADJSOFTWARES & WEB DESIGN - ADENES I. FREIRE JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERETE SERVIÇOS DE LOCATORIO DOS SOFTWARES PARA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011,CONFOREM COPIA DE CHEQUE NOTA FOSCAL E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 03/08/2011 | 21.50 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERETE TARIFA BANCARIA REFERENTEMES DE AGOSTO DE 2011,CONFOREM EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 03/08/2011 | 3509.10 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | Importância que se empenha para o pagamento de RECOLHIMENTO GPS DO INSS PARTE EMPRESA COMPETENCIA 07/2011 CONFORME COPIA DE CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 03/08/2011 | 1800.00 | 00005544624437 | FERNANDA SOARES BRAGA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERETE SERVIÇOS DE ADVOCACIA PARA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011,CONFOREM COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022011 | 0000076 | 03/09/2011 | 1800.00 | 00005544624437 | FERNANDA SOARES BRAGA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERETE SERVIÇOS DE ADVOCACIA PARA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011,CONFOREM COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 03/09/2011 | 6750.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - ESCRITORIO DE CONT. PUBLICA E SOFTWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERETE AO SUBSIDIO DOS VEREADORE DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA,REFERENTE MES DE SETEMBRO 2011, CONFOREM COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 03/09/2011 | 800.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - ESCRITORIO DE CONT. PUBLICA E SOFTWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERETE AO SUBSIDIO DOS ASSESSORES,CHEFE DE GABINETE,TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011,CONFOREM COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 03/09/2011 | 580.41 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA TIM Nº(83)99933333,DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA,REFERENTE MES DE SETEMBRO DE 2011,CONFORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032011 | 0000080 | 03/09/2011 | 2350.00 | 12953982000115 | ADJSOFTWARES & WEB DESIGN - ADENES I. FREIRE JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERETE SERVIÇOS DE LOCATORIO DOS SOFTWARES PARA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011,CONFOREM COPIA DE CHEQUE NOTA FOSCAL E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 03/09/2011 | 9160.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - ESCRITORIO DE CONT. PUBLICA E SOFTWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERETE AO SUBSIDIO DOS ASSESSORES,CHEFE DE GABINETE,TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA, REFERENTE A OMES DE SETEMBRO DE 2011,CONFOREM COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0000082 | 03/09/2011 | 2000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - ESCRITORIO DE CONT. PUBLICA E SOFTWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERETE SERVIÇOS CONTABEIS PARA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011,CONFOREM COPIA DE CHEQUE NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 03/09/2011 | 500.00 | 00002355780455 | JACK CHARDILSON CAVALCANTI | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERETE A0 ALUGUEL DO PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011,CONFOREM COPIA DE CHEQUE NOTA FOSCAL E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 03/10/2011 | 3171.90 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | Importância que se empenha para o pagamento de RECOLHIMENTO GPS DO INSS PARTE EMPRESA COMPETENCIA 08/2011 CONFORME COPIA DE CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 03/10/2011 | 800.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - ESCRITORIO DE CONT. PUBLICA E SOFTWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERETE AO SUBSIDIO DO TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011,CONFOREM COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0000086 | 03/10/2011 | 2000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - ESCRITORIO DE CONT. PUBLICA E SOFTWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERETE SERVIÇOS CONTABEIS PARA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011,CONFOREM COPIA DE CHEQUE NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032011 | 0000087 | 03/10/2011 | 2350.00 | 12953982000115 | ADJSOFTWARES & WEB DESIGN - ADENES I. FREIRE JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERETE SERVIÇOS DE LOCATORIO DOS SOFTWARES PARA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011,CONFOREM COPIA DE CHEQUE NOTA FOSCAL E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 03/10/2011 | 500.00 | 00002355780455 | JACK CHARDILSON CAVALCANTI | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERETE A0 ALUGUEL DO PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011,CONFOREM COPIA DE CHEQUE NOTA FOSCAL E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 03/10/2011 | 6750.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - ESCRITORIO DE CONT. PUBLICA E SOFTWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERETE AO SUBSIDIO DOS VEREADORE DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA,REFERENTE MES DE OUTUBRO 2011, CONFOREM COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 03/10/2011 | 9160.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - ESCRITORIO DE CONT. PUBLICA E SOFTWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERETE AO SUBSIDIO DOS ASSESSORES,CHEFE DE GABINETE,TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011,CONFOREM COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022011 | 0000091 | 03/10/2011 | 1800.00 | 00005544624437 | FERNANDA SOARES BRAGA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERETE SERVIÇOS DE ADVOCACIA PARA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011,CONFOREM COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0000092 | 03/11/2011 | 2000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - ESCRITORIO DE CONT. PUBLICA E SOFTWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERETE SERVIÇOS DE ADVOCACIA PARA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA, REFERENTE AO MES DE novembro DE 2011,CONFOREM COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 03/11/2011 | 339.56 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA TIM Nº(83)99933333,DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA,REFERENTE MES DE novembro DE 2011,CONFORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 03/11/2011 | 378.25 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA TIM Nº(83)99933333,DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA,REFERENTE MES DE novembro DE 2011,CONFORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 03/11/2011 | 6750.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - ESCRITORIO DE CONT. PUBLICA E SOFTWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERETE AO SUBSIDIO DOS VEREADORE DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA,REFERENTE MES DE novembro 2011, CONFOREM COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 03/11/2011 | 2350.00 | 12953982000115 | ADJSOFTWARES & WEB DESIGN - ADENES I. FREIRE JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERETE SERVIÇOS DE LOCATORIO DOS SOFTWARES PARA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA, REFERENTE AO MES DE novembro DE 2011,CONFOREM COPIA DE CHEQUE NOTA FOSCAL E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 03/11/2011 | 2600.00 | 00092941370404 | ERIVONALDO BENEDITO FREIRE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIGITAÇAO E ENVIO E LISTAGEM DAS GEFIPs COMPETECIA 1/2011 AO 13º2011,PELO QUE FIRMO O PRESENTE RECIBO,DANDO PLENA E GERAL QUITAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 03/11/2011 | 1000.00 | 00008650739458 | NELSON ALVES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CORREPONDENTE A LOCAÇAO DE 01 MOTOCICLETA/HONDA/CG 150 FAN ANO MODELO 2009 PLACA MOC 5212 PERIODO DE JANEIRO A OUTUBRO A SERVIÇO DA CAMARA MUNICIPAL,PELO QUE FIRMO O PRESENTE RECIBO,DANDO PLENA E GERAL QUITAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 03/11/2011 | 180.00 | 07940708000171 | CAMPINA GRANDE INDUSTRIA GRAFICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO A AQUISIÇAO DE FOLHINHAS METALIZADAS COM IMPRESSAO PERSONALIZADA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2011,PELO QUE FIRMO O PRESENTE RECIBO,DANDO PLENA E GERAL QUITAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 03/11/2011 | 180.00 | 07940708000171 | CAMPINA GRANDE INDUSTRIA GRAFICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO A AQUISIÇAO DE FOLHINHAS METALIZADAS COM IMPRESSAO PERSONALIZADA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2011,PELO QUE FIRMO O PRESENTE RECIBO,DANDO PLENA E GERAL QUITAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 03/11/2011 | 400.00 | 00005382400407 | JULIANO DINIZ DE MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERETE DUAS DIARIAS COM A FINALIDADE A UMA VIAJEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,A TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL,JUNTO A RECEITA FEDERAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011,CONFOREM COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 03/11/2011 | 9160.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - ESCRITORIO DE CONT. PUBLICA E SOFTWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERETE AO SUBSIDIO DOS ASSESSORES,CHEFE DE GABINETE,TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011,CONFOREM COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 03/11/2011 | 500.00 | 00002355780455 | JACK CHARDILSON CAVALCANTI | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERETE A0 ALUGUEL DO PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011,CONFOREM COPIA DE CHEQUE NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 03/11/2011 | 2573.50 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | Importância que se empenha para o pagamento de RECOLHIMENTO GPS DO INSS PARTE EMPRESA COMPETENCIA 09/2011 CONFORME COPIA DE CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 03/11/2011 | 800.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - ESCRITORIO DE CONT. PUBLICA E SOFTWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERETE AO SUBSIDIO DO TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011,CONFOREM COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 05/12/2011 | 500.00 | 00005382400407 | JULIANO DINIZ DE MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERETE DUAS DIARIAS COM A FINALIDADE A UMA VIAJEM A PATOS, COM A FINALIDADE DE ADQUIRIR A IDENTIDDADE DIGITAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011,CONFOREM COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A CÂMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 05/12/2011 | 450.00 | 01698922000187 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERETE A AQUSIÇAO DO MATERIAL DA IDENTIDADE DIGITAL DA CAMARA DE SAO JOSE DE PRINCESA, REFERENTE AO MES DE DEZ DE 2011,CONFOREM COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 05/12/2011 | 352.49 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA TIM Nº(83)99933333,DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA,REFERENTE MES DE DEZEMBRO DE 2011,CONFORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 05/12/2011 | 9160.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - ESCRITORIO DE CONT. PUBLICA E SOFTWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERETE AO SUBSIDIO DO TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011,CONFOREM COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 05/12/2011 | 9160.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - ESCRITORIO DE CONT. PUBLICA E SOFTWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERETE AO SUBSIDIO DO TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA, REFERENTE AO MES 13º SALARIO DE 2011,CONFOREM COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 05/12/2011 | 6750.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - ESCRITORIO DE CONT. PUBLICA E SOFTWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERETE AO SUBSIDIO DOS VEREADORE DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA,REFERENTE MES DE DEZEMBRO 2011, CONFOREM COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 05/12/2011 | 800.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - ESCRITORIO DE CONT. PUBLICA E SOFTWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERETE AO SUBSIDIO DO TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011,CONFOREM COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 05/12/2011 | 800.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - ESCRITORIO DE CONT. PUBLICA E SOFTWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERETE AO SUBSIDIO DO TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2011,CONFOREM COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022011 | 0000115 | 05/12/2011 | 1800.00 | 00005544624437 | FERNANDA SOARES BRAGA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERETE SERVIÇOS DE ADVOCACIA PARA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011,CONFOREM COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 05/12/2011 | 500.00 | 00002355780455 | JACK CHARDILSON CAVALCANTI | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERETE A0 ALUGUEL DO PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011,CONFOREM COPIA DE CHEQUE NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 05/12/2011 | 2647.90 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | Importância que se empenha para o pagamento de RECOLHIMENTO GPS DO INSS PARTE EMPRESA COMPETENCIA 10/2011 CONFORME COPIA DE CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 05/12/2011 | 4845.90 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | Importância que se empenha para o pagamento de RECOLHIMENTO GPS DO INSS PARTE EMPRESA COMPETENCIA 12/2011 CONFORME COPIA DE CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 05/12/2011 | 2888.40 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | Importância que se empenha para o pagamento de RECOLHIMENTO GPS DO INSS PARTE EMPRESA COMPETENCIA 13º/2011 CONFORME COPIA DE CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0000120 | 05/12/2011 | 2000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - ESCRITORIO DE CONT. PUBLICA E SOFTWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERETE SERVIÇOS DE ADVOCACIA PARA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011,CONFOREM COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 05/12/2011 | 4845.90 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | Importância que se empenha para o pagamento de RECOLHIMENTO GPS DO INSS PARTE EMPRESA COMPETENCIA 11/2011 CONFORME COPIA DE CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024