| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2011 | 17.00 | 34028316520611 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Correspondente aos serveços postais prestados no envio de correspondencia por Sedex com AR de documentos diversos desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 07/01/2011 | 70.00 | 09288150000117 | CARTORIO JOSE BARROS SOBRINHO | Correspondente ao registro no livro de atas desta Casa Legislativa, relativo a Ata que da posse ao novo presidente para o bienio 2011/2012, conforme doc. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 13/01/2011 | 46.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura do consumo de energia elétrica desta Casa Legislativa, relativo ao mês de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 20/01/2011 | 16500.00 | 24508343000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente aos subsídios dos vereadores que compõem o poder legislativo deste município relativo ao mês de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 20/01/2011 | 3240.00 | 24508343000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente aos vencimentos dos servidores comissionados lotados nesta Casa Legislativa deste município relativo ao mês de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 25/01/2011 | 416.44 | 06298431000162 | CLEDIVALDO ANTONIO DE ARAUJO | Correspondente ao fornecimento de peças diversas utilizadas para o conserto do veículo Fiat de Placa KKE-9480 pertencente a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 25/01/2011 | 80.00 | 06298431000162 | CLEDIVALDO ANTONIO DE ARAUJO | Correspondente aos serviços prestados no conserto do veículo Fiat de Placa KKE-9480 pertencente a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 27/01/2011 | 180.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | Correspondente ao fornecimento de peças diversas destinada a manutenção do veículo Fiat Uno de Placa KKE-9480 pertencente a esta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012011 | 0000009 | 28/01/2011 | 800.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TECNOL. DA INFORMAÇÃO & CONSULTOR | Correspondente a prestação de serviços de locação de softwere de Administração Pública: Sistema de Gestão Pública e Folha de Pessoa, relativo ao mês de Janeiro de 2011, conforme Carta Convite nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022011 | 0000010 | 28/01/2011 | 2400.00 | 11596010000158 | CONJUTEC - GESTAO PUBLICA E TECNOLOGIA LTDA | Correspondente aos serviços contábeis prestados a esta edilidade na elaboração do balancete financeiro e envio dos relatórios do sagres, relativo ao mês de janeiro do corrente exercício, conforme Carta Convite nº 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 28/01/2011 | 2200.00 | 11596010000158 | CONJUTEC - GESTAO PUBLICA E TECNOLOGIA LTDA | Correspondente aos serviços de assessoria jurídica prestados a esta edilidade relativo ao mês de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 28/01/2011 | 22.30 | 09123654000187 | CAGEPA- COMP.DE AGUA E ESG. DA PARAIBA | Correspondente a fatura do consumo de água desta Casa Legislativa, relativo ao mês de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 28/01/2011 | 200.00 | 00015950853865 | JUDIVAM RODRIGUES DA SILVA | Correspondente ao ressarcimento da consessão de 01 (uma) diária para viajar até a cidade de João Pessoa/PB, para o cadastramento da senha do Sagres 2011 e 2012 como presidente desta Casa Legislativa eleito para o bienio 2011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 28/01/2011 | 70.00 | 00005049329426 | MARIA DO SOCORRO LEITE | Correspondente ao ressarcimento da consessão de 01 (uma) diária para viajar até a cidade de João Pessoa/PB, para acompanhar o novo presidente desta Casa Legislativa para cadastramento da senha do Sagres 2011 e 2012 no dia 25/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 31/01/2011 | 866.36 | 01817745000291 | ORIEL DELFINO LEITE | Correspondente ao fornecimento de Combustível tipo Gasolina destinado ao veículo Fiat Uno de Placa KKE-9480, pertencente a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/02/2011 | 200.00 | 00079857400400 | FRANCISCO LUCIVAM HERCULANO | Correspondente ao ressarcimento da consessão de 01 (uma) diária para viajar até a cidade de João Pessoa/PB, afim de resolver assuntos de interesse desta Casa Legislativa junto ao TCE no dia 25/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/02/2011 | 200.00 | 00025033891472 | JOSE ALCIDES DE SOUSA | Correspondente ao ressarcimento da consessão de 01 (uma) diária para viajar até a cidade de João Pessoa/PB, para tratar de assuntos de interesse deste município no dia 25/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/02/2011 | 200.00 | 00052952746400 | DVANI LEITE FERREIRA | Correspondente ao ressarcimento da consessão de 01 (uma) diária para viajar até a cidade de Itaporanga/PB, para para tratar de assuntos de interesse deste município junto a 7ª Região de Ensino do Estado da Paraíba. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/02/2011 | 4342.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Correspondente ao INSS parte Empresa, incidente na folha de pagamento dos parlamentares e servidores comissionados desta edilidade, relativo ao mês de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 10/02/2011 | 16500.00 | 24508343000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente aos subsídios dos vereadores que compõem o poder legislativo deste município relativo ao mês de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 10/02/2011 | 3240.00 | 24508343000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente aos vencimentos dos servidores comissionados lotados nesta Casa Legislativa deste município relativo ao mês de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022011 | 0000022 | 10/02/2011 | 2400.00 | 11596010000158 | CONJUTEC - GESTAO PUBLICA E TECNOLOGIA LTDA | Correspondente aos serviços contábeis prestados a esta edilidade na elaboração do balancete financeiro e envio dos relatórios do sagres, relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício, conforme Carta Convite nº 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012011 | 0000023 | 10/02/2011 | 800.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TECNOL. DA INFORMAÇÃO & CONSULTOR | Correspondente a prestação de serviços de locação de softwere de Administração Pública: Sistema de Gestão Pública e Folha de Pessoa, relativo ao mês de Fevereiro de 2011, conforme Carta Convite nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 10/02/2011 | 35.00 | 07654331000194 | HELIO DAEL ARAUJO GUILHERMINO | Correspondente ao fornecimento de bolo comum destinado ao lanche distribuido após as sessões ordinárias desta casa legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 10/02/2011 | 450.00 | 07800917000110 | FRANCISCO DJACIR DOS SANTOS | Correspondente ao fornecimento de dois pneus 175/70 R13 Goodyar, destinados ao veículo Fiat Uno pertencente a esta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 17/02/2011 | 30.00 | 35588417000100 | PAPELARIA SERTANEJA-RONALDO PAIVA NUNES | Correspondente aos serviços prestados na confecção de um carimbo destinado a esta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 21/02/2011 | 200.00 | 00031321623453 | JOSE FRANCUIR LEITE | Correspondente a concessão de 01 (uma) diária destinada ao referido parlamentar em viagem a cidade de Itaporanga-PB para tratar de assuntos junto a 7ª Região de Ensino, sobre as Escolas Estaduais deste municípío. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 21/02/2011 | 43.00 | 07815997000187 | JOSE FERREIRA SOBRINHO BEBIDAS | Correspondente ao fornecimento de refrigerante e água mineral a manutenção e lanche após as sessões ordinárias desta casa legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 21/02/2011 | 45.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura do consumo de energia elétrica desta Casa Legislativa, relativo ao mês de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 21/02/2011 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA- COMP.DE AGUA E ESG. DA PARAIBA | Correspondente a fatura do consumo de água desta Casa Legislativa, relativo ao mês de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 22/02/2011 | 200.00 | 00079857400400 | FRANCISCO LUCIVAM HERCULANO | Correspondente a concessão de 01 (uma) diária destinada ao referido parlamentar em viagem a cidade de Itaporanga-PB para tratar de assuntos relativo a PCA 2010 desta Casa Legislativa no Escritorio de Contabilidade da Conjutec. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 22/02/2011 | 2200.00 | 11596010000158 | CONJUTEC - GESTAO PUBLICA E TECNOLOGIA LTDA | Correspondente aos serviços de assessoria jurídica prestados a esta edilidade durante ao mês de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 24/02/2011 | 250.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | Correspondente ao fornecimento de peças diversas destinada a manutenção do veículo Fiat pertencente a esta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 25/02/2011 | 70.82 | 04254194000102 | ECN. - PAPELARIA E COPIADORA LTDA | Correspondente ao fornecimento de materiais de expedientes destinados a manutenção desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 25/02/2011 | 193.00 | 04548192000126 | DAMIAO VIANA DE SOUSA | Correspondente ao fornecimento de diversos materiais de limpesa e higiene, destinado a manuteção desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 25/02/2011 | 60.00 | 13048005000136 | ANTONIO LOPES FILHO - REDE TONY NET | Correspondente ao fornecimento de um cartucho HP destinado a manutenção da Impressora desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 28/02/2011 | 723.82 | 01817745000291 | ORIEL DELFINO LEITE | Correspondente ao fornecimento de Combustível tipo Gasolina destinado ao veículo Fiat Uno de Placa KKE-9480, pertencente a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 01/03/2011 | 4342.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Correspondente ao INSS parte Empresa, incidente na folha de pagamento dos parlamentares e servidores comissionados desta edilidade, relativo ao mês de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/03/2011 | 16500.00 | 24508343000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente aos subsídios dos vereadores que compõem o poder legislativo deste município relativo ao mês de Março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/03/2011 | 3270.00 | 24508343000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente aos vencimentos dos servidores comissionados lotados nesta Casa Legislativa deste município relativo ao mês de Março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022011 | 0000041 | 18/03/2011 | 2400.00 | 11596010000158 | CONJUTEC - GESTAO PUBLICA E TECNOLOGIA LTDA | Correspondente aos serviços contábeis prestados a esta edilidade na elaboração do balancete financeiro e envio dos relatórios do sagres, relativo ao mês de Março do corrente exercício, conforme Carta Convite nº 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012011 | 0000042 | 18/03/2011 | 800.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TECNOL. DA INFORMAÇÃO & CONSULTOR | Correspondente a prestação de serviços de locação de softwere de Administração Pública: Sistema de Gestão Pública e Folha de Pessoa, relativo ao mês de Março de 2011, conforme Carta Convite nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 18/03/2011 | 2200.00 | 11596010000158 | CONJUTEC - GESTAO PUBLICA E TECNOLOGIA LTDA | Correspondente aos serviços de assessoria jurídica prestados a esta edilidade durante ao mês de Março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 18/03/2011 | 30.00 | 07654331000194 | HELIO DAEL ARAUJO GUILHERMINO | Correspondente ao fornecimento de bolo comum destinado ao lanche distribuido após as sessões ordinárias desta casa legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 21/03/2011 | 127.00 | 04254194000102 | ECN. - PAPELARIA E COPIADORA LTDA | Correspondente ao fornecimento de materiais de expedientes destinados a manutenção desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 21/03/2011 | 200.00 | 00015950853865 | JUDIVAM RODRIGUES DA SILVA | Correspondente a consessão de 01 (uma) diária para viajar até a cidade de Itaporanga/PB, resolver assuntos de interesse desta Edilidade junto a Agencia Bancária do Banco do Brasil da referida cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 21/03/2011 | 200.00 | 00025033891472 | JOSE ALCIDES DE SOUSA | Correspondente a consessão de 01 (uma) diária para viajar até a cidade de Itaporanga/PB, juntamente com o Senho Presidente para resolver assuntos de interesse desta Edilidade junto a Agencia Bancária do Banco do Brasil da referida cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Aquisição de Equipamentos para a Câmara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 21/03/2011 | 89.00 | 12728374000298 | GERALDO FERREIRA DA COSTA -ELETRO MOVEIS | Correspondente aquisisão de um Microfone FTG WM-2001 sem fio 4 frequencia, destina a esta Casa Legislativa | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 21/03/2011 | 151.00 | 04548192000126 | DAMIAO VIANA DE SOUSA | Correspondente ao fornecimento de diversos materiais de limpesa e higiene, destinado a manuteção desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 21/03/2011 | 121.00 | 07815997000187 | JOSE FERREIRA SOBRINHO BEBIDAS | Correspondente ao fornecimento de refrigerantes diversos e água mineral destinados a manuteção desta casa legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 21/03/2011 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA- COMP.DE AGUA E ESG. DA PARAIBA | Correspondente a fatura do consumo de água desta Casa Legislativa, relativo ao mês de Março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 21/03/2011 | 42.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura do consumo de energia elétrica desta Casa Legislativa, relativo ao mês de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 21/03/2011 | 165.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | Correspondente ao fornecimento de peças diversas destinada a manutenção do veículo Fiat pertencente a esta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 28/03/2011 | 4349.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Correspondente ao INSS parte Empresa, incidente na folha de pagamento dos parlamentares e servidores comissionados desta edilidade, relativo ao mês de Março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 31/03/2011 | 741.65 | 01817745000291 | ORIEL DELFINO LEITE | Correspondente ao fornecimento de Combustível tipo Gasolina destinado ao veículo Fiat Uno de Placa KKE-9480, pertencente a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 11/04/2011 | 16500.00 | 24508343000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente aos subsídios dos vereadores que compõem o poder legislativo deste município relativo ao mês de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 11/04/2011 | 3270.00 | 24508343000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente aos vencimentos dos servidores comissionados lotados nesta Casa Legislativa deste município relativo ao mês de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022011 | 0000058 | 11/04/2011 | 2400.00 | 11596010000158 | CONJUTEC - GESTAO PUBLICA E TECNOLOGIA LTDA | Correspondente aos serviços contábeis prestados a esta edilidade na elaboração do balancete financeiro e envio dos relatórios do sagres, relativo ao mês de Abril do corrente exercício, conforme Carta Convite nº 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012011 | 0000059 | 11/04/2011 | 800.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TECNOL. DA INFORMAÇÃO & CONSULTOR | Correspondente a prestação de serviços de locação de softwere de Administração Pública: Sistema de Gestão Pública e Folha de Pessoa, relativo ao mês de Abril de 2011, conforme Carta Convite nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 11/04/2011 | 42.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura do consumo de energia elétrica desta Casa Legislativa, relativo ao mês de Março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 18/04/2011 | 45.00 | 07654331000194 | HELIO DAEL ARAUJO GUILHERMINO | Correspondente ao fornecimento de bolo comum destinado ao lanche distribuido após as sessões ordinárias desta casa legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 25/04/2011 | 400.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | Correspondente aos serviços prestados na ingeção eletronica, codificação de chave, descarbonização entro outros realizado no veículo Fiat Uno pertencente a esta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 25/04/2011 | 148.00 | 04254194000102 | ECN. - PAPELARIA E COPIADORA LTDA | Correspondente ao fornecimento de materiais de expedientes destinados a manutenção desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 26/04/2011 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA- COMP.DE AGUA E ESG. DA PARAIBA | Correspondente a fatura do consumo de água desta Casa Legislativa, relativo ao mês de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 26/04/2011 | 200.00 | 00015950853865 | JUDIVAM RODRIGUES DA SILVA | Correspondente a consessão de 01 (uma) diária para viajar até a cidade de Itaporanga/PB, para resolver assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 26/04/2011 | 200.00 | 00052952746400 | DVANI LEITE FERREIRA | Correspondente ao ressarcimento da consessão de 01 (uma) diária para viajar até a cidade de Itaporanga/PB, para para tratar de assuntos de interesse deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 26/04/2011 | 2400.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | Correspondente aos serviços de Advocacia prestados durante o mês de Abril de 2011 a esta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 29/04/2011 | 673.06 | 01817745000291 | ORIEL DELFINO LEITE | Correspondente ao fornecimento de Combustível tipo Gasolina destinado ao veículo Fiat Uno de Placa KKE-9480, pertencente a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 02/05/2011 | 4349.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Correspondente ao INSS parte Empresa, incidente na folha de pagamento dos parlamentares e servidores comissionados desta edilidade, relativo ao mês de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 02/05/2011 | 200.00 | 00015950853865 | JUDIVAM RODRIGUES DA SILVA | Correspondente a consessão de 01 (uma) diária para viajar até a cidade de Itaporanga/PB, para resolver assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 10/05/2011 | 16500.00 | 24508343000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente aos subsídios dos vereadores que compõem o poder legislativo deste município relativo ao mês de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 10/05/2011 | 3270.00 | 24508343000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente aos vencimentos dos servidores comissionados lotados nesta Casa Legislativa deste município relativo ao mês de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 16/05/2011 | 44.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura do consumo de energia elétrica desta Casa Legislativa, relativo ao mês de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012011 | 0000074 | 18/05/2011 | 800.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TECNOL. DA INFORMAÇÃO & CONSULTOR | Correspondente a prestação de serviços de locação de softwere de Administração Pública: Sistema de Gestão Pública e Folha de Pessoa, relativo ao mês de Maio de 2011, conforme Carta Convite nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022011 | 0000075 | 18/05/2011 | 2400.00 | 11596010000158 | CONJUTEC - GESTAO PUBLICA E TECNOLOGIA LTDA | Correspondente aos serviços contábeis prestados a esta edilidade na elaboração do balancete financeiro e envio dos relatórios do sagres, relativo ao mês de Maio do corrente exercício, conforme Carta Convite nº 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 20/05/2011 | 60.00 | 07654331000194 | HELIO DAEL ARAUJO GUILHERMINO | Correspondente ao fornecimento de bolo comum destinado ao lanche distribuido após as sessões ordinárias desta casa legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 20/05/2011 | 240.00 | 07815997000187 | JOSE FERREIRA SOBRINHO BEBIDAS | Correspondente ao fornecimento de refrigerantes diversos e água mineral destinados a manuteção desta casa legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 20/05/2011 | 150.10 | 04254194000102 | ECN. - PAPELARIA E COPIADORA LTDA | Correspondente aos serviços executados na emissão de cópias xerográficas e encadernações destiandas a esta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 20/05/2011 | 186.00 | 04548192000126 | DAMIAO VIANA DE SOUSA | Correspondente ao fornecimento de diversos materiais de limpesa e higiene, destinado a manuteção desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 20/05/2011 | 55.00 | 11732166000119 | JOSEFA LOPES DE SOUSA FILHA - IR CONSTRUÇÕES | Correspondente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 20/05/2011 | 4349.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Correspondente ao INSS parte Empresa, incidente na folha de pagamento dos parlamentares e servidores comissionados desta edilidade, relativo ao mês de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 23/05/2011 | 250.00 | 05020959000102 | DEUSDEDITH RODRIGUES DE ARAUJO FILHO -BAHIA DIESEL | Correspondente ao fornecimento de um coletor escape - int, destinado a manuteção do Fiat Uno desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 23/05/2011 | 200.00 | 00079857400400 | FRANCISCO LUCIVAM HERCULANO | Correspondente ao concessão de uma diária para viajar até a cidade de Cajazeira afim de resolver assuntos de interesse deste município na sede da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 24/05/2011 | 200.00 | 00025033891472 | JOSE ALCIDES DE SOUSA | Correspondente a consessão de 01 (uma) diária para viajar até a cidade de Itaporanga/PB, para resolver assuntos de interesse desta Edilidade no escritório de Contabilidade que presta serviços a esta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 24/05/2011 | 497.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | Correspondente ao fornecimento de peças diversas destinada a manutenção do veículo Fiat pertencente a esta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 30/05/2011 | 644.00 | 01817745000291 | ORIEL DELFINO LEITE | Correspondente ao fornecimento de Combustível tipo Gasolina destinado ao veículo Fiat Uno de Placa KKE-9480, pertencente a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 06/06/2011 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA- COMP.DE AGUA E ESG. DA PARAIBA | Correspondente a fatura do consumo de água desta Casa Legislativa, relativo ao mês de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 10/06/2011 | 16500.00 | 24508343000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente aos subsídios dos vereadores que compõem o poder legislativo deste município relativo ao mês de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 10/06/2011 | 3270.00 | 24508343000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente aos vencimentos dos servidores comissionados lotados nesta Casa Legislativa deste município relativo ao mês de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 16/06/2011 | 38.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura do consumo de energia elétrica desta Casa Legislativa, relativo ao mês de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012011 | 0000091 | 17/06/2011 | 800.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TECNOL. DA INFORMAÇÃO & CONSULTOR | Correspondente a prestação de serviços de locação de softwere de Administração Pública: Sistema de Gestão Pública e Folha de Pessoa, relativo ao mês de Junho de 2011, conforme Carta Convite nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022011 | 0000092 | 17/06/2011 | 2400.00 | 11596010000158 | CONJUTEC - GESTAO PUBLICA E TECNOLOGIA LTDA | Correspondente aos serviços contábeis prestados a esta edilidade na elaboração do balancete financeiro e envio dos relatórios do sagres, relativo ao mês de Junho do corrente exercício, conforme Carta Convite nº 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 20/06/2011 | 4349.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Correspondente ao INSS parte Empresa, incidente na folha de pagamento dos parlamentares e servidores comissionados desta edilidade, relativo ao mês de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 20/06/2011 | 180.00 | 04548192000126 | DAMIAO VIANA DE SOUSA | Correspondente ao fornecimento de diversos materiais de limpesa e higiene, destinado a manuteção desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 20/06/2011 | 60.00 | 07654331000194 | HELIO DAEL ARAUJO GUILHERMINO | Correspondente ao fornecimento de bolo comum destinado a manutenção da cantina desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 20/06/2011 | 100.00 | 13048005000136 | ANTONIO LOPES FILHO - REDE TONY NET | Correspondente aos serviços prestados no fornecimento de Internet via Rádio destinada a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 20/06/2011 | 200.00 | 00015950853865 | JUDIVAM RODRIGUES DA SILVA | Correspondente a consessão de 01 (uma) diária para viajar até a cidade de Itaporanga/PB, juntamente com a tesoureira, para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, junto a Agencia Bancária do Banco do Brasil. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 20/06/2011 | 70.00 | 00005049329426 | MARIA DO SOCORRO LEITE | Correspondente a consessão de 01 (uma) diária para viajar até a cidade de Itaporanga/PB, juntamente com o presidente, para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, junto a Agencia Bancária do Banco do Brasil. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 21/06/2011 | 200.00 | 00031321623453 | JOSE FRANCUIR LEITE | Correspondente a concessão de 01 (uma) diária destinada ao referido parlamentar em viagem a cidade de Itaporanga-PB para tratar de assuntos relacionados a projetos para pequenos agricultores na Agência do Banco do Nordeste. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 21/06/2011 | 200.00 | 00002540358411 | MARCULINO RUFINO NETO | Correspondente a concessão de 01 (uma) diária destinada ao referido parlamentar em viagem a cidade de Itaporanga-PB para tratar de assuntos relacionados a projetos para pequenos agricultores na Agência do Banco do Nordeste. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 21/06/2011 | 1269.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | Correspondente ao fornecimento de peças diversas destinada a manutenção do veículo Fiat pertencente a esta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 21/06/2011 | 350.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | Correspondente aos serviços prestados na substituição e peças e manutenção realizado no veículo Fiat Uno pertencente a esta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 21/06/2011 | 132.70 | 04254194000102 | ECN. - PAPELARIA E COPIADORA LTDA | Correspondente ao fornecimento de materiais de expedientes destinados a manutenção desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 30/06/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA- COMP.DE AGUA E ESG. DA PARAIBA | Correspondente a fatura do consumo de água desta Casa Legislativa, relativo ao mês de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 30/06/2011 | 740.00 | 01817745000291 | ORIEL DELFINO LEITE | Correspondente ao fornecimento de Combustível tipo Gasolina destinado ao veículo Fiat Uno de Placa KKE-9480, pertencente a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 11/07/2011 | 16500.00 | 24508343000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente aos subsídios dos vereadores que compõem o poder legislativo deste município relativo ao mês de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 11/07/2011 | 3270.00 | 24508343000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente aos vencimentos dos servidores comissionados lotados nesta Casa Legislativa deste município relativo ao mês de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 11/07/2011 | 41.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura do consumo de energia elétrica desta Casa Legislativa, relativo ao mês de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022011 | 0000109 | 18/07/2011 | 2400.00 | 11596010000158 | CONJUTEC - GESTAO PUBLICA E TECNOLOGIA LTDA | Correspondente aos serviços contábeis prestados a esta edilidade na elaboração do balancete financeiro e envio dos relatórios do sagres, relativo ao mês de Julho do corrente exercício, conforme Carta Convite nº 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012011 | 0000110 | 18/07/2011 | 800.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TECNOL. DA INFORMAÇÃO & CONSULTOR | Correspondente a prestação de serviços de locação de softwere de Administração Pública: Sistema de Gestão Pública e Folha de Pessoa, relativo ao mês de Julho de 2011, conforme Carta Convite nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 20/07/2011 | 2000.00 | 00001020746408 | FLAMARION CARLOS HONORIO RICARTE | Correspondente a prestação de serviços de assessoria jurídica durante o mês de julho do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 20/07/2011 | 4349.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Correspondente ao INSS parte Empresa, incidente na folha de pagamento dos parlamentares e servidores comissionados desta edilidade, relativo ao mês de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 20/07/2011 | 200.00 | 00015950853865 | JUDIVAM RODRIGUES DA SILVA | Correspondente a consessão de 01 (uma) diária para viajar até a cidade de Itaporanga/PB, juntamente com a tesoureira, para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, junto a Agencia Bancária do Banco do Brasil. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 20/07/2011 | 70.00 | 00005049329426 | MARIA DO SOCORRO LEITE | Correspondente a consessão de 01 (uma) diária para viajar até a cidade de Itaporanga/PB, juntamente com o presidente, para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, junto a Agencia Bancária do Banco do Brasil, conforme Lei nº 283/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 20/07/2011 | 200.00 | 00052952746400 | DVANI LEITE FERREIRA | Correspondente a consessão de 01 (uma) diária para viajar até a cidade de Itaporanga/PB, para para tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa junto ao escritório de Contabiidade que presta serviços a esta Edilidade, conforme Lei nº 283/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 20/07/2011 | 150.00 | 04548192000126 | DAMIAO VIANA DE SOUSA | Correspondente ao fornecimento de diversos materiais de limpesa e higiene, destinado a manuteção desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 20/07/2011 | 60.00 | 07654331000194 | HELIO DAEL ARAUJO GUILHERMINO | Correspondente ao fornecimento de bolo comum destinado a manutenção da cantina desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 20/07/2011 | 100.00 | 13048005000136 | ANTONIO LOPES FILHO - REDE TONY NET | Correspondente aos serviços prestados no fornecimento de Internet via Rádio destinada a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 20/07/2011 | 100.05 | 04254194000102 | ECN. - PAPELARIA E COPIADORA LTDA | Correspondente aos serviços executados na emissão de cópias xerográficas e encadernações destiandas a esta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 28/07/2011 | 21.34 | 09123654000187 | CAGEPA- COMP.DE AGUA E ESG. DA PARAIBA | Correspondente a fatura do consumo de água desta Casa Legislativa, relativo ao mês de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 29/07/2011 | 900.00 | 01817745000291 | ORIEL DELFINO LEITE | Correspondente ao fornecimento de Combustível tipo Gasolina destinado ao veículo Fiat Uno de Placa KKE-9480, pertencente a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 02/08/2011 | 200.00 | 00015950853865 | JUDIVAM RODRIGUES DA SILVA | Correspondente a consessão de 01 (uma) diária para viajar até a cidade de Itaporanga/PB, juntamente com a tesoureira, para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, junto a Agencia Bancária do Banco do Brasil, conforme Lei nº 283/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 02/08/2011 | 70.00 | 00005049329426 | MARIA DO SOCORRO LEITE | Correspondente a consessão de 01 (uma) diária para viajar até a cidade de Itaporanga/PB, juntamente com o presidente, para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, junto a Agencia Bancária do Banco do Brasil, conforme Lei nº 283/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 11/08/2011 | 16500.00 | 24508343000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente aos subsídios dos vereadores que compõem o poder legislativo deste município relativo ao mês de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 11/08/2011 | 3270.00 | 24508343000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente aos vencimentos dos servidores comissionados lotados nesta Casa Legislativa deste município relativo ao mês de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 11/08/2011 | 43.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura do consumo de energia elétrica desta Casa Legislativa, relativo ao mês de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012011 | 0000127 | 17/08/2011 | 800.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TECNOL. DA INFORMAÇÃO & CONSULTOR | Correspondente a prestação de serviços de locação de softwere de Administração Pública: Sistema de Gestão Pública e Folha de Pessoa, relativo ao mês de Agosto de 2011, conforme Carta Convite nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022011 | 0000128 | 17/08/2011 | 2400.00 | 11596010000158 | CONJUTEC - GESTAO PUBLICA E TECNOLOGIA LTDA | Correspondente aos serviços contábeis prestados a esta edilidade na elaboração do balancete financeiro e envio dos relatórios do sagres, relativo ao mês de Agosto do corrente exercício, conforme Carta Convite nº 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 19/08/2011 | 60.00 | 07654331000194 | HELIO DAEL ARAUJO GUILHERMINO | Correspondente ao fornecimento de bolo comum destinado a manutenção da cantina desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 19/08/2011 | 100.00 | 13048005000136 | ANTONIO LOPES FILHO - REDE TONY NET | Correspondente aos serviços prestados no fornecimento de Internet via Rádio destinada a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 19/08/2011 | 150.00 | 04548192000126 | DAMIAO VIANA DE SOUSA | Correspondente ao fornecimento de diversos materiais de limpesa e higiene e generos alimentícios, destinado a manuteção desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 19/08/2011 | 200.00 | 00015950853865 | JUDIVAM RODRIGUES DA SILVA | Correspondente a consessão de 01 (uma) diária para viajar até a cidade de Itaporanga/PB, juntamente com a tesoureira, para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, junto a Agencia Bancária do Banco do Brasil, conforme Lei nº 283/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 19/08/2011 | 70.00 | 00005049329426 | MARIA DO SOCORRO LEITE | Correspondente a consessão de 01 (uma) diária para viajar até a cidade de Itaporanga/PB, juntamente com o presidente, para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, junto a Agencia Bancária do Banco do Brasil, conforme Lei nº 283/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 23/08/2011 | 200.00 | 00025033891472 | JOSE ALCIDES DE SOUSA | Correspondente a consessão de 01 (uma) diária para viajar até a cidade de Itaporanga/PB, para resolver assuntos de interesse desta Edilidade no escritório de Contabilidade que presta serviços a esta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 23/08/2011 | 4349.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Correspondente ao INSS parte Empresa, incidente na folha de pagamento dos parlamentares e servidores comissionados desta edilidade, relativo ao mês de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 30/08/2011 | 800.00 | 01817745000291 | ORIEL DELFINO LEITE | Correspondente ao fornecimento de Combustível tipo Gasolina destinado ao veículo Fiat Uno de Placa KKE-9480, pertencente a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 30/08/2011 | 120.00 | 35588417000100 | PAPELARIA SERTANEJA-RONALDO PAIVA NUNES | Correspondente aos serviços prestados emissão de cópias xerográfica e encadernações, destinado a esta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 30/08/2011 | 150.10 | 04254194000102 | ECN. - PAPELARIA E COPIADORA LTDA | Correspondente aos serviços executados na emissão de cópias xerográficas e encadernações destiandas a esta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 12/09/2011 | 16500.00 | 24508343000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente aos subsídios dos vereadores que compõem o poder legislativo deste município relativo ao mês de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 12/09/2011 | 3270.00 | 24508343000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente aos vencimentos dos servidores comissionados lotados nesta Casa Legislativa deste município relativo ao mês de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 12/09/2011 | 41.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura do consumo de energia elétrica desta Casa Legislativa, relativo ao mês de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 12/09/2011 | 200.00 | 00015950853865 | JUDIVAM RODRIGUES DA SILVA | Correspondente a consessão de 01 (uma) diária para viajar até a cidade de Itaporanga/PB, juntamente com a tesoureira, para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, junto ao Escritório de Contabilidade que presta serviços a esta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 12/09/2011 | 70.00 | 00005049329426 | MARIA DO SOCORRO LEITE | Correspondente a consessão de 01 (uma) diária para viajar até a cidade de Itaporanga/PB, juntamente com o presidente, para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, junto ao Escritório de Contabilidade que presta serviços a esta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 15/09/2011 | 169.50 | 06975426000147 | JOSEFA RAIMUNDA DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de refregerantes e água mineral, destinados a manutenção da cantina desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012011 | 0000145 | 19/09/2011 | 800.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TECNOL. DA INFORMAÇÃO & CONSULTOR | Correspondente a prestação de serviços de locação de softwere de Administração Pública: Sistema de Gestão Pública e Folha de Pessoa, relativo ao mês de Setembro de 2011, conforme Carta Convite nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022011 | 0000146 | 19/09/2011 | 2400.00 | 11596010000158 | CONJUTEC - GESTAO PUBLICA E TECNOLOGIA LTDA | Correspondente aos serviços contábeis prestados a esta edilidade na elaboração do balancete financeiro e envio dos relatórios do sagres, relativo ao mês de Setembro do corrente exercício, conforme Carta Convite nº 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 20/09/2011 | 2500.00 | 14216150000141 | HONÓRIO RICARTE E SOUSA ADVOGADOS | Correspondente aos serviços advocatícios prestados a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 20/09/2011 | 200.00 | 00015950853865 | JUDIVAM RODRIGUES DA SILVA | Correspondente a consessão de 01 (uma) diária para viajar até a cidade de Itaporanga/PB, juntamente com a tesoureira, para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, junto a Agencia Bancária do Banco do Brasil, conforme Lei nº 283/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 20/09/2011 | 70.00 | 00005049329426 | MARIA DO SOCORRO LEITE | Correspondente a consessão de 01 (uma) diária para viajar até a cidade de Itaporanga/PB, juntamente com o presidente, para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, junto a Agencia Bancária do Banco do Brasil, conforme Lei nº 283/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 20/09/2011 | 278.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | Correspondente ao fornecimento de peças diversas destinada a manutenção do veículo Fiat pertencente a esta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 20/09/2011 | 52.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | Correspondente aos serviços prestados no conserto e manutenção realizado no alternador do veículo Fiat Uno pertencente a esta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 20/09/2011 | 70.00 | 07654331000194 | HELIO DAEL ARAUJO GUILHERMINO | Correspondente ao fornecimento de bolo comum destinado a manutenção da cantina desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 20/09/2011 | 100.00 | 13048005000136 | ANTONIO LOPES FILHO - REDE TONY NET | Correspondente aos serviços prestados no fornecimento de Internet via Rádio destinada a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 20/09/2011 | 180.00 | 04548192000126 | DAMIAO VIANA DE SOUSA | Correspondente ao fornecimento de diversos materiais de limpesa e higiene e generos alimentícios, destinado a manuteção desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 21/09/2011 | 200.00 | 35588417000100 | PAPELARIA SERTANEJA-RONALDO PAIVA NUNES | Correspondente ao fornecimento de materiais de expediente diversos destinados a manutenção desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 21/09/2011 | 200.00 | 00025033891472 | JOSE ALCIDES DE SOUSA | Correspondente a consessão de 01 (uma) diária para viajar até a cidade de Itaporanga/PB, para levar o veículo desta edilidade a uma oficina para fazer a substituição dos quatro pneus. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 21/09/2011 | 900.00 | 24508343000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao fornceimento de quatro pneus 175-R 13 Kelly Xtra 82TSC destinados ao veículo Fiat Uno pertencente a esta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 23/09/2011 | 4349.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Correspondente ao INSS parte Empresa, incidente na folha de pagamento dos parlamentares e servidores comissionados desta edilidade, relativo ao mês de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 23/09/2011 | 3600.00 | 14216150000141 | HONÓRIO RICARTE E SOUSA ADVOGADOS | Correspondente a realização de curso de atualização em Processo Legislativo Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 23/09/2011 | 22.58 | 09123654000187 | CAGEPA- COMP.DE AGUA E ESG. DA PARAIBA | Correspondente a fatura do consumo de água desta Casa Legislativa, relativo ao mês de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 28/09/2011 | 169.50 | 06975426000147 | JOSEFA RAIMUNDA DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de refregerantes e água mineral, destinados a manutenção da cantina desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 30/09/2011 | 700.00 | 01817745000291 | ORIEL DELFINO LEITE | Correspondente ao fornecimento de Combustível tipo Gasolina destinado ao veículo Fiat Uno de Placa KKE-9480, pertencente a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 10/10/2011 | 16500.00 | 24508343000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente aos subsídios dos vereadores que compõem o poder legislativo deste município relativo ao mês de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 10/10/2011 | 3270.00 | 24508343000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente aos vencimentos dos servidores comissionados lotados nesta Casa Legislativa deste município relativo ao mês de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 10/10/2011 | 200.00 | 00015950853865 | JUDIVAM RODRIGUES DA SILVA | Correspondente a consessão de 01 (uma) diária para viajar até a cidade de Itaporanga/PB, juntamente com a tesoureira, para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, conforme Lei nº 283/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 10/10/2011 | 70.00 | 00005049329426 | MARIA DO SOCORRO LEITE | Correspondente a consessão de 01 (uma) diária para viajar até a cidade de Itaporanga/PB, juntamente com o presidente, para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, conforme Lei nº 283/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 10/10/2011 | 47.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura do consumo de energia elétrica desta Casa Legislativa, relativo ao mês de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012011 | 0000168 | 18/10/2011 | 800.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TECNOL. DA INFORMAÇÃO & CONSULTOR | Correspondente a prestação de serviços de locação de softwere de Administração Pública: Sistema de Gestão Pública e Folha de Pessoa, relativo ao mês de Outubro de 2011, conforme Carta Convite nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022011 | 0000169 | 18/10/2011 | 2400.00 | 11596010000158 | CONJUTEC - GESTAO PUBLICA E TECNOLOGIA LTDA | Correspondente aos serviços contábeis prestados a esta edilidade na elaboração do balancete financeiro e envio dos relatórios do sagres, relativo ao mês de Outubro do corrente exercício, conforme Carta Convite nº 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 18/10/2011 | 2500.00 | 14216150000141 | HONÓRIO RICARTE E SOUSA ADVOGADOS | Correspondente aos serviços advocatícios prestados a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 19/10/2011 | 90.00 | 07654331000194 | HELIO DAEL ARAUJO GUILHERMINO | Correspondente ao fornecimento de bolo comum destinado a manutenção da cantina desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 19/10/2011 | 170.00 | 04548192000126 | DAMIAO VIANA DE SOUSA | Correspondente ao fornecimento de diversos materiais de limpesa e higiene e generos alimentícios, destinado a manuteção desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 19/10/2011 | 100.00 | 13048005000136 | ANTONIO LOPES FILHO - REDE TONY NET | Correspondente aos serviços prestados no fornecimento de Internet via Rádio destinada a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 20/10/2011 | 200.00 | 00015950853865 | JUDIVAM RODRIGUES DA SILVA | Correspondente a consessão de 01 (uma) diária para viajar até a cidade de Itaporanga/PB, juntamente com a tesoureira, para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, junto a Agencia do Banco do Brasil, conforme Lei nº 283/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 20/10/2011 | 70.00 | 00005049329426 | MARIA DO SOCORRO LEITE | Correspondente a consessão de 01 (uma) diária para viajar até a cidade de Itaporanga/PB, juntamente com o presidente, para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, Junto a Agencia do Banco do Brasil, conforme Lei nº 283/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 21/10/2011 | 4349.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Correspondente ao INSS parte Empresa, incidente na folha de pagamento dos parlamentares e servidores comissionados desta edilidade, relativo ao mês de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 28/10/2011 | 200.00 | 00015950853865 | JUDIVAM RODRIGUES DA SILVA | Correspondente a consessão de 01 (uma) diária, conforme Lei nº 283/2010, para viajar até a cidade de Itaporanga/PB, juntamente com a tesoureira, para efetuar movimentação finaceira e pagamentos diversos, junto a Agencia do Banco do Brasil, devido o atrazo na transferência do duodécimo que só foi feito nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 28/10/2011 | 70.00 | 00005049329426 | MARIA DO SOCORRO LEITE | Correspondente a consessão de 01 (uma) diária, conforme Lei nº 283/2010, para viajar até a cidade de Itaporanga/PB, juntamente com o presidente, para efetuar movimentação finaceira e pagamentos diversos, junto a Agencia do Banco do Brasil, devido o atrazo na transferência do duodécimo que só foi feito nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 28/10/2011 | 328.35 | 35588417000100 | PAPELARIA SERTANEJA-RONALDO PAIVA NUNES | Correspondente ao fornecimento de materiais de expediente diversos destinados a manutenção desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 28/10/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA- COMP.DE AGUA E ESG. DA PARAIBA | Correspondente a fatura do consumo de água desta Casa Legislativa, relativo ao mês de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 31/10/2011 | 650.02 | 01817745000291 | ORIEL DELFINO LEITE | Correspondente ao fornecimento de Combustível tipo Gasolina destinado ao veículo Fiat Uno de Placa KKE-9480, pertencente a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 01/11/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA- COMP.DE AGUA E ESG. DA PARAIBA | Correspondente a fatura do consumo de água desta Casa Legislativa, relativo ao mês de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 11/11/2011 | 16500.00 | 24508343000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente aos subsídios dos vereadores que compõem o poder legislativo deste município relativo ao mês de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 11/11/2011 | 3270.00 | 24508343000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente aos vencimentos dos servidores comissionados lotados nesta Casa Legislativa deste município relativo ao mês de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 11/11/2011 | 46.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura do consumo de energia elétrica desta Casa Legislativa, relativo ao mês de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012011 | 0000186 | 17/11/2011 | 800.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TECNOL. DA INFORMAÇÃO & CONSULTOR | Correspondente a prestação de serviços de locação de softwere de Administração Pública: Sistema de Gestão Pública e Folha de Pessoa, relativo ao mês de novembro de 2011, conforme Carta Convite nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022011 | 0000187 | 18/11/2011 | 2400.00 | 11596010000158 | CONJUTEC - GESTAO PUBLICA E TECNOLOGIA LTDA | Correspondente aos serviços contábeis prestados a esta edilidade na elaboração do balancete financeiro e envio dos relatórios do sagres, relativo ao mês de novembro do corrente exercício, conforme Carta Convite nº 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 18/11/2011 | 2500.00 | 14216150000141 | HONÓRIO RICARTE E SOUSA ADVOGADOS | Correspondente aos serviços advocatícios prestados a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 18/11/2011 | 100.00 | 13048005000136 | ANTONIO LOPES FILHO - REDE TONY NET | Correspondente aos serviços prestados no fornecimento de Internet via Rádio destinada a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 18/11/2011 | 80.00 | 07654331000194 | HELIO DAEL ARAUJO GUILHERMINO | Correspondente ao fornecimento de bolo comum destinado a manutenção da cantina desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 18/11/2011 | 150.00 | 04548192000126 | DAMIAO VIANA DE SOUSA | Correspondente ao fornecimento de diversos materiais de limpesa e higiene e generos alimentícios, destinado a manuteção desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 18/11/2011 | 200.00 | 00015950853865 | JUDIVAM RODRIGUES DA SILVA | Correspondente a consessão de 01 (uma) diária, conforme Lei nº 283/2010, para viajar até a cidade de Itaporanga/PB, juntamente com a tesoureira, para efetuar movimentação finaceira e pagamentos diversos, junto a Agencia do Banco do Brasil, devido ser o dia da transferência do duodécimo desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 18/11/2011 | 70.00 | 00005049329426 | MARIA DO SOCORRO LEITE | Correspondente a consessão de 01 (uma) diária, conforme Lei nº 283/2010, para viajar até a cidade de Itaporanga/PB, juntamente com o presidente, para efetuar movimentação finaceira e pagamentos diversos, junto a Agencia do Banco do Brasil, devido ser o dia da transferência do duodécimo desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 21/11/2011 | 150.00 | 35588417000100 | PAPELARIA SERTANEJA-RONALDO PAIVA NUNES | Correspondente aos serviços prestados emissão de cópias xerográfica e encadernações, destinado a esta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 21/11/2011 | 289.50 | 06975426000147 | JOSEFA RAIMUNDA DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de refregerantes, água mineral e bicoitos, destinados a manutenção da cantina desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 21/11/2011 | 425.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | Correspondente ao fornecimento de peças diversas destinada a manutenção do veículo Fiat pertencente a esta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 21/11/2011 | 190.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | Correspondente aos serviços prestados no conserto e manutenção realizado no veículo Fiat Uno pertencente a esta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 21/11/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA- COMP.DE AGUA E ESG. DA PARAIBA | Correspondente a fatura do consumo de água desta Casa Legislativa, relativo ao mês de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 25/11/2011 | 200.00 | 00052952746400 | DVANI LEITE FERREIRA | Correspondente a consessão de 01 (uma) diária para viajar até a cidade de Itaporanga/PB, para para tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa junto ao escritório de Contabiidade que presta serviços a esta Edilidade, conforme Lei nº 283/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 25/11/2011 | 200.00 | 00031321623453 | JOSE FRANCUIR LEITE | Correspondente a consessão de 01 (uma) diária para viajar até a cidade de Itaporanga/PB, para para tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa junto ao escritório de Contabiidade que presta serviços a esta Edilidade, conforme Lei nº 283/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 30/11/2011 | 369.80 | 01817745000291 | ORIEL DELFINO LEITE | Correspondente ao fornecimento de Combustível tipo Gasolina destinado ao veículo Fiat Uno de Placa KKE-9480, pertencente a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 30/11/2011 | 200.00 | 00015950853865 | JUDIVAM RODRIGUES DA SILVA | Correspondente a consessão de 01 (uma) diária, conforme Lei nº 283/2010, para viajar até a cidade de Itaporanga/PB, juntamente com a tesoureira, para resolver assuntos administrativos Casa Legislativa junto ao Escritório de Contabilidade que presta serviços a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 30/11/2011 | 70.00 | 00005049329426 | MARIA DO SOCORRO LEITE | Correspondente a consessão de 01 (uma) diária, conforme Lei nº 283/2010, para viajar até a cidade de Itaporanga/PB, juntamente com o presidente, para resolver assuntos administrativos Casa Legislativa junto ao Escritório de Contabilidade que presta serviços a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 07/12/2011 | 4349.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Correspondente ao INSS parte Empresa, incidente na folha de pagamento dos parlamentares e servidores comissionados desta edilidade, relativo ao mês de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 08/12/2011 | 5.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | Correspondente aos serviços bancários debitados da Conta Corrente nº 13.082-6, relativo a emissão de cheques, conforme extrato bancário do corrente mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 12/12/2011 | 16500.00 | 24508343000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente aos subsídios dos vereadores que compõem o poder legislativo deste município relativo ao mês de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 12/12/2011 | 3270.00 | 24508343000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente aos vencimentos dos servidores comissionados lotados nesta Casa Legislativa deste município relativo ao mês de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 12/12/2011 | 3270.00 | 24508343000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente a parcela única do 13º Salario dos servidores comissionados lotados nesta Casa Legislativa deste município relativo ao exercício de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 12/12/2011 | 49.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura do consumo de energia elétrica desta Casa Legislativa, relativo ao mês de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 15/12/2011 | 280.00 | 35588417000100 | PAPELARIA SERTANEJA-RONALDO PAIVA NUNES | Correspondente aos serviços prestados emissão de cópias xerográfica e encadernações, destinado a esta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012011 | 0000211 | 19/12/2011 | 800.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TECNOL. DA INFORMAÇÃO & CONSULTOR | Correspondente a prestação de serviços de locação de softwere de Administração Pública: Sistema de Gestão Pública e Folha de Pessoa, relativo ao mês de dezembro de 2011, conforme Carta Convite nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022011 | 0000212 | 19/12/2011 | 2400.00 | 11596010000158 | CONJUTEC - GESTAO PUBLICA E TECNOLOGIA LTDA | Correspondente aos serviços contábeis prestados a esta edilidade na elaboração do balancete financeiro e envio dos relatórios do sagres, relativo ao mês de dezembro do corrente exercício, conforme Carta Convite nº 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 19/12/2011 | 2500.00 | 14216150000141 | HONÓRIO RICARTE E SOUSA ADVOGADOS | Correspondente aos serviços advocatícios prestados a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 20/12/2011 | 4349.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Correspondente ao INSS parte Empresa, incidente na folha de pagamento dos parlamentares e servidores comissionados desta edilidade, relativo ao mês de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 20/12/2011 | 719.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Correspondente ao INSS parte Empresa, incidente na folha de pagamento do 13º Salario dos servidores comissionados desta edilidade, relativo ao exercício de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 20/12/2011 | 200.00 | 00015950853865 | JUDIVAM RODRIGUES DA SILVA | Correspondente a consessão de 01 (uma) diária, conforme Lei nº 283/2010, para viajar até a cidade de Itaporanga/PB, juntamente com a tesoureira, para resolver assuntos administrativos Casa Legislativa junto a agencia do Banco do Brasil. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 20/12/2011 | 70.00 | 00005049329426 | MARIA DO SOCORRO LEITE | Correspondente a consessão de 01 (uma) diária, conforme Lei nº 283/2010, para viajar até a cidade de Itaporanga/PB, juntamente com o presidente, para resolver assuntos administrativos Casa Legislativa junto a agência do Banco do Brasil. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 20/12/2011 | 150.00 | 04548192000126 | DAMIAO VIANA DE SOUSA | Correspondente ao fornecimento de diversos materiais de limpesa e higiene e generos alimentícios, destinado a manuteção desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 20/12/2011 | 90.00 | 07654331000194 | HELIO DAEL ARAUJO GUILHERMINO | Correspondente ao fornecimento de bolo comum destinado a manutenção da cantina desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 20/12/2011 | 100.00 | 35588417000100 | PAPELARIA SERTANEJA-RONALDO PAIVA NUNES | Correspondente ao fornecimento de materiais de expediente diversos destinados a manutenção desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 21/12/2011 | 21.48 | 09123654000187 | CAGEPA- COMP.DE AGUA E ESG. DA PARAIBA | Correspondente a fatura do consumo de água desta Casa Legislativa, relativo ao mês de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 21/12/2011 | 169.50 | 06975426000147 | JOSEFA RAIMUNDA DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de refregerantes e água mineral, destinados a manutenção da cantina desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 21/12/2011 | 2500.00 | 13701816000194 | HF SOLUSÕES EM INFORMATICA LTDA | Correspondente aos serviços prestados no levantamento, classificação e etiquetagem dos bens patrimoniais desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 22/12/2011 | 280.00 | 00329754000190 | 3TEC LTDA | Correspondente ao fornecimento de 250 unidades de etiquetas em aluminio modelo Etqal50asc Med. 50x20x0,30mm Adesivadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 26/12/2011 | 200.00 | 00002540358411 | MARCULINO RUFINO NETO | Correspondente a concessão de 01 (uma) diária destinada ao referido parlamentar em viagem a cidade de Itaporanga-PB para tratar de assuntos relacionados ao ensino médio da Escola Estadual deste municipio junto a 7ª Regional de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 28/12/2011 | 200.00 | 00052952746400 | DVANI LEITE FERREIRA | Correspondente a consessão de 01 (uma) diária conforme Lei nº 283/2010 para viajar até a cidade de Itaporanga/PB, a serviços desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 28/12/2011 | 3500.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de construção para reparo e pintura no prédio da Câmara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 28/12/2011 | 190.00 | 01817745000291 | ORIEL DELFINO LEITE | Correspondente ao fornecimento de Combustível tipo Gasolina destinado ao veículo Fiat Uno de Placa KKE-9480, pertencente a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 28/12/2011 | 900.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO A. COELHO | Correspondente ao fornecimento de peças e acessórios detinadas ao conserto e manutenção do computador da Tesouraria desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 29/12/2011 | 1000.00 | 00035099918859 | DEUZIVAN SALVIANO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como pedreiro no reparo e pintura do prédio da Câmara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Aquisição de Equipamentos para a Câmara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 30/12/2011 | 665.00 | 12728374000298 | GERALDO FERREIRA DA COSTA -ELETRO MOVEIS | Correspondente a aquisição de 01 (um) Armário em Aço Metal, modelo ED-189 destinado a esta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 30/12/2011 | 91.57 | 35588417000100 | PAPELARIA SERTANEJA-RONALDO PAIVA NUNES | Correspondente aos serviços prestados na emissão de cópias xerográfica e impressão em papel 60K destinados a esta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 30/12/2011 | 987.01 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAÚJO LEITE | Correspondente a confecção de uma placa de identificação visual destinada a Câmara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 30/12/2011 | 200.00 | 00015950853865 | JUDIVAM RODRIGUES DA SILVA | Correspondente a consessão de 01 (uma) diária, conforme Lei nº 283/2010, para viajar até a cidade de Itaporanga/PB, a serviço desta Casa Legislativa, para realizar diversas compra e pagamentos de despesas desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024