| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 20/01/2011 | 20060.00 | 12723342000119 | CAMARA MUNICIPAL DE S.J. DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PARLAMENTARES DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 20/01/2011 | 1620.00 | 12723342000119 | CAMARA MUNICIPAL DE S.J. DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 20/01/2011 | 1400.00 | 00004224783428 | ROGERIO ARAUJO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA SENDO: REGISTRO CONTABIL, ELABORACAO DE BALANCETES MENSAIS, BALANCO ANUAL, ELABORACAO DE RGF, SAGRES E FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 20/01/2011 | 900.00 | 00016369567850 | FRANCISCO ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO D-20 DE PLACA LVH7491-CE PARA FICAR A DISPOSICAO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA TRANSPORTANDO ASSESSOR JURIDICO E PRESIDENTE DA CAMARA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 20/01/2011 | 850.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE SOFTWARE DA CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO E GERACAO DA GFIP, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 20/01/2011 | 700.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA(REST.DO TOTO) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE REFEICOES PARA VEREADORES E PRESIDENTES DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 20/01/2011 | 168.44 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE ESTANTE EM ACO PARA OS TRABALHOS ADINISTRATIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA, NO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 20/01/2011 | 600.60 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA, NO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 20/01/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EM CONTA CORRENTE 16.808-4, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO NO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 20/01/2011 | 4980.22 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DOS PARLAMENTARES E FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 31/01/2011 | 149.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA MENSAL (83)3538-1066 DA CAMARA MUN DE SAO JOSE DA L TAPADA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 18/02/2011 | 20060.00 | 12723342000119 | CAMARA MUNICIPAL DE S.J. DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PARLAMENTARES DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 18/02/2011 | 1620.00 | 12723342000119 | CAMARA MUNICIPAL DE S.J. DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000140 | 18/02/2011 | 16.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EM CONTA CORRENTE 16.808-4, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 18/02/2011 | 1400.00 | 00004224783428 | ROGERIO ARAUJO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA SENDO: REGISTRO CONTABIL, ELABORACAO DE BALANCETES MENSAIS, BALANCO ANUAL, ELABORACAO DE RGF, SAGRES E FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 18/02/2011 | 1400.00 | 00004459841479 | JOSE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA JURIDICA A CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 18/02/2011 | 900.00 | 00016369567850 | FRANCISCO ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO D-20 DE PLACA LVH7491-CE PARA FICAR A DISPOSICAO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA TRANSPORTANDO ASSESSOR JURIDICO E PRESIDENTE DA CAMARA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 18/02/2011 | 200.00 | 02574601000133 | ASSOC.COMUN.DO BAIRRO SAO JOSE (FM 87,9) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A TRANSMISSOES REALIZADAS DURANTE AS SESSOES DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA,NO MES DE FEVEREIRO DE 2011,CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 18/02/2011 | 850.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE SOFTWARE DA CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO E GERACAO DA GFIP, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 18/02/2011 | 165.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE CARIMBOS PARA OS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA,NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 18/02/2011 | 120.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL(ENVELOPES E PAPEL TIMBRADO) PARA OS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA,NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 21/02/2011 | 544.78 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA(REST.DO TOTO) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE REFEICOES PARA VEREADORES E PRESIDENTES DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 28/02/2011 | 5064.08 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DOS PARLAMENTARES E FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 28/02/2011 | 36.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICO DA CAMARA MUN DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA,REFEREMTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 02/03/2011 | 140.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA MENSAL (83)3538-1066 DA CAMARA MUN DE SAO JOSE DA L TAPADA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 02/03/2011 | 5.46 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP BRAS DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA MENSAL DA CAMARA MUN DE SAO JOSE DA L TAPADA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 18/03/2011 | 20060.00 | 12723342000119 | CAMARA MUNICIPAL DE S.J. DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PARLAMENTARES DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000280 | 18/03/2011 | 1620.00 | 12723342000119 | CAMARA MUNICIPAL DE S.J. DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012011 | 0000299 | 18/03/2011 | 1400.00 | 00004224783428 | ROGERIO ARAUJO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA SENDO: REGISTRO CONTABIL, ELABORACAO DE BALANCETES MENSAIS, BALANCO ANUAL, ELABORACAO DE RGF, SAGRES E FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022011 | 0000302 | 18/03/2011 | 1400.00 | 00004459841479 | JOSE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA JURIDICA A CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000310 | 18/03/2011 | 900.00 | 00016369567850 | FRANCISCO ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO D-20 DE PLACA LVH7491-CE PARA FICAR A DISPOSICAO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA TRANSPORTANDO ASSESSOR JURIDICO E PRESIDENTE DA CAMARA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 18/03/2011 | 850.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE SOFTWARE DA CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO E GERACAO DA GFIP, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 22/03/2011 | 88.00 | 11722440000179 | VIRLANDIA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE COMPUTADOR E SERVICOS DE ENCADENACAO DE DOCUMENTOS DESTA CASA LEGISLATIVA,NO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 22/03/2011 | 190.00 | 10487561000110 | JOCEANO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA DIARIA DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 31/03/2011 | 200.00 | 02574601000133 | ASSOC.COMUN.DO BAIRRO SAO JOSE (FM 87,9) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSMISSAO RADIOFONICA DAS SESSOES REALIZADAS NO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 31/03/2011 | 595.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA(REST.DO TOTO) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE REFEICOES PARA VEREADORES E PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 31/03/2011 | 16.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EM CONTA CORRENTE 16.808-4, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO,NO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 31/03/2011 | 113.13 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EM CONTA CORRENTE 100-O, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 31/03/2011 | 630.00 | 00007001900400 | JULIERME LINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA TECNICA NOS PROCESSOS LICITATORIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA,NO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 12/04/2011 | 5112.80 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DOS PARLAMENTARES E FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA, REFERENTE AO MES DE MARCOVDE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 12/04/2011 | 36.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DOS PRESTADORES DE SERVICO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 20/04/2011 | 20060.00 | 12723342000119 | CAMARA MUNICIPAL DE S.J. DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PARLAMENTARES DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 20/04/2011 | 1620.00 | 12723342000119 | CAMARA MUNICIPAL DE S.J. DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012011 | 0000442 | 20/04/2011 | 1400.00 | 00004224783428 | ROGERIO ARAUJO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA SENDO: REGISTRO CONTABIL, ELABORACAO DE BALANCETES MENSAIS, BALANCO ANUAL, ELABORACAO DE RGF, SAGRES E FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012011 | 0000450 | 20/04/2011 | 1400.00 | 00004459841479 | JOSE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA JURIDICA A CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 20/04/2011 | 900.00 | 00016369567850 | FRANCISCO ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO D-20 DE PLACA LVH7491-CE PARA FICAR A DISPOSICAO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA TRANSPORTANDO ASSESSOR JURIDICO E PRESIDENTE DA CAMARA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 20/04/2011 | 850.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE SOFTWARE DA CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO E GERACAO DA GFIP, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 20/04/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EM CONTA CORRENTE 16.808-4, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO,NO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 20/04/2011 | 5112.80 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DOS PARLAMENTARES E FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 20/04/2011 | 36.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DOS PRESTADORES DE SERVICO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 01/05/2011 | 89.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA MENSAL (83)3538-1066 DA CAMARA MUN DE SAO JOSE DA L TAPADA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 03/05/2011 | 205.50 | 10487561000110 | JOCEANO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA,NO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 03/05/2011 | 200.00 | 02574601000133 | ASSOC.COMUN.DO BAIRRO SAO JOSE (FM 87,9) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A TRANSMISSOES REALIZADAS DURANTE AS SESSOES DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA L TAPADA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000540 | 04/05/2011 | 107.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA MENSAL (83)3538-1066 DA CAMARA MUN DE SAO JOSE DA L TAPADA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 04/05/2011 | 3.41 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP BRAS DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA MENSAL (83)3538-1066 DA CAMARA MUN DE SAO JOSE DA L TAPADA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 11/05/2011 | 1279.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA(REST.DO TOTO) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE REFEICOES PARA VEREADORES E PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000574 | 20/05/2011 | 20060.00 | 12723342000119 | CAMARA MUNICIPAL DE S.J. DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PARLAMENTARES DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000582 | 20/05/2011 | 1620.00 | 12723342000119 | CAMARA MUNICIPAL DE S.J. DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012011 | 0000590 | 20/05/2011 | 1400.00 | 00004224783428 | ROGERIO ARAUJO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA SENDO: REGISTRO CONTABIL, ELABORACAO DE BALANCETES MENSAIS, BALANCO ANUAL, ELABORACAO DE RGF, SAGRES E FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022011 | 0000604 | 20/05/2011 | 1400.00 | 00004459841479 | JOSE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA JURIDICA A CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000612 | 20/05/2011 | 900.00 | 00016369567850 | FRANCISCO ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO D-20 DE PLACA LVH7491-CE PARA FICAR A DISPOSICAO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA TRANSPORTANDO ASSESSOR JURIDICO E PRESIDENTE DA CAMARA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000620 | 20/05/2011 | 200.00 | 02574601000133 | ASSOC.COMUN.DO BAIRRO SAO JOSE (FM 87,9) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A TRANSMISSOES REALIZADAS DURANTE AS SESSOES DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA L TAPADA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000639 | 20/05/2011 | 850.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE SOFTWARE DA CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO E GERACAO DA GFIP, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000647 | 23/05/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EM CONTA CORRENTE 16.808-4, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO,NO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000655 | 30/05/2011 | 5112.80 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DOS PARLAMENTARES E FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000663 | 30/05/2011 | 40.50 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA L TAPADA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000671 | 30/05/2011 | 0.16 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000680 | 01/06/2011 | 79.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA MENSAL (83)3538-1066 DA CAMARA MUN DE SAO JOSE DA L TAPADA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000698 | 10/06/2011 | 255.50 | 10487561000110 | JOCEANO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PLENARIO DA CASA MIGUEL RODRIGUES COURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 20/06/2011 | 20060.00 | 12723342000119 | CAMARA MUNICIPAL DE S.J. DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PARLAMENTARES DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000728 | 20/06/2011 | 1400.00 | 00004224783428 | ROGERIO ARAUJO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA SENDO: REGISTRO CONTABIL, ELABORACAO DE BALANCETES MENSAIS, BALANCO ANUAL, ELABORACAO DE RGF, SAGRES E FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022011 | 0000736 | 20/06/2011 | 1400.00 | 00004459841479 | JOSE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA JURIDICA A CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0000744 | 20/06/2011 | 900.00 | 00016369567850 | FRANCISCO ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO D-20 DE PLACA LVH7491-CE PARA FICAR A DISPOSICAO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA TRANSPORTANDO ASSESSOR JURIDICO E PRESIDENTE DA CAMARA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022011 | 0000752 | 20/06/2011 | 850.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE SOFTWARE DA CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO E GERACAO DA GFIP, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000760 | 21/06/2011 | 16.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EM CONTA CORRENTE 16.808-4, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO,NO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 21/06/2011 | 36.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DOS PRESTADORES DE SERVICO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012011 | 0000779 | 22/06/2011 | 5112.80 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DOS PARLAMENTARES E FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000710 | 23/06/2011 | 1620.00 | 12723342000119 | CAMARA MUNICIPAL DE S.J. DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 27/06/2011 | 810.00 | 12723342000119 | CAMARA MUNICIPAL DE S.J. DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA,REFERENTE A 1 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0000795 | 28/06/2011 | 750.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA(REST.DO TOTO) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA VEREADORES E PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000817 | 01/07/2011 | 200.00 | 02574601000133 | ASSOC.COMUN.DO BAIRRO SAO JOSE (FM 87,9) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A TRANSMISSOES REALIZADAS DURANTE AS SESSOES DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA L TAPADA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000825 | 09/07/2011 | 196.30 | 10487561000110 | JOCEANO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA,NO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000833 | 19/07/2011 | 74.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA MENSAL (83)3538-1066 DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA L TAPADA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000841 | 20/07/2011 | 20060.00 | 12723342000119 | CAMARA MUNICIPAL DE S.J. DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PARLAMENTARES DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000850 | 20/07/2011 | 1620.00 | 12723342000119 | CAMARA MUNICIPAL DE S.J. DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022011 | 0000868 | 20/07/2011 | 850.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE SOFTWARE DA CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO E GERACAO DA GFIP, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012011 | 0000876 | 20/07/2011 | 1400.00 | 00004224783428 | ROGERIO ARAUJO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA SENDO: REGISTRO CONTABIL, ELABORACAO DE BALANCETES MENSAIS, BALANCO ANUAL, ELABORACAO DE RGF, SAGRES E FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022011 | 0000884 | 20/07/2011 | 1400.00 | 00004459841479 | JOSE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA JURIDICA A CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0000892 | 20/07/2011 | 900.00 | 00016369567850 | FRANCISCO ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO D-20 DE PLACA LVH7491-CE PARA FICAR A DISPOSICAO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA TRANSPORTANDO ASSESSOR JURIDICO E PRESIDENTE DA CAMARA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000906 | 20/07/2011 | 200.00 | 02574601000133 | ASSOC.COMUN.DO BAIRRO SAO JOSE (FM 87,9) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A TRANSMISSOES REALIZADAS DURANTE AS SESSOES DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA L TAPADA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0000914 | 21/07/2011 | 570.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA(REST.DO TOTO) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA VEREADORES E PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 21/07/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EM CONTA CORRENTE 16.808-4, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO,NO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000930 | 03/08/2011 | 5112.80 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DOS PARLAMENTARES E FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000949 | 03/08/2011 | 36.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DOS PRESTADORES DE SERVICO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000957 | 03/08/2011 | 81.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA MENSAL (83)3538-1066 DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA L TAPADA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000965 | 05/08/2011 | 150.00 | 00021935068415 | VALBERTO VITORIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE EDICAO DE MATERIA JORNALISTICA DO INTERESSE DESSA EDILIDADE PUBLICADA NA INTERNET, NO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000973 | 08/08/2011 | 210.00 | 10487561000110 | JOCEANO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA,NO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000981 | 19/08/2011 | 20060.00 | 12723342000119 | CAMARA MUNICIPAL DE S.J. DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PARLAMENTARES DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 19/08/2011 | 1620.00 | 12723342000119 | CAMARA MUNICIPAL DE S.J. DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012011 | 0001007 | 19/08/2011 | 1400.00 | 00004224783428 | ROGERIO ARAUJO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA SENDO: REGISTRO CONTABIL, ELABORACAO DE BALANCETES MENSAIS, BALANCO ANUAL, ELABORACAO DE RGF, SAGRES E FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022011 | 0001015 | 19/08/2011 | 1400.00 | 00004459841479 | JOSE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA JURIDICA A CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001023 | 19/08/2011 | 900.00 | 00016369567850 | FRANCISCO ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO D-20 DE PLACA LVH7491-CE PARA FICAR A DISPOSICAO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA TRANSPORTANDO ASSESSOR JURIDICO E PRESIDENTE DA CAMARA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022011 | 0001031 | 19/08/2011 | 850.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE SOFTWARE DA CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO E GERACAO DA GFIP, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001040 | 19/08/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EM CONTA CORRENTE 16.808-4, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO,NO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001058 | 30/08/2011 | 200.00 | 02574601000133 | ASSOC.COMUN.DO BAIRRO SAO JOSE (FM 87,9) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A TRANSMISSOES REALIZADAS DURANTE AS SESSOES DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA L TAPADA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001066 | 30/08/2011 | 750.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA(REST.DO TOTO) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA VEREADORES E PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001074 | 30/08/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EM CONTA CORRENTE 16.808-4, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO,NO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001090 | 01/09/2011 | 5112.80 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DOS PARLAMENTARES E FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 01/09/2011 | 24.30 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DOS PRESTADORES DE SERVICO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 01/09/2011 | 11.70 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA COMPLEMENTA O PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DOS PRESTADORES DE SERVICO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001120 | 06/09/2011 | 230.00 | 10487561000110 | JOCEANO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA,NO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001139 | 20/09/2011 | 20060.00 | 12723342000119 | CAMARA MUNICIPAL DE S.J. DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PARLAMENTARES DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001147 | 20/09/2011 | 1620.00 | 12723342000119 | CAMARA MUNICIPAL DE S.J. DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012011 | 0001155 | 20/09/2011 | 1400.00 | 00004224783428 | ROGERIO ARAUJO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA SENDO: REGISTRO CONTABIL, ELABORACAO DE BALANCETES MENSAIS, BALANCO ANUAL, ELABORACAO DE RGF, SAGRES E FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022011 | 0001163 | 20/09/2011 | 1400.00 | 00004459841479 | JOSE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA JURIDICA A CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001171 | 20/09/2011 | 900.00 | 00016369567850 | FRANCISCO ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO D-20 DE PLACA LVH7491-CE PARA FICAR A DISPOSICAO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA TRANSPORTANDO ASSESSOR JURIDICO E PRESIDENTE DA CAMARA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001180 | 20/09/2011 | 200.00 | 02574601000133 | ASSOC.COMUN.DO BAIRRO SAO JOSE (FM 87,9) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A TRANSMISSOES REALIZADAS DURANTE AS SESSOES DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA L TAPADA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022011 | 0001198 | 20/09/2011 | 850.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE SOFTWARE DA CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO E GERACAO DA GFIP, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0001201 | 20/09/2011 | 612.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA(REST.DO TOTO) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA VEREADORES E PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001210 | 20/09/2011 | 5112.80 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DOS PARLAMENTARES E FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 30/09/2011 | 36.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA COMPLEMENTA O PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DOS PRESTADORES DE SERVICO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001236 | 30/09/2011 | 77.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA MENSAL (83)3538-1066 DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA L TAPADA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001244 | 04/10/2011 | 117.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA MENSAL (83)3538-1066 DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA L TAPADA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001252 | 18/10/2011 | 227.90 | 10487561000110 | JOCEANO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA,NO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001260 | 20/10/2011 | 20060.00 | 12723342000119 | CAMARA MUNICIPAL DE S.J. DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PARLAMENTARES DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001279 | 20/10/2011 | 1620.00 | 12723342000119 | CAMARA MUNICIPAL DE S.J. DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012011 | 0001287 | 20/10/2011 | 1400.00 | 00004224783428 | ROGERIO ARAUJO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA SENDO: REGISTRO CONTABIL, ELABORACAO DE BALANCETES MENSAIS, BALANCO ANUAL, ELABORACAO DE RGF, SAGRES E FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022011 | 0001295 | 20/10/2011 | 1400.00 | 00004459841479 | JOSE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA JURIDICA A CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001309 | 20/10/2011 | 900.00 | 00016369567850 | FRANCISCO ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO FIAT UNO PARA FICAR A DISPOSICAO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA TRANSPORTANDO ASSESSOR JURIDICO E PRESIDENTE DA CAMARA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001317 | 20/10/2011 | 200.00 | 02574601000133 | ASSOC.COMUN.DO BAIRRO SAO JOSE (FM 87,9) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A TRANSMISSOES REALIZADAS DURANTE AS SESSOES DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA L TAPADA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022011 | 0001325 | 20/10/2011 | 850.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE SOFTWARE DA CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO E GERACAO DA GFIP, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0001333 | 20/10/2011 | 517.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA(REST.DO TOTO) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA VEREADORES E PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001341 | 27/10/2011 | 95.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA MENSAL (83)3538-1066 DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA L TAPADA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001350 | 31/10/2011 | 5112.80 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DOS PARLAMENTARES E FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001368 | 31/10/2011 | 36.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA COMPLEMENTA O PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DOS PRESTADORES DE SERVICO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001376 | 31/10/2011 | 320.00 | 10931025000162 | LIVRARIA E MAGAZINE SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001384 | 01/11/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EM CONTA CORRENTE 16.808-4, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001392 | 18/11/2011 | 20060.00 | 12723342000119 | CAMARA MUNICIPAL DE S.J. DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PARLAMENTARES DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001406 | 18/11/2011 | 1620.00 | 12723342000119 | CAMARA MUNICIPAL DE S.J. DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001414 | 18/11/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EM CONTA CORRENTE 16.808-4, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012011 | 0001422 | 18/11/2011 | 1400.00 | 00004224783428 | ROGERIO ARAUJO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA SENDO: REGISTRO CONTABIL, ELABORACAO DE BALANCETES MENSAIS, BALANCO ANUAL, ELABORACAO DE RGF, SAGRES E FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022011 | 0001430 | 18/11/2011 | 1400.00 | 00004459841479 | JOSE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA JURIDICA A CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001449 | 18/11/2011 | 900.00 | 00016369567850 | FRANCISCO ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO FIAT UNO PARA FICAR A DISPOSICAO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA TRANSPORTANDO ASSESSOR JURIDICO E PRESIDENTE DA CAMARA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022011 | 0001457 | 18/11/2011 | 850.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE SOFTWARE DA CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO E GERACAO DA GFIP, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001465 | 21/11/2011 | 200.00 | 02574601000133 | ASSOC.COMUN.DO BAIRRO SAO JOSE (FM 87,9) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A TRANSMISSOES REALIZADAS DURANTE AS SESSOES DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA L TAPADA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001473 | 24/11/2011 | 215.00 | 10487561000110 | JOCEANO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA,NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001481 | 29/11/2011 | 89.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA MENSAL (83)3538-1066 DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA L TAPADA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001490 | 30/11/2011 | 5112.80 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DOS PARLAMENTARES E FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001503 | 30/11/2011 | 36.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA COMPLEMENTA O PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DOS PRESTADORES DE SERVICO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0001511 | 01/12/2011 | 650.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA(REST.DO TOTO) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA VEREADORES E PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001520 | 01/12/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EM CONTA CORRENTE 16.808-4, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001538 | 13/12/2011 | 700.00 | 00015757480459 | FRANCISCO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOS DOS SERVICOS DE FOTOGRAFIAS DOS VEREADORES E MOLDURA DE QUADROS DOS VEREADORES DA CASA LEGISLATIVA MIGUEL RODRIGUES COURA NESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001546 | 20/12/2011 | 20060.00 | 12723342000119 | CAMARA MUNICIPAL DE S.J. DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PARLAMENTARES DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001554 | 20/12/2011 | 1620.30 | 12723342000119 | CAMARA MUNICIPAL DE S.J. DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001562 | 20/12/2011 | 810.00 | 12723342000119 | CAMARA MUNICIPAL DE S.J. DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO DE 2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012011 | 0001570 | 20/12/2011 | 1400.00 | 00004224783428 | ROGERIO ARAUJO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA SENDO: REGISTRO CONTABIL, ELABORACAO DE BALANCETES MENSAIS, BALANCO ANUAL, ELABORACAO DE RGF, SAGRES E FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022011 | 0001589 | 20/12/2011 | 1400.00 | 00004459841479 | JOSE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA JURIDICA A CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001597 | 20/12/2011 | 900.00 | 00016369567850 | FRANCISCO ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO FIAT UNO PARA FICAR A DISPOSICAO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA TRANSPORTANDO ASSESSOR JURIDICO E PRESIDENTE DA CAMARA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022011 | 0001600 | 20/12/2011 | 850.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE SOFTWARE DA CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO E GERACAO DA GFIP, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001619 | 20/12/2011 | 200.00 | 02574601000133 | ASSOC.COMUN.DO BAIRRO SAO JOSE (FM 87,9) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A TRANSMISSOES REALIZADAS DURANTE AS SESSOES DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA L TAPADA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001627 | 22/12/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EM CONTA CORRENTE 16.808-4, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001635 | 26/12/2011 | 5112.80 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DOS PARLAMENTARES E FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001643 | 26/12/2011 | 340.20 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA, REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001651 | 26/12/2011 | 5.97 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EM CONTA CORRENTE 16.808-4, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001660 | 29/12/2011 | 65.49 | 10487561000110 | JOCEANO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA,NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001678 | 29/12/2011 | 316.22 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024