| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 01/01/2011 | 345.27 | 33000118001221 | IO FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVIÇOS TELEFONICOS REALIZADOS NO MES DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022010 | 0000027 | 03/01/2011 | 1800.00 | 00003306076422 | TIBERIO GRACCO DE ARAUJO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA REALIZADO NA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 03/01/2011 | 1800.00 | 00025081705420 | MARIA DA PENHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL NO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Convite | 000012009 | 0000043 | 03/01/2011 | 56.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA LEGISLATIVA NO MES DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 19/01/2011 | 400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 20/01/2011 | 3120.00 | 02215626000140 | CAMARA MUNICIPAL DE S J DO TIGRE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIOS DO PODER LEGISLATIVO NO MES DE JANEIRO/2011O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 20/01/2011 | 17100.00 | 02215626000140 | CAMARA MUNICIPAL DE S J DO TIGRE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO COMO VEREADORES DO MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2011O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Convite | 000012011 | 0000086 | 20/01/2011 | 1000.00 | 00007992039475 | ANDREZA SAMARA DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO E INFORMACOES DA GEFIP JUNTO AO INSS NO MES DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 21/01/2011 | 204.00 | 04379540000189 | AGILE COMPUTADORES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MANUTENÇÃO NO COMPUTADOR E NA IMPRESSORA DESTA CASA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 21/01/2011 | 1716.00 | 04379540000189 | AGILE COMPUTADORES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR COMPLETO DESTINADO AOS SERVIÇOS DO PODER LEGISLATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 24/01/2011 | 49.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS REFERENTE A ASSINATURA DE REVISTAS PARA INFORMACOES PARA OS VEREADORES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 31/01/2011 | 60.00 | 05665603000126 | REDE AGRESTE - J.A.ARAGÇO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NO MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 31/01/2011 | 5244.47 | 29979036016225 | PREVIDENCIA SOCIAL DO INSS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A CONTRIBUICAO EMPREGADOR NO MES DE JANEIRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000140 | 01/02/2011 | 161.35 | 33000118001221 | IO FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVIÇOS TELEFONICOS REALIZADOS NO MES DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 08/02/2011 | 54.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA LEGISLATIVA NO MES DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 10/02/2011 | 400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 17/02/2011 | 1800.00 | 02215626000140 | CAMARA MUNICIPAL DE S J DO TIGRE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO COMO VEREADOR MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 17/02/2011 | 1800.00 | 02215626000140 | CAMARA MUNICIPAL DE S J DO TIGRE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO COMO VEREADOR DO MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO/2011O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 17/02/2011 | 1800.00 | 02215626000140 | CAMARA MUNICIPAL DE S J DO TIGRE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO COMO VEREADOR DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO/2011O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 17/02/2011 | 1800.00 | 02215626000140 | CAMARA MUNICIPAL DE S J DO TIGRE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO COMO VEREADOR MUNICIPAL NO MES DE FEVEREIRO/2011O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 17/02/2011 | 1800.00 | 02215626000140 | CAMARA MUNICIPAL DE S J DO TIGRE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS QUE TEM DIREITO COMO VEREADORA DO MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO/2011O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 17/02/2011 | 1800.00 | 02215626000140 | CAMARA MUNICIPAL DE S J DO TIGRE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS QUE TEM DIREITO COMO VEREADOR DO MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO/2011O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 17/02/2011 | 1800.00 | 02215626000140 | CAMARA MUNICIPAL DE S J DO TIGRE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO COMO VEREADOR DO MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO/2011O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 17/02/2011 | 2700.00 | 02215626000140 | CAMARA MUNICIPAL DE S J DO TIGRE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO COMO VEREADOR PRESIDENTE DO MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO/2011O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 17/02/2011 | 540.00 | 02215626000140 | CAMARA MUNICIPAL DE S J DO TIGRE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIA DESTA CASA NO MES DE FEVEREIRO/2011O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 17/02/2011 | 660.00 | 02215626000140 | CAMARA MUNICIPAL DE S J DO TIGRE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSIDISO QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIA DESTA CASA NO MES DE FEVEREIRO/2011O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 17/02/2011 | 600.00 | 02215626000140 | CAMARA MUNICIPAL DE S J DO TIGRE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIO DESTA CASA NO MES DE FEVEREIRO/2011O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000280 | 17/02/2011 | 540.00 | 02215626000140 | CAMARA MUNICIPAL DE S J DO TIGRE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO VEREADOR DO MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO/2011O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Concurso | 000012010 | 0000299 | 17/02/2011 | 1800.00 | 00025081705420 | MARIA DA PENHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL NO MES DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 17/02/2011 | 1000.00 | 00007992039475 | ANDREZA SAMARA DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO E INFORMACOES DA GEFIP JUNTO AO INSS NO MES DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000310 | 17/02/2011 | 1800.00 | 02215626000140 | CAMARA MUNICIPAL DE S J DO TIGRE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO COMO VEREADOR DO MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO/2011O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022010 | 0000329 | 17/02/2011 | 1350.00 | 00003306076422 | TIBERIO GRACCO DE ARAUJO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA REALIZADO NA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 17/02/2011 | 660.00 | 02215626000140 | CAMARA MUNICIPAL DE S J DO TIGRE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIO DESTA CASA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 17/02/2011 | 49.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS REFERENTE A ASSINATURA DE REVISTAS PARA INFORMACOES PARA OS VEREADORES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 17/02/2011 | 5268.60 | 29979036016225 | PREVIDENCIA SOCIAL DO INSS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A CONTRIBUICAO EMPREGADOR NO MES DE FEVEREIRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 22/02/2011 | 445.00 | 01554285000175 | CERTISINGN CERIFICADORA DIGITAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM CERTIFICADO DIGITAL DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 01/03/2011 | 60.00 | 05665603000126 | REDE AGRESTE - J.A.ARAGÇO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NO MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 01/03/2011 | 212.12 | 33000118001221 | IO FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVIÇOS TELEFONICOS REALIZADOS NO MES DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 10/03/2011 | 97.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA LEGISLATIVA NO MES DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 10/03/2011 | 400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE REFERENTE AO MES DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 17/03/2011 | 49.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS REFERENTE A ASSINATURA DE REVISTAS PARA INFORMACOES PARA OS VEREADORES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 21/03/2011 | 1800.00 | 02215626000140 | CAMARA MUNICIPAL DE S J DO TIGRE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO COMO VEREADORA DO MES DE MARÇO CORRENTEO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 21/03/2011 | 2700.00 | 02215626000140 | CAMARA MUNICIPAL DE S J DO TIGRE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO COMO VEREADOR PRESIDENTE NO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 21/03/2011 | 1800.00 | 02215626000140 | CAMARA MUNICIPAL DE S J DO TIGRE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO COMO VEREADOR DO MUNICIPIO NO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000450 | 21/03/2011 | 1800.00 | 02215626000140 | CAMARA MUNICIPAL DE S J DO TIGRE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO COMO VEREADOR DO MUNICIPIO NO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 21/03/2011 | 1800.00 | 02215626000140 | CAMARA MUNICIPAL DE S J DO TIGRE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO COMO VEREADOR DO MUNICIPIO NO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 21/03/2011 | 1800.00 | 02215626000140 | CAMARA MUNICIPAL DE S J DO TIGRE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO COMO VEREADOR DO MUNICIPIO NO MMES DE MARÇO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 21/03/2011 | 1800.00 | 02215626000140 | CAMARA MUNICIPAL DE S J DO TIGRE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SUIBSIDIOS QUE TEM DIREITO COMO VEREDOR DO MUNICIPIO NO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 21/03/2011 | 1800.00 | 02215626000140 | CAMARA MUNICIPAL DE S J DO TIGRE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO COMO VEREADOR DO MUNICIPIO NO MES DE MARÇO DE 2011O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 21/03/2011 | 1800.00 | 02215626000140 | CAMARA MUNICIPAL DE S J DO TIGRE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO COMO VEREADOR DO MUNICIPIO NO MES DE MARÇO/2011O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 21/03/2011 | 660.00 | 02215626000140 | CAMARA MUNICIPAL DE S J DO TIGRE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIA DESTA CASA NO MES DE MARÇO/2011O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 21/03/2011 | 600.00 | 02215626000140 | CAMARA MUNICIPAL DE S J DO TIGRE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIO DESTA CASA NO MES DE MARÇO DE 2011O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 21/03/2011 | 660.00 | 02215626000140 | CAMARA MUNICIPAL DE S J DO TIGRE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIO DESTA CASA NO MES DE MARÇO/2011O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000540 | 21/03/2011 | 545.00 | 02215626000140 | CAMARA MUNICIPAL DE S J DO TIGRE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENAH P/FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIO DESTA CASA NO MES DE MARÇO DE 2011O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 21/03/2011 | 545.00 | 02215626000140 | CAMARA MUNICIPAL DE S J DO TIGRE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS QUE EM DIREITO COMO FUNCIONARIA DESTA CASA NO MES DE MARÇO/2011O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 22/03/2011 | 191.15 | 11948566000166 | MIZAEL BEZERRA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA AGUA MINERAL DESCARTAVEIS E MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS SERVIÇOS DO PODER LEGISLATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000612 | 22/03/2011 | 77.72 | 00003916451456 | JULIANA DUTRA CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE XEROX DE DOCUMENTOS DESTA CASA NO MES DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000620 | 22/03/2011 | 77.72 | 00003916451456 | JULIANA DUTRA CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE XEROX DE DOCUMENTOS DESTA CSA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000574 | 28/03/2011 | 60.00 | 05665603000126 | REDE AGRESTE - J.A.ARAGÇO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NO MUNICIPIO NO MES DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000639 | 30/03/2011 | 137.00 | 09303702000119 | CARTORIO CIVIL DE SÇO JOAO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS DESTA CASA NO MES DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000647 | 30/03/2011 | 4947.17 | 29979036016225 | PREVIDENCIA SOCIAL DO INSS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A CONTRIBUICAO EMPREGADOR NO MES DE MARÇO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Concurso | 000012010 | 0000590 | 30/03/2011 | 1800.00 | 00025081705420 | MARIA DA PENHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL NO MES DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022010 | 0000604 | 30/03/2011 | 1350.00 | 00003306076422 | TIBERIO GRACCO DE ARAUJO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA REALIZADO NA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000582 | 31/03/2011 | 1000.00 | 00007992039475 | ANDREZA SAMARA DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO E INFORMACOES DA GEFIP JUNTO AO INSS NO MES DE MARÇO /2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000655 | 01/04/2011 | 570.00 | 00004992826474 | JOSE ADEILTON ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DA CAMARA MUNICIPAL TRANSPORTANDO O PRESIDENTE DA CAMARA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A RECEITA FEDERAL NA LIBERACAO DE SENHA ELETRONICA, E DUAS VIAGENS AO MANCO DO BRASIL NA CIDADE DE MONTEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000663 | 01/04/2011 | 100.00 | 02215626000140 | CAMARA MUNICIPAL DE S J DO TIGRE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA QUE TEM DIREITO COMO VEREADOR PRESIDENTE QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CASA JUNTO A RECEITA FEDERAL PARA LIBERACAO DE SENHA ELETRONICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000671 | 01/04/2011 | 222.26 | 33000118001221 | IO FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVIÇOS TELEFONICOS REALIZADOS NO MES DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Convite | 000012011 | 0000680 | 01/04/2011 | 1000.00 | 00007992039475 | ANDREZA SAMARA DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO E INFORMACOES DA GEFIP JUNTO AO INSS NO MES DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Convite | 000012011 | 0000698 | 01/04/2011 | 1800.00 | 00025081705420 | MARIA DA PENHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL NO MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022010 | 0000701 | 01/04/2011 | 1350.00 | 00003306076422 | TIBERIO GRACCO DE ARAUJO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA REALIZADO NA CAMARA MUNICIPAL NO MES DEABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000710 | 08/04/2011 | 88.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA LEGISLATIVA NO MES DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000728 | 13/04/2011 | 400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE REFERENTE AO MES DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000736 | 18/04/2011 | 49.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS REFERENTE A ASSINATURA DE REVISTAS PARA INFORMACOES PARA OS VEREADORES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000876 | 19/04/2011 | 600.00 | 02215626000140 | CAMARA MUNICIPAL DE S J DO TIGRE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIA DESTA CASA NO MES DE ABRIL/2011O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000744 | 20/04/2011 | 1800.00 | 02215626000140 | CAMARA MUNICIPAL DE S J DO TIGRE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO COMO VEREADOR DO MUNICIPIO NO MES DE ABRIL/2011O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000752 | 20/04/2011 | 1800.00 | 02215626000140 | CAMARA MUNICIPAL DE S J DO TIGRE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO COMO VEREADOR DO MUNICIPIO NO MES DE ABRIL/2011O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000760 | 20/04/2011 | 1800.00 | 02215626000140 | CAMARA MUNICIPAL DE S J DO TIGRE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO COMO VEREADOR DO MUNICIPIO NO MES DE ABRIL/2011O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000779 | 20/04/2011 | 1800.00 | 02215626000140 | CAMARA MUNICIPAL DE S J DO TIGRE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO COMO VEREADOR DO MUNICIPIO NO MES DE ABRIL/2011O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 20/04/2011 | 1800.00 | 02215626000140 | CAMARA MUNICIPAL DE S J DO TIGRE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSISIOS QUE TEM DIREITO COMO VEREADOR DO MUNICIPIO NO MES DE ABRIL/2011O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 20/04/2011 | 1800.00 | 02215626000140 | CAMARA MUNICIPAL DE S J DO TIGRE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO COMO VEREADOR DO MUNICIPIO NO MES DE ABRIL/2011O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000817 | 20/04/2011 | 1800.00 | 02215626000140 | CAMARA MUNICIPAL DE S J DO TIGRE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSÍDIOS QUE TEM DIREITO COMO EREADOR DO MUNICIPIO NO MES DE ABRIL/2011O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000825 | 20/04/2011 | 2700.00 | 02215626000140 | CAMARA MUNICIPAL DE S J DO TIGRE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO COMOV EREADOR PRESINDENTE DESTA CASA NO MES DE ABRIL/2011O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000833 | 20/04/2011 | 660.00 | 02215626000140 | CAMARA MUNICIPAL DE S J DO TIGRE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO COMO TESOUREIRO DO MUNICIPIO NO MES DE ABRIL/2011O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000841 | 20/04/2011 | 545.00 | 02215626000140 | CAMARA MUNICIPAL DE S J DO TIGRE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIO DESTA CASA NO MES DE ABRIL/2011O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000850 | 20/04/2011 | 545.00 | 02215626000140 | CAMARA MUNICIPAL DE S J DO TIGRE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIA DESTA CASA NO MES DE ABRIL/2011O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000868 | 20/04/2011 | 660.00 | 02215626000140 | CAMARA MUNICIPAL DE S J DO TIGRE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIA DESTA CASA NO MES DE ABRIL/2011O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 21/04/2011 | 1800.00 | 02215626000140 | CAMARA MUNICIPAL DE S J DO TIGRE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO COMO VEREADOR DO MUNICIPIO NO MES DE ABRIL/2011O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000884 | 28/04/2011 | 60.00 | 05665603000126 | REDE AGRESTE - J.A.ARAGÇO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NO MUNICIPIO NO MES DE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 03/05/2011 | 5727.23 | 29979036016225 | PREVIDENCIA SOCIAL DO INSS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A CONTRIBUICAO EMPREGADOR NO MES DE ABRIL/11 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000906 | 12/05/2011 | 160.35 | 33000118001221 | IO FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVIÇOS TELEFONICOS REALIZADOS NO MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000914 | 12/05/2011 | 41.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA LEGISLATIVA NO MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 12/05/2011 | 49.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS REFERENTE A ASSINATURA DE REVISTAS PARA INFORMACOES PARA OS VEREADORES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000930 | 19/05/2011 | 2700.00 | 02215626000140 | CAMARA MUNICIPAL DE S J DO TIGRE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSIDIOS QUE EM DIREITO COMO VEREADOR PRESIDENTE NO MES DE MAIO/2011O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000949 | 19/05/2011 | 1800.00 | 02215626000140 | CAMARA MUNICIPAL DE S J DO TIGRE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO COMO VEREADOR NO MES DE MAIO/2011O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000957 | 19/05/2011 | 1800.00 | 02215626000140 | CAMARA MUNICIPAL DE S J DO TIGRE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO COMO VEREADOR NO MES DE MAIO/2011O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000965 | 19/05/2011 | 1800.00 | 02215626000140 | CAMARA MUNICIPAL DE S J DO TIGRE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO COM0O VEREADOR NO MUNICIPIO NO MES DE MAIO/2011O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000973 | 19/05/2011 | 1800.00 | 02215626000140 | CAMARA MUNICIPAL DE S J DO TIGRE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO COMO VEREADOR DO MUNICIPIO NO MES DE MAIO/2011O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000981 | 19/05/2011 | 1800.00 | 02215626000140 | CAMARA MUNICIPAL DE S J DO TIGRE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO COMO VEREADOR DO MUNICIPIO NO MES DE MAIO/2011O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 19/05/2011 | 1800.00 | 02215626000140 | CAMARA MUNICIPAL DE S J DO TIGRE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO COMO VEREADOR DO MUNICIPIO NO MES DE MAIO/2011O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001007 | 19/05/2011 | 1800.00 | 02215626000140 | CAMARA MUNICIPAL DE S J DO TIGRE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO COMO VEREADOR DO MUNICIPIO NO MES DE MAIO/2011O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001015 | 19/05/2011 | 1800.00 | 02215626000140 | CAMARA MUNICIPAL DE S J DO TIGRE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO COMO VEREADOR DO MUNICIPIO NO MES DE MAIO/2011O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001023 | 19/05/2011 | 600.00 | 02215626000140 | CAMARA MUNICIPAL DE S J DO TIGRE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIO NO MES DE MAIO/2011O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001031 | 19/05/2011 | 545.00 | 02215626000140 | CAMARA MUNICIPAL DE S J DO TIGRE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO VEREADOR DO MUNICIPIO NO MES DE AMIO/2011O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001040 | 19/05/2011 | 545.00 | 02215626000140 | CAMARA MUNICIPAL DE S J DO TIGRE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIO NO MES DE MAIO/2011O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001058 | 19/05/2011 | 660.00 | 02215626000140 | CAMARA MUNICIPAL DE S J DO TIGRE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIA DESTA CASA NO MES DE MAIO/2011O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001066 | 19/05/2011 | 660.00 | 02215626000140 | CAMARA MUNICIPAL DE S J DO TIGRE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIO DESTA CASA NO MES DE MAIO/2011O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001082 | 19/05/2011 | 1000.00 | 00007992039475 | ANDREZA SAMARA DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO E INFORMACOES DA GEFIP JUNTO AO INSS NO MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001090 | 19/05/2011 | 1800.00 | 00025081705420 | MARIA DA PENHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL NO MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001104 | 19/05/2011 | 570.00 | 00004992826474 | JOSE ADEILTON ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENAH P/FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO O VEREADOR PRESIDENTE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E O TESOUREIRO PARA MONTEIRO TRATAR DE ASSUNTOS DA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001112 | 19/05/2011 | 1350.00 | 00003306076422 | TIBERIO GRACCO DE ARAUJO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO NO MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001139 | 19/05/2011 | 162.11 | 00040371123453 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO AO VEREADOR PRESIDENTE E AO TESOUREIRO QANDO EM VIAGEM A MONTEIRO AFIM DE TRATAR ED ASSUNTOS DO PODER LEGISLATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001074 | 24/05/2011 | 3.32 | 33530486003225 | EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVIÇOS TELEFONICO NO MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001120 | 25/05/2011 | 400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE REFERENTE AO MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001147 | 27/05/2011 | 60.00 | 05665603000126 | REDE AGRESTE - J.A.ARAGÇO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NO MUNICIPIO NO MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001155 | 31/05/2011 | 316.00 | 07114392000169 | NOVO PLASTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE UM DEPOSITO EM PLASTICO DESTINADO A COZINHA DA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001163 | 31/05/2011 | 5011.28 | 29979036016225 | PREVIDENCIA SOCIAL DO INSS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A CONTRIBUICAO EMPREGADOR NO MES DE MAIO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001171 | 01/06/2011 | 186.62 | 33000118001221 | IO FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVIÇOS TELEFONICOS REALIZADOS NO MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001201 | 01/06/2011 | 49.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS REFERENTE A ASSINATURA DE REVISTAS PARA INFORMACOES PARA OS VEREADORES DO MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001180 | 08/06/2011 | 400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE REFERENTE AO MES DEJUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001198 | 08/06/2011 | 9.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA LEGISLATIVA NO MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001384 | 16/06/2011 | 570.00 | 00004992826474 | JOSE ADEILTON ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENAH P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGEM TRANSPORTANDO O VEREADOR PRESIDENTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO NA CIDADE D ECAMPINA GRANDE E TRANSPORTANDO O VEREADOR PRESIDENTE E O TESOUREIRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA CAMARA MUNICIPAL NA CIDADE DE MONTEIRO JUNTO AO BANCO DO BRASIL E CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001392 | 16/06/2011 | 1000.00 | 00007992039475 | ANDREZA SAMARA DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO E INFORMACOES DA GEFIP JUNTO AO INSS NO MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001210 | 16/06/2011 | 600.00 | 02215626000140 | CAMARA MUNICIPAL DE S J DO TIGRE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIO DESTA CASA NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001228 | 16/06/2011 | 545.00 | 02215626000140 | CAMARA MUNICIPAL DE S J DO TIGRE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIA DESTA CASA NO MES DE JUNHO/2011O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001236 | 16/06/2011 | 660.00 | 02215626000140 | CAMARA MUNICIPAL DE S J DO TIGRE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIO DESTA CASA NO MES DE JUNHO/2011O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001244 | 16/06/2011 | 545.00 | 02215626000140 | CAMARA MUNICIPAL DE S J DO TIGRE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIO DESTA CASA NO MES DE JUNHO/2011O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001252 | 16/06/2011 | 660.00 | 02215626000140 | CAMARA MUNICIPAL DE S J DO TIGRE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DITEITO COMO FUNCIONARIO DESTA CASA NO MES DE JUNHO DE 2011O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001260 | 16/06/2011 | 2700.00 | 02215626000140 | CAMARA MUNICIPAL DE S J DO TIGRE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE S EEMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO COMO VEREADOR DO MUNICIPIO NO MES DE JUNHO/O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001279 | 16/06/2011 | 1800.00 | 02215626000140 | CAMARA MUNICIPAL DE S J DO TIGRE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSIDIOS QUE TEM DIREITOCOMO VEREADOR DO MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2011O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001287 | 16/06/2011 | 1800.00 | 02215626000140 | CAMARA MUNICIPAL DE S J DO TIGRE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO COMO VEREADOR DO MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001295 | 16/06/2011 | 1800.00 | 02215626000140 | CAMARA MUNICIPAL DE S J DO TIGRE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO COMO VEREADOR DO MUNICIPIO NO MES D EJUNHO DE 2011O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001309 | 16/06/2011 | 1800.00 | 02215626000140 | CAMARA MUNICIPAL DE S J DO TIGRE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENAH P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO COMO VEREADOR DO MUNICIPIO NO MES DE JUNHO/2011O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001317 | 16/06/2011 | 1800.00 | 02215626000140 | CAMARA MUNICIPAL DE S J DO TIGRE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO COMO VEREADOR DO MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001325 | 16/06/2011 | 1800.00 | 02215626000140 | CAMARA MUNICIPAL DE S J DO TIGRE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO COMO VEREADOR DO MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001333 | 16/06/2011 | 1800.00 | 02215626000140 | CAMARA MUNICIPAL DE S J DO TIGRE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO VEREADOR DO MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2011O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001341 | 16/06/2011 | 1800.00 | 02215626000140 | CAMARA MUNICIPAL DE S J DO TIGRE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO COMO VEREADOR DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Concurso | 000012010 | 0001350 | 16/06/2011 | 1800.00 | 00025081705420 | MARIA DA PENHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL NO MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022010 | 0001368 | 16/06/2011 | 1350.00 | 00003306076422 | TIBERIO GRACCO DE ARAUJO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA REALIZADO NA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001376 | 20/06/2011 | 49.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS REFERENTE A RENOVAÇÃO DA ASSINATURA DE REVISTAS PARA INFORMACOES PARA OS VEREADORES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001414 | 28/06/2011 | 60.00 | 05665603000126 | REDE AGRESTE - J.A.ARAGÇO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NO MUNICIPIO NO MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001422 | 28/06/2011 | 5173.28 | 29979036016225 | PREVIDENCIA SOCIAL DO INSS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A CONTRIBUICAO EMPREGADOR NO MES DE JUNHO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001430 | 30/06/2011 | 49.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS REFERENTE A ASSINATURA DE REVISTAS PARA INFORMACOES PARA OS VEREADORES DO MUNICIPIO ISTO É GENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001406 | 30/06/2011 | 242.53 | 29979036016225 | PREVIDENCIA SOCIAL DO INSS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A CONTRIBUICAO EMPREGADOR NO MES DE JANEIRO PAGO MENOR NO MES DE REFERENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001449 | 01/07/2011 | 200.32 | 33000118001221 | IO FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVIÇOS TELEFONICOS REALIZADOS NO MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001457 | 07/07/2011 | 210.00 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECCAO DE CARIMBOS DESTINADO AOS SERVIÇÕS DA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001465 | 07/07/2011 | 200.00 | 11342605000187 | INOVE- JOSE RENATO DE PAIVA VOGAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA EM CARTUCHOES DESTINADO A IMPRESSORA DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001473 | 11/07/2011 | 13.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA LEGISLATIVA NO MES DE JULHO /2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001481 | 12/07/2011 | 6.15 | 33530486003225 | EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVIÇOS TELEFONICOS VIA EMBRATEL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001490 | 20/07/2011 | 2700.00 | 02215626000140 | CAMARA MUNICIPAL DE S J DO TIGRE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO COM0O VEREADOR PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE JULHO/2011O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001503 | 20/07/2011 | 1800.00 | 02215626000140 | CAMARA MUNICIPAL DE S J DO TIGRE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO COMO VEREADOR DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001511 | 20/07/2011 | 1800.00 | 02215626000140 | CAMARA MUNICIPAL DE S J DO TIGRE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO COMO VEREADOR DO MUNICIPIO NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001520 | 20/07/2011 | 1800.00 | 02215626000140 | CAMARA MUNICIPAL DE S J DO TIGRE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COMN SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO COMO VEREADOR DO MUNICIPIO NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001538 | 20/07/2011 | 1800.00 | 02215626000140 | CAMARA MUNICIPAL DE S J DO TIGRE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO CO MO VEREADORA DO MUNICIPIO NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001546 | 20/07/2011 | 1800.00 | 02215626000140 | CAMARA MUNICIPAL DE S J DO TIGRE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO COMO VEREADOR DO MUNICIPIO NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001554 | 20/07/2011 | 1800.00 | 02215626000140 | CAMARA MUNICIPAL DE S J DO TIGRE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO COMO VEREADOR DO MUNICIPIO NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001562 | 20/07/2011 | 1800.00 | 02215626000140 | CAMARA MUNICIPAL DE S J DO TIGRE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO COMO VEREADOR DO MUNICIPIO NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001570 | 20/07/2011 | 1800.00 | 02215626000140 | CAMARA MUNICIPAL DE S J DO TIGRE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS QUE TEM DIREITO COMO VEREADOR DO MUNICIPIO NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001589 | 20/07/2011 | 660.00 | 02215626000140 | CAMARA MUNICIPAL DE S J DO TIGRE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIA DO MUNICIPIO NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001597 | 20/07/2011 | 660.00 | 02215626000140 | CAMARA MUNICIPAL DE S J DO TIGRE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIO DESTA CASA LEGISLATIVA COMO TESOUREIRO NO MES DE JULHO/2011O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001600 | 20/07/2011 | 545.00 | 02215626000140 | CAMARA MUNICIPAL DE S J DO TIGRE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONBARIA DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001619 | 20/07/2011 | 545.00 | 02215626000140 | CAMARA MUNICIPAL DE S J DO TIGRE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM ENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIO DESTA CASA NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001627 | 20/07/2011 | 600.00 | 02215626000140 | CAMARA MUNICIPAL DE S J DO TIGRE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIO DESTA CASA NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001635 | 20/07/2011 | 1100.00 | 00007992039475 | ANDREZA SAMARA DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO E INFORMACOES DA GEFIP JUNTO AO INSS NO MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001643 | 20/07/2011 | 1800.00 | 00025081705420 | MARIA DA PENHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL NO MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001651 | 20/07/2011 | 1350.00 | 00003306076422 | TIBERIO GRACCO DE ARAUJO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA REALIZADO NA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE JULHO /2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001660 | 20/07/2011 | 400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE REFERENTE AO MES DEJULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Convite | 000012011 | 0001678 | 20/07/2011 | 1000.00 | 00007992039475 | ANDREZA SAMARA DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO E INFORMACOES DA GEFIP JUNTO AO INSS NO MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001686 | 29/07/2011 | 5185.82 | 29979036016225 | PREVIDENCIA SOCIAL DO INSS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A CONTRIBUICAO EMPREGADOR NO MES DE JULHO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001694 | 01/08/2011 | 229.47 | 33000118001221 | IO FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVIÇOS TELEFONICOS DE COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001708 | 01/08/2011 | 210.53 | 00040371123453 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO VEREADOR PRESIDENTE E O TESOUREIRO DESTA CASA LEGISLATIVA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO JUNTO A CAIXA ECONOMICA E VANCO DO BRASIL S.A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001716 | 01/08/2011 | 570.00 | 00004992826474 | JOSE ADEILTON ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPE NHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NO TRANSPORTE DO VEREADOR PRESIDENTE E O TESOUREIRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO NA CIDADE DE MONTEIRO E NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001724 | 01/08/2011 | 33.68 | 09303702000119 | CARTORIO CIVIL DE SÇO JOAO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AUTENTICACOES COM XEROX DE DOCUMENTOS DESTA CASA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001732 | 01/08/2011 | 1350.00 | 00003306076422 | TIBERIO GRACCO DE ARAUJO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS AO PODER LEGISLATIVO NO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001759 | 01/08/2011 | 1000.00 | 00007992039475 | ANDREZA SAMARA DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO E INFORMACOES DA GEFIP JUNTO AO INSS NO MES DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001791 | 01/08/2011 | 1800.00 | 00025081705420 | MARIA DA PENHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL NO MES DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001805 | 01/08/2011 | 13.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA LEGISLATIVA NO MES DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001813 | 01/08/2011 | 400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001821 | 01/08/2011 | 400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001830 | 01/08/2011 | 60.00 | 05665603000126 | REDE AGRESTE - J.A.ARAGÇO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NO MUNICIPIO NO MES DE JULHO /2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001848 | 01/08/2011 | 49.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS REFERENTE A ASSINATURA DE REVISTAS PARA INFORMACOES PARA OS VEREADORES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001856 | 01/08/2011 | 421.05 | 00009032910450 | JOSEFA DO LIVRAMENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS QUANDO NA TROCA DIS TECIDOS DAS CADEIRAS DO PLENARIO DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001864 | 01/08/2011 | 1800.00 | 02215626000140 | CAMARA MUNICIPAL DE S J DO TIGRE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO COMO VEREADOR DO MUNICIPIO REFERENTE AI MES DE AGOSTO DE 2011O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001872 | 19/08/2011 | 1800.00 | 02215626000140 | CAMARA MUNICIPAL DE S J DO TIGRE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZE FACE AS DESPESAS COM SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO COMO VEREADOR DO MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2011O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001880 | 19/08/2011 | 1800.00 | 02215626000140 | CAMARA MUNICIPAL DE S J DO TIGRE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO COMO VEREADOR DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001899 | 19/08/2011 | 1800.00 | 02215626000140 | CAMARA MUNICIPAL DE S J DO TIGRE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO COMO VEREADOR DO MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2011O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001902 | 19/08/2011 | 1800.00 | 02215626000140 | CAMARA MUNICIPAL DE S J DO TIGRE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO COMO VEREADOR DO MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2011O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001910 | 19/08/2011 | 27.00 | 02215626000140 | CAMARA MUNICIPAL DE S J DO TIGRE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENAH P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO COMO VEREADOR PRESIDENTE DO MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001929 | 19/08/2011 | 2700.00 | 02215626000140 | CAMARA MUNICIPAL DE S J DO TIGRE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO COMO VEREADOR PRESIDENTE DO MUNICIPIO DE SÃO JOAO DO TIGRE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001937 | 19/08/2011 | 1800.00 | 02215626000140 | CAMARA MUNICIPAL DE S J DO TIGRE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FACE AS DESPESAS COM SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO COMO VEREADOR DO MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001945 | 19/08/2011 | 1800.00 | 02215626000140 | CAMARA MUNICIPAL DE S J DO TIGRE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO COMO VEREADOR DO MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001953 | 19/08/2011 | 1800.00 | 02215626000140 | CAMARA MUNICIPAL DE S J DO TIGRE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS QUE TEM DIREITO COMO VEREADOR DO MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001961 | 19/08/2011 | 660.00 | 02215626000140 | CAMARA MUNICIPAL DE S J DO TIGRE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIO DESTA CASA NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001970 | 19/08/2011 | 600.00 | 02215626000140 | CAMARA MUNICIPAL DE S J DO TIGRE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIO DESTA CASA NO MES DE AGOSTO/2011O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001988 | 19/08/2011 | 660.00 | 02215626000140 | CAMARA MUNICIPAL DE S J DO TIGRE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZR FACE AS DESPESAS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIO DESTA CASA NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001996 | 19/08/2011 | 545.00 | 02215626000140 | CAMARA MUNICIPAL DE S J DO TIGRE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIO DESTA CASA NO EMS DE AGOSTO DE 2011O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002003 | 19/08/2011 | 545.00 | 02215626000140 | CAMARA MUNICIPAL DE S J DO TIGRE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER CE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIO DESTA CASA NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002038 | 19/08/2011 | 1800.00 | 02215626000140 | CAMARA MUNICIPAL DE S J DO TIGRE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SUBSÍDIO A QUE TEM DIREITO COMO VEREADOR NESTE MUNICÍPIOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002011 | 31/08/2011 | 5173.28 | 29979036016225 | PREVIDENCIA SOCIAL DO INSS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A CONTRIBUICAO EMPREGADOR NO MES DE AGOSTO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002020 | 31/08/2011 | 49.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS REFERENTE A ASSINATURA DE REVISTAS PARA INFORMACOES PARA OS VEREADORES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002046 | 01/09/2011 | 120.00 | 05665603000126 | REDE AGRESTE - J.A.ARAGÇO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NO MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO E O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002054 | 05/09/2011 | 200.00 | 02215626000140 | CAMARA MUNICIPAL DE S J DO TIGRE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS QUE TEM DIREITO COMO VEREADOR PRESIDENTE QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO PODER LEGISLATIVO NOS DIAS 05 E 06 DE SETEMBRO DE 2011, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002062 | 05/09/2011 | 680.00 | 00004992826474 | JOSE ADEILTON ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO O VEREADOR PRESIDENTE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E 03 VIAGENS TRANSPORTANDO O VEREADOR PRESIDENTE E O TESOUREIRO PARA A CIDADE DE MONTEIRO TRATAR DE ASSUNTOS DA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002070 | 05/09/2011 | 281.59 | 33000118001221 | IO FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVIÇOS TELEFONICOS REALIZADOS NA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002089 | 05/09/2011 | 14.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA LEGISLATIVA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002097 | 15/09/2011 | 204.04 | 13004510002637 | BOMPREÇO SUPERMERCADOS NE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA MATERIAL DESCARTAVEL, CHÁ, CAFÉ CAFÉ E SACO PARA LIXO DESTINADO AO CONSUMO NA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002100 | 15/09/2011 | 179.00 | 13004510002637 | BOMPREÇO SUPERMERCADOS NE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE UM APARELHO TELEFONICO DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002119 | 20/09/2011 | 2850.00 | 02215626000140 | CAMARA MUNICIPAL DE S J DO TIGRE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO COMO VEREADOR PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002127 | 20/09/2011 | 660.00 | 02215626000140 | CAMARA MUNICIPAL DE S J DO TIGRE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIERITO COMO TESOUREIRO DESTA CASA LEGISLATICA NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002135 | 20/09/2011 | 660.00 | 02215626000140 | CAMARA MUNICIPAL DE S J DO TIGRE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONÁRIA (ASSESSORA ADMINISTRATIVA) DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE SETEMBRO DE 2011O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002143 | 20/09/2011 | 600.00 | 02215626000140 | CAMARA MUNICIPAL DE S J DO TIGRE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIO DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE SETEMBRO DE 2011O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002151 | 20/09/2011 | 545.00 | 02215626000140 | CAMARA MUNICIPAL DE S J DO TIGRE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIO DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE SETEMBRO DE 2011O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002160 | 20/09/2011 | 1900.00 | 02215626000140 | CAMARA MUNICIPAL DE S J DO TIGRE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO COMO VEREADOR DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002178 | 20/09/2011 | 1900.00 | 02215626000140 | CAMARA MUNICIPAL DE S J DO TIGRE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO COMO VEREADOR DESTE MUNICIPIO NO MES DE SEEMBRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002186 | 20/09/2011 | 1900.00 | 02215626000140 | CAMARA MUNICIPAL DE S J DO TIGRE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO COMO VEREADOR DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002194 | 20/09/2011 | 545.00 | 02215626000140 | CAMARA MUNICIPAL DE S J DO TIGRE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIA DESTA CASA NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002208 | 20/09/2011 | 1000.00 | 00007992039475 | ANDREZA SAMARA DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO E INFORMACOES DA GEFIP JUNTO AO INSS NO MES DE SETEMBRO /2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002216 | 20/09/2011 | 1800.00 | 00025081705420 | MARIA DA PENHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002224 | 20/09/2011 | 1900.00 | 02215626000140 | CAMARA MUNICIPAL DE S J DO TIGRE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO COMO VEREADOR DO MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002232 | 20/09/2011 | 1900.00 | 02215626000140 | CAMARA MUNICIPAL DE S J DO TIGRE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO COMO VEREADOR DO MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002240 | 20/09/2011 | 1900.00 | 02215626000140 | CAMARA MUNICIPAL DE S J DO TIGRE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO COMO VEREADOR DO MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002259 | 20/09/2011 | 1900.00 | 02215626000140 | CAMARA MUNICIPAL DE S J DO TIGRE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO COMO VEREADOR DO MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002267 | 20/09/2011 | 1900.00 | 02215626000140 | CAMARA MUNICIPAL DE S J DO TIGRE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO COMO VEREADORA DO MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002275 | 20/09/2011 | 1350.00 | 00003306076422 | TIBERIO GRACCO DE ARAUJO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA REALIZADO NA CAMARA MUNICIPAL NO MES DESETEMBRO DO CORRETE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002283 | 20/09/2011 | 400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002291 | 20/09/2011 | 238.80 | 29979036016225 | PREVIDENCIA SOCIAL DO INSS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A CONTRIBUICAO EMPREGADOR NO MES DE FEVEREIRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002305 | 20/09/2011 | 238.80 | 29979036016225 | PREVIDENCIA SOCIAL DO INSS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A CONTRIBUICAO EMPREGADOR NO MES DE SETEMBRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002321 | 01/10/2011 | 5448.33 | 29979036016225 | PREVIDENCIA SOCIAL DO INSS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A CONTRIBUICAO EMPREGADOR NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002330 | 01/10/2011 | 680.00 | 00004992826474 | JOSE ADEILTON ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM TRANSPORTANDO O VEREADOR PRESIDENTE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E TRÊS VIAGENS TRANSPORTANDO O VEREADOR PRESIDENTE E O TESOUREIRO DO MUNICIPIO PARA TRATAR ASSUNTOS DO PODER LEGISLATIVO NA CIDADE DE mONTEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002569 | 01/10/2011 | 400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE REFERENTE AO MES OUTUBRO /2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002313 | 03/10/2011 | 49.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS REFERENTE A ASSINATURA DE REVISTAS PARA INFORMACOES PARA OS VEREADORES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002348 | 12/10/2011 | 205.83 | 33000118001221 | IO FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVIÇOS TELEFONICOS REALIZADOS NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002356 | 14/10/2011 | 14.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002364 | 14/10/2011 | 400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002372 | 14/10/2011 | 1800.00 | 00025081705420 | MARIA DA PENHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002380 | 14/10/2011 | 1000.00 | 00007992039475 | ANDREZA SAMARA DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO E INFORMACOES DA GEFIP JUNTO AO INSS NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002429 | 20/10/2011 | 1900.00 | 02215626000140 | CAMARA MUNICIPAL DE S J DO TIGRE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESESAS QUE TEM DIREITO COMO VEREADOR DESTA CASA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002437 | 20/10/2011 | 1900.00 | 02215626000140 | CAMARA MUNICIPAL DE S J DO TIGRE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSIDSIOS QUE TEM DIREITO COMO VEREADOR DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002445 | 20/10/2011 | 1900.00 | 02215626000140 | CAMARA MUNICIPAL DE S J DO TIGRE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO COMO VEREADOR DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002453 | 20/10/2011 | 1900.00 | 02215626000140 | CAMARA MUNICIPAL DE S J DO TIGRE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSISIOS QUE TEM DIREITO COMO VEREADOR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002461 | 20/10/2011 | 1900.00 | 02215626000140 | CAMARA MUNICIPAL DE S J DO TIGRE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENAH PARA FAZER FACE AS DESPESAS QUE TEM DIREITO COMO VEREADOR DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002470 | 20/10/2011 | 1900.00 | 02215626000140 | CAMARA MUNICIPAL DE S J DO TIGRE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE S EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS QUE TEM DIREITO COMO VEREAODR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002488 | 20/10/2011 | 1900.00 | 02215626000140 | CAMARA MUNICIPAL DE S J DO TIGRE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSIDUIS QUE TEM DIEITO COMO VEREADOR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002496 | 20/10/2011 | 1900.00 | 02215626000140 | CAMARA MUNICIPAL DE S J DO TIGRE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS QUE TEM DIEITO COMO VEREADOR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002500 | 20/10/2011 | 2850.00 | 02215626000140 | CAMARA MUNICIPAL DE S J DO TIGRE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS QUE TEM DIREITO COMO VEREADOR PRESIDENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002518 | 20/10/2011 | 759.00 | 02215626000140 | CAMARA MUNICIPAL DE S J DO TIGRE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS QUE TEM DIERITO COMO TESOUREIRO DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002526 | 20/10/2011 | 759.00 | 02215626000140 | CAMARA MUNICIPAL DE S J DO TIGRE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO SECRETARIA ADMINISTRATIVA NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002534 | 20/10/2011 | 545.00 | 02215626000140 | CAMARA MUNICIPAL DE S J DO TIGRE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZR FACE AS DESPESAS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIA DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002542 | 20/10/2011 | 545.00 | 02215626000140 | CAMARA MUNICIPAL DE S J DO TIGRE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENAH PARA FAZER FACE AS DESPESAS QUE TEM DIERITO COMO FUNCIONARIO DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002550 | 20/10/2011 | 690.00 | 02215626000140 | CAMARA MUNICIPAL DE S J DO TIGRE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIO DESTA CASA NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002577 | 31/10/2011 | 5032.49 | 29979036016225 | PREVIDENCIA SOCIAL DO INSS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A CONTRIBUICAO EMPREGADOR NO MES DE OUTUBRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002399 | 31/10/2011 | 49.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS REFERENTE A ASSINATURA DE REVISTAS PARA INFORMACOES PARA OS VEREADORES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002402 | 31/10/2011 | 1350.00 | 00003306076422 | TIBERIO GRACCO DE ARAUJO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA REALIZADO NA CAMARA MUNICIPAL NO MES DEOUTUBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002410 | 31/10/2011 | 1780.00 | 00011951978889 | JOSE EDIVALDO FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS NA REFORMA E RECUPERACAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL | 00032011 | NULL | NULL | Obras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002585 | 01/11/2011 | 2329.11 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZNE SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Convite | 000012011 | 0002747 | 09/11/2011 | 1800.00 | 00025081705420 | MARIA DA PENHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002755 | 10/11/2011 | 680.00 | 00004992826474 | JOSE ADEILTON ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NO TRANSPORTE DO PRESIDENTE DA CAMARA EO TESOUREIRO PARA A CIDADE DE MONTEIRO E O VEREADOR PRESIDENTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO PODER LEGISLATIVO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022010 | 0002763 | 10/11/2011 | 1350.00 | 00003306076422 | TIBERIO GRACCO DE ARAUJO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA REALIZADO NA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002771 | 10/11/2011 | 1780.00 | 00011951978889 | JOSE EDIVALDO FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENAH PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NOS SERVIÇOS DE RECUPERACAO E MANUTENCAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, COM SERVIÇOS DE RECUPERACAO DO TELHADO, RECUPERACAO DE REBOCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002780 | 10/11/2011 | 1900.00 | 02215626000140 | CAMARA MUNICIPAL DE S J DO TIGRE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO COMO VEREADOR DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002798 | 10/11/2011 | 1900.00 | 02215626000140 | CAMARA MUNICIPAL DE S J DO TIGRE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO COMO VEREADOR DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002593 | 10/11/2011 | 545.00 | 02215626000140 | CAMARA MUNICIPAL DE S J DO TIGRE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIO DESTA CASA NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002607 | 10/11/2011 | 1900.00 | 02215626000140 | CAMARA MUNICIPAL DE S J DO TIGRE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSIDIOS QUE TEM DIREIT0 COMOV EREADOR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002615 | 10/11/2011 | 1900.00 | 02215626000140 | CAMARA MUNICIPAL DE S J DO TIGRE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENAH PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO COMO VEREADOR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002623 | 10/11/2011 | 545.00 | 02215626000140 | CAMARA MUNICIPAL DE S J DO TIGRE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENAH PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIA DESTA CASA REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO DE 2011O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002631 | 10/11/2011 | 1900.00 | 02215626000140 | CAMARA MUNICIPAL DE S J DO TIGRE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO COMO VEREADOR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002640 | 10/11/2011 | 1900.00 | 02215626000140 | CAMARA MUNICIPAL DE S J DO TIGRE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSISIOS QUE TEM DIREITO COMO VEREADOR DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002658 | 10/11/2011 | 759.00 | 02215626000140 | CAMARA MUNICIPAL DE S J DO TIGRE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENAH PARA FAZER FACE AS DESPESAS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIO DESTA CASA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002666 | 10/11/2011 | 690.00 | 02215626000140 | CAMARA MUNICIPAL DE S J DO TIGRE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FILHO MENOR DE FUNCIONARIO DESTA CASA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002674 | 10/11/2011 | 759.00 | 02215626000140 | CAMARA MUNICIPAL DE S J DO TIGRE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIA DESTA CASA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002682 | 10/11/2011 | 1900.00 | 02215626000140 | CAMARA MUNICIPAL DE S J DO TIGRE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO COMO VEREADOR DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002690 | 10/11/2011 | 1900.00 | 02215626000140 | CAMARA MUNICIPAL DE S J DO TIGRE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO COMO VEREADOR DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002704 | 10/11/2011 | 2850.00 | 02215626000140 | CAMARA MUNICIPAL DE S J DO TIGRE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENBHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS QUE TEM DIREITO COMO VEREADOR PRESIDENTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002712 | 10/11/2011 | 260.41 | 33000118001221 | IO FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVIÇOS TELEFONICOS REALIZADOS NO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO NUMERO 3352-1138 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002720 | 10/11/2011 | 14.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Convite | 000012011 | 0002739 | 10/11/2011 | 1000.00 | 00007992039475 | ANDREZA SAMARA DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO E INFORMACOES DA GEFIP JUNTO AO INSS NO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002801 | 18/11/2011 | 238.80 | 29979036016225 | PREVIDENCIA SOCIAL DO INSS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A CONTRIBUICAO EMPREGADOR NO MES DE NOVEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002810 | 18/11/2011 | 5391.71 | 29979036016225 | PREVIDENCIA SOCIAL DO INSS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A CONTRIBUICAO EMPREGADOR NO MES NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002828 | 18/11/2011 | 311.68 | 29979036016225 | PREVIDENCIA SOCIAL DO INSS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A CONTRIBUICAO EMPREGADOR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002836 | 01/12/2011 | 1380.00 | 02215626000140 | CAMARA MUNICIPAL DE S J DO TIGRE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIO DESTA CASA NO MES DE DEZEMBRO E DECIMO TERCEIRO SALARIO DO MESMOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002844 | 01/12/2011 | 1090.00 | 02215626000140 | CAMARA MUNICIPAL DE S J DO TIGRE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO E DECIMO TERCEIRO SALARIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2011O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002852 | 01/12/2011 | 1518.00 | 02215626000140 | CAMARA MUNICIPAL DE S J DO TIGRE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIA DESTA CASA NO MES DE DEZEMBRO E AINDA DECIMO TERCEIRO SALARIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2011O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002860 | 01/12/2011 | 1518.00 | 02215626000140 | CAMARA MUNICIPAL DE S J DO TIGRE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIA DESTA CASA NO MES DE DE ZEMBRO E AINDA DECIMO TERCEIRO SALARIO REFERENTE AO EXERCICIO CORRENTEO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002879 | 01/12/2011 | 1090.00 | 02215626000140 | CAMARA MUNICIPAL DE S J DO TIGRE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIERITO COMO FUNCIONARIA DESTA CASA NO MES DE DEZEMBRO E AINDA DECIMO TERCEIRO SALARIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2011O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002887 | 01/12/2011 | 1900.00 | 02215626000140 | CAMARA MUNICIPAL DE S J DO TIGRE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO COMOV EREADOR DO MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002895 | 01/12/2011 | 1900.00 | 02215626000140 | CAMARA MUNICIPAL DE S J DO TIGRE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO COMO VEREADOR DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002909 | 01/12/2011 | 2850.00 | 02215626000140 | CAMARA MUNICIPAL DE S J DO TIGRE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO COMO VEREADOR RESIDENTE DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002917 | 01/12/2011 | 1900.00 | 02215626000140 | CAMARA MUNICIPAL DE S J DO TIGRE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO COMO EREADOR DO MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002925 | 01/12/2011 | 1900.00 | 02215626000140 | CAMARA MUNICIPAL DE S J DO TIGRE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO COMO VEREADORA DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002933 | 01/12/2011 | 1900.00 | 02215626000140 | CAMARA MUNICIPAL DE S J DO TIGRE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACEAS DESPESAS COM SUBSIDIOS QUE TEM DIRETO COMO VEREADOR DO MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002941 | 01/12/2011 | 1900.00 | 02215626000140 | CAMARA MUNICIPAL DE S J DO TIGRE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO COMO VEREADOR DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002950 | 01/12/2011 | 1900.00 | 02215626000140 | CAMARA MUNICIPAL DE S J DO TIGRE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO COMO VEREADOR DO MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002968 | 01/12/2011 | 1900.00 | 02215626000140 | CAMARA MUNICIPAL DE S J DO TIGRE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSIDIOS QUE TEM DIERITO COMO VEREADOR DO MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Concurso | 000012010 | 0002984 | 01/12/2011 | 1755.75 | 00025081705420 | MARIA DA PENHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022010 | 0002992 | 01/12/2011 | 1350.00 | 00003306076422 | TIBERIO GRACCO DE ARAUJO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA REALIZADO NA CAMARA MUNICIPAL NO MES DEDEZEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003000 | 01/12/2011 | 348.02 | 33000118001221 | IO FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVIÇOS TELEFONICOS REALIZADOS NO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO NUMERO 3352-1138 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003018 | 01/12/2011 | 15.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA LEGISLATIVA COM VENCIMENTOS NO MES D EREFERENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003026 | 01/12/2011 | 400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003034 | 01/12/2011 | 1780.00 | 11308069000101 | CARIRI CONSTRUÇÕES- CASA FRANCISCO BEZERRA BIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PREGO, MASSA CORRIDA TINTA TELHA E ARAME DESTINADO AOS SERVIÇOS DE MANUENCAO E RECUPERACAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003042 | 01/12/2011 | 1360.00 | 00004992826474 | JOSE ADEILTON ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO O VEREADOR PRESIDENTE E O TESOUREIRO DO MUNICIPIO COM DUAS VIAGENS A CAMPINA GRANDE E SEIS VIAGENS PARA MONEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003050 | 01/12/2011 | 746.72 | 29979036016225 | PREVIDENCIA SOCIAL DO INSS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A CONTRIBUICAO EMPREGADOR ERFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003069 | 01/12/2011 | 93.63 | 29979036016225 | PREVIDENCIA SOCIAL DO INSS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A CONTRIBUICAO EMPREGADOR NO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003077 | 29/12/2011 | 1809.09 | 29979036016225 | PREVIDENCIA SOCIAL DO INSS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A CONTRIBUICAO EMPREGADOR REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024