| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 07/01/2011 | 48.00 | 08342555000123 | ATUAL NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE VALOR ADICIONADO (ACESSO A INTERNET) A CAMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, NO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 07/01/2011 | 12.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE INTERNET A CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO, NO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 10/01/2011 | 139.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DO PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010, DO NÚMERO 3545-1077. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 10/01/2011 | 88.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 17/01/2011 | 660.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, GERAÇÃO DA GFIP E DA CONTABILIDADE DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, NO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0000060 | 17/01/2011 | 1150.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS E BALANÇO ANUAL, ELABORAÇÃO DO RGF, SAGRES E FOLHAS DE PAGAMENTO, NO MÊS DE JANEIRO/2011.CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 18/01/2011 | 900.00 | 00003871186406 | FRANCISCO GOMES DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA JURÍDICA NA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, NO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 18/01/2011 | 350.00 | 00027907228468 | MARIA NEVES DANTAS ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, NO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 18/01/2011 | 19000.00 | 03465642000154 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PARLAMENTARES DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, NO MÊS DE JANEIRO/2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 18/01/2011 | 2242.40 | 03465642000154 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, NO MÊS DE JANEIRO/2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 19/01/2011 | 650.00 | 00001905881444 | FRANCISCO MARTINS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR LOCAÇÃO DE 01(UM)VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO FIAT UNO MILLE ANO 2005, A DISPOSIÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, NO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 19/01/2011 | 155.00 | 00006903634436 | JOSE FILHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PINTURAS DE PORTAS PERTENCENTES AO PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, NO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 21/01/2011 | 4.00 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO TELEFONICO A CAMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 28/01/2011 | 4460.90 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PARLAMENTARES E COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, NO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 28/01/2011 | 211.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, NO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 28/01/2011 | 29.35 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE PRESTADOR DE SERVIÇO DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, NO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 09/02/2011 | 70.00 | 00005792984425 | FRANCISCA WILIANE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADOS A SEREM SERVIDOS DURANTE ABERTURA DO 1º PERÍODO LEGISLATIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 10/02/2011 | 82.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3545-1077 DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 11/02/2011 | 46.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, NO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 16/02/2011 | 660.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, GERAÇÃO DA GFIP E DA CONTABILIDADE DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0000213 | 16/02/2011 | 1150.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS E BALANÇO ANUAL, ELABORAÇÃO DO RGF, SAGRES E FOLHAS DE PAGAMENTO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2011. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 17/02/2011 | 19000.00 | 03465642000154 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PARLAMENTARES DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 17/02/2011 | 2378.00 | 03465642000154 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 17/02/2011 | 650.00 | 00001905881444 | FRANCISCO MARTINS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR LOCAÇÃO DE 01(UM)VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO FIAT UNO MILLE ANO 2005, A DISPOSIÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 18/02/2011 | 350.00 | 00027907228468 | MARIA NEVES DANTAS ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022011 | 0000264 | 23/02/2011 | 900.00 | 00003871186406 | FRANCISCO GOMES DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA JURÍDICA NA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 24/02/2011 | 48.00 | 08342555000123 | ATUAL NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE VALOR ADICIONADO (ACESSO A INTERNET) A CAMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, NO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000280 | 24/02/2011 | 12.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE INTERNET A CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 25/02/2011 | 4489.38 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PARLAMENTARES E COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 25/02/2011 | 180.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE PRESTADOR DE SERVIÇO DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 25/02/2011 | 26.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE PRESTADOR DE SERVIÇO DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 07/03/2011 | 48.00 | 08342555000123 | ATUAL NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE VALOR ADICIONADO (ACESSO A INTERNET) A CAMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, NO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 07/03/2011 | 12.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE INTERNET A CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO, NO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 07/03/2011 | 0.12 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA A CAMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 09/03/2011 | 129.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3545-1077 DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 11/03/2011 | 160.00 | 05297249000124 | ANTONIO DE PADUA BATISTA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR AQUISICAO DE COROA DE FLORES, DESTINADOS A SEREM DOADOS POR OCASIAO DO FALECIMENTO DE PARENTES DE VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 14/03/2011 | 91.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0000388 | 15/03/2011 | 1150.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS E BALANÇO ANUAL, ELABORAÇÃO DO RGF, SAGRES E FOLHAS DE PAGAMENTO, NO MÊS DE MARÇO/2011. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 15/03/2011 | 660.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, GERAÇÃO DA GFIP E DA CONTABILIDADE DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, NO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 16/03/2011 | 650.00 | 00001905881444 | FRANCISCO MARTINS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR LOCAÇÃO DE 01(UM)VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO FIAT UNO MILLE ANO 2005, A DISPOSIÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, NO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 16/03/2011 | 388.50 | 00027907228468 | MARIA NEVES DANTAS ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, NO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 16/03/2011 | 700.00 | 00002753973431 | AGOSTINHO LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MARCENEIRO NA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS DE USO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 17/03/2011 | 19000.00 | 03465642000154 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PARLAMENTARES DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, NO MÊS DE MARÇO/2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 17/03/2011 | 2383.00 | 03465642000154 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, NO MÊS DE MARÇO/2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022011 | 0000450 | 17/03/2011 | 900.00 | 00003871186406 | FRANCISCO GOMES DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA JURÍDICA NA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, NO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 17/03/2011 | 125.00 | 00236127000104 | BENEDITO SAVIO ABRANTES DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONTINUAS DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 21/03/2011 | 341.00 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, TAIS COMO: PAPEL TOALHA, GUARDANAPO, BOM AR, AGUA SANITARIA, DETERGENTE, DESINFETANTE, SABAO EM PO, RODO, ETC., DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DA CAMARAMUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 28/03/2011 | 168.30 | 00539567000130 | LIVRARIA E PAPELARIA IDEIA FIXA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, TAIS COMO: LIVRO PROTOCOLO, RESMAS DE PAPEL OFICIO E PASTA PLASTICA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 28/03/2011 | 4490.43 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PARLAMENTARES E COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, NO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 28/03/2011 | 320.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, NO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 28/03/2011 | 26.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE PRESTADOR DE SERVIÇO DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, NO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 28/03/2011 | 7.15 | 34028316374100 | EMP.BRASILEIRA DE C.E TELEGRAFOS(AG.SOUS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POSTAL NO ENVIO DE CORRESPONDENCIA PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 01/04/2011 | 300.00 | 02648013000105 | SOUSA INFORMATICA LTDA.-SIL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, TAIS COMO: SERVIÇO DE FORMATAÇÃO COM BACKUP EM MICRO COMPUTADORES, SERVICO DE LIMPEZA EM EMPRESSORA, SERVIÇO DE CONSERTO DE SISTEMA E SOM E SERVILO DE INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS, EM MICRO COMPUTADORES E IMPRESSORA PERTENCENTES A CAMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000540 | 06/04/2011 | 12.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE INTERNET A CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO, NO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 06/04/2011 | 70.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO/PB DO NÚMERO (83) 3545-1077, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 07/04/2011 | 80.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000574 | 13/04/2011 | 48.00 | 08342555000123 | ATUAL NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE VALOR ADICIONADO (ACESSO A INTERNET) A CAMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, NO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0000582 | 14/04/2011 | 1150.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS E BALANÇO ANUAL, ELABORAÇÃO DO RGF, SAGRES E FOLHAS DE PAGAMENTO, NO MÊS DE ABRIL/2011. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000590 | 14/04/2011 | 660.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, GERAÇÃO DA GFIP E DA CONTABILIDADE DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, NO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 15/04/2011 | 19000.00 | 03465642000154 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PARLAMENTARES DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, NO MÊS DE ABRIL/2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 15/04/2011 | 2383.00 | 03465642000154 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, NO MÊS DE ABRIL/2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000620 | 18/04/2011 | 388.50 | 00027907228468 | MARIA NEVES DANTAS ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, NO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022011 | 0000639 | 18/04/2011 | 900.00 | 00003871186406 | FRANCISCO GOMES DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA JURÍDICA NA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, NO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000647 | 18/04/2011 | 650.00 | 00001905881444 | FRANCISCO MARTINS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR LOCAÇÃO DE 01(UM)VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO FIAT UNO MILLE ANO 2005, A DISPOSIÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, NO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000655 | 26/04/2011 | 300.00 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, TAIS COMO: PAPEL TOALHA, VASSOURA NOVIÇA, RODO, SABÃO EM PÓ, ESPONJA DE AÇO E ETC., DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 26/04/2011 | 4490.43 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PARLAMENTARES E COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, NO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 26/04/2011 | 180.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE PRESTADOR DE SERVIÇO DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, NO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 26/04/2011 | 26.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE PRESTADOR DE SERVIÇO DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, NO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 26/04/2011 | 217.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE PRESTADOR DE SERVIÇO DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 02/05/2011 | 48.00 | 08342555000123 | ATUAL NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE VALOR ADICIONADO (ACESSO A INTERNET) A CAMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, NO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000710 | 04/05/2011 | 726.00 | 00003783703409 | FRANCISCA MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS,DESTINADOS A SEREM SERVIDOS DURANTE SEÇÃO ESPECIAL QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 07 (SETE) DO CORRENTE MES, EM HOMENAGEM AO EX-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, O SR. JOÃO BOSCO G. DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 09/05/2011 | 7.15 | 34028316829477 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POSTAL NO ENVIO DE CORRESPONDENCIA PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 09/05/2011 | 12.00 | 09318833000170 | SAO FRANCISCO CARTORIO DISTRITAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NOTARIAL REFERENTE A RECONHECIMENTO DE FIRMA EM DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000744 | 09/05/2011 | 12.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE INTERNET A CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO, NO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000752 | 10/05/2011 | 64.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3545-1077 DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 11/05/2011 | 85.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000779 | 18/05/2011 | 650.00 | 00001905881444 | FRANCISCO MARTINS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR LOCAÇÃO DE 01(UM)VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO FIAT UNO MILLE ANO 2005, A DISPOSIÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, NO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022011 | 0000787 | 18/05/2011 | 900.00 | 00003871186406 | FRANCISCO GOMES DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA JURÍDICA NA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, NO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0000795 | 18/05/2011 | 1150.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS E BALANÇO ANUAL, ELABORAÇÃO DO RGF, SAGRES E FOLHAS DE PAGAMENTO, NO MÊS DE MAIO/2011. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 18/05/2011 | 660.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, GERAÇÃO DA GFIP E DA CONTABILIDADE DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, NO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 19/05/2011 | 19000.00 | 03465642000154 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PARLAMENTARES DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, NO MÊS DE MAIO/2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 19/05/2011 | 2383.00 | 03465642000154 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, NO MÊS DE MAIO/2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000833 | 19/05/2011 | 388.00 | 00027907228468 | MARIA NEVES DANTAS ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, NO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000841 | 19/05/2011 | 68.00 | 02648013000105 | SOUSA INFORMATICA LTDA.-SIL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS TAIS COMO: VERIFICAÇÃO EM IMPRESSORA, FORMATAÇÃO DE 02 (DOIS) MICROS, TROCA DE CAPACITORES EM PLACA MÃE DE MICRO COMPUTADORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000850 | 19/05/2011 | 125.00 | 02648013000105 | SOUSA INFORMATICA LTDA.-SIL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,SENDO: 01(UMA) FONTE PARA MICRO COMPUTADOR E RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 19/05/2011 | 26.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE PRESTADOR DE SERVIÇO DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, NO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 19/05/2011 | 180.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE PRESTADOR DE SERVIÇO DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, NO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 19/05/2011 | 4490.43 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PARLAMENTARES E COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, NO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 19/05/2011 | 388.50 | 00027907228468 | MARIA NEVES DANTAS ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, NO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000906 | 02/06/2011 | 12.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE INTERNET A CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO, NO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000914 | 08/06/2011 | 48.00 | 08342555000123 | ATUAL NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE VALOR ADICIONADO (ACESSO A INTERNET) A CAMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, NO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 08/06/2011 | 71.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3545-1077 DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0000930 | 15/06/2011 | 1150.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS E BALANÇO ANUAL, ELABORAÇÃO DO RGF, SAGRES E FOLHAS DE PAGAMENTO, NO MÊS DE JUNHO/2011. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000949 | 15/06/2011 | 303.29 | 00236127000104 | BENEDITO SAVIO ABRANTES DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 16/06/2011 | 19000.00 | 03465642000154 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PARLAMENTARES DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, NO MÊS DE JUNHO/2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 16/06/2011 | 3574.50 | 03465642000154 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, NO MÊS DE JUNHO/2011. E COMO TAMBÉM, A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000973 | 17/06/2011 | 660.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, GERAÇÃO DA GFIP E DA CONTABILIDADE DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, NO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000981 | 17/06/2011 | 650.00 | 00001905881444 | FRANCISCO MARTINS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR LOCAÇÃO DE 01(UM)VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO FIAT UNO MILLE ANO 2005, A DISPOSIÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, NO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022011 | 0000990 | 17/06/2011 | 900.00 | 00003871186406 | FRANCISCO GOMES DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA JURÍDICA NA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, NO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001007 | 20/06/2011 | 388.50 | 00027907228468 | MARIA NEVES DANTAS ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, NO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 27/06/2011 | 4490.43 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PARLAMENTARES E COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, NO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 27/06/2011 | 180.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE PRESTADOR DE SERVIÇO DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, NO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 27/06/2011 | 26.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE PRESTADOR DE SERVIÇO DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, NO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001040 | 27/06/2011 | 100.00 | 02648013000105 | SOUSA INFORMATICA LTDA.-SIL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA PARA FORMATAÇÃO DE 02(DOIS)MICROCOMPUTADORES PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001058 | 01/07/2011 | 376.00 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, TAIS COMO: PAPEL TOALHA,AGUA SANITARIA,SABAO EM PO,DETERGENTE,DESINFETANTE,BOM AR,VASSOURAS, ETC., DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DESÃO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 01/07/2011 | 94.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001074 | 04/07/2011 | 250.00 | 02648013000105 | SOUSA INFORMATICA LTDA.-SIL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADORES, LIMPEZA E CONFIGURAÇÃO EM IMPRESSORAS E RECARGA DE TONER, PARA REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001082 | 04/07/2011 | 48.00 | 08342555000123 | ATUAL NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE VALOR ADICIONADO (ACESSO A INTERNET) A CAMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, NO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001090 | 08/07/2011 | 12.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE INTERNET A CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO, NO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001104 | 08/07/2011 | 104.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3545-1077 DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 08/07/2011 | 53.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001120 | 15/07/2011 | 200.00 | 08956855000100 | ODAIR JOSE DA SILVA-MALHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A REFORMA DE UMA PLACA ADESIVADA FIXADA NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001139 | 15/07/2011 | 650.00 | 00001905881444 | FRANCISCO MARTINS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR LOCAÇÃO DE 01(UM)VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO FIAT UNO MILLE ANO 2005, A DISPOSIÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, NO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022011 | 0001147 | 15/07/2011 | 900.00 | 00003871186406 | FRANCISCO GOMES DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA JURÍDICA NA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, NO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 18/07/2011 | 19000.00 | 03465642000154 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PARLAMENTARES DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, NO MÊS DE JULHO/2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 18/07/2011 | 2383.00 | 03465642000154 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, NO MÊS DE JULHO/2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0001171 | 18/07/2011 | 1150.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS E BALANÇO ANUAL, ELABORAÇÃO DO RGF, SAGRES E FOLHAS DE PAGAMENTO, NO MÊS DE JULHO/2011. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001180 | 18/07/2011 | 660.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, GERAÇÃO DA GFIP E DA CONTABILIDADE DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, NO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001198 | 19/07/2011 | 388.50 | 00027907228468 | MARIA NEVES DANTAS ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, NO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001201 | 19/07/2011 | 240.00 | 00003783703409 | FRANCISCA MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE SALGADOS E TORTAS, A SEREM SERVIDAS DURANTE SESSÃO SOLENE DE ABERTURA DO 2º PERIODO ORDINÁRIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001210 | 26/07/2011 | 150.00 | 02648013000105 | SOUSA INFORMATICA LTDA.-SIL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA HP, PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 27/07/2011 | 4490.43 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PARLAMENTARES E COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, NO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 27/07/2011 | 180.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE PRESTADOR DE SERVIÇO DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, NO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 27/07/2011 | 26.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE PRESTADOR DE SERVIÇO DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, NO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001252 | 01/08/2011 | 12.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE INTERNET A CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO, NO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001260 | 01/08/2011 | 48.00 | 08342555000123 | ATUAL NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE VALOR ADICIONADO (ACESSO A INTERNET) A CAMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, NO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 10/08/2011 | 46.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001287 | 10/08/2011 | 73.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3545-1077 DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0001295 | 16/08/2011 | 1150.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS E BALANÇO ANUAL, ELABORAÇÃO DO RGF, SAGRES E FOLHAS DE PAGAMENTO, NO MÊS DE AGOSTO/2011. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001309 | 16/08/2011 | 660.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, GERAÇÃO DA GFIP E DA CONTABILIDADE DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, NO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 17/08/2011 | 19000.00 | 03465642000154 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PARLAMENTARES DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, NO MÊS DE AGOSTO/2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 17/08/2011 | 2383.00 | 03465642000154 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, NO MÊS DE AGOSTO/2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022011 | 0001333 | 18/08/2011 | 900.00 | 00003871186406 | FRANCISCO GOMES DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA JURÍDICA NA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, NO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001341 | 18/08/2011 | 650.00 | 00001905881444 | FRANCISCO MARTINS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR LOCAÇÃO DE 01(UM)VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO FIAT UNO MILLE ANO 2005, A DISPOSIÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, NO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001350 | 18/08/2011 | 388.50 | 00027907228468 | MARIA NEVES DANTAS ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, NO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001368 | 19/08/2011 | 161.00 | 00236127000104 | BENEDITO SAVIO ABRANTES DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, TAIS COMO: CANETAS, RESMAS DE PAPEL OFÍCIO, GRAMPOS E CLIPER, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001376 | 25/08/2011 | 180.00 | 02648013000105 | SOUSA INFORMATICA LTDA.-SIL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO EM REDE DE MICROCOMPUTADORES, PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DE INFORMÁTICA PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 29/08/2011 | 4490.43 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PARLAMENTARES E COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, NO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 29/08/2011 | 180.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE PRESTADOR DE SERVIÇO DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, NO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 29/08/2011 | 26.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE PRESTADOR DE SERVIÇO DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, NO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001414 | 01/09/2011 | 48.00 | 08342555000123 | ATUAL NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE VALOR ADICIONADO (ACESSO A INTERNET) A CAMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, NO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001422 | 05/09/2011 | 12.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE INTERNET A CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO, NO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 05/09/2011 | 64.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 12/09/2011 | 146.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3545-1077 DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0001457 | 16/09/2011 | 1150.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS E BALANÇO ANUAL, ELABORAÇÃO DO RGF, SAGRES E FOLHAS DE PAGAMENTO, NO MÊS DE SETEMBRO/2011. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001465 | 16/09/2011 | 660.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, GERAÇÃO DA GFIP E DA CONTABILIDADE DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, NO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 16/09/2011 | 19000.00 | 03465642000154 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PARLAMENTARES DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, NO MÊS DE SETEMBRO/2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 16/09/2011 | 2383.00 | 03465642000154 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, NO MÊS DE SETEMBRO/2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001490 | 19/09/2011 | 650.00 | 00001905881444 | FRANCISCO MARTINS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR LOCAÇÃO DE 01(UM)VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO FIAT UNO MILLE ANO 2005, A DISPOSIÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, NO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022011 | 0001503 | 19/09/2011 | 900.00 | 00003871186406 | FRANCISCO GOMES DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA JURÍDICA NA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, NO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001511 | 19/09/2011 | 388.50 | 00027907228468 | MARIA NEVES DANTAS ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, NO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001520 | 19/09/2011 | 500.00 | 00002302015479 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇAO DO SERVIÇO DE COBERTURA DE CADEIRAS PERTENCENTES A ESTE PODER LEGISLATIVO, NO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001538 | 26/09/2011 | 37.00 | 02648013000105 | SOUSA INFORMATICA LTDA.-SIL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS SENDO: CDs, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES CONTINUAS DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001546 | 26/09/2011 | 110.00 | 02648013000105 | SOUSA INFORMATICA LTDA.-SIL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇAO DE SERVIÇO DE REGARGA DE TONER, DESTINADA A MANUTENÇAO DOS TRABALHOS DA IMPRESSORA PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 28/09/2011 | 4490.43 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PARLAMENTARES E COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, NO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 28/09/2011 | 180.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE PRESTADOR DE SERVIÇO DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, NO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 28/09/2011 | 26.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE PRESTADOR DE SERVIÇO DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, NO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 28/09/2011 | 100.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE PRESTADOR DE SERVIÇO DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, NO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001597 | 03/10/2011 | 48.00 | 08342555000123 | ATUAL NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE VALOR ADICIONADO (ACESSO A INTERNET) A CAMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, NO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001600 | 03/10/2011 | 12.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE INTERNET A CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO, NO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001619 | 10/10/2011 | 154.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3545-1077 DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001627 | 11/10/2011 | 83.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001635 | 17/10/2011 | 388.50 | 00027907228468 | MARIA NEVES DANTAS ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, NO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0001643 | 17/10/2011 | 1150.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS E BALANÇO ANUAL, ELABORAÇÃO DO RGF, SAGRES E FOLHAS DE PAGAMENTO, NO MÊS DE OUTUBRO/2011.CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001651 | 17/10/2011 | 660.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, GERAÇÃO DA GFIP E DA CONTABILIDADE DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, NO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 18/10/2011 | 19000.00 | 03465642000154 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PARLAMENTARES DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, NO MÊS DE OUTUBRO/2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 18/10/2011 | 2383.00 | 03465642000154 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, NO MÊS DE OUTUBRO/2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001686 | 19/10/2011 | 750.00 | 00001905881444 | FRANCISCO MARTINS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR LOCAÇÃO DE 01(UM)VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO FIAT UNO MILLE ANO 2005, A DISPOSIÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, NO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022011 | 0001694 | 19/10/2011 | 900.00 | 00003871186406 | FRANCISCO GOMES DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA JURÍDICA NA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, NO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001708 | 24/10/2011 | 377.40 | 00236127000104 | BENEDITO SAVIO ABRANTES DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, TAIS COMO: RESMAS DE PAPEL OFICIO, GRAMPOS, CANETAS, CLIPS E ETC.,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONTINUAS DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001716 | 24/10/2011 | 105.50 | 00236127000104 | BENEDITO SAVIO ABRANTES DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE 01(UM) APARELHO TELEFONICO DIGITAL SEM FIO CORSA 50 VETCH, DESTINADO AO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001724 | 25/10/2011 | 243.80 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, TAIS COMO: CAFE, ACUCAR , CHA E AGUA MINERAL. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA COPA COZINHA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001732 | 25/10/2011 | 356.20 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, TAIS COMO: PAPEL TOALHA, GUARDANAPO, BOM AR, AGUA SANITARIA, DETERGENTE, DESINFETANTE, SABAO EM PO, RODO, ETC., DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DA CAMARAMUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001740 | 25/10/2011 | 178.00 | 02648013000105 | SOUSA INFORMATICA LTDA.-SIL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DO SERVICO DE RECARGA DE TONER E VERIFICACAO EM IMPRESSORA HP, PERTENCENTE AO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 27/10/2011 | 4490.43 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PARLAMENTARES E COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, NO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 27/10/2011 | 180.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE PRESTADOR DE SERVIÇO DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, NO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 27/10/2011 | 30.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE PRESTADOR DE SERVIÇO DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, NO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001783 | 04/11/2011 | 12.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE INTERNET A CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001791 | 04/11/2011 | 140.00 | 08733136000112 | ANTONIO SUCUPIRA DE QUEIROGA & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001805 | 07/11/2011 | 48.00 | 08342555000123 | ATUAL NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE VALOR ADICIONADO (ACESSO A INTERNET) A CAMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, NO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 09/11/2011 | 124.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3545-1077 DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 10/11/2011 | 102.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001830 | 16/11/2011 | 660.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, GERAÇÃO DA GFIP E DA CONTABILIDADE DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0001848 | 16/11/2011 | 1150.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS E BALANÇO ANUAL, ELABORAÇÃO DO RGF, SAGRES E FOLHAS DE PAGAMENTO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2011. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 16/11/2011 | 19000.00 | 03465642000154 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PARLAMENTARES DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 16/11/2011 | 2383.00 | 03465642000154 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001880 | 16/11/2011 | 388.50 | 00027907228468 | MARIA NEVES DANTAS ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA AS INSTAÇÕES DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, NO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022011 | 0001910 | 16/11/2011 | 900.00 | 00003871186406 | FRANCISCO GOMES DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA JURÍDICA NA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001937 | 17/11/2011 | 750.00 | 00001905881444 | FRANCISCO MARTINS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR LOCAÇÃO DE 01(UM)VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO FIAT UNO MILLE ANO 2005, A DISPOSIÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001945 | 17/11/2011 | 388.50 | 00027907228468 | MARIA NEVES DANTAS ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001953 | 18/11/2011 | 700.00 | 00539567000130 | LIVRARIA E PAPELARIA IDEIA FIXA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, TAIS COMO: LIVRO PROTOCOLO, RESMAS DE PAPEL OFICIO E PASTAS PLASTICAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001961 | 18/11/2011 | 38.60 | 00539567000130 | LIVRARIA E PAPELARIA IDEIA FIXA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESSE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001970 | 18/11/2011 | 513.40 | 00236127000104 | BENEDITO SAVIO ABRANTES DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ENFEITES NATALINOS, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001988 | 18/11/2011 | 1845.00 | 02648013000105 | SOUSA INFORMATICA LTDA.-SIL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO 01(UM) MICROCOMPUTADOR COMPLETO, INCLUINDO: MONITOR 18.5P SAMSUNG, TECLADO, MOUSE, HD 500GB, GRAVADOR DE DVD E ETC. DESTINADO AO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 28/11/2011 | 4490.43 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PARLAMENTARES E COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 28/11/2011 | 180.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE PRESTADOR DE SERVIÇO DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 28/11/2011 | 30.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE PRESTADOR DE SERVIÇO DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 01/12/2011 | 91.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, REFERENTE AO MÊS D ENOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002038 | 01/12/2011 | 12.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE INTERNET A CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002046 | 05/12/2011 | 48.00 | 08342555000123 | ATUAL NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE VALOR ADICIONADO (ACESSO A INTERNET) A CAMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, NO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 08/12/2011 | 459.00 | 07376687000456 | JG DISTRIBUIDORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO TORRE INOX, DESTINADOS A EQUIPAR O PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 08/12/2011 | 430.15 | 07376687000456 | JG DISTRIBUIDORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE UMA CAMERA FOTOGRAFICA SONY, DESTINADA A REGISTRAR AS ATIVIDADES EFETUADAS POR ESSE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 08/12/2011 | 170.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3545-1077 DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 09/12/2011 | 3465.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA - ELETROMEC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 03(TRES) SPLITS, DESTINADOS A EQUIPAR O PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002097 | 09/12/2011 | 70.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESSE PODER LEGISLATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002100 | 09/12/2011 | 730.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, TAIS COMO: LIVRO PROTOCOLO, RESMAS DE PAPEL OFICIO E PASTAS PLASTICAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002119 | 13/12/2011 | 657.02 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, TAIS COMO: PAPEL TOALHA, GUARDANAPO, BOM AR, AGUA SANITARIA, DETERGENTE, DESINFETANTE, SABAO EM PO,PANO DE PRATO, ETC., DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 16/12/2011 | 1191.50 | 03465642000154 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA FOLHA DO COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 16/12/2011 | 500.43 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002151 | 16/12/2011 | 660.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, GERAÇÃO DA GFIP E DA CONTABILIDADE DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0002160 | 16/12/2011 | 1150.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS E BALANÇO ANUAL, ELABORAÇÃO DO RGF, SAGRES E FOLHAS DE PAGAMENTO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2011. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 16/12/2011 | 19000.00 | 03465642000154 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PARLAMENTARES DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 16/12/2011 | 2383.00 | 03465642000154 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002194 | 19/12/2011 | 388.50 | 00027907228468 | MARIA NEVES DANTAS ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022011 | 0002208 | 19/12/2011 | 900.00 | 00003871186406 | FRANCISCO GOMES DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA JURÍDICA NA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002216 | 19/12/2011 | 650.00 | 00001905881444 | FRANCISCO MARTINS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR LOCAÇÃO DE 01(UM)VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO FIAT UNO MILLE ANO 2005, A DISPOSIÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002224 | 19/12/2011 | 1500.00 | 08270472000176 | LOJA DOS FOTOGRAFOS-BEZERRA & TAVARES LT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONFECÇÃO DE GALERIA COM FOTO DA MESA DIRETORA, IMPRESSÃO DIGITAL MEDINDO 30 X 40 COM MOLDURA, DESTINADAS AO PREDIO ONDE FUNCIONA ESSE PODER LEGISLATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002232 | 19/12/2011 | 188.55 | 03336929000184 | HELIO ELIAS XAVIER - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS, TAIS COMO: TOMADA, TORNEIRA, ENGATE, LAMPADA, FIO FLEXIVEL E ETC., DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002240 | 19/12/2011 | 841.45 | 03336929000184 | HELIO ELIAS XAVIER - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS, TAIS COMO: TINTA, VENIZ, ARGAMASSA, SOLVENTE E ETC., DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002259 | 22/12/2011 | 300.00 | 02648013000105 | SOUSA INFORMATICA LTDA.-SIL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, SENDO 01(UM) TONER HP 53A, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002267 | 22/12/2011 | 1000.00 | 02648013000105 | SOUSA INFORMATICA LTDA.-SIL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, TAIS COMO: MANUTENÇÃO DE MICRO COMPUTADOR, MANUTENÇÃO EM ESTABILIZADOR, LIMPEZA E CONFIGURAÇÃO EM HP, RECARGA DE TONER E INSTALAÇÃO DE REDE, DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002275 | 22/12/2011 | 400.00 | 05297249000124 | ANTONIO DE PADUA BATISTA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR AQUISICAO DE COROAS DE FLORES, A SEREM ENVIADAS POR OCASIAO DO FALECIMENTO DE PARENTES DE VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002283 | 26/12/2011 | 970.00 | 03187587000188 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA ELETRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM, SENDO: MISTURADOR DE AUDIO MXSIII 10CH E MICROFONES/FIO VHF TSI MS 425, DESTINADOS AOS TRABALHOS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 26/12/2011 | 4490.43 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PARLAMENTARES E COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 26/12/2011 | 180.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE PRESTADOR DE SERVIÇO DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 26/12/2011 | 26.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE PRESTADOR DE SERVIÇO DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002321 | 27/12/2011 | 359.00 | 08605761000189 | PETRONIO HUGO BALTAZAR CAMELO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MOBILIA, SENDO: 01(UMA) CADEIRA GIRATORIA DESTINADA A MOBLIAR O PREDIO ONDE FUNCIONA ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
Quantidade de Registros: 227
Última atualização: 11/06/2024