| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 25/01/2011 | 0.06 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA, DE TELEFONE MOVEL DESTA CAMARA (83-9600-0831) RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 25/01/2011 | 346.03 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA, DE TELEFONE MOVEL DESTA CAMARA (83-9925-0102) RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 31/01/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DESTA CAMARA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 31/01/2011 | 17840.00 | 07776126000100 | CAMARA SAO DOMINGOS DO CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 07/02/2011 | 134.82 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA, DE TELEFONE FIXO DESTA CAMARA (3357-1132), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 08/02/2011 | 41.92 | 33530486003225 | EMBRATEL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA, DE TELEFONE FIXO DESTA CAMARA (3357-1132), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 08/02/2011 | 126.06 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA, DE TELEFONE FIXO DESTA CAMARA (3357-1132), CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 08/02/2011 | 153.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTA CAMARA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 16/02/2011 | 69.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTA CAMARA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | AQUISICAO DE MOVEIS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 22/02/2011 | 1100.00 | 16182834020805 | INSINUANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE UM NOTEBOOK POSITIVO SIM 1321 PDC 320 2GB LINUX PARA USO DESTA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000140 | 22/02/2011 | 1.45 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE EMISSAO DE EXTRATO DA CONTA CORRENTE DESTA CAMARA NO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 24/02/2011 | 16040.00 | 07776126000100 | CAMARA SAO DOMINGOS DO CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 24/02/2011 | 3400.00 | 07776126000100 | CAMARA SAO DOMINGOS DO CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CAMARA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 24/02/2011 | 1700.00 | 10543289000149 | GOMES E SAMPAIO CONSULTORIA E GESTAO PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA, COM ELABORACAO DE BALANCETE MENSAL E FOLHA DE PAGAMENTO PRESTADOS A ESTA CAMARA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTESEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 28/02/2011 | 150.00 | 00035950579453 | EDINALDO NEVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGEM, NO DIA 15/02/2011, TRANSPORTANDO O PRESIDENTE DESTA CAMARA E SERVIDOR PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 28/02/2011 | 300.00 | 00035950579453 | EDINALDO NEVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGEM, NO DIA 21/02/2011, TRANSPORTANDO O PRESIDENTE DESTA CAMARA E SERVIDOR PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 28/02/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DESTA CAMARA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 28/02/2011 | 38.91 | 33530486003225 | EMBRATEL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA, DE TELEFONE FIXO DESTA CAMARA (3357-1132), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 28/02/2011 | 3.83 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA, DE TELEFONE MOVEL DESTA CAMARA (83-9600-0831) RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 28/02/2011 | 476.01 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA, DE TELEFONE MOVEL DESTA CAMARA (83-9925-0102) RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 07/03/2011 | 84.02 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA, DE TELEFONE FIXO DESTA CAMARA (3357-1132), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 11/03/2011 | 60.00 | 00000978480422 | CARLOS ALBERTO FARIAS DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE COMPUTADORES PRESTADOS A ESTA CAMARA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 15/03/2011 | 79.70 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DESTA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 15/03/2011 | 75.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REMANUFATURA DE 05 (CINCO) CARTUCHOS PRETO DE IMPRESSORA DESTA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 17/03/2011 | 150.00 | 00035950579453 | EDINALDO NEVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 15/03/2011, TRANSPORTANDO O PRESIDENTE DESTA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 17/03/2011 | 4442.59 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DOS VEREADORES DESTA CAMARA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 17/03/2011 | 4276.80 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DAS FOLHAS DOS VEREADORES E SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CAMARA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000280 | 18/03/2011 | 1700.00 | 10543289000149 | GOMES E SAMPAIO CONSULTORIA E GESTAO PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSULTORIA CONTABIL, COM ELABORACAO DE BALANCETE MENSAL E FOLHA DE PAGAMENTO PARA ESTA CAMARA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 25/03/2011 | 16040.00 | 07776126000100 | CAMARA SAO DOMINGOS DO CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 25/03/2011 | 3400.00 | 07776126000100 | CAMARA SAO DOMINGOS DO CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CAMARA RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000310 | 25/03/2011 | 239.75 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA, DE TELEFONE MOVEL DESTA CAMARA (83-9925-0066) RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 25/03/2011 | 3.84 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA, DE TELEFONE MOVEL DESTA CAMARA (83-9600-0831) RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 28/03/2011 | 96.00 | 41136888000171 | COSME VERISSIMO DE SOUSA CLEMENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO DESTA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 28/03/2011 | 38.80 | 33530486003225 | EMBRATEL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA, DE TELEFONE FIXO DESTA CAMARA (3357-1132), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 30/03/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DESTA CAMARA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 31/03/2011 | 116.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTA CAMARA RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 01/04/2011 | 150.00 | 00035950579453 | EDINALDO NEVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGEM, TRANSPORTANDO O PRESIDENTE DESTA CAMARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 01/04/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 07/04/2011 | 148.16 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA, DE TELEFONE FIXO DESTA CAMARA (3357-1132), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 13/04/2011 | 1200.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PUBLICA E SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA USO DESTA CAMARA, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 13/04/2011 | 4276.80 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DAS FOLHAS DOS VEREADORES E SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CAMARA RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 19/04/2011 | 150.00 | 00035950579453 | EDINALDO NEVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGEM, TRANSPORTANDO O PRESIDENTE DESTA CAMARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 19/04/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 20/04/2011 | 1700.00 | 10543289000149 | GOMES E SAMPAIO CONSULTORIA E GESTAO PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA, COM ELABORACAO DE BALANCETE MENSAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 25/04/2011 | 16040.00 | 07776126000100 | CAMARA SAO DOMINGOS DO CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 25/04/2011 | 3400.00 | 07776126000100 | CAMARA SAO DOMINGOS DO CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CAMARA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000450 | 25/04/2011 | 4276.80 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DAS FOLHAS DOS VEREADORES E SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CAMARA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 25/04/2011 | 1200.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PUBLICA E SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA USO DESTA CAMARA, RELATIVO AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 25/04/2011 | 124.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTA CAMARA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 26/04/2011 | 150.00 | 00035950579453 | EDINALDO NEVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGEM TRANSPORTANDO O PRESIDENTE DESTA CAMARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 26/04/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 29/04/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DESTA CAMARA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 17/05/2011 | 50.00 | 24284986000137 | RESTAURANTE PALADAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES SERVIDAS A SERSERVIDORES DESTA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 17/05/2011 | 59.80 | 04324641000152 | INFOTEC - INFORMATICA E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 02 (DOIS) PEN DRIVE 4GB KINGSTON USB 2.0 DATA TRAVELER PARA USO DESTA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 17/05/2011 | 175.65 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DESTA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 18/05/2011 | 44.00 | 12684684000177 | OLIETE ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES SERVIDAS A SERVIDORES DESTA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000540 | 20/05/2011 | 600.00 | 00035950579453 | EDINALDO NEVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO O PRESIDENTE DESTA CAMARA DURANTE O MES DE MAIO DE 2011 (DIA 06/05 - CAMPINA GRANDE, DIA 17/05 - CAMPINA GRANDE E DIA 18/05 - JOAO PESSOA), CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 20/05/2011 | 1700.00 | 10543289000149 | GOMES E SAMPAIO CONSULTORIA E GESTAO PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA, COM ELABORACAO DO BALANCETE MENSAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, PRESTADOS A ESTA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 25/05/2011 | 16040.00 | 07776126000100 | CAMARA SAO DOMINGOS DO CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000574 | 25/05/2011 | 3400.00 | 07776126000100 | CAMARA SAO DOMINGOS DO CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CAMARA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000582 | 30/05/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DESTA CAMARA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000590 | 31/05/2011 | 600.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO PARA USO DESTA CAMARA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 09/06/2011 | 4276.80 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DAS FOLHAS DOS VEREADORES E SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CAMARA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000612 | 13/06/2011 | 720.00 | 00004599258490 | MARCELO PAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA ESSA CAMARA, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2011, CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000620 | 13/06/2011 | 120.00 | 00035950579453 | EDINALDO NEVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO O PRESIDENTE DESTA CAMARA A CIDADE DE CABACEIRA-PB, NOS DIAS 01/06/2011 E 09/06/2011, CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000639 | 20/06/2011 | 1700.00 | 10543289000149 | GOMES E SAMPAIO CONSULTORIA E GESTAO PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA, COM ELABORACAO DO BALANCETE MENSAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, PRESTADOS A ESTA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000647 | 20/06/2011 | 300.00 | 00035950579453 | EDINALDO NEVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO O PRESIDENTE DESTA CAMARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 13/06/2011 E 20/06/2011, CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000655 | 24/06/2011 | 16040.00 | 07776126000100 | CAMARA SAO DOMINGOS DO CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000663 | 24/06/2011 | 3400.00 | 07776126000100 | CAMARA SAO DOMINGOS DO CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CAMARA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000671 | 24/06/2011 | 600.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO PARA USO DESTA CAMARA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000680 | 30/06/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DESTA CAMARA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000698 | 30/06/2011 | 4276.80 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DAS FOLHAS DOS VEREADORES E SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CAMARA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 01/07/2011 | 150.00 | 00035950579453 | EDINALDO NEVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO O PRESIDENTE DESTA CAMARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 01/07/2011, CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000710 | 05/07/2011 | 60.00 | 00035950579453 | EDINALDO NEVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO O PRESIDENTE DESTA CAMARA A CIDADE DE CABACEIRAS-PB, NO DIA 05/07/2011, CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000728 | 20/07/2011 | 1700.00 | 10543289000149 | GOMES E SAMPAIO CONSULTORIA E GESTAO PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA, COM ELABORACAO DO BALANCETE MENSAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, PRESTADOS A ESTA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000736 | 25/07/2011 | 16040.00 | 07776126000100 | CAMARA SAO DOMINGOS DO CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000744 | 25/07/2011 | 3400.00 | 07776126000100 | CAMARA SAO DOMINGOS DO CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CAMARA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000752 | 25/07/2011 | 4276.80 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DAS FOLHAS DOS VEREADORES E SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CAMARA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000760 | 25/07/2011 | 60.00 | 00035950579453 | EDINALDO NEVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO O PRESIDENTE DESTA CAMARA A CIDADE DE CABACEIRAS-PB, NO DIA 25/07/2011, CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000779 | 25/07/2011 | 600.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO PARA USO DESTA CAMARA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 25/07/2011 | 101.35 | 41136888000171 | COSME VERISSIMO DE SOUSA CLEMENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO DESTA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 28/07/2011 | 150.00 | 00035950579453 | EDINALDO NEVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO O PRESIDENTE DESTA CAMARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 28/07/2011, CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 29/07/2011 | 120.00 | 00004599258490 | MARCELO PAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA ESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000817 | 02/08/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DESTA CAMARA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000825 | 02/08/2011 | 150.00 | 00035950579453 | EDINALDO NEVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO O PRESIDENTE DESTA CAMARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 02/08/2011, CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000833 | 04/08/2011 | 110.00 | 00035950579453 | EDINALDO NEVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO O PRESIDENTE DESTA CAMARA A CIDADE DE SERRA BRANCA-PB, NO DIA 04/08/2011, CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000841 | 12/08/2011 | 300.00 | 00035950579453 | EDINALDO NEVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO O PRESIDENTE DESTA CAMARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 12/08/2011, CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000850 | 19/08/2011 | 1700.00 | 10543289000149 | GOMES E SAMPAIO CONSULTORIA E GESTAO PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA, COM ELABORACAO DO BALANCETE MENSAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, PRESTADOS A ESTA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000868 | 23/08/2011 | 150.00 | 00035950579453 | EDINALDO NEVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO O PRESIDENTE DESTA CAMARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 23/08/2011, CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000876 | 25/08/2011 | 16040.00 | 07776126000100 | CAMARA SAO DOMINGOS DO CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000884 | 25/08/2011 | 3400.00 | 07776126000100 | CAMARA SAO DOMINGOS DO CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CAMARA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 25/08/2011 | 4276.80 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DAS FOLHAS DOS VEREADORES E SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CAMARA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000906 | 25/08/2011 | 120.00 | 00004599258490 | MARCELO PAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA ESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000914 | 25/08/2011 | 600.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO PARA USO DESTA CAMARA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 25/08/2011 | 60.00 | 00035950579453 | EDINALDO NEVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO O PRESIDENTE DESTA CAMARA A CIDADE DE CABACEIRAS-PB, NO DIA 25/08/2011, CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000930 | 01/09/2011 | 87.45 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE - LOJAO DO COLEGIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DESSA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000949 | 01/09/2011 | 150.00 | 00035950579453 | EDINALDO NEVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO O PRESIDENTE DESTA CAMARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 01/09/2011, CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000957 | 06/09/2011 | 300.00 | 00035950579453 | EDINALDO NEVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO O PRESIDENTE DESTA CAMARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 06/09/2011, CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000965 | 08/09/2011 | 60.00 | 00035950579453 | EDINALDO NEVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO O PRESIDENTE DESTA CAMARA A CIDADE DE CABACEIRAS-PB, NO DIA 08/09/2011, CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000973 | 12/09/2011 | 110.00 | 03781718000150 | CONECT INFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE DOIS CARTUCHOS DE TINTA HP21 PRETO PARA USO DESSA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000981 | 19/09/2011 | 300.00 | 00035950579453 | EDINALDO NEVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO O PRESIDENTE DESTA CAMARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 19/09/2011, CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 20/09/2011 | 150.00 | 00035950579453 | EDINALDO NEVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO O PRESIDENTE DESTA CAMARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 20/09/2011, CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001007 | 23/09/2011 | 1700.00 | 10543289000149 | GOMES E SAMPAIO CONSULTORIA E GESTAO PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, COM ELABORACAO DE BALANCETE E FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTADOS A ESSA CAMARA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001015 | 25/09/2011 | 60.00 | 00035950579453 | EDINALDO NEVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO O PRESIDENTE DESTA CAMARA A CIDADE DE CABACEIRAS-PB, NO DIA 25/09/2011, CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001023 | 26/09/2011 | 16040.00 | 07776126000100 | CAMARA SAO DOMINGOS DO CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001031 | 26/09/2011 | 3400.00 | 07776126000100 | CAMARA SAO DOMINGOS DO CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CAMARA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001040 | 26/09/2011 | 4276.80 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DAS FOLHAS DOS VEREADORES E SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CAMARA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001058 | 26/09/2011 | 600.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO PARA USO DESTA CAMARA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001066 | 18/10/2011 | 150.00 | 00035950579453 | EDINALDO NEVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO O PRESIDENTE DESTA CAMARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 18/10/2011, CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001074 | 20/10/2011 | 1700.00 | 10543289000149 | GOMES E SAMPAIO CONSULTORIA E GESTAO PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, COM ELABORACAO DE BALANCETE E FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTADOS A ESSA CAMARA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001082 | 25/10/2011 | 16040.00 | 07776126000100 | CAMARA SAO DOMINGOS DO CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001090 | 25/10/2011 | 3400.00 | 07776126000100 | CAMARA SAO DOMINGOS DO CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CAMARA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001104 | 25/10/2011 | 4276.80 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DAS FOLHAS DOS VEREADORES E SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CAMARA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001112 | 25/10/2011 | 582.33 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONICAS, DE TELEFONE FIXO DESTA CAMARA (3357-1132), RELATIVO AOS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001120 | 25/10/2011 | 127.26 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DESTA CAMARA, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001139 | 25/10/2011 | 173.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTA CAMARA, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001147 | 25/10/2011 | 56.90 | 33530486003225 | EMBRATEL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONICAS, DE TELEFONE FIXO DESTA CAMARA (3357-1132), RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001155 | 26/10/2011 | 60.00 | 00035950579453 | EDINALDO NEVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO O PRESIDENTE DESTA CAMARA A CIDADE DE CABACEIRAS-PB, NO DIA 26/10/2011, CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001163 | 31/10/2011 | 60.00 | 00035950579453 | EDINALDO NEVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO O PRESIDENTE DESTA CAMARA A CIDADE DE CABACEIRAS-PB, NO DIA 31/10/2011, CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001171 | 18/11/2011 | 1410.00 | 10543289000149 | GOMES E SAMPAIO CONSULTORIA E GESTAO PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA, COM ELABORACAO DO BALANCETE MENSAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, PRESTADOS A ESTA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001180 | 18/11/2011 | 290.00 | 10543289000149 | GOMES E SAMPAIO CONSULTORIA E GESTAO PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, COM ELABORACAO DE BALANCETE E FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTADOS A ESSA CAMARA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001198 | 25/11/2011 | 16040.00 | 07776126000100 | CAMARA SAO DOMINGOS DO CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001201 | 25/11/2011 | 3400.00 | 07776126000100 | CAMARA SAO DOMINGOS DO CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CAMARA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001210 | 25/11/2011 | 61.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTA CAMARA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001228 | 25/11/2011 | 600.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO PARA USO DESTA CAMARA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001236 | 25/11/2011 | 360.00 | 00004599258490 | MARCELO PAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA ESSA CAMARA, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2011, CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001244 | 25/11/2011 | 4276.80 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DAS FOLHAS DOS VEREADORES E SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CAMARA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001252 | 05/12/2011 | 50.15 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DESTA CAMARA, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E NOVEMBRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001260 | 12/12/2011 | 150.00 | 00008099616790 | ADALBERTO ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGEM A SERVICO DESSA CAMARA, TRANSPORTANDO O PRESIDENTE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 12/12/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001279 | 13/12/2011 | 300.00 | 00008099616790 | ADALBERTO ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGEM A SERVICO DESSA CAMARA, TRANSPORTANDO O PRESIDENTE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 13/12/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001287 | 13/12/2011 | 148.85 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DESTA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001295 | 13/12/2011 | 117.00 | 11252594000144 | O BARATEIRO DA ELETRICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENCAO NO PREDIO DESSA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001309 | 14/12/2011 | 2432.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE DIVERSOS ITENS (PLACA MAE, PROCESSADOR, MEMORIA, HD E OUTROS) PARA MANUTENCAO E CONSERTO EM MICROCOMPUTADOR PERTENCENTE A ESSA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | AQUISICAO DE MOVEIS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001317 | 14/12/2011 | 950.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE UMA IMPRESSORA HP PRO 8500 PARA USO DESSA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001325 | 15/12/2011 | 3066.66 | 07776126000100 | CAMARA SAO DOMINGOS DO CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CAMARA RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001333 | 16/12/2011 | 674.66 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CAMARA RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001341 | 16/12/2011 | 247.20 | 41136888000171 | COSME VERISSIMO DE SOUSA CLEMENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO DESTA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001350 | 16/12/2011 | 8.80 | 41136888000171 | COSME VERISSIMO DE SOUSA CLEMENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DA COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO DESTA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001368 | 16/12/2011 | 150.00 | 00008099616790 | ADALBERTO ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGEM A SERVICO DESSA CAMARA, TRANSPORTANDO O PRESIDENTE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 16/12/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001376 | 22/12/2011 | 16040.00 | 07776126000100 | CAMARA SAO DOMINGOS DO CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001384 | 22/12/2011 | 3400.00 | 07776126000100 | CAMARA SAO DOMINGOS DO CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CAMARA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001392 | 22/12/2011 | 600.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO PARA USO DESTA CAMARA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001406 | 22/12/2011 | 600.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO PARA USO DESTA CAMARA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001414 | 23/12/2011 | 60.00 | 00008099616790 | ADALBERTO ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGEM A SERVICO DESSA CAMARA, TRANSPORTANDO O PRESIDENTE PARA A CIDADE DE CABACEIRAS-PB NO DIA 23/12/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001422 | 27/12/2011 | 120.00 | 00038707195400 | INACIO DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE MATO DO QUINTAL DO PREDIO DESSA CAMARA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001430 | 27/12/2011 | 120.00 | 00004599258490 | MARCELO PAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA ESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001449 | 29/12/2011 | 4276.80 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DAS FOLHAS DOS VEREADORES E SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CAMARA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024