| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 20/01/2011 | 3000.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUBSÍDIO DO PRESIDENTE DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 20/01/2011 | 1500.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 20/01/2011 | 1500.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUBSIDIO DE VEREADORA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 20/01/2011 | 1500.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DE VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 20/01/2011 | 1500.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUBSIDIO DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 201 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 20/01/2011 | 1500.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUBSIDIO DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 20/01/2011 | 1500.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUBSÍDIO DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 20/01/2011 | 1500.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUBSIDIO DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 20/01/2011 | 1500.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSIDIO DA VEREADORA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 20/01/2011 | 540.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DO AGENTE DE SEGURANÇA LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA - PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 20/01/2011 | 600.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DA TESOUREIRA DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 20/01/2011 | 600.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SECRETÁRIO DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 20/01/2011 | 540.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | GUIA DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 20/01/2011 | 750.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PENSÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 20/01/2011 | 540.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DO AGENTE DE SEGURANÇA LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA - PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 20/01/2011 | 540.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DO AGENTE DE SEGURANÇA LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA - PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 20/01/2011 | 1600.00 | 00000979541441 | ANTONIO FABIO ROCHA GALDINO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO ASSESSOR JURÍDICO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011 CONFORME CONTRATTO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012011 | 0000018 | 20/01/2011 | 1700.00 | 11850289000154 | RADSON DOS SANTOS LEITE (COPLAN - CONTABILIDADE & PLANEJAMENTO) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2011,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, Nº 30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 20/01/2011 | 650.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFOMÁTICA LTDA | REFERENTE A LICENÇA DE USO DOS SOFTWARE (CONTABILIDADE/FOLHA DE PAGAMENTO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011 , CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. Nº604 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 21/01/2011 | 610.00 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA(ADAILTON F. MACHADO) | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. Nº 596 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 25/01/2011 | 90.00 | 09268459000145 | SEUDÃO AUTOMOTORES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. Nº 49145 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 25/01/2011 | 80.00 | 09268459000145 | SEUDÃO AUTOMOTORES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O VEÍCULO PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. Nº 6447 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 25/01/2011 | 141.00 | 04309013000289 | POSTO PAIZÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORMECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DESTIMADO AO VEICULO DA CÂMARA MUNICIPAL COMFORME A NOTA FISCAL Nº 2795 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 26/01/2011 | 350.00 | 07622652000107 | MASTER VÁCUO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DA IMPRESSORA LASER DESTA CASA LEGISLATIVA,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO Nº 700 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 26/01/2011 | 110.00 | 07622652000107 | MASTER VÁCUO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECICLAGEM E MANUTENÇÃO DE CARTUCHOS TONER PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA DESTA CASA LEGISLATIVA,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. Nº 1104 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 31/01/2011 | 835.20 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTONIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA CASA LEGISLATIVA (PAPEL,LÁPIS,CLIPS E ETC), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. Nº 2173 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 31/01/2011 | 100.14 | 33000118001221 | TELEMAR S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTA TELEFÔNICA DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO,CONFORME FATURA EM ANEXO. Nº 1275 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 31/01/2011 | 37.00 | 08305627000243 | DANTAS E MELO LTDA - COPY PAPER | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS PARA ESTA CASA LEGISLATIVA,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 31/01/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS DE ÁGUA POTÁVEL PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL RELATIVO A FATURA DO MÊS DE JANEIRO DE 2011. Nº 01787 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 31/01/2011 | 60.00 | 08579711000174 | SOL NET | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RÁDIO,DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2011, CONFORME O CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 31/01/2011 | 74.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA - PB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 31/01/2011 | 27.00 | 00044141947415 | JONAS RODRIGUES DE AMORIM | REFERENTE AOS SERVISOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DESTA CAMARA MUNICIPAL CONFORME RECIBO E ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 02/02/2011 | 3478.42 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRESA DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 04/02/2011 | 297.39 | 08876104000176 | DETRAN - PB | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO PALCA: MOE4209, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 04/02/2011 | 210.00 | 00005213109462 | ALEXANDRE FÉLIX | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DESPACHANTE NO EMPLACAMENTO E SEGUNDA VIA DO RECIBO DO VEÍCULO CORSA-SEDAN, PLACA MOE4209 PERTENCENTE A ESTA CÂMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 04/02/2011 | 185.00 | 00086614380478 | IRINALDO GERÔNIMO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CONFORME O CHEQUE Nº 851856 DA CONTA Nº 1532-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 14/02/2011 | 640.00 | 02708211000109 | SANTA FRANCISCA PNEUS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEÍCULO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONGORMA NOTA FISCAL Nº1238 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 18/02/2011 | 800.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PENSÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 18/02/2011 | 3200.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUBSÍDIO DE VEREADOR DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 18/02/2011 | 1600.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE: FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 18/02/2011 | 1600.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUBSÍDIO DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 18/02/2011 | 1600.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DE VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 18/02/2011 | 1600.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUBSIDIO DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 18/02/2011 | 1600.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUBSIDIO DE VEREADOR PRESIDENTE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 18/02/2011 | 1600.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUBSIDIO DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 18/02/2011 | 1600.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUBSIDIO DE VEREADORA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 18/02/2011 | 1600.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSIDIO COMO VEREADORA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 18/02/2011 | 600.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SECRETÁRIO DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 18/02/2011 | 600.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DA TESOUREIRA DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 18/02/2011 | 545.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DO AGENTE DE SEGURANÇA LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA - PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 18/02/2011 | 545.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DO AGENTE DE SEGURANÇA LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA - PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 18/02/2011 | 545.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | DESPESA QUE SE EMEPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 18/02/2011 | 545.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DO AGENTE DE SEGURANÇA LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA - PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012011 | 0000054 | 18/02/2011 | 2350.00 | 11850289000154 | RADSON DOS SANTOS LEITE (COPLAN - CONTABILIDADE & PLANEJAMENTO) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2011,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 18/02/2011 | 362.00 | 04633914000140 | MERCEARIA AIRES - DAMIÃO ALVES AIRES | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES A ESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022011 | 0000056 | 21/02/2011 | 1600.00 | 00000979541441 | ANTONIO FABIO ROCHA GALDINO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO ASSESSOR JURÍDICO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 21/02/2011 | 3643.11 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRESA DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 21/02/2011 | 4.75 | 33530486003225 | EMBRATEL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTA TELEFÔNICA DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011 ,CONFORME FATURA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 21/02/2011 | 90.80 | 33000118001221 | TELEMAR S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTA TELEFÔNICA DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 100410 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 21/02/2011 | 59.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA - PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME A NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 948495 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 21/02/2011 | 60.00 | 08579711000174 | SOL NET | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 21/02/2011 | 59.80 | 09308966000165 | DINAMÉRICO WANDERLEY-SERVIÇO NOTARIAL E R | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ESTA CASA LEGISLATIVA,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 21/02/2011 | 36.28 | 00014112400497 | GUARDALUPE PAZ DE OLIVEIRA LIMA | REFERENTE AO SUBSIDIO DE VEREADORA DESTA CAMARA MUNICIPA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME NOTO FISCAL EM ANEXO Nº 056191 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 21/02/2011 | 35.00 | 00002306558400 | RIVANILDO SERAFIM DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MUINERAL PARA AS SESSÕES ORDINÁRIAS DESTA CASA LEGISLATIVA,CONFORME RECIBO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 21/02/2011 | 699.50 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA(ADAILTON F. MACHADO) | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 616, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 21/02/2011 | 400.00 | 00002434788440 | MARCOS OLIVEIRA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS À ESTA CASA LEGISLATIVA,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2011,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 8463 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 24/02/2011 | 2210.00 | 09268459000145 | SEUDÃO AUTOMOTORES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O VEÍCULO PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 6.962 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 01/03/2011 | 650.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFOMÁTICA LTDA | REFERENTE A LICENÇA DE USO DOS SOFTWARE (CONTABILIDADE/FOLHA DE PAGAMENTO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011 , CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO Nº 719. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 04/03/2011 | 2281.24 | 09286691000106 | CP - COMERCIAL PINHEIROS (C. Pinheiros & Cia Ltda) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORMECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 18/03/2011 | 1600.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 18/03/2011 | 1600.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUBSIDIO DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 18/03/2011 | 1600.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUBSIDIO DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 18/03/2011 | 1600.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUBSIDIO DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 18/03/2011 | 1600.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUBSIDIO DE VEREADORA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 18/03/2011 | 1600.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DE VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 18/03/2011 | 3200.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUBSÍDIO DE VEREADOR PRESIDENTE DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 18/03/2011 | 1600.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUBSÍDIO DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 18/03/2011 | 1600.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSIDIO COMO VEREADORA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 18/03/2011 | 545.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE ELETROMECANICA DESTA CASA LEGISLATIVA,DURANTE O MÊS DE: MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 18/03/2011 | 945.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS MAIS GRATIFICAÇÃO PARA ATUAÇÃO EM COMISSÃO LOTADA NA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA - PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 18/03/2011 | 800.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PENSÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 18/03/2011 | 650.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SECRETÁRIO DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 18/03/2011 | 650.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DA TESOUREIRA DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 18/03/2011 | 545.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DO AGENTE DE SEGURANÇA LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA - PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 18/03/2011 | 545.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DO AGENTE DE SEGURANÇA LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA - PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 18/03/2011 | 545.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DO AGENTE DE SEGURANÇA LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA - PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 18/03/2011 | 650.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFOMÁTICA LTDA | REFERENTE A LICENÇA DE USO DOS SOFTWARE (CONTABILIDADE/FOLHA DE PAGAMENTO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011 , CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO Nº 835. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 18/03/2011 | 400.00 | 00002434788440 | MARCOS OLIVEIRA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS À ESTA CASA LEGISLATIVA,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022011 | 0000088 | 18/03/2011 | 1600.00 | 00000979541441 | ANTONIO FABIO ROCHA GALDINO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO ASSESSOR JURÍDICO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012011 | 0000089 | 18/03/2011 | 2350.00 | 11850289000154 | RADSON DOS SANTOS LEITE (COPLAN - CONTABILIDADE & PLANEJAMENTO) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2011,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO Nº 38. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 21/03/2011 | 200.00 | 04309013000289 | POSTO PAIZÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 2892. OBS: A NOTA FIS HOUVE UM ERRO NO VALOR E NA QUANTIDADE, SENDO ASSIM, EM ANEXO EXISTE UMA RERTIFICAÇÃO NOS ITEM JÁ ESPECIFICADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 21/03/2011 | 414.32 | 11114630000103 | UNIVERSO DOS IMPORTADOS | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO FORMECIMENTO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS A ESSA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 61 E 62. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 23/03/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL RELATIVO A FATURA DO MÊS DE MARÇO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 050096 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 23/03/2011 | 711.00 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA(ADAILTON F. MACHADO) | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 636 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 23/03/2011 | 43.64 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CÓPIAS XEROGRÁFICAS E DOCUMENTOS DESSA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 23/03/2011 | 80.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA - PB, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 1011847. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 23/03/2011 | 89.70 | 33000118001221 | TELEMAR S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTA TELEFÔNICA DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011,CONFORME FATURA EM ANEXO Nº 100178. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 28/03/2011 | 76.80 | 04309013000289 | POSTO PAIZÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 002899. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 30/03/2011 | 62.16 | 08579711000174 | SOL NET | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RÁDIO,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2011 A ESSA CASA LEGISLATIVA , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 31/03/2011 | 87.50 | 02308256000196 | ÂNGELO GIUSEPPE PALMEIRA GOMES "CASA CABLOCO" | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS À ESSA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000085. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 31/03/2011 | 780.00 | 09268459000145 | SEUDÃO AUTOMOTORES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PINTURA E FUNILARIA PARA O VEÍCULO PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 007580. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 01/04/2011 | 584.90 | 04633914000140 | MERCEARIA AIRES - DAMIÃO ALVES AIRES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, ÁGUA E MATERIAL DE EXPEDIENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 01/04/2011 | 98.98 | 33000118001221 | TELEMAR S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTA TELEFÔNICA DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011,CONFORME FATURA EM ANEXO Nº NOTA FISCAL 98154 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 07/04/2011 | 3910.54 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRESA DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 15/04/2011 | 106.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA - PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 953504. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 20/04/2011 | 3200.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUBSÍDIO DE VEREADOR PRESIDENTE DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 20/04/2011 | 1600.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 20/04/2011 | 1600.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DE VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 20/04/2011 | 1600.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUBSIDIO DE VEREADORA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 20/04/2011 | 1600.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUBSIDIO DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 20/04/2011 | 1600.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUBSIDIO DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 20/04/2011 | 1600.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUBSIDIO DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 20/04/2011 | 1600.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSIDIO COMO VEREADORA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 20/04/2011 | 1600.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUBSÍDIO DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 20/04/2011 | 800.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PENSÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 20/04/2011 | 650.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DA TESOUREIRA DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 20/04/2011 | 650.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DO SECRETÁRIO DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 20/04/2011 | 545.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DO AGENTE DE SEGURANÇA LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA - PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 20/04/2011 | 545.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DO AGENTE DE SEGURANÇA LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA - PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 20/04/2011 | 945.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS MAIS GRATIFICAÇÃO PARA ATUAÇÃO EM COMISSÃO LOTADA NA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA - PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 20/04/2011 | 545.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DO AGENTE DE SEGURANÇA LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA - PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 20/04/2011 | 545.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE ELETROMECANICA DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022011 | 0000123 | 20/04/2011 | 1600.00 | 00000979541441 | ANTONIO FABIO ROCHA GALDINO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 20/04/2011 | 2350.00 | 11850289000154 | RADSON DOS SANTOS LEITE (COPLAN - CONTABILIDADE & PLANEJAMENTO) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2011,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO Nº44 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 20/04/2011 | 650.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFOMÁTICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENÇA DE USO DOS SOFTWARE (CONTABILIDADE/FOLHA DE PAGAMENTO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO Nº 951. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 20/04/2011 | 400.00 | 12905046000139 | MARCOS OLIVEIRA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS À ESTA CASA LEGISLATIVA,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2011,CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 20/04/2011 | 143.25 | 04309013000289 | POSTO PAIZÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORMECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO PERTENCENTE A ESSA CASA LEGISLATIVA CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 19 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 25/04/2011 | 529.03 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA(ADAILTON F. MACHADO) | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 27/04/2011 | 100.00 | 09140740000106 | O REI DOS VENTILADORES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORMECIMENTO DO VENTILADOR COMERCIAL ECO 4P CH 220V PTO REV A ESSA CASA LEGISLATIVA CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000.000.006 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 29/04/2011 | 150.00 | 00045639361468 | MARIA LUIZA LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÕES DE FOTOGRAFIAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME ATENDIMENTO AO OFÍCIO MP Nº.073/2011, DE RECOMENDAÇÃO DA CURADORIA DO MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL A ESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 29/04/2011 | 23.64 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO(GUEDES SUPERMERCADO) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DUAS UNIDADES DE BATERIAS DURACELL 9V A ESSA CASA LEGISLATIVA CONFORME CUPOM FISCAL Nº 108234 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 29/04/2011 | 62.00 | 08579711000174 | SOL NET | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RÁDIO,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2011 , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 29/04/2011 | 36.51 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL RELATIVO A FATURA DO MÊS DE ABRIL DE 2011 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 011793 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 29/04/2011 | 350.00 | 09140740000106 | O REI DOS VENTILADORES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESTAURAÇÃO COM REBOBINAMENTO DO MOTOR DO VENTILADOR DE PAREDE DESSA CASA LEGISLATIVA CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000.028 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 02/05/2011 | 85.29 | 33000118001221 | TELEMAR S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTA TELEFÔNICA DESSA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME FATURA E NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 97417 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 02/05/2011 | 34.00 | 03534550000189 | PANIFICADORA NOVA ALIANÇA(ANDREA MARIA DE JESUS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES E REFRIGERANTES PARA OS LANCHES SERVIDOS NOS INTERVALOS DAS SEÇÕES ORDINARIAS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 1606. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 02/05/2011 | 50.00 | 00055996795434 | JOSE LUCAS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DOS VENTILADORES DO PLENÁRIO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 02/05/2011 | 4271.66 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRESA DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 02/05/2011 | 289.00 | 00063203634368 | TEREZA MARIA LUCENA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORMECIMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE SISTEMA DE SOM A ESSA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO Nº 016425 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012011 | 0000140 | 10/05/2011 | 2350.00 | 11850289000154 | RADSON DOS SANTOS LEITE (COPLAN - CONTABILIDADE & PLANEJAMENTO) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE /2010,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 12/05/2011 | 780.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria DOM BOSCO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 13/05/2011 | 1063.40 | 61198164000160 | PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RENOVAÇÃO DO SEGURO DO VEÍCULO MARCA CHEVROLET, PLACA:MOE4209, MODELO CLASSIC SPIRIT 1.0 PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 16/05/2011 | 370.00 | 07622652000107 | MASTER VÁCUO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECICLAGEM E MANUTENÇÃO DE CARTUCHOS TONER PARA IMPRESSORA LASER, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E MICROS COMPUTADORES PERTENCENTES A ESTA CASA LEGISLATIVA,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 17/05/2011 | 73.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA - PB, RELATIVO AO MES DE: ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 20/05/2011 | 1600.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 20/05/2011 | 1600.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUBSIDIO DA VEREADORA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 20/05/2011 | 1600.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUBSIDIO DO VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 20/05/2011 | 1600.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 20/05/2011 | 1600.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUBSIDIO DO VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 20/05/2011 | 1600.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUBSÍDIO DO VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 20/05/2011 | 1600.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUBSIDIO DO VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 20/05/2011 | 1600.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSIDIO DA VEREADORA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 20/05/2011 | 800.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PENSÃO, RELATIVA AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 20/05/2011 | 650.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DA TESOUREIRA DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 20/05/2011 | 650.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SECRETÁRIO DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MÊS DE: MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 20/05/2011 | 545.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DO AGENTE DE SEGURANÇA LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA - PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 20/05/2011 | 545.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DO AGENTE DE SEGURANÇA LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA - PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 20/05/2011 | 945.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS MAIS GRATIFICAÇÃO PARA ATUAÇÃO EM COMISSÃO LOTADA NA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA - PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 20/05/2011 | 545.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE ELETROMECANICA DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 20/05/2011 | 545.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DO AGENTE DE SEGURANÇA LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA - PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022011 | 0000161 | 20/05/2011 | 1600.00 | 00000979541441 | ANTONIO FABIO ROCHA GALDINO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO ASSESSOR JURÍDICO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 20/05/2011 | 650.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFOMÁTICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENÇA DE USO DOS SOFTWARE (CONTABILIDADE/FOLHA DE PAGAMENTO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO Nº 1063 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 20/05/2011 | 400.00 | 12905046000139 | MARCOS OLIVEIRA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS À ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 31 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 20/05/2011 | 3982.43 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRESA DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 20/05/2011 | 3200.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUBSÍDIO DO VEREADOR PRESIDENTE DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE: MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 23/05/2011 | 604.00 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA(ADAILTON F. MACHADO) | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 25/05/2011 | 50.00 | 00002794237489 | VERA LEIDE MEDEIROS DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA RESSARCIR DESPESAS DE DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUSTOS JUNTO COM O CONTADOR E NO BANCO DO BRASIL, NO DIA 20 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 25/05/2011 | 60.00 | 08579711000174 | SOL NET | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RÁDIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 26/05/2011 | 50.00 | 01049357000127 | CLOVES CORREIA DA SILVA SEGUNDO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 12 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS PARA ESTA CASA LEGISLATIVA,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 30/05/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL RELATIVO A FATURA DO MÊS DE: MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 01/06/2011 | 95.51 | 33000118001221 | TELEMAR S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTA TELEFÔNICA DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011,CONFORME FATURA E NOTA FISCAL DE Nº 95859 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 06/06/2011 | 210.00 | 00002787435440 | FRANCINALDO MEDEIROS DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA REFORMA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CONFORME O CHEQUE Nº 851982 DA CONTA CORRENTE Nº 1532-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 07/06/2011 | 11.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A AGENCIA: 0151-1 PATOS/PB | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA REFERENTE A CONTRA ORDEM DE CHEQUE EXTRAVIADO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 13/06/2011 | 600.00 | 04633914000140 | MERCEARIA AIRES - DAMIÃO ALVES AIRES | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS, E CONSUMO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DOS MESES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 13/06/2011 | 50.00 | 00002794237489 | VERA LEIDE MEDEIROS DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA RESSARCIR DESPESAS DE DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO CONTADOR E NO BANCO DO BRASIL, NOS DIAS 06 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 15/06/2011 | 71.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA - PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 961986 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 20/06/2011 | 3200.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUBSÍDIO DE VEREADOR PRESIDENTE DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 20/06/2011 | 1600.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 20/06/2011 | 1600.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUBSIDIO DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 20/06/2011 | 1600.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DE VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 20/06/2011 | 1600.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUBSÍDIO DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 20/06/2011 | 1600.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUBSIDIO DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 20/06/2011 | 1600.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUBSIDIO DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 20/06/2011 | 1600.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUBSIDIO DE VEREADORA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 20/06/2011 | 1600.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSIDIO COMO VEREADORA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 20/06/2011 | 800.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PENSÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 20/06/2011 | 866.67 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO MAIS 1/3 DE FÉRIAS DO SECRETÁRIO DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 20/06/2011 | 650.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DA TESOUREIRA DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 20/06/2011 | 545.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DO AGENTE DE SEGURANÇA LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA - PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 20/06/2011 | 545.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DO AGENTE DE SEGURANÇA LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA - PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 20/06/2011 | 545.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE ELETROMECANICA DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 20/06/2011 | 545.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DO AGENTE DE SEGURANÇA LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA - PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 20/06/2011 | 1260.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS MAIS GRATIFICAÇÃO PARA ATUAÇÃO EM COMISSÃO E TAMBÉM O 1/3 DE FÉRIAS, FUNCIONARIA ESTA LOTADA NA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA - PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012011 | 0000194 | 20/06/2011 | 2350.00 | 11850289000154 | RADSON DOS SANTOS LEITE (COPLAN - CONTABILIDADE & PLANEJAMENTO) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO Nº 51 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 20/06/2011 | 650.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFOMÁTICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENÇA DE USO DOS SOFTWARE (CONTABILIDADE/FOLHA DE PAGAMENTO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO Nº 1200 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 20/06/2011 | 400.00 | 12905046000139 | MARCOS OLIVEIRA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO DAS MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011,CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022011 | 0000197 | 20/06/2011 | 1600.00 | 00000979541441 | ANTONIO FABIO ROCHA GALDINO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO ASSESSOR JURÍDICO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 30/06/2011 | 60.00 | 08579711000174 | SOL NET | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RÁDIO,DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011 , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 30/06/2011 | 42.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL RELATIVO A FATURA DO MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 033443 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 30/06/2011 | 134.00 | 04309013000289 | POSTO PAIZÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS A ESSA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.125 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 01/07/2011 | 692.00 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA(ADAILTON F. MACHADO) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO CORSA SEDAN PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 52 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 20/07/2011 | 3200.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUBSÍDIO DE VEREADOR PRESIDENTE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 20/07/2011 | 1600.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 20/07/2011 | 1600.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DE VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 20/07/2011 | 1600.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUBSIDIO DE VEREADORA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 20/07/2011 | 1600.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUBSIDIO DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 20/07/2011 | 1600.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUBSIDIO DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 20/07/2011 | 1600.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUBSIDIO DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 20/07/2011 | 1600.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSIDIO COMO VEREADORA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 20/07/2011 | 1600.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUBSÍDIO DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 20/07/2011 | 800.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PENSÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 20/07/2011 | 866.67 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO MAIS 1/3 DE FÉRIAS DA TESOUREIRA DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 20/07/2011 | 650.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SECRETÁRIO DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 20/07/2011 | 545.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DO AGENTE DE SEGURANÇA LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA - PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 20/07/2011 | 726.67 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO MAIS 1/3 DE FERIAS DO AGENTE DE SEGURANÇA LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA - PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 20/07/2011 | 945.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS MAIS GRATIFICAÇÃO PARA ATUAÇÃO EM COMISSÃO LOTADA NA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA - PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 20/07/2011 | 545.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DO AGENTE DE SEGURANÇA LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA - PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 20/07/2011 | 545.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE ELETROMECANICA DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022011 | 0000219 | 20/07/2011 | 1600.00 | 00000979541441 | ANTONIO FABIO ROCHA GALDINO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO ASSESSOR JURÍDICO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012011 | 0000220 | 20/07/2011 | 2350.00 | 11850289000154 | RADSON DOS SANTOS LEITE (COPLAN - CONTABILIDADE & PLANEJAMENTO) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO Nº 55. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 20/07/2011 | 650.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFOMÁTICA LTDA | REFERENTE A LICENÇA DE USO DOS SOFTWARE (CONTABILIDADE/FOLHA DE PAGAMENTO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011 , CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO Nº 1316. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 20/07/2011 | 400.00 | 12905046000139 | MARCOS OLIVEIRA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS À ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO Nº 49 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 28/07/2011 | 60.00 | 08579711000174 | SOL NET | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RÁDIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 28/07/2011 | 691.50 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA(ADAILTON F. MACHADO) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 74 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 28/07/2011 | 210.00 | 07622652000107 | MASTER VÁCUO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECICLAGEM E MANUTENÇÃO DE CARTUCHOS TONER PARA IMPRESSORA LASER DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO Nº 1339. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 28/07/2011 | 3894.52 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRESA DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO A COMPETÊNCIA: 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 28/07/2011 | 50.00 | 00002794237489 | VERA LEIDE MEDEIROS DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA RESSARCIR DESPESAS DE DESLOCAMENTOS PARA A CIDADE DE PATOS /PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO CONTADOR E NO BANCO DE BRASIL, NO DIA 20 DE JULHO DE 2011. CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 28/07/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL RELATIVO A FATURA DO MÊS DE JULHO DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 031614 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 28/07/2011 | 45.10 | 08305627000243 | DANTAS E MELO LTDA - COPY PAPER | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CÓPIAS XEROGRÁFICAS PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 28/07/2011 | 9.60 | 00044141947415 | JONAS RODRIGUES DE AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 48 (QUARENTA E OITO) CÓPIAS XEROGRÁFICAS A ESSA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 28/07/2011 | 87.99 | 33000118001221 | TELEMAR S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTA TELEFÔNICA DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO, CONFORME FATURA EM ANEXO Nº 95398. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 28/07/2011 | 66.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA - PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 966199 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 01/08/2011 | 91.05 | 33000118001221 | TELEMAR S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTA TELEFÔNICA DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME FATURA EM ANEXO Nº 94774. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 05/08/2011 | 182.00 | 04309013000289 | POSTO PAIZÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO CORSA SEDAN SPIRIT PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.206. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 08/08/2011 | 320.00 | 00005378274478 | KALIANE ALVES CAMBOIM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROCESSAMENTO DE DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS DIVERSOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME O RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 16/08/2011 | 51.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA - PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 969575 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 16/08/2011 | 23.47 | 61198164000160 | PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALDO REMANESCENTE DA 4ª PARCELA DO SEGURO DO VEÍCULO DA MARCA CHEVROLET; PLACA: MOE4209, MODELO CLASSIC SPIRIT 1.0 PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 16/08/2011 | 293.00 | 00080550916415 | MARCONI TORRES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E COBERTURA DAS CADEIRAS DO PLENÁRIO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 18/08/2011 | 6.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A AGENCIA: 0151-1 PATOS/PB | DESPESAREFERENTE A TARIFA PELA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS, COFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 19/08/2011 | 3200.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUBSÍDIO DO VEREADOR PRESIDENTE DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 19/08/2011 | 1600.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 19/08/2011 | 1600.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUBSIDIO DA VEREADORA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 19/08/2011 | 1600.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUBSIDIO DA VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 19/08/2011 | 1600.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 19/08/2011 | 1600.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUBSÍDIO DO VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 19/08/2011 | 1600.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUBSIDIO DO VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 19/08/2011 | 1600.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSIDIO COMO VEREADORA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 19/08/2011 | 1600.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUBSIDIO DO VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 19/08/2011 | 545.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DO AGENTE DE SEGURANÇA LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA - PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 19/08/2011 | 545.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE ELETROMECANICA DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 19/08/2011 | 650.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SECRETÁRIO DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 19/08/2011 | 650.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DA TESOUREIRA DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 19/08/2011 | 800.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PENSÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 19/08/2011 | 945.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS MAIS GRATIFICAÇÃO PARA ATUAÇÃO EM COMISSÃO LOTADA NA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA - PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 19/08/2011 | 726.67 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO MAIS 1.3 DE FÉRIAS DO AGENTE DE SEGURANÇA LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA - PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 19/08/2011 | 726.67 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO MAIS O 1/3 DE FERIAS DO AGENTE DE SEGURANÇA LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA - PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 19/08/2011 | 4056.47 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRESA DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO A COMPETÊNCIA: 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012011 | 0000258 | 19/08/2011 | 2350.00 | 11850289000154 | RADSON DOS SANTOS LEITE (COPLAN - CONTABILIDADE & PLANEJAMENTO) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO Nº 59 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022011 | 0000259 | 19/08/2011 | 1600.00 | 00000979541441 | ANTONIO FABIO ROCHA GALDINO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO ASSESSOR JURÍDICO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. CONFORME REBIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 19/08/2011 | 680.00 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA(ADAILTON F. MACHADO) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO CORSA SEDA SPIRIT PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 98. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 19/08/2011 | 100.00 | 00002794237489 | VERA LEIDE MEDEIROS DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 (UMA) DIÁRIA PARA RESSARCIR DESPESAS DE DESLOCAMENTOS PARA A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO CONTADOR E NO BANCO DO BRASIL, NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2011. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 19/08/2011 | 650.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFOMÁTICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENÇA DE USO DOS SOFTWARE (CONTABILIDADE/FOLHA DE PAGAMENTO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO Nº 1440. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 22/08/2011 | 400.00 | 12905046000139 | MARCOS OLIVEIRA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS À ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 23/08/2011 | 380.00 | 10245308000150 | WJ VEÍCULOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM (01) CARRO CORSA CLASSIC DE PLACA NQG 0114, COMPLETO. PARA SERVIÇOS DESSA CÂMRA MUNICIPAL NO PERÍODO DE 18/08/2011 A 23/08/2011, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 30/08/2011 | 62.00 | 08579711000174 | SOL NET | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RÁDIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 30/08/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL RELATIVO A FATURA DO MÊS DE AGOSTO DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 031457 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 01/09/2011 | 86.04 | 33000118001221 | TELEMAR S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTA TELEFÔNICA DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME FATURA EM ANEXO DE Nº 93610. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 05/09/2011 | 319.00 | 00002787435440 | FRANCINALDO MEDEIROS DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 06/09/2011 | 540.00 | 10245308000150 | WJ VEÍCULOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM (01) VEÍCULO CORSA CLASSIC, COR PRATA, PLACA NQG 1544, COMPLETO. NO PERÍODO DE 31/08/2011 A 06/09/2011, PARA FINS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 21 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 09/09/2011 | 21.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A AGENCIA: 0151-1 PATOS/PB | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA PELA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS, COFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 12/09/2011 | 130.00 | 04309013000289 | POSTO PAIZÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM PRA AUTOMÓVEL DESSA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 312 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 16/09/2011 | 62.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA - PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME FATURA DE Nº 970775 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 20/09/2011 | 3200.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUBSÍDIO DE VEREADOR PRESIDENTE DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 20/09/2011 | 1600.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022011 | 0000275 | 20/09/2011 | 1600.00 | 00000979541441 | ANTONIO FABIO ROCHA GALDINO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO ASSESSOR JURÍDICO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 20/09/2011 | 1600.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUBSIDIO DE VEREADORA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 20/09/2011 | 1600.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUBSIDIO DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 20/09/2011 | 1600.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUBSIDIO DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 20/09/2011 | 1600.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DE VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 20/09/2011 | 1600.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUBSIDIO DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 20/09/2011 | 1600.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUBSÍDIO DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 20/09/2011 | 1600.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSIDIO COMO VEREADORA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 20/09/2011 | 650.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DA TESOUREIRA DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 20/09/2011 | 545.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DO AGENTE DE SEGURANÇA LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA - PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 20/09/2011 | 545.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DO AGENTE DE SEGURANÇA LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA - PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 20/09/2011 | 650.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SECRETÁRIO DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 20/09/2011 | 800.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PENSÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 20/09/2011 | 945.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS MAIS GRATIFICAÇÃO PARA ATUAÇÃO EM COMISSÃO LOTADA NA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA - PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 20/09/2011 | 545.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE ELETROMECANICA DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012011 | 0000290 | 20/09/2011 | 2350.00 | 11850289000154 | RADSON DOS SANTOS LEITE (COPLAN - CONTABILIDADE & PLANEJAMENTO) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO Nº 63. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 20/09/2011 | 650.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFOMÁTICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENÇA DE USO DOS SOFTWARE (CONTABILIDADE/FOLHA DE PAGAMENTO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO Nº 1559. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 20/09/2011 | 400.00 | 12905046000139 | MARCOS OLIVEIRA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS À ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 70 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 20/09/2011 | 4031.76 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRESA DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 20/09/2011 | 360.00 | 10245308000150 | WJ VEÍCULOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM (01) VEÍCULO CORSA PLACA NQK 4965, COR PRATA, COMPLETO. PARA SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA NO PERÍODO DE 13 À 20 DE SETEMBRO DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 22 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 20/09/2011 | 545.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DO AGENTE DE SEGURANÇA LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA - PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 28/09/2011 | 150.00 | 04309013000289 | POSTO PAIZÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM AO VEÍCULO DESSA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 292. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 30/09/2011 | 42.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL RELATIVO A FATURA DO MÊS DE: SETEMBO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 30/09/2011 | 50.00 | 00002794237489 | VERA LEIDE MEDEIROS DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA RESSARCIR DESPESAS DE DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO CONTADOR E NO BANCO DO BRASIL, NO DIA 19 DE SETEMBRO EM MEIO PERÍODO DE 2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 30/09/2011 | 625.40 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA(ADAILTON F. MACHADO) | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO LOCADO A 150ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 03/10/2011 | 50.00 | 01049357000127 | CLOVES CORREIA DA SILVA SEGUNDO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 10 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 106 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 03/10/2011 | 89.36 | 33000118001221 | TELEMAR S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTA TELEFÔNICA DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME FATURA EM ANEXO, 93964 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 03/10/2011 | 100.00 | 00055996795434 | JOSE LUCAS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE CABOS, CONSERTO E ENSTALAÇÃO DE MESA DE SOM DO PLENÁRIO DESTE CASA LEGISLATIVA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 03/10/2011 | 270.00 | 10245308000150 | WJ VEÍCULOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CORSA PLACA NQG1455, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AOS DIAS 03 A 06 DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 23 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 05/10/2011 | 62.00 | 08579711000174 | SOL NET | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RÁDIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO 23275 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 05/10/2011 | 72.00 | 00707249000131 | ELETRÔNICA RANGEL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS (MATERIAL ELETRICO), DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 2640. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 11/10/2011 | 137.70 | 03534550000189 | PANIFICADORA NOVA ALIANÇA(ANDREA MARIA DE JESUS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLOS PARA O LANVHES DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 1700 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 13/10/2011 | 300.00 | 00005810845436 | OTAVIO PIRES LACERDA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA RESSARCIR DESPESAS DE DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE PATOS, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO CONTADOR E NO BANCO DO BRASIL, NOS DIAS 04 E 10 DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 13/10/2011 | 92.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA - PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 978962: | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 20/10/2011 | 238.00 | 07622652000107 | MASTER VÁCUO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECICLAGEM E MANUTENÇÃO DE CARTUCHOS TONER PARA IMPRESSORA LASER DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 61 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 20/10/2011 | 140.00 | 07622652000107 | MASTER VÁCUO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA DE INFORMATICA, DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 193 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 20/10/2011 | 270.00 | 10245308000150 | WJ VEÍCULOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CORSA PLACA NQG1544, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPIO NO PERIODO DE 17 A 20 DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 20/10/2011 | 3200.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUBSÍDIO DE VEREADOR PRESIDENTE DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 20/10/2011 | 1600.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 20/10/2011 | 1600.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSIDIO COMO VEREADORA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 20/10/2011 | 1600.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUBSÍDIO DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 20/10/2011 | 1600.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DE VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 20/10/2011 | 1600.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUBSIDIO DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 20/10/2011 | 1600.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUBSIDIO DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 20/10/2011 | 1600.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUBSIDIO DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 20/10/2011 | 1600.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUBSIDIO DE VEREADORA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 20/10/2011 | 999.50 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS MAIS GRATIFICAÇÃO PARA ATUAÇÃO EM COMISSÃO LOTADA NA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA - PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 20/10/2011 | 800.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PENSÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 20/10/2011 | 650.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DA TESOUREIRA DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 20/10/2011 | 650.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 20/10/2011 | 599.50 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DO AGENTE DE SEGURANÇA LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA - PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 20/10/2011 | 599.50 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DO AGENTE DE SEGURANÇA LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA - PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 20/10/2011 | 599.50 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DO AGENTE DE SEGURANÇA LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA - PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 20/10/2011 | 545.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE ELETROMECANICA DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022011 | 0000329 | 20/10/2011 | 1600.00 | 00000979541441 | ANTONIO FABIO ROCHA GALDINO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO ASSESSOR JURÍDICO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012011 | 0000330 | 20/10/2011 | 2350.00 | 11850289000154 | RADSON DOS SANTOS LEITE (COPLAN - CONTABILIDADE & PLANEJAMENTO) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 68 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 20/10/2011 | 650.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFOMÁTICA LTDA | REFERENTE A LICENÇA DE USO DOS SOFTWARE (CONTABILIDADE/FOLHA DE PAGAMENTO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO,1671 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 20/10/2011 | 3795.19 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRESA DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO A COMPETÊNCIA, 09/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 20/10/2011 | 400.00 | 12905046000139 | MARCOS OLIVEIRA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS À ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 81 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 21/10/2011 | 748.30 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA(ADAILTON F. MACHADO) | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 155 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 22/10/2011 | 146.00 | 04309013000289 | POSTO PAIZÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2011, QUE POR MOTIVO DE COMUNICAÇÃO NO SISTEMA NÃO FOI POSSIVEL GERAR NOTA FISCAL DE Nº 366 NA DATA DO PAGAMENTO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 25/10/2011 | 33.30 | 00044141947415 | JONAS RODRIGUES DE AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TIRAGEM DE 167 COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 28/10/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL RELATIVO A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 25744 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 31/10/2011 | 800.00 | 04633914000140 | MERCEARIA AIRES - DAMIÃO ALVES AIRES | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 28 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 01/11/2011 | 81.85 | 33000118001221 | TELEMAR S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTA TELEFÔNICA DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. CONFORME FATURA EM ANEXO Nº 92512. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 04/11/2011 | 62.00 | 08579711000174 | SOL NET | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RÁDIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 201, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 04/11/2011 | 270.00 | 10245308000150 | WJ VEÍCULOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM (01) VEÍCULO CORSA PLACA NQG0114, COR CINZA COMPLETO. PARA SERVIÇOS FINS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA-PB NO PERÍODO DE 01/11/2011 À 04/11/2011. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 26. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 08/11/2011 | 115.20 | 03534550000189 | PANIFICADORA NOVA ALIANÇA(ANDREA MARIA DE JESUS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLOS PARA O LANCHES DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 1715. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 18/11/2011 | 72.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA - PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 986343. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 18/11/2011 | 945.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS MAIS GRATIFICAÇÃO PARA ATUAÇÃO EM COMISSÃO LOTADA NA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA - PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 18/11/2011 | 650.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO SECRETÁRIO DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 18/11/2011 | 1600.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUBSIDIO DE VEREADORA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 18/11/2011 | 3200.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUBSÍDIO DE VEREADOR PRESIDENTE DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 18/11/2011 | 1600.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUBSIDIO DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 18/11/2011 | 1600.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUBSIDIO DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 18/11/2011 | 1600.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUBSÍDIO DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 18/11/2011 | 650.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DA TESOUREIRA DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 18/11/2011 | 800.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PENSÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 18/11/2011 | 650.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFOMÁTICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENÇA DE USO DOS SOFTWARE (CONTABILIDADE/FOLHA DE PAGAMENTO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO DE Nº 1795. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 18/11/2011 | 400.00 | 12905046000139 | MARCOS OLIVEIRA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS À ESTA CASA LEGISLATIVA,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 18/11/2011 | 599.50 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DO AGENTE DE SEGURANÇA LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA - PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 18/11/2011 | 599.50 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DO AGENTE DE SEGURANÇA LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA - PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 18/11/2011 | 599.50 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DO AGENTE DE SEGURANÇA LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA - PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012011 | 0000358 | 18/11/2011 | 2350.00 | 11850289000154 | RADSON DOS SANTOS LEITE (COPLAN - CONTABILIDADE & PLANEJAMENTO) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2011,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO Nº 71. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 18/11/2011 | 1600.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUBSIDIO DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 18/11/2011 | 1600.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSIDIO COMO VEREADORA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 18/11/2011 | 545.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE ELETROMECANICA DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 18/11/2011 | 1600.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022011 | 0000363 | 18/11/2011 | 1600.00 | 00000979541441 | ANTONIO FABIO ROCHA GALDINO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO ASSESSOR JURÍDICO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 18/11/2011 | 1600.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DE VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 21/11/2011 | 4010.56 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRESA DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO A COMPETÊNCIA: 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 21/11/2011 | 190.00 | 07622652000107 | MASTER VÁCUO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UMA DISCO RIGIDO 1TB SATA2 SAMSUNG A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO Nº 226. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 21/11/2011 | 188.00 | 07622652000107 | MASTER VÁCUO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECICLAGEM E MANUTENÇÃO DE CARTUCHOS TONER PARA IMPRESSORA LASER DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO Nº 105. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 21/11/2011 | 3902.35 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRESA DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO A COMPETÊNCIA: 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 24/11/2011 | 240.00 | 00004689423431 | FLORICULTURA BEM-ME-QUER | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE A COMPRA DE TRÊS (03) COROAS DE FLORES, DESTINADAS A CÂMARA MUNICIPAL. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 24/11/2011 | 160.00 | 00005213109462 | ALEXANDRE FÉLIX | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE DESPACHANTE JUNTO AO DETRAN, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 01. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 24/11/2011 | 326.05 | 08876104000176 | DETRAN - PB | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO FIAT/UNO MILLE, FLEXPOWER, 1.0, ANO/MODELO: 2007/2008, COR PRATA, CHASSI: 9BD151822786025005, COMPRADO POR ESTA CAMARA MUNICIPAL DEVIDO AO ACIDENTE OCORRIDO COM O VEICULO PERTENCENTE A ESTACASA LEGISLTIVA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 30/11/2011 | 43.52 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL RELATIVO A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 027773 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 30/11/2011 | 60.00 | 08579711000174 | SOL NET | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RÁDIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Convite | 000012011 | 0000373 | 30/11/2011 | 286.54 | 09268459000145 | SEUDÃO AUTOMOTORES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRA PARTIDA DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA NA AQUISIÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE, ANO/MODELO: 2007/2008, COR PRATA, 4 PORTAS, COMPLETO, CHASSI: 9BD15822786025005, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 11422, SERIE 003, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 01/12/2011 | 690.06 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria DOM BOSCO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 1.737. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 01/12/2011 | 175.24 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria DOM BOSCO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA COMPUTADOR E UMA CALCULADORA DESTINADOS ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 1.737. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 01/12/2011 | 77.08 | 33000118001221 | TELEMAR S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTA TELEFÔNICA DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME FATURA EM ANEXO Nº 93132. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 09/12/2011 | 50.00 | 00055996795434 | JOSE LUCAS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E INSTALAÇÃO DA MESA DE SOM DO PLENÁRIO, DESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 09/12/2011 | 50.00 | 00002306558400 | RIVANILDO SERAFIM DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MUINERAL PARA AS SESSÕES ORDINÁRIAS DESTA CASA LEGISLATIVA, REALIZADAS EM DIVERSAS DATAS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012011 | 0000380 | 10/12/2011 | 2350.00 | 11850289000154 | RADSON DOS SANTOS LEITE (COPLAN - CONTABILIDADE & PLANEJAMENTO) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO Nº 76. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 12/12/2011 | 530.00 | 10245308000150 | WJ VEÍCULOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM (01) VEÍCULO CORSA PLACA NQG 0114, COR CINZA COMPLETO. PARA SERVIÇOS FINS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA NO PERÍODO DE 07/11/2011 A 18/11/2011. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 28. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 13/12/2011 | 999.50 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DESSA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 13/12/2011 | 454.17 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DO DIRETOR DE ELETROMECANICA DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 13/12/2011 | 650.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DO SECRETÁRIO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 13/12/2011 | 599.50 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DO AGENTE DE SEGURANÇA LOTADO DESSA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 13/12/2011 | 599.50 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DO AGENTE DE SEGURANÇA LOTADO DESSA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 13/12/2011 | 650.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DA TESOUREIRA DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 13/12/2011 | 599.50 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DO AGENTE DE SEGURANÇA LOTADO DESSA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 13/12/2011 | 117.00 | 03534550000189 | PANIFICADORA NOVA ALIANÇA(ANDREA MARIA DE JESUS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLOS PARA O LANVHES DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 1732. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 15/12/2011 | 50.00 | 08305627000243 | DANTAS E MELO LTDA - COPY PAPER | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A XEROX E ENCADERNAÇÕES PARA ESTA CASA LEGISLATIVA,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 16/12/2011 | 106.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA - PB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 994535 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 19/12/2011 | 3200.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUBSÍDIO DE VEREADOR PRESIDENTE DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 19/12/2011 | 1600.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 19/12/2011 | 1600.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUBSIDIO DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 19/12/2011 | 1600.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUBSIDIO DE VEREADORA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 19/12/2011 | 1600.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSIDIO COMO VEREADORA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 19/12/2011 | 1600.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUBSÍDIO DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 19/12/2011 | 1600.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DE VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 19/12/2011 | 1600.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUBSIDIO DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 19/12/2011 | 1600.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUBSIDIO DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 19/12/2011 | 599.50 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DO AGENTE DE SEGURANÇA LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA - PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 19/12/2011 | 545.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE ELETROMECANICA DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 19/12/2011 | 650.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SECRETÁRIO DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 19/12/2011 | 1054.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS MAIS GRATIFICAÇÃO PARA ATUAÇÃO EM COMISSÃO LOTADA NA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA - PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 19/12/2011 | 599.50 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DO AGENTE DE SEGURANÇA LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA - PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 19/12/2011 | 599.50 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DO AGENTE DE SEGURANÇA LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA - PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 19/12/2011 | 650.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DA TESOUREIRA DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 19/12/2011 | 800.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PENSÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 19/12/2011 | 400.00 | 12905046000139 | MARCOS OLIVEIRA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA PRESTADOS À ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO Nº 101. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022011 | 0000410 | 19/12/2011 | 1600.00 | 00000979541441 | ANTONIO FABIO ROCHA GALDINO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO ASSESSOR JURÍDICO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 20/12/2011 | 160.00 | 07622652000107 | MASTER VÁCUO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA COMPUTADOR E TONER A ESSA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO Nº 255 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 20/12/2011 | 218.00 | 07622652000107 | MASTER VÁCUO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM COMPUTADORES, RECICLAGENS DE TONER PARA IMPRESSORA LASER DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO Nº 163 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 20/12/2011 | 650.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFOMÁTICA LTDA | REFERENTE A LICENÇA DE USO DOS SOFTWARE (CONTABILIDADE/FOLHA DE PAGAMENTO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO Nº 1926. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 20/12/2011 | 824.25 | 29979036054585 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURADOS SOCIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRESA DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 13/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 20/12/2011 | 4064.12 | 29979036054585 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURADOS SOCIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRESA DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 20/12/2011 | 50.00 | 00002794237489 | VERA LEIDE MEDEIROS DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA RESSARCIR DESPESAS DE DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO CONTADOR E NO BANCO DO BRASIL, NO DIA 13/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 20/12/2011 | 50.00 | 00002794237489 | VERA LEIDE MEDEIROS DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA RESSARCIR DESPESAS DE DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO CONTADOR E NO BANCO DO BRASIL, NO DIA 02/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 20/12/2011 | 50.00 | 00002794237489 | VERA LEIDE MEDEIROS DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA RESSARCIR DESPESAS DE DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO CONTADOR E NO BANCO DO BRASIL, NO DIA 19/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 20/12/2011 | 36.00 | 00002306558400 | RIVANILDO SERAFIM DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) BOTIJÃO DE GÁS PARA ESSA CASA LEGISLATIVA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 28/12/2011 | 14.00 | 00044141947415 | JONAS RODRIGUES DE AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 70 CÓPIAS XEROGRÁFICAS DESTINADAS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 28/12/2011 | 60.00 | 08579711000174 | SOL NET | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RÁDIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 30/12/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL RELATIVO A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. CONFORNE NOTA FISCAL EM Nº 026895 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024