| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2011 | 93.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTOS DE TARIFA DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXO CONVENCIONAL INSTALADO NO PREDIO DESTA CASA LE-GISLATIVA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 11/01/2011 | 50.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRES-TADOS NO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 21/01/2011 | 300.00 | 00008140422444 | CASSIO KLEPER PEREIRA TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE EMPREITADA PRESTADOS NA PINTURA ECONSERVACAO DO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 21/01/2011 | 1200.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO MENSAL DO SITEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO,CONTABILIDADE PUBLICA E CONTROLE FINANCEIRO DETESOURARIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 21/01/2011 | 16150.00 | 03019226000122 | CAMARA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVAREFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 21/01/2011 | 1400.00 | 03019226000122 | CAMARA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOSDESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE JANEIRODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 21/01/2011 | 599.50 | 03019226000122 | CAMARA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA EFETIVA ADISPOSICAO DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MESDE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 21/01/2011 | 1900.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA CASALEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 21/01/2011 | 600.00 | 00009733662496 | SAMARA MARIA CABRAL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DOS ENCARGOSSOCIAIS E FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESVINCULADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AOMES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 25/01/2011 | 140.00 | 09339057000194 | RS RECORETE E IMPRESSAO SERIGRAFICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA IMPRESSAO DE 10UNIDADES DE ADESIVOS MEDINDO 0,12X0,10 CM E 04UNIDADES MEDINDO 055X040 DESTINADOS A ESTA CASALEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 28/01/2011 | 1900.00 | 00057770964415 | JOSE FRANCISCO DE MELO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO FIAT PALIO DEPLACAS MOB 0135 VINCULADO A ESTA CASA LEGISLATIVAREFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 30/01/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE AGUA PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVARELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 31/01/2011 | 369.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOVEICULOS VINCULADO A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 31/01/2011 | 492.25 | 08935743000165 | ADJAMIR MORAES CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISICAO DE GENEROS DIVERSOS DESTINADOS A ESTACASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 31/01/2011 | 627.50 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULOVINCULADO A ESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MESDE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 31/01/2011 | 1900.00 | 00000253548764 | JOSE DUTRA DA ROSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOSNA ASSESORIA JURIDICA DESTE PODER LEGISLATIVO, RE-FERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 01/02/2011 | 99.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DOTELEFONE INSTALADO NO PREDIO DA CAMA MUNICIPALDESTE MUNCIIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DOEXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 07/02/2011 | 160.00 | 00026944609843 | ELIETE FERREIRA DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DESALGADOS DESTINADOS A SOLENIDADE DE POSSE DA NOVAMESA DIRETORA DESTA CASA LEGISLTIVA GESTAO2011/2012 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 08/02/2011 | 51.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA CAMARAMUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DEJANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 10/02/2011 | 150.00 | 03346317000172 | CARLOS ALBERTO DAMIAO DE LIMA (CARLOART) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UM QUADRO DOMANDATO 2009/2012 E ADESIVO PARA PRTA DE VIRDRODESTA CASA LEGISLATIVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 18/02/2011 | 3861.00 | 29979036000140 | INSS-GPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DO INSS DAFOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E AGENTESPOLITICOS DESTA CASA LEGISLTIVA REFERENTE ACOMPETENCIA JANEIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 21/02/2011 | 600.00 | 00009733662496 | SAMARA MARIA CABRAL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DOS ENCARGOSSOCIAIS E FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESVINCULADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 21/02/2011 | 1900.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA CASALEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 21/02/2011 | 16150.00 | 03019226000122 | CAMARA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVAREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 21/02/2011 | 1900.00 | 00000253548764 | JOSE DUTRA DA ROSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOSNA ASSESORIA JURIDICA DESTE PODER LEGISLATIVO, RE-FERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 21/02/2011 | 439.00 | 07372826000120 | JOSE VANILSON AQUINO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DELIMPEZA DESTINADOS A CONSUMO NESTA CASA LEGISLTIVADURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 21/02/2011 | 1200.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO MENSAL DO SITEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO,CONTABILIDADE PUBLICA E CONTROLE FINANCEIRO DETESOURARIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 21/02/2011 | 594.00 | 03019226000122 | CAMARA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA EFETIVA ADISPOSICAO DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 21/02/2011 | 1420.73 | 03019226000122 | CAMARA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA CASALEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 22/02/2011 | 300.00 | 00006089746410 | SERGIO LUIS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO NA RECUPERACAOE PINTURA DA TRIBUNA E MOVEIS PERTENCENTE A ESTACASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 23/02/2011 | 0.35 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXA BANCARIA FERIFICADA NO EXTRATO DO MES DEFEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO EM FAVOR DO BANCODO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 24/02/2011 | 650.00 | 04908010000180 | VALDIR FRANCISCO DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISICAO DE MATERIAIS DE PINTURA DESTINADOS ACONSERVACAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 28/02/2011 | 200.00 | 07435517000152 | EDSON DE BRITO BASTOS JUNIOR - NE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE INTERNET A RADIO NESTA CASALEGISLATIVA REFERNETE AOS MESES DE JANEIRO EFEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 28/02/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE AGUA PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVARELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 01/03/2011 | 1179.24 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMONO VEICULO VINCULADO A ESTA CASA LEGISLATIVA, DU-RANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 01/03/2011 | 130.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DOTELEFONE INSTALADO NO PREDIO DA CAMA MUNICIPALDESTE MUNCIIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 01/03/2011 | 58.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA CAMARAMUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DEFEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 02/03/2011 | 1900.00 | 00057770964415 | JOSE FRANCISCO DE MELO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO FIAT PALIO DE PLA-CAS MOB 0135 VINCULADO A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 04/03/2011 | 435.50 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULOVINCULADO A ESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AOCOMPLEMENTACAO DO MES DE JANEIRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 04/03/2011 | 380.00 | 00003624055496 | EDSON PAULINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ASSESSORES DO SETOR DE CONTABILIDADE, JURIDICA E TESOURARIA DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 15/03/2011 | 1.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXA BANCARIA FERIFICADA NO EXTRATO DO MES DEMARCO DO CORRENTE EXERCICIO EM FAVOR DO BANCODO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 18/03/2011 | 1200.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO MENSAL DO SITEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO,CONTABILIDADE PUBLICA E CONTROLE FINANCEIRO DETESOURARIA, REFERENTE AO MES DE MARCO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 18/03/2011 | 1900.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA CASALEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE MARCO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 18/03/2011 | 1900.00 | 00000253548764 | JOSE DUTRA DA ROSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOSNA ASSESORIA JURIDICA DESTE PODER LEGISLATIVO, RE-FERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 18/03/2011 | 1900.00 | 00057770964415 | JOSE FRANCISCO DE MELO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO FIAT PALIO DEPLACAS MOB 0135 VINCULADO A ESTA CASA LEGISLATIVAREFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 18/03/2011 | 600.00 | 00009733662496 | SAMARA MARIA CABRAL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DOS ENCARGOSSOCIAIS E FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESVINCULADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AOMES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 18/03/2011 | 16150.00 | 03019226000122 | CAMARA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVAREFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 18/03/2011 | 1400.00 | 03019226000122 | CAMARA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIOANRIOS CARGOSCOMISSIONADOS LOTADOS NESTA CASA LEGISLATIVAREFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 18/03/2011 | 599.50 | 03019226000122 | CAMARA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA EFETIVA ADISPOSICAO DESTA CASA LEGISLTIVA REFERENTE AO MESDE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 24/03/2011 | 3865.56 | 29979036000140 | INSS-GPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DO INSS DAFOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E AGENTESPOLITICOS DESTA CASA LEGISLTIVA REFERENTE ACOMPETENCIA FEVEREIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 24/03/2011 | 71.81 | 29979036000140 | INSS-GPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIFERENCA DE INS RELATIVO AO MES DE FEEVREIRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 30/03/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE AGUA PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVARELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 30/03/2011 | 861.96 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO,NO VEICULO VINCULADO A ESTA CASA LEGISLATIVA,DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 31/03/2011 | 60.00 | 11183038000163 | JR INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA LEXMARK PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 01/04/2011 | 101.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DOTELEFONE INSTALADO NO PREDIO DA CAMA MUNICIPALDESTE MUNCIIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 06/04/2011 | 6.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXA BANCARIA FERIFICADA NO EXTRATO DO MES DEABRIL DO CORRENTE EXERCICIO EM FAVOR DO BANCODO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 06/04/2011 | 6.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXA BANCARIA FERIFICADA NO EXTRATO DO MES DEABRIL DO CORRENTE EXERCICIO EM FAVOR DO BANCODO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 07/04/2011 | 63.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA CAMARAMUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DEMARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 14/04/2011 | 200.00 | 07435517000152 | EDSON DE BRITO BASTOS JUNIOR - NE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE INTERNET A RADIO NESTA CASALEGISLATIVA REFERNETE AOS MESES DE MARCO E ABRILDO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 19/04/2011 | 450.00 | 00099201488491 | MARCOS FERREIRA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DEREFEICOES DESTINADAS AO SETOR DE CONTABILIDADE ETESOURARIA, QUANDO EM SERVICOS DE INTERESSE DESTACASA LEGISLTIVA,DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRILABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 20/04/2011 | 16150.00 | 03019226000122 | CAMARA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASALEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 20/04/2011 | 1400.00 | 03019226000122 | CAMARA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTACASA LEGISLATIVA REFERNETE AO MES DE ABRIL DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 20/04/2011 | 599.50 | 03019226000122 | CAMARA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARTIA EFETIVA ADISPOSICAO DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AOMES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 20/04/2011 | 3861.00 | 29979036000140 | INSS-GPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIFERENCA DE INS RELATIVO AO MES DE MARCO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022011 | 0000065 | 20/04/2011 | 1900.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMSERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA CASALEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTEEXERCICIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE INEXIGIBILIDADE No.0002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 20/04/2011 | 600.00 | 00009733662496 | SAMARA MARIA CABRAL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DOS ENCARGOSSOCIAIS E FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESVINCULADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AOMES DE ABREIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012011 | 0000067 | 20/04/2011 | 1900.00 | 00000253548764 | JOSE DUTRA DA ROSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS REALIZADOSNA ASSESSORIA JURIDICA DESTE PODER LEGISLATIVO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE No.0001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 20/04/2011 | 1200.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO MENSAL DO SITEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO,CONTABILIDADE PUBLICA E CONTROLE FINANCEIRO DETESOURARIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012011 | 0000069 | 26/04/2011 | 1900.00 | 00057770964415 | JOSE FRANCISCO DE MELO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO FIAT PALIO DEPLACAS MOB 0135 VINCULADO A ESTA CASA LEGISLATIVAREFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 02/05/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA PRESTADOS A ESTACASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MES DE MARCO DO COR-RENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 02/05/2011 | 105.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DAS TARIFAS DE LIGACOES TELEFONICASREALIZADAS ATRAVES DO TELEFONE INSTALADO NO PRE-DIO DA CAMARA MUNICIPAL DESTE MUNCIIPIO, REFEREN-TE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 03/05/2011 | 325.00 | 08935743000165 | ADJAMIR MORAES CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS TIPOS DE GE-NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 03/05/2011 | 1004.92 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINA-DOS AO CONSUMO DO VEICULO LOCADO A DISPOSICAO DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 04/05/2011 | 520.00 | 00005796535447 | ODICARLOS DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO EFORNECIMENTO DE BOLOS E LANCHES DESTINADOS A ESTACASA LEGISLATIVA, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO,MARCO E ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 09/05/2011 | 64.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA REA-LIZADOS NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DESTE MUNI-CIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 19/05/2011 | 600.00 | 00009733662496 | SAMARA MARIA CABRAL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAODE ENCARGOS SOCIAIS E FOLHA DOS SERVIDORES E AGENTES POLITICOS VINCULADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 20/05/2011 | 130.00 | 01621212000159 | SCAP CAR A CASA DO ESCAPAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NOCONSERTO DA CAIXA DE MARCHA DO VEICULO FIAT PALIODE PLACAS MOV 0135, VINCULADO A ESTA CASA LEGISLAVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 20/05/2011 | 3861.00 | 29979036000140 | INSS-GPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA DIFERENCA DE INSS, RELATIVO AO MESDE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022011 | 0000079 | 20/05/2011 | 1200.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO A LOCACAO MENSAL DO SISTEMA DE FOLHADE SERVIDORES INFORMATIZADA, CONTABILIDADE PUBLI-CA E CONTROLE FINANCEIRO DE TESOURARIA, REFERENTEAO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012011 | 0000080 | 20/05/2011 | 1900.00 | 00000253548764 | JOSE DUTRA DA ROSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOSNA ASSESORIA JURIDICA DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 20/05/2011 | 313.00 | 07372826000120 | JOSE VANILSON AQUINO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,MATERIAIS LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CONSUMONESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000012011 | 0000082 | 20/05/2011 | 1900.00 | 00057770964415 | JOSE FRANCISCO DE MELO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO FIATPALIO DE PLACAS MOB 0135 A DISPOSICAO DESTA CASALEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 20/05/2011 | 16150.00 | 03019226000122 | CAMARA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES VINCULA-DOS AO PODER LEGISLATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 20/05/2011 | 599.50 | 03019226000122 | CAMARA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA SERVI-DORA EFETIVA A DISPOSICAO DESTA CASA LEGISLATIVAREFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 20/05/2011 | 1400.00 | 03019226000122 | CAMARA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMIS-SIONADOS VINCULADOS A ESTA CASA LEGISLTIVA, REFE-FERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022011 | 0000086 | 20/05/2011 | 1900.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRES-TADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DEMAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 30/05/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA PRESTADOS A ESTACASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MES DE ABRIL DO COR-RENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 01/06/2011 | 81.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS TELEFONICOS FIXO CONVEN-CIONAL, REALIZADOS ATRAVES DO TELEFONE INSTALADONO PREDIO DA CAMA MUNICIPAL DESTE MUNCIIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 01/06/2011 | 1216.32 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, TIPO GA-SOLINA, DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO VINCULADOA ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MAIODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 03/06/2011 | 450.00 | 00003624055496 | EDSON PAULINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS REALIZADOS NO PREPARO EFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DACONTABILIDADE E TESOURARIA, QUANDO DA REALIZACAODOS SERVICOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLTIVA,DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 07/06/2011 | 200.00 | 07435517000152 | EDSON DE BRITO BASTOS JUNIOR - NE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE INTERNET A RADIO INS-TALADA NESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AOS MESESDE MAIO E JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 07/06/2011 | 52.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DESTE MUNICI-PIO DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 09/06/2011 | 75.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM CARTUCHO HP 56 ORIGINAL DESTINADO AO SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA DESTA CASA LEGISLTIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 15/06/2011 | 2.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO DESCONTO AUTOMATICO DE TAXA BANCARIA VERIFICADANO EXTRATO DO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO,EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 20/06/2011 | 600.00 | 00009733662496 | SAMARA MARIA CABRAL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAODOS ENCARGOS SOCIAIS E FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DEJUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012011 | 0000096 | 20/06/2011 | 1900.00 | 00057770964415 | JOSE FRANCISCO DE MELO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO FIATPALIO DE PLACAS MOB 0135, A DISPOSICAO DESTA CASALEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022011 | 0000097 | 20/06/2011 | 1200.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DO SISTEMA DE FOLHADE SERVIDORES,CONTABILIDADE PUBLICA E CONTROLE FINANCEIRO DE TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE JUNHODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012011 | 0000098 | 20/06/2011 | 1900.00 | 00000253548764 | JOSE DUTRA DA ROSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS NA ASSES-SORIA JURIDICA DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTEAO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022011 | 0000099 | 20/06/2011 | 1900.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 20/06/2011 | 799.33 | 03019226000122 | CAMARA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS COM INCLUSAO DE 1/3 DE FERIAS, 2010/2011, DA SERVIDORA EFETIVA VINCULADA A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 20/06/2011 | 700.00 | 03019226000122 | CAMARA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA (50%) DO 13º.SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA CASA LEGISLATIVARELATIVO AO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 20/06/2011 | 1400.00 | 03019226000122 | CAMARA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA CASA LEGISLTIVA, REFERENTE AOMES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 20/06/2011 | 16150.00 | 03019226000122 | CAMARA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES VINCULADOA ESTA CASA LEGISLTIVA, REFERENTE AO MES DE JUNHODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 27/06/2011 | 544.00 | 09157089000179 | ODICARLOS DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO CONSUMO NESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 30/06/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 01/07/2011 | 110.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS TELEFONICOS FIXO CONVEN-CIONAL, REALIZADOS ATRAVES DO TELEFONE INSTALADONO PREDIO DA CAMA MUNICIPAL DESTE MUNCIIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 05/07/2011 | 1282.02 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, TIPO GA-SOLINA, DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO VINCULADOA ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JU-NHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 08/07/2011 | 795.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO, DESTINADAS AOVEICULO VINCULADO A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 08/07/2011 | 43.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DESTE MUNICI-PIO DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 18/07/2011 | 424.90 | 08698326000146 | JOSE LUCIO DE OLIVEIRA ATACADISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS DIVERSOS DES-TINADOS AO CONSUMO NESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012011 | 0000111 | 20/07/2011 | 1900.00 | 00000253548764 | JOSE DUTRA DA ROSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS NA ASSES-SORIA JURIDICA DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTEAO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 20/07/2011 | 450.00 | 00003624055496 | EDSON PAULINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS REALIZADOS NO PREPARO EFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DACONTABILIDADE E TESOURARIA, QUANDO DA REALIZACAODOS SERVICOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLTIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 20/07/2011 | 600.00 | 00009733662496 | SAMARA MARIA CABRAL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAODOS ENCARGOS SOCIAIS E FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DEJULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022011 | 0000114 | 20/07/2011 | 1200.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DO SISTEMA DE FOLHADE SERVIDORES,CONTABILIDADE PUBLICA E CONTROLE FINANCEIRO DE TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE JULHODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022011 | 0000115 | 20/07/2011 | 1900.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022011 | 0000116 | 20/07/2011 | 1900.00 | 00057770964415 | JOSE FRANCISCO DE MELO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO FIATPALIO DE PLACAS MOB 0135, A DISPOSICAO DESTA CASALEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 20/07/2011 | 599.50 | 03019226000122 | CAMARA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA EFE-TIVA A DISPOSICAO DESTA CASA LEGISLATIVA REFEREN-TE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 20/07/2011 | 1400.00 | 03019226000122 | CAMARA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VIN-CULADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MESDE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 20/07/2011 | 16150.00 | 03019226000122 | CAMARA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES VINCULADOA ESTA CASA LEGISLTIVA, REFERENTE AO MES DE JULHODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | ADQUIRIR VEICULO E EQUIP. PARA A CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 20/07/2011 | 1784.00 | 11183038000163 | JR INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM MICROCOMPUTADORDESTINADO A ESTA CASA LEGISLTIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 28/07/2011 | 31.26 | 29979036000140 | INSS-GPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMA PREVIDENCIA GERAL, CORRECAO FINANCEIRA DO RECO-LHIMENTO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 29/07/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MES DEJUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 30/07/2011 | 550.00 | 09157089000179 | ODICARLOS DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO CONSUMO NESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 01/08/2011 | 1196.44 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, TIPO GA-SOLINA, DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO VINCULADOA ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JU-LHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 01/08/2011 | 84.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS TELEFONICOS FIXO CONVEN-CIONAL, REALIZADOS ATRAVES DO TELEFONE INSTALADONO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DESTE MUNCIIPIO, REREFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 01/08/2011 | 43.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DESTE MUNICI-PIO DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | ADQUIRIR VEICULO E EQUIP. PARA A CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 10/08/2011 | 2700.00 | 02340717000108 | A.C. BEZERRA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM REFRIGERADOR MAR-CA CONSUL, UM KIT PALMEIRA (ARMARIO), UM CONJUNTODE 06 CADEIRAS (MESA) E UM FOGAO COM 04 BOCAS ES-MALTEC DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLTIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012011 | 0000128 | 19/08/2011 | 1200.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DO SISTEMA DE FOLHADE SERVIDORES,CONTABILIDADE PUBLICA E CONTROLE FINANCEIRO DE TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE AGOS-TO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012011 | 0000129 | 19/08/2011 | 1900.00 | 00057770964415 | JOSE FRANCISCO DE MELO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO FIATPALIO DE PLACAS MOB 0135, A DISPOSICAO DESTA CASALEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORREN-TE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012011 | 0000130 | 19/08/2011 | 1900.00 | 00000253548764 | JOSE DUTRA DA ROSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS NA ASSES-SORIA JURIDICA DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022011 | 0000131 | 19/08/2011 | 1900.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MES DEAGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 19/08/2011 | 599.50 | 03019226000122 | CAMARA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA EFETIVA A DISPOSICAO DESTA CASA LEGISLTIVA RELATIVO AOMES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 19/08/2011 | 1400.00 | 03019226000122 | CAMARA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VIN-CULADOS A ESTA CASA LEGISLTIVA, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 19/08/2011 | 16150.00 | 03019226000122 | CAMARA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES VINCULADOA ESTA CASA LEGISLTIVA, REFERENTE AO MES DE AGOS-TO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 20/08/2011 | 600.00 | 00009733662496 | SAMARA MARIA CABRAL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAODOS ENCARGOS SOCIAIS E FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DEAGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 22/08/2011 | 448.00 | 07372826000120 | JOSE VANILSON AQUINO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DIVERSOS TIPOS DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOSA ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 30/08/2011 | 200.00 | 07435517000152 | EDSON DE BRITO BASTOS JUNIOR - NE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE INTERNET A RADIO INS-TALADA NESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AOS MESESDE JULHO E AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 30/08/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 30/08/2011 | 52.12 | 29979036000140 | INSS-GPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMA PREVIDENCIA GERAL, CORRECAO FINANCEIRA DO RECO-LHIMENTO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORREN-TE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 01/09/2011 | 652.98 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2011 DO VEICULO FIATPALIO DE PLACAS MOV 0135 LOCADO A ESTA CASALEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 01/09/2011 | 900.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADOS AOVEICULO DE PLACAS MOV0135 LOCADO A ESTA CASA LE-GISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 01/09/2011 | 105.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS TELEFONICOS FIXO CONVEN-CIONAL, REALIZADOS ATRAVES DO TELEFONE INSTALADONO PREDIO DA CAMA MUNICIPAL DESTE MUNCIIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 03/09/2011 | 955.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, TIPO GA-SOLINA, DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO VINCULADOA ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 08/09/2011 | 43.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DESTE MUNICI-PIO DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 09/09/2011 | 160.00 | 04135533000131 | EDUARDO E MARINHO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAODESTINADAS AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACAS MOV0135 LOCADO A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 13/09/2011 | 549.00 | 09157089000179 | ODICARLOS DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO CONSUMO NESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012011 | 0000147 | 20/09/2011 | 1900.00 | 00057770964415 | JOSE FRANCISCO DE MELO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO FIATPALIO DE PLACAS MOB 0135, A DISPOSICAO DESTA CASALEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO COR-RENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022011 | 0000148 | 20/09/2011 | 1200.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DO SISTEMA DE FOLHADE SERVIDORES,CONTABILIDADE PUBLICA E CONTROLE FINANCEIRO DE TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022011 | 0000149 | 20/09/2011 | 1900.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MES DESETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012011 | 0000150 | 20/09/2011 | 1900.00 | 00000253548764 | JOSE DUTRA DA ROSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS NA ASSES-SORIA JURIDICA DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 20/09/2011 | 599.50 | 03019226000122 | CAMARA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA EFETIVA A DISPOSICAO DESTA CASA LEGISLTIVA RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 20/09/2011 | 1400.00 | 03019226000122 | CAMARA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTACASA LEGISLTIVA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 20/09/2011 | 16150.00 | 03019226000122 | CAMARA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES VINCULADOA ESTA CASA LEGISLTIVA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 22/09/2011 | 530.00 | 00099201488491 | MARCOS FERREIRA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DEREFEICOES DESTINADAS AO SETOR DE CONTABILIDADE ETESOURARIA, QUANDO EM SERVICOS DE INTERESSE DESTACASA LEGISLTIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 22/09/2011 | 600.00 | 00009733662496 | SAMARA MARIA CABRAL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAODOS ENCARGOS SOCIAIS E FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DESETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 26/09/2011 | 177.00 | 00003533575454 | JOSEILTON MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS EM COPIAS XEROGRAFICAS DEDOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE OS MESES DE JANEIRO A AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 26/09/2011 | 31.18 | 29979036000140 | INSS-GPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMA PREVIDENCIA GERAL, CORRECAO FINANCEIRA DO RECO-LHIMENTO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORREN-TE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 26/09/2011 | 548.93 | 04930156000122 | IPAM - INST PREVIDENCIA SERVIDORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORESPARTE PATRONAL DA FOLHA DA FUNCIONARIA EFETIVA ADISPOSICAO DESTA CASA LEGISLTIVA RELATIVO AOS ME-SES DE JANEIRO A AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 30/09/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MES DESETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 03/10/2011 | 1800.00 | 00003937524452 | JARCIELE MARTINIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA SEPARACAOENCADERNACAO DAS DESPESAS E ORGANIZACAO DO ARQUIVO DESTA CASA LEGILATIVA DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 03/10/2011 | 98.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS TELEFONICOS FIXO CONVEN-CIONAL, REALIZADOS ATRAVES DO TELEFONE INSTALADONO PREDIO DA CAMA MUNICIPAL DESTE MUNCIIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 04/10/2011 | 1679.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, TIPO GA-SOLINA, DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO VINCULADOA ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 07/10/2011 | 45.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DESTE MUNICI-PIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 11/10/2011 | 265.00 | 00003624055496 | EDSON PAULINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS REALIZADOS NO PREPARO EFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DACONTABILIDADE E TESOURARIA, QUANDO DA REALIZACAODOS SERVICOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLTIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 11/10/2011 | 308.63 | 12428233000179 | PATRICIA SILVA GOMES AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS DIVERSOS DESTINADOS AOCONSUMO NO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012011 | 0000166 | 20/10/2011 | 1900.00 | 00000253548764 | JOSE DUTRA DA ROSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS NA ASSES-SORIA JURIDICA DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022011 | 0000167 | 20/10/2011 | 1200.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DO SISTEMA DE FOLHADE SERVIDORES,CONTABILIDADE PUBLICA E CONTROLE FINANCEIRO DE TESOURARIA, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022011 | 0000168 | 20/10/2011 | 1900.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MES DE0UTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 20/10/2011 | 1400.00 | 03019226000122 | CAMARA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 20/10/2011 | 599.50 | 03019226000122 | CAMARA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIAEFETIVA A DISPOSICAO DESTA CASA LEGISLATIVARELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 20/10/2011 | 16150.00 | 03019226000122 | CAMARA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES VINCULADOA ESTA CASA LEGISLTIVA, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012011 | 0000172 | 21/10/2011 | 1900.00 | 00057770964415 | JOSE FRANCISCO DE MELO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO FIATPALIO DE PLACAS MOB 0135, A DISPOSICAO DESTA CASALEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO COR-RENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 21/10/2011 | 600.00 | 00009733662496 | SAMARA MARIA CABRAL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAODOS ENCARGOS SOCIAIS E FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 21/10/2011 | 5.19 | 29979036000140 | INSS-GPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMA PREVIDENCIA GERAL, CORRECAO FINANCEIRA DO RECO-LHIMENTO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORREN-TE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 21/10/2011 | 325.00 | 11236177000108 | MARIA LENIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DEXEROX DA LEI ORCAMENTARIA PARA O EXERCICIODE 2012 PARA SER ENREGUE A PRECIADA ENTRE OSVEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 24/10/2011 | 205.00 | 11183038000163 | JR INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM HD E UMA FONTE DESTINADA AO MICRO-COMPUTADOR DESTA CASA LEGISLTI VAPOR TEREM SIDOS DANIFICADOS POR QUEDA DE ENERGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 25/10/2011 | 1592.00 | 11183038000163 | JR INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CONSUMO NO PREDIO DESTA CASA LE-GISLTIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 25/10/2011 | 1202.00 | 11183038000163 | JR INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAOPREVENTIVA DOS MICRO-COMPUTADORES E MANUTENCAO DEREDE NESTA CASA LEGISLTIVA RELATIVO AOS MESES DEJANEIRO A JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 27/10/2011 | 345.00 | 00003533575454 | JOSEILTON MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DEXEXOX DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 30/10/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MES DEoutubro DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 01/11/2011 | 11.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO DESCONTO AUTOMATICO DE TAXA BANCARIA VERIFICADANO EXTRATO DO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCI-CIO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 01/11/2011 | 84.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS TELEFONICOS FIXO CONVEN-CIONAL, REALIZADOS ATRAVES DO TELEFONE INSTALADONO PREDIO DA CAMA MUNICIPAL DESTE MUNCIIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 09/11/2011 | 46.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DESTE MUNICI-PIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCI-CIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 10/11/2011 | 700.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOVEICULO VINCULADO A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 11/11/2011 | 1112.50 | 08698326000146 | JOSE LUCIO DE OLIVEIRA ATACADISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS DIVERSOS DES-TINADOS AO CONSUMO NESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 12/11/2011 | 1937.30 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, TIPO GA-SOLINA, DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO VINCULADOA ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 16/11/2011 | 540.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOVEICULO VINCULADO A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 18/11/2011 | 1400.00 | 03019226000122 | CAMARA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 18/11/2011 | 16150.00 | 03019226000122 | CAMARA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 18/11/2011 | 700.00 | 03019226000122 | CAMARA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXER-CICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022011 | 0000191 | 18/11/2011 | 1900.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012011 | 0000192 | 18/11/2011 | 1900.00 | 00000253548764 | JOSE DUTRA DA ROSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS NA ASSES-SORIA JURIDICA DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022011 | 0000193 | 18/11/2011 | 1200.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DO SISTEMA DE FOLHADE SERVIDORES,CONTABILIDADE PUBLICA E CONTROLE FINANCEIRO DE TESOURARIA, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012011 | 0000194 | 18/11/2011 | 1900.00 | 00057770964415 | JOSE FRANCISCO DE MELO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO FIATPALIO DE PLACAS MOB 0135, A DISPOSICAO DESTA CASALEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO COR-RENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 18/11/2011 | 1199.00 | 03019226000122 | CAMARA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA EFE-TIVA DESTA CASA LEGISLTIVA RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO E 13º DO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 21/11/2011 | 650.00 | 00001164499424 | ODIRLEY DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO EFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO SETOR DECONTABILIDADE E TESOURARIA QUENDO EM SERVICOS EXTRAS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 21/11/2011 | 600.00 | 00009733662496 | SAMARA MARIA CABRAL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAODOS ENCARGOS SOCIAIS E FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | ADQUIRIR VEICULO E EQUIP. PARA A CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 22/11/2011 | 340.00 | 12922993000138 | LUCENA COMERCIO DE PRODUTOS ELLETRONICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM GRAVADOR PANASONIC1GB 266 HORAS DESTINADO A ESTA CASA LEGISLTIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 29/11/2011 | 320.00 | 00002314538846 | JOAO DE DEUS REINALDO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM GE-RAL E TROCA DE OLEO DO VEICULO FIAT PALIO DEPLACAS MOV 0135 VINCULADO A ESTA CASA LEGISLTIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 30/11/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 01/12/2011 | 96.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS TELEFONICOS FIXO CONVEN-CIONAL, REALIZADOS ATRAVES DO TELEFONE INSTALADONO PREDIO DA CAMA MUNICIPAL DESTE MUNCIIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 01/12/2011 | 489.75 | 03383001000150 | ELIAS MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DOIS ARRANJOS SENDOUM ARTIFICIAL E UM DE CHAO E ENFEITES NATALINOSDESTINADOS A ESTA CASA LEGISLTIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | ADQUIRIR VEICULO E EQUIP. PARA A CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 01/12/2011 | 340.00 | 03383001000150 | ELIAS MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA ARVORE DE NATAL,EM FIBRA OTICA DESTINADA A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 05/12/2011 | 1495.48 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, TIPO GA-SOLINA, DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO VINCULADOA ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 07/12/2011 | 104.10 | 29979036000140 | INSS-GPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMA PREVIDENCIA GERAL, CORRECAO FINANCEIRA DO RECO-LHIMENTO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORREN-TE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 08/12/2011 | 47.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DESTE MUNICI-PIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 16/12/2011 | 1288.50 | 08698326000146 | JOSE LUCIO DE OLIVEIRA ATACADISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS DIVERSOS DES-TINADOS AO CONSUMO NESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 19/12/2011 | 400.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012011 | 0000209 | 20/12/2011 | 1900.00 | 00000253548764 | JOSE DUTRA DA ROSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS NA ASSES-SORIA JURIDICA DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 20/12/2011 | 600.00 | 00009733662496 | SAMARA MARIA CABRAL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAODOS ENCARGOS SOCIAIS E FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022011 | 0000211 | 20/12/2011 | 1900.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022011 | 0000212 | 20/12/2011 | 1200.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DO SISTEMA DE FOLHADE SERVIDORES,CONTABILIDADE PUBLICA E CONTROLE FINANCEIRO DE TESOURARIA, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012011 | 0000213 | 20/12/2011 | 1900.00 | 00057770964415 | JOSE FRANCISCO DE MELO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO FIATPALIO DE PLACAS MOB 0135, A DISPOSICAO DESTA CASALEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO COR-RENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 20/12/2011 | 1400.00 | 03019226000122 | CAMARA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 20/12/2011 | 599.50 | 03019226000122 | CAMARA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA EFE-TIVA A DISPOSICAO DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 20/12/2011 | 16150.00 | 03019226000122 | CAMARA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTAEDILIDADE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 21/12/2011 | 430.00 | 00003624055496 | EDSON PAULINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS REALIZADOS NO PREPARO EFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DACONTABILIDADE E TESOURARIA, QUANDO DA REALIZACAODOS SERVICOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLTIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 21/12/2011 | 400.00 | 07435517000152 | EDSON DE BRITO BASTOS JUNIOR - NE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE INTERNET A RADIO INS-TALADA NESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AOS MESESDE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DO COR-RENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 21/12/2011 | 330.00 | 00003533575454 | JOSEILTON MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DEXEXOX DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 27/12/2011 | 329.71 | 04930156000122 | IPAM - INST PREVIDENCIA SERVIDORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORESPARTE PATRONAL DA FOLHA DA FUNCIONARIA EFETIVA ADISPOSICAO DESTA CASA LEGISLTIVA RELATIVO AOS ME-SES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 29/12/2011 | 2875.00 | 10425286000100 | FABRICIO DA SILVA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE IMPRESSAO GRAFICA EM MATERIAIS DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 29/12/2011 | 1169.31 | 11183038000163 | JR INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAOPREVENTIVA DOS MICRO-COMPUTADORES E MANUTENCAO DEREDE NESTA CASA LEGISLTIVA RELATIVO AOS MESES DEJULHO A DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO INCLUINDORECARGA DETONER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 30/12/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 30/12/2011 | 50.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DESTE MUNICI-PIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCI-CIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 30/12/2011 | 123.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS TELEFONICOS FIXO CONVEN-CIONAL, REALIZADOS ATRAVES DO TELEFONE INSTALADONO PREDIO DA CAMA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024