| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINI STRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 13/01/2011 | 331.27 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA ESTA CAMARA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINI STRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 20/01/2011 | 650.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE AVISOS E MATERIAS, DE INTERESSE PUBLICO, DESTA CAMARA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINI STRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012010 | 0000035 | 20/01/2011 | 2500.00 | 10543289000149 | GOMES E SAMPAIO CONS. E GES. PUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, COM ELABORACAO DE BALANCETE; E CONFECCAO DA FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTADOS E ESTA CAMARA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINI STRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012010 | 0000043 | 20/01/2011 | 2500.00 | 10543289000149 | GOMES E SAMPAIO CONS. E GES. PUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E LEGISLATIVA PRESTADOS A ESTA CAMARA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGO S SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 24/01/2011 | 32400.00 | 10853984000107 | CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGO S SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 24/01/2011 | 33900.00 | 10853984000107 | CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CAMARA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGO S SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 24/01/2011 | 14586.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DAS FOLHAS DOS VEREADORES E SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CAMARA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINI STRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 26/01/2011 | 129.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA, DE TELEFONE FIXO DESTA CAMARA (83-3392-1242) RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINI STRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 26/01/2011 | 133.72 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DESTA CAMARA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINI STRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 27/01/2011 | 300.00 | 10749403000191 | ECLIPSE MONITORAMENTO ELETRONICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA E MONITORAMENTO ELETRONICO DO PREDIO DESTA CAMARA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINI STRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 27/01/2011 | 300.00 | 08956311000130 | JOSÉ RAIMUNDO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA O PREDIO DESTA CAMARA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINI STRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 01/02/2011 | 415.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA ESTA CAMARA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINI STRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 03/02/2011 | 270.01 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTA CAMARA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGO S SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000140 | 21/02/2011 | 32400.00 | 10853984000107 | CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGO S SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 21/02/2011 | 33900.00 | 10853984000107 | CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CAMARA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINI STRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012010 | 0000167 | 21/02/2011 | 2500.00 | 10543289000149 | GOMES E SAMPAIO CONS. E GES. PUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, COM ELABORACAO DE BALANCETE; E CONFECCAO DA FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTADOS E ESTA CAMARA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINI STRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012010 | 0000175 | 21/02/2011 | 2500.00 | 10543289000149 | GOMES E SAMPAIO CONS. E GES. PUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E LEGISLATIVA PRESTADOS A ESTA CAMARA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINI STRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 21/02/2011 | 650.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE AVISOS E MATERIAS, DE INTERESSE PUBLICO, DESTA CAMARA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINI STRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 22/02/2011 | 300.00 | 10749403000191 | ECLIPSE MONITORAMENTO ELETRONICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA E MONITORAMENTO ELETRONICO DO PREDIO DESTA CAMARA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINI STRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 23/02/2011 | 300.00 | 08956311000130 | JOSÉ RAIMUNDO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA O PREDIO DESTA CAMARA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINI STRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 23/02/2011 | 415.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA ESTA CAMARA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINI STRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 23/02/2011 | 13.80 | 34028316371861 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS A ESTA CAMARA NO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGO S SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 23/02/2011 | 14586.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DAS FOLHAS DOS VEREADORES E SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CAMARA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINI STRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 01/03/2011 | 137.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA, DE TELEFONE FIXO DESTA CAMARA (83-3392-1242) RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINI STRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 01/03/2011 | 246.06 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTA CAMARA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGO S SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 01/03/2011 | 16529.30 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DAS FOLHAS DOS VEREADORES E SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CAMARA RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINI STRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012010 | 0000264 | 18/03/2011 | 2500.00 | 10543289000149 | GOMES E SAMPAIO CONS. E GES. PUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, COM ELABORACAO DE BALANCETE; E CONFECCAO DA FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTADOS E ESTA CAMARA RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINI STRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012010 | 0000272 | 18/03/2011 | 2500.00 | 10543289000149 | GOMES E SAMPAIO CONS. E GES. PUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E LEGISLATIVA PRESTADOS A ESTA CAMARA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGO S SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000280 | 21/03/2011 | 32400.00 | 10853984000107 | CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGO S SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 21/03/2011 | 42733.18 | 10853984000107 | CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CAMARA RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINI STRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000310 | 21/03/2011 | 300.00 | 10749403000191 | ECLIPSE MONITORAMENTO ELETRONICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA E MONITORAMENTO ELETRONICO DO PREDIO DESTA CAMARA RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINI STRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 21/03/2011 | 650.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE AVISOS E MATERIAS, DE INTERESSE PUBLICO, DESTA CAMARA RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINI STRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 22/03/2011 | 300.00 | 08956311000130 | JOSÉ RAIMUNDO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA O PREDIO DESTA CAMARA RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINI STRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 22/03/2011 | 415.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA USO DESTA CAMARA RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINI STRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 31/03/2011 | 254.27 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTA CAMARA RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINI STRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 31/03/2011 | 122.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA, DE TELEFONE FIXO DESTA CAMARA (83-3392-1242) RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGO S SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 20/04/2011 | 32400.00 | 10853984000107 | CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGO S SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 20/04/2011 | 33900.00 | 10853984000107 | CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CAMARA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINI STRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 20/04/2011 | 300.00 | 08956311000130 | JOSÉ RAIMUNDO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA O PREDIO DESTA CAMARA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINI STRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 20/04/2011 | 300.00 | 10749403000191 | ECLIPSE MONITORAMENTO ELETRONICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA E MONITORAMENTO ELETRONICO DO PREDIO DESTA CAMARA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINI STRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 20/04/2011 | 650.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE AVISOS E MATERIAS, DE INTERESSE PUBLICO, DESTA CAMARA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINI STRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 20/04/2011 | 415.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ALUGUEL E MANUTENCAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA ESTA CAMARA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINI STRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012010 | 0000434 | 20/04/2011 | 2500.00 | 10543289000149 | GOMES E SAMPAIO CONS. E GES. PUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, COM ELABORACAO DE BALANCETE; E CONFECCAO DA FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTADOS E ESTA CAMARA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINI STRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012010 | 0000442 | 20/04/2011 | 2500.00 | 10543289000149 | GOMES E SAMPAIO CONS. E GES. PUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E LEGISLATIVA PRESTADOS A ESTA CAMARA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINI STRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000450 | 25/04/2011 | 86.00 | 06114939000163 | COPIAS E PAPEIS - GRAFICA E COPIADORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS PARA ESTA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINI STRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 26/04/2011 | 163.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA, DE TELEFONE FIXO DESTA CAMARA (83-3392-1242) RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGO S SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 28/04/2011 | 14586.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DAS FOLHAS DOS VEREADORES E SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CAMARA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGO S SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 28/04/2011 | 7358.33 | 10853984000107 | CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE 13º SALARIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2006, A QUE TINHA DIREITO OS SERVIDORES COMISSIONADOS E, QUE NÃO HAVIA SIDO PAGA NO PERIODO SUPRA, CUJO PAGAMENTO FOI RECOMENDADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA - TCE/PB APOS INSPECAO ESPECIAL REALIZADA NESTA CAMARA, DE ACORDO COM O PROCESSO TC Nº 07476/09 E, CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINI STRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 11/05/2011 | 310.38 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTA CAMARA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGO S SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 20/05/2011 | 32400.00 | 10853984000107 | CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGO S SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 20/05/2011 | 35233.33 | 10853984000107 | CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CAMARA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGO S SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 20/05/2011 | 14879.34 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DAS FOLHAS DOS VEREADORES E SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CAMARA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINI STRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 20/05/2011 | 300.00 | 10749403000191 | ECLIPSE MONITORAMENTO ELETRONICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA E MONITORAMENTO ELETRONICO DO PREDIO DESTA CAMARA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINI STRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012010 | 0000540 | 20/05/2011 | 2500.00 | 10543289000149 | GOMES E SAMPAIO CONS. E GES. PUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, COM ELABORACAO DE BALANCETE; E CONFECCAO DA FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTADOS E ESTA CAMARA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINI STRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012010 | 0000558 | 20/05/2011 | 2500.00 | 10543289000149 | GOMES E SAMPAIO CONS. E GES. PUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E LEGISLATIVA PRESTADOS A ESTA CAMARA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINI STRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 20/05/2011 | 650.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE AVISOS E MATERIAS, DE INTERESSE PUBLICO, DESTA CAMARA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINI STRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000574 | 20/05/2011 | 415.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ALUGUEL E MANUTENCAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PUBLICAPARA ESTA CAMARA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINI STRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000582 | 20/05/2011 | 300.00 | 08956311000130 | JOSÉ RAIMUNDO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA O PREDIO DESTA CAMARA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINI STRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000590 | 25/05/2011 | 175.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA, DE TELEFONE FIXO DESTA CAMARA (83-3392-1242) RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINI STRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 06/06/2011 | 296.42 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTA CAMARA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINI STRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000612 | 16/06/2011 | 140.00 | 00051877562491 | ADAILTON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO ENCANADOR NO CONSERTO E SUBSTITUICAO DE TUBULACOES HIDRAULICAS NO PREDIO DESSA CAMARA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINI STRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000620 | 17/06/2011 | 395.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DESTA CAMARA RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINI STRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012010 | 0000639 | 20/06/2011 | 2500.00 | 10543289000149 | GOMES E SAMPAIO CONS. E GES. PUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, COM ELABORACAO DE BALANCETE; E CONFECCAO DA FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTADOS E ESTA CAMARA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINI STRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012010 | 0000647 | 20/06/2011 | 2500.00 | 10543289000149 | GOMES E SAMPAIO CONS. E GES. PUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E LEGISLATIVA PRESTADOS A ESTA CAMARA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINI STRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000655 | 20/06/2011 | 650.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE AVISOS E MATERIAS, DE INTERESSE PUBLICO, DESTA CAMARA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGO S SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000663 | 21/06/2011 | 32400.00 | 10853984000107 | CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESSA CAMARA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGO S SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000671 | 21/06/2011 | 33900.00 | 10853984000107 | CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CAMARA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGO S SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000680 | 21/06/2011 | 16950.00 | 10853984000107 | CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CAMARA RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2011, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGO S SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000698 | 21/06/2011 | 14586.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DAS FOLHAS DOS VEREADORES E SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CAMARA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINI STRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 21/06/2011 | 300.00 | 10749403000191 | ECLIPSE MONITORAMENTO ELETRONICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA E MONITORAMENTO ELETRONICO DO PREDIO DESTA CAMARA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINI STRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000710 | 21/06/2011 | 415.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA USO DESTA CAMARA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINI STRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000728 | 21/06/2011 | 300.00 | 08956311000130 | JOSÉ RAIMUNDO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA O PREDIO DESTA CAMARA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINI STRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000736 | 21/06/2011 | 300.00 | 06114939000163 | COPIAS E PAPEIS - GRAFICA E COPIADORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS PARA ESTA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINI STRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000744 | 27/06/2011 | 584.38 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DESTA CAMARA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINI STRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000752 | 27/06/2011 | 16.50 | 34028316371861 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS A ESTA CAMARA NO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINI STRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000760 | 27/06/2011 | 211.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA, DE TELEFONE FIXO DESTA CAMARA (83-3392-1242) RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINI STRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000779 | 06/07/2011 | 295.98 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTA CAMARA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINI STRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 07/07/2011 | 986.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DESTA CAMARA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINI STRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 19/07/2011 | 650.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE AVISOS E MATERIAS, DE INTERESSE PUBLICO, DESTA CAMARA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGO S SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 20/07/2011 | 32400.00 | 10853984000107 | CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGO S SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000817 | 20/07/2011 | 34633.32 | 10853984000107 | CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CAMARA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGO S SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000825 | 20/07/2011 | 14747.33 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DAS FOLHAS DOS VEREADORES E SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CAMARA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINI STRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000833 | 20/07/2011 | 300.00 | 08956311000130 | JOSÉ RAIMUNDO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA O PREDIO DESTA CAMARA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINI STRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000841 | 20/07/2011 | 415.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA USO DESTA CAMARA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINI STRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012010 | 0000850 | 20/07/2011 | 2500.00 | 10543289000149 | GOMES E SAMPAIO CONS. E GES. PUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, COM ELABORACAO DE BALANCETE; E CONFECCAO DA FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTADOS E ESTA CAMARA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINI STRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012010 | 0000868 | 20/07/2011 | 2500.00 | 10543289000149 | GOMES E SAMPAIO CONS. E GES. PUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E LEGISLATIVA PRESTADOS A ESTA CAMARA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINI STRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000876 | 20/07/2011 | 300.00 | 10749403000191 | ECLIPSE MONITORAMENTO ELETRONICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA E MONITORAMENTO ELETRONICO DO PREDIO DESTA CAMARA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINI STRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000884 | 27/07/2011 | 173.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA, DE TELEFONE FIXO DESTA CAMARA (83-3392-1242) RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINI STRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 29/07/2011 | 126.39 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTA CAMARA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINI STRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012010 | 0000906 | 19/08/2011 | 2500.00 | 10543289000149 | GOMES E SAMPAIO CONS. E GES. PUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, COM ELABORACAO DE BALANCETE; E CONFECCAO DA FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTADOS E ESTA CAMARA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINI STRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012010 | 0000914 | 19/08/2011 | 2500.00 | 10543289000149 | GOMES E SAMPAIO CONS. E GES. PUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E LEGISLATIVA PRESTADOS A ESTA CAMARA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINI STRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 19/08/2011 | 650.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE AVISOS E MATERIAS, DE INTERESSE PUBLICO, DESTA CAMARA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGO S SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000930 | 22/08/2011 | 32400.00 | 10853984000107 | CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGO S SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000949 | 22/08/2011 | 33900.00 | 10853984000107 | CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CAMARA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINI STRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000957 | 22/08/2011 | 300.00 | 10749403000191 | ECLIPSE MONITORAMENTO ELETRONICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA E MONITORAMENTO ELETRONICO DO PREDIO DESTA CAMARA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINI STRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000965 | 22/08/2011 | 415.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA USO DESTA CAMARA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGO S SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000973 | 22/08/2011 | 14586.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DAS FOLHAS DOS VEREADORES E SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CAMARA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINI STRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000981 | 22/08/2011 | 300.00 | 08956311000130 | JOSÉ RAIMUNDO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA O PREDIO DESTA CAMARA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINI STRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 30/08/2011 | 128.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA, DE TELEFONE FIXO DESTA CAMARA (83-3392-1242) RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINI STRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001007 | 31/08/2011 | 56.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DESTA CAMARA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINI STRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001015 | 31/08/2011 | 99.38 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DESTA CAMARA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINI STRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001023 | 01/09/2011 | 210.65 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTA CAMARA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINI STRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001031 | 09/09/2011 | 80.00 | 06015103000101 | RECICLAQUI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RECARGA EM UM TONER E UM CARTUCHO DE TINTA DESSA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINI STRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001040 | 09/09/2011 | 386.30 | 06015103000101 | RECICLAQUI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE E OUTROS MATERIAIS PARA USO DESSA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINI STRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001058 | 19/09/2011 | 650.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE AVISOS E MATERIAS, DE INTERESSE PUBLICO, DESTA CAMARA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGO S SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001066 | 20/09/2011 | 32400.00 | 10853984000107 | CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGO S SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001074 | 20/09/2011 | 33900.00 | 10853984000107 | CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CAMARA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINI STRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001082 | 20/09/2011 | 300.00 | 10749403000191 | ECLIPSE MONITORAMENTO ELETRONICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA E MONITORAMENTO ELETRONICO DO PREDIO DESTA CAMARA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINI STRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012010 | 0001090 | 20/09/2011 | 2500.00 | 10543289000149 | GOMES E SAMPAIO CONS. E GES. PUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, COM ELABORACAO DE BALANCETE; E CONFECCAO DA FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTADOS E ESTA CAMARA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINI STRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012010 | 0001104 | 20/09/2011 | 2500.00 | 10543289000149 | GOMES E SAMPAIO CONS. E GES. PUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E LEGISLATIVA PRESTADOS A ESTA CAMARA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINI STRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001112 | 20/09/2011 | 415.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA USO DESTA CAMARA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINI STRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001120 | 22/09/2011 | 300.00 | 08956311000130 | JOSÉ RAIMUNDO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA O PREDIO DESTA CAMARA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGO S SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001139 | 22/09/2011 | 14586.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DAS FOLHAS DOS VEREADORES E SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CAMARA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINI STRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001147 | 27/09/2011 | 151.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA, DE TELEFONE FIXO DESTA CAMARA (83-3392-1242) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINI STRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001155 | 30/09/2011 | 275.86 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTA CAMARA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINI STRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001163 | 10/10/2011 | 78.02 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DESTA CAMARA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINI STRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001171 | 18/10/2011 | 650.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE AVISOS E MATERIAS, DE INTERESSE PUBLICO, DESTA CAMARA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGO S SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001180 | 20/10/2011 | 32400.00 | 10853984000107 | CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGO S SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001198 | 20/10/2011 | 33900.00 | 10853984000107 | CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CAMARA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINI STRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001201 | 20/10/2011 | 415.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA USO DESTA CAMARA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINI STRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012010 | 0001210 | 20/10/2011 | 2500.00 | 10543289000149 | GOMES E SAMPAIO CONS. E GES. PUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, COM ELABORACAO DE BALANCETE; E CONFECCAO DA FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTADOS E ESTA CAMARA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINI STRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012010 | 0001228 | 20/10/2011 | 2500.00 | 10543289000149 | GOMES E SAMPAIO CONS. E GES. PUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E LEGISLATIVA PRESTADOS A ESTA CAMARA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINI STRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001236 | 20/10/2011 | 33.00 | 34028316371861 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS A ESTA CAMARA NO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINI STRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001244 | 20/10/2011 | 300.00 | 10749403000191 | ECLIPSE MONITORAMENTO ELETRONICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA E MONITORAMENTO ELETRONICO DO PREDIO DESTA CAMARA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINI STRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001252 | 20/10/2011 | 300.00 | 08956311000130 | JOSÉ RAIMUNDO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA O PREDIO DESTA CAMARA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGO S SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001260 | 20/10/2011 | 14586.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DAS FOLHAS DOS VEREADORES E SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CAMARA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINI STRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001279 | 27/10/2011 | 92.26 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DESTA CAMARA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINI STRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001287 | 31/10/2011 | 158.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA, DE TELEFONE FIXO DESTA CAMARA (83-3392-1242) RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINI STRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001295 | 09/11/2011 | 183.04 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTA CAMARA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINI STRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012010 | 0001309 | 18/11/2011 | 2500.00 | 10543289000149 | GOMES E SAMPAIO CONS. E GES. PUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, COM ELABORACAO DE BALANCETE; E CONFECCAO DA FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTADOS E ESTA CAMARA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINI STRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012010 | 0001317 | 18/11/2011 | 2500.00 | 10543289000149 | GOMES E SAMPAIO CONS. E GES. PUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E LEGISLATIVA PRESTADOS A ESTA CAMARA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGO S SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001325 | 21/11/2011 | 32400.00 | 10853984000107 | CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGO S SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001333 | 21/11/2011 | 33900.00 | 10853984000107 | CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CAMARA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINI STRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001341 | 21/11/2011 | 300.00 | 10749403000191 | ECLIPSE MONITORAMENTO ELETRONICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA E MONITORAMENTO ELETRONICO DO PREDIO DESTA CAMARA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINI STRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001350 | 21/11/2011 | 415.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA USO DESTA CAMARA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINI STRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001368 | 21/11/2011 | 33.00 | 34028316371861 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS A ESTA CAMARA NO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINI STRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001376 | 21/11/2011 | 94.10 | 06114939000163 | COPIAS E PAPEIS - GRAFICA E COPIADORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS PARA ESTA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINI STRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001384 | 21/11/2011 | 650.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE AVISOS E MATERIAS, DE INTERESSE PUBLICO, DESTA CAMARA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINI STRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001392 | 21/11/2011 | 300.00 | 08956311000130 | JOSÉ RAIMUNDO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA O PREDIO DESTA CAMARA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGO S SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001406 | 23/11/2011 | 14586.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DAS FOLHAS DOS VEREADORES E SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CAMARA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINI STRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001414 | 28/11/2011 | 200.00 | 00006229118483 | EDILIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE JARDINAGEM NO PREDIO DESSA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINI STRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001422 | 28/11/2011 | 199.06 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DESTA CAMARA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINI STRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001430 | 30/11/2011 | 176.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA, DE TELEFONE FIXO DESTA CAMARA (83-3392-1242) RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MA TERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001449 | 30/11/2011 | 6600.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 01 (UM) APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 60.000 BTUS E 02 (DOIS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 18.000 BTUS PARA ESSA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINI STRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001457 | 02/12/2011 | 7.26 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DESSA CAMARA NO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINI STRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001465 | 05/12/2011 | 276.02 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTA CAMARA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGO S SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001473 | 06/12/2011 | 16583.34 | 10853984000107 | CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CAMARA RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2011, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGO S SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001481 | 07/12/2011 | 6772.34 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CAMARA RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGO S SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001490 | 13/12/2011 | 32400.00 | 10853984000107 | CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGO S SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001503 | 13/12/2011 | 33900.00 | 10853984000107 | CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CAMARA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINI STRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001511 | 16/12/2011 | 300.00 | 10749403000191 | ECLIPSE MONITORAMENTO ELETRONICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA E MONITORAMENTO ELETRONICO DO PREDIO DESTA CAMARA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINI STRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001520 | 16/12/2011 | 300.00 | 08956311000130 | JOSÉ RAIMUNDO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA O PREDIO DESTA CAMARA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINI STRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001538 | 16/12/2011 | 415.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA USO DESTA CAMARA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINI STRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001546 | 16/12/2011 | 605.50 | 70100615000175 | LOJAO DO COLEGIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DESSA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGO S SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001554 | 16/12/2011 | 14586.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DAS FOLHAS DOS VEREADORES E SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CAMARA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINI STRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001562 | 19/12/2011 | 650.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE AVISOS E MATERIAS, DE INTERESSE PUBLICO, DESTA CAMARA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINI STRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012010 | 0001570 | 20/12/2011 | 2500.00 | 10543289000149 | GOMES E SAMPAIO CONS. E GES. PUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, COM ELABORACAO DE BALANCETE; E CONFECCAO DA FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTADOS E ESTA CAMARA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINI STRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012010 | 0001589 | 20/12/2011 | 2500.00 | 10543289000149 | GOMES E SAMPAIO CONS. E GES. PUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E LEGISLATIVA PRESTADOS A ESTA CAMARA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MA TERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000012011 | 0001597 | 21/12/2011 | 28000.00 | 35715234000108 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE WAY ECONOMY, CHASSI: 9BD15844AC6668470, FABRICACAO 2011 MODELO 2012, COR BRANCO, MOTOR FLEX (ALCOOL/GASOLINA), PARA USO DESSA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MA TERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001600 | 27/12/2011 | 7850.00 | 07135701000187 | CADFLEX MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 08 (OITO) CADEIRAS FIXA SKIN INJ PB-10; 03 (TRES) CADEIRAS PRESIDENTE INJ PB-10; 07 (SETE) LONGARINAS COM 05 (CINCO) LUGARES INJ EM TECIDO CINZA/PRETO BARRA DUPLA, PARA USO DESSA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINI STRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001619 | 29/12/2011 | 3000.00 | 00045614539468 | GLERYSTON CAVALCANTE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETO PARA REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINI STRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001627 | 29/12/2011 | 8.63 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DESSA CAMARA NO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Quantidade de Registros: 162
Última atualização: 11/06/2024