| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CAMARA MUNICIPAL DE PUXINANA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 13/01/2011 | 566.00 | 03051442000155 | BOLA MOTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas para reposicao em moto pertencente a Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PUXINANA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 18/01/2011 | 230.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DA DADOS S/C LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Arrendamento do sistema de folha de pagamento (SFP) referente ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE PUXINANA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 19/01/2011 | 390.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de licenca de uso e manutencao de sistema de informatica, relativo ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE PUXINANA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 19/01/2011 | 1000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDIORIA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de contabilidade, referente ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PUXINANA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 20/01/2011 | 89.96 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa com tarifa bancaria debitada nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE PUXINANA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 20/01/2011 | 1080.00 | 24223752000180 | C.M. DE PUXINANA-FUNCIONARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios, referente ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE PUXINANA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 20/01/2011 | 25000.00 | 24223752000180 | C.M. DE PUXINANA-FUNCIONARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos vereadores, referente ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE PUXINANA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 21/01/2011 | 37.83 | 09123654000187 | C A G E P A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo fornecimento de agua e esgoto, referente ao mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PUXINANA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 21/01/2011 | 303.08 | 02336993001840 | TIM * TELPA CELULAR S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de telefone referente ao mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PUXINANA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 21/01/2011 | 283.00 | 33000118001221 | T E L E M A R | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de telefone (83 3380-1174) referente ao mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PUXINANA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 24/01/2011 | 200.00 | 12249971000159 | JOSE ADRIANO FERREIRA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento dos servicos prestados referente a conserto de portao da Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PUXINANA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 25/01/2011 | 400.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a servicos prestados com divulgacao de materias constitucionais informativas e administrativas e de interesse publico do Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PUXINANA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 25/01/2011 | 60.00 | 08242520000112 | DEMETRIO DA COSTA GOIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de acesso a internete, referente ao mes de janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE PUXINANA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 26/01/2011 | 200.00 | 09172019000190 | MARLIANA DE MELLO FIGUEIREDO FIALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados no conserto de MD SONY. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PUXINANA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 27/01/2011 | 155.00 | 09370081000196 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelas despesas com servicos cartoriais de dois resgistro de atas, autenticacoes e reconhecimento de firmas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE PUXINANA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao do Poder Legislativo | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 27/01/2011 | 1136.68 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Restituicao da 12o (decima segunda) parcela relativo ao parcelamento junto ao INSS, referente ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE PUXINANA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 28/01/2011 | 261.12 | 09323379000145 | FARIAS COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento de veiculo a servico da Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE PUXINANA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 29/01/2011 | 154.44 | 33000118001221 | T E L E M A R | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de telefone (83 3380-1174), referente ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE PUXINANA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 01/02/2011 | 200.00 | 08811663000106 | S/A DIARIO DA BORBOREMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos referentes aos servicos de publicacao de materias na edicao de 28/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE PUXINANA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 03/02/2011 | 51.00 | 03995095000119 | RAWMAX MIDIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias para Camara Municipal de Puxinana. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PUXINANA | Legislativa | Ação Legislativa | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 09/02/2011 | 5500.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal incidente sobre a folha dos vereadores da Camara Municipal de Puxinana, referente a competencia 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PUXINANA | Legislativa | Ação Legislativa | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 09/02/2011 | 237.60 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhemento do INSS parte patronal incidente sobre a folha dos funcionarios da Camara Municipal de Puxinana, relativo a competencia 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PUXINANA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 10/02/2011 | 66.00 | 08991409000129 | ARTEFOTO COMERCIO DE ARTIGOS DE FOTOGRAFIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados a Camara Municipal em revelacoes de fotos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE PUXINANA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 10/02/2011 | 32.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em c/c 301.355-3, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE PUXINANA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 14/02/2011 | 390.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servico de licenca de uso e manutencao de sistema de informatica conforme contrato firmado, relativo ao mes 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE PUXINANA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 17/02/2011 | 219.00 | 01658740000182 | DISQUET INFORMATICA - COM. EQUIP. INF. BEZERRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de acessorios de informatica para computadores da Camara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PUXINANA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 17/02/2011 | 6.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em c/c 301.355-3, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE PUXINANA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 17/02/2011 | 550.00 | 00085448796400 | LUIZITO MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos na manutencao, conserto e pintura, da Camara Municipal, por ocasiao do incendio ocorrido na mesma. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE PUXINANA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 17/02/2011 | 132.20 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com juros e multas por atraso de pagamento da Guia da Previdencia Social-GPS referente a diferenca do INSS de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE PUXINANA | Legislativa | Ação Legislativa | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 17/02/2011 | 452.47 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Guia da Previdencia Social-GPS, referente a diferenca do INSS de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PUXINANA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 18/02/2011 | 264.71 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone celular tim da Camara Municipal de Puxinana referente ao periodo de 19/12/10 A 18/01/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE PUXINANA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012011 | 0000032 | 18/02/2011 | 1000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDIORIA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servico de contabilidade, relativo ao mes de 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE PUXINANA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 18/02/2011 | 230.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DA DADOS S/C LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de arrendamento do sistema de folha de pagamento ( SFP ) referente ao mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE PUXINANA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 21/02/2011 | 400.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente avisos e materias administrativas de interesse publico veiculado em programa Caturite nos Municipios durante o mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE PUXINANA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 21/02/2011 | 12.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em c/c 301.355-3, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE PUXINANA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 22/02/2011 | 345.60 | 05078215000149 | RIVEL E ALVES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamanto de materias para pintura do predio da Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PUXINANA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 22/02/2011 | 48.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em c/c 301.355-3, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE PUXINANA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 23/02/2011 | 52.00 | 10778770000113 | VP SOLUCOES EM FECHADURAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de fechaduras para as portas da Camara Municipal de Puxinana. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PUXINANA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 23/02/2011 | 25000.00 | 24223752000180 | C.M. DE PUXINANA-FUNCIONARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de subsidios dos vereadores da Camara Municipal de Puxinana, referente ao mes fevereiro 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE PUXINANA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 23/02/2011 | 3270.00 | 24223752000180 | C.M. DE PUXINANA-FUNCIONARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a folha dos funcionarios da Camara Municipal, relativo ao mes de fevereiro 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE PUXINANA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 24/02/2011 | 36.28 | 09123654000187 | C A G E P A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pela consumo de agua no predio da camara refernte ao mes de fevereiro 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE PUXINANA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 24/02/2011 | 754.74 | 10948722000126 | FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de materias de expediente para manutencao das atividades da Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PUXINANA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 25/02/2011 | 80.00 | 00003240811464 | SERGIO SILVA FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a concessao de 1 (uma) diaria de viagem a localidade de Joao Pesseoa,com objetivo de efetuar despesas com a viagem afim de tratar de assuntos desta casa Legislativa junto ao TCE,no dia 25/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PUXINANA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 25/02/2011 | 142.10 | 33000118001221 | T E L E M A R | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica da Camara Municipal ( 3380-1174 ), referente ao mes de fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE PUXINANA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 25/02/2011 | 147.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra e recarga de cartucho e toner de impressoras da Camara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PUXINANA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao do Poder Legislativo | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 25/02/2011 | 1136.68 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da restituicao da 13a parcela do parcelamento junto ao INSS, relativo ao mes de fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PUXINANA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 26/02/2011 | 373.76 | 09323379000145 | FARIAS COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel, destinado ao abastecimento de veiculo a servico da Camara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE PUXINANA | Legislativa | Ação Legislativa | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 28/02/2011 | 5500.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal incidente sobre a folha dos vereadores da Camara Municipal de Puxinana, relativo a competencia 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PUXINANA | Legislativa | Ação Legislativa | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 28/02/2011 | 719.40 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal incidente sobre a folha dos funcionarios da Camara Municipal de Puxinana, relativo a competencia 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PUXINANA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 01/03/2011 | 60.00 | 08242520000112 | DEMETRIO DA COSTA GOIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesa paga referente ao servico de internet. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE PUXINANA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 01/03/2011 | 341.72 | 02568280000164 | ADAMIS SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias de genero alimenticio e material de limpeza destinado a manter as atividades da Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PUXINANA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 04/03/2011 | 33.00 | 09197039000115 | SOCORTINAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento eplo fornecimento de mercadorias (cortina e tubofix) para manter as atividades da camara. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PUXINANA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 04/03/2011 | 93.25 | 10505629000147 | PLASTLAR COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias (utensilos para cozinha) para manter as atividades desta camara. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PUXINANA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 04/03/2011 | 28.40 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias (disjuntor, canaleta...) para manter as atividades da camara. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PUXINANA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 10/03/2011 | 390.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servico de licenca de uso e manutencao de sistema de informatica conforme contrato firmado, relativo ao mes 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE PUXINANA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 10/03/2011 | 44.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE PUXINANA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 11/03/2011 | 83.30 | 41211491000369 | PACONE PERFUMARIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias destinado a festividade do dia Internacional da Mulher. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE PUXINANA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 14/03/2011 | 24.00 | 41128406000131 | VIDRACARIA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de meracadorias para manter as atividades da camara. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PUXINANA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 15/03/2011 | 80.00 | 04981612000163 | ANA CRISTINA CORDEIRO DA COSTA AGRA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadoria (cabo VGA 10 mt) destinado a manter as atividades desta camara. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PUXINANA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 15/03/2011 | 950.00 | 09322819000140 | JOSE EDIVALDO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias (salgados)para a comemoracao do dia inetrnacional da mulher na Camara de vereadores deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PUXINANA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 16/03/2011 | 53.85 | 11992815000110 | NOCOES -NORDESTE COM. REP.DE MAT.ELETRICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de consumo para manter as atividades desta camara. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PUXINANA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 16/03/2011 | 240.00 | 00755510000179 | FLORICULTURA ROSEANE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias 08 bouquet de flores naturais para as festividades na camara no dia internacional da mulher. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PUXINANA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 17/03/2011 | 230.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DA DADOS S/C LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com arrendamento do sistema de folha de pagamento (SFP) referente ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE PUXINANA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 17/03/2011 | 75.96 | 05409938000183 | AMELIER R R LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material para manter as atividades desta camara. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PUXINANA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012011 | 0000065 | 18/03/2011 | 1000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDIORIA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de contabilidade, referente ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE PUXINANA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 21/03/2011 | 400.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados referente a avisos e informes administrativos de interesse publico na radio Caturite nos Municipios, referente ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE PUXINANA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 21/03/2011 | 199.84 | 02336993001840 | TIM * TELPA CELULAR S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de telefone no periodo 19/01/11 a 18/02/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE PUXINANA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 21/03/2011 | 25000.00 | 24223752000180 | C.M. DE PUXINANA-FUNCIONARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos vereadores referente ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE PUXINANA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 21/03/2011 | 3270.00 | 24223752000180 | C.M. DE PUXINANA-FUNCIONARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos funcionario referente ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE PUXINANA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 25/03/2011 | 36.28 | 09123654000187 | C A G E P A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de agua referente ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE PUXINANA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 25/03/2011 | 178.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia referente ao mes de Marco. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE PUXINANA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 29/03/2011 | 496.64 | 09323379000145 | FARIAS COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo pelo fornecimento de combustivel destinado ao abasteciemnto de veiculo a servico desta camara. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE PUXINANA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 29/03/2011 | 80.00 | 00003240811464 | SERGIO SILVA FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de diarias pagas ao Presidente da Camara em viagem feita a Cidade de Campina Grande , nos dias 22 e 23 de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PUXINANA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 29/03/2011 | 215.00 | 00002110567406 | VANALDO SEVERIANO DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos na manutencao e conserto de 10(dez) cadeiras pertencente a Camara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE PUXINANA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 29/03/2011 | 460.00 | 00071351566415 | FRANCO NERO DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos na manutencao e conserto com troca de pecas da parabolica pertencente a Camara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE PUXINANA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 30/03/2011 | 107.08 | 33000118001221 | T E L E M A R | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de telefone (83)3380-1174 referente ao mes de Marco. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE PUXINANA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao do Poder Legislativo | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 30/03/2011 | 1136.68 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com restituicao da 14a parcela referente ao parcelamento junto ao INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PUXINANA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 31/03/2011 | 20.30 | 34028316366434 | E.B.C.T | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados com postagem de cartas . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE PUXINANA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 31/03/2011 | 63.35 | 34028316366434 | E.B.C.T | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos postados com carta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE PUXINANA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 31/03/2011 | 130.00 | 34028316366434 | E.B.C.T | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com postagem de cartas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE PUXINANA | Legislativa | Ação Legislativa | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 31/03/2011 | 6219.40 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS na GPS vereadores e funcionarios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE PUXINANA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 07/04/2011 | 384.33 | 02568280000164 | ADAMIS SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias (genero alimenticio e material de limpeza) destinado a manter as atividades desta Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PUXINANA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 07/04/2011 | 390.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com licenca de uso (locacao) de sistemas de informatica, referente ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE PUXINANA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 08/04/2011 | 430.00 | 11566737000192 | AFONSO SEVERINO COSTA - MEI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com reinstalacao de um ar condicionado tipo Split, higienizacao e recarga de fluido refrigerante (gas R-22). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE PUXINANA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 11/04/2011 | 101.67 | 02336993001840 | TIM * TELPA CELULAR S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica do celular desta Camara, referente ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE PUXINANA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 11/04/2011 | 89.40 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com avisos e notas de interesse desta casa Legislativa no periodo de 03 de Marco de 2011 a 03 de Marco de 2012, referente a parcela 01 de 04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE PUXINANA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 11/04/2011 | 71.18 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sob folha de pagamento, realizado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE PUXINANA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 15/04/2011 | 230.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DA DADOS S/C LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com arrendamento do sistema de folha de pagamento (SFP), referente ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE PUXINANA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012011 | 0000089 | 19/04/2011 | 1000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDIORIA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de contabilidade prestados a esta Camara, referente ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE PUXINANA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 20/04/2011 | 400.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com avisos e informes administrativos de interesse publico veiculados no Programa Caturite nos Municipios, referente ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE PUXINANA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 20/04/2011 | 320.00 | 01658740000182 | DISQUET INFORMATICA - COM. EQUIP. INF. BEZERRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em manutencao de micro computador e notebook desta Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE PUXINANA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 20/04/2011 | 120.00 | 08242520000112 | DEMETRIO DA COSTA GOIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com acesso a internet, referente aos meses de Marco e Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE PUXINANA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 20/04/2011 | 25000.00 | 24223752000180 | C.M. DE PUXINANA-FUNCIONARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos vereadores, referente ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE PUXINANA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 20/04/2011 | 3270.00 | 24223752000180 | C.M. DE PUXINANA-FUNCIONARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos funcionarios, referente ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE PUXINANA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 23/04/2011 | 180.00 | 04981612000163 | ANA CRISTINA CORDEIRO DA COSTA AGRA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de um HD sata2 Sansung 1TB, destinado a esta Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PUXINANA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao do Poder Legislativo | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 25/04/2011 | 1136.68 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com restituicao do valor pago a Prefeitura de Puxinana, relativo ao parcelamento junto ao INSS, valor relativo a 15a parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PUXINANA | Legislativa | Ação Legislativa | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 26/04/2011 | 6219.40 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS na GPS dos funcionarios e vereadores, referente a competencia 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PUXINANA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 28/04/2011 | 100.00 | 33000118001221 | T E L E M A R | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica do no83 3380-1174, referente ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE PUXINANA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 28/04/2011 | 36.28 | 09123654000187 | C A G E P A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo fornecimento de agua e esgoto, referente ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE PUXINANA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 29/04/2011 | 250.00 | 09133778000143 | FLORENCIO - PUBLICIDADE, EVENTOS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com divulgacao de anuncios institucionais de interesse publico no Programa A cidade em Revista , levado ao ar pela radio cidade-AM, durante o mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE PUXINANA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 29/04/2011 | 500.00 | 00006765490477 | TALLES HERMINIO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em consultoria, assessoria e informacao de declaracao junto aos orgaos fiscalizadores da RBF (Receita Federal do Brasil), CEF e INSS, relativo ao mes de Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE PUXINANA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 30/04/2011 | 381.98 | 09323379000145 | FARIAS COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel, destinado ao abastecimento de veiculo desta camara. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PUXINANA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 03/05/2011 | 353.57 | 02654327000102 | ALAIN DELON SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de mercadorias (material de limpeza, generos alimenticios e descartaveis), para manter as atividades desta Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PUXINANA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 09/05/2011 | 98.18 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do telefone celular desta Camara, referente ao mes de Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE PUXINANA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 10/05/2011 | 390.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos Servicos prestados de Licenca de uso (locacao) de sistemas de Informatica, referente ao mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE PUXINANA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 10/05/2011 | 120.00 | 08242520000112 | DEMETRIO DA COSTA GOIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Servico de valor adicionado/ acesso a Internet referente ao de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE PUXINANA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 10/05/2011 | 71.26 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sob pagamento da folha, debitada nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE PUXINANA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 17/05/2011 | 235.00 | 11838816000105 | ANGEL D PRESENTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a confeccao de fardamentos (camisas polos), destinado aos funcionarios desta Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE PUXINANA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 18/05/2011 | 230.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DA DADOS S/C LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao Arrendamento do Sistema de Folha de Pagamento (SFP), referente ao mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE PUXINANA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012011 | 0000110 | 19/05/2011 | 1000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDIORIA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados de Contabilidade, referente ao mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE PUXINANA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 20/05/2011 | 400.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos Servicos prestados de Jornalismo e Radiofusao com divulgacao de materias constitucionais informativas e administrativas de interesse Publico e do Municipio, veinculados no ProgramaCaturite nos Municipios, da Radio Caturite, durante o Mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE PUXINANA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 20/05/2011 | 3270.00 | 24223752000180 | C.M. DE PUXINANA-FUNCIONARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos funcionarios, referente ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE PUXINANA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 20/05/2011 | 25000.00 | 24223752000180 | C.M. DE PUXINANA-FUNCIONARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos Vereadores, referente ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE PUXINANA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 23/05/2011 | 500.00 | 00006765490477 | TALLES HERMINIO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na consultoria, assessoria e informacao de declaracoes junto aos orgaos fiscalizadores da RBF (Receita Federal do Brasil), CEF (Caixa Economica Federal) e INSS (Instituto de Previdencia do Seguro Social), relativo ao mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE PUXINANA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 24/05/2011 | 250.00 | 09133778000143 | FLORENCIO - PUBLICIDADE, EVENTOS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a divulgacao de anuncios institucionais de interesse publico do programa a Cidade em Revista levado ao ar pela Radio Cidade-AM, durante o mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE PUXINANA | Legislativa | Ação Legislativa | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 24/05/2011 | 6219.40 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS na GPS dos Vereadores e Funcionarios referente a competencia 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PUXINANA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao do Poder Legislativo | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 25/05/2011 | 1136.68 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao recolhimento da 16a parcela referente ao parcelamento junto ao INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PUXINANA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 26/05/2011 | 107.54 | 33000118001221 | T E L E M A R | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do telefone (083) 3380-1174, referente ao mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE PUXINANA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 26/05/2011 | 36.28 | 09123654000187 | C A G E P A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de Agua referente ao mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE PUXINANA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 30/05/2011 | 45.36 | 03566730000142 | JOSILDO CUSTODIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos Servicos prestados com Copias Xerograficas e Encadernacoes espiral. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE PUXINANA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 30/05/2011 | 80.00 | 00003240811464 | SERGIO SILVA FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a concessao de uma diaria, quando em viagem a Cidade de Campina Grande-PB, com objetivo de tratar de assunto de interesse desta Casa, junto a RBF - Receita Federal do Brasil, e aoEscritorio de Contabilidade, nos dias 30 e 31/052011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PUXINANA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 03/06/2011 | 611.04 | 09323379000145 | FARIAS COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento de veiculos da Camara Municipal, relativo ao consumo do mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PUXINANA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 07/06/2011 | 390.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de licenca de uso (locacao) de sistemas de informatica, relativo a competencia Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE PUXINANA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 08/06/2011 | 100.00 | 00755510000179 | FLORICULTURA ROSEANE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de 01 (uma) coroa de flores para o funeral do ex prefeito do Municipio Pedro Rodrigues. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PUXINANA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 10/06/2011 | 71.26 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 301.355-3 sob folha de pagamento, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE PUXINANA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 10/06/2011 | 150.00 | 04119033000106 | IBMAK - ORIMAR BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao conserto de 01 (uma) maquina de escrever (revisao geral, substituicao de pecas e limpeza) da Camara Municipal de Puxinana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE PUXINANA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 11/06/2011 | 93.90 | 02336993001840 | TIM * TELPA CELULAR S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone celular TIM da Camara Municipal de Puxinana, relativo ao periodo de 19.04.2011 a 18.05.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE PUXINANA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 13/06/2011 | 230.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DA DADOS S/C LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento relativo ao arrendamento do sistema de folha de pagamento (SFP), referente ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE PUXINANA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012011 | 0000129 | 20/06/2011 | 1000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDIORIA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos contabeis prestados a esta Camara, referente ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE PUXINANA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 20/06/2011 | 42.42 | 09123654000187 | C A G E P A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura pelo consumo de agua no predio da Camara Municipal, relativo ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE PUXINANA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao do Poder Legislativo | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 20/06/2011 | 1136.68 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a restituicao de recolhimento de parcelamento junto ao INSS, referente a 17a parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PUXINANA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 20/06/2011 | 400.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a avisos e materias administrativas e institucionais de interesse publico, veiculados no Programa Caturite nos Municipios, relativo ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE PUXINANA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 20/06/2011 | 547.92 | 09188376000146 | DETRAN-PB (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a emplacamento e taxas do DETRAN de veiculo da Camara Municipal de Puxinana, placa MMQ 0347. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE PUXINANA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 20/06/2011 | 729.18 | 09188376000146 | DETRAN-PB (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a emplacamento e taxas do DETRAN de veiculo da Camara Municipal de Puxinana, placa MNY 5133. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE PUXINANA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 20/06/2011 | 250.00 | 09133778000143 | FLORENCIO - PUBLICIDADE, EVENTOS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a divulgacao de anuncios institucionais de interesse publico no Programa A Cidade em Revista levado ao ar pela Radio Cidade - AM, durante o mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE PUXINANA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 20/06/2011 | 500.00 | 00006765490477 | TALLES HERMINIO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na consultoria e assessoria e informacao de declaracoes junto aos Orgaos fiscalizadores da RBF (Receita Federal do Brasil), CEF (Caixa Economica Federal) e INSS(Instituto de Previdencia do Seguro Social), relativo ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE PUXINANA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 20/06/2011 | 3270.00 | 24223752000180 | C.M. DE PUXINANA-FUNCIONARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios da Camara Municipal de Puxinana, relativo ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE PUXINANA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 20/06/2011 | 25000.00 | 24223752000180 | C.M. DE PUXINANA-FUNCIONARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a folha dos Vereadores da Camara Municipal de Puxinana, relativo ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE PUXINANA | Legislativa | Ação Legislativa | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 20/06/2011 | 6219.40 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte Patronal incidente sob as fopag s dos Vereadores e Funcionarios, pago na guia de GPS, referente a competencia 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PUXINANA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 29/06/2011 | 113.51 | 33000118001221 | T E L E M A R | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo (3380.1174) da Camara Municipal de Puxinana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE PUXINANA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 30/06/2011 | 80.00 | 00003240811464 | SERGIO SILVA FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a concessao de 01 (uma) diaria de viagem por seu deslocamento a localidade de Campina Grande-PB para tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa Junto a RBF - Receita Federal do Brasil e ao Banco do Brasil em Pocinhos, nos dias 29 e 30.06.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PUXINANA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 01/07/2011 | 412.72 | 09323379000145 | FARIAS COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de 154 litros de combustivel (Gasolina), relativo ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE PUXINANA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 01/07/2011 | 107.35 | 34028316366434 | E.B.C.T | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos postais de documentos do interesse desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE PUXINANA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 01/07/2011 | 120.00 | 08242520000112 | DEMETRIO DA COSTA GOIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura de acesso a internet, relativo ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE PUXINANA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 07/07/2011 | 390.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de licenca de uso (locacao) de sitemas de informatica. Relativo ao mes 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE PUXINANA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 07/07/2011 | 94.14 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com fatura da Tim relativo ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE PUXINANA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 09/07/2011 | 721.26 | 02654327000102 | ALAIN DELON SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de produtos destinado a esta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PUXINANA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 11/07/2011 | 87.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura de energia eletrica, relativo ao mes de Abril e Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE PUXINANA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 11/07/2011 | 71.26 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a debito autorizado relativo a tarifa bancaria sobre folha de pagamento, em favor do Banco do Brasil, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE PUXINANA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 15/07/2011 | 230.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DA DADOS S/C LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao arrendamento de folha de pagamento (SFP), relativo ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE PUXINANA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012011 | 0000151 | 19/07/2011 | 1000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDIORIA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de contabilidade relativo ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE PUXINANA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 19/07/2011 | 164.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na recarga de cartuchos e Toner da impressoras pertencentes a esta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE PUXINANA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 19/07/2011 | 120.00 | 01658740000182 | DISQUET INFORMATICA - COM. EQUIP. INF. BEZERRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos em troca de memoria de microcomputador pertencente a esta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE PUXINANA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 20/07/2011 | 400.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a avisos e materias administrativas de interesse publico, com veiculacao no Programa Caturite Nos Municipios, da Radio Caturite de Campina Grande, durante o mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE PUXINANA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 20/07/2011 | 25000.00 | 24223752000180 | C.M. DE PUXINANA-FUNCIONARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Folha de Pagamento dos Vereadores, relativo ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE PUXINANA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 20/07/2011 | 3270.00 | 24223752000180 | C.M. DE PUXINANA-FUNCIONARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Folha de Pagamento dos funcionarios desta Casa Legislativa, relativo ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE PUXINANA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 20/07/2011 | 500.00 | 00006765490477 | TALLES HERMINIO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de consultori, assessoria e informacao de declaracoes junto aos orgaos fiscalizadores da RFB (Receita Federal do Brasil), CEF (Caixa Economica Federal) e INSS (Institutode Previdencia do Seguro Social), relativo ao mes dse Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE PUXINANA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 20/07/2011 | 1300.00 | 00091968712453 | GILVAN DE OLIVEIRA GUSMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na locacao de um veiculo tipo passeio, modelo Uno Mille Way, ano de fabricacao/modelo 2009/2010, de cor preta, placa NPX 6016, destinado a presidencia desta Casa Legislativa. Relativo ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE PUXINANA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao do Poder Legislativo | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 21/07/2011 | 1136.68 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a parcelamento junto ao INSS relativo a 18/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PUXINANA | Legislativa | Ação Legislativa | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 21/07/2011 | 6219.40 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao INSS parte patronal dos vereadores e funcionarios desta Casa Legislativa debitada em GPS, de competencia Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PUXINANA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 22/07/2011 | 250.00 | 09133778000143 | FLORENCIO - PUBLICIDADE, EVENTOS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a divulgacao de anuncios institucionais de interesse publico no Programa A Cidade Em Revista levado ao ar pela Radio Cidade-AM, relativo ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE PUXINANA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 22/07/2011 | 42.42 | 09123654000187 | C A G E P A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com fatura do fornecimento de agua junto a Cagepa, relativo ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE PUXINANA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 23/07/2011 | 675.00 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de materiais eletricos destinado a esta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PUXINANA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 26/07/2011 | 125.00 | 05757771000141 | CARIMBOS REBATE - MARIA MARTA GALVAO MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na confeccao de carimbos de madeira e carimbo Trodat 4913. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE PUXINANA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 29/07/2011 | 94.89 | 33000118001221 | T E L E M A R | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura da linha telefonica no 3380-1174 0 2, localizada nesta Casa Legislativa. Relativo ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE PUXINANA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 04/08/2011 | 720.90 | 09323379000145 | FARIAS COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de 270 litros de combustivel (Gasolina Supra), relativo ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE PUXINANA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 08/08/2011 | 166.93 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de materiais de expedientes destinado a esta casa legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PUXINANA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 08/08/2011 | 102.60 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de produtos destinado a esta casa legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PUXINANA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 08/08/2011 | 91.57 | 02336993001840 | TIM * TELPA CELULAR S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone celular TIM da Camara Municipal de Puxinana, relativo ao periodo de 19/06/2011 a 18/07/2011, mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE PUXINANA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 10/08/2011 | 230.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DA DADOS S/C LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao arrendamento do Sistema de Folha de Pagamento (SFP), relativo ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE PUXINANA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 10/08/2011 | 390.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a servicos de licenca de uso (Locacao) de sistema de informatica, relativo a competencia 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE PUXINANA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 10/08/2011 | 70.89 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a debito autorizado de tarifa bancaria, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE PUXINANA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012011 | 0000173 | 19/08/2011 | 1000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDIORIA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de contabilidade, relativo ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE PUXINANA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 19/08/2011 | 400.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de Jornalismo e radiodifusao com divulgacao de materias constitucionais informativas e administrativas de interesse publico e do municipio, veiculados no programa Caturite nos Municipios, durante o mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE PUXINANA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 20/08/2011 | 120.00 | 08242520000112 | DEMETRIO DA COSTA GOIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos adicionais de acesso a internet, relativo ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE PUXINANA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 20/08/2011 | 500.00 | 00006765490477 | TALLES HERMINIO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de consultoria, assessoria e informacao de declaracao, junto aos orgaos fiscalizadores do RFB (Receita Federal do Brasil), CEF (Caixa Economica Federal e INSS Instituto de Previdencia do Seguro Social, relativo ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE PUXINANA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 20/08/2011 | 1300.00 | 00091968712453 | GILVAN DE OLIVEIRA GUSMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de um veiculo tipo passeio, modelo Uno Mille Way, placa NPX 6016, destinado a Presidencia desta casa legislativa, relativo ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE PUXINANA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 22/08/2011 | 25000.00 | 24223752000180 | C.M. DE PUXINANA-FUNCIONARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Folha de Pagemento dos Vereadores, relativo ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE PUXINANA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 22/08/2011 | 3815.00 | 24223752000180 | C.M. DE PUXINANA-FUNCIONARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Folha de Pagamento dos funcionarios, relatrivo ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE PUXINANA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao do Poder Legislativo | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 23/08/2011 | 1136.68 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com parcelamento junto ao INSS, relativo a parcela de no 19, desta casa legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PUXINANA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 23/08/2011 | 250.00 | 09133778000143 | FLORENCIO - PUBLICIDADE, EVENTOS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na divulgacao de anuncios institucionais de interesse publico no programa A Cidade Em Revista, levado ao ar pelo Radio Cidade - AM, durante o mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE PUXINANA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 23/08/2011 | 42.42 | 09123654000187 | C A G E P A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura de agua e esgoto, relativo ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE PUXINANA | Legislativa | Ação Legislativa | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 23/08/2011 | 6339.07 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao INSS patronal recolhido sobre as Folhas de Pagamento desta casa legislativa, de competencia 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE PUXINANA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 29/08/2011 | 80.00 | 00003240811464 | SERGIO SILVA FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a concessao de uma diaria de viagem a cidade de Campina Grande para tratar de assuntos desta casa, junto ao Escritorio de contabilidade no dia 28 de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PUXINANA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 30/08/2011 | 92.80 | 33000118001221 | T E L E M A R | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura da linha telefonica no 3380-1174 0 2, localizada nesta Casa Legislativa. Relativo ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE PUXINANA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 05/09/2011 | 678.30 | 09323379000145 | FARIAS COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE PUXINANA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 08/09/2011 | 658.78 | 02654327000102 | ALAIN DELON SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de produtos destinado a esta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PUXINANA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 10/09/2011 | 97.39 | 02336993001840 | TIM * TELPA CELULAR S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone celular TIM da Camara Municipal de Puxinana, mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE PUXINANA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 12/09/2011 | 80.00 | 09368358000146 | CATORIO DO REGISTRO CIVIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento provenientes de autenticacoes e Reconhecimentos de firma. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE PUXINANA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 12/09/2011 | 70.89 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a debito autorizado de tarifa bancaria, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE PUXINANA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 16/09/2011 | 230.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DA DADOS S/C LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com arrendamento do sistema de folha de pagamento (SFP) referente ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE PUXINANA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 16/09/2011 | 87.93 | 33000118001221 | T E L E M A R | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura da linha telefonica no 3380-1174 , localizada nesta Casa Legislativa. Relativo ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE PUXINANA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 19/09/2011 | 400.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de Jornalismo e radiodifusao com divulgacao de materias constitucionais informativas e administrativas de interesse publico e do municipio, veiculados no programa Caturite nos Municipios, durante o mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE PUXINANA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012011 | 0000194 | 19/09/2011 | 1000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDIORIA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de contabilidade , referente ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE PUXINANA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 20/09/2011 | 500.00 | 00006765490477 | TALLES HERMINIO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos prestados na consultoria e assessoria e informacao de declaracoes junto aos orgaos fiscalizadores da RBF (Receita Federal do Brasil) , CEF (Caixa Economica Federal) e INSS (Instituto de Previdencia do Seguro Social) , relativo ao mes de Setembro /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE PUXINANA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 20/09/2011 | 1300.00 | 00091968712453 | GILVAN DE OLIVEIRA GUSMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos prestados na locacao de um veiculo tipo passeio , modelo Uno Mille Way , ano de fabricacao / modelo 2009/2010 , de cor preta , placa NPX 6016/PB , destinado a Presidencia da Casa , relativo ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE PUXINANA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 21/09/2011 | 500.00 | 00017645590459 | SERGIO PESSOA ARAUJO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento , correspondente aos servicos tecnicos prestados na elaboracao do projeto , cronograma e especificacoes da ampliacao e reforma do predio da Camara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE PUXINANA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 21/09/2011 | 25000.00 | 24223752000180 | C.M. DE PUXINANA-FUNCIONARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Folha de Pagemento dos Vereadores, relativo ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE PUXINANA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 21/09/2011 | 3815.00 | 24223752000180 | C.M. DE PUXINANA-FUNCIONARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Folha de Pagamento dos funcionarios, relativo ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE PUXINANA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 26/09/2011 | 78.02 | 09123654000187 | C A G E P A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura de agua e esgoto, relativo ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE PUXINANA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 26/09/2011 | 250.00 | 09133778000143 | FLORENCIO - PUBLICIDADE, EVENTOS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a divulgacao de anuncios institucionais de interesses publico no programa A Cidade em Revista levado ao ar pela Radio Cidade - AM durante o mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE PUXINANA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 26/09/2011 | 120.00 | 08242520000112 | DEMETRIO DA COSTA GOIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos adicionais de acesso a internet, relativo ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE PUXINANA | Legislativa | Ação Legislativa | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 26/09/2011 | 6050.92 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao INSS parte patronal dos vereadores e funcionarios desta Casa Legislativa debitada em GPS, de competencia Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PUXINANA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao do Poder Legislativo | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 26/09/2011 | 1136.68 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com parcelamento junto ao INSS, relativo a parcela de no 20 , desta casa legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PUXINANA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 03/10/2011 | 390.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso de (locacao) de sistemas de informatica , referente ao mes de Setembro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE PUXINANA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 06/10/2011 | 581.04 | 09323379000145 | FARIAS COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento de veiculo a servico da Camara Municipal de Puxinana. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE PUXINANA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 07/10/2011 | 80.00 | 00003240811464 | SERGIO SILVA FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 (uma) diaria por seu deslocamento a cidade de Joao Pessoa-PB, a fim de tratar de assuntos desta Casa junto ao Tribunal de Contas do Estado da Paraiba, no dia 07 de Outubro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PUXINANA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 07/10/2011 | 390.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso de (locacao) de sistemas de informatica , referente ao mes de Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE PUXINANA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 10/10/2011 | 70.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na c/c 301.355-3 sob o pagamento das Fopag s da Camara Municipal de Puxinana, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE PUXINANA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 17/10/2011 | 92.90 | 02336993001840 | TIM * TELPA CELULAR S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone celular a disposicao da Camara Municipal de Puxinana, relativo ao periodo de 19.08.2011 a 18.09.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE PUXINANA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 18/10/2011 | 230.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DA DADOS S/C LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao arrendamento do sistema de folha de pagamento (SFP), referente ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE PUXINANA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 18/10/2011 | 400.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a avisos e materias administrativas de interesse publico veiculados no Programa Caturite nos Municipios, durante o mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE PUXINANA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012011 | 0000211 | 19/10/2011 | 1000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDIORIA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos contabeis prestados a esta Camara, relativo ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE PUXINANA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 20/10/2011 | 500.00 | 00006765490477 | TALLES HERMINIO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na consultoria e assessoria e informacao de declaracoes junto aos orgaos fiscalizadores da RBF (Receita Federal do Brasil), CEF (Caixa Economica Federal) e INSS(Instituto Nacional de Seguro Social), relativo ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE PUXINANA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 20/10/2011 | 1300.00 | 00091968712453 | GILVAN DE OLIVEIRA GUSMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na locacao de um veiculo tipo passeio, modelo Uno Mile Way, ano de fabricacao/modelo 2009/2010, de cor preta, NPX 6016/PB, destinado a Presidencia da Casa, relativo ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE PUXINANA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 20/10/2011 | 250.00 | 09133778000143 | FLORENCIO - PUBLICIDADE, EVENTOS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a divulgacao de anuncios institucionais de interesse publico no Programa A Cidade em Revista, levado ao ar pela Radio Cidade-AM, durante o mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE PUXINANA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Ampliacao do Predio da Camara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022011 | 0000215 | 21/10/2011 | 24996.80 | 11734088000191 | JGS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contratacao de empresa especializada para Ampliacao e Reforma da Camara Municipal de Puxinana Zoroastro Coutinho . | 10012011 | NULL | NULL | Obras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PUXINANA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao do Poder Legislativo | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 24/10/2011 | 1136.68 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento da 21 (Vigesima primeira) parcela, referente ao parcelamento da Camara Municipal de Puxinana junto ao INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PUXINANA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 25/10/2011 | 32.40 | 03566730000142 | JOSILDO CUSTODIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a copia e encadernacoes de documentos da Camara Municipal de Puxinana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE PUXINANA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 27/10/2011 | 288.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a recarga de cartuchos e toneres de impressoras da Camara Municipal de Puxinana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE PUXINANA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 31/10/2011 | 42.42 | 09123654000187 | C A G E P A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de agua no predio da Camara Municipal de Puxinana, referente ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE PUXINANA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 31/10/2011 | 116.48 | 33000118001221 | T E L E M A R | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo (3380.1174) da Camara Municipal de Puxinana, relativo ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE PUXINANA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 31/10/2011 | 3270.00 | 24223752000180 | C.M. DE PUXINANA-FUNCIONARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios da Camara Municipal de Puxinana, relativo ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE PUXINANA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 31/10/2011 | 25000.00 | 24223752000180 | C.M. DE PUXINANA-FUNCIONARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos subsidios dos Vereadores da Camara Municipal de Puxinana, relativo ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE PUXINANA | Legislativa | Ação Legislativa | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 31/10/2011 | 5936.47 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sob as Fopag s da Camara Municipal de Puxinana - Funcionarios/Vereadores, pago na Guia da Previdencia Social - GPS, relativo a competencia Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PUXINANA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 01/11/2011 | 120.00 | 08242520000112 | DEMETRIO DA COSTA GOIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ,pagamento pelos servicos prestados com acesso a internet (servicos de valor adicionados). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE PUXINANA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 04/11/2011 | 591.80 | 09323379000145 | FARIAS COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento de veiculo desta Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE PUXINANA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 10/11/2011 | 95.61 | 02336993001840 | TIM * TELPA CELULAR S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura correspondente ao telefone celular desta Camara, referente ao mes de Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE PUXINANA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 10/11/2011 | 66.65 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria realizado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE PUXINANA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 18/11/2011 | 230.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DA DADOS S/C LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com arrendamento do Sistema de folha de pagamento (SFP), referente ao mes de Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE PUXINANA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012011 | 0000231 | 18/11/2011 | 1000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDIORIA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em contabilidade, referente ao mes de Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE PUXINANA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 21/11/2011 | 25000.00 | 24223752000180 | C.M. DE PUXINANA-FUNCIONARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos Vereadores, referente ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE PUXINANA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 21/11/2011 | 2725.00 | 24223752000180 | C.M. DE PUXINANA-FUNCIONARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos Funcionarios, referente ao mes de Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE PUXINANA | Legislativa | Ação Legislativa | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 21/11/2011 | 5822.02 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sob as Fopag s da Camara Municipal de Puxinana - Funcionarios/Vereadores, pago na Guia da Previdencia Social - GPS, relativo a competencia Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PUXINANA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 21/11/2011 | 400.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com jornalismo e radiodifusao com divulgacao de materias constitucionais informativas e administrativas de interesse publico e do Municipio, veiculados ao Programa Caturite nos Municipios na radio Caturite, durante todo o mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE PUXINANA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao do Poder Legislativo | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 21/11/2011 | 1136.68 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao recolhimento de restituicao de parcelamento junto ao INSS, relativa a 22a(vigesima segunda parcela) parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PUXINANA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 21/11/2011 | 80.00 | 00003240811464 | SERGIO SILVA FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de duas diarias quando em viagem a cidade de Campina Grande e Pocinhos a fim de tratar de assuntos de interesse desta casa junto ao Escritorio de Contabilidade e a Comarca de Pocinhos, realizadano dia 03 de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PUXINANA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 21/11/2011 | 120.00 | 08242520000112 | DEMETRIO DA COSTA GOIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com acesso a internet (valor adicionado). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE PUXINANA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 21/11/2011 | 500.00 | 00006765490477 | TALLES HERMINIO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na Consultoria e assessoria e informacao de declaracoes junto aos orgaos fiscalizadores da RFB (Receita Federal de Brasil), CEF (Caixa Economica Federal) e INSS (Instituto de Previdencia do Seguro Social), relativo ao mes de Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE PUXINANA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 21/11/2011 | 1300.00 | 00091968712453 | GILVAN DE OLIVEIRA GUSMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na locacao de veiculo tipo passeio modelo Uno Mille Way ano e modelo 2009/2010, relativo ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE PUXINANA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 25/11/2011 | 127.86 | 09123654000187 | C A G E P A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de agua e esgoto, referente ao mes de Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE PUXINANA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 25/11/2011 | 100.36 | 33000118001221 | T E L E M A R | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica correspondente ao no83 3380-1174, referente ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE PUXINANA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 29/11/2011 | 723.64 | 02654327000102 | ALAIN DELON SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias(material de limpeza e generos alimenticio) destinado a manter as atividades desta Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PUXINANA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 30/11/2011 | 101.20 | 34028316366434 | E.B.C.T | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a postagens de carta comercial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE PUXINANA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 01/12/2011 | 780.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de licenca de uso (Locacao) de sistemas de informatica, relativo aos meses de Novembro e Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE PUXINANA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 09/12/2011 | 2200.00 | 10717535000131 | JR MARMORES & GRANITOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de 11,58 mý de granito para o predio da Camara Municipal de Puxinana que esta em reforma. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PUXINANA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 12/12/2011 | 44.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 301.355-3 sob pagamento de salario, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE PUXINANA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 13/12/2011 | 100.00 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de mercadorias destinadas a reposicao no predio da CAmara Municipal de Puxinana. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PUXINANA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 14/12/2011 | 230.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DA DADOS S/C LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao arrendamento do sistema de folha de pagamento (SFP), referente ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE PUXINANA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012011 | 0000250 | 19/12/2011 | 1000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDIORIA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos contabeis prestados a Camara Municipal de Puxinana, relativo ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE PUXINANA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 19/12/2011 | 400.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a avisos e materias administrativas de interesse publico, veiculados no Programa Caturite nos Municipios, durante o mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE PUXINANA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 20/12/2011 | 1350.00 | 10749014000166 | RANCHO DA PEDRA RESTAURANTE RURAL E LAZER LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de bufett para confraternizacao dos vereadores da cidade de Puxinana-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE PUXINANA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao do Poder Legislativo | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 20/12/2011 | 1136.68 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a devolucao de recolhimento do parcelamento junto ao INSS, relativa a 23a(vigesima terceira) parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PUXINANA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 20/12/2011 | 1300.00 | 00091968712453 | GILVAN DE OLIVEIRA GUSMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na locacao de um veiculo tipo passeio, modelo Uno Mille Way - placa NPX 6016/PB, destinado a Presidencia da Casa Legislativa, relativo ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE PUXINANA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 20/12/2011 | 500.00 | 00006765490477 | TALLES HERMINIO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na consultoria e assessoria e informacao de declaracoes junto aos orgaos fiscalizadores da RFB(Receita Federal do Brasil, CEF (Caixa Economica federal) e INSS (Instituto Nacional de Seguro Social), relativo ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE PUXINANA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 20/12/2011 | 25000.00 | 24223752000180 | C.M. DE PUXINANA-FUNCIONARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a folha dos Vereadores da Camara Municipal de Puxinana, relativo ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE PUXINANA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 20/12/2011 | 2725.00 | 24223752000180 | C.M. DE PUXINANA-FUNCIONARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios da Camara Municipal de Puxinana, reltaivo ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE PUXINANA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 20/12/2011 | 2997.49 | 24223752000180 | C.M. DE PUXINANA-FUNCIONARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do 13o Salario 2011 dos funcionarios da Camara Municipal de Puxinana. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE PUXINANA | Legislativa | Ação Legislativa | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 21/12/2011 | 629.43 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sob a Fopag do 13o Salario 2011 dos funcionarios da Camara Municipal de Puxinana, pago na Guia da Previdencia Social - GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PUXINANA | Legislativa | Ação Legislativa | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 21/12/2011 | 5822.25 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sob as Fopag s dos funcionarios e vereadores da Camara Municipal de Puxinana, pago na Guia da Previdencia Social - GPS, relativo a competencia Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PUXINANA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 23/12/2011 | 100.18 | 02336993001840 | TIM * TELPA CELULAR S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone celular TIM a disposicao do Presidente da Camara Municipal de Puxinana, relativo ao periodo de 19.10.2011 a 18.11.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE PUXINANA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 23/12/2011 | 1086.76 | 09323379000145 | FARIAS COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel, destinado ao abastecimento de veiculo a disposicao da Camara Municipal de Puxinana. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE PUXINANA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 26/12/2011 | 72.55 | 34028316554354 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos postais prestados a Camara Municipal de Puxinana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE PUXINANA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 27/12/2011 | 703.41 | 02654327000102 | ALAIN DELON SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de produtos diversos destinados a Camara Municipal de Puxinana. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024