| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Camara Municipal da Prata | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 01/01/2011 | 323.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal da Prata | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 01/01/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTOS DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal da Prata | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 10/01/2011 | 100.00 | 00040371034434 | ANTONIO CARLOS B DO NASCIMENTO E OUTROS (ELETIVOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO PRESIDENTE DA CAMARA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO PODER LEGISLATIVO COM O ASSESSOR JURIDICO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal da Prata | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 17/01/2011 | 43.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal da Prata | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 19/01/2011 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRI WEB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LIBERAÇÃO DE PONTO DE INTERNET USADA NA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal da Prata | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 20/01/2011 | 1800.00 | 11440042000160 | JEFERSON ROBERTO DA SILVA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal da Prata | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 20/01/2011 | 500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO SOFTWARES DE ADMINSTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE GESTAO PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal da Prata | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 20/01/2011 | 2700.00 | 10853844000139 | CÃMARA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal da Prata | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 20/01/2011 | 18000.00 | 10853844000139 | CÃMARA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - VEREADORES, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal da Prata | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 21/01/2011 | 20.42 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE NA CONTA CORRENTE DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal da Prata | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 21/01/2011 | 1500.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL DURANTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal da Prata | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 21/01/2011 | 100.00 | 00040371034434 | ANTONIO CARLOS B DO NASCIMENTO E OUTROS (ELETIVOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO PRESIDENTE DA CAMARA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE MONTEIRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO CONTADOR DO PODER LEGISLATIVO NO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal da Prata | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 24/01/2011 | 100.00 | 07916429000172 | MULTIMIDIAS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) CARTUCHOS E 02 (DOIS) MOUSES DESTINADOS AO USO NA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal da Prata | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 24/01/2011 | 35.00 | 12605861000182 | CARTORIO NOTARIAL E REGISTRAL DA COMARCA DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REGISTRO DE ATA DA 1ª SESSAO SOLENE DO PERIODO LEGISLATIVO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal da Prata | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 24/01/2011 | 200.00 | 00034229651147 | JOSE GIVANILDO GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS DE MOTO A SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal da Prata | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 24/01/2011 | 4347.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE EMPREGADO), RELATIVO A COMPETENCIA 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal da Prata | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 26/01/2011 | 7.03 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE NA CONTA CORRENTE DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal da Prata | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das atividades do Poder Legislativo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 28/01/2011 | 300.00 | 04647887000165 | MOVELETRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) ANTENA PARABOLICA DESTINADA AO USO NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Camara Municipal da Prata | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 01/02/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTOS DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal da Prata | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 01/02/2011 | 263.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal da Prata | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 01/02/2011 | 300.00 | 00029991168370 | ADEILTON CLEMENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, EM VEICULO DE PLACA CDB 9648-PB, TRANSPORTANDO O PREDIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO OINSS, NO DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal da Prata | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 07/02/2011 | 240.00 | 00004927454479 | JOELSON ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RETOQUES REALIZADOS NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal da Prata | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 14/02/2011 | 47.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal da Prata | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 18/02/2011 | 18000.00 | 10853844000139 | CÃMARA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - VEREADORES, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal da Prata | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 18/02/2011 | 2700.00 | 10853844000139 | CÃMARA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal da Prata | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 18/02/2011 | 1800.00 | 11440042000160 | JEFERSON ROBERTO DA SILVA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal da Prata | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 18/02/2011 | 500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO SOFTWARES DE ADMINSTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE GESTAO PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal da Prata | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 18/02/2011 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRI WEB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LIBERAÇÃO DE PONTO DE INTERNET USADA NA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal da Prata | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 22/02/2011 | 20.46 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE NA CONTA CORRENTE DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal da Prata | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 22/02/2011 | 4347.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE EMPREGADO), RELATIVO A COMPETENCIA 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal da Prata | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 22/02/2011 | 300.00 | 00040371034434 | ANTONIO CARLOS B DO NASCIMENTO E OUTROS (ELETIVOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO PRESIDENTE DA CAMARA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS E PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, NOS DIAS 22 E 23 DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal da Prata | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 23/02/2011 | 1500.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL DURANTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal da Prata | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 24/02/2011 | 203.00 | 09660562000136 | UDERLANIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A AMNUTENÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal da Prata | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 25/02/2011 | 150.00 | 00002598156404 | AILSOM BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE MONTEIRO E SUME, EM VEICULO MOTO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA CAMARA MUNICIPAL JUNTO AO BANCO DO BRASIL E CONTADOR DA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal da Prata | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 28/02/2011 | 15.80 | 00062473590478 | MARCIONILO FLAVIO NERI DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM XEROX DE DOCUMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal da Prata | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 28/02/2011 | 7.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE NA CONTA CORRENTE DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal da Prata | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 01/03/2011 | 308.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal da Prata | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 01/03/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTOS DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal da Prata | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 15/03/2011 | 500.00 | 07114496000173 | PLINIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CONSUMO NA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal da Prata | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 16/03/2011 | 34.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal da Prata | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 17/03/2011 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRI WEB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LIBERAÇÃO DE PONTO DE INTERNET USADA NA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal da Prata | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 17/03/2011 | 500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO SOFTWARES DE ADMINSTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE GESTAO PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal da Prata | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 18/03/2011 | 18000.00 | 10853844000139 | CÃMARA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - VEREADORES, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal da Prata | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 18/03/2011 | 2725.00 | 10853844000139 | CÃMARA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal da Prata | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 18/03/2011 | 200.00 | 00040371034434 | ANTONIO CARLOS B DO NASCIMENTO E OUTROS (ELETIVOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO PRESIDENTE DA CAMARA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE MONTEIRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO CONTADOR DO PODER LEGISLATIVO E BANCO DO BRASI, NOS DIAS 14,15,17 E 18 DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal da Prata | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 18/03/2011 | 1800.00 | 11440042000160 | JEFERSON ROBERTO DA SILVA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal da Prata | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 19/03/2011 | 35.00 | 00088845358593 | JOSE THIAGO BARNABE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal da Prata | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 21/03/2011 | 20.48 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE NA CONTA CORRENTE DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal da Prata | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 21/03/2011 | 180.00 | 00002598156404 | AILSOM BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE MONTEIRO PARA LEVAR DOCUMENTOS PARA O CONTADOR E TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal da Prata | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 21/03/2011 | 4352.25 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE EMPREGADO), RELATIVO A COMPETENCIA 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal da Prata | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 25/03/2011 | 1500.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL DURANTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal da Prata | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 25/03/2011 | 8.46 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE NA CONTA CORRENTE DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal da Prata | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 01/04/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTOS DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal da Prata | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 01/04/2011 | 288.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal da Prata | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 08/04/2011 | 250.00 | 00029991168370 | ADEILTON CLEMENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, EM VEICULO DE PLACA CDB 9648-PB, TRANSPORTANDO O PREDIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal da Prata | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 12/04/2011 | 180.00 | 00002598156404 | AILSOM BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE MONTEIRO PARA LEVAR DOCUMENTOS PARA O CONTADOR E TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal da Prata | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 12/04/2011 | 1500.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL DURANTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal da Prata | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 12/04/2011 | 20.00 | 00062473590478 | MARCIONILO FLAVIO NERI DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM XEROX DE DOCUMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal da Prata | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 18/04/2011 | 37.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal da Prata | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 19/04/2011 | 1.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE NA CONTA CORRENTE DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal da Prata | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 20/04/2011 | 150.00 | 00040371034434 | ANTONIO CARLOS B DO NASCIMENTO E OUTROS (ELETIVOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO PRESIDENTE DA CAMARA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE MONTEIRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO CONTADOR DO PODER LEGISLATIVO E BANCO DO BRASIL, NOS DIAS 18,19 E 20 DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal da Prata | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 20/04/2011 | 2725.00 | 10853844000139 | CÃMARA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal da Prata | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 20/04/2011 | 18000.00 | 10853844000139 | CÃMARA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - VEREADORES, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal da Prata | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 20/04/2011 | 500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO SOFTWARES DE ADMINSTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE GESTAO PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal da Prata | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 20/04/2011 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRI WEB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LIBERAÇÃO DE PONTO DE INTERNET USADA NA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal da Prata | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 20/04/2011 | 1800.00 | 11440042000160 | JEFERSON ROBERTO DA SILVA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal da Prata | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 20/04/2011 | 356.00 | 07114496000173 | PLINIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CONSUMO NA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal da Prata | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 25/04/2011 | 20.48 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE NA CONTA CORRENTE DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal da Prata | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 25/04/2011 | 4352.25 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE EMPREGADO), RELATIVO A COMPETENCIA 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal da Prata | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 26/04/2011 | 7.01 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE NA CONTA CORRENTE DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal da Prata | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 01/05/2011 | 355.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal da Prata | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 19/05/2011 | 36.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal da Prata | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 19/05/2011 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRI WEB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LIBERAÇÃO DE PONTO DE INTERNET USADA NA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal da Prata | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 19/05/2011 | 500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO SOFTWARES DE ADMINSTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE GESTAO PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal da Prata | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 20/05/2011 | 1800.00 | 11440042000160 | JEFERSON ROBERTO DA SILVA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal da Prata | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 20/05/2011 | 225.00 | 07114496000173 | PLINIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CONSUMO NA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal da Prata | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 20/05/2011 | 1500.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL DURANTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal da Prata | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 20/05/2011 | 18000.00 | 10853844000139 | CÃMARA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - VEREADORES, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal da Prata | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 20/05/2011 | 2725.00 | 10853844000139 | CÃMARA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal da Prata | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 23/05/2011 | 34.40 | 03188668000100 | ZITA RODRIGUES DE MELO HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO USO NA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal da Prata | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 23/05/2011 | 150.00 | 00002598156404 | AILSOM BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE MONTEIRO PARA LEVAR DOCUMENTOS PARA O CONTADOR DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal da Prata | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 23/05/2011 | 20.48 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE NA CONTA CORRENTE DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal da Prata | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 24/05/2011 | 4352.25 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE EMPREGADO), RELATIVO A COMPETENCIA 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal da Prata | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 25/05/2011 | 200.00 | 00040371034434 | ANTONIO CARLOS B DO NASCIMENTO E OUTROS (ELETIVOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO PRESIDENTE DA CAMARA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE MONTEIRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO CONTADOR DO PODER LEGISLATIVO E BANCO DO BRASIL, NOS DIAS 13,19, 20 E 25 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal da Prata | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 25/05/2011 | 7.01 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE NA CONTA CORRENTE DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal da Prata | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 01/06/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTOS DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal da Prata | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 01/06/2011 | 350.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal da Prata | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 01/06/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTOS DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal da Prata | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 14/06/2011 | 27.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal da Prata | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 16/06/2011 | 40.00 | 00041275414079 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE ZABELE, A SERVIÇO DA CAMARA MUNICIPAL, NO DIA 16 DE JUNHO DE 2011, EM VEICULO MOTO DE PLACA GLT 3580. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal da Prata | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 18/06/2011 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRI WEB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LIBERAÇÃO DE PONTO DE INTERNET USADA NA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal da Prata | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 20/06/2011 | 500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO SOFTWARES DE ADMINSTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE GESTAO PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal da Prata | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 20/06/2011 | 18000.00 | 10853844000139 | CÃMARA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - VEREADORES, RELATIVO AO MES DE JUNHGO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal da Prata | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 20/06/2011 | 2725.00 | 10853844000139 | CÃMARA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal da Prata | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 20/06/2011 | 234.95 | 07114496000173 | PLINIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CONSUMO NA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal da Prata | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 20/06/2011 | 200.00 | 00040371034434 | ANTONIO CARLOS B DO NASCIMENTO E OUTROS (ELETIVOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO PRESIDENTE DA CAMARA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE MONTEIRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO CONTADOR DO PODER LEGISLATIVO E BANCO DO BRASIL, NOS DIAS 01,02,20 E 21 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal da Prata | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 20/06/2011 | 1800.00 | 11440042000160 | JEFERSON ROBERTO DA SILVA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal da Prata | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 20/06/2011 | 31.50 | 00062473590478 | MARCIONILO FLAVIO NERI DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM XEROX DE DOCUMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal da Prata | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 21/06/2011 | 1500.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL DURANTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal da Prata | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 21/06/2011 | 150.00 | 00002598156404 | AILSOM BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE MONTEIRO PARA LEVAR DOCUMENTOS PARA O CONTADOR DA MESMA E TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO INSS,. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal da Prata | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 21/06/2011 | 20.48 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE NA CONTA CORRENTE DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal da Prata | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 27/06/2011 | 4352.25 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE EMPREGADO), RELATIVO A COMPETENCIA 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal da Prata | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 28/06/2011 | 7.01 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE NA CONTA CORRENTE DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal da Prata | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 01/07/2011 | 44.33 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTOS DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal da Prata | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 01/07/2011 | 382.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal da Prata | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das atividades do Poder Legislativo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 07/07/2011 | 2500.00 | 12606737000131 | HONORATO OLIVEIRA & CIA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DESTINADAS AO USO NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Camara Municipal da Prata | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 13/07/2011 | 700.00 | 00004927454479 | JOELSON ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTUA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal da Prata | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 14/07/2011 | 70.00 | 00075390930487 | SEVERINO QUIRINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS PARA PEGAR DOCUMENTOS COM O ANTIGO CONTADOR DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal da Prata | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 15/07/2011 | 565.00 | 09660562000136 | UDERLANIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal da Prata | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 19/07/2011 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRI WEB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LIBERAÇÃO DE PONTO DE INTERNET USADA NA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal da Prata | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 19/07/2011 | 500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO SOFTWARES DE ADMINSTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE GESTAO PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal da Prata | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 20/07/2011 | 1800.00 | 11440042000160 | JEFERSON ROBERTO DA SILVA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal da Prata | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 20/07/2011 | 200.00 | 00040371034434 | ANTONIO CARLOS B DO NASCIMENTO E OUTROS (ELETIVOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO PRESIDENTE DA CAMARA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE MONTEIRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO CONTADOR DO PODER LEGISLATIVO,BANCO DO BRASIL E COMERCIO LOCAL, NOS DIAS 07,16,17 E 20 DE JULHODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal da Prata | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 20/07/2011 | 1500.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL DURANTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal da Prata | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 20/07/2011 | 25.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal da Prata | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 20/07/2011 | 4352.25 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE EMPREGADO), RELATIVO A COMPETENCIA 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal da Prata | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 20/07/2011 | 2725.00 | 10853844000139 | CÃMARA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal da Prata | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 20/07/2011 | 18000.00 | 10853844000139 | CÃMARA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - VEREADORES, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal da Prata | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 21/07/2011 | 27.53 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE NA CONTA CORRENTE DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal da Prata | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 21/07/2011 | 160.00 | 00002598156404 | AILSOM BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE MONTEIRO PARA LEVAR DOCUMENTOS PARA O CONTADOR DA MESMA, NOS DIAS 05,10,15 E 18 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal da Prata | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 25/07/2011 | 196.45 | 07114496000173 | PLINIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CONSUMO NA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal da Prata | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das atividades do Poder Legislativo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 25/07/2011 | 200.00 | 06079059000101 | WILLIAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VENTILADOR DESTINADO AO USO NA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Camara Municipal da Prata | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 01/08/2011 | 301.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal da Prata | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 01/08/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTOS DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal da Prata | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 18/08/2011 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRI WEB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LIBERAÇÃO DE PONTO DE INTERNET USADA NA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal da Prata | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 18/08/2011 | 31.70 | 00062473590478 | MARCIONILO FLAVIO NERI DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM XEROX DE DOCUMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal da Prata | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 19/08/2011 | 26.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal da Prata | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 19/08/2011 | 1800.00 | 11440042000160 | JEFERSON ROBERTO DA SILVA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal da Prata | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 19/08/2011 | 500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO SOFTWARES DE ADMINSTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE GESTAO PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal da Prata | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 19/08/2011 | 250.00 | 00040371034434 | ANTONIO CARLOS B DO NASCIMENTO E OUTROS (ELETIVOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO PRESIDENTE DA CAMARA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE MONTEIRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO CONTADOR DO PODER LEGISLATIVO,BANCO DO BRASIL, NOS DIAS 05,12,16 E 19 E DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal da Prata | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 19/08/2011 | 140.00 | 00002598156404 | AILSOM BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE MONTEIRO PARA LEVAR DOCUMENTOS PARA O CONTADOR DA MESMA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal da Prata | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 19/08/2011 | 218.55 | 07114496000173 | PLINIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CONSUMO NA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal da Prata | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 19/08/2011 | 18000.00 | 10853844000139 | CÃMARA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - VEREADORES, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal da Prata | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 19/08/2011 | 2725.00 | 10853844000139 | CÃMARA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal da Prata | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 25/08/2011 | 1500.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL DURANTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal da Prata | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 31/08/2011 | 20.00 | 00004701991481 | LUZIMARIO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal da Prata | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 31/08/2011 | 20.00 | 00036855537472 | DOMICIO CLEMENTE DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO PARA BUSCAR CADEIRAS ADQUIRIDAS NO COMERCIO DAQUELA CIDADE PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal da Prata | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 31/08/2011 | 4352.25 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE EMPREGADO), RELATIVO A COMPETENCIA 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal da Prata | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 31/08/2011 | 20.52 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE NA CONTA CORRENTE DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal da Prata | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 01/09/2011 | 395.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal da Prata | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 19/09/2011 | 500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO SOFTWARES DE ADMINSTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE GESTAO PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal da Prata | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 20/09/2011 | 200.00 | 00040371034434 | ANTONIO CARLOS B DO NASCIMENTO E OUTROS (ELETIVOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO PRESIDENTE DA CAMARA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE MONTEIRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO CONTADOR DO PODER LEGISLATIVO, NOS DIAS 05,12,16 E 19 E 20 E 30 DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal da Prata | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 20/09/2011 | 1500.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL DURANTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal da Prata | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 20/09/2011 | 82.20 | 00062473590478 | MARCIONILO FLAVIO NERI DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM XEROX DE DOCUMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal da Prata | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 20/09/2011 | 18000.00 | 10853844000139 | CÃMARA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - VEREADORES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal da Prata | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 20/09/2011 | 2725.00 | 10853844000139 | CÃMARA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal da Prata | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 20/09/2011 | 1800.00 | 11440042000160 | JEFERSON ROBERTO DA SILVA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal da Prata | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 21/09/2011 | 20.52 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE NA CONTA CORRENTE DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal da Prata | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 21/09/2011 | 150.00 | 00002598156404 | AILSOM BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE MONTEIRO PARA LEVAR DOCUMENTOS PARA O CONTADOR DA MESMA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal da Prata | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 22/09/2011 | 251.00 | 07114496000173 | PLINIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CONSUMO NA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal da Prata | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 22/09/2011 | 250.00 | 00003528813482 | JOSE SIDNEY FERREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SAO JOAO DO CARIRI PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO ADVOGADO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal da Prata | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 03/10/2011 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRI WEB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LIBERAÇÃO DE PONTO DE INTERNET USADA NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal da Prata | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 03/10/2011 | 27.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal da Prata | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 03/10/2011 | 337.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal da Prata | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 03/10/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTOS DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal da Prata | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 17/10/2011 | 42.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal da Prata | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 18/10/2011 | 500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO SOFTWARES DE ADMINSTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE GESTAO PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal da Prata | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 20/10/2011 | 345.45 | 07114496000173 | PLINIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CONSUMO NA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal da Prata | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 20/10/2011 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRI WEB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LIBERAÇÃO DE PONTO DE INTERNET USADA NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal da Prata | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 20/10/2011 | 1800.00 | 11440042000160 | JEFERSON ROBERTO DA SILVA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal da Prata | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 20/10/2011 | 4352.25 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE EMPREGADO), RELATIVO A COMPETENCIA 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal da Prata | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 20/10/2011 | 4352.25 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE EMPREGADO), RELATIVO A COMPETENCIA 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal da Prata | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 20/10/2011 | 2725.00 | 10853844000139 | CÃMARA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal da Prata | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 20/10/2011 | 18000.00 | 10853844000139 | CÃMARA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - VEREADORES, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal da Prata | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 20/10/2011 | 1500.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL DURANTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal da Prata | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 20/10/2011 | 21.70 | 00062473590478 | MARCIONILO FLAVIO NERI DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM XEROX DE DOCUMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal da Prata | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 20/10/2011 | 200.00 | 00040371034434 | ANTONIO CARLOS B DO NASCIMENTO E OUTROS (ELETIVOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO PRESIDENTE DA CAMARA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE MONTEIRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO CONTADOR DO PODER LEGISLATIVO E BANCO DO BRASIL, NOS DIAS 05,10,13 E 20 DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal da Prata | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 21/10/2011 | 20.52 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE NA CONTA CORRENTE DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal da Prata | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 21/10/2011 | 160.00 | 00002598156404 | AILSOM BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE MONTEIRO PARA LEVAR DOCUMENTOS PARA O CONTADOR DA MESMA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal da Prata | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 27/10/2011 | 210.00 | 00003528813482 | JOSE SIDNEY FERREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE SERRA BRANCA E MONTEIRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO ADVOGADO DESTE PODER LEGISLATIVO E BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal da Prata | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 27/10/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTOS DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal da Prata | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 01/11/2011 | 44.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTOS DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal da Prata | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 01/11/2011 | 283.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal da Prata | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 08/11/2011 | 1800.00 | 11440042000160 | JEFERSON ROBERTO DA SILVA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal da Prata | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 17/11/2011 | 500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO SOFTWARES DE ADMINSTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE GESTAO PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal da Prata | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 18/11/2011 | 18000.00 | 10853844000139 | CÃMARA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - VEREADORES, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal da Prata | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 18/11/2011 | 2725.00 | 10853844000139 | CÃMARA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal da Prata | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 18/11/2011 | 15.60 | 00062473590478 | MARCIONILO FLAVIO NERI DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM XEROX DE DOCUMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal da Prata | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 20/11/2011 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRI WEB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LIBERAÇÃO DE PONTO DE INTERNET USADA NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal da Prata | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 21/11/2011 | 34.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal da Prata | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 21/11/2011 | 20.52 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE NA CONTA CORRENTE DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal da Prata | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 21/11/2011 | 200.00 | 00091055873449 | MIGUEL SERAFIM GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGEM EM VEICULO MOTO DE PLACA KHO 9015, A SERVIÇO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal da Prata | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 21/11/2011 | 1500.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL DURANTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal da Prata | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 21/11/2011 | 200.00 | 00040371034434 | ANTONIO CARLOS B DO NASCIMENTO E OUTROS (ELETIVOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO PRESIDENTE DA CAMARA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE MONTEIRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO CONTADOR DO PODER LEGISLATIVO E BANCO DO BRASIL, NO DIA DE 20 NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal da Prata | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 21/11/2011 | 205.00 | 07114496000173 | PLINIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO NA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal da Prata | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 21/11/2011 | 28.70 | 03188668000100 | ZITA RODRIGUES DE MELO HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO USO NA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal da Prata | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 29/11/2011 | 4352.25 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE EMPREGADO), RELATIVO A COMPETENCIA 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal da Prata | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 30/11/2011 | 210.00 | 00003528813482 | JOSE SIDNEY FERREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS EM VEICULO DE PLACA MMO 7547, A SERVIÇO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal da Prata | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das atividades do Poder Legislativo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 30/11/2011 | 269.00 | 11139394000180 | MULTIMIDIAS INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA HP 4500 DESTINADA AO USO NA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Camara Municipal da Prata | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 01/12/2011 | 279.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal da Prata | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 07/12/2011 | 111.30 | 00008188764418 | GABRIELA NERI NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ARVORE DE NATAL A SER UTILIZADA NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal da Prata | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 19/12/2011 | 305.50 | 07114496000173 | PLINIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CONSUMO NA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal da Prata | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 19/12/2011 | 500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO SOFTWARES DE ADMINSTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE GESTAO PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal da Prata | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 20/12/2011 | 200.00 | 00040371034434 | ANTONIO CARLOS B DO NASCIMENTO E OUTROS (ELETIVOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO PRESIDENTE DA CAMARA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE MONTEIRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO CONTADOR DO PODER LEGISLATIVO E BANCO DO BRASIL, NO DIA DE 20 DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal da Prata | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 20/12/2011 | 220.00 | 00091055873449 | MIGUEL SERAFIM GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGEM EM VEICULO MOTO DE PLACA KHO 9015, A SERVIÇO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal da Prata | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 20/12/2011 | 13.80 | 00062473590478 | MARCIONILO FLAVIO NERI DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM XEROX DE DOCUMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal da Prata | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 20/12/2011 | 2901.46 | 10853844000139 | CÃMARA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - COMISSIONADOS, RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal da Prata | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 20/12/2011 | 18000.00 | 10853844000139 | CÃMARA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - VEREADORES, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal da Prata | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 20/12/2011 | 2725.00 | 10853844000139 | CÃMARA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal da Prata | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 20/12/2011 | 609.28 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE EMPREGADO), RELATIVO A COMPETENCIA 13/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal da Prata | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 20/12/2011 | 4352.25 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE EMPREGADO), RELATIVO A COMPETENCIA 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal da Prata | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 20/12/2011 | 1500.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL DURANTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal da Prata | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 20/12/2011 | 1800.00 | 11440042000160 | JEFERSON ROBERTO DA SILVA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal da Prata | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 20/12/2011 | 50.00 | 08833798000164 | BDP STUDIO DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LIBERAÇÃO DE PONTO DE INTERNET USADA NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal da Prata | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 21/12/2011 | 20.52 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE NA CONTA CORRENTE DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal da Prata | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 21/12/2011 | 210.00 | 00003528813482 | JOSE SIDNEY FERREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS EM VEICULO DE PLACA MMO 7547, A SERVIÇO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal da Prata | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 21/12/2011 | 105.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal da Prata | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 26/12/2011 | 100.00 | 00040371034434 | ANTONIO CARLOS B DO NASCIMENTO E OUTROS (ELETIVOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO PRESIDENTE DA CAMARA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE MONTEIRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO CONTADOR DO PODER LEGISLATIVO E BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal da Prata | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 26/12/2011 | 172.00 | 07916429000172 | MULTIMIDIAS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) CARTUCHOS DESTINADOS AO USO NA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal da Prata | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 26/12/2011 | 149.36 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO USO NA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal da Prata | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 28/12/2011 | 1000.00 | 00088410889820 | ANSELMO DE FREITAS BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 01 (UM) BUFFET PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024