| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 06/01/2011 | 100.00 | 00004560322406 | ARTHUR JOSÉ BANDEIRA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO COM A COBERTURA DA POSSE DA MESA DIRETORA 2011/2012 DA CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 10/01/2011 | 34.98 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS e telegra | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO COM POSTAGENS, PARA ESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 19/01/2011 | 2869.19 | 08924581000160 | CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE INATIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO NO MES DE JANEIRO 2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 19/01/2011 | 540.00 | 08924581000160 | CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PENCIONISTA DESTE PODER LEGISLATIVO NO MES DE JANEIRO DE 2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 19/01/2011 | 35294.67 | 08924581000160 | CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PARLAMENTARES DESTE PODER LEGISLATIVO NO MES DE JANEIRO DE 2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 19/01/2011 | 13587.52 | 08924581000160 | CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS NO MES DE JANEIRO DE 2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 19/01/2011 | 11698.82 | 08924581000160 | CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DESTE PODER NO MES 01/2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 20/01/2011 | 240.65 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DO TELEFONE NÚMERO 3431-3358, PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO DO MES DE JANEIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 20/01/2011 | 3000.00 | 00008216800487 | JOSÉ WILLAMI DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NA ASSESORIA JURIDICA DESTE PODER NO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 20/01/2011 | 1200.00 | 00004982930414 | ITALO MARQUES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO COM CONTABILIDADE PÚBLICA A ESTE PODER LEGISLATIVO NO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 20/01/2011 | 80.00 | 09205808000180 | CARTÓRIO DE REGISTRO E PROTESTOS E TÍTULO E DOCUME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO REGISTRAL EFETUADO NESTA SERVENTIA, BEM COMO EMISSÃO DE CERTIDÃO E AUTENTICAÇÃO DE COPIAS XERIOGRAFICAS, PARA ESTE PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 20/01/2011 | 800.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM O PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAÇÃO DA GFIP E DA CONTABILIDADE NO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 21/01/2011 | 540.00 | 00006160314408 | FERNANDO MONTEIRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NO MES DE JANEIRO DE 2011, PARA ESTA CASA DE LEIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000140 | 21/01/2011 | 52.28 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM TUBO DE BORRACHA VUL, PARA O VEICULO MERIVA MAXX MOA 4422, PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 21/01/2011 | 30.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM MANUTENÇÃO MECANICA NO AUTO MERIVA MAXX 4422, PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 27/01/2011 | 300.00 | 00009497773404 | JOSÉ WILLIAM DE QUEIROGA GOMES | VALOR REFERENTE A UMA DIARIA, DESTINADA A COBERTURA DAS DESPESASA COM VIAGEM FEITA ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE PODER JUNTO AO TCE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 27/01/2011 | 36.39 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE AGUA E ESGOTO NO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 28/01/2011 | 679.00 | 03644292000193 | NICACIO AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO MERIVA MAXX MOA 4422, PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 28/01/2011 | 100.00 | 03644292000193 | NICACIO AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM MANUTENÇÃO E CONCERTO DO VEICULO MERIVA MAXX PLACA MOA 4422, PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO DE POMBAL, NO MES DE JANEIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 31/01/2011 | 13670.01 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO INSS DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MES DE JANEIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 31/01/2011 | 44.99 | 00360305073250 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FGTS DO SERVIDOR DESTE PODER LEGISLATIVO NO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 31/01/2011 | 183.79 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO COM TELEFONE 3431-2423, PERTENCENTE A ESTE PODER LEGSLATIVO NO MES DE JANEIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 31/01/2011 | 884.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTE PODER LEGISLATIVO, NO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 31/01/2011 | 400.00 | 00997516000152 | TORPEDO LINK | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO COM INTERNET, NO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 31/01/2011 | 230.00 | 00009497773404 | JOSÉ WILLIAM DE QUEIROGA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOIS ABASTECIMENTOS: PRIMEIRO, POSTO FREI DAMIÃO 100,OO, SEGUNDO, POSTO CAJÁ II 100,00 E O VALOR DE 30,00 REFERENTE A UMA LAMPADA H7 BIODO FAROL 30,00, SOMANDO O VALOR TOTAL DO EMPENHO, QUE FOI PAGO A VISTA PELO SR. JOSÉ WILLIAM DE QUEIROGA GOMES, DESTINADOS PARA O VEICULO MERIVA MAXX PLACA MOA 4422, PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 31/01/2011 | 652.87 | 00388857000120 | EPITÁCIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO MATERIAL DE COMSUMO PARA ESTE PODER LEGISLATIVO DE POMBAL, NO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 31/01/2011 | 300.00 | 00060176172491 | EDNO DANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA O REFERIDO VEREADOR SE DESLOCAR PARA CAPITAL DO ESTADO DA PARAÍBA, NO DIA 31/01/2011. OCASIÃO EM QUE PARTICIPA DA POSSE DOS NOVOS DEPUTADOS ESTADUAIS. ELEITOS EM 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000280 | 31/01/2011 | 300.00 | 00005824752443 | ALCIDES RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA O REFERIDO VEREADOR SE DESLOCAR PARA CAPITAL DO ESTADO DA PARAÍBA, NO DIA 31/01/2011. OCASIÃO EM QUE PARTICIPA DA POSSE DOS NOVOS DEPUTADOS ESTADUAIS. ELEITOS EM 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 31/01/2011 | 300.00 | 00056953186453 | ROGÉRIO MARTINS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA O REFERIDO VEREADOR SE DESLOCAR PARA CAPITAL DO ESTADO DA PARAÍBA, NO DIA 31/01/2011. OCASIÃO EM QUE PARTICIPA DA POSSE DOS NOVOS DEPUTADOS ESTADUAIS. ELEITOS EM 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 31/01/2011 | 120.00 | 00002392899436 | ALEUDO DE ASSIS COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA CONDUZIR O VEICULO PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO DA PARAÍBA, NO DIA 31/01/2011. OCASIÃO EM QUE PARTICIPA DA POSSE DOS NOVOS DEPUTADOS ESTADUAIS. ELEITOS EM 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000310 | 31/01/2011 | 700.00 | 41153347000151 | Freitas Tecidos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TAPETES PARA ESTE PODER LEGISLATIVO NO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 31/01/2011 | 970.00 | 09344201000423 | POSTO MARTINS - OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL COMSUMIDO PELOS VEICULOS MERIVA MAXX E MOTO BIZ PERTEMCENTES A ESTE PODER LEGISLATIVO NO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 31/01/2011 | 654.50 | 09344201000180 | LOJAS MARTINS - OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COMSUMO PARA ESTE PODER NO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 01/02/2011 | 80.00 | 00009210352416 | RONALDO LIMA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A MANUTENCÃO DO TELHADO E NA PARTE HIDRAULICA DESTA EDILIDADE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 01/02/2011 | 139.00 | 06180206000127 | LIBERDADE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL NA CAPITAL JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 02/02/2011 | 7.32 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO MES 02/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 02/02/2011 | 50.00 | 09348946000118 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA CARNEIRO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DO NOTBOOK DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 03/02/2011 | 75.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRÉ BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM A RECICLAGEM DE CARTUCOS PARA ESTA EDILIDADE NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 04/02/2011 | 110.00 | 07587953000147 | CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JR - LIDERNET WORK | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM COM A HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO DOMINIO CONSTITUCIONAL PARA ESTA EDILIDADE NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 07/02/2011 | 100.00 | 00009562344452 | TACIA CAMILA LIMA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM A MANUTENÇÃO DO SOM E A GRAVAÇÃO DE DUAS SESSÕES ORDINARIAS PARA ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 17/02/2011 | 44.00 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS e telegra | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM POSAGENS DESTE PODER LEGISLATIVO NO MES DE FEVEREIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 17/02/2011 | 293.71 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM O PAGAMENTO DA CONTA TELEFONE 3431-3358, PERTENCENTE E ESTE PODER LEGISLATIVO NO MES DE FEVEREIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 17/02/2011 | 3156.10 | 08924581000160 | CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE INATIVOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2011, DESTE PODER LEGISLATIVO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 17/02/2011 | 594.00 | 08924581000160 | CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PENCIONISTA, NO MES DE FEVREIRO DE 2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000450 | 17/02/2011 | 35294.67 | 08924581000160 | CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBICIDIOS DOS VEREADORES DESTE PODER NO MES DE FEVEREIRO DE 2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 17/02/2011 | 14444.07 | 08924581000160 | CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE EFETIVOS DO MES DE FEVEREIRO 2011, DESTE PODER LEGISLATIVO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 17/02/2011 | 13462.70 | 08924581000160 | CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DESTE PODER NO ME 02/2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 18/02/2011 | 545.00 | 00003226098446 | ADRIANA BIBIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO COMO ARQUIVISTA DESTE PODER LEGISLATIVO NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 18/02/2011 | 545.00 | 00006160314408 | FERNANDO MONTEIRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO DESTE PODER NO MES 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 18/02/2011 | 545.00 | 00006191421460 | DALYANE OLIVEIRA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA DESTE PODER LEGISLATIVO NO MES 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 18/02/2011 | 3000.00 | 00008216800487 | JOSÉ WILLAMI DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ADVOCATICIOS, CONFORME LICITAÇÃO 001/2011, PARA ESTA EDILIDADE, NO MES 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 18/02/2011 | 1350.00 | 00004982930414 | ITALO MARQUES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADO COM CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ESTA EDILIDADE NO MES DE FEVEREIRO DE 2011, DE ACORDO COM O CONVITE 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 18/02/2011 | 800.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM A MANUTENÇÃO DE SOFT, PRECESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E OUTROS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000540 | 18/02/2011 | 310.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DESTE PODER LEGISLATIVO NO MES 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 21/02/2011 | 1220.00 | 40939803000120 | Almeida Foto | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM 01 MURAL 170*115cm, 01 FOTO 30*110cm COM MODURA, 60 FOTOS E 01 FILMAGEM PARA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 21/02/2011 | 75.00 | 00064928144449 | ANTONIO ALVES DE FARIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM 05 LAVAGENS GERAL NO VEICULO MERIVA MAXX PLACA MOA 4422, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000574 | 21/02/2011 | 150.00 | 00060176172491 | EDNO DANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/2 DIARIA DESTINADA A A COBERTURA DAS DESPESAS DECORENTE DA VIAGEM ATE A CIDADE DE SOUSA-PB, NA OCASIÃO EM QUE PARTICIPARÁ DE UMA AUDIENCIA PÚBLICA DE UNIVERSALEZAÇÃO DO ACESSO A ENERGIA ELETRICA NA AREA RURA DA PARAÍBA,NO DIA 24/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000582 | 21/02/2011 | 150.00 | 00049932454400 | PAULO GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/2 DIARIA DESTINADA A A COBERTURA DAS DESPESAS DECORENTE DA VIAGEM ATE A CIDADE DE SOUSA-PB, NA OCASIÃO EM QUE PARTICIPARÁ DE UMA AUDIENCIA PÚBLICA DE UNIVERSALEZAÇÃO DO ACESSO A ENERGIA ELETRICA NA AREA RURA DA PARAÍBA,NO DIA 24/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000590 | 21/02/2011 | 60.00 | 00002392899436 | ALEUDO DE ASSIS COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/2 DIARIA PARA O MOTORISTA DESTE PODER DESTINADA A COBERTURA DAS DESPESAS DECORENTE DA VIAGEM ATE A CIDADE DE SOUSA-PB, NA OCASIÃO EM QUE PARTICIPARÁ DE UMA AUDIENCIA PÚBLICA DE UNIVERSALEZAÇÃO DO ACESSO A ENERGIA ELETRICA NA AREA RURA DA PARAÍBA, NO DIA 24/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 21/02/2011 | 32.00 | 11364713000150 | MARIA JOSÉ PEREIRA DE AMORIM | VALOR QUE SE EENHA REFERENTE A COMPRA DE UMA CORREIA ATERNADOR 5PK1815, PARA O VEICULO MERIVA MAXX PLACA MOA 4422, PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000612 | 24/02/2011 | 50.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRÉ BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM CARTUCHO HP, PARA IMPRESSORA PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000620 | 24/02/2011 | 34.23 | 11802059000110 | DEBORA SA RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM 489 FOTOCOPIAS PARA ESTA EDILIDADE NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000639 | 24/02/2011 | 75.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRÉ BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM A RECICLAGEM DE CARTUCHOS PARA ESTA EDILIDADE NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000647 | 25/02/2011 | 14251.29 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS DESTE PODER LEGISLATIVO NO MES 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000655 | 25/02/2011 | 49.44 | 00360305073250 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FGTS DESTA CASA DE LEIS NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000663 | 28/02/2011 | 36.75 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA E ESGOTO DESTE PODER LEGISLATIVO NO MES 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000671 | 28/02/2011 | 180.00 | 07189346000129 | AUTO PEÇAS SÃO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MERIVA MAX 4422 PERTENCENTE A ESTE PODER NO MES 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000680 | 28/02/2011 | 500.00 | 08924581000160 | CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO COM ASSESORIA JUNTO A SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000698 | 28/02/2011 | 400.00 | 00997516000152 | TORPEDO LINK | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM ACESSO A INERNET NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 28/02/2011 | 110.00 | 07587953000147 | CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JR - LIDERNET WORK | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM A HOSPEDAGEM DO SITE DA CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000710 | 28/02/2011 | 138.86 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇON PRESTADO COM O PAGAMENTO DA CONA DO TELEFONE 34312423, DO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000728 | 28/02/2011 | 706.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM ENERGIA ELETRICA NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000736 | 28/02/2011 | 700.00 | 09357559000148 | RÁDIO MARINGÁ DE POMBAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM A TRANMISSÃO DAS SESSÕES ORDINARIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000744 | 28/02/2011 | 7.17 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO MES DE FEVEREIRO E 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000752 | 01/03/2011 | 1336.72 | 09344201000423 | POSTO MARTINS - OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL COMSUMIDO PELOS VEICULOS MERIVA MAXX E MOTO BIZ PERTEMCENTES A ESTE PODER LEGISLATIVO NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000760 | 03/03/2011 | 825.00 | 00837722000103 | CIROMAR GOMES PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SEVIÇO PRESTADO COM 5.500 FOLHAS DE PAPEL TIMBRADO DO FORMATO A4 PADRÃO, PARA ESTE PODER LEGISLATIVO NO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000779 | 04/03/2011 | 208.42 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM O EMPLACAMENTO DO VEICULO MERIVA MAXX PLACA MOA 4422, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, NO MES 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 10/03/2011 | 750.00 | 09215807000116 | PENUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) PNEUS NOVOS MODELO 195/60 R15, PARA O VEICULO MERIVA MAXX PLACA MOA 4422, PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO DE POMBAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 10/03/2011 | 692.00 | 41153347000151 | Freitas Tecidos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO 17 METROS DE MICROFIBRA E 61 METROS DE POPELINE DE LISTA, PARA CONFECÇÃO DOS UNIFORMES DESTA EDILIDADE, NO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 14/03/2011 | 80.00 | 00091064783449 | PEDRO NOBRE DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM DO VEICULO MERIVA MAXX DE PLACA MOA 4422, PERTENCENTE AO PODER LEGISLATIVO DE POMBAL-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000817 | 14/03/2011 | 100.00 | 00003976307432 | Fernando Estevam de Medeiros | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM O CONSERTO DE 02 (DOIS) MICROCOMPUTADORES E 01 (UM) NOTBOOK, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE NO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000825 | 14/03/2011 | 655.25 | 05121007000185 | IVANILSON MENESES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSIÇÃO DE MATERIAL PARA ESTA EDILIDADE NO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000833 | 14/03/2011 | 150.00 | 00009497773404 | JOSÉ WILLIAM DE QUEIROGA GOMES | VALOR REFERENTE A 1/2 DIARIA DESTINADA A COBERTURA DAS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, OCASIÃO EM QUE PARTICIPARÁ NO DIA 15/03, DE UMA REUNIÃO COM O MAGINIFICO REITOR DA UFCG, PROFESSOR THOPSON MARIZ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000841 | 14/03/2011 | 150.00 | 00039678610400 | JOSEVALDO VIEIRA FEITOSA | VALOR REFERENTE A 1/2 DIARIA DESTINADA A COBERTURA DAS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, OCASIÃO EM QUE PARTICIPARÁ NO DIA 15/03, DE UMA REUNIÃO COM O MAGINIFICO REITOR DA UFCG, PROFESSOR THOPSON MARIZ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000850 | 16/03/2011 | 509.12 | 00388857000120 | EPITÁCIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE COMSUMO PARA ESTE PODER LEGISLATIVO DE POMBAL, NO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000868 | 16/03/2011 | 800.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA E CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NA CONFECÇÃO DA PRIMEIRA EDIÇÃO DO INFORMATIVO DESTE PODER LEGISLATIVO O "INFORMA CAMARA", NO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000876 | 17/03/2011 | 3156.10 | 08924581000160 | CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOTAÇÃO INATIVOS DESTE PODER DO MES DE MARÇO DE 2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000884 | 17/03/2011 | 594.00 | 08924581000160 | CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL | VALR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOTAÇÃO PENCIONISTA DESTE PODER NO MES DE MARÇO DE 2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 17/03/2011 | 35294.67 | 08924581000160 | CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PARLAMENTARES DESTE PODER NO MES DE MARÇO DE 2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000906 | 17/03/2011 | 15887.27 | 08924581000160 | CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE EFETIVOS DESTA EDILIDADE NO MES DE MARÇO DE 2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000914 | 17/03/2011 | 13462.70 | 08924581000160 | CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DESTE PODER NO MES 03/2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 18/03/2011 | 3000.00 | 00008216800487 | JOSÉ WILLAMI DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ADVOCATICIOS, CONFORME LICITAÇÃO 001/2011, PARA ESTA EDILIDADE, NO MES 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000930 | 18/03/2011 | 1350.00 | 00004982930414 | ITALO MARQUES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADO COM CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ESTA EDILIDADE NO MES DE MARÇO DE 2011, DE ACORDO COM O CONVITE 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000949 | 18/03/2011 | 800.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM A MANUTENÇÃO DE SOFTWARE, PRECESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E OUTROS, NO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000957 | 18/03/2011 | 419.43 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM O PAGAMENTO DA CONTA DO TELEFONE 3431-3358, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE NO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000965 | 21/03/2011 | 1635.00 | 08924581000160 | CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PRO-TEMPERE, PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO, NO MES DE MARÇO DE 2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000973 | 21/03/2011 | 545.00 | 00003226098446 | ADRIANA BIBIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO COMO ARQUIVISTA DESTE PODER LEGISLATIVO NO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000981 | 21/03/2011 | 550.00 | 01181414000127 | ALOÍSIO JOSÉ ALECRIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TAPETES PERSONALIZADOS PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL EM MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 21/03/2011 | 65.00 | 13224075000106 | ANTONIO ALVES DE FARIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM 03 (TRES) LAVAGENS GERAL E 01 (UM) POLIMENTO NO VEICULO MERIVA MAXX PLACA MOA 4422, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, NO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001007 | 21/03/2011 | 300.00 | 00003949423451 | GEORGE FELIPE MELO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, EM RAZÃO DO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO "ÁGUAS DO RIO SÃO FRANCISCO", NO DIA 22/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001015 | 21/03/2011 | 300.00 | 00025065025487 | MARCOS VALÉRIO DE SOUSA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, EM RAZÃO DO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO "ÁGUAS DO RIO SÃO FRANCISCO", NO DIA 22/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001023 | 21/03/2011 | 600.00 | 00009497773404 | JOSÉ WILLIAM DE QUEIROGA GOMES | VALOR REFERENTE A UMA DIARIA, DESTINADA A COBERTURA DAS DESPESASA COM VIAGEM FEITA ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE PODER JUNTO AO TCE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001031 | 21/03/2011 | 120.00 | 00002392899436 | ALEUDO DE ASSIS COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA O MOTORISTA DESTE PODER EM RAZÃO DO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COMO MOTORISTA DO VEICULO MERIVA MAXX PLACA MOA 4422 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, COM OS VEREADORES JOSÉ WILLIAM, MARCOS VALÉRIO E GEORGE FILIPE, NO DIA 23/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001040 | 23/03/2011 | 70.00 | 09344201000504 | LOJAS MARTINS - SCAP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASTILHA DE FREIO PD, PARA O VEICULO MERIVA MAXX PLACA MOA 4422, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001058 | 23/03/2011 | 150.00 | 08847410000265 | POSTO CAJÁ II | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECER O VEICULO MERIVA MAXX PLACA 4422 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE EM VIAGEM PARA CAPITAL JOÃO PESSOA, NO DIA 23/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001066 | 25/03/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA E ESGOTO DESTE PODER LEGISLATIVO NO MES 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001074 | 25/03/2011 | 300.00 | 00009497773404 | JOSÉ WILLIAM DE QUEIROGA GOMES | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, DESTINADA A COBERTURA DAS DESPESASA COM VIAGEM FEITA ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DESTINADA PARA CADASTRAMENTO DE USUARIO-GESTOR DESTE PODER JUNTO AO TCE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001082 | 28/03/2011 | 109.00 | 00125637000104 | MOTO SERVE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO TOTAL DO VEICULO MOTO BIZ 125 PLACA MOM 5118, PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO NO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001090 | 28/03/2011 | 40.00 | 00125637000104 | MOTO SERVE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM A REVISÃO GERAL DO VEICULO MOTO PLACA MOM 5118, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE NO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001104 | 29/03/2011 | 142.02 | 04690510000199 | POSTO METROPOLE RBC - ROBERTO G.BEZERRA C. JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VEICULO MERIVA MAXX PLACA 4422, PERTENCENTE A ESTE PODER EM VIAGEM A CAPITAL JOÃO PESSOA NO DIA 28/03/2011, E A AQUISIÇÃO DE FLUIDO DE FREIO E UMA ABRAÇADEIRA PARA O REFERIDO VEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001112 | 29/03/2011 | 520.00 | 00003245243405 | ANA MARIA DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM CONFECÇÃO DE COROAS DE FLORES NATURAIS PARA HOMENAGENS DESTE PODER A PESSOAS FALECIDAS NO MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001120 | 30/03/2011 | 160.00 | 03071419000203 | JOSÉ RICARDO NOGUEIRA DE HOLANDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA O CONSUMO PROPRIO DESTA EDILIDADE, NO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001139 | 30/03/2011 | 800.00 | 07587953000147 | CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JR - LIDERNET WORK | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM A INSTALAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO LAYOUT 2011 PORTAL COSTITUCIONAL DESTA EDILIDADE, NO EMS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001147 | 30/03/2011 | 400.00 | 00997516000152 | TORPEDO LINK | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM ACESSO A INERNET NO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001155 | 30/03/2011 | 700.00 | 09357559000148 | RÁDIO MARINGÁ DE POMBAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM A TRANMISSÃO DAS SESSÕES ORDINARIAS DO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001163 | 30/03/2011 | 164.81 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM O PAGAMENTO DA CONTA DO TELEFONE 3431-2423, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE NO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001171 | 30/03/2011 | 753.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM ENERGIA ELETRICA NO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001180 | 30/03/2011 | 110.00 | 07587953000147 | CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JR - LIDERNET WORK | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM A HOSPEDAGEM DO SITE DA CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL NO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001198 | 30/03/2011 | 14788.71 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS DESTE PODER LEGISLATIVO NO MES 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001201 | 30/03/2011 | 49.44 | 00360305073250 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FGTS DA SERVIDORA CELETISTA DESTA CASA DE LEIS NO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001210 | 30/03/2011 | 48.00 | 00091064783449 | PEDRO NOBRE DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM 01 ALINHAMENTO A LASER, 01 BALANCEAMENTO COMPUTADORIZADO, 02 TRACO DE PNEUS E TROCA DE PASTILHAS DE FREIO DO VEICULO MERIVA MAXX PLACA MOA 4422 PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO NO MES DE MARÇO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001228 | 30/03/2011 | 132.00 | 09382153000115 | POSTO GAVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 LTS DE GASOLINA PARA O VEICULO MERIVA MAXX MOA 4422, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE NO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001236 | 31/03/2011 | 1133.00 | 09344201000423 | POSTO MARTINS - OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL COMSUMIDO PELOS VEICULOS MERIVA MAXX E MOTO BIZ PERTEMCENTES A ESTE PODER LEGISLATIVO DE ACORDO COM O CONVITE 04/2011, NO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001244 | 31/03/2011 | 685.00 | 07532323000175 | EDVAN RODRIGUES PITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 16 CARIMBOS PARA ESTA EDILIDADE NO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001252 | 31/03/2011 | 185.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRÉ BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM 09 RECICLAGENS DE CARTUCHOS HP 21 E HP 22 E RECARGA DE TONER, PARA ESTA EDILIDADE NO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001260 | 31/03/2011 | 7.11 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO MES DE MARÇO E 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001279 | 11/04/2011 | 209.40 | 09111832000150 | Jornal Correio da Paraíba LTDA | VALOR REFERENTE A ASSINATURA DE JORNAL CONTRATO 128888 REFERENTE AO PERIODO DE 24/02/2011 À 29/08/2011, PAGO EM BOLETO BANCARIO, POR ESTA EDILIDADE NO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001287 | 12/04/2011 | 4418.05 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS e telegra | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM POSAGENS DESTE PODER LEGISLATIVO NO MES DE ABRIL DE 2011, ALEM DE SELO PERSONALIZADO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001295 | 12/04/2011 | 800.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA E CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM A CONFECÇÃO DA SEGUNDA EDIÇÃO DO INFORMATIVO DESTE PODER LEGISLATIVO O "INFORME CAMARA", NO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001309 | 13/04/2011 | 876.15 | 10980336000111 | GIBÃO DO SERTÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO) PARA OS VEREADORES DESTE PODER COM O MAGNIFICO REITOR DE UFCG THOPSON FERNANDES MARIZ, REFERENTE A CRIAÇÃO DE NOVOS CURSOS PARA O CAMPUS DE POMBAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001317 | 20/04/2011 | 3156.10 | 08924581000160 | CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOTAÇÃO DE INATIVOS DESTE PODER NO MES DE ABRIL DE 2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001325 | 20/04/2011 | 594.00 | 08924581000160 | CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOTAÇÃO PENSIONISTA DESTA EDILIDADE NO MES DE ABRIL DE 2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001333 | 20/04/2011 | 35294.67 | 08924581000160 | CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VEREADORES DESTE PODER NO MES 04/2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001341 | 20/04/2011 | 15565.36 | 08924581000160 | CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE EFETIVOS DESTA EDILIDADE NO MES DE ABRIL DE 2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001350 | 20/04/2011 | 13462.70 | 08924581000160 | CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DESTE PODER NO MES 04/2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000012011 | 0001368 | 20/04/2011 | 3000.00 | 00008216800487 | JOSÉ WILLAMI DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ADVOCATICIOS, CONFORME LICITAÇÃO 001/2011, PARA ESTA EDILIDADE, NO MES 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000032011 | 0001376 | 20/04/2011 | 1350.00 | 00004982930414 | ITALO MARQUES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADO COM CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ESTA EDILIDADE NO MES DE abril DE 2011, DE ACORDO COM O CONVITE 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Convite | 000012010 | 0001384 | 20/04/2011 | 800.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM A MANUTENÇÃO DE SOFTWARE, PRECESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E OUTROS, NO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001392 | 20/04/2011 | 453.46 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM O PAGAMENTO DA CONTA DO TELEFONE 3431-3358, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE NO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001406 | 20/04/2011 | 2180.00 | 08924581000160 | CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOTAÇÃO DE PRO-TEMPORE DESTA CASA DE LEIS, CORRESPONDENTE A ABRIL DE 2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001414 | 26/04/2011 | 60.00 | 00002392899436 | ALEUDO DE ASSIS COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/2 DIARIA PARA O MOTORISTA DESTE PODER EM RAZÃO DO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COMO MOTORISTA DO VEICULO MERIVA MAXX PLACA MOA 4422 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA NO REFERIDO VEICULO JUNTO A SEGURADORA MAPFRE, NO DIA 26/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001422 | 26/04/2011 | 80.00 | 41118415000141 | POSTO VERÃO (JP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL CORRESPONDENTE A VIAGEM DO VEICULO MERIVA MAXX PLACA MOA 4422, PARA CAPITAL JOÃO PESSOA PARA VISTORIA NA SEGURADORA MAPFRE NO DIA 26/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001430 | 27/04/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA E ESGOTO DESTE PODER LEGISLATIVO NO MES 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001449 | 28/04/2011 | 160.00 | 12148401000172 | PERICLES MARTINS FERREIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM A MANUTENÇÃO E LIMPEZA NO AR CONDICIONADO MERIVA MAXX MOA 4422, PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO DE POMBAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001457 | 28/04/2011 | 118.65 | 11802059000110 | DEBORA SA RESENDE | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM COM 1695 FOTOCOPIAS, NO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001465 | 29/04/2011 | 14835.56 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS DESTE PODER LEGISLATIVO NO MES 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001473 | 29/04/2011 | 49.44 | 00360305073250 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FGTS DA SERVIDORA CELETISTA DESTA EDILIDADE NO MES 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001481 | 29/04/2011 | 8.08 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO MES DE ABRIL E 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001490 | 29/04/2011 | 701.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM ENERGIA ELETRICA NO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001503 | 29/04/2011 | 400.00 | 00997516000152 | TORPEDO LINK | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM ACESSO A INERNET NO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001511 | 29/04/2011 | 146.99 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM O PAGAMENTO DA CONTA DO TELEFONE 3431-2423, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE NO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000042011 | 0001520 | 02/05/2011 | 1730.25 | 09344201000423 | POSTO MARTINS - OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL COMSUMIDO PELOS VEICULOS MERIVA MAXX E MOTO BIZ PERTEMCENTES A ESTE PODER LEGISLATIVO DE ACORDO COM O CONVITE 04/2011, CONSUMO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001538 | 02/05/2011 | 545.00 | 00003341761403 | FRANCIANO DE MEDEIROS BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE DESTE PODER LEGISLATIVO DE POMBAL, EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR FREDMAR JORGE OLIVEIRA DANTAS ONDE NO REFERIDO MES, SE ENCONTAVA EM GOZO DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001546 | 02/05/2011 | 700.00 | 09357559000148 | RÁDIO MARINGÁ DE POMBAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM A TRANMISSÃO DAS SESSÕES ORDINARIAS DO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001554 | 02/05/2011 | 100.00 | 10992146000114 | MARIA JOSÉ CANDEIA OLIVEIRA - FRIAUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM A CARGA DE GÁS NO AR-CONDICIONADO DO VEICULO MERIVA MAXX PLACA MOA 4422, PRTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001562 | 02/05/2011 | 50.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1 C.T. 27 be.daydj3845 c8727bb hp para este poder legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001570 | 03/05/2011 | 517.93 | 00388857000120 | EPITÁCIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS DE COMSUMO PARA ESTE PODER LEGISLATIVO DE POMBAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001589 | 03/05/2011 | 988.94 | 00003344902431 | MANOEL DE SOUSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIDOR MANOEL DE SOUSA LACERDA, POR MOTIVO DE SEU AFASTAMENTO DESTA EDILIDADE PARA ASSUMIR UM OUTRO EMPREGO PÚBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001597 | 03/05/2011 | 255.27 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO SEGURO DO AUTOMOVEL MERIVA MAXX PLACA MOA 4422 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001600 | 04/05/2011 | 1340.00 | 00037421441468 | MARIA DE FATIMA FERNANDES WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DO FARDAMETO DOS SERVIDORES DESTE PODER LEGISLATIVO DE POMBAL - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001619 | 06/05/2011 | 1520.00 | 00026361078434 | SEVERINO BARBOSA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM MÃO-DE-OBRA NA PREPARAÇÃO DO BUFFET OFERECIDO AOS VEREADORES, SERVIDORES E DEMAIS AUTORIDADES POR OCASIÃO DO LANÇAMENTO DO SELO PERSONALIZADO DO PODER LEGISLATIVO DE POMBAL - PB, E COMEMORAÇÃO DOS 239 ANOS DE EMACIPAÇÃO POLITICA DE POMBAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001627 | 06/05/2011 | 160.00 | 07587953000147 | CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JR - LIDERNET WORK | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM HOSPEDAGEM DO SITE DESTE PODER LEGISLATIVO NO MES MAIO DE 2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001635 | 06/05/2011 | 100.00 | 00004560322406 | ARTHUR JOSÉ BANDEIRA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO COM A COBERTURA DO EVENTO COM FOTOS PUBLICADAS NO SITE WWW.CLICKPOMBAL.COM.BR, SESSÃO ESPECIAL DE LANCAMENTO DE SELO POSTAL PERSONALIZADO EM HOMENNAGEM A CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001643 | 09/05/2011 | 271.00 | 09344201000180 | LOJAS MARTINS - OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001651 | 10/05/2011 | 104.96 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS e telegra | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM POSAGENS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001660 | 10/05/2011 | 885.00 | 00069099901453 | JORISMAR DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONCERTO DA CENTRAL DE TELEFONE, NOS RAMAIS DA RECEPÇÃO, GABINETES DOS VEREADORES E POLO DE INFORMATICA, CONCERTO NA LINHA PERMANENTE (LP) INTERNO E EXTERNO DO PODER LEGISLATIVO DE POMBAL PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001678 | 10/05/2011 | 800.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA E CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM A CONFECÇÃO DA TERCEIRA EDIÇÃO DO INFORME CAMARA, O INFORMATIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001686 | 12/05/2011 | 120.00 | 00002392899436 | ALEUDO DE ASSIS COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 DIARIA PARA O MOTORISTA DESTE PODER EM RAZÃO DO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE REALIZAR MANUTENÇÃO NO VEICULO MERIVA MAXX PLACA MOA 4422, PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001694 | 12/05/2011 | 1942.35 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VARIOS ITENS, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO MERIVA MAXX MOA 4422, PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO DE POMBAL - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001708 | 12/05/2011 | 495.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM MANUTENÇÃO MECANICA NO AUTO MERIVA MAXX 4422, PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001716 | 13/05/2011 | 600.00 | 09413340000119 | S & S SOARES - VALDIR SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM A SUBSTITUIÇÃO DO ELETROVENTILADOR E RESISTENCIA DO ELETROVENTILADOR, DO VEICULO MERIVA MAXX PLACA MOA 4422, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001724 | 13/05/2011 | 150.02 | 00002392899436 | ALEUDO DE ASSIS COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MERIVA MAXX PLACA MOA 4422/PB, DESTE PODER LEGISLATIVO, QUADO DA VIAGEM A CAPITAL JOÃO PESSOA PARA REALIZAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO. COMSUMO ESTE DE COMBUSTIVEL ESPECIFICADO NOS CUPONS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001732 | 19/05/2011 | 3156.10 | 08924581000160 | CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOTAÇÃO DE INATIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO DE OMBAL - PB.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001740 | 19/05/2011 | 594.00 | 08924581000160 | CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOTAÇÃO PENCIONISTA DESTE PODER LEGISLATIVO NO MES DE MAIO DE 2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001759 | 19/05/2011 | 2180.00 | 08924581000160 | CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIDORES DA LOTAÇÃO DE PRO-TEMPORE DESTE PODER NO MES DE MAIO DE 2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 19/05/2011 | 35294.67 | 08924581000160 | CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VEREADORES DESTE PODER NO MES 05/2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 19/05/2011 | 13071.27 | 08924581000160 | CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOTAÇÃO DOS EFETIVOS DESTE PODER NO MES DE MAIO DE 2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 19/05/2011 | 13462.70 | 08924581000160 | CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOTAÇÃO DOS COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO NO MES DE MAIO DE 2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000012011 | 0001791 | 20/05/2011 | 3000.00 | 00008216800487 | JOSÉ WILLAMI DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ADVOCATICIOS, CONFORME LICITAÇÃO 001/2011, PARA ESTA EDILIDADE, NO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000032011 | 0001805 | 20/05/2011 | 1350.00 | 00004982930414 | ITALO MARQUES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADO COM CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ESTA EDILIDADE NO MES DE MAIO DE 2011, DE ACORDO COM O CONVITE 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001813 | 20/05/2011 | 800.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM A LOCAÇÃO E A MANUTENÇÃO DE SOFTWARE, PRECESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E OUTROS, NO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001821 | 20/05/2011 | 451.42 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM O PAGAMENTO DA CONTA DO TELEFONE 3431-3358, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE NO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001830 | 25/05/2011 | 446.90 | 00388857000120 | EPITÁCIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE COMSUMO PARA ESTE PODER LEGISLATIVO DE POMBAL, NO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001848 | 25/05/2011 | 204.00 | 03071419000203 | JOSÉ RICARDO NOGUEIRA DE HOLANDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DE 36KG DE POLPA DE FRUTAS PARA O CONSUMO DESTE PODER LEGISLATIO, NO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001856 | 26/05/2011 | 545.00 | 00000003944409 | MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM MÃO-DE-OBRA COMO AUXILIAR DE SERVIÇO AO PODER LEGISLATIVO DE POMBAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001864 | 26/05/2011 | 170.26 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA E ESGOTO DESTE PODER LEGISLATIVO NO MES 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001872 | 27/05/2011 | 550.00 | 08924581000160 | CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO COM ASSESORIA JUNTO A SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001880 | 27/05/2011 | 150.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRÉ BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM 10 RECICLAGENS DE CARTUCHOS HP 21 E HP 22, PARA ESTA EDILIDADE NO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001899 | 27/05/2011 | 100.00 | 13224075000106 | ANTONIO ALVES DE FARIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 LAVAGENS GERAL E 01 POLIMENTO NO VEICULO MERIVA MAXX PLACA MOA 4422 PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO DE POMBAL PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001902 | 27/05/2011 | 50.00 | 00003976307432 | Fernando Estevam de Medeiros | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSERTO DE 01 MICROCOMPUTADOR, PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001910 | 27/05/2011 | 122.00 | 41153347000151 | Freitas Tecidos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO 12,20 METROS DE TRICOLINE MAX 100% ALGODÃO, PARA A COMPLEMENTAÇÃO DA CONFECÇÃO DOS UNIFORMES DESTA EDILIDADE, NO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001929 | 30/05/2011 | 14644.22 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL PB, NO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001937 | 30/05/2011 | 49.44 | 00360305073250 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FGTS DA SERVIDORA CELETISTA DESTA EDILIDADE NO MES 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001945 | 30/05/2011 | 700.00 | 09357559000148 | RÁDIO MARINGÁ DE POMBAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM A TRANMISSÃO DAS SESSÕES ORDINARIAS DO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001953 | 30/05/2011 | 734.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM ENERGIA ELETRICA NO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001961 | 30/05/2011 | 400.00 | 00997516000152 | TORPEDO LINK | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM ACESSO A INERNET NO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001970 | 30/05/2011 | 129.98 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM O PAGAMENTO DA CONTA DO TELEFONE 3431-2423, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE NO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000042011 | 0001988 | 30/05/2011 | 1189.37 | 09344201000423 | POSTO MARTINS - OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL COMSUMIDO PELOS VEICULOS MERIVA MAXX E MOTO BIZ PERTEMCENTES A ESTE PODER LEGISLATIVO DE ACORDO COM O CONVITE 04/2011, NO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001996 | 30/05/2011 | 9.76 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002003 | 30/05/2011 | 62.35 | 11802059000110 | DEBORA SA RESENDE | VAOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM FOTOCOPIAS E ENCADERNAÇÕES, PARA ESTA EDILIDADE DE POMBAL PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002011 | 31/05/2011 | 125.11 | 07548130000102 | FRANCIVÂNIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002020 | 03/06/2011 | 160.00 | 07587953000147 | CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JR - LIDERNET WORK | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM HOSPEDAGEM DO SITE DESTE PODER LEGISLATIVO NO MES MAIO DE 2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002038 | 06/06/2011 | 255.28 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SEGURO DO AUTOMOVEL MERIVA MAXX PLACA MOA 4422, PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO NO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002046 | 06/06/2011 | 1386.00 | 00026361078434 | SEVERINO BARBOSA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM A PREPARAÇÃO DO BUFFET OFERECIDO A IMPRENÇA LOCAL, APOS SESSÃO SOLENE EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA IMPRENSA, REALIZADO NO RESTAURANTE CASARÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002054 | 06/06/2011 | 175.00 | 00069099901453 | JORISMAR DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM A MANUTENÇÃO DA LP(LINHA PERMANENTE) QUE SAI DA RADIO MARINGA DE POMBAL PARA O PODER LEGISLATIVO DESTE MUNICIPIO, LINHA ESTA UTILISADAS NAS SESSÕES DA CAMARA E CONCETO E MANUTENÇÃO NO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA NO PRIMEIRO ANDAR DA SEDE DESTE PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002062 | 09/06/2011 | 15.20 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS e telegra | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM POSTAGENS DESTE PODER LEGISLATIVO NO MES DE FEVEREIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002070 | 09/06/2011 | 100.00 | 00004560322406 | ARTHUR JOSÉ BANDEIRA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO COM A COBERTURA DA SESSÃO ESPECIAL EM HOMENAGEM AO DIA DA IMPRENSA NACIONAL, REALIZADO PELA CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002089 | 09/06/2011 | 800.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA E CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM A CONFECÇÃO DA 4(QUARTA) EDIÇÃO DO INFORME CAMARA, O INFORMATIVO DESTA EDILIDADE, NO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002097 | 14/06/2011 | 50.00 | 06306274000190 | FREDSON GORGE OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM A CONFECÇÃO DE UMA FAIXA EDESIVADA CONTENDO HOMENAGEM AO DIA DA IMPRENSA E USADA NO DIA DA SESSÃO SOLENE REALIZADA POR ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002100 | 14/06/2011 | 42.57 | 09154915000126 | STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA MULTA DE TRANSITO NO VEICULO MARIVA MAXX PLACA MOA 4422, PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO DE POMBAL PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002119 | 15/06/2011 | 150.00 | 08602636000115 | STOP CAR INJEÇÃO ELETRÔNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM ENGRENAGEM E TRCA DA CORREIA DO ALTERNADOR, NO VEICULO MERIVA MAXX PLACA MOA 4422, PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO DE POMBAL PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002127 | 15/06/2011 | 100.00 | 09348946000118 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA CARNEIRO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DO NOTBOOK DESTE PODER LEGISLATIVO NO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002135 | 17/06/2011 | 3156.10 | 08924581000160 | CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOTAÇÃO DE INATIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO DE POMBAL PB.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002143 | 17/06/2011 | 594.00 | 08924581000160 | CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOTAÇÃO PENCIONISTA DESTE PODER LEGISLATIVO DE POMBAL PB.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002151 | 17/06/2011 | 2180.00 | 08924581000160 | CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLAH DE PRO-TEMPORE DESTE PODER LEGISLATIVO DE POMBAL PB.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002160 | 17/06/2011 | 35294.67 | 08924581000160 | CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VEREADORES DESTE PODER NO MES 06/2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002178 | 17/06/2011 | 14635.23 | 08924581000160 | CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOTAÇÃO DE EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO DE POMBAL PB NO MES DE JUNHO DE 2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002186 | 17/06/2011 | 13462.70 | 08924581000160 | CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOTAÇÃO COMISSIONADOS DESTE LEGISLATIVO NO MES DE JUNHO DE 2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002194 | 18/06/2011 | 548.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALVULAS OL-T-14R EATON E 02 PNEUS 185/65 R 15 GPS DURAPLUS 88T, PARA O VEICULO MERIVA MAXX PLACA MOA 4422, PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO DE POMBAL PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000012011 | 0002208 | 20/06/2011 | 3000.00 | 00008216800487 | JOSÉ WILLAMI DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ADVOCATICIOS, CONFORME LICITAÇÃO 001/2011, PARA ESTA EDILIDADE, NO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000032011 | 0002216 | 20/06/2011 | 1350.00 | 00004982930414 | ITALO MARQUES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADO COM CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ESTA EDILIDADE NO MES DE JUNHO DE 2011, DE ACORDO COM O CONVITE 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002224 | 20/06/2011 | 800.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM A LOCAÇÃO E A MANUTENÇÃO DE SOFTWARE, PRECESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E OUTROS, NO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002232 | 20/06/2011 | 436.29 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM O PAGAMENTO DA CONTA DO TELEFONE 3431-3358, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE NO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002240 | 21/06/2011 | 545.00 | 00000003944409 | MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO S A ESTE PODER LEGISLATIVO DE POMBAL PB, NO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002259 | 21/06/2011 | 280.06 | 00009497773404 | JOSÉ WILLIAM DE QUEIROGA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOIS ABASTECIMENTOS: PRIMEIRO, POSTO FREI SÃO LUIZ VI NO VALO DE 110,00 E SEGUNDO, POSTO SANTA FRANCISCA NO VALOR DE 20,06, SOMANDO O VALOR TOTAL DO EMPENHO 280,06, QUE FOI PAGO A VISTA PELO SR. JOSÉ WILLIAMDE QUEIROGA GOMES, DESTINADOS PARA O VEICULO MERIVA MAXX PLACA MOA 4422, PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO DE POMBAL PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002267 | 27/06/2011 | 56.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA E ESGOTO DESTE PODER LEGISLATIVO NO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002275 | 27/06/2011 | 132.00 | 35427376000161 | VASSIMON MARTINS FERREIRA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA D'AGUA CHEVROLET RF DDI493, PARA O VEICULO MERIVA MAXX PLACA MOA 4422, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002283 | 27/06/2011 | 650.00 | 09215807000116 | PENUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) PNEUS NOVOS PARA O VEICULO MERIVA MAXX PLACA MOA 4422, PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLAIVO DE POMBAL PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002291 | 28/06/2011 | 14764.98 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL PB, NO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002305 | 28/06/2011 | 57.66 | 00360305073250 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FGTS DA SERVIDORA CELETISTA DESTA EDILIDADE NO MES 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002313 | 30/06/2011 | 825.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM ENERGIA ELETRICA NO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002321 | 30/06/2011 | 400.00 | 00997516000152 | TORPEDO LINK | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM ACESSO A INTERNET NO MES DE JUNHO DE 2011, PARA ESTE PODER LEGISLATIVO DE POMBAL PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002330 | 30/06/2011 | 700.00 | 09357559000148 | RÁDIO MARINGÁ DE POMBAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM A TRANMISSÃO DAS SESSÕES ORDINARIAS DO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002348 | 30/06/2011 | 160.69 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM O PAGAMENTO DA CONTA DO TELEFONE 3431-2423, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE NO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002356 | 30/06/2011 | 160.00 | 07587953000147 | CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JR - LIDERNET WORK | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM HOSPEDAGEM/TRANSMISSÃO AUDIO SESSÃO ONLINE E MANUTENÇÃO DO DOMINIO DESTE PODER LEGISLATIVO NO MES JUNHO DE 2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000042011 | 0002364 | 30/06/2011 | 1136.88 | 09344201000423 | POSTO MARTINS - OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL COMSUMIDO PELOS VEICULOS MERIVA MAXX E MOTO BIZ PERTEMCENTES A ESTE PODER LEGISLATIVO DE ACORDO COM O CONVITE 04/2011, NO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002372 | 30/06/2011 | 100.00 | 08602636000115 | STOP CAR INJEÇÃO ELETRÔNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM A TROCA DA BOMBA D'AGUA DO VEICULO MERIVA MAXX PLACA MOA 4422 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE DE POMBAL PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002380 | 30/06/2011 | 80.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRÉ BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM 03 RECICLAGENS DE CARTUCHOS HP 21 E 01 RECARGA DE TONNER, PARA ESTA EDILIDADE NO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002399 | 30/06/2011 | 9.65 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002402 | 01/07/2011 | 517.17 | 00388857000120 | EPITÁCIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE COMSUMO PARA ESTE PODER LEGISLATIVO DE POMBAL, NO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002410 | 04/07/2011 | 80.00 | 00006601524441 | ARIANNY KEYLLA DE FRANÇA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM A CONFECÇÃO DE ARRANJOS DE FLORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002429 | 04/07/2011 | 29.85 | 10850505000107 | COPIADORA UNIVERSITARIA RR DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 374 COPIAS XEROGRAFICAS, PARA ESTA EDILIDADE . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002437 | 04/07/2011 | 726.00 | 00006729160454 | ANNA FLÁVIA FORMIGA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ABONO NATALINO PROPORCIONAL DESTE SERVIDOR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002445 | 04/07/2011 | 297.00 | 00008625845401 | FELIPE SERGIO DE ALENCAR DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO PROPORCIONAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002453 | 05/07/2011 | 255.28 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARCELA DO SEGURO DO AUTOMOVEL MERIVA MAXX PLACA MOA 4422, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE NO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002461 | 18/07/2011 | 1578.05 | 24226342000192 | CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODO ABONO NATALINO DA LOTAÇÃO INATIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO DE POMBAL PB,NO MES DE JULHO DE 2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002470 | 18/07/2011 | 297.00 | 24226342000192 | CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ABONO NATALINO DA SRA. ALEXANDRINA URTIGA DA COSTA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002488 | 18/07/2011 | 840.21 | 24226342000192 | CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA LOTAÇÃO PRO-TEMPORE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002496 | 18/07/2011 | 6733.64 | 24226342000192 | CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA LOTAÇÃO EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002500 | 18/07/2011 | 5510.35 | 24226342000192 | CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA LOTAÇÃO COMISSIONADOS DESTE LEGISLATIVO NO MES DE JULHO DE 2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002518 | 19/07/2011 | 3156.10 | 24226342000192 | CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOTAÇÃO INATIVOS NO MES DE JULHO DE 2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002526 | 19/07/2011 | 594.00 | 24226342000192 | CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOTAÇÃO PENCIONISTA DESTA EDILIDADE NO MES DE JULHO DE 2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002534 | 19/07/2011 | 2180.00 | 24226342000192 | CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOTAÇÃO PRO TEMPORE NO MES DE JULHO DE 2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002542 | 19/07/2011 | 35294.67 | 24226342000192 | CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOTAÇÃO VEREADORES DESTE LEGISLATIVO NO MES DE JULHO DE 2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002550 | 19/07/2011 | 13095.33 | 24226342000192 | CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOTAÇÃO EFETIVOS NO MES DE JULHO DE 2011, DESTE PODER LGISLATIVO DE POMBAL PB.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002569 | 19/07/2011 | 13462.70 | 24226342000192 | CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOTAÇÃO COMISSIONADOS DESTE LEGISLATIVO NO MES DE JULHO DE 2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000012011 | 0002577 | 20/07/2011 | 3000.00 | 00008216800487 | JOSÉ WILLAMI DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ADVOCATICIOS, CONFORME LICITAÇÃO 001/2011, PARA ESTA EDILIDADE, NO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002585 | 20/07/2011 | 1350.00 | 00004982930414 | ITALO MARQUES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADO COM CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ESTA EDILIDADE NO MES DE JULHO DE 2011, DE ACORDO COM O CONVITE 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022010 | 0002593 | 20/07/2011 | 800.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM A LOCAÇÃO E A MANUTENÇÃO DE SOFTWARE, PRECESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E OUTROS, NO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002607 | 20/07/2011 | 512.61 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM O PAGAMENTO DA CONTA DO TELEFONE 3431-3358, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE NO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002615 | 20/07/2011 | 545.00 | 00000003944409 | MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM MAO DE OBRA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS AO PODER LEGISLATIVO DE POMBAL PB. REFERENTE AO MES DE JULHO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002623 | 27/07/2011 | 14656.43 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL PB, NO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002631 | 27/07/2011 | 49.44 | 00360305073250 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FGTS DA SERVIDORA CELETISTA DESTA EDILIDADE NO MES 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002640 | 27/07/2011 | 277.38 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA E ESGOTO DESTE PODER LEGISLATIVO NO MES 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002658 | 27/07/2011 | 612.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM ENERGIA ELETRICA NO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002666 | 27/07/2011 | 60.00 | 13224075000106 | ANTONIO ALVES DE FARIAS NETO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM 04 LAVAGENS DO VEICULO MERIVA MAXX MOA 4422, NO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002674 | 27/07/2011 | 400.00 | 00997516000152 | TORPEDO LINK | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM ACESSO A INERNET NO MES DE JULHO DE 2011, PARA ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002682 | 27/07/2011 | 700.00 | 09357559000148 | RÁDIO MARINGÁ DE POMBAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM A TRANMISSÃO DAS SESSÕES ORDINARIAS DO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002690 | 27/07/2011 | 178.74 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM O PAGAMENTO DA CONTA DO TELEFONE 3431-2423, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE NO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002704 | 27/07/2011 | 563.76 | 00388857000120 | EPITÁCIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE COMSUMO PARA ESTE PODER LEGISLATIVO DE POMBAL, NO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002712 | 27/07/2011 | 600.00 | 00009497773404 | JOSÉ WILLIAM DE QUEIROGA GOMES | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, DESTINADA A COBERTURA DAS DESPESASA COM VIAGEM FEITA ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO SOBRE CONTRATAÇÃO NO SERVIÇO PÚBLICO PROMOVIDO PELO TCE-PB, NO DIA 29/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002720 | 27/07/2011 | 881.00 | 09344201000423 | POSTO MARTINS - OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL COMSUMIDO PELOS VEICULOS MERIVA MAXX E MOTO BIZ PERTEMCENTES A ESTE PODER LEGISLATIVO DE ACORDO COM O CONVITE 04/2011, NO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002739 | 29/07/2011 | 10.14 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002747 | 30/07/2011 | 148.01 | 00009497773404 | JOSÉ WILLIAM DE QUEIROGA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOIS ABASTECIMENTOS: PRIMEIRO, POSTO SÃO LUIZ VI 40,OO, SEGUNDO, POSTO VIA SUL 108,01, SOMANDO O VALOR TOTAL DO EMPENHO, QUE FOI PAGO A VISTA PELO SR. JOSÉ WILLIAM DE QUEIROGA GOMES, DESTINADOS PARA O VEICULO MERIVA MAXX PLACA MOA 4422, PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002755 | 30/07/2011 | 72.00 | 03071419000203 | JOSÉ RICARDO NOGUEIRA DE HOLANDA ME | VALOR QUE SE REFERE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS PARA ESTA EDILIDADE NO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002763 | 01/08/2011 | 103.00 | 11355126000103 | MARIA DE LOURDES ALEXANDRE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 UND. CABEÇA DE IMPRESSÃO HP C9351AB E 1 UND. DA HP C9352AB, PARA IMPRESSORAS DESTE PODER LEGISLATIVO NO MES DE 08/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002771 | 04/08/2011 | 545.00 | 00003341761403 | FRANCIANO DE MEDEIROS BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NO PODER LEGISLATIVO DE POMBAL EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR EM GOZO DE FERIAS, NO PERIODO DE 03/07 A 03/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002780 | 05/08/2011 | 160.00 | 07587953000147 | CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JR - LIDERNET WORK | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM HOSPEDAGEM/TRANSMISSÃO AUDIO SESSÃO ONLINE E MANUTENÇÃO DO DOMINIO DESTE PODER LEGISLATIVO NO MES JULHO DE 2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002798 | 05/08/2011 | 255.28 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SEGURO DO AUTOMOVEL MERIVA MAXX PLACA MOA 4422, PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002801 | 05/08/2011 | 100.00 | 00055706525404 | José Barbosa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSERTO DE TORNEIRAS, SERVIÇOS ELETRICOS E HIDRAULICOS NO PREDIO SEDE DESTE PODER LEGISLATIVO DE POMBAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002810 | 09/08/2011 | 1329.10 | 12676060000108 | HERIBERTO COELHO DE ALMEIDA - O SEBO CULTURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS LIVROS PARA A BIBLIOTECA DESTE PODER LEGISLATIVO DE POMBAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002828 | 12/08/2011 | 118.51 | 11802059000110 | DEBORA SA RESENDE | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM 1693 FOTOCOPIAS, PARA ESTA EDILIDADE DE POMBAL PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002836 | 18/08/2011 | 3156.10 | 24226342000192 | CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOTAÇÃO INATIVOS NO MES DE AGOSTO DE 2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002844 | 18/08/2011 | 594.00 | 24226342000192 | CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOTAÇÃO PENSIONISTA DESTA EDILIDADE NO MES DE AGOSTO DE 2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002852 | 18/08/2011 | 2180.00 | 24226342000192 | CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOTAÇÃO PRO TEMPORE NO MES DE AGOSTO DE 2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002860 | 18/08/2011 | 35294.67 | 24226342000192 | CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOTAÇÃO VEREADORES DESTE LEGISLATIVO NO MES DE AGOSTO DE 2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002879 | 18/08/2011 | 13658.42 | 24226342000192 | CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOTAÇÃO EFETIVOS NO MES DE AGOSTO DE 2011, DESTE PODER LEGISLATIVO DE POMBAL PB.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002887 | 18/08/2011 | 13462.70 | 24226342000192 | CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOTAÇÃO COMISSIONADOS DESTE LEGISLATIVO NO MES DE AGOSTO DE 2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000012011 | 0002895 | 19/08/2011 | 3000.00 | 00008216800487 | JOSÉ WILLAMI DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ADVOCATICIOS, CONFORME LICITAÇÃO 001/2011, PARA ESTA EDILIDADE, NO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000032011 | 0002909 | 19/08/2011 | 1350.00 | 00004982930414 | ITALO MARQUES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO COM CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ESTA EDILIDADE NO MES DE AGOSTO DE 2011, DE ACORDO COM O CONVITE 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002917 | 19/08/2011 | 800.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM A LOCAÇÃO E A MANUTENÇÃO DE SOFTWARE, PREOCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E OUTROS, NO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002925 | 19/08/2011 | 106.00 | 00003245243405 | ANA MARIA DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM CONFECÇÃO DE UMA COROA DE FLORES NATURAIS PARA SESSÃO SOLENE DO PODER LEGISLATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002933 | 19/08/2011 | 399.70 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM O PAGAMENTO DA CONTA DO TELEFONE 3431-3358, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE NO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002941 | 22/08/2011 | 170.00 | 10945251000100 | VILANI ONIAS ALVES BANDEIRA - POLYANNA PRESENTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM RADIO PORTATIL AZ1137155 - CD PHILIPS, PARA ESTE PODER LEGISLATIVO DE POMBAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002950 | 22/08/2011 | 210.00 | 09149063000189 | Jerdy Nóbrega de Araújo | VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO EM TRES CONDICIONADORES DE AR, UMA MANUTENÇÃO DE UM BEBEDOURO E UMA RECUPERAÇÃO DE UMA PORTA DE GELADEIRA, PARA ESTE PODER LEGISLATIVO DE POMBAL PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002968 | 22/08/2011 | 545.00 | 00000003944409 | MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM MAO DE OBRA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS AO PODER LEGISLATIVO DE POMBAL PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002976 | 23/08/2011 | 60.00 | 13224075000106 | ANTONIO ALVES DE FARIAS NETO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM 04 LAVAGENS DO VEICULO MERIVA MAXX MOA 4422, NO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002984 | 24/08/2011 | 2200.00 | 00020607288434 | DARIO VIEIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OS MOVEIS PROJETADOS EM MDF PARA SECRETARIA DESTE PODER LEGISLATIVO DE POMBAL PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002992 | 24/08/2011 | 100.00 | 00003976307432 | Fernando Estevam de Medeiros | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSERTO DE 02 MICROCOMPUTADORES, PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003000 | 25/08/2011 | 70.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA E ESGOTO DESTE PODER LEGISLATIVO NO MES 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003018 | 26/08/2011 | 10.14 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA POR ADICIONAL DE CHEQUE COMPENSADO PARA ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003026 | 29/08/2011 | 14559.84 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL PB, NO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003034 | 29/08/2011 | 65.92 | 00360305073250 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FGTS DA SERVIDORA CELETISTA DESTA EDILIDADE NO MES 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003042 | 30/08/2011 | 50.00 | 00087309815491 | RAILDO BARBOSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM A RECICLAGEM DE 05(CINCO) CARTUCHOS HP, PARA ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003050 | 30/08/2011 | 520.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM ENERGIA ELETRICA NO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003069 | 30/08/2011 | 400.00 | 00997516000152 | TORPEDO LINK | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM ACESSO A INTERNET NO MES DE AGOSTO DE 2011, PARA ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003077 | 30/08/2011 | 700.00 | 09357559000148 | RÁDIO MARINGÁ DE POMBAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM A TRANSMISSÃO DAS SESSÕES ORDINARIAS DO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003085 | 30/08/2011 | 158.25 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM O PAGAMENTO DA CONTA DO TELEFONE 3431-2423, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE NO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003093 | 30/08/2011 | 56.00 | 11355126000103 | MARIA DE LOURDES ALEXANDRE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CARTUCHO 21 PRETO HP E UM TECLADO ESTANDARD MOD. 0303 PRETO PARA ESTE PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000042011 | 0003107 | 31/08/2011 | 1372.00 | 09344201000423 | POSTO MARTINS - OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL CONSUMIDO PELOS VEICULOS MERIVA MAXX E MOTO BIZ PERTENCENTES A ESTE PODER LEGISLATIVO DE ACORDO COM O CONVITE 04/2011, NO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003115 | 31/08/2011 | 570.26 | 00388857000120 | EPITÁCIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO PARA ESTE PODER LEGISLATIVO DE POMBAL, NO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003123 | 31/08/2011 | 778.30 | 09344201000180 | LOJAS MARTINS - OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTE PODER LEGISLATIVO NO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003131 | 01/09/2011 | 600.00 | 00009497773404 | JOSÉ WILLIAM DE QUEIROGA GOMES | VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA O VEREADOR PRESIDENTE DESTE LEGISLATIVO, DESTINADA A COBERTURA DAS DESPESAS COM VIAGENS A SER FEITA ATE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003140 | 02/09/2011 | 64.90 | 11974416000127 | LEITURA BRASIL LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM LIVRO PARA BIBLIOTECA DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003158 | 03/09/2011 | 1095.00 | 04074782000326 | TACARUNA PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM MICRO-COMPUTADOR PARA ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003166 | 05/09/2011 | 124.04 | 06974840000131 | POSTO FREI DAMIÃO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA PARA O VEICULO MERIVA MAXX PLACA MOA 4422, PERTENCENTE A ESTE PODER DE LEIS, NA CAPITAL JOÃO PESSOA, ONDE SE ENCONTRAVA PARA RESOLVER ASSUNTOS INERENTE AO REFERIDO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003174 | 05/09/2011 | 255.28 | 01356570000181 | BRASIL VEÍCULOS CIA. DE SEGUROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DE NUMERO 5 DO SEGURO DO VEICULO MARIVA MAXX PLACA MOA 4422, QUE PERTENCE A ESTE PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003182 | 08/09/2011 | 100.00 | 07505863000160 | JOSÉ IVALDO DE SOUSA PACHECO - ELETRO MOTORES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM MANUTENÇÃO NO ASPIRADOR DE PÓ DESTE PODER LEGISLATIVO DE POMBAL PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003190 | 09/09/2011 | 160.00 | 07587953000147 | CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JR - LIDERNET WORK | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM HOSPEDAGEM/TRANSMISSÃO AUDIO SESSÃO ONLINE E MANUTENÇÃO DO DOMINIO DESTE PODER LEGISLATIVO NO MES AGOSTO DE 2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003204 | 09/09/2011 | 69.00 | 05137854000138 | Ferrotintas | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CABO LAN P/REDE FURUKAWA, PARA ESTE PODER LEGISLATIVO DE POMBAL PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003212 | 12/09/2011 | 391.00 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM O EMPLACAMENTO DO VEICULO BIZ PLACA MOM 5118, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003220 | 12/09/2011 | 60.00 | 04945709000110 | Vidraçaria Almeida | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM VIDRO INCOLOR 08MM PARA ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003239 | 15/09/2011 | 80.00 | 00029899052434 | JERDY NOBREGA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM A MANUTENÇÃO DE 02 CONDICIONADOR DE AR DE JANELA, PARA ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003247 | 16/09/2011 | 440.00 | 07404852000193 | JOSÉ NIUTON PEREIRA DIAS ME | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE 440 CONVITES FORMATO A4 FRENTE E VERSO, PARA ESTE PODER LEGISLATIVO NA OCASIÃO DA INALGURAÇÃO DA BIBLIOTECA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003255 | 20/09/2011 | 3156.10 | 24226342000192 | CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOTAÇÃO INATIVOS NO MES DE SETEMBRO DE 2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003263 | 20/09/2011 | 594.00 | 24226342000192 | CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOTAÇÃO PENSIONISTA DESTA EDILIDADE NO MES DE SETEMBRO DE 2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003271 | 20/09/2011 | 2180.00 | 24226342000192 | CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOTAÇÃO PRO TEMPORE NO MES DE SETEMBRO DE 2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003301 | 20/09/2011 | 13462.70 | 24226342000192 | CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOTAÇÃO COMISSIONADOS DESTE LEGISLATIVO NO MES DE SETEMBRO DE 2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000012011 | 0003310 | 20/09/2011 | 3000.00 | 00008216800487 | JOSÉ WILLAMI DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ADVOCATICIOS, CONFORME LICITAÇÃO 001/2011, PARA ESTA EDILIDADE, NO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000032011 | 0003328 | 20/09/2011 | 1350.00 | 00004982930414 | ITALO MARQUES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO COM CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ESTA EDILIDADE NO MES DE SETEMBRO DE 2011, DE ACORDO COM O CONVITE 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012010 | 0003336 | 20/09/2011 | 800.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM A LOCAÇÃO E A MANUTENÇÃO DE SOFTWARE, PREOCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E OUTROS, NO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003344 | 20/09/2011 | 209.40 | 09111832000150 | Jornal Correio da Paraíba LTDA | VALOR REFERENTE A ASSINATURA DE JORNAL, PAGO EM BOLETO BANCARIO, POR ESTA EDILIDADE NO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003352 | 20/09/2011 | 483.70 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM O PAGAMENTO DA CONTA DO TELEFONE 3431-3358, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE NO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003360 | 20/09/2011 | 2700.00 | 08209942000196 | METALMOVEIS INDUSTRIA DE MOVEIS DE AÇO LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 ESTANTES DE AÇO-BIBLIOTECA E 50 BIBLIOTECANTO TAMANHO PADRÃO E COM BORDAS ARREDONDADAS, PARA A BIBLIOTECA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003379 | 20/09/2011 | 70.00 | 13224075000106 | ANTONIO ALVES DE FARIAS NETO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM 03 LAVAGENS E UM POLIMENTO NO VEICULO MERIVA MAXX MOA 4422, NO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003387 | 21/09/2011 | 300.00 | 00005882097401 | WEBERTH SOUSA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ELETRICOS PRESTADOS NA PARTE FRONTAL DO PREDIO SEDE DESTE PODER LEGISLATIVO DE POMBAL PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003395 | 21/09/2011 | 4000.00 | 00005162527807 | Edilson dos Santos Rezende | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSTRUÇÃO DE RAMPAS DE ACESSIBILIDADE, TEXTURAS, RETOQUES E PINTURAS NO PRIMEIRO ANDAR NO TERREO COMO TAMBEM NA PARTE FRONTAL DO PREDIO SEDE DESTE PODER LEGISLATIVO DE POMBAL PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003409 | 21/09/2011 | 900.00 | 00009497773404 | JOSÉ WILLIAM DE QUEIROGA GOMES | VALOR REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS, DESTINADA A COBERTURA DAS DESPESASA COM VIAGEM FEITA ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE LIVROS DESTINADOS AO ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DESTE PODER BEM COMO REALIZAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E COMPRA DE PEÇAS PARA O VEICULO MERIVA MAXX PLACA MOA 4422, E VISITAS A AESA, DNOCS EM JOÃO PESSOA E NA SUDENE EM RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE POMBAL PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003417 | 21/09/2011 | 360.00 | 00002392899436 | ALEUDO DE ASSIS COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3 DIARIAS PARA O MOTORISTA DESTE PODER EM RAZÃO DO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB E RECIFE-PE, COM O PRESIDENTE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 21,22 E 23 DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003280 | 21/09/2011 | 35294.67 | 24226342000192 | CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PARLAMENTARES DESTE LEGISLATIVO NO MES DE SETEMBRO DE 2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003298 | 21/09/2011 | 14086.02 | 24226342000192 | CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOTAÇÃO EFETIVOS NO MES DE SETEMBRO DE 2011, DESTE PODER LEGISLATIVO DE POMBAL PB.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003425 | 23/09/2011 | 393.00 | 03644292000193 | NICACIO AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO MERIVA MAXX MOA 4422, PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003433 | 23/09/2011 | 80.00 | 03644292000193 | NICACIO AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TROCA DE CORREIA DENTADA E CONSERTO DOS FREIOS DIANTEIROS DO VEICULO MERIVA MAXX PLACA MOA 4422, PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO DE POMBAL PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003441 | 23/09/2011 | 529.95 | 12676060000108 | HERIBERTO COELHO DE ALMEIDA - O SEBO CULTURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA A BIBLIOTECA DESTE PODER LEGISLATIVO DE POMBAL PB. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003450 | 26/09/2011 | 850.00 | 00020607288434 | DARIO VIEIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM MÃO-DE-OBRA NA CONFECÇÃO DE 04 MESAS EM MADEIRA COM MDF MEDINDO 85CM DE DIAMETOS REDONDA PARA A BIBLIOTECA DESTE PODER LEGISLATIVO DE POMBAL PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003468 | 26/09/2011 | 224.02 | 00009497773404 | JOSÉ WILLIAM DE QUEIROGA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOIS ABASTECIMENTOS NO POSTO CAJA II, SOMANDO O VALOR TOTAL DO EMPENHO, QUE FOI PAGO A VISTA PELO SR. JOSÉ WILLIAM DE QUEIROGA GOMES, DESTINADOS PARA O VEICULO MERIVA MAXX PLACA MOA 4422, PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO. EM FORMA DE RESSARCIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003476 | 26/09/2011 | 260.00 | 14346199000119 | MALBA REJANE DA SILVA CARDOSO | VALOR REFERENTE A INSTALAÇÃO DE UM RAMAL TELEFONICO NA SALA DE REUNIÕES LOCALIZADA NO 1 ANDAR DESTE PREDIO SEDE DO PODER LEGISLATIVO DE POMBAL, COMO TAMBEM CONSERTO NOS DIVERSOS RAMAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003484 | 27/09/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA E ESGOTO DESTE PODER LEGISLATIVO NO MES 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003492 | 28/09/2011 | 1100.00 | 08209942000196 | METALMOVEIS INDUSTRIA DE MOVEIS DE AÇO LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02(DUAS) ESTANTES DE AÇO-BIBLIOTECA-FRENTE UNICA, PARA A BIBLIOTECA PÚBLICA DESTA CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL PB. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003506 | 28/09/2011 | 300.00 | 00080530265400 | EDINALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM MARMORE TRABALHADO PARA ESTE PODER LEGISLATIVO DE POMBAL PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003514 | 28/09/2011 | 32.00 | 12679494000161 | MODELLINA INDUSTRIA E COM. DE CONFEC. LT | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PEÇAS DE FITA NUMERO 5 NAJER, PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003522 | 28/09/2011 | 235.00 | 03071419000203 | JOSÉ RICARDO NOGUEIRA DE HOLANDA ME | VALOR QUE SE REFERE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS PARA ESTA EDILIDADE NO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003530 | 28/09/2011 | 95.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRÉ BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM 03 RECICLAGENS DE CARTUCHOS PRETO, 01 RECARGA DE CARTUCHO COLOR E UMA RECARGA DE TONER, PARA ESTA EDILIDADE NO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003549 | 29/09/2011 | 250.00 | 00040016129172 | JOSE GALDINO FILHO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM O TRANSPORTE DE MERCADORIA DE NATAL-RN A POMBAL-PB, MERCADORIA ESSA PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL PB, NOS DIAS 21 E 28 DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003557 | 29/09/2011 | 50.00 | 00006522164477 | ROMUALDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS NO MICRO COMPUTADOR, PERTENCENTE A BIBLIOTECA DESTA CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003565 | 29/09/2011 | 30.00 | 00085483168453 | VALDEMI FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM TRANSPORTE DE MERCADORIAS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003573 | 30/09/2011 | 400.00 | 00997516000152 | TORPEDO LINK | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM ACESSO A INTERNET NO MES DE SETEMBRO DE 2011, PARA ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003581 | 30/09/2011 | 700.00 | 09357559000148 | RÁDIO MARINGÁ DE POMBAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM A TRANSMISSÃO DAS SESSÕES ORDINARIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003590 | 30/09/2011 | 49.44 | 00360305073250 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FGTS DA SERVIDORA CELETISTA DESTA EDILIDADE NO MES 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003603 | 30/09/2011 | 75.00 | 00091064783449 | PEDRO NOBRE DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM 01 ALINHAMENTO, 04 BALANCEAMENTO COMPUTADORIZADO, 02 CAMBAGEM NO VEICULO MERIVA MAXX PLACA MOA 4422 PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO NO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003611 | 30/09/2011 | 51.00 | 11355126000103 | MARIA DE LOURDES ALEXANDRE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 SWITCH 8 PORTAS NEXXT E 01 SPEAKER 2.0MOD 044 PRETO USB MULTILASER PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000042011 | 0003620 | 30/09/2011 | 1127.66 | 09344201000423 | POSTO MARTINS - OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL CONSUMIDO PELOS VEICULOS MERIVA MAXX E MOTO BIZ PERTENCENTES A ESTE PODER LEGISLATIVO DE ACORDO COM O CONVITE 04/2011, NO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003638 | 03/10/2011 | 10.14 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA POR ADICIONAL DE CHEQUE COMPENSADO PARA ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003646 | 04/10/2011 | 200.00 | 00017677947468 | Evandro Junqueira de Almeida | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM SONORIZAÇÃO EM CARRO DE SOM VOLANTE NA PARTE FRONTAL DO PREDIO SEDE DESTE PODER, POR OCASIÃO DA INAUGURAÇÃO DA BIBLIOTECA "MARIA DO BOM SUCESSO LACERDA FERNANDES", PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO DE POMBAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003654 | 04/10/2011 | 3010.00 | 00026361078434 | SEVERINO BARBOSA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM A PREPARAÇÃO DO BUFFET OFERECIDO, POR OCASIÃO DA INAUGURAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DESTE PODER LEGISLATIVO DE POMBAL E LANÇAMENTO DE OBRAS LITERARIAS DE ESCRITORES POMBALENSES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003662 | 04/10/2011 | 704.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM ENERGIA ELETRICA NO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003670 | 04/10/2011 | 590.00 | 00005162527807 | Edilson dos Santos Rezende | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA PINTURA DE TODAS AS PORTAS DE FERRO E CORRIMAO DO TERREO E PRIMEIRO ANDARDO PREDIO SEDE DESTE PODER LEGISLATIVO DE POMBAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003689 | 05/10/2011 | 180.00 | 00005983118153 | FRANCISCO GALDINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM REFORMA E REVESTIMENTO EM TECIDO DE 05(CINCO) CADEIRAS, PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO DE POMBAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003697 | 05/10/2011 | 60.00 | 07637800000167 | GIZELDO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAÕ DE 2 mt DE PISO DE CORRACHA 50X50, PARA ESTE PODER LEGISLATIVO DE POMBAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003700 | 05/10/2011 | 480.00 | 00067559468420 | JOÃO EVANGELISTA MARTINS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PINTURA E RESTAURAÇÃO DE UM GELAGUA, DO LETREIRO E DO BRASÃO DO PREDIO SEDE DESTE PODER LEGISLATIVO DE POMBAL PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003719 | 05/10/2011 | 255.24 | 01356570000181 | BRASIL VEÍCULOS CIA. DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ULTIMA PARCELA DO SEGURO DO VEICULO MERIMA MAXX PLACA MOA 4422, PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003727 | 06/10/2011 | 776.44 | 00388857000120 | EPITÁCIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO PARA ESTE PODER LEGISLATIVO DE POMBAL, NO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003735 | 07/10/2011 | 51.97 | 07548130000102 | FRANCIVÂNIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 PORTA SABONETE LIQUIDO E UM RELOGIO DE PAREDE PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003743 | 10/10/2011 | 75.00 | 00000003944409 | MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM FAXINA NO PREDIO SEDE DESTE PODER LEGISLATIVO DE POMBAL PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003751 | 11/10/2011 | 146.73 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM O PAGAMENTO DA CONTA DO TELEFONE 3431-2423, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE NO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003760 | 14/10/2011 | 100.00 | 00004560322406 | ARTHUR JOSÉ BANDEIRA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO COM A COBERTURA DE EVENTO COM FOTOS PUBLICADAS NO SITE WWW.CLICKPOMBAL.COM.BR, DE INAUGURAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA "CESSA LACERDA" REALIZADO PELA CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003778 | 17/10/2011 | 215.00 | 35570969000425 | LOJÃO DE ELETRODOMESTICOS RIO DO PEIXE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP 3050 WIFI, PARA ESTE PODER LEGISLATIVO DE POMBAL PB. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003786 | 19/10/2011 | 3156.10 | 24226342000192 | CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOTAÇÃO INATIVOS NO MES DE OUTUBRO DE 2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003794 | 19/10/2011 | 594.00 | 24226342000192 | CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOTAÇÃO PENSIONISTA DESTA EDILIDADE NO MES DE OUTUBRO DE 2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003808 | 19/10/2011 | 2180.00 | 24226342000192 | CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOTAÇÃO PRO TEMPORE NO MES DE OUTUBRO DE 2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003816 | 19/10/2011 | 35294.67 | 24226342000192 | CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PARLAMENTARES DESTE LEGISLATIVO NO MES DE OUTUBRO DE 2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003824 | 19/10/2011 | 14508.37 | 24226342000192 | CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOTAÇÃO EFETIVOS NO MES DE OUTUBRO DE 2011, DESTE PODER LEGISLATIVO DE POMBAL PB.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003832 | 19/10/2011 | 13462.70 | 24226342000192 | CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOTAÇÃO DOS COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO NO MES DE OUTUBRO DE 2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000012011 | 0003840 | 20/10/2011 | 3000.00 | 00008216800487 | JOSÉ WILLAMI DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ADVOCATICIOS, CONFORME LICITAÇÃO 001/2011, PARA ESTA EDILIDADE, NO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000032011 | 0003859 | 20/10/2011 | 1350.00 | 00004982930414 | ITALO MARQUES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO COM CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ESTA EDILIDADE NO MES DE OUTUBRO DE 2011, DE ACORDO COM O CONVITE 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012010 | 0003867 | 20/10/2011 | 800.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM A LOCAÇÃO E A MANUTENÇÃO DE SOFTWARE, PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E OUTROS, NO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003875 | 20/10/2011 | 14524.90 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL PB, NO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003883 | 20/10/2011 | 591.72 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM O PAGAMENTO DA CONTA DO TELEFONE 3431-3358, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE NO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003891 | 21/10/2011 | 35.00 | 00008216827415 | MARIA ESTHER FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM O TRANSPORTE DE CADEIRAS E 01 TRIBUNA PARA O PODER LEGISLATIVO DE POMBAL PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003905 | 21/10/2011 | 160.00 | 07587953000147 | CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JR - LIDERNET WORK | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM HOSPEDAGEM/TRANSMISSÃO AUDIO SESSÃO ONLINE E MANUTENÇÃO DO DOMINIO DESTE PODER LEGISLATIVO NO MES SETEMBRO DE 2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003913 | 27/10/2011 | 149.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA E ESGOTO DESTE PODER LEGISLATIVO NO MES 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003921 | 27/10/2011 | 400.00 | 00997516000152 | TORPEDO LINK | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM ACESSO A INTERNET NO MES DE OUTUBRO DE 2011, PARA ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003930 | 31/10/2011 | 49.44 | 00360305073250 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FGTS DA SERVIDORA CELETISTA DESTA EDILIDADE NO MES 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003948 | 31/10/2011 | 983.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM ENERGIA ELETRICA NO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003956 | 31/10/2011 | 149.82 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM O PAGAMENTO DA CONTA DO TELEFONE 3431-2423, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE NO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003964 | 31/10/2011 | 700.00 | 09357559000148 | RÁDIO MARINGÁ DE POMBAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM A TRANSMISSÃO DAS SESSÕES ORDINARIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000042011 | 0003972 | 31/10/2011 | 694.70 | 09344201000423 | POSTO MARTINS - OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL CONSUMIDO PELOS VEICULOS MERIVA MAXX E MOTO BIZ PERTENCENTES A ESTE PODER LEGISLATIVO DE ACORDO COM O CONVITE 04/2011, NO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003980 | 31/10/2011 | 387.50 | 05137854000138 | Ferrotintas | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 25mts DE MULTICABO 12 VIAS MEDUSA 22AWG IFE, PARA ESTE PODER LEGISLATIVO DE POMBAL PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003999 | 31/10/2011 | 209.05 | 11802059000110 | DEBORA SA RESENDE | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM 2.395 FOTOCOPIAS E ENCADERNAÇÕES, PARA ESTA EDILIDADE DE POMBAL PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004006 | 01/11/2011 | 10.18 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA POR ADICIONAL DE CHEQUE COMPENSADO PARA ESTE PODER LEGISLATIVO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004014 | 07/11/2011 | 170.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRÉ BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A RECARGA DE 08 CARTUCHOS HP 21 E DE 06 CARTUCHOS HP 22, PARA ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004022 | 10/11/2011 | 50.00 | 00087326760420 | JOSE INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA EXTRAÇÃO DE RAIZES DE PLANTAS E CANTEIROS LOCALIZADOS NA PARTE FRONTAL DO PODER LEGISLATIVO DE POMBAL PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004030 | 11/11/2011 | 165.00 | 24185522000688 | OLINDA PNEUS COM. E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 SILENCIOSO MFGM MER 0, PARA O VEICULO MERIVA MAXX PLACA MOA 4422, PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO DE POMBAL PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004049 | 11/11/2011 | 285.00 | 40952277000139 | FRANCISCO DANTAS BATISTA MOTORES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE TROCA DO ESCAPE TRASEIRO, REVISÃO DA INJEÇÃO ELETRONICA, REGULAGEM DO MOTOR, REGULAGEM DA ALAVANCA DE MACHAS, LIMPEZA DE BICOS, ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO NO VEICULO MERIVA MAXX PLACA MOA 4422, PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO DE POMBAL PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004057 | 14/11/2011 | 421.50 | 09344201000180 | LOJAS MARTINS - OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTE PODER LEGISLATIVO NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004065 | 17/11/2011 | 80.00 | 00009081909487 | LAFAETE ALVES PRAXEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM MÃO-DE-OBRA NA PREPARAÇÃO DE LANCHES PARA OS VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTE PODER, POR OCASIÃO DE SESSÃO EXTRAORDINARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004073 | 17/11/2011 | 3156.10 | 24226342000192 | CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOTAÇÃO INATIVOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004081 | 17/11/2011 | 594.00 | 24226342000192 | CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOTAÇÃO PENSIONISTA DESTA EDILIDADE NO MES DE NOVEMBRO DE 2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004090 | 17/11/2011 | 1635.00 | 24226342000192 | CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOTAÇÃO PRO TEMPORE NO MES DE NOVEMBRO DE 2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004103 | 17/11/2011 | 35294.67 | 24226342000192 | CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOTAÇÃO DOS PARLAMENTARES DESTE PODER LEGISLATIVO NO MES DE NOVEMBRO DE 2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004111 | 17/11/2011 | 14046.42 | 24226342000192 | CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOTAÇÃO EFETIVOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2011, DESTE PODER LEGISLATIVO DE POMBAL PB.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004120 | 17/11/2011 | 6202.70 | 24226342000192 | CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOTAÇÃO DOS COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO NO MES DE NOVEMBRO DE 2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004138 | 17/11/2011 | 160.00 | 07587953000147 | CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JR - LIDERNET WORK | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM HOSPEDAGEM/TRANSMISSÃO AUDIO SESSÃO ONLINE E MANUTENÇÃO DO DOMINIO DESTE PODER LEGISLATIVO NO MES OUTUBRO DE 2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000012011 | 0004146 | 18/11/2011 | 3000.00 | 00008216800487 | JOSÉ WILLAMI DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ADVOCATICIOS, CONFORME LICITAÇÃO 001/2011, PARA ESTA EDILIDADE, NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000032011 | 0004154 | 18/11/2011 | 1350.00 | 00004982930414 | ITALO MARQUES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO COM CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ESTA EDILIDADE NO MES DE NOVEMBRO DE 2011, DE ACORDO COM O CONVITE 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012010 | 0004162 | 18/11/2011 | 800.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM A LOCAÇÃO E A MANUTENÇÃO DE SOFTWARE, PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E OUTROS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004170 | 18/11/2011 | 721.24 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM O PAGAMENTO DA CONTA DO TELEFONE 3431-3358, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004189 | 18/11/2011 | 14613.59 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL PB, NO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004197 | 18/11/2011 | 1578.05 | 24226342000192 | CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA LOTAÇÃO INATIVOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004200 | 18/11/2011 | 297.00 | 24226342000192 | CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA LOTAÇÃO PENSIONISTA DESTA EDILIDADE NO MES DE NOVEMBRO DE 2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004219 | 18/11/2011 | 840.22 | 24226342000192 | CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO LOTAÇÃO PRO TEMPORE NO MES DE NOVEMBRO DE 2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004227 | 18/11/2011 | 6733.63 | 24226342000192 | CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA LOTAÇÃO EFETIVOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2011, DESTE PODER LEGISLATIVO DE POMBAL PB.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004235 | 18/11/2011 | 5323.35 | 24226342000192 | CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA LOTAÇÃO DOS COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO NO MES DE NOVEMBRO DE 2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004243 | 21/11/2011 | 75.00 | 13224075000106 | ANTONIO ALVES DE FARIAS NETO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM 05 LAVAGENS NO VEICULO MERIVA MAXX MOA 4422, NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004251 | 21/11/2011 | 100.00 | 00029899052434 | JERDY NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM A RECUPERAÇÃO DE UM AR CONDICIONADO DE JANELA DESTE PODER LEGISLATIVO NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004260 | 22/11/2011 | 1031.20 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM CONFECÇÃO DE 03 PLACAS PARA A BIBLIOTECA DESTE PODER NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004278 | 23/11/2011 | 725.00 | 00837722000103 | CIROMAR GOMES PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM 250 CAPAS DE PROCESSOS, 2.000 FICHAS DE CADASTRO E 500 ENVELOPES, PARA ESTE PODER LEGISLATIVO NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004286 | 23/11/2011 | 61.28 | 00076881520468 | MANOEL ENEIAS DE MEDEIROS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM A MÃO-DE-OBRA NA PREPARAÇÃO DE REFEIÇÃO, PARA O PODER LEGISLATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004294 | 25/11/2011 | 63.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA E ESGOTO DESTE PODER LEGISLATIVO NO MES 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004308 | 28/11/2011 | 4397.90 | 09338906000195 | ARMAZEM ALVORADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS COMPRADOS PARA REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL PB. NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004316 | 28/11/2011 | 20.00 | 00036533610449 | AMARILDO ALVES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM REPARO NA INSTALAÇÃO ELETRICA DO VEICULO MERIVA MAXX PLACA MOA 4422, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE DE POMBAL PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004324 | 29/11/2011 | 174.00 | 03071419000203 | JOSÉ RICARDO NOGUEIRA DE HOLANDA ME | VALOR QUE SE REFERE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS PARA ESTA EDILIDADE NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004332 | 30/11/2011 | 12877.53 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL PB, NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004340 | 30/11/2011 | 49.44 | 00360305073250 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FGTS DA SERVIDORA CELETISTA DESTA EDILIDADE NO MES 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004359 | 30/11/2011 | 400.00 | 00997516000152 | TORPEDO LINK | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM ACESSO A INTERNET NO MES DE NOVEMBRO DE 2011, PARA ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004367 | 30/11/2011 | 772.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM ENERGIA ELETRICA NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004375 | 30/11/2011 | 700.00 | 09357559000148 | RÁDIO MARINGÁ DE POMBAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM A TRANSMISSÃO DAS SESSÕES ORDINARIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004383 | 30/11/2011 | 160.39 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM O PAGAMENTO DA CONTA DO TELEFONE 3431-2423, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000042011 | 0004391 | 01/12/2011 | 975.25 | 09344201000423 | POSTO MARTINS - OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL CONSUMIDO PELOS VEICULOS MERIVA MAXX E MOTO BIZ PERTENCENTES A ESTE PODER LEGISLATIVO DE ACORDO COM O CONVITE 04/2011, NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004405 | 02/12/2011 | 98.64 | 05121007000185 | IVANILSON MENESES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FESTIVIDADES NATALINA EM DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004413 | 02/12/2011 | 675.49 | 00388857000120 | EPITÁCIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO PARA ESTE PODER LEGISLATIVO DE POMBAL, NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004421 | 02/12/2011 | 8.88 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA POR ADICIONAL DE CHEQUE COMPENSADO PARA ESTE PODER LEGISLATIVO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004430 | 09/12/2011 | 180.00 | 00071952055415 | JUSSUE GENIVAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DO CARDAPIO OFERECIDO NO ALMOÇO DE CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA ENTRE VEREADORES E SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO DE POMBAL PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004448 | 09/12/2011 | 160.00 | 07587953000147 | CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JR - LIDERNET WORK | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM HOSPEDAGEM/TRANSMISSÃO AUDIO SESSÃO ONLINE E MANUTENÇÃO DO DOMINIO DESTE PODER LEGISLATIVO NO MES NOVEMBRO DE 2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004456 | 12/12/2011 | 50.00 | 00006543215402 | MARIA GORETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM LAVAGEM DE TOALHAS DE MESA, PERTENCENTE A ESTE PODER DE LEIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004464 | 13/12/2011 | 1430.00 | 40939803000120 | Almeida Foto | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM FOTOGRAFIAS E FILMAGEM DA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA BIBLIOTECA E SESSÃO SOLENE COM ESCRITORES POMBALENSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004472 | 19/12/2011 | 3156.10 | 24226342000192 | CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOTAÇÃO INATIVOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004480 | 19/12/2011 | 594.00 | 24226342000192 | CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOTAÇÃO PENSIONISTA DESTA EDILIDADE NO MES DE DEZEMBRO DE 2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004499 | 19/12/2011 | 1635.00 | 24226342000192 | CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOTAÇÃO PRO TEMPORE NO MES DE DEZEMBRO DE 2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004502 | 19/12/2011 | 35294.67 | 24226342000192 | CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOTAÇÃO DOS PARLAMENTARES DESTE PODER LEGISLATIVO NO MES DE DEZEMBRO DE 2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004510 | 19/12/2011 | 14046.42 | 24226342000192 | CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOTAÇÃO EFETIVOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2011, DESTE PODER LEGISLATIVO DE POMBAL PB.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004529 | 19/12/2011 | 6202.70 | 24226342000192 | CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOTAÇÃO DOS COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO NO MES DE DEZEMBRO DE 2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004537 | 20/12/2011 | 3000.00 | 00008216800487 | JOSÉ WILLAMI DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ADVOCATICIOS, CONFORME LICITAÇÃO 001/2011, PARA ESTA EDILIDADE, NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000032011 | 0004545 | 20/12/2011 | 1350.00 | 00004982930414 | ITALO MARQUES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO COM CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ESTA EDILIDADE NO MES DE DEZEMBRO DE 2011, DE ACORDO COM O CONVITE 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Convite | 000022010 | 0004553 | 20/12/2011 | 800.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM A LOCAÇÃO E A MANUTENÇÃO DE SOFTWARE, PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E OUTROS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004561 | 20/12/2011 | 554.02 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM O PAGAMENTO DA CONTA DO TELEFONE 3431-3358, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004570 | 20/12/2011 | 5456.09 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS/13 SALARIO DA CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL PB, NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004588 | 21/12/2011 | 897.00 | 00026361078434 | SEVERINO BARBOSA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM A PREPARAÇÃO DO BUFFET OFERECIDO, POR OCASIÃO DO ENCERRAMENTO DO SEGUNDO PERIODO LEGISLATIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004596 | 27/12/2011 | 49.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA E ESGOTO DESTE PODER LEGISLATIVO NO MES 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004600 | 27/12/2011 | 12877.53 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL PB, NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004618 | 27/12/2011 | 98.88 | 00360305073250 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FGTS DESTA EDILIDADE NO MES 12/2011 E 13 SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004626 | 27/12/2011 | 112.50 | 11802059000110 | DEBORA SA RESENDE | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM 1.578 FOTOCOPIAS E 01 ENCADERNAÇÃO PARA ESTA EDILIDADE DE POMBAL PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004634 | 28/12/2011 | 320.00 | 00003245243405 | ANA MARIA DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM CONFECÇÃO DE DUAS COROAS DE FLORES NATURAIS PARA OS VELORIOS DE FRANCISCO DAS CHAGAS FIRMINO DE ALMEIDA E MARIA GOMES DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004642 | 28/12/2011 | 700.00 | 09357559000148 | RÁDIO MARINGÁ DE POMBAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM A TRANSMISSÃO DAS SESSÕES EXTRA-ORDINARIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004650 | 28/12/2011 | 400.00 | 00997516000152 | TORPEDO LINK | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM ACESSO A INTERNET NO MES DE DEZEMBRO DE 2011, PARA ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004669 | 28/12/2011 | 150.86 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM O PAGAMENTO DA CONTA DO TELEFONE 3431-2423, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004677 | 28/12/2011 | 160.00 | 07587953000147 | CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JR - LIDERNET WORK | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM HOSPEDAGEM/TRANSMISSÃO AUDIO SESSÃO ONLINE E MANUTENÇÃO DO DOMINIO DESTE PODER LEGISLATIVO NO MES DEZEMBRO DE 2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004685 | 28/12/2011 | 84.00 | 03071419000203 | JOSÉ RICARDO NOGUEIRA DE HOLANDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS PARA ESTA EDILIDADE NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004693 | 28/12/2011 | 207.55 | 09344201000180 | LOJAS MARTINS - OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTE PODER LEGISLATIVO NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004707 | 28/12/2011 | 8.88 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA POR ADICIONAL DE CHEQUE COMPENSADO PARA ESTE PODER LEGISLATIVO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004715 | 29/12/2011 | 290.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRÉ BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE 12 CARTUCHOS HP 21 E DE 08 CARTUCHOS HP 22 E UMA RECARGA DE TONER PARA ESTA EDILIDADE NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000042011 | 0004723 | 29/12/2011 | 1238.41 | 09344201000423 | POSTO MARTINS - OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL CONSUMIDO PELOS VEICULOS MERIVA MAXX E MOTO BIZ PERTENCENTES A ESTE PODER LEGISLATIVO DE ACORDO COM O CONVITE 04/2011, NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004731 | 29/12/2011 | 15.00 | 11355126000103 | MARIA DE LOURDES ALEXANDRE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) MOUSE PED SOFT PARA ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004740 | 29/12/2011 | 1385.65 | 00388857000120 | EPITÁCIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GENEROS DE ALIMENTAÇÃO E DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ESTE PODER LEGISLATIVO DE POMBAL, NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024