| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 20/01/2011 | 19500.00 | 01618606000158 | CAMARA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSE DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSE DE MOURA RELETIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 20/01/2011 | 1140.00 | 01618606000158 | CAMARA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSE DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA CAMARA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSE DE MOURA RELETIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012011 | 0000003 | 20/01/2011 | 1200.00 | 01049370000186 | MARIO MESSIAS FILHO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO DO TIPO VW/GOL 1.0 ANO 2003/2004 GASOLINA PLACA MNB-7229 COR VERMELHA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSE DE MOURA COMPETENCIA JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 20/01/2011 | 24.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSE DE MOURA COMPETENCIA JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0000005 | 20/01/2011 | 1200.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA CONTABIL DA CAMARA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSE DE MOURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011 CONFORME INEXEGIBILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 20/01/2011 | 7800.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DO SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSE DE MOURA RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011 CONFORMENOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 20/01/2011 | 300.00 | 08999674000153 | SOFTEC INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DO SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA A CAMARA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSE DE MOURA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 20/01/2011 | 650.00 | 09063710000135 | J ALENCAR E CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSE DE MOURA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011 CONFORME NOTA FISCAL 002526. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022011 | 0000009 | 20/01/2011 | 1200.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONÇALVES DE ABRANTES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSE DE MOURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 24/01/2011 | 97.50 | 11093441000100 | AVASP-ASSOC.VEREADORES DO AUTO SERTãO PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO FINANCEIRA PARA A MANUTENÇAO DA AVASP CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011 CONFORME INSTRUMENTO FIRMADO ENTRE A AVASP E A CAMARA MUNICIAPL DE POÇO DE JOSE DE MOURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 28/01/2011 | 55.50 | 07590966000175 | AUCLEIDE BATISTA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA A MANUTENÇAO DA CAMARA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSE DE MOURA CONFORME DESCRIÇAO NA NOTA FISCAL 000377. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 31/01/2011 | 100.00 | 00067475027449 | CASSIANO MAIA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA CONFECÇAO DE 07 PLACAS DE IDENTIFICAÇAO PARA A CAMARA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL 012392. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 31/01/2011 | 200.00 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA A MANUTENÇAO DA CAMARA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSE DE MOURA CONFORME DESCRIÇAO NA NOTA FISCAL 000116. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 31/01/2011 | 123.39 | 02642567000197 | GILVANA JUSTINO RICARTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA A MANUTENÇAO DA CAMARA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSE DE MOURA CONFORME DESCRIÇAO NA NOTA FISCAL 000129. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 01/02/2011 | 1.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PARA A MANUTENÇAO DA CONTA DA CAMARA DE POÇO DE JOSE DE MOURA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 03/02/2011 | 180.00 | 00004249430421 | MARCOS ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS PARA O PRESIDENTE DESLOCAR-SE ATE A CAPITAL DO ESTADO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 03/02/2011 | 76.43 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA COM O Nº 3564-1000 DA CAMARA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSE DE MOURA CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 03/02/2011 | 70.00 | 00015607671895 | ANTONIO MONTEIRO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA REPAROS E CONSERTOS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSE DE MOURA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 03/02/2011 | 850.00 | 00002891685466 | FRANCISCO GOMES FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA REPAROS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSE DE MOURA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 03/02/2011 | 4334.40 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA CAMARA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSE DE MOURA COMPETENCIA JANEIRO DE 2011 CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 03/02/2011 | 350.00 | 05819505000104 | ECS VIEIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENAÇAO DA CAMARA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSE DE MOURA CONFORME NOTA FISCAL 000156. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 16/02/2011 | 232.32 | 00031736174878 | MARIA DE FATIMA DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇOES DESTINADO AOS FUNCIONARIOS QUE PRESTAM SERVIÇOS A CAMARA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 18/02/2011 | 19500.00 | 01618606000158 | CAMARA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSE DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSE DE MOURA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 18/02/2011 | 1145.00 | 01618606000158 | CAMARA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSE DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA CAMARA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSE DE MOURA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0000025 | 18/02/2011 | 1200.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA CONTABIL DA CAMARA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSE DE MOURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 CONFORME INEXEGIBILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 18/02/2011 | 530.00 | 00003966751402 | FRANCISCO TOMAZ DA COSTA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA PARA A COMISSAO DE LICITAÇOES DA CAMARA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSE DE MOURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 18/02/2011 | 300.00 | 08999674000153 | SOFTEC INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DO SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA A CAMARA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSE DE MOURA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 18/02/2011 | 400.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENAÇAO DA CAMARA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSE DE MOURA CONFORME NOTA FISCAL 0153. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 18/02/2011 | 4335.45 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA CAMARA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSE DE MOURA COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2011 CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 18/02/2011 | 100.00 | 07590966000175 | AUCLEIDE BATISTA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA A MANUTENÇAO DA CAMARA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSE DE MOURA CONFORME DESCRIÇAO NA NOTAS FISCAIS 000385 E 000386. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 18/02/2011 | 350.00 | 05819505000104 | ECS VIEIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENAÇAO DA CAMARA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSE DE MOURA CONFORME NOTA FISCAL 000157. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 18/02/2011 | 400.00 | 09063710000135 | J ALENCAR E CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSE DE MOURA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 CONFORME NOTA FISCAL 002534. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012011 | 0000033 | 18/02/2011 | 1200.00 | 01049370000186 | MARIO MESSIAS FILHO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO DO TIPO FIAT PALIO 2009/2010 COR CINZA DE PLACA NPR-5715 DE ACORDO COM A LICITAÇÃO Nº 001/2011 PARA A CAMARA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSE DE MOURA COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 18/02/2011 | 24.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSE DE MOURA COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 18/02/2011 | 115.00 | 10891744000105 | ANTONIA PATRICIA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UMA PRATELEIRA DE AÇO PARA A CAMARA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSE DE MOURA CONFORME NOTA FISCAL 000019. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 18/02/2011 | 1200.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONÇALVES DE ABRANTES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSE DE MOURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 18/02/2011 | 200.00 | 00020368798453 | TEREZINHA FERNANDES DE ANDRADE SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DO SISTEMA DE SOM PARA A CAMARA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSE DE MOURA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 18/02/2011 | 97.50 | 11093441000100 | AVASP-ASSOC.VEREADORES DO AUTO SERTãO PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO FINANCEIRA PARA A MANUTENÇAO DA AVASP CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 CONFORME INSTRUMENTO FIRMADO ENTRE A AVASP E A CAMARA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSE DE MOURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 24/02/2011 | 1.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PARA A MANUTENÇAO DA CONTA DA CAMARA DE POÇO DE JOSE DE MOURA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 04/03/2011 | 80.34 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA COM O Nº 3564-1000 DA CAMARA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSE DE MOURA CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/03/2011 | 300.00 | 08999674000153 | SOFTEC INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DO SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA A CAMARA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSE DE MOURA RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 15/03/2011 | 270.00 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GRAFICOS COMO FOLHAS DE PAPEL TIMBRADO E OUTROS PARA A MANUTENÇAO DA CAMARA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSE DE MOURA CONFORME CONSTAM NA NOTA FISCAL000261. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 18/03/2011 | 19500.00 | 01618606000158 | CAMARA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSE DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSE DE MOURA RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 18/03/2011 | 1145.00 | 01618606000158 | CAMARA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSE DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA CAMARA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSE DE MOURA RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0000045 | 18/03/2011 | 1200.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA CONTABIL DA CAMARA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSE DE MOURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011 CONFORME INEXEGIBILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022011 | 0000046 | 18/03/2011 | 1200.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONÇALVES DE ABRANTES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSE DE MOURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011 CONFORME INEXIBILIDADE 0002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 18/03/2011 | 200.00 | 02168247000147 | MARIA FRANCINALDA DA COSTA ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇAO DE UMA FOTO COM MOLDURA PARA O PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSE DE MOURA CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 18/03/2011 | 4335.45 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA CAMARA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSE DE MOURA COMPETENCIA MARÇO DE 2011 CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012011 | 0000049 | 18/03/2011 | 1200.00 | 01049370000186 | MARIO MESSIAS FILHO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO DO TIPO FIAT PALIO 2009/2010 COR CINZA DE PLACA NPR-5715 DE ACORDO COM A LICITAÇÃO Nº 001/2011 PARA A CAMARA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSE DE MOURA COMPETENCIA MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 18/03/2011 | 100.00 | 07590966000175 | AUCLEIDE BATISTA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA A MANUTENÇAO DA CAMARA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSE DE MOURA CONFORME DESCRIÇAO NA NOTAS FISCAIS 000400. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 18/03/2011 | 33.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSE DE MOURA COMPETENCIA MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 18/03/2011 | 97.50 | 11093441000100 | AVASP-ASSOC.VEREADORES DO AUTO SERTãO PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO FINANCEIRA PARA A MANUTENÇAO DA AVASP CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2011 CONFORME INSTRUMENTO FIRMADO ENTRE A AVASP E A CAMARA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSE DE MOURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 18/03/2011 | 350.00 | 05819505000104 | ECS VIEIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENAÇAO DA CAMARA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSE DE MOURA CONFORME NOTA FISCAL 000160. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 18/03/2011 | 320.00 | 00003966751402 | FRANCISCO TOMAZ DA COSTA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA PARA A COMISSAO DE LICITAÇOES DA CAMARA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSE DE MOURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 18/03/2011 | 200.00 | 00020368798453 | TEREZINHA FERNANDES DE ANDRADE SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DO SISTEMA DE SOM PARA A CAMARA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSE DE MOURA RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 18/03/2011 | 120.00 | 35428978000133 | PAULO CEZAR SILVA SAMPAIO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENAÇAO DA CAMARA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSE DE MOURA CONFORME NOTA FISCAL 00003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 18/03/2011 | 115.00 | 10891744000105 | ANTONIA PATRICIA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UMA PRATELEIRA DE AÇO PARA A CAMARA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSE DE MOURA CONFORME NOTA FISCAL 000022. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 25/03/2011 | 450.00 | 09063710000135 | J ALENCAR E CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSE DE MOURA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 CONFORME NOTA FISCAL 003530. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 30/03/2011 | 105.52 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA COM O Nº 3564-1000 DA CAMARA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSE DE MOURA CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 05/04/2011 | 1.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PARA A MANUTENÇAO DA CONTA DA CAMARA DE POÇO DE JOSE DE MOURA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 11/04/2011 | 300.00 | 08999674000153 | SOFTEC INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DO SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA A CAMARA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSE DE MOURA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 13/04/2011 | 210.24 | 00031736174878 | MARIA DE FATIMA DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇOES DESTINADO AOS FUNCIONARIOS QUE PRESTAM SERVIÇOS A CAMARA CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2011 CONFORME NOTA FISCAL 02276. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 20/04/2011 | 19500.00 | 01618606000158 | CAMARA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSE DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSE DE MOURA CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2011 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 20/04/2011 | 1145.00 | 01618606000158 | CAMARA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSE DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA CAMARA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSE DE MOURA CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2011 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0000065 | 20/04/2011 | 1200.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA CONTABIL SENDO REGISTRO CONTABIL ELABORAÇAO DE BALANCETES MENSAIS E ANUAL E OUTROS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSE DE MOURA CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2011 CONFORME INEXIGIBILIDADE 0001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022011 | 0000066 | 20/04/2011 | 1200.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONÇALVES DE ABRANTES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSE DE MOURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011 CONFORME INEXIBILIDADE 0002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 20/04/2011 | 600.00 | 09063710000135 | J ALENCAR E CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA PARA O VEICULO LOCADO A CAMARA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSE DE MOURA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011 CONFORME NOTA FISCAL 000012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 20/04/2011 | 100.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENAÇAO DA CAMARA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSE DE MOURA CONFORME NOTA FISCAL 0334. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 20/04/2011 | 44.50 | 07590966000175 | AUCLEIDE BATISTA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA A MANUTENÇAO DA CAMARA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSE DE MOURA CONFORME DESCRIÇAO NA NOTA FISCAL 000406. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 20/04/2011 | 45.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSE DE MOURA COMPETENCIA ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 20/04/2011 | 200.00 | 00020368798453 | TEREZINHA FERNANDES DE ANDRADE SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DO SISTEMA DE SOM PARA A CAMARA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSE DE MOURA CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012011 | 0000072 | 20/04/2011 | 1200.00 | 01049370000186 | MARIO MESSIAS FILHO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO DO TIPO FIAT PALIO 2009/2010 COR CINZA DE PLACA NPR-5715 DE ACORDO COM A LICITAÇÃO Nº 001/2011 PARA A CAMARA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSE DE MOURA COMPETENCIA ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 20/04/2011 | 115.00 | 10891744000105 | ANTONIA PATRICIA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UMA PRATELEIRA DE AÇO PARA A CAMARA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSE DE MOURA CONFORME NOTA FISCAL 000025. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 20/04/2011 | 4335.45 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA CAMARA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSE DE MOURA COMPETENCIA ABRIL DE 2011 CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 20/04/2011 | 97.60 | 11093441000100 | AVASP-ASSOC.VEREADORES DO AUTO SERTãO PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO FINANCEIRA PARA A MANUTENÇAO DA AVASP CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2011 CONFORME INSTRUMENTO FIRMADO ENTRE A AVASP E A CAMARA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSE DE MOURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 28/04/2011 | 114.37 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA COM O Nº 3564-1000 DA CAMARA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSE DE MOURA CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 02/05/2011 | 180.00 | 00004249430421 | MARCOS ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS PARA O PRESIDENTE DESLOCAR-SE ATE A CAPITAL DO ESTADO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL NO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 02/05/2011 | 115.00 | 10891744000105 | ANTONIA PATRICIA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UMA PRATELEIRA DE AÇO PARA A CAMARA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSE DE MOURA CONFORME NOTA FISCAL 00027. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 02/05/2011 | 350.00 | 00000938674412 | GERIVAN SOUSA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORMATAÇAO, REINSTALAÇAO DE SISTEMAS MONTAGEM DE REDE TCP/IP PARA A CAMARA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSE DE MOURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 14/05/2011 | 300.00 | 08999674000153 | SOFTEC INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DO SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA A CAMARA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSE DE MOURA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 20/05/2011 | 19500.00 | 01618606000158 | CAMARA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSE DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSE DE MOURA CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2011 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 20/05/2011 | 1145.00 | 01618606000158 | CAMARA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSE DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA CAMARA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSE DE MOURA CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2011 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0000083 | 20/05/2011 | 1200.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA CONTABIL SENDO REGISTRO CONTABIL ELABORAÇAO DE BALANCETES MENSAIS E ANUAL E OUTROS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSE DE MOURA CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2011 CONFORME INEXIGIBILIDADE 0001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022011 | 0000084 | 20/05/2011 | 1200.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONÇALVES DE ABRANTES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSE DE MOURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011 CONFORME INEXIBILIDADE 0002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 20/05/2011 | 620.00 | 09063710000135 | J ALENCAR E CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA PARA O VEICULO LOCADO A CAMARA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSE DE MOURA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011 CONFORME NOTA FISCAL 000024. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012011 | 0000086 | 20/05/2011 | 1200.00 | 01049370000186 | MARIO MESSIAS FILHO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO DO TIPO FIAT PALIO 2009/2010 COR CINZA DE PLACA NPR-5715 DE ACORDO COM A LICITAÇÃO Nº 001/2011 PARA A CAMARA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSE DE MOURA COMPETENCIA MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 20/05/2011 | 4335.45 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA CAMARA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSE DE MOURA COMPETENCIA MAIO DE 2011 CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 20/05/2011 | 100.00 | 07590966000175 | AUCLEIDE BATISTA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA A MANUTENÇAO DA CAMARA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSE DE MOURA CONFORME DESCRIÇAO NA NOTA FISCAL 000413. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 20/05/2011 | 100.00 | 00005960487420 | FRANCISCO ALVES CARDOSO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGAÇAO DE NOTAS E AVISOD DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSE DE MOURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 20/05/2011 | 42.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSE DE MOURA COMPETENCIA MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 20/05/2011 | 200.00 | 00020368798453 | TEREZINHA FERNANDES DE ANDRADE SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DO SISTEMA DE SOM PARA A CAMARA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSE DE MOURA CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 20/05/2011 | 40.00 | 00098135201400 | ANTONIO P. DE SOUZA E OUTROS - ELETIVOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALAÇAO DE UM KIT DE INTERNET PARA A CAMARA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSE DE MOURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 20/05/2011 | 97.50 | 11093441000100 | AVASP-ASSOC.VEREADORES DO AUTO SERTãO PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO FINANCEIRA PARA A MANUTENÇAO DA AVASP CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2011 CONFORME INSTRUMENTO FIRMADO ENTRE A AVASP E A CAMARA MUNICIPALDE POÇO DE JOSE DE MOURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 25/05/2011 | 100.00 | 09198870000191 | FRANCISCA CLEMENTINA DOS SANTOS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA A MANUTENÇAO DA CAMARA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSE DE MOURA CONFORME DESCRIÇAO NA NOTA FISCAL 00007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 26/05/2011 | 450.00 | 00089344146420 | FRANCISCO ALVES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPENHAMENTO NO SISTEMA DE BALACETES PARA A CAMARA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSE DE MOURA NO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 03/06/2011 | 97.41 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA COM O Nº 3564-1000 DA CAMARA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSE DE MOURA CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 14/06/2011 | 39.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSE DE MOURA COMPETENCIA JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 15/06/2011 | 300.00 | 08999674000153 | SOFTEC INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DO SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA A CAMARA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSE DE MOURA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 20/06/2011 | 19500.00 | 01618606000158 | CAMARA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSE DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSE DE MOURA RELETIVO AO MES DE JUNHO DE 2011 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 20/06/2011 | 1145.00 | 01618606000158 | CAMARA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSE DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA CAMARA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSE DE MOURA RELETIVO AO MES DE JUNHO DE 2011 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0000101 | 20/06/2011 | 1200.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA CONTABIL SENDO REGISTRO CONTABIL ELABORAÇAO DE BALANCETES MENSAIS E ANUAL E OUTROS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSE DE MOURA CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2011 CONFORME INEXIGIBILIDADE 0001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022011 | 0000102 | 20/06/2011 | 1200.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONÇALVES DE ABRANTES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSE DE MOURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011 CONFORME INEXIBILIDADE 0002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 20/06/2011 | 200.00 | 00020368798453 | TEREZINHA FERNANDES DE ANDRADE SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DO SISTEMA DE SOM PARA A CAMARA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSE DE MOURA CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 20/06/2011 | 97.50 | 11093441000100 | AVASP-ASSOC.VEREADORES DO AUTO SERTãO PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO FINANCEIRA PARA A MANUTENÇAO DA AVASP CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2011 CONFORME INSTRUMENTO FIRMADO ENTRE A AVASP E A CAMARA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSE DE MOURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 20/06/2011 | 100.00 | 00005960487420 | FRANCISCO ALVES CARDOSO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGAÇAO DE NOTAS E AVISO DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSE DE MOURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 20/06/2011 | 4335.45 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA CAMARA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSE DE MOURA COMPETENCIA JUNHO DE 2011 CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 20/06/2011 | 590.00 | 09063710000135 | J ALENCAR E CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA PARA O VEICULO LOCADO A CAMARA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSE DE MOURA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011 CONFORME NOTA FISCAL 000037. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012011 | 0000108 | 20/06/2011 | 1200.00 | 01049370000186 | MARIO MESSIAS FILHO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO DO TIPO FIAT PALIO 2009/2010 COR CINZA DE PLACA NPR-5715 DE ACORDO COM A LICITAÇÃO Nº 001/2011 PARA A CAMARA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSE DE MOURA COMPETENCIA JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 20/06/2011 | 450.00 | 00089344146420 | FRANCISCO ALVES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPENHAMENTO NO SISTEMA DE BALACETES PARA A CAMARA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSE DE MOURA NO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 04/07/2011 | 135.02 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA COM O Nº 3564-1000 DA CAMARA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSE DE MOURA CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 11/07/2011 | 100.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET VIA RÁDIO PARA A CÂMARA MUNICIPAL POÇO JOSE DE MOURA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 12/07/2011 | 40.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSE DE MOURA COMPETENCIA JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 12/07/2011 | 300.00 | 08999674000153 | SOFTEC INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DO SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA A CAMARA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSE DE MOURA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011 CONFORME NOTA FISCAL 000309. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 20/07/2011 | 1145.00 | 01618606000158 | CAMARA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSE DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA CAMARA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSE DE MOURA RELETIVO AO MES DE JULHO DE 2011 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 20/07/2011 | 19500.00 | 01618606000158 | CAMARA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSE DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSE DE MOURA RELETIVO AO MES DE JULHO DE 2011 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 20/07/2011 | 450.00 | 00089344146420 | FRANCISCO ALVES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPENHAMENTO NO SISTEMA DE BALACETES PARA A CAMARA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSE DE MOURA NO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012011 | 0000117 | 20/07/2011 | 1200.00 | 01049370000186 | MARIO MESSIAS FILHO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO DO TIPO FIAT PALIO 2009/2010 COR CINZA DE PLACA NPR-5715 DE ACORDO COM A LICITAÇÃO Nº 001/2011 PARA A CAMARA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSE DE MOURA COMPETENCIA JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 20/07/2011 | 710.00 | 09063710000135 | J ALENCAR E CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA PARA O VEICULO LOCADO A CAMARA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSE DE MOURA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011 CONFORME NOTA FISCAL 000.052. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022011 | 0000119 | 20/07/2011 | 1200.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONÇALVES DE ABRANTES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSE DE MOURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011 CONFORME INEXIBILIDADE 0002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 20/07/2011 | 100.00 | 00005960487420 | FRANCISCO ALVES CARDOSO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGAÇAO DE NOTAS E AVISO DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSE DE MOURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 20/07/2011 | 200.00 | 00020368798453 | TEREZINHA FERNANDES DE ANDRADE SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DO SISTEMA DE SOM PARA A CAMARA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSE DE MOURA CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 20/07/2011 | 4335.45 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA CAMARA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSE DE MOURA COMPETENCIA JULHO DE 2011 CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012011 | 0000123 | 20/07/2011 | 1200.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA CONTABIL SENDO REGISTRO CONTABIL ELABORAÇAO DE BALANCETES MENSAIS E ANUAL E OUTROS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSE DE MOURA CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2011 CONFORME INEXIGIBILIDADE 0001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 20/07/2011 | 97.50 | 11093441000100 | AVASP-ASSOC.VEREADORES DO AUTO SERTãO PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO FINANCEIRA PARA A MANUTENÇAO DA AVASP CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2011 CONFORME INSTRUMENTO FIRMADO ENTRE A AVASP E A CAMARA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSE DE MOURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 28/07/2011 | 1000.00 | 07838541000132 | JONATTAS CAVALCANTE ALVES VIANA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA CONFECÇÕES DE PLACAS DE INDENTIFICAÇÃO PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE POÇO JOSÉ DE MOURA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011 CONFORME NOTA FISCAL 000370. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 29/07/2011 | 108.99 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA COM O Nº 3564-1000 DA CAMARA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSE DE MOURA CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 12/08/2011 | 38.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSE DE MOURA COMPETENCIA AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 12/08/2011 | 100.00 | 00098135201400 | ANTONIO P. DE SOUZA E OUTROS - ELETIVOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALAÇAO DE UM KIT DE INTERNET PARA A CAMARA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSE DE MOURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 19/08/2011 | 650.00 | 09063710000135 | J ALENCAR E CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA PARA O VEICULO LOCADO A CAMARA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSE DE MOURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011 CONFORME NOTA FISCAL 000.066. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 19/08/2011 | 19500.00 | 01618606000158 | CAMARA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSE DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSE DE MOURA RELETIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 19/08/2011 | 1145.00 | 01618606000158 | CAMARA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSE DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA CAMARA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSE DE MOURA RELETIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 19/08/2011 | 300.00 | 08999674000153 | SOFTEC INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DO SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA A CAMARA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSE DE MOURA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011 CONFORME NOTA FISCAL 000319. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0000133 | 19/08/2011 | 1200.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA CONTABIL SENDO REGISTRO CONTABIL ELABORAÇAO DE BALANCETES MENSAIS E ANUAL E OUTROS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSE DE MOURA CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011 CONFORME INEXIGIBILIDADE 0001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 19/08/2011 | 450.00 | 00089344146420 | FRANCISCO ALVES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPENHAMENTO NO SISTEMA DE BALACETES PARA A CAMARA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSE DE MOURA NO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022011 | 0000135 | 19/08/2011 | 1160.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONÇALVES DE ABRANTES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSE DE MOURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011 CONFORME INEXIBILIDADE 0002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012011 | 0000136 | 19/08/2011 | 1200.00 | 01049370000186 | MARIO MESSIAS FILHO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO DO TIPO FIAT PALIO 2009/2010 COR CINZA DE PLACA NPR-5715 DE ACORDO COM A LICITAÇÃO Nº 001/2011 PARA A CAMARA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSE DE MOURA COMPETENCIA AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 19/08/2011 | 4335.68 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA CAMARA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSE DE MOURA COMPETENCIA AGOSTO DE 2011 CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 19/08/2011 | 200.00 | 00020368798453 | TEREZINHA FERNANDES DE ANDRADE SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DO SISTEMA DE SOM PARA A CAMARA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSE DE MOURA CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 19/08/2011 | 100.00 | 07590966000175 | AUCLEIDE BATISTA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA A MANUTENÇAO DA CAMARA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSE DE MOURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO CONFORME DESCRIÇAO NA NOTA FISCAL 000448. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 19/08/2011 | 97.50 | 11093441000100 | AVASP-ASSOC.VEREADORES DO AUTO SERTãO PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO FINANCEIRA PARA A MANUTENÇAO DA AVASP CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011 CONFORME INSTRUMENTO FIRMADO ENTRE A AVASP E A CAMARA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSE DE MOURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 22/08/2011 | 50.00 | 00098135201400 | ANTONIO P. DE SOUZA E OUTROS - ELETIVOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALAÇAO DE UM KIT DE INTERNET PARA A CAMARA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSE DE MOURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 23/08/2011 | 180.00 | 00004249430421 | MARCOS ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS PARA O PRESIDENTE DESLOCAR-SE ATE A CAPITAL DO ESTADO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL NO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 23/08/2011 | 698.50 | 07553414000197 | JOSE EDSON SARMENTO DE OLIVEIRA-ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENAÇAO DA CAMARA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSE DE MOURA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO CONFORME NOTA FISCAL 000117. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 30/08/2011 | 109.83 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA COM O Nº 3564-1000 DA CAMARA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSE DE MOURA CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 16/09/2011 | 300.00 | 08999674000153 | SOFTEC INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DO SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA A CAMARA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSE DE MOURA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011 CONFORME NOTA FISCAL 000329. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 19/09/2011 | 48.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSE DE MOURA COMPETENCIA SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 20/09/2011 | 19500.00 | 01618606000158 | CAMARA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSE DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSE DE MOURA RELETIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 20/09/2011 | 1145.00 | 01618606000158 | CAMARA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSE DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA CAMARA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSE DE MOURA RELETIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0000149 | 20/09/2011 | 1200.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA CONTABIL SENDO REGISTRO CONTABIL ELABORAÇAO DE BALANCETES MENSAIS E ANUAL E OUTROS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSE DE MOURA CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011 CONFORME INEXIGIBILIDADE 0001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 20/09/2011 | 450.00 | 00089344146420 | FRANCISCO ALVES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPENHAMENTO NO SISTEMA DE BALACETES PARA A CAMARA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSE DE MOURA NO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 20/09/2011 | 100.00 | 00005960487420 | FRANCISCO ALVES CARDOSO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGAÇAO DE NOTAS E AVISO DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSE DE MOURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 20/09/2011 | 660.00 | 09063710000135 | J ALENCAR E CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA PARA O VEICULO LOCADO A CAMARA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSE DE MOURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011 CONFORME NOTA FISCAL 000.082 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012011 | 0000153 | 20/09/2011 | 1200.00 | 01049370000186 | MARIO MESSIAS FILHO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO DO TIPO FIAT PALIO 2009/2010 COR CINZA DE PLACA NPR-5715 DE ACORDO COM A LICITAÇÃO Nº 001/2011 PARA A CAMARA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSE DE MOURA COMPETENCIA SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 20/09/2011 | 50.00 | 00098135201400 | ANTONIO P. DE SOUZA E OUTROS - ELETIVOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DE INTERNET VIA RADIO PARA A CAMARA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSE DE MOURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022011 | 0000155 | 20/09/2011 | 1200.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONÇALVES DE ABRANTES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSE DE MOURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011 CONFORME INEXIBILIDADE 0002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 20/09/2011 | 100.00 | 07590966000175 | AUCLEIDE BATISTA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA A MANUTENÇAO DA CAMARA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSE DE MOURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO CONFORME DESCRIÇAO NA NOTA FISCAL 000460. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 20/09/2011 | 200.00 | 00020368798453 | TEREZINHA FERNANDES DE ANDRADE SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DO SISTEMA DE SOM PARA A CAMARA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSE DE MOURA CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 20/09/2011 | 4335.68 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA CAMARA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSE DE MOURA COMPETENCIA SETEMBRO DE 2011 CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 20/09/2011 | 97.50 | 11093441000100 | AVASP-ASSOC.VEREADORES DO AUTO SERTãO PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO FINANCEIRA PARA A MANUTENÇAO DA AVASP CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011 CONFORME INSTRUMENTO FIRMADO ENTRE A AVASP E A CAMARA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSE DE MOURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 23/09/2011 | 1450.00 | 07838541000132 | JONATTAS CAVALCANTE ALVES VIANA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA CONFECÇÕES DA GALERIA VEREADORES HOMENAGEADO PLENARIO, TRIBUNA E BRASÃO EM VIDRO PARA MESA DIRETORA, COM ALONGADORES DE INOX PARA CÂMARA MUNICIPAL DE POÇO JOSÉ DE MOURA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011 CONFORME NOTA FISCAL 000388. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 28/09/2011 | 99.60 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA COM O Nº 3564-1000 DA CAMARA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSE DE MOURA CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 30/09/2011 | 100.00 | 07590966000175 | AUCLEIDE BATISTA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA A MANUTENÇAO DA CAMARA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSE DE MOURA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 18/10/2011 | 47.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSE DE MOURA COMPETENCIA OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 19/10/2011 | 300.00 | 08999674000153 | SOFTEC INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DO SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA A CAMARA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSE DE MOURA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011 CONFORME NOTA FISCAL 000341. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012011 | 0000165 | 20/10/2011 | 1200.00 | 01049370000186 | MARIO MESSIAS FILHO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO DO TIPO FIAT PALIO 2009/2010 COR CINZA DE PLACA NPR-5715 DE ACORDO COM A LICITAÇÃO Nº 001/2011 PARA A CAMARA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSE DE MOURA COMPETENCIA OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 20/10/2011 | 615.00 | 09063710000135 | J ALENCAR E CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA PARA O VEICULO LOCADO A CAMARA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSE DE MOURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011 CONFORME NOTA FISCAL 000.099 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022011 | 0000167 | 20/10/2011 | 1200.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONÇALVES DE ABRANTES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSE DE MOURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011 CONFORME INEXIBILIDADE0002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 20/10/2011 | 97.50 | 11093441000100 | AVASP-ASSOC.VEREADORES DO AUTO SERTãO PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO FINANCEIRA PARA A MANUTENÇAO DA AVASP CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011 CONFORME INSTRUMENTO FIRMADO ENTRE A AVASP E A CAMARA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSE DE MOURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 20/10/2011 | 50.00 | 00098135201400 | ANTONIO P. DE SOUZA E OUTROS - ELETIVOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DE INTERNET VIA RADIO PARA A CAMARA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSE DE MOURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 20/10/2011 | 100.00 | 00005960487420 | FRANCISCO ALVES CARDOSO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGAÇAO DE NOTAS E AVISO DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSE DE MOURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 20/10/2011 | 4335.68 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA CAMARA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSE DE MOURA COMPETENCIA OUTUBRO DE 2011 CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 20/10/2011 | 1145.00 | 01618606000158 | CAMARA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSE DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA CAMARA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSE DE MOURA RELETIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 20/10/2011 | 19500.00 | 01618606000158 | CAMARA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSE DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSE DE MOURA RELETIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 20/10/2011 | 200.00 | 00020368798453 | TEREZINHA FERNANDES DE ANDRADE SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DO SISTEMA DE SOM PARA A CAMARA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSE DE MOURA CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0000175 | 20/10/2011 | 1200.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA CONTABIL SENDO REGISTRO CONTABIL ELABORAÇAO DE BALANCETES MENSAIS E ANUAL E OUTROS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSE DE MOURA CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011 CONFORME INEXIGIBILIDADE 0001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 20/10/2011 | 450.00 | 00089344146420 | FRANCISCO ALVES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPENHAMENTO NO SISTEMA DE BALACETES PARA A CAMARA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSE DE MOURA NO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 21/10/2011 | 1000.00 | 02168247000147 | MARIA FRANCINALDA DA COSTA ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FOTOGRÁFICOS DIVERSOS( GALERIAS, REPRODUÇÃO E REVELAÇÕES) PARA A CAMARA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSE DE MOURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011 CONFORME NOTA FISCAL 000746. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 31/10/2011 | 128.49 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA COM O Nº 3564-1000 DA CAMARA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSE DE MOURA CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 14/11/2011 | 300.00 | 08999674000153 | SOFTEC INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DO SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA A CAMARA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSE DE MOURA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 CONFORME NOTA FISCAL 000352. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012011 | 0000180 | 18/11/2011 | 1200.00 | 01049370000186 | MARIO MESSIAS FILHO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO DO TIPO FIAT PALIO 2009/2010 COR CINZA DE PLACA NPR-5715 DE ACORDO COM A LICITAÇÃO Nº 001/2011 PARA A CAMARA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSE DE MOURA COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 18/11/2011 | 250.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA & CIA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA A CONFECÇAO DE FOLHAS DE PAPEL TIMBRADO PARA A CAMARA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSE DE MOURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO CONFORME DESCRIÇAO NA NOTA FISCAL 009512. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 21/11/2011 | 48.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSE DE MOURA COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 21/11/2011 | 200.00 | 00020368798453 | TEREZINHA FERNANDES DE ANDRADE SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DO SISTEMA DE SOM PARA A CAMARA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSE DE MOURA CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 21/11/2011 | 50.00 | 00098135201400 | ANTONIO P. DE SOUZA E OUTROS - ELETIVOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DE INTERNET VIA RADIO PARA A CAMARA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSE DE MOURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 21/11/2011 | 150.00 | 07590966000175 | AUCLEIDE BATISTA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS PARA A MANUTENÇAO DA CAMARA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSE DE MOURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 21/11/2011 | 100.00 | 00005960487420 | FRANCISCO ALVES CARDOSO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGAÇAO DE NOTAS E AVISO DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSE DE MOURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 21/11/2011 | 712.00 | 09063710000135 | J ALENCAR E CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA PARA O VEICULO LOCADO A CAMARA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSE DE MOURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 CONFORME NOTA FISCAL 000.119 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 21/11/2011 | 19500.00 | 01618606000158 | CAMARA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSE DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSE DE MOURA RELETIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 21/11/2011 | 1145.00 | 01618606000158 | CAMARA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSE DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA CAMARA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSE DE MOURA RELETIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0000190 | 21/11/2011 | 1200.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA CONTABIL SENDO REGISTRO CONTABIL ELABORAÇAO DE BALANCETES MENSAIS E ANUAL E OUTROS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSE DE MOURA CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 CONFORME INEXIGIBILIDADE 0001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 21/11/2011 | 450.00 | 00089344146420 | FRANCISCO ALVES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPENHAMENTO NO SISTEMA DE BALACETES PARA A CAMARA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSE DE MOURA NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 21/11/2011 | 97.50 | 11093441000100 | AVASP-ASSOC.VEREADORES DO AUTO SERTãO PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO FINANCEIRA PARA A MANUTENÇAO DA AVASP CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 CONFORME INSTRUMENTO FIRMADO ENTRE A AVASP E A CAMARA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSE DE MOURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 21/11/2011 | 4335.68 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA CAMARA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSE DE MOURA COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2011 CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022011 | 0000194 | 21/11/2011 | 1200.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONÇALVES DE ABRANTES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSE DE MOURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 CONFORME INEXIBILIDADE 0002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 09/12/2011 | 160.00 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE MATERIAL DE CONSUMO ENVELOPES TMBRADO PARA A CAMARA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSE DE MOURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 CONFORME NOTA FISCAL:000.303. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 15/12/2011 | 46.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSE DE MOURA COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012011 | 0000197 | 20/12/2011 | 1200.00 | 01049370000186 | MARIO MESSIAS FILHO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO DO TIPO FIAT PALIO 2009/2010 COR CINZA DE PLACA NPR-5715 DE ACORDO COM A LICITAÇÃO Nº 001/2011 PARA A CAMARA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSE DE MOURA COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 20/12/2011 | 150.00 | 07590966000175 | AUCLEIDE BATISTA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS PARA A MANUTENÇAO DA CAMARA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSE DE MOURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 20/12/2011 | 1145.00 | 01618606000158 | CAMARA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSE DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA CAMARA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSE DE MOURA RELETIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 20/12/2011 | 19500.00 | 01618606000158 | CAMARA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSE DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSE DE MOURA RELETIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012011 | 0000201 | 20/12/2011 | 1200.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA CONTABIL SENDO REGISTRO CONTABIL ELABORAÇAO DE BALANCETES MENSAIS E ANUAL E OUTROS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSE DE MOURA CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 CONFORME INEXIGIBILIDADE 0001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022011 | 0000202 | 20/12/2011 | 1200.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONÇALVES DE ABRANTES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSE DE MOURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 CONFORME INEXIBILIDADE 0002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 20/12/2011 | 450.00 | 00089344146420 | FRANCISCO ALVES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPENHAMENTO NO SISTEMA DE BALACETES PARA A CAMARA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSE DE MOURA NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 20/12/2011 | 200.00 | 00020368798453 | TEREZINHA FERNANDES DE ANDRADE SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DO SISTEMA DE SOM PARA A CAMARA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSE DE MOURA CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 20/12/2011 | 4335.68 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA CAMARA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSE DE MOURA COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2011 CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 20/12/2011 | 97.50 | 11093441000100 | AVASP-ASSOC.VEREADORES DO AUTO SERTãO PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO FINANCEIRA PARA A MANUTENÇAO DA AVASP CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 CONFORME INSTRUMENTO FIRMADO ENTRE A AVASP E A CAMARA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSE DE MOURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 20/12/2011 | 50.00 | 00098135201400 | ANTONIO P. DE SOUZA E OUTROS - ELETIVOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DE INTERNET VIA RADIO PARA A CAMARA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSE DE MOURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 20/12/2011 | 198.23 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA COM O Nº 3564-1000 DA CAMARA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSE DE MOURA CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 20/12/2011 | 300.00 | 08999674000153 | SOFTEC INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DO SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA A CAMARA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSE DE MOURA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 CONFORME NOTA FISCAL 000363. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 27/12/2011 | 95.31 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENAÇAO DA CAMARA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSE DE MOURA CONFORME NOTA FISCAL 001.511. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Quantidade de Registros: 210
Última atualização: 11/06/2024