| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CÂMARA MUN. DE PILÕEZINHOS | Previdência Social | Previdência Básica | LEGISLATIVO ATUANTE | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 20/01/2011 | 3885.40 | 29979036000140 | INSS. INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO REPASSE EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUN. DE PILÕEZINHOS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 20/01/2011 | 220.00 | 07512307000110 | LµPIS E PAPEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUN. DE PILÕEZINHOS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 20/01/2011 | 1850.00 | 11655031000105 | Marques Advogados Associados | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUN. DE PILÕEZINHOS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 24/01/2011 | 1850.00 | 13021297000113 | SAULO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTADOR DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011.\r\n | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUN. DE PILÕEZINHOS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 25/01/2011 | 1003.80 | 06052003000236 | Posto Sao Francisco | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO CARRO LOCADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CÂMARA MUN. DE PILÕEZINHOS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 25/01/2011 | 650.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E ELABORAÇÃO DA GFIP/GPS DO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUN. DE PILÕEZINHOS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 25/01/2011 | 400.00 | 09164369000104 | Elmar Processamento de Dados LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INFORMATIZADA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUN. DE PILÕEZINHOS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 25/01/2011 | 650.00 | 00004075590437 | AYSLAN CARLOS AYRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUN. DE PILÕEZINHOS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 25/01/2011 | 2500.00 | 00040327779420 | MARIA DE FATIMA NARCIZO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO L-200 DE PLACA MOQ-5999, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUN. DE PILÕEZINHOS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 25/01/2011 | 12350.00 | 08583817000141 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUN. DE PILÕEZINHOS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 25/01/2011 | 4720.00 | 08583817000141 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUN. DE PILÕEZINHOS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 28/01/2011 | 250.00 | 12658206000192 | RODAX DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DISPONIBILIZAÇÃO DO SINAL DA INTERNET PARA ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUN. DE PILÕEZINHOS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 28/01/2011 | 600.00 | 11252634000158 | ANDRE SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE E TRANSMISSÃO DAS SESSÕES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUN. DE PILÕEZINHOS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 28/01/2011 | 6.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUN. DE PILÕEZINHOS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 01/02/2011 | 190.00 | 00004561266437 | JOSE LEOMAR CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DEDETIZAÇÃO DO PRÉDIO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUN. DE PILÕEZINHOS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO ATUANTE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 01/02/2011 | 130.00 | 11190870000197 | CENTRY IMAGEM ATACADO DE ANTENAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA ANTENA USB PARABÓLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CÂMARA MUN. DE PILÕEZINHOS | Previdência Social | Previdência Básica | LEGISLATIVO ATUANTE | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 01/02/2011 | 3731.40 | 29979036000140 | INSS. INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO REPASSE EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUN. DE PILÕEZINHOS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 09/02/2011 | 400.00 | 09164369000104 | Elmar Processamento de Dados LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INFORMATIZADA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUN. DE PILÕEZINHOS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 21/02/2011 | 1850.00 | 11655031000105 | Marques Advogados Associados | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUN. DE PILÕEZINHOS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 22/02/2011 | 12350.00 | 08583817000141 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUN. DE PILÕEZINHOS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 22/02/2011 | 4020.00 | 08583817000141 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUN. DE PILÕEZINHOS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 22/02/2011 | 1850.00 | 13021297000113 | SAULO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTADOR DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUN. DE PILÕEZINHOS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 22/02/2011 | 650.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E ELABORAÇÃO DA GFIP/GPS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUN. DE PILÕEZINHOS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 22/02/2011 | 250.00 | 12658206000192 | RODAX DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DISPONIBILIZAÇÃO DO SINAL DA INTERNET PARA ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUN. DE PILÕEZINHOS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 22/02/2011 | 2500.00 | 00040327779420 | MARIA DE FATIMA NARCIZO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO L-200 DE PLACA MOQ-5999, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUN. DE PILÕEZINHOS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 22/02/2011 | 650.00 | 00004075590437 | AYSLAN CARLOS AYRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUN. DE PILÕEZINHOS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 22/02/2011 | 70.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUN. DE PILÕEZINHOS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000280 | 22/02/2011 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA, DESTINADO AO PRÉDIO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUN. DE PILÕEZINHOS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO ATUANTE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 24/02/2011 | 580.00 | 04154608000202 | ESCRITORIO & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS CONSTANTES NA NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CÂMARA MUN. DE PILÕEZINHOS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO ATUANTE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 24/02/2011 | 4200.00 | 04154608000202 | ESCRITORIO & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 LONGARINAS COM 04 LUGARES. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CÂMARA MUN. DE PILÕEZINHOS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000310 | 25/02/2011 | 700.00 | 11252634000158 | ANDRE SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE E TRANSMISSÃO DAS SESSÕES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUN. DE PILÕEZINHOS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 26/02/2011 | 1005.90 | 06052003000236 | Posto Sao Francisco | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO CARRO LOCADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CÂMARA MUN. DE PILÕEZINHOS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 28/02/2011 | 208.20 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUN. DE PILÕEZINHOS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 10/03/2011 | 400.00 | 09164369000104 | Elmar Processamento de Dados LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INFORMATIZADA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUN. DE PILÕEZINHOS | Previdência Social | Previdência Básica | LEGISLATIVO ATUANTE | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 21/03/2011 | 3731.40 | 29979036000140 | INSS. INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO REPASSE EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUN. DE PILÕEZINHOS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 21/03/2011 | 1850.00 | 11655031000105 | Marques Advogados Associados | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUN. DE PILÕEZINHOS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 21/03/2011 | 4035.00 | 08583817000141 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUN. DE PILÕEZINHOS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 21/03/2011 | 12350.00 | 08583817000141 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUN. DE PILÕEZINHOS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 21/03/2011 | 2500.00 | 00040327779420 | MARIA DE FATIMA NARCIZO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO L-200 DE PLACA MOQ-5999, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUN. DE PILÕEZINHOS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 21/03/2011 | 650.00 | 00004075590437 | AYSLAN CARLOS AYRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUN. DE PILÕEZINHOS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022011 | 0000418 | 21/03/2011 | 1850.00 | 13021297000113 | SAULO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTADOR DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUN. DE PILÕEZINHOS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 21/03/2011 | 650.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E ELABORAÇÃO DA GFIP/GPS DO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUN. DE PILÕEZINHOS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 21/03/2011 | 250.00 | 12658206000192 | RODAX DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DISPONIBILIZAÇÃO DO SINAL DA INTERNET PARA ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUN. DE PILÕEZINHOS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 24/03/2011 | 1029.00 | 06052003000236 | Posto Sao Francisco | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO CARRO LOCADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUN. DE PILÕEZINHOS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000450 | 24/03/2011 | 700.00 | 11252634000158 | ANDRE SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE E TRANSMISSÃO DAS SESSÕES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUN. DE PILÕEZINHOS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 25/03/2011 | 289.12 | 07512307000110 | LµPIS E PAPEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUN. DE PILÕEZINHOS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 30/03/2011 | 274.75 | 05981422000109 | POPULAR FERRAGENS-GENILDO A. DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUN. DE PILÕEZINHOS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 30/03/2011 | 320.00 | 00005408882497 | MARCONDES CAMILO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA PARTE HIDRAÚLICA, NO PRÉDIO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUN. DE PILÕEZINHOS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 30/03/2011 | 220.00 | 00079797890406 | MARCOS CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTE ELÉTRICA, NO PRÉDIO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUN. DE PILÕEZINHOS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 31/03/2011 | 80.00 | 02489152000125 | MADEGUARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA PORTA DE JATOBA MEDINDO 60 CM, DESTINADA AO PRÉDIO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUN. DE PILÕEZINHOS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 01/04/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA, DESTINADO AO PRÉDIO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUN. DE PILÕEZINHOS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 01/04/2011 | 53.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUN. DE PILÕEZINHOS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 05/04/2011 | 262.00 | 07512307000110 | LµPIS E PAPEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUN. DE PILÕEZINHOS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000540 | 07/04/2011 | 130.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO EM CPU COM TROCA DE MEMÓRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUN. DE PILÕEZINHOS | Previdência Social | Previdência Básica | LEGISLATIVO ATUANTE | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 10/04/2011 | 3742.40 | 29979036000140 | INSS. INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO REPASSE EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUN. DE PILÕEZINHOS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 13/04/2011 | 400.00 | 09164369000104 | Elmar Processamento de Dados LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INFORMATIZADA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUN. DE PILÕEZINHOS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012011 | 0000574 | 20/04/2011 | 2500.00 | 00040327779420 | MARIA DE FATIMA NARCIZO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO L-200 DE PLACA MOQ-5999, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUN. DE PILÕEZINHOS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000582 | 20/04/2011 | 650.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E ELABORAÇÃO DA GFIP/GPS DO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUN. DE PILÕEZINHOS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000590 | 20/04/2011 | 4085.00 | 08583817000141 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUN. DE PILÕEZINHOS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 20/04/2011 | 12350.00 | 08583817000141 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUN. DE PILÕEZINHOS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000612 | 20/04/2011 | 700.00 | 11252634000158 | ANDRE SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE E TRANSMISSÃO DAS SESSÕES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUN. DE PILÕEZINHOS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0000620 | 20/04/2011 | 1850.00 | 11655031000105 | Marques Advogados Associados | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUN. DE PILÕEZINHOS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022011 | 0000639 | 23/04/2011 | 1850.00 | 13021297000113 | SAULO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTADOR DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUN. DE PILÕEZINHOS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000647 | 25/04/2011 | 250.00 | 12658206000192 | RODAX DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DISPONIBILIZAÇÃO DO SINAL DA INTERNET PARA ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUN. DE PILÕEZINHOS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000655 | 25/04/2011 | 650.00 | 00004075590437 | AYSLAN CARLOS AYRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUN. DE PILÕEZINHOS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000663 | 28/04/2011 | 1001.70 | 06052003000236 | Posto Sao Francisco | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO CARRO LOCADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUN. DE PILÕEZINHOS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000671 | 03/05/2011 | 400.00 | 09164369000104 | Elmar Processamento de Dados LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INFORMATIZADA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUN. DE PILÕEZINHOS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000680 | 06/05/2011 | 33.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUN. DE PILÕEZINHOS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000698 | 06/05/2011 | 41.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA, DESTINADO AO PRÉDIO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUN. DE PILÕEZINHOS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 09/05/2011 | 600.00 | 00010033138419 | JOSEILTON DA SILVA DE ODATO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DAS CADEIRAS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUN. DE PILÕEZINHOS | Previdência Social | Previdência Básica | LEGISLATIVO ATUANTE | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000710 | 10/05/2011 | 3745.70 | 29979036000140 | INSS. INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO REPASSE EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUN. DE PILÕEZINHOS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000728 | 20/05/2011 | 650.00 | 00004075590437 | AYSLAN CARLOS AYRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUN. DE PILÕEZINHOS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000736 | 20/05/2011 | 650.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E ELABORAÇÃO DA GFIP/GPS DO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUN. DE PILÕEZINHOS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012011 | 0000744 | 20/05/2011 | 2500.00 | 00040327779420 | MARIA DE FATIMA NARCIZO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO L-200 DE PLACA MOQ-5999, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUN. DE PILÕEZINHOS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0000752 | 20/05/2011 | 1850.00 | 11655031000105 | Marques Advogados Associados | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUN. DE PILÕEZINHOS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022011 | 0000760 | 20/05/2011 | 1850.00 | 13021297000113 | SAULO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTADOR DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUN. DE PILÕEZINHOS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000779 | 20/05/2011 | 250.00 | 12658206000192 | RODAX DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DISPONIBILIZAÇÃO DO SINAL DA INTERNET PARA ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUN. DE PILÕEZINHOS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 20/05/2011 | 12350.00 | 08583817000141 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUN. DE PILÕEZINHOS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 20/05/2011 | 4085.00 | 08583817000141 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUN. DE PILÕEZINHOS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 23/05/2011 | 42.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUN. DE PILÕEZINHOS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000817 | 23/05/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA, DESTINADO AO PRÉDIO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUN. DE PILÕEZINHOS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000825 | 23/05/2011 | 600.00 | 11252634000158 | ANDRE SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE E TRANSMISSÃO DAS SESSÕES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUN. DE PILÕEZINHOS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000833 | 24/05/2011 | 1029.00 | 06052003000236 | Posto Sao Francisco | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO CARRO LOCADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUN. DE PILÕEZINHOS | Previdência Social | Previdência Básica | LEGISLATIVO ATUANTE | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000868 | 01/06/2011 | 3745.70 | 29979036000140 | INSS. INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO REPASSE EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUN. DE PILÕEZINHOS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000841 | 03/06/2011 | 2400.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 255/75R15, DESTINADOS AO VEICULO LOCADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUN. DE PILÕEZINHOS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000850 | 08/06/2011 | 400.00 | 09164369000104 | Elmar Processamento de Dados LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INFORMATIZADA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUN. DE PILÕEZINHOS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022011 | 0000876 | 20/06/2011 | 1850.00 | 13021297000113 | SAULO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTADOR DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUN. DE PILÕEZINHOS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012011 | 0000884 | 20/06/2011 | 2500.00 | 00040327779420 | MARIA DE FATIMA NARCIZO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO L-200 DE PLACA MOQ-5999, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUN. DE PILÕEZINHOS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 20/06/2011 | 1008.00 | 06052003000236 | Posto Sao Francisco | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO CARRO LOCADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUN. DE PILÕEZINHOS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000906 | 20/06/2011 | 650.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E ELABORAÇÃO DA GFIP/GPS DO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUN. DE PILÕEZINHOS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0000914 | 20/06/2011 | 1850.00 | 11655031000105 | Marques Advogados Associados | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUN. DE PILÕEZINHOS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 20/06/2011 | 650.00 | 00004075590437 | AYSLAN CARLOS AYRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUN. DE PILÕEZINHOS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000930 | 20/06/2011 | 250.00 | 12658206000192 | RODAX DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DISPONIBILIZAÇÃO DO SINAL DA INTERNET PARA ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUN. DE PILÕEZINHOS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000949 | 20/06/2011 | 600.00 | 11252634000158 | ANDRE SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE E TRANSMISSÃO DAS SESSÕES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUN. DE PILÕEZINHOS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000957 | 20/06/2011 | 4085.00 | 08583817000141 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUN. DE PILÕEZINHOS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000965 | 20/06/2011 | 12350.00 | 08583817000141 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUN. DE PILÕEZINHOS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000973 | 21/06/2011 | 1920.42 | 08583817000141 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUN. DE PILÕEZINHOS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000981 | 28/06/2011 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUN. DE PILÕEZINHOS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 01/07/2011 | 275.70 | 07512307000110 | LµPIS E PAPEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUN. DE PILÕEZINHOS | Previdência Social | Previdência Básica | LEGISLATIVO ATUANTE | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001007 | 10/07/2011 | 3745.70 | 29979036000140 | INSS. INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO REPASSE EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUN. DE PILÕEZINHOS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001015 | 11/07/2011 | 400.00 | 09164369000104 | Elmar Processamento de Dados LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INFORMATIZADA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUN. DE PILÕEZINHOS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001023 | 11/07/2011 | 220.00 | 12658206000192 | RODAX DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CPU DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUN. DE PILÕEZINHOS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001031 | 18/07/2011 | 68.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUN. DE PILÕEZINHOS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001040 | 18/07/2011 | 46.87 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA, DESTINADO AO PRÉDIO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUN. DE PILÕEZINHOS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001058 | 20/07/2011 | 4085.00 | 08583817000141 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUN. DE PILÕEZINHOS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001066 | 20/07/2011 | 12350.00 | 08583817000141 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUN. DE PILÕEZINHOS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001074 | 20/07/2011 | 600.00 | 11252634000158 | ANDRE SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE E TRANSMISSÃO DAS SESSÕES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUN. DE PILÕEZINHOS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001082 | 20/07/2011 | 250.00 | 12658206000192 | RODAX DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DISPONIBILIZAÇÃO DO SINAL DA INTERNET PARA ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUN. DE PILÕEZINHOS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001090 | 20/07/2011 | 650.00 | 00004075590437 | AYSLAN CARLOS AYRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUN. DE PILÕEZINHOS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0001104 | 20/07/2011 | 1850.00 | 11655031000105 | Marques Advogados Associados | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUN. DE PILÕEZINHOS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001112 | 20/07/2011 | 650.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E ELABORAÇÃO DA GFIP/GPS DO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUN. DE PILÕEZINHOS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001120 | 20/07/2011 | 1012.20 | 06052003000236 | Posto Sao Francisco | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO CARRO LOCADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUN. DE PILÕEZINHOS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012011 | 0001139 | 20/07/2011 | 2500.00 | 00040327779420 | MARIA DE FATIMA NARCIZO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO L-200 DE PLACA MOQ-5999, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUN. DE PILÕEZINHOS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022011 | 0001147 | 20/07/2011 | 1850.00 | 13021297000113 | SAULO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTADOR DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUN. DE PILÕEZINHOS | Previdência Social | Previdência Básica | LEGISLATIVO ATUANTE | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 10/08/2011 | 3745.70 | 29979036000140 | INSS. INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO REPASSE EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUN. DE PILÕEZINHOS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 12/08/2011 | 400.00 | 09164369000104 | Elmar Processamento de Dados LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INFORMATIZADA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUN. DE PILÕEZINHOS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 19/08/2011 | 650.00 | 00004075590437 | AYSLAN CARLOS AYRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUN. DE PILÕEZINHOS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 19/08/2011 | 1008.00 | 06052003000236 | Posto Sao Francisco | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO CARRO LOCADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CÂMARA MUN. DE PILÕEZINHOS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0001198 | 19/08/2011 | 1850.00 | 11655031000105 | Marques Advogados Associados | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUN. DE PILÕEZINHOS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022011 | 0001201 | 19/08/2011 | 1850.00 | 13021297000113 | SAULO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTADOR DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUN. DE PILÕEZINHOS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012011 | 0001210 | 19/08/2011 | 2500.00 | 00040327779420 | MARIA DE FATIMA NARCIZO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO L-200 DE PLACA MOQ-5999, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUN. DE PILÕEZINHOS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 19/08/2011 | 250.00 | 12658206000192 | RODAX DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DISPONIBILIZAÇÃO DO SINAL DA INTERNET PARA ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUN. DE PILÕEZINHOS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 19/08/2011 | 650.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E ELABORAÇÃO DA GFIP/GPS DO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUN. DE PILÕEZINHOS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 19/08/2011 | 600.00 | 11252634000158 | ANDRE SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE E TRANSMISSÃO DAS SESSÕES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUN. DE PILÕEZINHOS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001252 | 19/08/2011 | 4085.00 | 08583817000141 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUN. DE PILÕEZINHOS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001260 | 19/08/2011 | 12350.00 | 08583817000141 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUN. DE PILÕEZINHOS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 01/09/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA, DESTINADO AO PRÉDIO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUN. DE PILÕEZINHOS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 01/09/2011 | 86.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUN. DE PILÕEZINHOS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 01/09/2011 | 46.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA, DESTINADO AO PRÉDIO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUN. DE PILÕEZINHOS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 01/09/2011 | 42.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA, DESTINADO AO PRÉDIO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUN. DE PILÕEZINHOS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 05/09/2011 | 230.00 | 07512307000110 | LµPIS E PAPEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUN. DE PILÕEZINHOS | Previdência Social | Previdência Básica | LEGISLATIVO ATUANTE | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 10/09/2011 | 3745.70 | 29979036000140 | INSS. INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO REPASSE EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUN. DE PILÕEZINHOS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 12/09/2011 | 200.00 | 00007193298410 | JOSE RICARDO DA SILVA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DO PRÉDIO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUN. DE PILÕEZINHOS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 14/09/2011 | 400.00 | 09164369000104 | Elmar Processamento de Dados LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INFORMATIZADA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUN. DE PILÕEZINHOS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 14/09/2011 | 160.00 | 00005859177445 | CLAUDIANO PAULO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUN. DE PILÕEZINHOS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0001317 | 19/09/2011 | 1850.00 | 11655031000105 | Marques Advogados Associados | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUN. DE PILÕEZINHOS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022011 | 0001325 | 20/09/2011 | 1850.00 | 13021297000113 | SAULO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTADOR DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUN. DE PILÕEZINHOS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 20/09/2011 | 650.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E ELABORAÇÃO DA GFIP/GPS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUN. DE PILÕEZINHOS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 20/09/2011 | 600.00 | 11252634000158 | ANDRE SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE E TRANSMISSÃO DAS SESSÕES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUN. DE PILÕEZINHOS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 20/09/2011 | 200.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO INFORMATIVO PUBLICITÁRIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUN. DE PILÕEZINHOS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 20/09/2011 | 650.00 | 00004075590437 | AYSLAN CARLOS AYRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUN. DE PILÕEZINHOS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 20/09/2011 | 250.00 | 12658206000192 | RODAX DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DISPONIBILIZAÇÃO DO SINAL DA INTERNET PARA ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUN. DE PILÕEZINHOS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 20/09/2011 | 4085.00 | 08583817000141 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUN. DE PILÕEZINHOS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 20/09/2011 | 12350.00 | 08583817000141 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUN. DE PILÕEZINHOS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012011 | 0001406 | 21/09/2011 | 2500.00 | 00040327779420 | MARIA DE FATIMA NARCIZO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO L-200 DE PLACA MOQ-5999, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUN. DE PILÕEZINHOS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 23/09/2011 | 150.00 | 00004561266437 | JOSE LEOMAR CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA PLACA DE ILUMINAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUN. DE PILÕEZINHOS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 30/09/2011 | 1043.70 | 06052003000236 | Posto Sao Francisco | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO CARRO LOCADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CÂMARA MUN. DE PILÕEZINHOS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 03/10/2011 | 600.00 | 00008397608419 | PEDRO OLIVEIRA DOS SANTOS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL EM PARCERIA COM O PODER JUDICIARIO DA CÂMARA DE CONCILIAÇÃO E ARBITRAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUN. DE PILÕEZINHOS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 03/10/2011 | 400.00 | 11252634000158 | ANDRE SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE E TRANSMISSÃO DAS SESSÕES, REFERENTE A DIVULGAÇÕES EXTRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUN. DE PILÕEZINHOS | Previdência Social | Previdência Básica | LEGISLATIVO ATUANTE | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 10/10/2011 | 3800.70 | 29979036000140 | INSS. INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO REPASSE EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUN. DE PILÕEZINHOS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 17/10/2011 | 400.00 | 09164369000104 | Elmar Processamento de Dados LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INFORMATIZADA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUN. DE PILÕEZINHOS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0001520 | 20/10/2011 | 1850.00 | 11655031000105 | Marques Advogados Associados | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUN. DE PILÕEZINHOS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 20/10/2011 | 250.00 | 12658206000192 | RODAX DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DISPONIBILIZAÇÃO DO SINAL DA INTERNET PARA ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUN. DE PILÕEZINHOS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 21/10/2011 | 650.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E ELABORAÇÃO DA GFIP/GPS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUN. DE PILÕEZINHOS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022011 | 0001554 | 21/10/2011 | 1850.00 | 13021297000113 | SAULO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTADOR DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUN. DE PILÕEZINHOS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012011 | 0001562 | 21/10/2011 | 2500.00 | 00040327779420 | MARIA DE FATIMA NARCIZO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO L-200 DE PLACA MOQ-5999, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUN. DE PILÕEZINHOS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 21/10/2011 | 1060.50 | 06052003000236 | Posto Sao Francisco | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO CARRO LOCADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUN. DE PILÕEZINHOS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 21/10/2011 | 76.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUN. DE PILÕEZINHOS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 21/10/2011 | 89.08 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA, DESTINADO AO PRÉDIO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUN. DE PILÕEZINHOS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 21/10/2011 | 650.00 | 00004075590437 | AYSLAN CARLOS AYRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUN. DE PILÕEZINHOS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 21/10/2011 | 600.00 | 11252634000158 | ANDRE SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE E TRANSMISSÃO DAS SESSÕES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUN. DE PILÕEZINHOS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 21/10/2011 | 4335.00 | 08583817000141 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUN. DE PILÕEZINHOS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 21/10/2011 | 12350.00 | 08583817000141 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUN. DE PILÕEZINHOS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 07/11/2011 | 136.00 | 12908752000134 | PAGINA 27 - FREITAS E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUN. DE PILÕEZINHOS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 07/11/2011 | 600.00 | 00091060290430 | LELIOMAR DE VASCONCELOS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUN. DE PILÕEZINHOS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 08/11/2011 | 200.00 | 00007193298410 | JOSE RICARDO DA SILVA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REDE ELETRICA DESTA SEDE DO PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUN. DE PILÕEZINHOS | Previdência Social | Previdência Básica | LEGISLATIVO ATUANTE | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 10/11/2011 | 3800.70 | 29979036000140 | INSS. INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO REPASSE EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUN. DE PILÕEZINHOS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 11/11/2011 | 400.00 | 09164369000104 | Elmar Processamento de Dados LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INFORMATIZADA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUN. DE PILÕEZINHOS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0001694 | 18/11/2011 | 1850.00 | 11655031000105 | Marques Advogados Associados | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUN. DE PILÕEZINHOS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 21/11/2011 | 1050.00 | 06052003000236 | Posto Sao Francisco | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO CARRO LOCADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUN. DE PILÕEZINHOS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 21/11/2011 | 600.00 | 11252634000158 | ANDRE SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE E TRANSMISSÃO DAS SESSÕES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUN. DE PILÕEZINHOS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 21/11/2011 | 99.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUN. DE PILÕEZINHOS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022011 | 0001732 | 21/11/2011 | 1850.00 | 13021297000113 | SAULO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTADOR DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUN. DE PILÕEZINHOS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 21/11/2011 | 650.00 | 00004075590437 | AYSLAN CARLOS AYRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUN. DE PILÕEZINHOS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 21/11/2011 | 650.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E ELABORAÇÃO DA GFIP/GPS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUN. DE PILÕEZINHOS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012011 | 0001767 | 21/11/2011 | 2500.00 | 00040327779420 | MARIA DE FATIMA NARCIZO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO L-200 DE PLACA MOQ-5999, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUN. DE PILÕEZINHOS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 21/11/2011 | 500.00 | 12658206000192 | RODAX DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DISPONIBILIZAÇÃO DO SINAL DA INTERNET PARA ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUN. DE PILÕEZINHOS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 21/11/2011 | 4335.00 | 08583817000141 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUN. DE PILÕEZINHOS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 21/11/2011 | 12350.00 | 08583817000141 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUN. DE PILÕEZINHOS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 29/11/2011 | 60.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUN. DE PILÕEZINHOS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 05/12/2011 | 320.00 | 00007193298410 | JOSE RICARDO DA SILVA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DO PRÉDIO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUN. DE PILÕEZINHOS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 09/12/2011 | 400.00 | 09164369000104 | Elmar Processamento de Dados LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INFORMATIZADA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUN. DE PILÕEZINHOS | Previdência Social | Previdência Básica | LEGISLATIVO ATUANTE | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 10/12/2011 | 4707.30 | 29979036000140 | INSS. INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO REPASSE EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO E 13º SALÁRIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUN. DE PILÕEZINHOS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 20/12/2011 | 4335.00 | 08583817000141 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUN. DE PILÕEZINHOS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 20/12/2011 | 2170.41 | 08583817000141 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2 ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUN. DE PILÕEZINHOS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 20/12/2011 | 12350.00 | 08583817000141 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUN. DE PILÕEZINHOS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 20/12/2011 | 50.01 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA, DESTINADO AO PRÉDIO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUN. DE PILÕEZINHOS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 20/12/2011 | 53.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUN. DE PILÕEZINHOS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012011 | 0001899 | 20/12/2011 | 2500.00 | 00040327779420 | MARIA DE FATIMA NARCIZO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO L-200 DE PLACA MOQ-5999, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUN. DE PILÕEZINHOS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 20/12/2011 | 650.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E ELABORAÇÃO DA GFIP/GPS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUN. DE PILÕEZINHOS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 20/12/2011 | 650.00 | 00004075590437 | AYSLAN CARLOS AYRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUN. DE PILÕEZINHOS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022011 | 0001929 | 20/12/2011 | 1850.00 | 13021297000113 | SAULO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTADOR DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUN. DE PILÕEZINHOS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 20/12/2011 | 1060.50 | 06052003000236 | Posto Sao Francisco | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO CARRO LOCADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CÂMARA MUN. DE PILÕEZINHOS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 20/12/2011 | 600.00 | 11252634000158 | ANDRE SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE E TRANSMISSÃO DAS SESSÕES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUN. DE PILÕEZINHOS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Inexigível | 000012011 | 0001953 | 20/12/2011 | 1850.00 | 11655031000105 | Marques Advogados Associados | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUN. DE PILÕEZINHOS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001961 | 21/12/2011 | 106.00 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO LOCADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUN. DE PILÕEZINHOS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 21/12/2011 | 379.56 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO LOCADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024