| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 14/01/2011 | 120.00 | 02604394000112 | Exjet Comercio e Serviços Contra Incêndio Ltda-ME | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DOS EXTNTORES DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 20/01/2011 | 4.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S/A | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, REF. AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 20/01/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraiba | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA A ESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 20/01/2011 | 75.25 | 33000118001493 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO APARELHO N° 3635-1080, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 20/01/2011 | 191.45 | 33000118001493 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO APARELHO N° 3635-1088, DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 20/01/2011 | 346.25 | 10835932000108 | CELPE- Companhia Energetica de Pernambuco | QAUNTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A ESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 20/01/2011 | 32.30 | 05323998000189 | REDEHOST INTERNET LTDA-ME | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER O PAGAMENTO PELA HOSPEDAGEM DO SITE DESTA CAMARA MUNICIPAL REF. A FATURA Nº 561120 DO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 20/01/2011 | 1445.07 | 01009686000144 | TIM NORDESTE S/A | VALOR EMPENHADO P/ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO CELULAR DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 20/01/2011 | 5000.00 | 00004520536413 | CAMILA DO NASCIMENTO DIAS | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADO NA CONFECÇÃO DE SALLGADOS E JANTAR, DESTINADOS A COMENORAÇÃO DA POSSE DA NOVA MESA DIRETORA, DESTA CASA LEGISLATIVA, NO DIA 01/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Aquisição de móveis, veículos e equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 20/01/2011 | 198.00 | 70227939000250 | COBRA TELECOMUNICAÇÕES - Kátia Ferreira Costa Comu | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM APARELHO TELEFONICO SEM FIO INTELBRÁS TEL 24GHE, DESTINADO A SECRETARIA DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 20/01/2011 | 90.00 | 70227939000250 | COBRA TELECOMUNICAÇÕES - Kátia Ferreira Costa Comu | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELA MANUTENÇAO DA CENTRAL TELEFONICA , DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 20/01/2011 | 35294.67 | 00097557110404 | HELENA CESAR RODRIGUES GUEDES ROQUE | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SUBSIDIO DA PRESIDENTA E VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 20/01/2011 | 6812.89 | 00061209031434 | GENILDA MARTINS DOS SANTOS GOMES E OUTROS | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 20/01/2011 | 19183.52 | 00075328542487 | ANTONIO DE PADUA PEREIRA DE MELO JUNIOR E OUTROS | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JANERO0/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 20/01/2011 | 500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 21/01/2011 | 90.00 | 04245919000104 | MARIA JOSE MARTINS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 20 BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS E UM (01) VASILHAME, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 21/01/2011 | 1600.00 | 08999858000113 | STÚDIO AF - Tatiana Ferreira de Araújo - ME | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS, FILMAGEM E TELÃO, PARA FESTA DE POSSE DA NOVA MESA DIRETORA DO BIENIO 2011/2012, DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 21/01/2011 | 250.00 | 00843072000109 | EVERALDO VALOIS DE SOUZA- ME | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGÇAO E COBERTURA DA SESSAO SOLENE DE P0SSE DA NOVA MESA DIRETORA, DESTA CASA LEGISLATIVA, NO DIA 01-01-2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022011 | 0000019 | 21/01/2011 | 1214.60 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | QWUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 21/01/2011 | 89.90 | 72820822002769 | SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA ASSINATURA PELOS SERVIÇOS DE ANTENA A CABO SKY, REF. AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 24/01/2011 | 271.30 | 06068733000144 | PAPELARIA DINAMICA - Paulo Roberto do Nascimento | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO COMPRA DE MATERIASI, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 25/01/2011 | 7.49 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S/A | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, REF. AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 25/01/2011 | 1031.00 | 00089067134449 | LUCINARIO DOS SANTOS PALMA | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL DO GRUPO PARALELOS, NA RECEPÇÃO DE POSSE DA NOVA MESA DIRETORA DESTA CAMARA MUNICIPAL PARA O BIENIO 2011/2012, NO DIA 01/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 25/01/2011 | 60.00 | 08033646000187 | ITAMBENET- Edgar Rodrigues Romao Filho | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA MESALIDADE DA INTERNET A CABO, REF. AO MES DE JANEIRO,2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 25/01/2011 | 60.00 | 08033646000187 | ITAMBENET- Edgar Rodrigues Romao Filho | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA MESALIDADE DA INTERNET A CABO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 25/01/2011 | 670.00 | 00008684945425 | MARCELA MARIA DE PONTES ALBUQUERQUE | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA A RECPÇAO DE POSSE DA NOVA MESA DIRETORA, BIÊNIO 2011/2012, NO DIA 01/01/2011, DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 26/01/2011 | 550.00 | 01871610000123 | ELETRICIL LTDA - ME | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTAD0S NA RETIFADA DE ENFEITE NATALINO DO PREDIO DA CAMARA, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO ELETRICA E HIDRAULICA , NO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 26/01/2011 | 170.00 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM. DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELA RECARGA DE 03 CARTUCHO HP 60 PRETO, 03 HP60 COLORIDO, 01 TONER HP36A E TROCA DE UM DO ROLO MAG. DE IMÃ, DESTINADOS AS IMPRESSORES DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012011 | 0000029 | 26/01/2011 | 2000.00 | 00003633764453 | JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA | 12QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE CONTADOR DESTA CAMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 28/01/2011 | 11810.81 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Seg. Socila | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 28/01/2011 | 1021.93 | 05508993000120 | IPM- INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO REPASSE DA COTA EMPREGADOR DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 02/02/2011 | 4.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S/A | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 02/02/2011 | 88.69 | 72820822002769 | SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA ASSINATURA PELOS SERVIÇOS DE ANTENA A CABO SKY, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2011.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 02/02/2011 | 31.40 | 05323998000189 | REDEHOST INTERNET LTDA-ME | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER O PAGAMENTO PELA HOSPEDAGEM DO SITE DESTA CAMARA MUNICIPAL REF. A FATURA Nº 415406 DO MES DE FEVEREIRO/2011.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 03/02/2011 | 1039.50 | 00994734000567 | CHAINY CONFEC€OES E COMERCIO LTDA | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECÇAO DE 07 CONJ. DE CALÇA E BLAZI E 14 BLUSAS MANGA CURTA, DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DESTA CASA LEGISLATIVA PARA FARDAMENTO. NO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 04/02/2011 | 450.00 | 00089041666400 | ANTONIO AURÉLIO PEREIRA | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) VIAGENS, NO PERCURSO DE PEDRAS DE FOGO-PB A RECIFE-PE, NOS DIAS 25 E 27 DE JANEIRO E 03 DE FEVEREIRO/2011, CONDUZINDO A PRESIDENTA E FUNCIONARIOS DESTA CASA LEGISLATIVA PARA COMPRA DO FARDAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 16/02/2011 | 100.00 | 34028316591390 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SELOS, DESTINADOS A POSTAGEM DAS CORRESPONDENCIAS DESTA CASA LEGISLATIVA, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Aquisição de móveis, veículos e equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 16/02/2011 | 400.00 | 07005118000151 | GRUPO PLANETA ELETRO MAGAZINE | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM BEBEDOURO ESMALTEC EGC 35B C/ COLUNA BRANCO, DESTINADO A GALERIA DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 16/02/2011 | 492.60 | 09226068000168 | MARIA DA LUZ CAVALNCANTI DE BRITO | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 VASOS, 01 CRUCIFIXO E PLANTAS ARTIFICIAIS, DESTINADAS A ESTA CASA LEGISLATIVA. NO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 16/02/2011 | 50.00 | 08192655000110 | JULIO MARIA CAVALCANTI DE LIMA | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032011 | 0000041 | 16/02/2011 | 2856.42 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE ALIMENTAÇÃO E LIMPEZA, DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 17/02/2011 | 750.00 | 00003580990489 | IVSON BARBOSA DE OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO ELETRICA E HIDRAULICA DE TODO O PREDIO E MONTAGEM DA GALERIA DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 18/02/2011 | 560.00 | 00023731591472 | CARLOS VIRGINIO ALVES | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE (08) OITO VIAGENS DE PEDRAS DE FOGO A JOAO PESSOA/PB, CONDUZINDO O ASSESSOR JURIDICO DESTA CAMARA MUNICIPAL NOS DIAS: 04, 12, 21 E 31/01 E 08, 10, 15 E 17/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 18/02/2011 | 7145.89 | 00061209031434 | GENILDA MARTINS DOS SANTOS GOMES E OUTROS | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 18/02/2011 | 35294.67 | 00097557110404 | HELENA CESAR RODRIGUES GUEDES ROQUE | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SUBSIDIO DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 18/02/2011 | 24161.12 | 00075328542487 | ANTONIO DE PADUA PEREIRA DE MELO JUNIOR E OUTROS | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 21/02/2011 | 867.44 | 01009686000144 | TIM NORDESTE S/A | VALOR EMPENHADO P/ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO CELULAR DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 21/02/2011 | 200.82 | 33000118001493 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO APARELHO N° 3635-1088, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 21/02/2011 | 75.02 | 33000118001493 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO APARELHO N° 3635-1080, DESTA CAMARA MUNICIPAL REF. AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 21/02/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraiba | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA A ESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2011.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012011 | 0000051 | 21/02/2011 | 2000.00 | 00003633764453 | JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE CONTADOR DESTA CAMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 21/02/2011 | 70.00 | 04245919000104 | MARIA JOSE MARTINS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE AGUA, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 21/02/2011 | 660.00 | 03368091000291 | STYLO FASHION - Crisalida V. de A.Vasconcelos | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FARDAMENTOS DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA MUNICIPAL,NO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 21/02/2011 | 600.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA. REF. AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 21/02/2011 | 60.00 | 08033646000187 | ITAMBENET- Edgar Rodrigues Romao Filho | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA MESALIDADE DA INTERNET A CABO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 23/02/2011 | 220.00 | 00089041666400 | ANTONIO AURÉLIO PEREIRA | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE TRÊS (03) VIAGENS NO PERCURSO DE PEDRAS DE FOGO/JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O ASSESSOR JURIDICO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, NO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 23/02/2011 | 85.00 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM. DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELA RECARGA DE (01) UM CARTUCHO HP60 COLORIDO E (02) PRETOS, COM TROCA DE CILINDRO E UM PCR DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE FEREREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 23/02/2011 | 746.00 | 08661031000103 | BIJOU FASHION E ACESSORIOS- Ivanise Pimentel da Co | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE ARRANJOS E PEÇAS DE DECORAÇÃO EM CERAMICA, DESTINADAS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 24/02/2011 | 7.49 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S/A | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 24/02/2011 | 890.00 | 12556672000167 | MARCIO LEITE FEITOSA - ME | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE CARTEIRAS OFICIAL DE IDENTIFICAÇÃO, DESTINADAS AOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 28/02/2011 | 1071.88 | 05508993000120 | IPM- INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO REPASSE DA COTA EMPREGADOR DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 28/02/2011 | 12889.99 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Seg. Socila | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS COTA EMPREGADOR DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E VEREADORES, DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 28/02/2011 | 280.00 | 00088114120487 | ROSEMBERG DE MELO XAVIER | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DA MULDURA DE UM QUADRO MEDINDO 1M 1/2x80 E UM VIRO FUMÊ DE 4MM 1M x60CM, NO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 28/02/2011 | 776.55 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Seg. Socila | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA 2º PARCELA CONCERNENTE AO DEBITO DA CAMARA JUNTO AO INSS, CONFORME LEVANTAMENTO EFETUADO POR AQUELA INSTITUIÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 01/03/2011 | 70.00 | 00019328087449 | JOSE ANTONIO PIMENTEL | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 VIAGEM, NO PERCURSO DE PEDRAS DE FOGO A TIMBAÚBA/PE, CONDUZINDO O CONTADOR DESTA CAMARA MUNICIPAL PARA A RECEITA FEDERAL , A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE. NO DIA 28/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042011 | 0000066 | 02/03/2011 | 2750.00 | 08467476000149 | VIP RENT A CAR LOCADORES DE VEICULOS LTADA | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FORD ECO SPORT COMPLETA, DESTINADA A ESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE A0 MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 02/03/2011 | 4.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S/A | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, REF. AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 03/03/2011 | 31.40 | 05323998000189 | REDEHOST INTERNET LTDA-ME | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER O PAGAMENTO PELA HOSPEDAGEM DO SITE DESTA CAMARA MUNICIPAL REF. A FATURA Nº 599203 DO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Aquisição de móveis, veículos e equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 03/03/2011 | 1237.82 | 12158888000174 | PAPELARIA ALMEIDA -Josilane Oliveira Soares | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAMENTO PELA COMPRA DE UM COMPUTADOR PHILIPS COM MONITOR COMPLETO, DESTINADO AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Aquisição de móveis, veículos e equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 03/03/2011 | 1708.20 | 12158888000174 | PAPELARIA ALMEIDA -Josilane Oliveira Soares | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAMENTO PELA COMPRA DE UM COMPUTADOR PHILIPS COM MONITOR de 18,5 LCD, CPU COMPLETO, DESTINADO AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 04/03/2011 | 331.43 | 02183757000193 | EDITORA ABRIL | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELA ASSINATURA ANUAL DA REVISTA VEJA, DESTINADA A ESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE MARÇO/2011,CORRESPONDENTE A 52 EXEMPLARES DA REVISTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 10/03/2011 | 650.00 | 00046193014420 | MARLUCE MELO FREIRE GOUVEIA | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DO PLENARIO NO DIA 01/01/2011, PARA REALIZAÇÃO DE POSSE DA NOVA MESA DIRETORA DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 17/03/2011 | 600.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, REF. AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022011 | 0000074 | 17/03/2011 | 1448.40 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | QWUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000052011 | 0000075 | 17/03/2011 | 931.77 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA - ME | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MOTO DESTA CASA LEGISLATIVA E AO CARRO LOCADO, REF. AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 18/03/2011 | 135.00 | 13033205000115 | ELETRO INFORMATICA - Dorgival Nogueira de Lima | QUANTIA EMPENHADA P ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM COMPUTADOR, DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 18/03/2011 | 33944.61 | 00097557110404 | HELENA CESAR RODRIGUES GUEDES ROQUE | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SUBSIDIO DOS VEREADORES E PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES E MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 18/03/2011 | 24313.72 | 00075328542487 | ANTONIO DE PADUA PEREIRA DE MELO JUNIOR E OUTROS | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 18/03/2011 | 7421.11 | 00061209031434 | GENILDA MARTINS DOS SANTOS GOMES E OUTROS | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 18/03/2011 | 400.00 | 03401816000115 | ZELMA MARIANO DE PONTES - ME | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELA TIRAGEM DE XEDROCÓPIAS, DESTINADAS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 21/03/2011 | 60.00 | 08033646000187 | ITAMBENET- Edgar Rodrigues Romao Filho | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA MESALIDADE DA INTERNET A CABO, REF. AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 21/03/2011 | 9.33 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S/A | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, REF. AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 21/03/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraiba | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA A ESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 21/03/2011 | 416.70 | 10835932000108 | CELPE- Companhia Energetica de Pernambuco | QAUNTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A ESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 21/03/2011 | 776.55 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Seg. Socila | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA 3ª PARCELA CONCERNENTE AO DEBITO DA CAMARA JUNTO AO INSS, CONFORME LEVANTAMENTO EFETUADO POR AQUELA INSTITUIÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012011 | 0000084 | 21/03/2011 | 2000.00 | 00003633764453 | JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE CONTADOR DESTA CAMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 21/03/2011 | 1497.10 | 01009686000144 | TIM NORDESTE S/A | VALOR EMPENHADO P/ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DOS CELULARES DO PRESIDENTE E DA CAMARA, REF. AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 22/03/2011 | 270.00 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM. DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELAS RECARGAS DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA E TROCA DE CHIP HP36A, DESTA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 23/03/2011 | 80.00 | 04245919000104 | MARIA JOSE MARTINS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE AGUA, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 23/03/2011 | 320.00 | 00037551868453 | JOSEILDO JOSE DE SANTANA | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE UM QUADRO COM MOLDURA PARA SALA DA PRESIDENCIA DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 23/03/2011 | 138.50 | 33000118001493 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO APARELHO N° 3635-1080, DESTA CAMARA MUNICIPAL REF. AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 23/03/2011 | 133.05 | 33000118001493 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO APARELHO N° 3635-1088, DESTA CAMARA MUNICIPAL REF. AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 24/03/2011 | 450.00 | 00066759480406 | DJALMA SOARES DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PEDREIRO FAZENDO O RETELHAMENTO DO ANEXO DA CAMARA, REPOSIÇAO DE VASOS SANITARIOS E LIMPEZA DAS CAIXA D'AGUA, DESTAS CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 24/03/2011 | 420.24 | 00889304000151 | CASA DO MARCENEIRO - Claudiano R. de Abreu-ME | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 28/03/2011 | 160.00 | 00088114120487 | ROSEMBERG DE MELO XAVIER | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA MOLDURA PARA TELA, TAMANHO 120x80cm, DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 29/03/2011 | 1113.16 | 05508993000120 | IPM- INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO REPASSE DA COTA EMPREGADOR DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA,CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 29/03/2011 | 222.00 | 00005319531494 | SUELI FELIX DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE FOTOGRAFIAS, DURANTE A SOLENIDADE DE POSSE DOS VEREADORES JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO E MARLENE RODRIGUES DA SILVEIRA, NO DIA 11/03/2011, NESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 29/03/2011 | 12630.38 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Seg. Socila | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E VEREADORES, DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 04/04/2011 | 4.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S/A | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, REF. AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042011 | 0000100 | 04/04/2011 | 2750.00 | 08467476000149 | VIP RENT A CAR LOCADORES DE VEICULOS LTADA | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO, DESTINADOS A ESTA CAMARA MNICIPAL, REF. AO MES DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 05/04/2011 | 330.00 | 24504409000103 | ORGANIZAÇOES LIRA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA. | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA MESA DE SOM DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 05/04/2011 | 180.00 | 02249099000195 | PELE REFRIGERACAO | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM AR-CONDICIONADO, DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 06/04/2011 | 32.30 | 05323998000189 | REDEHOST INTERNET LTDA-ME | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER O PAGAMENTO PELA HOSPEDAGEM DO SITE DESTA CAMARA MUNICIPAL REF. A FATURA Nº 619177 DO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 06/04/2011 | 150.00 | 01009686000144 | TIM NORDESTE S/A | VALOR EMPENHADO P/ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO CELULAR DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 06/04/2011 | 230.00 | 00002261245416 | JOSE MARIA BARBOSA JUNIOR | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS, NA FORMATAÇÃO E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, NO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 07/04/2011 | 153.00 | 06006343000140 | VAL MOTOS - Jose Evaldo da Silva Motos | QUANTIA EMPENHADA P ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DA MOTO, DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 07/04/2011 | 102.00 | 07499501000103 | AGROPEÇAS - Fatima M. de S. Barros Oliveira | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DO EQUIPAMENTO DE SONOPLASTIA DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032011 | 0000108 | 08/04/2011 | 2087.85 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE ALIMENTAÇÃO E LIMPEZA, DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 11/04/2011 | 210.00 | 00066759480406 | DJALMA SOARES DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PEDREIRO, FAZENDO REPAROS NESTA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Aquisição de móveis, veículos e equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 12/04/2011 | 250.00 | 10754844000181 | O MUNDO DAS ANTENAS COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE DOIS MICROFONES JWL, DESTINADOS AO PLENARIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE ABRIL/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 13/04/2011 | 523.01 | 10835932000108 | CELPE- Companhia Energetica de Pernambuco | QAUNTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A ESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 13/04/2011 | 470.00 | 00095233601400 | JOSE SEVERINO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA PAREDE DE GESSO NA SALA DA TESOURARIA, DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 19/04/2011 | 80.00 | 04245919000104 | MARIA JOSE MARTINS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE AGUA, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 20/04/2011 | 85.30 | 06194356000190 | GIGA INTERNET LTDA - Gigahost | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DO SITE DA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 20/04/2011 | 143.91 | 33000118001493 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO APARELHO N° 3635-1088, DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 20/04/2011 | 175.25 | 33000118001493 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO APARELHO N° 3635-1080, DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 20/04/2011 | 600.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012011 | 0000118 | 20/04/2011 | 2000.00 | 00003633764453 | JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE CONTADOR DESTA CAMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 20/04/2011 | 1717.32 | 01009686000144 | TIM NORDESTE S/A | VALOR EMPENHADO P/ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DOS CELULARES DA CAMARA MUNICIPAL REF. AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 20/04/2011 | 186.79 | 01009686000144 | TIM NORDESTE S/A | VALOR EMPENHADO P/ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DOS CELULARES DA CAMARA, REF. AO MES DE ABRIL/2011.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 20/04/2011 | 925.00 | 00061209031434 | GENILDA MARTINS DOS SANTOS GOMES E OUTROS | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS REGULAMENTARES DA FUNCIONARIA EFETIVA DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO PERIODO DE 2010/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 20/04/2011 | 7145.89 | 00061209031434 | GENILDA MARTINS DOS SANTOS GOMES E OUTROS | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 20/04/2011 | 35734.20 | 00097557110404 | HELENA CESAR RODRIGUES GUEDES ROQUE | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SUBSIDIO DOS VEREADORES E PRESIDENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL REF. AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 20/04/2011 | 24866.52 | 00075328542487 | ANTONIO DE PADUA PEREIRA DE MELO JUNIOR E OUTROS | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000052011 | 0000125 | 20/04/2011 | 1440.00 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA - ME | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO A MOTO E O CARRO LOCADO DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 25/04/2011 | 60.00 | 08033646000187 | ITAMBENET- Edgar Rodrigues Romao Filho | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA MESALIDADE DA INTERNET A CABO, REF. AO MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 27/04/2011 | 10.33 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S/A | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, REF. AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 28/04/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraiba | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA A ESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 28/04/2011 | 13138.22 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Seg. Socila | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 28/04/2011 | 418.80 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELA ASSINATURA ANUAL DO JORNAL DA PARAIBA, NO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 28/04/2011 | 1210.63 | 05508993000120 | IPM- INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO REPASSE DA COTA EMPREGADOR DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 28/04/2011 | 797.05 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Seg. Socila | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA 4ª PARCELA CONCERNENTE AO DEBITO DA CAMARA JUNTO AO INSS, CONFORME LEVANTAMENTO EFETUADO POR AQUELA INSTITUIÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 28/04/2011 | 530.00 | 00013323105400 | ERIVALDO BARBOSA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE JARDINAGEM NO RALL DE ENTRADA DO PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 02/05/2011 | 190.00 | 00057575959491 | ELZA HONORIO DE ARAUJO | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PRESIDENTE E VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 03/05/2011 | 4.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S/A | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, REF. AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 03/05/2011 | 2750.00 | 08467476000149 | VIP RENT A CAR LOCADORES DE VEICULOS LTADA | QUANTIA EMPENHADA P ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO FORD ECOSPORT COMPLETA, DESTINADA A ESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 04/05/2011 | 120.00 | 00029129583420 | MARCOS ANTONIO PEREIRA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFEÇÃO DE UMA FORRA DE PORTA, DE 15m DE ALIZAI, ASSENTAMENTO DE PORTA E CONSERTO DE PORTA, NESTA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 10/05/2011 | 90.00 | 00003580990489 | IVSON BARBOSA DE OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSSTALAÇÃO DE UMA ANTENA NO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Aquisição de móveis, veículos e equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000022011 | 0000139 | 11/05/2011 | 570.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | QWUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA ARMÁRIO ESTANTE, E UM ROTEADOR S FIO, DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022011 | 0000140 | 11/05/2011 | 633.94 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | QWUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 11/05/2011 | 53.47 | 06936070000132 | PRONOVA CONSULT. EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM PROTOKEN,PARA USO NO CERTIFICADO DIGITAL DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 11/05/2011 | 131.54 | 06936070000132 | PRONOVA CONSULT. EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELA LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PROTOKEN AUTO, DESTINADO AO USO DO CERTIFICADO DIGITAL DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 12/05/2011 | 160.00 | 00080643000453 | DORGIVAL NOGUEIRA DE LIMA | QUANTIA EMPENHADA P ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO CILINDRO EMISSOR, CONSERTO DA ENGRENAGEM DE TROCA DE TONER DA IMPRESSORA EPSON LASER, DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 13/05/2011 | 776.55 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Seg. Socila | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA 5ª PARCELA CONCERNENTE AO DEBITO DA CAMARA JUNTO AO INSS, CONFORME LEVANTAMENTO EFETUADO POR AQUELA INSTITUIÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 18/05/2011 | 515.00 | 00005122008400 | WELLINGTON PEREIRA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGANENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA, COBERTURA E ESTOFAMENTO DE 13 TREZE CADEIRAS, DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 19/05/2011 | 800.00 | 00066759480406 | DJALMA SOARES DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RETELHAMENTO DE TODO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL E MANUTENÇAO HIDRAULICA DE DOIS BANHEIROS, NO MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 19/05/2011 | 900.00 | 00003084800405 | MARCILIO HENRIQUE SOUSA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO, REF. A CONFECÇAO DE UMA PLACA DE MARMORE COM FOTO, MEDINDO 70x40CM, DESTINADA A GALERIA DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 19/05/2011 | 600.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, REF AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 20/05/2011 | 5.10 | 01009686000144 | TIM NORDESTE S/A | VALOR EMPENHADO P/ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO CELULAR DESTA CAMARA MUNICIPÁL, REF. AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 20/05/2011 | 142.28 | 33000118001493 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO APARELHO N° 3635-1080, DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 20/05/2011 | 129.31 | 33000118001493 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO APARELHO N° 3635-1088, DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 20/05/2011 | 327.98 | 10835932000108 | CELPE- Companhia Energetica de Pernambuco | QAUNTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A ESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012011 | 0000153 | 20/05/2011 | 2000.00 | 00003633764453 | JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE CONTADOR DESTA CAMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 20/05/2011 | 273.65 | 01009686000144 | TIM NORDESTE S/A | VALOR EMPENHADO P/ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DOS CELULARES DA CAMARA, REF. AO MES DE MAIO/2011.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 20/05/2011 | 1159.37 | 01009686000144 | TIM NORDESTE S/A | VALOR EMPENHADO P/ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO CELULAR PÓS PAGO DA DESTA CAMARA, REF. AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 20/05/2011 | 60.00 | 08033646000187 | ITAMBENET- Edgar Rodrigues Romao Filho | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA MESALIDADE DA INTERNET A CABO, REF. AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 20/05/2011 | 7481.97 | 00061209031434 | GENILDA MARTINS DOS SANTOS GOMES E OUTROS | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL REF. AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 20/05/2011 | 24450.72 | 00075328542487 | ANTONIO DE PADUA PEREIRA DE MELO JUNIOR E OUTROS | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 20/05/2011 | 35734.20 | 00097557110404 | HELENA CESAR RODRIGUES GUEDES ROQUE | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SUBSIDIO DOS VEREADORES E PRESIDENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL REF. AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 20/05/2011 | 80.00 | 04245919000104 | MARIA JOSE MARTINS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE AGUA, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 23/05/2011 | 310.00 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM. DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELAS RECARGAS DE 09 CARTUCHO PRETO, 10 CARTUCHO COLORIDO E 01 TONER, DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 24/05/2011 | 474.12 | 01425851000149 | COMERCIAL MARTINS | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE (1.756) TELHAS CANAL, DESTINADAS AO RETELHAMENTO DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 24/05/2011 | 1200.00 | 08999858000113 | STÚDIO AF - Tatiana Ferreira de Araújo - ME | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELAS FILMAGENS DAS SESSOES ORDINÁRIAS REF. AOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO/2011.DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000052011 | 0000163 | 24/05/2011 | 125.69 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA - ME | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO CARRO LOCADO E A MOTO DESTA CASA LEGISLATIVA, REF. AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000052011 | 0000164 | 25/05/2011 | 1730.98 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA - ME | QUANTIA EMPENHADA P/AATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO CARRO LOCADO E A MOTO DESTA CAMARA MUNICIPAL REF. AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 25/05/2011 | 200.00 | 01554285000175 | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIRETO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO, INCLUSIVE DISTRIBUIÇÃO, DESTINADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 26/05/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraiba | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA A ESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE MAIO/2011.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 26/05/2011 | 9.29 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S/A | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, REF. AO MES DE MAIO/2011.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 26/05/2011 | 35.00 | 05611639000127 | NC COMERCIO DE GAS LTDA. | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM BOTIJÃO DE GAS DE COZINHA DE 13KG, DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 26/05/2011 | 240.00 | 00002261245416 | JOSE MARIA BARBOSA JUNIOR | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS, NA FORMATAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADORES E CRIAÇÃO DE REDE SEM FIO, DESTA CASA LEGISLATIVA, REF. AO MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 26/05/2011 | 160.00 | 00004533446400 | EDVALDO DO MONTE | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO NA PINTURA DAS SALAS: TESOURARIA E CPD, DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 27/05/2011 | 170.00 | 00057575959491 | ELZA HONORIO DE ARAUJO | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PRESIDENTE E VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000052011 | 0000173 | 31/05/2011 | 550.22 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA - ME | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO CARRO LOCADO E A MOTO DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 31/05/2011 | 13048.07 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Seg. Socila | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA COTA EMPREGADOR DO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E VEREADORES, DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 31/05/2011 | 1122.30 | 05508993000120 | IPM- INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO REPASSE DA COTA EMPREGADOR DO IPAM, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 02/06/2011 | 4.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S/A | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, REF. AO MES DE JUNO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042011 | 0000177 | 03/06/2011 | 2750.00 | 08467476000149 | VIP RENT A CAR LOCADORES DE VEICULOS LTADA | QUANTIA EMMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTA ALOCAÇÃO DE UM VEICULO FORD ECO ESPOR COMPLETA, DESTINADA A ESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 03/06/2011 | 776.55 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Seg. Socila | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA 6ª PARCELA CONCERNENTE AO DEBITO DA CAMARA JUNTO AO INSS, CONFORME LEVANTAMENTO EFETUADO POR AQUELA INSTITUIÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 03/06/2011 | 330.00 | 00008684945425 | MARCELA MARIA DE PONTES ALBUQUERQUE | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 700 SALGADOS E 2 TORTAS, DESTINADOS A RECEPÇÃO DE ENCERRAMENTO DO 1º PERIODO LEGISLATIVA, DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Aquisição de móveis, veículos e equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 14/06/2011 | 139.00 | 08995631003891 | N.CLAUDINO & CIA LTDA - ITANBE | QUANTIA EMPENHADA P/ATEDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM APARELHO CELULAR ZTE R 221 TIM, DESTINADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 14/06/2011 | 10.00 | 08995631003891 | N.CLAUDINO & CIA LTDA - ITANBE | QUANTIA EMPENHADA P/ATEDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM TIM CHIP INFINITY PRÉ, DESTINADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Aquisição de móveis, veículos e equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 14/06/2011 | 139.00 | 08995631003891 | N.CLAUDINO & CIA LTDA - ITANBE | QUANTIA EMPENHADA P/ATEDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM APARELHO CELULAR ZTE R221 TIM, DESTINADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 14/06/2011 | 10.00 | 08995631003891 | N.CLAUDINO & CIA LTDA - ITANBE | QUANTIA EMPENHADA P/ATEDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM TIM CHIP INFINITY PRÉ, DESTUBADI AO APARELHO DESTA EDILIDA, NO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Aquisição de móveis, veículos e equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 14/06/2011 | 218.00 | 08995631003891 | N.CLAUDINO & CIA LTDA - ITANBE | QUANTIA EMPENHADA P/ATEDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL KODAK, DESTINADA A ESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 14/06/2011 | 50.00 | 03691604000110 | @TIVA- Flavio Lucio Lisboa Silva- ME | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 02 CARIMBOS TRODAT 4911, DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032011 | 0000186 | 16/06/2011 | 2092.53 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE ALIMENTAÇÃO E LIMPEZA, DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000052011 | 0000187 | 16/06/2011 | 651.86 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA - ME | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO LOCADO E A MOTO DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000052011 | 0000188 | 16/06/2011 | 540.06 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA - ME | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO CARRO LOCADO E A MOTO DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022011 | 0000189 | 20/06/2011 | 405.20 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | QWUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 20/06/2011 | 600.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, REF. AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 20/06/2011 | 633.25 | 10835932000108 | CELPE- Companhia Energetica de Pernambuco | QAUNTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A ESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 20/06/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraiba | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA A ESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 20/06/2011 | 35734.20 | 00097557110404 | HELENA CESAR RODRIGUES GUEDES ROQUE | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DA PRESIDENTA E VEREADORES, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 20/06/2011 | 7431.10 | 00061209031434 | GENILDA MARTINS DOS SANTOS GOMES E OUTROS | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 20/06/2011 | 24450.32 | 00075328542487 | ANTONIO DE PADUA PEREIRA DE MELO JUNIOR E OUTROS | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 20/06/2011 | 4880.39 | 00075328542487 | ANTONIO DE PADUA PEREIRA DE MELO JUNIOR E OUTROS | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA METADE DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO EXERCICIO 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 20/06/2011 | 3593.70 | 00061209031434 | GENILDA MARTINS DOS SANTOS GOMES E OUTROS | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA METADE DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 20/06/2011 | 139.06 | 33000118001493 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO APARELHO N° 3635-1088, DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 20/06/2011 | 146.77 | 33000118001493 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO APARELHO N° 3635-1080, DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012011 | 0000200 | 20/06/2011 | 2000.00 | 00003633764453 | JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE CONTADOR DESTA CAMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 20/06/2011 | 60.00 | 08033646000187 | ITAMBENET- Edgar Rodrigues Romao Filho | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA MESALIDADE DA INTERNET A CABO, REF. AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 28/06/2011 | 155.00 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM. DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECARGAS DOS CARTUCHOS HP60 COLORIDOS E PRETOS, DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 29/06/2011 | 13047.97 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Seg. Socila | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO REPASSE DA COTA EMPREGADOR DO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 29/06/2011 | 1114.66 | 05508993000120 | IPM- INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO REPASSE DA COTA EMPREGADOR DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2011.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 30/06/2011 | 9.29 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S/A | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, REF. AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 01/07/2011 | 1150.00 | 06942364000177 | DODOART-publicidade ADONIAS JOSE DA SILVA FARIAS | QUANTIA EMPENHADA P ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECÇAO DE (12) DOZE PLACAS DE VEREADORES E FUNICIONÁRIOS EM METAL, (14) CATORZE PLACAS DE PAREDE EM ACRILICO, (02) DOIS CAVALETES, BRASÃO E PLACA FRONTAL DESTA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 04/07/2011 | 4.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S/A | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, REF. AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042011 | 0000208 | 04/07/2011 | 16500.00 | 08467476000149 | VIP RENT A CAR LOCADORES DE VEICULOS LTADA | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO ESTIMATIVO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO ECO ESPORT COMPLETA, PLACA MON 3091, DESTINADA AOS SERVIÇOS DESTA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 05/07/2011 | 18.15 | 01009686000144 | TIM NORDESTE S/A | VALOR EMPENHADO P/ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO CELULAR DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Aquisição de móveis, veículos e equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 08/07/2011 | 447.51 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | QWUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM FAX PAP TERMICO KXFT932BRB PANASONIC, DESTINADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL. NO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 13/07/2011 | 776.55 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Seg. Socila | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA 7ª PARCELA CONCERNENTE AO DEBITO DA CAMARA JUNTO AO INSS, CONFORME LEVANTAMENTO EFETUADO POR AQUELA INSTITUIÇÃO.NO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 19/07/2011 | 3600.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | QUANTIA EMPENHADA P ATENDER AO PAGAMENTO ESTIMATIVO, PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA.REF. AO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 19/07/2011 | 891.17 | 00889304000151 | CASA DO MARCENEIRO - Claudiano R. de Abreu-ME | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000052011 | 0000214 | 19/07/2011 | 10000.00 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA - ME | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO CARRO LOCADO E A MOTO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 20/07/2011 | 35734.20 | 00097557110404 | HELENA CESAR RODRIGUES GUEDES ROQUE | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DOS VEREADORES E PRESIDENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 20/07/2011 | 7421.11 | 00061209031434 | GENILDA MARTINS DOS SANTOS GOMES E OUTROS | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 20/07/2011 | 24450.32 | 00075328542487 | ANTONIO DE PADUA PEREIRA DE MELO JUNIOR E OUTROS | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012011 | 0000218 | 20/07/2011 | 12000.00 | 00003633764453 | JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE CONTADOR DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 20/07/2011 | 60.00 | 08033646000187 | ITAMBENET- Edgar Rodrigues Romao Filho | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA MESALIDADE DA INTERNET A CABO, REF. AO MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 20/07/2011 | 358.50 | 10835932000108 | CELPE- Companhia Energetica de Pernambuco | QAUNTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A ESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 20/07/2011 | 113.74 | 33000118001493 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO APARELHO N° 3635-1080, DESTA CAMARA MUNICIPAL REF. AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 20/07/2011 | 202.84 | 33000118001493 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO APARELHO N° 3635-1088, DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 22/07/2011 | 518.50 | 01425851000149 | COMERCIAL MARTINS | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO , DESTINADAS A ESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 25/07/2011 | 770.00 | 00005122008400 | WELLINGTON PEREIRA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGANENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO PARCIAL E COLAGEM DO CARPETE DAS SALAS DA PRESIDENCIA E DA SECRETARIA DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 26/07/2011 | 270.00 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM. DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELA RECARGAS DE 04 CARTUCHO HP60 COLORIDO, 04 CARTUCHO HP60 PRETO, 02 TONER HP36A E TROCA DE CILINDRO, NO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 27/07/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraiba | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA A ESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 27/07/2011 | 13047.97 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Seg. Socila | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 27/07/2011 | 1113.17 | 05508993000120 | IPM- INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO REPASSE DA COTA EMPREGADOR DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 28/07/2011 | 9.29 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S/A | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, REF. AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 02/08/2011 | 4.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S/A | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, REF. AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022011 | 0000231 | 02/08/2011 | 317.20 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | QWUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 09/08/2011 | 1500.00 | 00068666616415 | ISAU DA COSTA SOUZA | QUANTIA EMPENHADA P/ATENER AO PAGAMENTO PELOS SEUS SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS PERSONALIZADO, ENVELOPES MEDIOS, ENVELOPES PEQUENOS, CARTÕES DE VISITA, BLOQUINHOS C/50 FOLHAS, PAPEL TIMBRADO E FICHAS TIMBRADAS, DESTINADAS A ESTA CAMARAMUNICIPAL, NO MES DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 11/08/2011 | 776.55 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Seg. Socila | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA 8ª PARCELA CONCERNENTE AO DEBITO DA CAMARA JUNTO AO INSS, CONFORME LEVANTAMENTO EFETUADO POR AQUELA INSTITUIÇÃO.NO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 11/08/2011 | 200.00 | 00088114120487 | ROSEMBERG DE MELO XAVIER | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE 02 DUAS PERSIANAS E 01 VIDRO INCOLOR DE 4MM DE CANTO, NO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 18/08/2011 | 234.69 | 33000118001493 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO APARELHO N° 3635-1088, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 18/08/2011 | 74.68 | 33000118001493 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO APARELHO N° 3635-1080, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 18/08/2011 | 280.00 | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA FARDAMENTOS -EPP | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFEÇÃO DE 03 TRÊS BANDEIRAS, SENDO: 01 DO BRASIL, 01 DA PARAIBA E 01 DE PEDRAS DE FOGO, NO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 19/08/2011 | 465.25 | 09188376000146 | DETRAN - PB Departamento Estadual de Trânsito | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DA MOTO PLACA MNO3178, DESTA CASA LEGISLATIVA, REF. AO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 19/08/2011 | 260.26 | 10835932000108 | CELPE- Companhia Energetica de Pernambuco | QAUNTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A ESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 19/08/2011 | 35734.20 | 00097557110404 | HELENA CESAR RODRIGUES GUEDES ROQUE | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SUBSIDIO DOS VEREADORES E PRESIDENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 19/08/2011 | 7145.89 | 00061209031434 | GENILDA MARTINS DOS SANTOS GOMES E OUTROS | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 19/08/2011 | 25320.32 | 00075328542487 | ANTONIO DE PADUA PEREIRA DE MELO JUNIOR E OUTROS | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 19/08/2011 | 250.00 | 00012889792404 | SEVERINO RAMOS CORREIA DE PONTES | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE UM QUADRO COM MOLDURA E IMPRESSAO DIGITAL E COM FOTO DA PRESIDENTA, MEDINDO 35CM POR 50CM, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 22/08/2011 | 60.00 | 08033646000187 | ITAMBENET- Edgar Rodrigues Romao Filho | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA MESALIDADE DA INTERNET A CABO, REF. AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 24/08/2011 | 140.00 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM. DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELA RECARGA DE CARTUCHOS HP60 COLORIDO E PRETOS, DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 25/08/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraiba | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA A ESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 25/08/2011 | 13236.61 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Seg. Socila | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DO REPASSE DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 25/08/2011 | 1071.88 | 05508993000120 | IPM- INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO REPASSE DA COTA EMPREGADOR DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 25/08/2011 | 9.29 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S/A | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, REF. AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032011 | 0000250 | 29/08/2011 | 2292.53 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE ALIMENTAÇÃO E LIMPEZA, DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 02/09/2011 | 4.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S/A | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 05/09/2011 | 250.00 | 00040902439472 | ADAUTO RIBEIRO | VALOR EMPENHADO P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO PORTAO DA ENTRADA LATERAL, DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 08/09/2011 | 100.00 | 34028316591390 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SELOS, DESTINADOS A POSTAGEM DAS CORRESPONDENCIAS DESTA CASA LEGISLATIVA, REF.AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 08/09/2011 | 250.00 | 00066759480406 | DJALMA SOARES DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PEDREIRO, FAZENDO REPAROS NA CALÇADA, TELHADO E PORTAIS, DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 12/09/2011 | 776.55 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Seg. Socila | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA 9ª PARCELA CONCERNENTE AO DEBITO DA CAMARA JUNTO AO INSS, CONFORME LEVANTAMENTO EFETUADO POR AQUELA INSTITUIÇÃO.NO MES DE SETEMBRO2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 20/09/2011 | 312.76 | 10835932000108 | CELPE- Companhia Energetica de Pernambuco | QAUNTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A ESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 20/09/2011 | 3097.38 | 00075328542487 | ANTONIO DE PADUA PEREIRA DE MELO JUNIOR E OUTROS | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE ADIANTAMENTO DA 1º PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 20/09/2011 | 7145.89 | 00061209031434 | GENILDA MARTINS DOS SANTOS GOMES E OUTROS | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 20/09/2011 | 24799.12 | 00075328542487 | ANTONIO DE PADUA PEREIRA DE MELO JUNIOR E OUTROS | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 20/09/2011 | 35734.20 | 00097557110404 | HELENA CESAR RODRIGUES GUEDES ROQUE | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SUBSIDIO DO PRESIDENTEE VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 20/09/2011 | 74.30 | 33000118001493 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO APARELHO N° 3635-1080, DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 20/09/2011 | 236.36 | 33000118001493 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO APARELHO N° 3635-1088, DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 20/09/2011 | 60.00 | 08033646000187 | ITAMBENET- Edgar Rodrigues Romao Filho | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA MESALIDADE DA INTERNET A CABO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 20/09/2011 | 264.60 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | QWUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 21/09/2011 | 13.50 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA - ME | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM ÓLEO DE MOTOR E UMA LATA DE GRAXA, DESTINADO AO VEÍCULO LOCADO DESTA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 27/09/2011 | 9.29 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S/A | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 27/09/2011 | 375.00 | 00066759480406 | DJALMA SOARES DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PEDREIRO, DURANTE 05 CINCO DIAS, NA TROCA DE UMA PORTA DE ALUMINIO E FAZENDO REPAROS NAS PAREDES DESTA CAMARA MUNICIPAL, DEVIDO A VAZAMENTOS NO PERIODO DO INVERNO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 29/09/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraiba | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA A ESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 29/09/2011 | 1071.88 | 05508993000120 | IPM- INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO REPASSE DA COTA EMPREGADOR DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 29/09/2011 | 13125.65 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Seg. Socila | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 30/09/2011 | 463.00 | 10883228000120 | TOPVENDAS BRASIL COMERCIO DE PROD. DE INFOR. LTDA. | QUANTIA EMPENHADA P ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADOS AOS COMPUTADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 04/10/2011 | 4.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S/A | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 07/10/2011 | 776.55 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Seg. Socila | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA 9ª PARCELA CONCERNENTE AO DEBITO DA CAMARA JUNTO AO INSS, CONFORME LEVANTAMENTO EFETUADO POR AQUELA INSTITUIÇÃO.NO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 11/10/2011 | 360.00 | 00041254210725 | GENIVAL FELIX DA COSTA | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDEDR AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AOS VEREADORES E FUNCIONARIOS, NO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 13/10/2011 | 247.00 | 06006343000140 | VAL MOTOS - Jose Evaldo da Silva Motos | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CAMBAGEM E REVISÃO GERAL DA MOTO DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 19/10/2011 | 300.00 | 00002261245416 | JOSE MARIA BARBOSA JUNIOR | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE ROTEADORES, NO MES DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032011 | 0000277 | 20/10/2011 | 1902.29 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE ALIMENTAÇÃO E LIMPEZA, DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 20/10/2011 | 60.00 | 08033646000187 | ITAMBENET- Edgar Rodrigues Romao Filho | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA MENSALIDA DE ACESSOA A INTERNET, REF. AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 20/10/2011 | 143.39 | 33000118001493 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE DO APARELHO Nº 3635-1088, DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 20/10/2011 | 192.80 | 33000118001493 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO APARELHO Nº 3635-1080, REF. AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 20/10/2011 | 317.75 | 10835932000108 | CELPE- Companhia Energetica de Pernambuco | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A ESTA CASA LEGISLATIVA, REF. AO MES DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 20/10/2011 | 35734.20 | 00097557110404 | HELENA CESAR RODRIGUES GUEDES ROQUE | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SUBSIDIO DOS VEREADORES E PRESIDENTA DA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 20/10/2011 | 7265.89 | 00061209031434 | GENILDA MARTINS DOS SANTOS GOMES E OUTROS | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 20/10/2011 | 24450.32 | 00075328542487 | ANTONIO DE PADUA PEREIRA DE MELO JUNIOR E OUTROS | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 20/10/2011 | 3593.65 | 00061209031434 | GENILDA MARTINS DOS SANTOS GOMES E OUTROS | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 20/10/2011 | 4880.39 | 00075328542487 | ANTONIO DE PADUA PEREIRA DE MELO JUNIOR E OUTROS | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 21/10/2011 | 295.00 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM. DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE 08 CARTUCHOS HP60 PRETO, 05 COLORIDO E RECARGA DE 02 TONER HP36A, NO MES DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 26/10/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraiba | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA A ESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 27/10/2011 | 9.29 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S/A | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 31/10/2011 | 13027.26 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Seg. Socila | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 31/10/2011 | 1089.90 | 05508993000120 | IPM- INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO REPASSE DA COTA EMPREGADOR DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 31/10/2011 | 200.00 | 12579587000114 | ITAMBE SOM - L. J. Soares Discos -ME | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCADERNAÇOES, DESTINADAS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 03/11/2011 | 4.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S/A | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. REL AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 03/11/2011 | 2500.00 | 00007380438425 | EVERTON PEREIRA DE OLIVEIRA SOUZA | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REESTRUTURAÇÃO DO SITE UTILIZANDO A LINGUAGEM HTML E PROGRAMAÇÃO EM PHP, CADASTRAMENTO DE NOVA HOSPEDAGEM E CADASTRAMENTO DE DOMINIO DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 04/11/2011 | 851.91 | 00889304000151 | CASA DO MARCENEIRO - Claudiano R. de Abreu-ME | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 08/11/2011 | 60.00 | 00003580990489 | IVSON BARBOSA DE OLIVEIRA | QUANTIUA EMNPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DOS MASTROS DE HASTEAMENTO DAS BANDEIRAS E PERSIANAS DA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 09/11/2011 | 792.08 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Seg. Socila | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA 11/60 PARCELA CONCERNENTE AO DEBITO DA CAMARA JUNTO AO INSS, CONFORME LEVANTAMENTO EFETUADO POR AQUELA INSTITUIÇÃO.NO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 10/11/2011 | 350.00 | 00096229250497 | JOSE ROBERTO SOARES DE OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇ0S PRESTADOS NA CONFECÇAO DE UM ALBUM FOTOGRAFICO CONTENDO 70(SETENTA) FOTOS EM HOMENAGEM AO DIA DO PROFESSOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 10/11/2011 | 10.00 | 08995631003891 | N.CLAUDINO & CIA LTDA - ITANBE | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM SIM CARD BASICO PRE DA CLARO, DESTINADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Aquisição de móveis, veículos e equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 10/11/2011 | 289.00 | 08995631003891 | N.CLAUDINO & CIA LTDA - ITANBE | QUANTIA EMPENHADA P/ATEDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM CELULAR SAMSUNG S3350, DESTINADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Aquisição de móveis, veículos e equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 11/11/2011 | 206.70 | 08995631003891 | N.CLAUDINO & CIA LTDA - ITANBE | QUANTIA EMPENHADA P/ATEDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM MICRO SYSTEM MC-26, DESTINADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 18/11/2011 | 488.78 | 10835932000108 | CELPE- Companhia Energetica de Pernambuco | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA, DESTINADA A ESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 18/11/2011 | 174.06 | 33000118001493 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO APARELHO Nº 3635-1088, DESTA CAMARA MUNICIPAL,REF. AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 18/11/2011 | 162.72 | 33000118001493 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | QUANTIA APENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO APARELHO Nº 3635-1080, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 18/11/2011 | 35734.20 | 00097557110404 | HELENA CESAR RODRIGUES GUEDES ROQUE | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SUBSIDIO DOS VEREADORES E PRESIDENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL, CORRESPONDE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 18/11/2011 | 7431.10 | 00061209031434 | GENILDA MARTINS DOS SANTOS GOMES E OUTROS | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF, AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 18/11/2011 | 24551.15 | 00075328542487 | ANTONIO DE PADUA PEREIRA DE MELO JUNIOR E OUTROS | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 22/11/2011 | 390.00 | 00007650300471 | JOSE PAULO DA SILVA SOUZA | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE UM ALBUM E RESTAURAÇÃO, COM AS FOTOS DOS EX-PRESIDENTES DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 23/11/2011 | 1005.00 | 00008684945425 | MARCELA MARIA DE PONTES ALBUQUERQUE | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 3.350 (TRÊS MIL, TREZENTOS E CINQUENTA) SALGADOS, DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO DIA DO PROFESSOR, NO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 24/11/2011 | 13069.84 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Seg. Socila | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPRESTADOR DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 24/11/2011 | 1114.66 | 05508993000120 | IPM- INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO REPASSE DA COTA EMPREGADOR DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 24/11/2011 | 776.55 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Seg. Socila | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA 12/60 PARCELA CONCERNENTE AO DEBITO DA CAMARA JUNTO AO INSS, CONFORME LEVANTAMENTO EFETUADO POR AQUELA INSTITUIÇÃO.NO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 25/11/2011 | 60.00 | 08033646000187 | ITAMBENET- Edgar Rodrigues Romao Filho | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET A CABO DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 28/11/2011 | 42.55 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraiba | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA,DESTINADA A ESTA CAMARA MUNICIPAL,. REF. AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 28/11/2011 | 135.00 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM. DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE RECARGAS DE CARTUCHO HP60 PRETO E HP60 COLORIDO, DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022011 | 0000317 | 28/11/2011 | 1852.90 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | QWUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 29/11/2011 | 497.00 | 09293924000106 | LOJAO DAS TINTAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE TINTAS, DESTINADAS A PINTURA DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 30/11/2011 | 9.59 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S/A | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 02/12/2011 | 4.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S/A | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 07/12/2011 | 1396.98 | 00002820654401 | WAGNER JOSE DE BRIGO | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA PINTURA DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 07/12/2011 | 1401.04 | 00004659417450 | RICARDO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS, NA QUALIDADE DE PINTOR, NESTA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 07/12/2011 | 1407.40 | 00008192907422 | MARCELO FIRMO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS, NA QUALIDADE DE PINTOR, NA PINTURA DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 07/12/2011 | 1398.10 | 00007511773427 | LENILDO HERMINIO DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA PÍNTURA DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 07/12/2011 | 1396.82 | 00005610754410 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS. NA PINTURA DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE N0VEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 16/12/2011 | 35734.20 | 00097557110404 | HELENA CESAR RODRIGUES GUEDES ROQUE | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO REF. A FOLHA DE SUBSIDIO DOS VEREADORES E PRESIDENTE DESTA CASA, NO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 16/12/2011 | 7145.89 | 00061209031434 | GENILDA MARTINS DOS SANTOS GOMES E OUTROS | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 16/12/2011 | 21826.15 | 00075328542487 | ANTONIO DE PADUA PEREIRA DE MELO JUNIOR E OUTROS | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 16/12/2011 | 904.18 | 00075328542487 | ANTONIO DE PADUA PEREIRA DE MELO JUNIOR E OUTROS | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 16/12/2011 | 776.55 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Seg. Socila | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA 13/60 PARCELA CONCERNENTE AO DEBITO DA CAMARA JUNTO AO INSS, CONFORME LEVANTAMENTO EFETUADO POR AQUELA INSTITUIÇÃO.NO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 16/12/2011 | 165.44 | 33000118001493 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO APARELHO N° 3635-1080, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 16/12/2011 | 182.36 | 33000118001493 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO APARELHO N° 3635-1088, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 16/12/2011 | 384.82 | 10835932000108 | CELPE- Companhia Energetica de Pernambuco | QAUNTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A ESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 16/12/2011 | 193.05 | 34028316591390 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE AEROGRAMAS DE NATAL, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 19/12/2011 | 60.00 | 08033646000187 | ITAMBENET- Edgar Rodrigues Romao Filho | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA MESALIDADE DA INTERNET A CABO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 20/12/2011 | 500.00 | 01871610000123 | ELETRICIL LTDA - ME | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTAD0S NA MANUTENÇÃO ELETRICA E HIDRAULICA NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 20/12/2011 | 395.92 | 08999858000113 | STÚDIO AF - Tatiana Ferreira de Araújo - ME | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM TELÃO, DESTINADO A FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS VEREADORES, FUNCIONARIOS E FAMILIARES, NO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 22/12/2011 | 1071.88 | 05508993000120 | IPM- INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO REPASSE DA COTA EMPREGADOR DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 22/12/2011 | 2983.65 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Seg. Socila | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 22/12/2011 | 1078.10 | 05508993000120 | IPM- INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO REPASSE DA COTA EMPREGADOR, DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, DA FOLHA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 22/12/2011 | 12481.11 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Seg. Socila | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 22/12/2011 | 1500.00 | 00041254210725 | GENIVAL FELIX DA COSTA | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS VEREADORES E FAMILIARES NA FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO, DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 22/12/2011 | 160.00 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM. DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELAS RECARGAS DE CARTUCHO HP60 PRETO E COLORIDO, DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 22/12/2011 | 210.00 | 00843072000109 | EVERALDO VALOIS DE SOUZA- ME | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGÇAO DO ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 23/12/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraiba | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA A ESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 23/12/2011 | 50.00 | 24061921000122 | CROMOVETTI LTDA. | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FITA DE POLIETILENO P/MAQUINA DE ESCREVER, DESTINADA A ESTA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 27/12/2011 | 1185.00 | 00042189250463 | JOSE DE FIGUEIREDO SOARES | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADO NA MANUTENÇÃO ELETRICA E HIDRAULICA DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 27/12/2011 | 2984.62 | 00889304000151 | CASA DO MARCENEIRO - Claudiano R. de Abreu-ME | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E PINTURA DO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032011 | 0000349 | 27/12/2011 | 4402.40 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE ALIMENTAÇÃO E LIMPEZA, DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2011.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022011 | 0000350 | 28/12/2011 | 2828.30 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | QWUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 28/12/2011 | 1130.00 | 06942364000177 | DODOART-publicidade ADONIAS JOSE DA SILVA FARIAS | QUANTIA EMPENHADA P ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECÇAO DE UMA FAIXA, UM BRAZÃO, UMA PLACA PARA A GALERIA E UM LETREIRO DESTINADAS A ESTA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 28/12/2011 | 1500.00 | 00068666616415 | ISAU DA COSTA SOUZA | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE ENVELOPES, BLOQUINHOS, PAPEL TIMBRADOS, CARTÕES DE VISITA, ETIQUETAS PARA ENVELOPES E FICHAS TIMBRADAS, DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 28/12/2011 | 400.00 | 01425851000149 | COMERCIAL MARTINS | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO ELETRICA DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 28/12/2011 | 800.00 | 00038141329472 | ZELMA MARIANO DE PONTES | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELA TIRAGEM DE XEDROCÓPIAS E ENCADERNAÇÕES DOS PROJETOS DE LEIS, ORÇAMENTOS, LOA E LDO, REF.AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO, DESTINADAS A ESTA EDILIDADE, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 28/12/2011 | 9.59 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S/A | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024