| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutenção Das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2011 | 1200.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE BANDA LARGA, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutenção Das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2011 | 3600.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULTORIA LTDA | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARES DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO PUBLICA, DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO Nº 002/2011 DE 03/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutenção Das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2011 | 3600.00 | 10734248000130 | GABRIELLE RABELO NOCETE | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARES DO SISTEMA DE CONBALLIDADE PUBLICA, DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO Nº 001/2011 DE 03/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutenção Das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2011 | 150.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DOS SERVIÇOS TELEFONICOS UTILIZADOS PELA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutenção Das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2011 | 76.41 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACAOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DOS SERVIÇOS TELEFONICOS UTILIZADOS PELA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutenção Das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0000006 | 14/01/2011 | 1600.00 | 08521379000197 | JOAO DE SIQUEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPEC IALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL, PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Në 001/2011 INEXIGIBILIDADE E CONTRATO Nº 001/2011 DE 14/01/2011, RELATIVO A PARCELADO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutenção Das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 19/01/2011 | 68.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, UTILIZADOS PELA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutenção Das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022011 | 0000008 | 20/01/2011 | 1200.00 | 01608089000136 | NADIR LEOPOLDO VALENGO E ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Në 002/2011- INEXIGIBILIDADE E CONTRATO Nº 002/2011 DE 20/01/2011, RELATIVO A PARCELA DO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutenção Das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 21/01/2011 | 16150.00 | 12920286000102 | BOMPREÇO SUPERMERCADO DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES QUE COMPOEM O PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutenção Das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 21/01/2011 | 3370.00 | 12920286000102 | BOMPREÇO SUPERMERCADO DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO QUADRO DE COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutenção Das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 21/01/2011 | 540.00 | 12920286000102 | BOMPREÇO SUPERMERCADO DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO QUADRO DE CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutenção Das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 24/01/2011 | 18.00 | 03732359000141 | CREDIPAJEU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENE A TAXA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DE CONTRA-CHEQUES DOS VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutenção Das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 24/01/2011 | 651.00 | 00030864267487 | MARIA FRANCINETE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CORRESPONDENTE A 8 (OITO) VIAGENS NA CIDADE DE MONTEIRO/PB, 3 (TRES) VIAGENS NA CIDADE DE SÃO JOSE DO EGITO/PE E 3 (TRES) VIAGENS NA CIDADE DE PRATA/PB, NUM TOTAL DE 930 KM, A SERVIÇO DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutenção Das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 24/01/2011 | 600.00 | 00003270065442 | ALINE CHAVES ALVES SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃOI DA FOLHA DE PAGAMENTO INFORMATIZADA, CONTRA-CHEQUES, GFIP E GPS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutenção Das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 25/01/2011 | 4462.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA CAMATRA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutenção Das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 25/01/2011 | 18.58 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL, DEBITADA NA C/C Nº 4.392-3 , RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutenção Das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 26/01/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO D'AGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS PELA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutenção Das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 26/01/2011 | 292.95 | 04847193000171 | MORGANA MARIA NUNES PEREIRA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO E MATERIAIS DE LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS PELA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutenção Das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 01/02/2011 | 89.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DOS SERVIÇOS TELEFONICOS UTILIZADOS PELA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutenção Das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 01/02/2011 | 75.20 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACAOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DOS SERVIÇOS TELEFONICOS UTILIZADOS PELA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutenção Das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/02/2011 | 1.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL, DEBITADA NA C/C Nº 4.392-3 , RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutenção Das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 04/02/2011 | 1.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL, DEBITADA NA C/C Nº 4.392-3 , RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutenção Das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 16/02/2011 | 52.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, UTILIZADOS PELA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutenção Das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 22/02/2011 | 16150.00 | 12920286000102 | BOMPREÇO SUPERMERCADO DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES QUE COMPOEM O PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutenção Das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 23/02/2011 | 14.56 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL, DEBITADA NA C/C Nº 4.392-3 , RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutenção Das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 25/02/2011 | 18.00 | 03732359000141 | CREDIPAJEU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENE A TAXA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DE CONTRA-CHEQUES DOS VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutenção Das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 25/02/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO D'AGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS PELA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutenção Das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 28/02/2011 | 316.95 | 04847193000171 | MORGANA MARIA NUNES PEREIRA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO E MATERIAIS DE LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS PELA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutenção Das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022011 | 0000029 | 28/02/2011 | 1200.00 | 01608089000136 | NADIR LEOPOLDO VALENGO E ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Në 002/2011- INEXIGIBILIDADE E CONTRATO Nº 002/2011 DE 20/01/2011, RELATIVO A PARCELA DO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutenção Das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 28/02/2011 | 600.00 | 00003270065442 | ALINE CHAVES ALVES SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃOI DA FOLHA DE PAGAMENTO INFORMATIZADA, CONTRA-CHEQUES, GFIP E GPS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutenção Das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 28/02/2011 | 658.00 | 00030864267487 | MARIA FRANCINETE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CORRESPONDENTE A 8 (OITO) VIAGENS NA CIDADE DE MONTEIRO/PB, 2 (DUAS) VIAGENS NA CIDADE DE SÃO JOSE DO EGITO/PE E 1 (UMA) VIAGENS NA CIDADE DE SUME/PB E L (UMA) NO SITIO DO MUNICIPIO, NUM TOTAL DE 940 KM, A SERVIÇO DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutenção Das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0000032 | 28/02/2011 | 1600.00 | 08521379000197 | JOAO DE SIQUEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPEC IALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL, PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Në 001/2011 INEXIGIBILIDADE E CONTRATO Nº 001/2011 DE 14/01/2011, RELATIVO A PARCELADO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutenção Das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 28/02/2011 | 3370.00 | 12920286000102 | BOMPREÇO SUPERMERCADO DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO QUADRO DE COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutenção Das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 28/02/2011 | 540.00 | 12920286000102 | BOMPREÇO SUPERMERCADO DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO QUADRO DE CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutenção Das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 01/03/2011 | 92.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DOS SERVIÇOS TELEFONICOS UTILIZADOS PELA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutenção Das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 02/03/2011 | 4464.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA CAMATRA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutenção Das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 04/03/2011 | 45.00 | 07916429000172 | PEDRO JORGE DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 (UM) CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP 122 BLACK, A SER UTILIZADO NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutenção Das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 15/03/2011 | 89.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, UTILIZADOS PELA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutenção Das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 21/03/2011 | 16150.00 | 12920286000102 | BOMPREÇO SUPERMERCADO DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES QUE COMPOEM O PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutenção Das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 21/03/2011 | 311.95 | 04847193000171 | MORGANA MARIA NUNES PEREIRA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO E MATERIAIS DE LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS PELA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutenção Das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0000041 | 21/03/2011 | 1600.00 | 08521379000197 | JOAO DE SIQUEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPEC IALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL, PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Në 001/2011 INEXIGIBILIDADE E CONTRATO Nº 001/2011 DE 14/01/2011, RELATIVO A PARCELADO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutenção Das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 22/03/2011 | 14.56 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL, DEBITADA NA C/C Nº 4.392-3 , RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutenção Das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 28/03/2011 | 18.00 | 03732359000141 | CREDIPAJEU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENE A TAXA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DE CONTRA-CHEQUES DOS VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutenção Das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 28/03/2011 | 600.00 | 00003270065442 | ALINE CHAVES ALVES SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃOI DA FOLHA DE PAGAMENTO INFORMATIZADA, CONTRA-CHEQUES, GFIP E GPS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutenção Das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 28/03/2011 | 665.00 | 00030864267487 | MARIA FRANCINETE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CORRESPONDENTE A 8 (OITO) VIAGENS NA CIDADE DE MONTEIRO/PB, 3 (TRES) VIAGENS NA CIDADE DE SÃO JOSE DO EGITO/PE E 1 (UMA) VIAGENS NA CIDADE DE SUME/PB E 2 (DUAS) NO SITIO DO MUNICIPIO, NUMTOTAL DE 950 KM, A SERVIÇO DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutenção Das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022011 | 0000046 | 28/03/2011 | 1200.00 | 01608089000136 | NADIR LEOPOLDO VALENGO E ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Në 002/2011- INEXIGIBILIDADE E CONTRATO Nº 002/2011 DE 20/01/2011, RELATIVO A PARCELA DO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutenção Das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 29/03/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO D'AGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS PELA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutenção Das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 30/03/2011 | 545.00 | 12920286000102 | BOMPREÇO SUPERMERCADO DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO QUADRO DE CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutenção Das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 30/03/2011 | 3385.00 | 12920286000102 | BOMPREÇO SUPERMERCADO DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO QUADRO DE COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutenção Das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 30/03/2011 | 4469.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA CAMATRA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutenção Das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 01/04/2011 | 98.26 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACAOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DOS SERVIÇOS TELEFONICOS UTILIZADOS PELA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutenção Das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 01/04/2011 | 119.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DOS SERVIÇOS TELEFONICOS UTILIZADOS PELA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutenção Das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 06/04/2011 | 175.90 | 08116773000140 | RITA EDLEIDE ALCANTARA BERNARDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO A SEREM UTILIZADOS PELA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutenção Das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 12/04/2011 | 77.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, UTILIZADOS PELA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutenção Das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 18/04/2011 | 140.00 | 04543208000108 | M S FERREIRA GONÇALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO A SEREM UTILIZADOS PELA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutenção Das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 20/04/2011 | 600.00 | 00003270065442 | ALINE CHAVES ALVES SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃOI DA FOLHA DE PAGAMENTO INFORMATIZADA, CONTRA-CHEQUES, GFIP E GPS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutenção Das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 20/04/2011 | 658.00 | 00030864267487 | MARIA FRANCINETE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CORRESPONDENTE A 7 (SETE) VIAGENS NA CIDADE DE MONTEIRO/PB, 4 (QUATRO) VIAGENS NA CIDADE DE SÃO JOSE DO EGITO/PE E 2 (DUAS) VIAGENS NA CIDADE DE PRATA/PB E 1 (UMA) NO SITIO DO MUNICIPIO, NUM TOTAL DE 940 KM, A SERVIÇO DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutenção Das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 20/04/2011 | 300.00 | 00005902131480 | JUCEYLSON ANANIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutenção Das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 20/04/2011 | 121.54 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO D'AGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS PELA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutenção Das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0000060 | 20/04/2011 | 1600.00 | 08521379000197 | JOAO DE SIQUEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPEC IALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL, PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Në 001/2011 INEXIGIBILIDADE E CONTRATO Nº 001/2011 DE 14/01/2011, RELATIVO A PARCELADO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutenção Das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 25/04/2011 | 16150.00 | 12920286000102 | BOMPREÇO SUPERMERCADO DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES QUE COMPOEM O PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutenção Das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 25/04/2011 | 18.00 | 03732359000141 | CREDIPAJEU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENE A TAXA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DE CONTRA-CHEQUES DOS VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutenção Das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 26/04/2011 | 14.56 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL, DEBITADA NA C/C Nº 4.392-3 , RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutenção Das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022011 | 0000064 | 27/04/2011 | 1200.00 | 01608089000136 | NADIR LEOPOLDO VALENGO E ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Në 002/2011- INEXIGIBILIDADE E CONTRATO Nº 002/2011 DE 20/01/2011, RELATIVO A PARCELA DO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutenção Das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 29/04/2011 | 4180.00 | 12920286000102 | BOMPREÇO SUPERMERCADO DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO QUADRO DE COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutenção Das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 29/04/2011 | 4580.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA CAMATRA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutenção Das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 01/05/2011 | 83.09 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACAOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DOS SERVIÇOS TELEFONICOS UTILIZADOS PELA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutenção Das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 01/05/2011 | 125.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DOS SERVIÇOS TELEFONICOS UTILIZADOS PELA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutenção Das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 13/05/2011 | 93.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, UTILIZADOS PELA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutenção Das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 19/05/2011 | 672.00 | 00030864267487 | MARIA FRANCINETE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CORRESPONDENTE A 8 (OITO) VIAGENS NA CIDADE DE MONTEIRO/PB, 2 (DUAS) VIAGENS NA CIDADE DE SÃO JOSE DO EGITO/PE E 2 (DUAS) VIAGENS NA CIDADE DE PRATA/PB E 6 (SEIS) NOS SITIOS DO MUNICIPIO,NUM TOTAL DE 960 KM, A SERVIÇO DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutenção Das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 19/05/2011 | 600.00 | 00003270065442 | ALINE CHAVES ALVES SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃOI DA FOLHA DE PAGAMENTO INFORMATIZADA, CONTRA-CHEQUES, GFIP E GPS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutenção Das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0000072 | 20/05/2011 | 1600.00 | 08521379000197 | JOAO DE SIQUEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPEC IALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL, PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Në 001/2011 INEXIGIBILIDADE E CONTRATO Nº 001/2011 DE 14/01/2011, RELATIVO A PARCELADO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutenção Das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 23/05/2011 | 4180.00 | 12920286000102 | BOMPREÇO SUPERMERCADO DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO QUADRO DE COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutenção Das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 23/05/2011 | 16150.00 | 12920286000102 | BOMPREÇO SUPERMERCADO DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES QUE COMPOEM O PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutenção Das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 23/05/2011 | 18.00 | 03732359000141 | CREDIPAJEU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENE A TAXA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DE CONTRA-CHEQUES DOS VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutenção Das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 23/05/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO D'AGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS PELA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutenção Das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 24/05/2011 | 18.85 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL, DEBITADA NA C/C Nº 4.392-3 , RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutenção Das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022011 | 0000078 | 26/05/2011 | 1200.00 | 01608089000136 | NADIR LEOPOLDO VALENGO E ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Në 002/2011- INEXIGIBILIDADE E CONTRATO Nº 002/2011 DE 20/01/2011, RELATIVO A PARCELA DO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutenção Das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 27/05/2011 | 610.30 | 04847193000171 | MORGANA MARIA NUNES PEREIRA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO E MATERIAIS DE LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS PELA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutenção Das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 31/05/2011 | 4523.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA CAMATRA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutenção Das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 01/06/2011 | 99.85 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACAOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DOS SERVIÇOS TELEFONICOS UTILIZADOS PELA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutenção Das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 01/06/2011 | 109.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DOS SERVIÇOS TELEFONICOS UTILIZADOS PELA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutenção Das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 13/06/2011 | 73.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, UTILIZADOS PELA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutenção Das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0000084 | 20/06/2011 | 1600.00 | 08521379000197 | JOAO DE SIQUEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPEC IALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL, PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Në 001/2011 INEXIGIBILIDADE E CONTRATO Nº 001/2011 DE 14/01/2011, RELATIVO A PARCELADO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutenção Das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 22/06/2011 | 16150.00 | 12920286000102 | BOMPREÇO SUPERMERCADO DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES QUE COMPOEM O PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutenção Das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 22/06/2011 | 4180.00 | 12920286000102 | BOMPREÇO SUPERMERCADO DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO QUADRO DE COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutenção Das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 22/06/2011 | 18.00 | 03732359000141 | CREDIPAJEU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENE A TAXA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DE CONTRA-CHEQUES DOS VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutenção Das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 22/06/2011 | 665.00 | 00030864267487 | MARIA FRANCINETE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CORRESPONDENTE A 8 (OITO) VIAGENS NA CIDADE DE MONTEIRO/PB, 3 (TRES) VIAGENS NA CIDADE DE SÃO JOSE DO EGITO/PE E 1 (UMA) VIAGENS NA CIDADE DE PRATA/PB E 2 (DUAS) NOS SITIOS DO MUNICIPIO, NUM TOTAL DE 950 KM, A SERVIÇO DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutenção Das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 22/06/2011 | 600.00 | 00003270065442 | ALINE CHAVES ALVES SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃOI DA FOLHA DE PAGAMENTO INFORMATIZADA, CONTRA-CHEQUES, GFIP E GPS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutenção Das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022011 | 0000090 | 22/06/2011 | 1200.00 | 01608089000136 | NADIR LEOPOLDO VALENGO E ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Në 002/2011- INEXIGIBILIDADE E CONTRATO Nº 002/2011 DE 20/01/2011, RELATIVO A PARCELA DO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutenção Das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 22/06/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO D'AGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS PELA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutenção Das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 22/06/2011 | 4522.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA CAMATRA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutenção Das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 24/06/2011 | 18.85 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL, DEBITADA NA C/C Nº 4.392-3 , RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutenção Das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 01/07/2011 | 89.90 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACAOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DOS SERVIÇOS TELEFONICOS UTILIZADOS PELA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutenção Das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 01/07/2011 | 82.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DOS SERVIÇOS TELEFONICOS UTILIZADOS PELA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutenção Das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 14/07/2011 | 101.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, UTILIZADOS PELA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutenção Das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0000097 | 20/07/2011 | 1600.00 | 08521379000197 | JOAO DE SIQUEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPEC IALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL, PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Në 001/2011 INEXIGIBILIDADE E CONTRATO Nº 001/2011 DE 14/01/2011, RELATIVO A PARCELADO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutenção Das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 22/07/2011 | 14450.00 | 12920286000102 | BOMPREÇO SUPERMERCADO DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES QUE COMPOEM O PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutenção Das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 22/07/2011 | 4180.00 | 12920286000102 | BOMPREÇO SUPERMERCADO DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO QUADRO DE COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutenção Das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 22/07/2011 | 18.00 | 03732359000141 | CREDIPAJEU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENE A TAXA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DE CONTRA-CHEQUES DOS VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutenção Das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 22/07/2011 | 600.30 | 04847193000171 | MORGANA MARIA NUNES PEREIRA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO E MATERIAIS DE LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS PELA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutenção Das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 22/07/2011 | 651.00 | 00030864267487 | MARIA FRANCINETE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CORRESPONDENTE A 7 (SETE) VIAGENS NA CIDADE DE MONTEIRO/PB, 4 (QUATRO) VIAGENS NA CIDADE DE SÃO JOSE DO EGITO/PE E 6 (SEIS) NOS SITIOS DO MUNICIPIO, NUM TOTAL DE 930 KM, A SERVIÇO DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutenção Das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 22/07/2011 | 600.00 | 00003270065442 | ALINE CHAVES ALVES SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃOI DA FOLHA DE PAGAMENTO INFORMATIZADA, CONTRA-CHEQUES, GFIP E GPS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutenção Das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 25/07/2011 | 19.02 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL, DEBITADA NA C/C Nº 4.392-3 , RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutenção Das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 25/07/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO D'AGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS PELA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutenção Das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022011 | 0000106 | 27/07/2011 | 1200.00 | 01608089000136 | NADIR LEOPOLDO VALENGO E ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Në 002/2011- INEXIGIBILIDADE E CONTRATO Nº 002/2011 DE 20/01/2011, RELATIVO A PARCELA DO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutenção Das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 01/08/2011 | 76.11 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACAOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DOS SERVIÇOS TELEFONICOS UTILIZADOS PELA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutenção Das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 01/08/2011 | 4672.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA CAMATRA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUlHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutenção Das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 01/08/2011 | 86.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DOS SERVIÇOS TELEFONICOS UTILIZADOS PELA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutenção Das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 01/08/2011 | 87.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DOS SERVIÇOS TELEFONICOS UTILIZADOS PELA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutenção Das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 01/08/2011 | 19.04 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL, DEBITADA NA C/C Nº 4.392-3 , RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutenção Das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0000112 | 19/08/2011 | 1600.00 | 08521379000197 | JOAO DE SIQUEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPEC IALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL, PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Në 001/2011 INEXIGIBILIDADE E CONTRATO Nº 001/2011 DE 14/01/2011, RELATIVO A PARCELADO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutenção Das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 22/08/2011 | 14450.00 | 12920286000102 | BOMPREÇO SUPERMERCADO DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES QUE COMPOEM O PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutenção Das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 22/08/2011 | 4180.00 | 12920286000102 | BOMPREÇO SUPERMERCADO DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO QUADRO DE COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutenção Das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 24/08/2011 | 18.00 | 03732359000141 | CREDIPAJEU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENE A TAXA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DE CONTRA-CHEQUES DOS VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutenção Das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 24/08/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO D'AGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS PELA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutenção Das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 24/08/2011 | 658.00 | 00030864267487 | MARIA FRANCINETE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CORRESPONDENTE A 8 (OITO) VIAGENS NA CIDADE DE MONTEIRO/PB, 2 (DUAS) VIAGENS NA CIDADE DE SÃO JOSE DO EGITO/PE E 2 (DUAS) VIAGENS A C IDADE DE PRATA/PB E 4 (QUATRO) NOS SITIOS DO MUNICIPIO, NUM TOTAL DE 940 KM, A SERVIÇO DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutenção Das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 24/08/2011 | 600.00 | 00003270065442 | ALINE CHAVES ALVES SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃOI DA FOLHA DE PAGAMENTO INFORMATIZADA, CONTRA-CHEQUES, GFIP E GPS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutenção Das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 25/08/2011 | 100.00 | 00080536085404 | MARTEVANIA MENEZES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO SOBRE SAUDE PUBLICA NO BRASIL - PROBLEMAS E SOLUÇÕES, REALIZADO NO AUDITORIO SERGIA BERNARDES DO HOTEL TAMBAU, NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutenção Das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 26/08/2011 | 305.15 | 04847193000171 | MORGANA MARIA NUNES PEREIRA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO E MATERIAIS DE LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS PELA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutenção Das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022011 | 0000121 | 29/08/2011 | 1200.00 | 01608089000136 | NADIR LEOPOLDO VALENGO E ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Në 002/2011- INEXIGIBILIDADE E CONTRATO Nº 002/2011 DE 20/01/2011, RELATIVO A PARCELA DO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutenção Das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 31/08/2011 | 4673.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA CAMATRA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutenção Das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 01/09/2011 | 126.56 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACAOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DOS SERVIÇOS TELEFONICOS UTILIZADOS PELA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutenção Das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 01/09/2011 | 138.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DOS SERVIÇOS TELEFONICOS UTILIZADOS PELA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutenção Das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 14/09/2011 | 91.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, UTILIZADOS PELA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutenção Das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 15/09/2011 | 100.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE DOIS BULK INK PRO 8000 DA HP, A SEREM UTILIZADOS PELA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutenção Das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0000127 | 20/09/2011 | 1600.00 | 08521379000197 | JOAO DE SIQUEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPEC IALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL, PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Në 001/2011 INEXIGIBILIDADE E CONTRATO Nº 001/2011 DE 14/01/2011, RELATIVO A PARCELADO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutenção Das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 21/09/2011 | 4180.00 | 12920286000102 | BOMPREÇO SUPERMERCADO DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO QUADRO DE COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutenção Das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 21/09/2011 | 14450.00 | 12920286000102 | BOMPREÇO SUPERMERCADO DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES QUE COMPOEM O PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutenção Das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 21/09/2011 | 18.00 | 03732359000141 | CREDIPAJEU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENE A TAXA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DE CONTRA-CHEQUES DOS VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutenção Das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 21/09/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO D'AGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS PELA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutenção Das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 22/09/2011 | 600.00 | 00003270065442 | ALINE CHAVES ALVES SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃOI DA FOLHA DE PAGAMENTO INFORMATIZADA, CONTRA-CHEQUES, GFIP E GPS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutenção Das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 22/09/2011 | 651.00 | 00030864267487 | MARIA FRANCINETE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CORRESPONDENTE A 8 (OITO) VIAGENS NA CIDADE DE MONTEIRO/PB, 2 (DUAS) VIAGENS NA CIDADE DE SÃO JOSE DO EGITO/PE E 2 (DUAS) VIAGENS A CIDADE DE PRATA/PB E 3 (TRES) NOS SITIOS DO MUNICIPIO, NUM TOTAL DE 930 KM, A SERVIÇO DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutenção Das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 22/09/2011 | 300.15 | 04847193000171 | MORGANA MARIA NUNES PEREIRA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO E MATERIAIS DE LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS PELA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutenção Das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 22/09/2011 | 19.04 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL, DEBITADA NA C/C Nº 4.392-3 , RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutenção Das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022011 | 0000136 | 22/09/2011 | 1200.00 | 01608089000136 | NADIR LEOPOLDO VALENGO E ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Në 002/2011- INEXIGIBILIDADE E CONTRATO Nº 002/2011 DE 20/01/2011, RELATIVO A PARCELA DO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutenção Das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 01/10/2011 | 137.25 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACAOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DOS SERVIÇOS TELEFONICOS UTILIZADOS PELA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutenção Das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 01/10/2011 | 131.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DOS SERVIÇOS TELEFONICOS UTILIZADOS PELA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutenção Das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 04/10/2011 | 450.00 | 00002791268405 | MARIA DA GUIA DO NASCIMENTO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SALGADINHO PARA A REUNIAO SOLENE DO DIA 01 DE OUTUBRO DO ANO EM CRUSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutenção Das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 04/10/2011 | 295.90 | 04847193000171 | MORGANA MARIA NUNES PEREIRA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO A SEREM UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA A REUNIAO SOLENE DA CAMARA MUNICIPAL, REALIZADA NO DIA 01 DE OUTUBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutenção Das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 14/10/2011 | 87.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, UTILIZADOS PELA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutenção Das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 19/10/2011 | 4672.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA CAMATRA MUNICIPAL, RELATIVO A GPS COMPETENCIA 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutenção Das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0000143 | 20/10/2011 | 1600.00 | 08521379000197 | JOAO DE SIQUEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPEC IALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL, PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Në 001/2011 INEXIGIBILIDADE E CONTRATO Nº 001/2011 DE 14/01/2011, RELATIVO A PARCELADO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutenção Das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 21/10/2011 | 14450.00 | 12920286000102 | BOMPREÇO SUPERMERCADO DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES QUE COMPOEM O PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutenção Das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 21/10/2011 | 4180.00 | 12920286000102 | BOMPREÇO SUPERMERCADO DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutenção Das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 21/10/2011 | 18.00 | 03732359000141 | CREDIPAJEU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENE A TAXA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DE CONTRA-CHEQUES DOS VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutenção Das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 21/10/2011 | 600.00 | 00003270065442 | ALINE CHAVES ALVES SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃOI DA FOLHA DE PAGAMENTO INFORMATIZADA, CONTRA-CHEQUES, GFIP E GPS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutenção Das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 21/10/2011 | 665.00 | 00030864267487 | MARIA FRANCINETE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CORRESPONDENTE A 8 (OITO) VIAGENS NA CIDADE DE MONTEIRO/PB, 3 (TRES) VIAGENS NA CIDADE DE SÃO JOSE DO EGITO/PE, 01 (UMA) VIAGEM A CIDADE DE PRATA/PB E 2 (DUAS) NOS SITIOS DO MUNICIPIO, NUM TOTAL DE 950 KM, A SERVIÇO DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutenção Das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022011 | 0000149 | 21/10/2011 | 1200.00 | 01608089000136 | NADIR LEOPOLDO VALENGO E ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Në 002/2011- INEXIGIBILIDADE E CONTRATO Nº 002/2011 DE 20/01/2011, RELATIVO A PARCELA DO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutenção Das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 21/10/2011 | 360.00 | 00005902131480 | JUCEYLSON ANANIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutenção Das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 21/10/2011 | 325.01 | 04847193000171 | MORGANA MARIA NUNES PEREIRA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO E MATERIAIS DE LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS PELA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutenção Das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 24/10/2011 | 19.04 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL, DEBITADA NA C/C Nº 4.392-3 , RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutenção Das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 24/10/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO D'AGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS PELA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutenção Das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 25/10/2011 | 4837.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA CAMATRA MUNICIPAL, RELATIVO A GPS COMPETENCIA 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutenção Das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 01/11/2011 | 86.94 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACAOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DOS SERVIÇOS TELEFONICOS UTILIZADOS PELA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutenção Das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 01/11/2011 | 77.10 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACAOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DOS SERVIÇOS TELEFONICOS UTILIZADOS PELA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutenção Das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 01/11/2011 | 178.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DOS SERVIÇOS TELEFONICOS UTILIZADOS PELA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutenção Das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 14/11/2011 | 78.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, UTILIZADOS PELA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutenção Das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 18/11/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO D'AGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS PELA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutenção Das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0000160 | 20/11/2011 | 1600.00 | 08521379000197 | JOAO DE SIQUEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPEC IALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL, PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Në 001/2011 INEXIGIBILIDADE E CONTRATO Nº 001/2011 DE 14/01/2011, RELATIVO A PARCELADO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutenção Das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 21/11/2011 | 16150.00 | 12920286000102 | BOMPREÇO SUPERMERCADO DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES QUE COMPOEM O PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutenção Das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 21/11/2011 | 4180.00 | 12920286000102 | BOMPREÇO SUPERMERCADO DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutenção Das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 23/11/2011 | 658.00 | 00030864267487 | MARIA FRANCINETE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CORRESPONDENTE A 7 (SETE) VIAGENS NA CIDADE DE MONTEIRO/PB, 4 (QUATRO) VIAGENS NA CIDADE DE SÃO JOSE DO EGITO/PE, 02 (DUAS) VIAGEM A CIDADE DE PRATA/PB E 1 (UMA) NOS SITIOS DO MUNICIPIO, NUM TOTAL DE 940 KM, A SERVIÇO DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutenção Das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 23/11/2011 | 600.00 | 00003270065442 | ALINE CHAVES ALVES SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃOI DA FOLHA DE PAGAMENTO INFORMATIZADA, CONTRA-CHEQUES, GFIP E GPS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutenção Das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 23/11/2011 | 338.15 | 04847193000171 | MORGANA MARIA NUNES PEREIRA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO E MATERIAIS DE LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS PELA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutenção Das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022011 | 0000166 | 25/11/2011 | 1200.00 | 01608089000136 | NADIR LEOPOLDO VALENGO E ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Në 002/2011- INEXIGIBILIDADE E CONTRATO Nº 002/2011 DE 20/01/2011, RELATIVO A PARCELA DO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutenção Das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 30/11/2011 | 100.00 | 04543208000108 | M S FERREIRA GONÇALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA DE UMA IMPRESSORA HP, DE PROPRIEDADE DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutenção Das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 30/11/2011 | 244.00 | 04543208000108 | M S FERREIRA GONÇALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (CARTUCHOS PRETOS E COLORIDOS A SEREM UTILIZADOS NA IMPRESSORA DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutenção Das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 01/12/2011 | 85.29 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACAOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DOS SERVIÇOS TELEFONICOS UTILIZADOS PELA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutenção Das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 01/12/2011 | 229.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DOS SERVIÇOS TELEFONICOS UTILIZADOS PELA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutenção Das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 08/12/2011 | 18.00 | 03732359000141 | CREDIPAJEU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENE A TAXA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DE CONTRA-CHEQUES DOS VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutenção Das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 08/12/2011 | 136.50 | 08116773000140 | RITA EDLEIDE ALCANTARA BERNARDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS PELA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutenção Das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 09/12/2011 | 18.87 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL, DEBITADA NA C/C Nº 4.392-3 , RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutenção Das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 09/12/2011 | 679.00 | 00030864267487 | MARIA FRANCINETE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CORRESPONDENTE A 8 (OITO) VIAGENS NA CIDADE DE MONTEIRO/PB, 3 (TRES) VIAGENS NA CIDADE DE SÃO JOSE DO EGITO/PE, 02 (DUAS) VIAGEM A CIDADE DE PRATA/PB E 1 (UMA) NOS SITIOS DO MUNICIPIO, NUM TOTAL DE 970 KM, A SERVIÇO DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutenção Das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 09/12/2011 | 600.00 | 00003270065442 | ALINE CHAVES ALVES SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃOI DA FOLHA DE PAGAMENTO INFORMATIZADA, CONTRA-CHEQUES, GFIP E GPS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutenção Das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 09/12/2011 | 328.15 | 04847193000171 | MORGANA MARIA NUNES PEREIRA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO E MATERIAIS DE LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS PELA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutenção Das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 15/12/2011 | 4180.00 | 12920286000102 | BOMPREÇO SUPERMERCADO DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutenção Das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 15/12/2011 | 91.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, UTILIZADOS PELA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutenção Das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 16/12/2011 | 4520.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA CAMATRA MUNICIPAL, RELATIVO A GPS COMPETENCIA 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutenção Das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 16/12/2011 | 877.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA CAMATRA MUNICIPAL, RELATIVO A GPS COMPETENCIA 13º/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutenção Das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 20/12/2011 | 1100.00 | 00002791268405 | MARIA DA GUIA DO NASCIMENTO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORMECIMENTO DE JANTAR DE CONFRATERNIZAÇÃO REALIZADO NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutenção Das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 20/12/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO D'AGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS PELA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutenção Das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 20/12/2011 | 16150.00 | 12920286000102 | BOMPREÇO SUPERMERCADO DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES QUE COMPOEM O PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutenção Das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 20/12/2011 | 4180.00 | 12920286000102 | BOMPREÇO SUPERMERCADO DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutenção Das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 20/12/2011 | 25.20 | 03732359000141 | CREDIPAJEU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENE A TAXA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DE CONTRA-CHEQUES DOS VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutenção Das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022011 | 0000186 | 20/12/2011 | 1200.00 | 01608089000136 | NADIR LEOPOLDO VALENGO E ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Në 002/2011- INEXIGIBILIDADE E CONTRATO Nº 002/2011 DE 20/01/2011, RELATIVO A PARCELA DO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutenção Das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0000187 | 20/12/2011 | 1600.00 | 08521379000197 | JOAO DE SIQUEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPEC IALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL, PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Në 001/2011 INEXIGIBILIDADE E CONTRATO Nº 001/2011 DE 14/01/2011, RELATIVO A PARCELADO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutenção Das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 21/12/2011 | 18.87 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL, DEBITADA NA C/C Nº 4.392-3 , RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutenção Das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 22/12/2011 | 4745.10 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA CAMATRA MUNICIPAL, RELATIVO A GPS COMPETENCIA 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutenção Das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 22/12/2011 | 672.00 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONS RODAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS PELA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutenção Das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 23/12/2011 | 70.00 | 04543208000108 | M S FERREIRA GONÇALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA DE UMA IMPRESSORA HP, DE PROPRIEDADE DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutenção Das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 24/12/2011 | 85.11 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACAOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DOS SERVIÇOS TELEFONICOS UTILIZADOS PELA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Expansão da Área Física do Legislativo | Aquisição de Equipamentos para a Camara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 26/12/2011 | 1560.00 | 03630594000293 | E.R. LOPES OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2(DOIS) ARMARIOS DE AÇO GRANDE CINZA PORMETAL E 1 (UM) BEBEDOURO EGC35B ESMALTEC BRANCO, A SEREM UTILIZADOS PELA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutenção Das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 26/12/2011 | 132.00 | 03630594000293 | E.R. LOPES OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1(UMA) GARRAFA TERMICA SUPREMA 180L METAL, A SER UTILIZADA NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutenção Das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 27/12/2011 | 415.50 | 08813164000140 | OLACANTI IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRONICOS A SEREM UTILIZADOS NO SERVIÇO DE SOM DA TRIBUNA DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Expansão da Área Física do Legislativo | Aquisição de Equipamentos para a Camara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 27/12/2011 | 1400.00 | 40980187000151 | KALCULOS COMERCIO DE MOVEIS E MAQUINAS PARA ESCRITORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 5(CINCO) ASSUNTOS COM 3(TRES) LUGARES CADA, A SEREM UTILIZADOS NO PLENARIO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutenção Das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 27/12/2011 | 149.00 | 09268517002699 | F.S. VASCONCELOS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 (UM) ASPIRADOR PO 2V NITRO 1300 PT ARNO, A SER UTILIZADO NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutenção Das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 27/12/2011 | 280.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MOUSE FLAT, PEN DRIVE DE 8GB, TECLADO FLEXVEL E CARTUCHOS ORIGINAL PARA IMPRESSORAS HP, A SEREM UTILIZADOS PELA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutenção Das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0000199 | 27/12/2011 | 1600.00 | 08521379000197 | JOAO DE SIQUEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPEC IALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL, PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DO EXERCICIO DE 2011, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Në 001/2011 INEXIGIBILIDADE E CONTRATO Nº 001/2011 DE 14/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutenção Das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 30/12/2011 | 182.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DOS SERVIÇOS TELEFONICOS UTILIZADOS PELA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024