| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 20/01/2011 | 1415.00 | 00048851930449 | CLEMENTINO DE SOUSA NETO | PAGAMENTO DE MEU SUBSIDIO COMO VEREADOR PARLAMENTAR DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 20/01/2011 | 1415.00 | 00069048398487 | FRANCISCO C. DOS SANTOS | Pagamento do Subsídio do Vereador desta Câmara Municipal, referente ao mês de JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 20/01/2011 | 1415.00 | 00005668588432 | GILSON GETULIO DA SILVA | Pagamento de meu Subsidio como Vereador Parlamentar desta Câmara Municipal, ref, ao mês de JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 20/01/2011 | 1415.00 | 00046770097400 | JOSE DAVID DE ARAÚJO | PAGAMENTO DE MEU SUBSIDIO COMO VEREADOR PARLAMENTAR DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 20/01/2011 | 1415.00 | 00087418843453 | JOSÉ RAIMUNDO NETO | Pagamento de meu Subsidio como Vereador Parlamentar desta Casa Legislativa, ref, ao mês de JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 20/01/2011 | 1415.00 | 00002672903492 | JOÃO DAVID SOBRINHO | Pagamento de meu Subsidio do Vereador Parlamentar desta Câmara Legislativa, referente ao mês de JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 20/01/2011 | 1415.00 | 00027731958841 | MARIA APARECIDA C. DE JESUS MIGUEL | PAGAMENTO RELATIVO A MEU SUBSIDIO COMO VEREADORA PARLAMENTAR DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 20/01/2011 | 1973.00 | 00039601714472 | MARIA EURIDES L. ARAÚJO | PAGAMENTO PELO RECEBIMENTO DO SUBSIDIO COMO VEREADORA/PRESIDENTE PARLAMENTAR DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 20/01/2011 | 1415.00 | 00048851396434 | SEBASTIÃO BRAZ DA SILVA | PAGAMENTO RELATIVO AO SUBSIDIO COMO VEREADOR PARLAMENTAR DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 20/01/2011 | 332.00 | 00039601714472 | MARIA EURIDES L. ARAÚJO | PAGAMNTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A SENHORA PRESIDENTE DESTA CASA, EM VIAGEM A CIDADE DE PIANCO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, A SERVIÇOS DESSA CARAMA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME LEI E RESOLUÇÃO EM ARQUIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 20/01/2011 | 510.00 | 00028797094404 | EVANDRO DE SOUSA BRITO | Pagamento referente ao meu vencimento como funcionário desta Casa Legislativa como Secretário Executivo da Presidencia, ref, ao mês de JANEIRO DE 2011... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 21/01/2011 | 510.00 | 00001844956440 | JOSÉ DE ARIMATÉIA R. LACERDA | PAGAMENTO DE MINHA REMUNERAÇÃO COMO ASSESSOR PARLAMENTAR DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 21/01/2011 | 1500.00 | 00047363070482 | Jose Wanderlan Pinto Ramalho | PAGAMENTO RELETIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO CONTABIL, NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE MENSAL DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONTRATO EM ARQUIVO, REFERETE AO MES DE JANEIRO DE 2011... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 21/01/2011 | 560.00 | 00003437996428 | LUIS LEITE DE SOUSA JUNIOR | PAGAMENTO DE MEUS VENCIMENTOS COMO DIRETOR DE ADM. PLANJ E FINANÇAS, DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 28/01/2011 | 200.00 | 04535908000150 | FOLHA DO VALE | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FOENECIMENTO DE JORNAIS E PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME CONTRATO EM ARQUIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 30/01/2011 | 540.00 | 00004804797475 | CIANA SOUSA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇO PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME CONTRATO EM ARQUIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 31/01/2011 | 3707.06 | 29979036000140 | INSS | VALOR DESCONTADO DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA EM FAVOR DO INSS, DA EMPRESA/PESSOAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 31/01/2011 | 631.00 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO | PAGAMENTO PELA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CARAMA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00000, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 02/02/2011 | 2.90 | 00000000063436 | BANCO DO BRASILS/A | PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DE EXTRATOS DESSA CAMARA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 07/02/2011 | 100.00 | 05957633000106 | POLYCLAR - INTERNET VIA RÁDIO | Pagamento pelos serviços prestados no fornecimento do Sinal de Internet Via Radio Banda Larga para esta Câmara, referente AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. .... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 07/02/2011 | 182.93 | 33000118001221 | OI FIXO | PAGAMENTO RELATIVO A CONTA TELEFONICA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, PARA ATENDER OS PARLAMENTARES E MESA DIRETORA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 07/02/2011 | 38.18 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA NO PREDIO DA CAMARA MUNCIPAL, CONFORME FATURA EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 07/02/2011 | 110.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 07/02/2011 | 80.00 | 00003437996428 | LUIS LEITE DE SOUSA JUNIOR | PAGAMENTO DE FRETE EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE,DESTA CIDADE A PIANCO, CONSUZINDO A SENHRA PRESIDENTE JUNTGO AO BANCO DO BRASIL S/A, A SERVIÇO DESTA CASA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 07/02/2011 | 220.18 | 33000118001221 | OI FIXO | PAGAMENTO RELATIVO A CONTA TELEFONICA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, PARA ATENDER OS PARLAMENTARES E MESA DIRETORA, REF. AO MES DE DEZEMBR DE 2010, CONFORME FATURA EM ANEXO... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 07/02/2011 | 125.00 | 00069048398487 | FRANCISCO C. DOS SANTOS | PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O SENHOR 2ª SECRETARIO DESTA CASA, EM VIAGEM A CIDADE DE PIANCO, JUNTO A ASSESSORIA JURIDICA A SERVIÇOS DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME LEI E RESOLUÇÃO EM ARQUIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 07/02/2011 | 330.00 | 00000874168406 | Alcineide Leite da Silva | PAGAMENTO PELO TIRAGENS DE FOTOS NA POSSE E ELEIÇÃO DA PRESIDENCIA DA MESA DIRETORA DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 07/02/2011 | 290.00 | 00003437996428 | LUIS LEITE DE SOUSA JUNIOR | PAGAMENTO PELO FRETE DE VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DESTA CIDADE A (01) SANTANA DOS GARROTES E (02) A PIANCO-PB, CONDUZINDO A PRESIDENTE, SEGUNDO SECRETARI E CONTADOR, JUNTO AO BANCO DO BRASIL E ASSESSORIO JURIDICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 08/02/2011 | 4.70 | 34028316370466 | CORREIOS E TELEGRAFOS | PAGAMENTO PELA POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 08/02/2011 | 32.00 | 09288127000122 | CARTÓRIO - Edvaldo Leite de Caldas | PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE RECOLHECIMENTO DE FIRMA E PROCURAÇÕES DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 08/02/2011 | 36.00 | 08298689000194 | CARTÓRIO DE REG. CIVIL- NOVA OLINDA-PB | PAGAMENTO REFERENTE A 24 (VINTE E QUATRO) AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 08/02/2011 | 13.00 | 08298689000194 | CARTÓRIO DE REG. CIVIL- NOVA OLINDA-PB | PAGAMENTO REFERENTE A 09 (NOVE) AUTEBTICAÇÕES DE DOCUMNETOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 11/02/2011 | 260.00 | 03469629000173 | SIS-COMPUTER | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM IMPRESSOURA DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000213 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 12/02/2011 | 175.00 | 00006372166445 | CHARLYEL COSTANCIO DA SILVA | PAGAMENTO PELO MEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM SERVIÇOS DE RETIRADA DE CAPIM DO MURO DA CAMARA E REPARO NOS AGEROL DO PREDIO DA CAMARA, MES FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 13/02/2011 | 100.00 | 00003651457850 | JOSÉ CUSTODIO PRIMO | PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA GARRAGEM DE MINHA PROPRIEDADE PARA GUARDAR O VEICULO DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 15/02/2011 | 1080.00 | 00005604992488 | SILVANA PAULINO DE SOUZA | PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME CONTRATO EM ARQUIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 15/02/2011 | 110.00 | 00003530820407 | VIOMAR MARIA DA SILVA SOUSA | PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE JOGO DE COZINHA EM TECIDO PARA A CANTINA DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 18/02/2011 | 332.00 | 00039601714472 | MARIA EURIDES L. ARAÚJO | PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A SENHORA PRESIDENTE EM VIAGEM A SERVIÇPOS DESTA CAMARA JUNTO AO BANCO DO BRASIL EM PIANCO E RECEITA FEDERAL EM PATOS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MESMA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011,CONFORME LEI E RESOLUÇÃO EM ARQUIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 18/02/2011 | 180.00 | 00005341378490 | EVANDRO DE SOUSA BRITO FILHO | PAGAMENTO DE FRETE DE VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, DESTA CIDADE A PIANCO PARA RESOLVER PROBLEMAS DA CAMARA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A E EM PATOS NA RECEITA FEDERAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 18/02/2011 | 180.00 | 00005341378490 | EVANDRO DE SOUSA BRITO FILHO | PAGAMENTO DE FRETE EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE,CONDUZINDO A SENHRA PRESIDENTE, DESTA CIDADE A PATOS, EM VIAGEM COM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO JUNTO A SIS COMPUTER, NA CIDADE DE PATOS-PB, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 21/02/2011 | 200.00 | 04535908000150 | FOLHA DO VALE | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE JORNAIS E PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESSA CAMARA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME CONTRATO EM ARQUIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 21/02/2011 | 590.00 | 00003437996428 | LUIS LEITE DE SOUSA JUNIOR | PAGAMENTO DE MEUS VENCIMENTOS COMO DIRETOR DE ADM. PLANJ E FINANÇAS, DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 21/02/2011 | 1415.00 | 00048851930449 | CLEMENTINO DE SOUSA NETO | Pagamento de Subsidio ao Vereador Parlamentar desta Casa Legislativa, ref, ao mês de FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 21/02/2011 | 540.00 | 00028797094404 | EVANDRO DE SOUSA BRITO | Pagamento referente ao meu vencimento como funcionário desta Casa Legislativa como Secretário Executivo, ref, ao mês de FEVEREIRO DE 2011 ... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 21/02/2011 | 1973.00 | 00039601714472 | MARIA EURIDES L. ARAÚJO | PAGAMENTO PELO RECEBIMENTO DO SUBSIDIO COMO VEREADORA/PRESIDENTE PARLAMENTAR DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 21/02/2011 | 1415.00 | 00069048398487 | FRANCISCO C. DOS SANTOS | PAGAMENTO DE MEU SUBSIDIO COMO VEREADOR PARLAMENTAR DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 21/02/2011 | 1415.00 | 00005668588432 | GILSON GETULIO DA SILVA | Pagamento pelo Subsidio como Vereador Parlamentar desta Câmara Municipal, ref, ao mês de FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 21/02/2011 | 1415.00 | 00087418843453 | JOSÉ RAIMUNDO NETO | Pagamento do Subsidio como Vereador Parlamentar desta Casa Legislativa, ref, ao mês de FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 21/02/2011 | 1415.00 | 00027731958841 | MARIA APARECIDA C. DE JESUS MIGUEL | PAGAMENTO RELATIVO A MEU SUBSIDIO COMO VEREADORA PARLAMENTAR DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 21/02/2011 | 1415.00 | 00002672903492 | JOÃO DAVID SOBRINHO | Pagamento pelo Subsidio do Vereador Parlamentar desta Câmara Legislativa, referente ao mês de FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 21/02/2011 | 1415.00 | 00048851396434 | SEBASTIÃO BRAZ DA SILVA | PAGAMENTO RELATIVO AO SUBSIDIO COMO VEREADOR PARLAMENTAR DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011.... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 22/02/2011 | 1080.00 | 00005604992488 | SILVANA PAULINO DE SOUZA | PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME CONTRATO EM ARQUIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 22/02/2011 | 600.00 | 00005341378490 | EVANDRO DE SOUSA BRITO FILHO | PAGAMENRO DE UM FRETE EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, DESTA CIDADE A JOÃO PESSOA, CONDUZINDO O CONTADOR DESTA CASA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO JUNTO AO TRIBUNAL, SOBRE SAGRES CAPTURA PESSOAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. CONFORME BOTUM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 24/02/2011 | 0.35 | 00000000063436 | BANCO DO BRASILS/A | PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM DEVOLUÇÃO DE CHEQUE DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 24/02/2011 | 1415.00 | 00048851914400 | JOSE DAVID DOS SANTOS | Pagamento de Subsidio do Vereador Parlamentar desta Casa Legisltiva, referente ao MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 24/02/2011 | 332.00 | 00039601714472 | MARIA EURIDES L. ARAÚJO | PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A SENHRA PRESIDENTE, A SERVIÇOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORM,E LEI E RESOLUÇÃO EM ARQUIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 25/02/2011 | 20.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASILS/A | PAGAMENTO PELO SERVIÇO EM TARIFA DE DEVOLUÇÃO DE DOCUMENTOS DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 25/02/2011 | 540.00 | 09143041000101 | Camara Municipal de Nova Olinda | PAGAMENTO DE MEUS VENCIMENTOS COMO ASSESSORA PARLAMENTAR DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 25/02/2011 | 540.00 | 00001844956440 | JOSÉ DE ARIMATÉIA R. LACERDA | PAGAMENTO DE MINHA REMUNERAÇÃO COMO ASSESSOR PARLAMENTAR DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 25/02/2011 | 540.00 | 00004804797475 | CIANA SOUSA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇO PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME CONTRATO EM ARQUIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 25/02/2011 | 540.00 | 00005383728422 | WILLAME ROZADO DA SILVA | Pagamento pelos meus Vencimento como ASSESSOR PARLAMENTAR desta Câmara Municipal, durante o MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 25/02/2011 | 1800.00 | 00047363070482 | Jose Wanderlan Pinto Ramalho | PAGAMENTO RELETIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO CONTABIL, NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE MENSAL DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONTRATO EM ARQUIVO, REFERETE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 25/02/2011 | 540.00 | 00005470918424 | ELICIETE RODRIGUES DE JESUS | PAGAMENTO DE MEUS VENCIMENTO COMO ASSESSORA PARLAMENTAR DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 25/02/2011 | 540.00 | 00004745287402 | MARIA VANDERLEI INACIO BARBOSA | PAGAMENTO PELO MEU VENCIMENTO COMO ASSESSORA PARLAMENTAR DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 25/02/2011 | 540.00 | 00027839492886 | EVANÍ PURDENCIO DE ARAÚJO | PAGAMENTO DE MEUS VENCIMENTOS COMO ASSESSORA PARLAMENTAR DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 25/02/2011 | 540.00 | 00032423438400 | MIGUEL PAULINO | PAGAMENTO DE MEUS VENCIMENTOS COMO ASSESSOR PARLAMENTAR DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 25/02/2011 | 540.00 | 00002839436450 | DAMIANA GUEDES DOS SANTOS | Pagamento dos meus Vencimentos como ASSESSORA PARLAMENTAR desta Câmara, durante o mês de FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 25/02/2011 | 540.00 | 00083906070425 | JOSE EDNALDO P. DA SILVA | PAGAMENTO DE MEUS VENCIMENTOS COMO ASSESSOR PARLAMENTAR DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 25/02/2011 | 540.00 | 00069258961404 | JOSE NILTON DE OLIVEIRA | Pagamento pelos meus Vencimento como ASSESSOR PARLAMENTAR desta Câmara Municipal, durante o MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 28/02/2011 | 500.00 | 09196974000167 | E-TIcons-Empre. de tecnol.de infor. e Consultoria | Referente a utilização de uso de sistema (software) de contabilidade pública/folha de pagamento/sistema de combustível, corresponbdente ao mês de JANEIRO DE 2011, CONFORME CONTRATO EM ARQUIVO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 00572 EM ANEXO... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 28/02/2011 | 500.00 | 09196974000167 | E-TIcons-Empre. de tecnol.de infor. e Consultoria | Referente a utilização de uso de sistema (software) de contabilidade pública/folha de pagamento/sistema de combustível, corresponbdente ao mês de FEVEREIRO DE 20911. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 00595 EM ANEXO E CONTRATO EM ARQUIVO.... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 01/03/2011 | 540.00 | 00005374681451 | MARIA DE FÁTIMA L. DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PELO RECIBIMENTO PELO SERVIÇO DE INFORMAÇÃO DE GFIP, RAIS, SEFIP E OUTROAS INFORMAÇÕES NECESSÁRIA DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 01/03/2011 | 697.65 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO | Pagamento da compra de diversas mercadorias destinadas a manutenção desta Casa Legislativa,conforme Nota(s) Fiscal(is) nºs.002100/002101 EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 01/03/2011 | 102.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento pelo consumo de energia eletrica do Predio da Câmara, durante o mês DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 01/03/2011 | 31.94 | 09123654000187 | CAGEPA | Pagamento pelo consumo de agua no predio da Câmara Municipal, referente AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 01/03/2011 | 80.00 | 00003437996428 | LUIS LEITE DE SOUSA JUNIOR | PAGAMENTO DE FRETE EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, DESTA CIDA A PIANCÓ-PB, CONDUZINDO A SENHORA PRESIDENTE E TESOUREIRO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 12/03/2011 | 348.00 | 03546170000164 | PADARIA E PASTELARIA SANTA CLARA | PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BOLINHOS DE SAIA, BISCOITOS GOMA, BOLINHO DE QUEIJO E PASTEL DE FRANCO PARA CONFRATERNIZAÇÃO DO DIA INTERNACIOAL DA MULHER, NO MES DE MARÇO DE 2011, CONFORMO NOTA FISCAL Nº 001752 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 14/03/2011 | 1973.00 | 00039601714472 | MARIA EURIDES L. ARAÚJO | PAGAMENTO PELO RECEBIMENTO DO SUBSIDIO COMO VEREADORA/PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 14/03/2011 | 4706.32 | 29979036000140 | INSS | VALOR DESCONTADO DOS FUNCIONARIOS/EMPRESA DESTA CAMARA EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME GPS EM ANEXO...... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 15/03/2011 | 700.00 | 00005341378490 | EVANDRO DE SOUSA BRITO FILHO | PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DESTA CAIDAD A JOÃO PESSOA, CONDUZINDO A SENHORA PRESIDENTE PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO JUNTO AO TCE-PB,REFERENTE AO MES DE DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 15/03/2011 | 150.00 | 00004121993438 | CICERA CAETANO DA SILVA MEDEIROS | PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO GINASIO ONDE FOI REALIZADO A SEÇÃO ESPECIAL EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO PELA CAMARA, REF, AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 16/03/2011 | 301.82 | 33000118001221 | OI FIXO | PAGAMENTO RELATIVO A CONTA TELEFONICA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, PARA ATENDER OS PARLAMENTARES E MESA DIRETORA, REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. CONFORME FATURA EM ANEXO... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 17/03/2011 | 300.00 | 00443880000170 | MEDEIROS REPRESENTAÇÕES | PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE SEIS (06) FAIXAS PARA COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, COMEMORADO PELA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 17/03/2011 | 200.00 | 00007751929456 | MARCOS RODRIGUES DE SOUZA | PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADOS EM VIDEOS, DATA SHOW E APRESENTAÇÃO DE SLIDE, NO FIA INTERNACIONAL DA MULHER, COMEMORADO PELA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 17/03/2011 | 50.00 | 00007073197811 | MARIA ZELIA MORAIS DE SOUZA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA DE COCO NA CONFRATERNIZAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, COMEMORADA PELA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 17/03/2011 | 50.00 | 05957633000106 | POLYCLAR - INTERNET VIA RÁDIO | Pagamento pelos serviços prestados no fornecimento do Sinal de Internet Via Radio Banda Larga para esta Câmara, referente ao JANEIRO DE 2011.... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 17/03/2011 | 250.00 | 00000874168406 | Alcineide Leite da Silva | PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE TIRAGENS DE DIVERSAS FOTOGRAFIAS NO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, COMEMORADA PELA CAMARA MUNICIPAL, REFGERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 17/03/2011 | 335.00 | 03469629000173 | SIS-COMPUTER | PAGAMENTO PELA MANUTENÇÃO FEITA EM IMPRESSOURAS DESTA CAMARA MUNICIPAL, COMFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 0000, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 25/03/2011 | 300.00 | 00064677680434 | VALDENIO SALVIANO DE SOUZA | PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA FILMAGEM DA CONFRATERNIZAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, COMEMORADO PELA CAM,ARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 30/03/2011 | 5146.44 | 29979036000140 | INSS | VALOR RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS/EMPRESA DESTA CAMARA MUNICIPAL EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 30/03/2011 | 540.00 | 00002839436450 | DAMIANA GUEDES DOS SANTOS | Pagamento dos meus Vencimentos como ASSESSORA PARLAMENTAR desta Câmara, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 30/03/2011 | 545.00 | 00050989995453 | ALOISIA SILVA DOS SANTOS | Pagamento pelos meus Vencimentos como ASSESSORA PARLAMENTAR desta Câmara Municipal, referente ao MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 30/03/2011 | 1415.00 | 00048851914400 | JOSE DAVID DOS SANTOS | Pagamento de Subsidio do Vereador Parlamentar desta Casa Legisltiva, referente AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 30/03/2011 | 1415.00 | 00002672903492 | JOÃO DAVID SOBRINHO | Pagamento pelo Subsidio do Vereador Parlamentar desta Câmara Legislativa, referente AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 30/03/2011 | 1415.00 | 00048851930449 | CLEMENTINO DE SOUSA NETO | PAGAMENTO DE MEU SUBSIDIO COMO VEREADOR PARLAMENTAR DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 30/03/2011 | 540.00 | 00083906070425 | JOSE EDNALDO P. DA SILVA | PAGAMENTO DE MEUS VENCIMENTOS COMO ASSESSOR PARLAMENTAR DESTA CASA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 30/03/2011 | 540.00 | 09143041000101 | Camara Municipal de Nova Olinda | PAGAMENTO DE MEUS VENCIMENTOS COMO ASSESSORA PARLAMENTAR DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 30/03/2011 | 200.00 | 00011708633880 | SEVERINO EMIDIO RAMALHO | PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS COM UM SOM NO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, COMEMORADA PELA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 30/03/2011 | 545.00 | 00004804797475 | CIANA SOUSA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇO PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME CONTRATO EM ARQUIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 30/03/2011 | 545.00 | 00028797094404 | EVANDRO DE SOUSA BRITO | Pagamento referente ao meu vencimento como funcionário desta Casa Legislativa como Secretário Executivo, ref, ao mês de MARÇO DE 2011... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 30/03/2011 | 1800.00 | 00047363070482 | Jose Wanderlan Pinto Ramalho | PAGAMENTO RELETIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO CONTABIL, NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE MENSAL DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONTRATO EM ARQUIVO, REFERETE AO MES DE MARÇO DE 2011... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 30/03/2011 | 1415.00 | 00069048398487 | FRANCISCO C. DOS SANTOS | PAGAMENTO DE MEU SUBSIDIO COMO VEREADOR PARLAMENTAR DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 30/03/2011 | 1415.00 | 00027731958841 | MARIA APARECIDA C. DE JESUS MIGUEL | PAGAMENTO RELATIVO A MEU SUBSIDIO COMO VEREADORA PARLAMENTAR DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 30/03/2011 | 1415.00 | 00087418843453 | JOSÉ RAIMUNDO NETO | Pagamento do Subsidio como Vereador Parlamentar desta Casa Legislativa, ref, AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 30/03/2011 | 1415.00 | 00048851396434 | SEBASTIÃO BRAZ DA SILVA | PAGAMENTO RELATIVO AO SUBSIDIO COMO VEREADOR PARLAMENTAR DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011.... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 30/03/2011 | 1415.00 | 00005668588432 | GILSON GETULIO DA SILVA | Pagamento pelo Subsidio como Vereador Parlamentar desta Câmara Municipal, ref, AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 30/03/2011 | 545.00 | 00001844956440 | JOSÉ DE ARIMATÉIA R. LACERDA | PAGAMENTO DE MINHA REMUNERAÇÃO COMO ASSESSOR PARLAMENTAR DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 30/03/2011 | 540.00 | 00027839492886 | EVANÍ PURDENCIO DE ARAÚJO | PAGAMENTO DE MEUS VENCIMENTOS COMO ASSESSORA PARLAMENTAR DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 30/03/2011 | 540.00 | 00069258961404 | JOSE NILTON DE OLIVEIRA | Pagamento pelos meus Vencimento como ASSESSOR PARLAMENTAR desta Câmara Municipal, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 30/03/2011 | 545.00 | 00001673199496 | ANA PAULA PAULINO DA SILVA | PAGAMENTO DE MEUS VENCIMENTOS COMO ASSESSORA PARLAMENTAR DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 30/03/2011 | 540.00 | 00005470918424 | ELICIETE RODRIGUES DE JESUS | PAGAMENTO DE MEUS VENCIMENTO COMO ASSESSORA PARLAMENTAR DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 30/03/2011 | 540.00 | 00004745287402 | MARIA VANDERLEI INACIO BARBOSA | PAGAMENTO PELO MEU VENCIMENTO COMO ASSESSORA PARLAMENTAR DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 30/03/2011 | 590.00 | 00003437996428 | LUIS LEITE DE SOUSA JUNIOR | PAGAMENTO DE MEUS VENCIMENTOS COMO DIRETOR DE ADM. PLANJ E FINANÇAS, DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 30/03/2011 | 31.94 | 09123654000187 | CAGEPA | Pagamento pelo consumo de agua no predio da Câmara Municipal, REFERENTE AO MES MARÇO DE 2011, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 30/03/2011 | 186.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento pelo consumo de energia eletrica do Predio da Câmara, durante o mês MARÇODE 20911, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 30/03/2011 | 545.00 | 00005374681451 | MARIA DE FÁTIMA L. DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS INFORMAÇÕES DA RAIS, SEFIP, GEFIP E OUTRAS INFORMAÇÕES, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 30/03/2011 | 200.00 | 04535908000150 | FOLHA DO VALE | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE JORNAIS E PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESSA CAMARA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME CONTRATO EM ARQUIVO. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 001619 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 30/03/2011 | 500.00 | 09196974000167 | E-TIcons-Empre. de tecnol.de infor. e Consultoria | Referente a utilização de uso de sistema (software) de contabilidade pública/folha de pagamento/sistema de combustível, corresponbdente ao mês de MARÇO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 719 EM ANEXO.... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 31/03/2011 | 300.00 | 00057646570400 | RITA DE CASSIA PINTO RAMALHO | PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO DOGINASIO DE ESPORTE ONDE FOI REALIZADA A SEÇÃO ESPECIAL EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO PELA CAMARA, MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 01/04/2011 | 332.00 | 00039601714472 | MARIA EURIDES L. ARAÚJO | PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A JOÃO PESSOA, PARA FAZER O COMPROVANTE DE CADASTRO DE USUARIO EXTERNO DO GESTOR JUNTO AO TRIBUNAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME IDENTIFICAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 01/04/2011 | 1080.00 | 00005604992488 | SILVANA PAULINO DE SOUZA | PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME CONTRATO EM ARQUIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 04/04/2011 | 959.00 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO | PAGAMENTO PELA COMPRA DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 002107 E 002108 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 18/04/2011 | 100.00 | 00003651457850 | JOSÉ CUSTODIO PRIMO | PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA GARAGEM ONDE SE ENCONTRA O VEÍCULO GUARDADO DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 20/04/2011 | 1973.00 | 00039601714472 | MARIA EURIDES L. ARAÚJO | PAGAMENTO PELO RECEBIMENTO DE MEU SUBSIDIO COMO VEREADORA/PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 28/04/2011 | 200.00 | 00005341378490 | EVANDRO DE SOUSA BRITO FILHO | PAGAMENTO DE FRETE EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DESTA CIDADE A PATOS-PB, A SERVIÇO DA CAMARA, LEVANDO APARELHOS DE INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 29/04/2011 | 1415.00 | 00048851930449 | CLEMENTINO DE SOUSA NETO | PAGAMENTO DE MEU SUBSIDIO COMO VEREADOR PARLAMENTAR DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 29/04/2011 | 545.00 | 00028797094404 | EVANDRO DE SOUSA BRITO | Pagamento referente ao meu vencimento como funcionário desta Casa Legislativa, como Secretário Executivo, ref, ao mês de ABRIL DE 2011... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 29/04/2011 | 500.00 | 09196974000167 | E-TIcons-Empre. de tecnol.de infor. e Consultoria | Referente a utilização de uso de sistema (software) de contabilidade pública/folha de pagamento/sistema de combustível, corresponbdente ao mês de ABRIL DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº ... E CONTRATO EM ARQUIVO... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 29/04/2011 | 1415.00 | 00069048398487 | FRANCISCO C. DOS SANTOS | PAGAMENTO DE MEU SUBSIDIO COMO VEREADOR PARLAMENTAR DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 29/04/2011 | 1415.00 | 00027731958841 | MARIA APARECIDA C. DE JESUS MIGUEL | PAGAMENTO RELATIVO A MEU SUBSIDIO COMO VEREADORA PARLAMENTAR DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 29/04/2011 | 1415.00 | 00002672903492 | JOÃO DAVID SOBRINHO | PAGAMENTO DE MEU SUBSIDIO COMO VEREADOR PARLAMENTAR DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 29/04/2011 | 1415.00 | 00087418843453 | JOSÉ RAIMUNDO NETO | PAGAMENRO DE MEU SUBSIDO COMO VEREADOR PARLAMENTAR DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 29/04/2011 | 1415.00 | 00048851396434 | SEBASTIÃO BRAZ DA SILVA | PAGAMENTO RELATIVO AO SUBSIDIO COMO VEREADOR PARLAMENTAR DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 29/04/2011 | 1415.00 | 00005668588432 | GILSON GETULIO DA SILVA | PAGAMENTO DE MEU SUBSIDIO COMO VEREADOR PARLAMENTAR DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 29/04/2011 | 545.00 | 00002839436450 | DAMIANA GUEDES DOS SANTOS | Pagamento dos meus Vencimentos como ASSESSORA PARLAMENTAR desta Câmara, durante o mês de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 29/04/2011 | 545.00 | 00001673199496 | ANA PAULA PAULINO DA SILVA | PAGAMENTO DE MEUS VENCIMENTOS COMO ASSESSORA PARLAMENTAR DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 29/04/2011 | 545.00 | 00027839492886 | EVANÍ PURDENCIO DE ARAÚJO | PAGAMENTO DE MEU VENCIMENTO COMO ASSESSORA PARLAMENTAR DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 29/04/2011 | 545.00 | 00005470918424 | ELICIETE RODRIGUES DE JESUS | PAGAMENTO DE MEUS VENCIMENTO COMO ASSESSORA PARLAMENTAR DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 29/04/2011 | 545.00 | 00083906070425 | JOSE EDNALDO P. DA SILVA | PAGAMENTO DE MEU VENCIMENTO COMO ASSESSOR PARLAMENTAR DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 29/04/2011 | 545.00 | 09143041000101 | Camara Municipal de Nova Olinda | PAGAMENTO DE MEUS VENCIMENTOS COMO ASSESSOR PARLAMENTAR DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 29/04/2011 | 545.00 | 00004745287402 | MARIA VANDERLEI INACIO BARBOSA | PAGAMENTO PELO MEU VENCIMENTO COMO ASSESSORA PARLAMENTAR DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 29/04/2011 | 545.00 | 00069258961404 | JOSE NILTON DE OLIVEIRA | Pagamento pelos meus Vencimento como ASSESSOR PARLAMENTAR desta Câmara Municipal, durante o MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 29/04/2011 | 545.00 | 00005374681451 | MARIA DE FÁTIMA L. DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA CAMARA NAS INFORMAÇÕES DE RAIS, GFIP, SEFIP E OUTRAS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 29/04/2011 | 100.00 | 05957633000106 | POLYCLAR - INTERNET VIA RÁDIO | Pagamento pelos serviços prestados no fornecimento do Sinal de Internet Via Radio Banda Larga para esta Câmara, referente AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 29/04/2011 | 1080.00 | 00005604992488 | SILVANA PAULINO DE SOUZA | PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME CONTRATO EM ARQUIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 29/04/2011 | 545.00 | 00001844956440 | JOSÉ DE ARIMATÉIA R. LACERDA | PAGAMENTO DE MINHA REMUNERAÇÃO COMO ASSESSOR PARLAMENTAR DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 29/04/2011 | 100.00 | 00083949275487 | MARCOS MARCELO DE A.L.C.PALITOT | PAGAMENTO PELO MEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM REDE DE INTERNET EM COMPUTADORES DESTA CASA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 29/04/2011 | 1800.00 | 00047363070482 | Jose Wanderlan Pinto Ramalho | PAGAMENTO RELETIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO CONTABIL, NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE MENSAL DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONTRATO EM ARQUIVO, REFERETE AO MES DE ABRIL DE 2011. ... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 29/04/2011 | 595.00 | 00003437996428 | LUIS LEITE DE SOUSA JUNIOR | PAGAMENTO DE MEUS VENCIMENTOS COMO DIRETOR DE ADM. PLANJ E FINANÇAS, DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 29/04/2011 | 545.00 | 00004804797475 | CIANA SOUSA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇO PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME CONTRATO EM ARQUIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 29/04/2011 | 1415.00 | 00048851914400 | JOSE DAVID DOS SANTOS | PAGAMENTO DE MEU SUBSIDIO COMO VEREADOR PARLAMENTAR DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 29/04/2011 | 282.85 | 07052795000120 | COPY Informática - ELIENA FILHA DE LACERDA-ME | PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS CONTABIL E JURIDICO DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME NOTA FILCAL Nº 000042 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 29/04/2011 | 5150.84 | 29979036000140 | INSS | VALOR DESCONTADO DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA EM FAVOR DO INSS, GPS/EMPRESA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 29/04/2011 | 200.00 | 04535908000150 | FOLHA DO VALE | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE JORNAIS E PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESSA CAMARA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 0001623 EM ANEXO E CONTRATO EM ARQUIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 02/05/2011 | 545.00 | 00050989995453 | ALOISIA SILVA DOS SANTOS | Pagamento pelos meus Vencimentos como ASSESSOR PARLAMENTAR desta Câmara Municipal, referente ao mês de ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 05/05/2011 | 243.00 | 00004121993438 | CICERA CAETANO DA SILVA MEDEIROS | PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO ONDE FOI REALIZADOS A SESSÃO ESPECIAL NO DIA DAS MÃES, REALIZADO PELA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 06/05/2011 | 37.30 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 06/05/2011 | 162.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 06/05/2011 | 200.00 | 00005341378490 | EVANDRO DE SOUSA BRITO FILHO | PAGAMENTO DE FRETE EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, DESTA CIDADA A PATOS-PB, CONDUZINDO A SENHARA PRESIDENTE DESTA CASA, A SERVIÇO DA CAMARA JUNTO A RECEITA FEDERAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 06/05/2011 | 347.67 | 33000118001221 | OI FIXO | PAGAMENTO RELATIVO A CONTA TELEFONICA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, PARA ATENDER OS PARLAMENTARES E MESA DIRETORA, REF.AO MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DA FATURA Nº 00000100816 EM ANEXO.... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 09/05/2011 | 411.00 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAS DE EXPEDINTES DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000000418 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 13/05/2011 | 200.00 | 00005341378490 | EVANDRO DE SOUSA BRITO FILHO | PAGAMENTO DE FRETE EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DESTA CIDADE A PATOS-PB, CONDUZINDO A SENHORA PRESIDENTE A SERVIÇO DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 16/05/2011 | 200.00 | 00011708633880 | SEVERINO EMIDIO RAMALHO | PAGAMENTO PELO LOCAÇÃO DO SOM DE MINHA PROPRIEDADE PARA REALIZAÇÃO DE REUNIÃO ESPECIAL DO DIA DAS MÃES, REALIZADA PELA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 16/05/2011 | 300.00 | 00057646570400 | RITA DE CASSIA PINTO RAMALHO | PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE HORNAMENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA REUNIÃO ESPECIAL EM HOMENAGME AO DIA DAS MÃES, REALIZADA PELA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 16/05/2011 | 200.00 | 00007751929456 | MARCOS RODRIGUES DE SOUZA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE VIDEOS, SLIDE E CONTROLADOR DAS REALIZAÇÕES DOS TRABALHOS VIDEOS, DA REUNIÃO ESPECIAL DO DIA DAS MÃES, REALIZADA PELA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 16/05/2011 | 150.00 | 00004182633881 | JOAQUIM ALVES DE SOUSA | PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO DE MINHA PROPRIEDADE PARA REALIZAÇÃO DE REUNIÃO ESPECIAL DO DIA DAS MÃES, REALIZADA PELA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 17/05/2011 | 300.00 | 00000874168406 | Alcineide Leite da Silva | PAGAMENTO PELO MEUS SERVIÇO PRESTADOS EM REUNIÃO ESPECIAL DO DIA DAS MÃES REALÇIZADO PELA CAMARA MUNICIPAL,NA TIRAGENS DE DIVERSAS FOTOS DESSA COMEMORAÇÃO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 17/05/2011 | 1973.00 | 00039601714472 | MARIA EURIDES L. ARAÚJO | PAGAMENTO PELO RECEBIMENTO DO SUBSIDIO COMO VEREADORA/PRESIDENTE PARLAMENTAR DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 17/05/2011 | 545.00 | 00028797094404 | EVANDRO DE SOUSA BRITO | Pagamento referente ao meu vencimento como funcionário desta Casa Legislativa como Secretário Executivo, ref, ao mês de MAIO DE 2011... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 17/05/2011 | 266.36 | 33000118001221 | OI FIXO | PAGAMENTO PELO CONSUMO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DE TERMINAL DESTA CAMARA, PARA ATENDER A MESA DIRETORA E DEMAIS VEREADORES, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME FATURA EM ANEXO... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 23/05/2011 | 3100.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMÓVEIS LTDA | PAGAMENTO PELA COMPRA DE EQUIPAMENTOS DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICO, Nº 00000012 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 23/05/2011 | 545.00 | 00050989995453 | ALOISIA SILVA DOS SANTOS | Pagamento pelos meus Vencimentos como ASSESSOR PARLAMENTAR desta Câmara Municipal, referente ao mês de MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 23/05/2011 | 545.00 | 00001673199496 | ANA PAULA PAULINO DA SILVA | PAGAMENTO DE MEUS VENCIMENTOS COMO ASSESSORA PARLAMENTAR DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 23/05/2011 | 545.00 | 00004289740405 | IRAIDES LIMEIRA DA SILVA | PAGAMENTO DE MEUS VENCIMENTOS COMO ASSESSOR PARLAMENTAR DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 23/05/2011 | 545.00 | 00083906070425 | JOSE EDNALDO P. DA SILVA | PAGAMENTO DE MEU VENCIMENTO COMO ASSESSOR PARLAMENTAR DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 23/05/2011 | 1415.00 | 00069048398487 | FRANCISCO C. DOS SANTOS | PAGAMENTO DE MEU SUBSIDIO COMO VEREADOR PARLAMENTAR DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 23/05/2011 | 1415.00 | 00048851930449 | CLEMENTINO DE SOUSA NETO | PAGAMENTO DE MEU SUBSIDIO COMO VEREADOR PARLAMENTAR DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 23/05/2011 | 545.00 | 00002839436450 | DAMIANA GUEDES DOS SANTOS | Pagamento dos meus Vencimentos como ASSESSORA PARLAMENTAR desta Câmara, durante o mês de MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 23/05/2011 | 1415.00 | 00002672903492 | JOÃO DAVID SOBRINHO | Pagamento pelo Subsidio do Vereador Parlamentar desta Câmara Legislativa, referente ao mês de MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 23/05/2011 | 1415.00 | 00048851914400 | JOSE DAVID DOS SANTOS | Pagamento de Subsidio do Vereador Parlamentar desta Casa Legisltiva, referente ao mês de MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 23/05/2011 | 1415.00 | 00005668588432 | GILSON GETULIO DA SILVA | Pagamento pelo Subsidio como Vereador Parlamentar desta Câmara Municipal, ref, ao mês de MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 23/05/2011 | 1800.00 | 00047363070482 | Jose Wanderlan Pinto Ramalho | PAGAMENTO RELETIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO CONTABIL, NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE MENSAL DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONTRATO EM ARQUIVO, REFERETE AO MES DE MAIO DE 2011,... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 23/05/2011 | 1415.00 | 00048851396434 | SEBASTIÃO BRAZ DA SILVA | PAGAMENTO RELATIVO AO SUBSIDIO COMO VEREADOR PARLAMENTAR DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011.... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 23/05/2011 | 545.00 | 00005470918424 | ELICIETE RODRIGUES DE JESUS | PAGAMENTO DE MEUS VENCIMENTO COMO ASSESSORA PARLAMENTAR DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011 ... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 23/05/2011 | 545.00 | 00027839492886 | EVANÍ PURDENCIO DE ARAÚJO | PAGAMENTO DE MEU VENCIMENTO COMO ASSESSORA PARLAMENTAR DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 23/05/2011 | 545.00 | 00004804797475 | CIANA SOUSA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇO PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME CONTRATO EM ARQUIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 23/05/2011 | 545.00 | 00005374681451 | MARIA DE FÁTIMA L. DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PELOS MAUS SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES DE RAIS, GFIP, SEFIP E GPS DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 23/05/2011 | 1080.00 | 00005604992488 | SILVANA PAULINO DE SOUZA | PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME CONTRATO EM ARQUIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 23/05/2011 | 1415.00 | 00087418843453 | JOSÉ RAIMUNDO NETO | Pagamento do Subsidio como Vereador Parlamentar desta Casa Legislativa, ref, ao mês de MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 23/05/2011 | 1415.00 | 00027731958841 | MARIA APARECIDA C. DE JESUS MIGUEL | PAGAMENTO RELATIVO A MEU SUBSIDIO COMO VEREADORA PARLAMENTAR DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 23/05/2011 | 545.00 | 00069258961404 | JOSE NILTON DE OLIVEIRA | Pagamento pelos meus Vencimento como ASSESSOR PARLAMENTAR desta Câmara Municipal, durante o MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 23/05/2011 | 545.00 | 00004745287402 | MARIA VANDERLEI INACIO BARBOSA | PAGAMENTO PELO MEU VENCIMENTO COMO ASSESSORA PARLAMENTAR DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 23/05/2011 | 595.00 | 00003437996428 | LUIS LEITE DE SOUSA JUNIOR | PAGAMENTO DE MEUS VENCIMENTOS COMO DIRETOR DE ADM. PLANJ E FINANÇAS, DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 23/05/2011 | 545.00 | 00001844956440 | JOSÉ DE ARIMATÉIA R. LACERDA | PAGAMENTO DE MINHA REMUNERAÇÃO COMO ASSESSOR PARLAMENTAR DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 23/05/2011 | 200.00 | 04535908000150 | FOLHA DO VALE | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE JORNAIS E PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESSA CAMARA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME CONTRATO EM ARQUIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 25/05/2011 | 796.20 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO | Pagamento da compra de diversas mercadorias destinadas a manutenção desta Casa Legislativa,conforme Nota(s) Fiscal(is) ELETRONICA nºs.0000000004 EM ANEXO, MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 30/05/2011 | 500.00 | 09196974000167 | E-TIcons-Empre. de tecnol.de infor. e Consultoria | Referente a utilização de uso de sistema (software) de contabilidade pública/folha de pagamento/sistema de combustível, corresponbdente ao mês de MAIO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº ........ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 01/06/2011 | 4239.13 | 29979036000140 | INSS | VALOR DESCONTADO DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AO MÊS DE maio de 2011, conforme gps em anexo...... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 02/06/2011 | 224.51 | 33000118001221 | OI FIXO | PAGAMENTO PELO CONSUMO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DE TERMINAL DESTA CAMARA, PARA ATENDER A MESA DIRETORA E DEMAIS VEREADORES, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2001, CONFORME FATURA EM ANEXO... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 14/06/2011 | 1973.00 | 00039601714472 | MARIA EURIDES L. ARAÚJO | PAGAMENTO PELO RECEBIMENTO DO SUBSIDIO COMO VEREADORA/PRESIDENTE PARLAMENTAR DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 14/06/2011 | 545.00 | 00028797094404 | EVANDRO DE SOUSA BRITO | Pagamento referente ao meu vencimento como funcionário desta Casa Legislativa como Secretário Executivo, ref, ao mês de JUNHO DE 2011... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 14/06/2011 | 1415.00 | 00002672903492 | JOÃO DAVID SOBRINHO | Pagamento pelo Subsidio do Vereador Parlamentar desta Câmara Legislativa, referente ao mês de JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 14/06/2011 | 545.00 | 00002839436450 | DAMIANA GUEDES DOS SANTOS | Pagamento dos meus Vencimentos como ASSESSORA PARLAMENTAR desta Câmara, durante o mês de JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 17/06/2011 | 302.00 | 00443880000170 | MEDEIROS REPRESENTAÇÕES | PAGAMENTO PELA CONFRCÇÃO DE FAIXAS DESTINADA A COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, COMEMORADO PELA CAMARA MUNICIPAL, REF, AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 20/06/2011 | 1415.00 | 00069048398487 | FRANCISCO C. DOS SANTOS | PAGAMENTO DE MEU SUBSIDIO COMO VEREADOR PARLAMENTAR DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 20/06/2011 | 1415.00 | 00048851914400 | JOSE DAVID DOS SANTOS | Pagamento de Subsidio do Vereador Parlamentar desta Casa Legisltiva, referente ao mês de JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 20/06/2011 | 545.00 | 00004804797475 | CIANA SOUSA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇO PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME CONTRATO EM ARQUIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 20/06/2011 | 545.00 | 00083906070425 | JOSE EDNALDO P. DA SILVA | PAGAMENTO PELO MEU VENCIMENTO COMO ASSESSOR PARLAMENTAR DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 20/06/2011 | 1415.00 | 00027731958841 | MARIA APARECIDA C. DE JESUS MIGUEL | PAGAMENTO RELATIVO A MEU SUBSIDIO COMO VEREADORA PARLAMENTAR DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 20/06/2011 | 1415.00 | 00087418843453 | JOSÉ RAIMUNDO NETO | Pagamento do Subsidio como Vereador Parlamentar desta Casa Legislativa, ref, ao mês de JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 20/06/2011 | 1415.00 | 00048851396434 | SEBASTIÃO BRAZ DA SILVA | PAGAMENTO RELATIVO AO SUBSIDIO COMO VEREADOR PARLAMENTAR DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011.... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 20/06/2011 | 1080.00 | 00005604992488 | SILVANA PAULINO DE SOUZA | PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME CONTRATO EM ARQUIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 20/06/2011 | 545.00 | 00005470918424 | ELICIETE RODRIGUES DE JESUS | PAGAMENTO DE MEUS VENCIMENTO COMO ASSESSORA PARLAMENTAR DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 20/06/2011 | 545.00 | 00004289740405 | IRAIDES LIMEIRA DA SILVA | PAGAMENTO DE MEUS VENCIMENTOS COMO ASSESSOR PARLAMENTAR DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 20/06/2011 | 545.00 | 00069258961404 | JOSE NILTON DE OLIVEIRA | Pagamento pelos meus Vencimento como ASSESSOR PARLAMENTAR desta Câmara Municipal, durante o MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 20/06/2011 | 545.00 | 00004745287402 | MARIA VANDERLEI INACIO BARBOSA | PAGAMENTO PELO MEU VENCIMENTO COMO ASSESSORA PARLAMENTAR DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 20/06/2011 | 1415.00 | 00005668588432 | GILSON GETULIO DA SILVA | Pagamento pelo Subsidio como Vereador Parlamentar desta Câmara Municipal, ref, ao mês de JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 20/06/2011 | 1800.00 | 00047363070482 | Jose Wanderlan Pinto Ramalho | PAGAMENTO RELETIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO CONTABIL, NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE MENSAL DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONTRATO EM ARQUIVO, REFERETE AO MES DE JUNHO DE 2011 ... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 20/06/2011 | 545.00 | 00001673199496 | ANA PAULA PAULINO DA SILVA | PAGAMENTO DE MEUS VENCIMENTOS COMO ASSESSORA PARLAMENTAR DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 20/06/2011 | 545.00 | 00027839492886 | EVANÍ PURDENCIO DE ARAÚJO | PAGAMENTO DE MEU VENCIMENTO COMO ASSESSORA PARLAMENTAR DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 20/06/2011 | 545.00 | 00001844956440 | JOSÉ DE ARIMATÉIA R. LACERDA | PAGAMENTO DE MINHA REMUNERAÇÃO COMO ASSESSOR PARLAMENTAR DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 20/06/2011 | 595.00 | 00003437996428 | LUIS LEITE DE SOUSA JUNIOR | PAGAMENTO DE MEUS VENCIMENTOS COMO DIRETOR DE ADM. PLANJ E FINANÇAS, DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 20/06/2011 | 4239.13 | 29979036000140 | INSS | VALOR DESCONTADO DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME GPS EM ANEXO...... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 20/06/2011 | 545.00 | 00050989995453 | ALOISIA SILVA DOS SANTOS | Pagamento pelos meus Vencimentos como ASSESSOR PARLAMENTAR desta Câmara Municipal, referente ao mês de JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 20/06/2011 | 200.00 | 04535908000150 | FOLHA DO VALE | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE JORNAIS E PUBLICAÇÃO DE MATERIAS VIA INTERNET DE INTERESSE DESSA CAMARA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME CONTRATO EM ARQUIVO.NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001631 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 20/06/2011 | 600.00 | 00005374681451 | MARIA DE FÁTIMA L. DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS INFORMAÇÕES DE GPS, RAIS, GFIP, SEFIP E OUTRAS DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 20/06/2011 | 1415.00 | 00048851930449 | CLEMENTINO DE SOUSA NETO | PAGAMENTO DE MEU SUBSIDIO COMO VEREADOR PARLAMENTAR DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 01/07/2011 | 358.00 | 03546170000164 | PADARIA E PASTELARIA SANTA CLARA | PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS DESINADOS A COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO PELA CASA LEGISLATIVA, EM MARÇO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 04/07/2011 | 644.20 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO | Pagamento da compra de diversas mercadorias destinadas a manutenção desta Casa Legislativa,conforme Nota(s) Fiscal(is) nºs.00000007 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 05/07/2011 | 21.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASILS/A | PAGAMENTO PELO SERVIÇO REALIZADO EM TARIFA DE DEVOLUÇÃO REFERENTE AO DIA 25/05/2011, DA CONTA DESTA CAMARA, MÊS MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 08/07/2011 | 417.05 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A ESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000000813 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 13/07/2011 | 78.70 | 09123654000187 | CAGEPA | Pagamento pelo consumo de agua no predio da Câmara Municipal, referente aoS meses de MAIO E JUNHO DE 2011, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 13/07/2011 | 100.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento pelo consumo de energia eletrica do Predio da Câmara, durante o mês JUNHO DE 2011, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 13/07/2011 | 545.00 | 00028797094404 | EVANDRO DE SOUSA BRITO | Pagamento referente ao meu vencimento como funcionário desta Casa Legislativa como Secretário Executivo, ref, ao mês de JULHO DE 2011... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 13/07/2011 | 1973.00 | 00039601714472 | MARIA EURIDES L. ARAÚJO | PAGAMENTO PELO RECEBIMENTO DO SUBSIDIO COMO VEREADORA/PRESIDENTE PARLAMENTAR DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 13/07/2011 | 545.00 | 00004804797475 | CIANA SOUSA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇO PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME CONTRATO EM ARQUIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 20/07/2011 | 1415.00 | 00048851914400 | JOSE DAVID DOS SANTOS | Pagamento de Subsidio do Vereador Parlamentar desta Casa Legisltiva, referente ao mês de JULHO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 20/07/2011 | 1415.00 | 00048851930449 | CLEMENTINO DE SOUSA NETO | PAGAMENTO DE MEU SUBSIDIO COMO VEREADOR PARLAMENTAR DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 20/07/2011 | 1080.00 | 00005604992488 | SILVANA PAULINO DE SOUZA | PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME CONTRATO EM ARQUIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 20/07/2011 | 545.00 | 00002839436450 | DAMIANA GUEDES DOS SANTOS | Pagamento dos meus Vencimentos como ASSESSORA PARLAMENTAR desta Câmara, durante o mês de JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 20/07/2011 | 545.00 | 00083906070425 | JOSE EDNALDO P. DA SILVA | PAGAMENTO DE MINHA REMUNERAÇÃO COMO ASSESSOR PARLAMENTAR DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 20/07/2011 | 545.00 | 00001673199496 | ANA PAULA PAULINO DA SILVA | PAGAMENTO DE MEUS VENCIMENTOS COMO ASSESSORA PARLAMENTAR DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 20/07/2011 | 1415.00 | 00069048398487 | FRANCISCO C. DOS SANTOS | PAGAMENTO DE MEU SUBSIDIO COMO VEREADOR PARLAMENTAR DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 20/07/2011 | 1415.00 | 00048851396434 | SEBASTIÃO BRAZ DA SILVA | PAGAMENTO RELATIVO AO SUBSIDIO COMO VEREADOR PARLAMENTAR DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011.... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 20/07/2011 | 1415.00 | 00002672903492 | JOÃO DAVID SOBRINHO | PAGAMENTO PELO RECEBIMENTO DO SUBSIDIO COMO VEREADOR PARLAMENTAR DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE julho de 2011... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 20/07/2011 | 1800.00 | 00047363070482 | Jose Wanderlan Pinto Ramalho | PAGAMENTO RELETIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO CONTABIL, NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE MENSAL DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONTRATO EM ARQUIVO, REFERETE AO MES DE JULHO DE 2011... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 20/07/2011 | 545.00 | 00001844956440 | JOSÉ DE ARIMATÉIA R. LACERDA | PAGAMENTO DE MINHA REMUNERAÇÃO COMO ASSESSOR PARLAMENTAR DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 20/07/2011 | 1415.00 | 00087418843453 | JOSÉ RAIMUNDO NETO | Pagamento do Subsidio como Vereador Parlamentar desta Casa Legislativa, ref, ao mês de JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 20/07/2011 | 545.00 | 00069258961404 | JOSE NILTON DE OLIVEIRA | Pagamento pelos meus Vencimento como ASSESSOR PARLAMENTAR desta Câmara Municipal, durante o MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 20/07/2011 | 1415.00 | 00005668588432 | GILSON GETULIO DA SILVA | Pagamento pelo Subsidio como Vereador Parlamentar desta Câmara Municipal, ref, ao mês de JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 20/07/2011 | 545.00 | 00027839492886 | EVANÍ PURDENCIO DE ARAÚJO | PAGAMENTO PELO MEU VENCIMENTO COMO ASSOSSORA PARLAMENTAR DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 20/07/2011 | 1415.00 | 00027731958841 | MARIA APARECIDA C. DE JESUS MIGUEL | PAGAMENTO RELATIVO A MEU SUBSIDIO COMO VEREADORA PARLAMENTAR DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011'... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 20/07/2011 | 545.00 | 00004745287402 | MARIA VANDERLEI INACIO BARBOSA | PAGAMENTO PELO MEU VENCIMENTO COMO ASSESSORA PARLAMENTAR DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 20/07/2011 | 595.00 | 00003437996428 | LUIS LEITE DE SOUSA JUNIOR | PAGAMENTO DE MEUS VENCIMENTOS COMO DIRETOR DE ADM. PLANJ E FINANÇAS, DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 20/07/2011 | 545.00 | 00004289740405 | IRAIDES LIMEIRA DA SILVA | PAGAMENTO DE MEUS VENCIMENTOS COMO ASSESSOR PARLAMENTAR DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 20/07/2011 | 545.00 | 00005470918424 | ELICIETE RODRIGUES DE JESUS | PAGAMENTO DE MEUS VENCIMENTO COMO ASSESSORA PARLAMENTAR DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 20/07/2011 | 545.00 | 00050989995453 | ALOISIA SILVA DOS SANTOS | Pagamento pelos meus Vencimentos como ASSESSOR PARLAMENTAR desta Câmara Municipal, referente ao mês de JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 01/08/2011 | 200.00 | 04535908000150 | FOLHA DO VALE | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE JORNAIS E PUBLICAÇÃO DE MATERIAS VIA INTERNET DE INTERESSE DESSA CAMARA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME CONTRATO EM ARQUIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 01/08/2011 | 600.00 | 00005374681451 | MARIA DE FÁTIMA L. DE OLIVEIRA | PAGAMENRO PELO SERVIÇO PRESTADOS NAS INFIORMAÇÕES DA RAIS, GFIP, GPS, SEFIP E OUTRAS INFORMAÇÕES DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 02/08/2011 | 587.70 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO | Pagamento da compra de diversas mercadorias destinadas a manutenção desta Casa Legislativa,conforme Nota(s) Fiscal(is) nºs.00.000.014 EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 02/08/2011 | 177.00 | 11404801000139 | TECNOEASY INFORMATICA | PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS AO SETOR DE INFORMATICA DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL N° 000.000.022 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 02/08/2011 | 332.00 | 00039601714472 | MARIA EURIDES L. ARAÚJO | PAGAMENTO DE UMA DIÁRIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A SENHARA PRESIDENTE EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS, JUNTO A LIVRARIA DOM BOSCO, A SERVIÇOS DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 02/08/2011 | 102.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pagamento pelo consumo de energia eletrica do Predio da Câmara, durante o mês DE JULHO DE 2011, CONFORME FATURA EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 02/08/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | Pagamento pelo consumo de agua no predio da Câmara Municipal, referente ao DE JULHO DE 2011, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 02/08/2011 | 100.00 | 05957633000106 | POLYCLAR - INTERNET VIA RÁDIO | Pagamento pelos serviços prestados no fornecimento do Sinal de Internet Via Radio Banda Larga para esta Câmara, referente AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. .... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 02/08/2011 | 200.00 | 00005341378490 | EVANDRO DE SOUSA BRITO FILHO | PAGAMENTO DE FRETE EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, DESTA CIDADE A PATOS, CONDUZINDO A SENHORA PRESIDENTE COM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA CONCERTOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 03/08/2011 | 500.00 | 09196974000167 | E-TIcons-Empre. de tecnol.de infor. e Consultoria | Referente a utilização de uso de sistema (software) de contabilidade pública/folha de pagamento/sistema de combustível, corresponbdente ao mês de JUNHO DE 2011, CONFORME CONTRATO EM ARQUIVO... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 04/08/2011 | 500.00 | 09196974000167 | E-TIcons-Empre. de tecnol.de infor. e Consultoria | Referente a utilização de uso de sistema (software) de contabilidade pública/folha de pagamento/sistema de combustível, corresponbdente ao mês de JULHO DE 2011, CONFORME CONTRATO EM ARQUIVO... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 04/08/2011 | 178.00 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL N° 000.000.976 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 04/08/2011 | 4239.13 | 29979036000140 | INSS | VALOR DESCONTADO DOS FUNCIONARIOS/PATRONAIS DESTA CAMARA EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2001, CONFORME GPS EM ANEXO..... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 08/08/2011 | 11.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASILS/A | PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO DE CHEQUES DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 11/08/2011 | 200.00 | 00005341378490 | EVANDRO DE SOUSA BRITO FILHO | PAGAMENTO DE FRETE EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DESTA CIDADE A PATOS, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO DIA DOS PAIS, EM COMEMORAÇÃO FEITA PELA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 13/08/2011 | 481.50 | 33000118001221 | OI FIXO | PAGAMENTO PELO CONSUMO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DE TERMINAL DESTA CAMARA, PARA ATENDER A MESA DIRETORA E DEMAIS VEREADORES, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME FATURA EM ANEXO.... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 17/08/2011 | 545.00 | 00028797094404 | EVANDRO DE SOUSA BRITO | Pagamento referente ao meu vencimento como funcionário desta Casa Legislativa como Secretário Executivo, ref, ao mês de AGOSTO DE 2011.... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 20/08/2011 | 1415.00 | 00005668588432 | GILSON GETULIO DA SILVA | Pagamento pelo Subsidio como Vereador Parlamentar desta Câmara Municipal, ref, ao mês de AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 20/08/2011 | 545.00 | 00027839492886 | EVANÍ PURDENCIO DE ARAÚJO | PAGAMENTO PELO MEU VENCIMENTO COMO ASSESSORA PARLAMENTAR DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 20/08/2011 | 1973.00 | 00039601714472 | MARIA EURIDES L. ARAÚJO | PAGAMENTO PELO RECEBIMENTO DO SUBSIDIO COMO VEREADORA PARLAMENTAR DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 20/08/2011 | 545.00 | 00002839436450 | DAMIANA GUEDES DOS SANTOS | Pagamento dos meus Vencimentos como ASSESSORA PARLAMENTAR desta Câmara, durante o mês de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 20/08/2011 | 1080.00 | 00005604992488 | SILVANA PAULINO DE SOUZA | PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME CONTRATO EM ARQUIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 20/08/2011 | 545.00 | 00004804797475 | CIANA SOUSA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇO PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME CONTRATO EM ARQUIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 20/08/2011 | 1415.00 | 00048851930449 | CLEMENTINO DE SOUSA NETO | PAGAMENTO DE MEU SUBSIDIO COMO VEREADOR PARLAMENTAR DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 20/08/2011 | 1800.00 | 00047363070482 | Jose Wanderlan Pinto Ramalho | PAGAMENTO RELETIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO CONTABIL, NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE MENSAL DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONTRATO EM ARQUIVO, REFERETE AO MES DE AGOSTO DE 2011. ... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 20/08/2011 | 595.00 | 00003437996428 | LUIS LEITE DE SOUSA JUNIOR | PAGAMENTO DE MEUS VENCIMENTOS COMO DIRETOR DE ADM. PLANJ E FINANÇAS, DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 20/08/2011 | 545.00 | 00083906070425 | JOSE EDNALDO P. DA SILVA | PAGAMENTO PELO MEU VENECIMENTO COMO ASSESSOR PARLAMENTAR DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 20/08/2011 | 600.00 | 00005374681451 | MARIA DE FÁTIMA L. DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO NAS INFORMAÇÕES DE RAIS, GPS, SEFIP E OTRAS INFORMAÇÕES DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 20/08/2011 | 545.00 | 00001673199496 | ANA PAULA PAULINO DA SILVA | PAGAMENTO DE MEUS VENCIMENTOS COMO ASSESSORA PARLAMENTAR DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 20/08/2011 | 1415.00 | 00048851396434 | SEBASTIÃO BRAZ DA SILVA | PAGAMENTO RELATIVO AO SUBSIDIO COMO VEREADOR PARLAMENTAR DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011.... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 20/08/2011 | 1415.00 | 00048851914400 | JOSE DAVID DOS SANTOS | Pagamento de Subsidio do Vereador Parlamentar desta Casa Legisltiva, referente ao mês de AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 20/08/2011 | 1415.00 | 00002672903492 | JOÃO DAVID SOBRINHO | PAGAMENTO PELO RECEBIMENTO DO SUBSIDIO COMO VEREADOR PARLAMENTAR DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 20/08/2011 | 1415.00 | 00087418843453 | JOSÉ RAIMUNDO NETO | Pagamento do Subsidio como Vereador Parlamentar desta Casa Legislativa, ref, ao mês de AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 20/08/2011 | 1415.00 | 00027731958841 | MARIA APARECIDA C. DE JESUS MIGUEL | PAGAMENTO RELATIVO A MEU SUBSIDIO COMO VEREADORA PARLAMENTAR DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 20/08/2011 | 545.00 | 00004289740405 | IRAIDES LIMEIRA DA SILVA | PAGAMENTO DE MEUS VENCIMENTOS COMO ASSESSOR PARLAMENTAR DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 20/08/2011 | 545.00 | 00069258961404 | JOSE NILTON DE OLIVEIRA | Pagamento pelos meus Vencimento como ASSESSOR PARLAMENTAR desta Câmara Municipal, durante o MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 20/08/2011 | 545.00 | 00004745287402 | MARIA VANDERLEI INACIO BARBOSA | PAGAMENTO PELO MEU VENCIMENTO COMO ASSESSORA PARLAMENTAR DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 20/08/2011 | 545.00 | 00004011709425 | AULENITA PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO PELO MEU VENCIMENTO COMO ASSESSORA PARLAMENTAR DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 20/08/2011 | 200.00 | 04535908000150 | FOLHA DO VALE | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE JORNAIS E PUBLICAÇÃO DE MATERIAS VIA INTERNET DE INTERESSE DESSA CAMARA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME CONTRATO EM ARQUIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 20/08/2011 | 1415.00 | 00069048398487 | FRANCISCO C. DOS SANTOS | PAGAMENTO DE MEU SUBSIDIO COMO VEREADOR PARLAMENTAR DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 20/08/2011 | 545.00 | 00050989995453 | ALOISIA SILVA DOS SANTOS | Pagamento pelos meus Vencimentos como ASSESSOR PARLAMENTAR desta Câmara Municipal, referente ao MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 20/08/2011 | 545.00 | 00001844956440 | JOSÉ DE ARIMATÉIA R. LACERDA | PAGAMENTO DE MINHA REMUNERAÇÃO COMO ASSESSOR PARLAMENTAR DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 26/08/2011 | 49.95 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME FATURA EM ANEXO..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 26/08/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME FATURA EM ANEXO..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 26/08/2011 | 202.39 | 33000118001221 | OI FIXO | PAGAMENTO PELO CONSUMO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DE TERMINAL DESTA CAMARA, PARA ATENDER A MESA DIRETORA E DEMAIS VEREADORES, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME FATURA EM ANEXO.... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 26/08/2011 | 180.00 | 00090027140172 | MARIA FERRAZ DA SILVA | PAGAMENTO PELO MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PAIS, REALIZADO PELA CAMARA MUNICIPAL, REF, AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 26/08/2011 | 35.00 | 00027494608400 | JOSÉ BEIJAMIM DANTAS | PAGAMENTO PELO MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGENS DE DIVERSAS FOTOGRAFIAS NO DIA DOS PAIS, COMEMORADO PELA CAMARA MUNICIPAL, REF, AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 26/08/2011 | 50.00 | 05957633000106 | POLYCLAR - INTERNET VIA RÁDIO | Pagamento pelos serviços prestados no fornecimento do Sinal de Internet Via Radio Banda Larga para esta Câmara, referente AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME CONTRATO EM ARQUIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 26/08/2011 | 800.00 | 00005341378490 | EVANDRO DE SOUSA BRITO FILHO | PAGAMENTO DE UM FRETE EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, DESTA CIDADE A CAPITAL JOÃO PESSOA, CONDUZINDO A PRESIDENTE DESTA CASA PARA PARTICIPAR DE UM SEMINARIO SOBRE SAUDE PUBLICA NO HOTEL TAMBAU, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2001. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 26/08/2011 | 332.00 | 00039601714472 | MARIA EURIDES L. ARAÚJO | PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA CUSTER DESPESAS COM A PRESIDENTE NA PARTICIPAÇÃO DE UM SEMINARIO SOBRE A SAUDE PUBLICA NA PARAIBA, REALIZADO NO HOTEL TAMBAU, REALIZODO PELO TEC-PB, NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2011. CONFORME INFORME CIRCULAR DO TEC-PB EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 26/08/2011 | 200.00 | 00011708633880 | SEVERINO EMIDIO RAMALHO | PAGAMENTO PELO MEUS SERVIÇO PRESTADOS COM UM SOM NA REALIZAÇÃO DO DIA DOS PAIS, COMEMORADO PELA CAMARA MUNICIPAL, REF, AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 26/08/2011 | 108.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento pelo consumo de energia eletrica do Predio da Câmara, durante o mês AGOSTO DE 2011, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 26/08/2011 | 100.00 | 05957633000106 | POLYCLAR - INTERNET VIA RÁDIO | Pagamento pelos serviços prestados no fornecimento do Sinal de Internet Via Radio Banda Larga para esta Câmara, referente AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. .... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 26/08/2011 | 2.50 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO | Pagamento da compra de diversas CANETAS ESFEROGRAFICAS PARA A CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 26/08/2011 | 202.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento pelo consumo de energia eletrica do Predio da Câmara, durante o mês JUNHO DE 2011, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 26/08/2011 | 49.95 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME FATURA EM ANEXO..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 26/08/2011 | 42.42 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO | PAGAMENTO PELA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADA A ESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME CUMPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 26/08/2011 | 500.00 | 09196974000167 | E-TIcons-Empre. de tecnol.de infor. e Consultoria | Referente a utilização de uso de sistema (software) de contabilidade pública/folha de pagamento/sistema de combustível, corresponbdente ao mês de AGOSTO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 1269 EM ANEXO.... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 31/08/2011 | 939.60 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO | Pagamento da compra de diversas mercadorias destinadas a manutenção desta Casa Legislativa,conforme Nota(s) Fiscal(is) nºs.00.000.019 EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 20/09/2011 | 1080.00 | 00005604992488 | SILVANA PAULINO DE SOUZA | PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO EM ARQUIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 20/09/2011 | 545.00 | 00004804797475 | CIANA SOUSA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇO PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO EM ARQUIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 20/09/2011 | 1415.00 | 00048851930449 | CLEMENTINO DE SOUSA NETO | PAGAMENTO DE MEU SUBSIDIO COMO VEREADOR PARLAMENTAR DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 20/09/2011 | 1973.00 | 00039601714472 | MARIA EURIDES L. ARAÚJO | PAGAMENTO PELO RECEBIMENTO DO SUBSIDIO COMO VEREADORA/PRESIDENTE PARLAMENTAR DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 20/09/2011 | 545.00 | 00001673199496 | ANA PAULA PAULINO DA SILVA | PAGAMENTO DE MEUS VENCIMENTOS COMO ASSESSORA PARLAMENTAR DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 20/09/2011 | 545.00 | 00002839436450 | DAMIANA GUEDES DOS SANTOS | Pagamento dos meus Vencimentos como ASSESSORA PARLAMENTAR desta Câmara, durante o mês de SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 20/09/2011 | 545.00 | 00028797094404 | EVANDRO DE SOUSA BRITO | Pagamento referente ao meu vencimento como funcionário desta Casa Legislativa como Secretário Executivo, ref, ao mês de SETEMBRO DE 2011... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 20/09/2011 | 545.00 | 00083906070425 | JOSE EDNALDO P. DA SILVA | PAGAMWENTO DE MEU VENCIMENTO COMO ASSESSOR PARLAMENTAR DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 20/09/2011 | 1415.00 | 00069048398487 | FRANCISCO C. DOS SANTOS | PAGAMENTO DE MEU SUBSIDIO COMO VEREADOR PARLAMENTAR DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 20/09/2011 | 1415.00 | 00048851914400 | JOSE DAVID DOS SANTOS | Pagamento de Subsidio do Vereador Parlamentar desta Casa Legisltiva, referente ao mês de SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 20/09/2011 | 1415.00 | 00002672903492 | JOÃO DAVID SOBRINHO | PAGAMENTO PELO RECEBIMENTO DO SUBSIDIO COMO VEREADOR PARLAMENTAR DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 20/09/2011 | 1415.00 | 00005668588432 | GILSON GETULIO DA SILVA | Pagamento pelo Subsidio como Vereador Parlamentar desta Câmara Municipal, ref, ao mês de SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 20/09/2011 | 1415.00 | 00027731958841 | MARIA APARECIDA C. DE JESUS MIGUEL | PAGAMENTO RELATIVO A MEU SUBSIDIO COMO VEREADORA PARLAMENTAR DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 20/09/2011 | 1415.00 | 00048851396434 | SEBASTIÃO BRAZ DA SILVA | PAGAMENTO RELATIVO AO SUBSIDIO COMO VEREADOR PARLAMENTAR DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011.... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 20/09/2011 | 1415.00 | 00087418843453 | JOSÉ RAIMUNDO NETO | Pagamento do Subsidio como Vereador Parlamentar desta Casa Legislativa, ref, ao mês de SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 20/09/2011 | 1800.00 | 00047363070482 | Jose Wanderlan Pinto Ramalho | PAGAMENTO RELETIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO CONTABIL, NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE MENSAL DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONTRATO EM ARQUIVO, REFERETE AO MES DE SETEMBRO DE 2011 ... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 03/10/2011 | 380.00 | 00018880363468 | ANTONIO GONÇALVES FILHO | PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SOM DO PLENARIO DESSA CÂMARA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 03/10/2011 | 500.00 | 09196974000167 | E-TIcons-Empre. de tecnol.de infor. e Consultoria | Referente a utilização de uso de sistema (software) de contabilidade pública/folha de pagamento/sistema de combustível, corresponbdente ao mês de SETEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO EM ARQUIVO... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 03/10/2011 | 679.00 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO | Pagamento da compra de diversas mercadorias destinadas a manutenção desta Casa Legislativa,conforme Nota(s) Fiscal(is) ELETRONICA nºs.00.000.023 EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 03/10/2011 | 545.00 | 00004011709425 | AULENITA PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO DE MEU VENCIMENTO COMO ASSESSORA PARLEMANTER DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2011... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 03/10/2011 | 545.00 | 00004745287402 | MARIA VANDERLEI INACIO BARBOSA | PAGAMENTO PELO MEU VENCIMENTO COMO ASSESSORA PARLAMENTAR DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 03/10/2011 | 200.00 | 04535908000150 | FOLHA DO VALE | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE JORNAIS E PUBLICAÇÃO DE MATERIAS VIA INTERNET DE INTERESSE DESSA CAMARA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO EM ARQUIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 03/10/2011 | 545.00 | 00001844956440 | JOSÉ DE ARIMATÉIA R. LACERDA | PAGAMENTO DE MINHA REMUNERAÇÃO COMO ASSESSOR PARLAMENTAR DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 03/10/2011 | 545.00 | 00050989995453 | ALOISIA SILVA DOS SANTOS | Pagamento pelos meus Vencimentos como ASSESSOR PARLAMENTAR desta Câmara Municipal, referente ao mês de SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 03/10/2011 | 595.00 | 00003437996428 | LUIS LEITE DE SOUSA JUNIOR | PAGAMENTO DE MEUS VENCIMENTOS COMO DIRETOR DE ADM. PLANJ E FINANÇAS, DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 03/10/2011 | 253.59 | 33000118001221 | OI FIXO | PAGAMENTO PELO CONSUMO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DE TERMINAL DESTA CAMARA, PARA ATENDER A MESA DIRETORA E DEMAIS VEREADORES, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME FATURA EM ANEXO... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 03/10/2011 | 180.16 | 33000118001221 | OI FIXO | PAGAMENTO PELO CONSUMO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DE TERMINAL DESTA CAMARA, PARA ATENDER A MESA DIRETORA E DEMAIS VEREADORES, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME FATURA EM ANEXO.... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 03/10/2011 | 545.00 | 00027839492886 | EVANÍ PURDENCIO DE ARAÚJO | PAGAMENTO DE MEU VENCIMENTO COMO ASSESSORA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 03/10/2011 | 600.00 | 00005374681451 | MARIA DE FÁTIMA L. DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS INFORMAÇÕES DE GPS, GFIP, SEFIP, RAIS E OUTRAS DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 03/10/2011 | 400.00 | 00443880000170 | MEDEIROS REPRESENTAÇÕES | PAGAMENTO PELA COMPRA E CONFECÇÃO DE BANNERS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PAIS, COMEMORADO PELA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 03/10/2011 | 545.00 | 00069258961404 | JOSE NILTON DE OLIVEIRA | Pagamento pelos meus Vencimento como ASSESSOR PARLAMENTAR desta Câmara Municipal, durante o MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 04/10/2011 | 3930.31 | 29979036000140 | INSS | VALOR DESCONTADO DOS FUNCIONARIOS/PATRONAIS DESTA CAMARA EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 06/10/2011 | 4.81 | 33530486003225 | EMBRATEL | PAGAMENTO PELO CONSUMO DE LIGAÇÕES TELEFONICA DE TERMINAL DESTA CASA LEGISLATIVA, PARA ATENDER A MESA DIRETORA E DEMAIS VEREADORES, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 06/10/2011 | 48.80 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME FATURA EM ANEXO.... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 06/10/2011 | 128.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pagamento pelo consumo de energia eletrica do Predio da Câmara, durante o mês SETEMBRO DE 2011, CONFOEME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 06/10/2011 | 133.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento pelo consumo de energia eletrica do Predio da Câmara, durante o mês DE MAIO DE 2011, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 10/10/2011 | 3930.31 | 29979036000140 | INSS | VALOR DESCONTADO DOS FUNCIONARIOS/PATRONAIS DESTA CAMARA EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME GPS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 20/10/2011 | 1415.00 | 00048851930449 | CLEMENTINO DE SOUSA NETO | PAGAMENTO DE MEU SUBSIDIO COMO VEREADOR PARLAMENTAR DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 20/10/2011 | 545.00 | 00028797094404 | EVANDRO DE SOUSA BRITO | Pagamento referente ao meu vencimento como funcionário desta Casa Legislativa como Secretário Executivo, ref, ao mês de OUTUBRO DE 2011... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 20/10/2011 | 545.00 | 00004289740405 | IRAIDES LIMEIRA DA SILVA | PAGAMENTO DE MEUS VENCIMENTOS COMO ASSESSOR PARLAMENTAR DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 20/10/2011 | 1973.00 | 00039601714472 | MARIA EURIDES L. ARAÚJO | PAGAMENTO PELO RECEBIMENTO DO SUBSIDIO COMO VEREADORA PARLAMENTAR DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 20/10/2011 | 1415.00 | 00027731958841 | MARIA APARECIDA C. DE JESUS MIGUEL | PAGAMENTO RELATIVO A MEU SUBSIDIO COMO VEREADORA PARLAMENTAR DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 20/10/2011 | 1415.00 | 00087418843453 | JOSÉ RAIMUNDO NETO | Pagamento do Subsidio como Vereador Parlamentar desta Casa Legislativa, ref, ao mês de DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 20/10/2011 | 1415.00 | 00002672903492 | JOÃO DAVID SOBRINHO | PAGAMENTO PELO RECEBIMENTO DO SUBSIDIO COMO VEREADOR PARLAMENTAR DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 20/10/2011 | 1415.00 | 00069048398487 | FRANCISCO C. DOS SANTOS | PAGAMENTO DE MEU SUBSIDIO COMO VEREADOR PARLAMENTAR DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 20/10/2011 | 545.00 | 00001673199496 | ANA PAULA PAULINO DA SILVA | PAGAMENTO DE MEUS VENCIMENTOS COMO ASSESSORA PARLAMENTAR DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 20/10/2011 | 1080.00 | 00005604992488 | SILVANA PAULINO DE SOUZA | PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO EM ARQUIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 20/10/2011 | 1415.00 | 00048851396434 | SEBASTIÃO BRAZ DA SILVA | PAGAMENTO RELATIVO AO SUBSIDIO COMO VEREADOR PARLAMENTAR DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011.... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 20/10/2011 | 545.00 | 00001844956440 | JOSÉ DE ARIMATÉIA R. LACERDA | PAGAMENTO DE MINHA REMUNERAÇÃO COMO ASSESSOR PARLAMENTAR DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE OUTUBROI DE 2011... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 20/10/2011 | 1415.00 | 00048851914400 | JOSE DAVID DOS SANTOS | Pagamento de Subsidio do Vereador Parlamentar desta Casa Legisltiva, referente ao mês de OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 20/10/2011 | 545.00 | 00004289740405 | IRAIDES LIMEIRA DA SILVA | PAGAMENTO DE MEUS VENCIMENTOS COMO ASSESSOR PARLAMENTAR DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 20/10/2011 | 1800.00 | 00047363070482 | Jose Wanderlan Pinto Ramalho | PAGAMENTO RELETIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO CONTABIL, NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE MENSAL DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONTRATO EM ARQUIVO, REFERETE AO MES DE OUTUBRO DE 2011 ... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 20/10/2011 | 545.00 | 00004011709425 | AULENITA PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO DE MEU VENCIMENTO COMO ASSESSORA PARLEMANTER DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2011... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 20/10/2011 | 545.00 | 00004745287402 | MARIA VANDERLEI INACIO BARBOSA | PAGAMENTO PELO MEU VENCIMENTO COMO ASSESSORA PARLAMENTAR DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 20/10/2011 | 1415.00 | 00005668588432 | GILSON GETULIO DA SILVA | Pagamento pelo Subsidio como Vereador Parlamentar desta Câmara Municipal, ref, ao mês de OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 20/10/2011 | 595.00 | 00003437996428 | LUIS LEITE DE SOUSA JUNIOR | PAGAMENTO DE MEUS VENCIMENTOS COMO DIRETOR DE ADM. PLANJ E FINANÇAS, DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 20/10/2011 | 545.00 | 00069258961404 | JOSE NILTON DE OLIVEIRA | Pagamento pelos meus Vencimento como ASSESSOR PARLAMENTAR desta Câmara Municipal, durante o MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 20/10/2011 | 545.00 | 00027839492886 | EVANÍ PURDENCIO DE ARAÚJO | PAGAMENTO DE MINHA REMUNERAÇÃO COMO ASSESSORA PARLAMENTAR DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 20/10/2011 | 545.00 | 00050989995453 | ALOISIA SILVA DOS SANTOS | Pagamento pelos meus Vencimentos como ASSESSOR PARLAMENTAR desta Câmara Municipal, referente ao mês de OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 20/10/2011 | 545.00 | 00002839436450 | DAMIANA GUEDES DOS SANTOS | Pagamento dos meus Vencimentos como ASSESSORA PARLAMENTAR desta Câmara, durante o mês de OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 20/10/2011 | 545.00 | 00004804797475 | CIANA SOUSA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇO PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO EM ARQUIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 20/10/2011 | 545.00 | 00083906070425 | JOSE EDNALDO P. DA SILVA | PAGAMENTO DE MINHA REMUNERAÇÃO COMO ASSESSOR PARLAMENTAR DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 22/10/2011 | 620.00 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO | Pagamento da compra de diversas mercadorias destinadas a manutenção desta Casa Legislativa,conforme Nota(s) Fiscal(is) nºs.00.000.027, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 03/11/2011 | 200.00 | 04535908000150 | FOLHA DO VALE | PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE JORNAIS OLINE, PUBLICAÇÃO DE MATERIAS, DECRETOS, ATOS E OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 001648 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 07/11/2011 | 50.00 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO | PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAS DIVERSOS DESTINADOS A CANTINA DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 07/11/2011 | 122.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento pelo consumo de energia eletrica do Predio da Câmara, durante o mês DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME FATURA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 07/11/2011 | 50.00 | 05957633000106 | POLYCLAR - INTERNET VIA RÁDIO | Pagamento pelos serviços prestados no fornecimento do Sinal de Internet Via Radio Banda Larga para esta Câmara, referente AOS MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO EM ARQUIVO..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 07/11/2011 | 77.15 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO | PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 08/11/2011 | 200.00 | 00003482527490 | JAKSON ROMULO DE SOUSA LEITE | PAGAMENTO DE (02) FRETE DE VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE DESTA CIDAD A PIANCO-PB, CONDUZINDO A SENHORA PRESIDENTE JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, A SERVIÇO DESTA CASA, NO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 08/11/2011 | 388.75 | 07052795000120 | COPY Informática - ELIENA FILHA DE LACERDA-ME | PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIASI DE EXPEDIENTES DESTINADO A TESOURARIA DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000100 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 08/11/2011 | 3930.31 | 29979036000140 | INSS | VALOR DESCONTADO DOS FUNCIONARIOS/EMPRESA DESTA CAMARA EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME GPS EM ANEXO..... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 16/11/2011 | 500.00 | 09196974000167 | E-TIcons-Empre. de tecnol.de infor. e Consultoria | Referente a utilização de uso de sistema (software) de contabilidade pública/folha de pagamento/sistema de combustível, corresponbdente ao mês de OUTUBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 1487 EM ENEXO... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 18/11/2011 | 600.00 | 00005374681451 | MARIA DE FÁTIMA L. DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA INFORMAÇÃO DA RAS, GPS, GFIP, SEFIP E OUTRAS INFIRMAÇÕES DESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO EM ARQUIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 20/11/2011 | 48.75 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME FATURA EM ANEXO.... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 20/11/2011 | 168.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento pelo consumo de energia eletrica do Predio da Câmara, durante o mês NOVEMBRO DE 2011, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 20/11/2011 | 251.82 | 33000118001221 | OI FIXO | PAGAMENTO PELO CONSUMO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DE TERMINAL DESTA CAMARA, PARA ATENDER A MESA DIRETORA E DEMAIS VEREADORES, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME FATURA Nº 00000094913 EM ANEXO.... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 21/11/2011 | 200.00 | 04535908000150 | FOLHA DO VALE | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE JORNAIS E PUBLICAÇÃO DE MATERIAS VIA INTERNET DE INTERESSE DESSA CAMARA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO EM ARQUIVO.NOTA FISCAL Nº 001652 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 21/11/2011 | 545.00 | 00050989995453 | ALOISIA SILVA DOS SANTOS | Pagamento pelos meus Vencimentos como ASSESSOR PARLAMENTAR desta Câmara Municipal, referente ao MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 21/11/2011 | 1973.00 | 00039601714472 | MARIA EURIDES L. ARAÚJO | PAGAMENTO PELO RECEBIMENTO DO SUBSIDIO COMO VEREADORA PARLAMENTAR DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 21/11/2011 | 1415.00 | 00027731958841 | MARIA APARECIDA C. DE JESUS MIGUEL | PAGAMENTO RELATIVO A MEU SUBSIDIO COMO VEREADORA PARLAMENTAR DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 21/11/2011 | 1415.00 | 00048851914400 | JOSE DAVID DOS SANTOS | Pagamento de Subsidio do Vereador Parlamentar desta Casa Legisltiva, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 21/11/2011 | 1415.00 | 00048851930449 | CLEMENTINO DE SOUSA NETO | PAGAMENTO DE MEU SUBSIDIO COMO VEREADOR PARLAMENTAR DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 21/11/2011 | 1415.00 | 00002672903492 | JOÃO DAVID SOBRINHO | PAGAMENTO PELO RECEBIMENTO DO SUBSIDIO COMO VEREADOR PARLAMENTAR DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 21/11/2011 | 1800.00 | 00047363070482 | Jose Wanderlan Pinto Ramalho | PAGAMENTO RELETIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO CONTABIL, NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE MENSAL DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONTRATO EM ARQUIVO, REFERETE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 21/11/2011 | 1080.00 | 00005604992488 | SILVANA PAULINO DE SOUZA | PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO EM ARQUIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 21/11/2011 | 545.00 | 00004804797475 | CIANA SOUSA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇO PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO EM ARQUIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 21/11/2011 | 600.00 | 00005374681451 | MARIA DE FÁTIMA L. DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE CALCULO E PROCESSAMENTO DAS INFORMAÇÕES PREVIDENCIÁRIOS DA GFIP, ELABORAÇÃO DA DIRF E RAS JUNTO A RECEITA DE PATOS E CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 21/11/2011 | 545.00 | 00001673199496 | ANA PAULA PAULINO DA SILVA | PAGAMENTO DE MEUS VENCIMENTOS COMO ASSESSORA PARLAMENTAR DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 21/11/2011 | 545.00 | 00004289740405 | IRAIDES LIMEIRA DA SILVA | PAGAMENTO DE MEUS VENCIMENTOS COMO ASSESSOR PARLAMENTAR DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 21/11/2011 | 1415.00 | 00069048398487 | FRANCISCO C. DOS SANTOS | PAGAMENTO DE MEU SUBSIDIO COMO VEREADOR PARLAMENTAR DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 21/11/2011 | 545.00 | 00083906070425 | JOSE EDNALDO P. DA SILVA | PAGAMENTO DE MEU VENCIMENTO COMO ASSESSOR PARLAMENTAR DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 21/11/2011 | 545.00 | 00004745287402 | MARIA VANDERLEI INACIO BARBOSA | PAGAMENTO PELO MEU VENCIMENTO COMO ASSESSORA PARLAMENTAR DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 21/11/2011 | 545.00 | 00002839436450 | DAMIANA GUEDES DOS SANTOS | Pagamento dos meus Vencimentos como ASSESSORA PARLAMENTAR desta Câmara, durante o mês de NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 21/11/2011 | 545.00 | 00028797094404 | EVANDRO DE SOUSA BRITO | Pagamento referente ao meu vencimento como funcionário desta Casa Legislativa como Secretário Executivo, ref, ao mês de NOVEMBRO DE 2011.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 21/11/2011 | 545.00 | 00001844956440 | JOSÉ DE ARIMATÉIA R. LACERDA | PAGAMENTO DE MINHA REMUNERAÇÃO COMO ASSESSOR PARLAMENTAR DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE .NOVEMBRO DE 2011.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 21/11/2011 | 595.00 | 00003437996428 | LUIS LEITE DE SOUSA JUNIOR | PAGAMENTO DE MEUS VENCIMENTOS COMO DIRETOR DE ADM. PLANJ E FINANÇAS, DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 21/11/2011 | 1415.00 | 00087418843453 | JOSÉ RAIMUNDO NETO | Pagamento do Subsidio como Vereador Parlamentar desta Casa Legislativa, ref, ao mês de NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 21/11/2011 | 1415.00 | 00005668588432 | GILSON GETULIO DA SILVA | Pagamento pelo Subsidio como Vereador Parlamentar desta Câmara Municipal, ref, ao mês de NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 21/11/2011 | 1415.00 | 00048851396434 | SEBASTIÃO BRAZ DA SILVA | PAGAMENTO RELATIVO AO SUBSIDIO COMO VEREADOR PARLAMENTAR DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011.... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 21/11/2011 | 545.00 | 00004011709425 | AULENITA PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO DE MEU VENCIMENTO COMO ASSESSORA PARLEMANTER DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2011... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 21/11/2011 | 545.00 | 00069258961404 | JOSE NILTON DE OLIVEIRA | Pagamento pelos meus Vencimento como ASSESSOR PARLAMENTAR desta Câmara Municipal, durante o MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 21/11/2011 | 550.00 | 07940708000171 | CAMPINA GRAFICA LTDA | PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CALENDARIOS PERSONALIZADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000944 EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 21/11/2011 | 619.70 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO | PAGAMENTO PELA COMPRA DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA CANTINA DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº00.000.033 EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 21/11/2011 | 545.00 | 00027839492886 | EVANÍ PURDENCIO DE ARAÚJO | PAGAMENTO DE MEUS VENCIMENTO COMO ASSESSORA PARLAMENTAR DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 22/11/2011 | 979.00 | 02729584000166 | G.M - PINTURAS | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÕES DE MATERIAIS PERSONALIZADOS COM A MARCA "CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES", CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 001128 EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 24/11/2011 | 200.00 | 00007751929456 | MARCOS RODRIGUES DE SOUZA | PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SOM DO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 13/12/2011 | 500.00 | 09196974000167 | E-TIcons-Empre. de tecnol.de infor. e Consultoria | PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO SEFT WARE DESTINA DOS AOS TRABALHOS CONTABIL DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL N° 1595 EM ANEXO E CONTRATO EM ARQUIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 14/12/2011 | 4336.18 | 29979036000140 | INSS | VALOR DESCONTADO DOS FUNCIONARIOS/EMPRESA PATRONAL DESTA CAMARA EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME GPS EM ANEXO...... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 14/12/2011 | 197.64 | 33000118001221 | OI FIXO | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 16/12/2011 | 157.69 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DETINADOS A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N°s 000.001.868/000.001.871 EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 19/12/2011 | 595.00 | 00003437996428 | LUIS LEITE DE SOUSA JUNIOR | PAGAMENTO DE MEUS VENCIMENTOS COMO DIRETOR DE ADM. PLANJ E FINANÇAS, DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 19/12/2011 | 595.00 | 00003437996428 | LUIS LEITE DE SOUSA JUNIOR | PAGAMENTO DE MEUS VENCIMENTOS COMO DIRETOR DE ADM. PLANJ E FINANÇAS, DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2011.... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 19/12/2011 | 545.00 | 00004745287402 | MARIA VANDERLEI INACIO BARBOSA | PAGAMENTO PELO MEU VENCIMENTO COMO ASSESSORA PARLAMENTAR DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 19/12/2011 | 1415.00 | 00027731958841 | MARIA APARECIDA C. DE JESUS MIGUEL | PAGAMENTO RELATIVO A MEU SUBSIDIO COMO VEREADORA PARLAMENTAR DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 19/12/2011 | 1415.00 | 00087418843453 | JOSÉ RAIMUNDO NETO | Pagamento do Subsidio como Vereador Parlamentar desta Casa Legislativa, ref, ao mês de DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 19/12/2011 | 545.00 | 00069258961404 | JOSE NILTON DE OLIVEIRA | Pagamento pelos meus Vencimento como ASSESSOR PARLAMENTAR desta Câmara Municipal, durante o MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 19/12/2011 | 1415.00 | 00048851396434 | SEBASTIÃO BRAZ DA SILVA | PAGAMENTO RELATIVO AO SUBSIDIO COMO VEREADOR PARLAMENTAR DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011.... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 19/12/2011 | 545.00 | 00004011709425 | AULENITA PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO DE MEU VENCIMENTO COMO ASSESSORA PARLEMANTER DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE3ZEMBRO DE 2011... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 19/12/2011 | 545.00 | 00050989995453 | ALOISIA SILVA DOS SANTOS | Pagamento pelos meus Vencimentos como ASSESSOR PARLAMENTAR desta Câmara Municipal, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 19/12/2011 | 1415.00 | 00048851930449 | CLEMENTINO DE SOUSA NETO | PAGAMENTO DE MEU SUBSIDIO COMO VEREADOR PARLAMENTAR DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 19/12/2011 | 1973.00 | 00039601714472 | MARIA EURIDES L. ARAÚJO | PAGAMENTO PELO RECEBIMENTO DO SUBSIDIO COMO VEREADORA/PRESIDENTE PARLAMENTAR DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 19/12/2011 | 545.00 | 00001673199496 | ANA PAULA PAULINO DA SILVA | PAGAMENTO DE MEUS VENCIMENTOS COMO ASSESSORA PARLAMENTAR DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 19/12/2011 | 545.00 | 00083906070425 | JOSE EDNALDO P. DA SILVA | PAGAMENTO DE MEUS VENCIMENTO COMO ASSESSOR PARLAMENTAR DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 19/12/2011 | 545.00 | 00002839436450 | DAMIANA GUEDES DOS SANTOS | Pagamento dos meus Vencimentos como ASSESSORA PARLAMENTAR desta Câmara, durante o mês de DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 19/12/2011 | 545.00 | 00028797094404 | EVANDRO DE SOUSA BRITO | Pagamento referente ao meu vencimento como funcionário desta Casa Legislativa como Secretário Executivo, ref, ao mês de DEZEMBRO DE 2011... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 19/12/2011 | 545.00 | 00004804797475 | CIANA SOUSA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 19/12/2011 | 600.00 | 00005374681451 | MARIA DE FÁTIMA L. DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PELO MEU SERVIÇO PRESTADO NA INFORMAÇÃO DE GPS, GFIP, SEFIP,RAIS E OUTRAS INFORMAÇÕES DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 19/12/2011 | 1415.00 | 00048851914400 | JOSE DAVID DOS SANTOS | Pagamento de Subsidio do Vereador Parlamentar desta Casa Legisltiva, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 19/12/2011 | 1415.00 | 00002672903492 | JOÃO DAVID SOBRINHO | PAGAMENTO PELO RECEBIMENTO DO SUBSIDIO COMO VEREADOR PARLAMENTAR DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 19/12/2011 | 1415.00 | 00069048398487 | FRANCISCO C. DOS SANTOS | PAGAMENTO DE MEU SUBSIDIO COMO VEREADOR PARLAMENTAR DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 19/12/2011 | 545.00 | 00004289740405 | IRAIDES LIMEIRA DA SILVA | PAGAMENTO DE MEUS VENCIMENTOS COMO ASSESSOR PARLAMENTAR DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 19/12/2011 | 545.00 | 00001844956440 | JOSÉ DE ARIMATÉIA R. LACERDA | PAGAMENTO DE MINHA REMUNERAÇÃO COMO ASSESSOR PARLAMENTAR DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 19/12/2011 | 1800.00 | 00047363070482 | Jose Wanderlan Pinto Ramalho | PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS TECNICO CONTABIL PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO EM ARQUIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 19/12/2011 | 545.00 | 00027839492886 | EVANÍ PURDENCIO DE ARAÚJO | PAGAMENTO DE MINHA REMUNERAÇÃO COMO ASSESSORA ´PARLAMENTAR DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 19/12/2011 | 1415.00 | 00005668588432 | GILSON GETULIO DA SILVA | Pagamento pelo Subsidio como Vereador Parlamentar desta Câmara Municipal, ref, ao mês de DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 19/12/2011 | 545.00 | 00028797094404 | EVANDRO DE SOUSA BRITO | Pagamento referente ao meu vencimento como funcionário desta Casa Legislativa como Secretário Executivo, ref, ao mês de DEZEMBRO DE 2011, RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2011... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 20/12/2011 | 604.20 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO | PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FILCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 22/12/2011 | 50.00 | 05957633000106 | POLYCLAR - INTERNET VIA RÁDIO | PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SOFT DE INTERNET BANDA LARAGA VIA RADIO PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO EM ARQUIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 22/12/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA NO PREDIO DA CAMARA, REREFRENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 22/12/2011 | 500.00 | 09196974000167 | E-TIcons-Empre. de tecnol.de infor. e Consultoria | PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ÇOCAÇÃO DE SOFT WARE PARA OS TRABALHOS CONTABIL DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO EM ARQUIVO E NOTA FISCAL Nº 1710 EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 22/12/2011 | 4120.18 | 29979036000140 | INSS | VALOR DESCONTADO DOS FUNCIONARIOS/EMPRESA PATRONAL DESTA CAMARA EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME GPS EM ANEXO...... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 22/12/2011 | 370.70 | 29979036000140 | INSS | VALOR DESCONTADO DOS FUNCIONARIOS/EMPRESA PATRONAL DESTA CAMARA EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2011, CONFORME GPS EM ANEXO...... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 28/12/2011 | 300.00 | 00000874168406 | Alcineide Leite da Silva | PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE FOTOS EM SESSÕES REALIZADAS NESTA CAMARA, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEM,BRO E DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 28/12/2011 | 46.66 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME FATURA EM ANEXO.... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 28/12/2011 | 210.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento pelo consumo de energia eletrica do Predio da Câmara, durante o mês DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 29/12/2011 | 640.50 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO | PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00.000.042 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 29/12/2011 | 4203.78 | 02918631000110 | SOARES CONSTRUÇÕES | PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTIOANDOS A MANUTEN ÇÕES DOS BANHEIROS DESTA CAMARA, TAIS COMO: BACIA,COLUNA,TARNEIRAS,VALVULAS, DUCHAS E OUTROS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 29/12/2011 | 90.00 | 00004121993438 | CICERA CAETANO DA SILVA MEDEIROS | PAGAMENTO PELO MEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA FAXINA GERAL NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O RECESSO DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS, MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 29/12/2011 | 332.00 | 00039601714472 | MARIA EURIDES L. ARAÚJO | PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA AJUDA DE CUSTO PARA VIAJAR A PIANCO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVO A CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME LEI EM ARQUIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 29/12/2011 | 100.00 | 00005341378490 | EVANDRO DE SOUSA BRITO FILHO | PAGAMENTO DE FRETE DE VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DESTA CIDADE A PIANCO CONDUZINDO A PRESIDENTE DESTA CASA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO AO MES D DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 29/12/2011 | 400.00 | 07940708000171 | CAMPINA GRAFICA LTDA | PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONFECÇÃO GRÁFICAS DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FICAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Quantidade de Registros: 467
Última atualização: 11/06/2024