| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2011 | 269.13 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao para o FGTS dos funcionarios da Camara Municipal, no mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2011 | 781.52 | 04164616001635 | TNL PCS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de telefonia movel (celular) da Camara Municipal, do periodo de 23 de novembro de 2010 a 23 de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2011 | 36.39 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de agua e esgoto da Camara Municipal, no mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2011 | 143.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de telefonia fixa da Camara Municipal, do mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2011 | 101.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de energia eletrica da Camara municipal, no mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2011 | 140.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de telefonia fixa da Camara Municipal, no mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2011 | 759.75 | 04164616001635 | TNL PCS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de telefonia movel (celular) da Camara Municipal, do periodo de 23 de outubro de 2010 a 23 de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000008 | 03/01/2011 | 145.00 | 00025656116840 | GENESIO SERRAO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de garcons durante a posse da nova diretoria da Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000009 | 03/01/2011 | 803.00 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de bolos, massas, roscas, salgados e bolachas para a solenidade de posse da nova diretoria da Camara Municipal, bienio 2011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 07/01/2011 | 5859.00 | 11891041000131 | CAMARA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA (FOPAG - VEREADORES) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao salarial dos funcionarios da Camara Municipal e a retribuicao pelo exercicio de cargo em comissao, durante o mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 07/01/2011 | 21633.40 | 11891041000131 | CAMARA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA (FOPAG - VEREADORES) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os subsidios dos vereadores da Camara Municipal, referente ao mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000012 | 07/01/2011 | 280.00 | 00020758170491 | JOSE FRANCISCO DA COSTA PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de gravacao, filmagem e assistencia de audio na solenidade de posse da nova diretoria da Camara Municipal, bienio 2011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 13/01/2011 | 93.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de energia eletrica da Camara Municipal, no mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000014 | 17/01/2011 | 200.00 | 00006855974406 | GEORGIANA DANTAS VALDIVINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de elaboracao da folha, manutencao e transmissao no sistema SAGRES/TCE-PB, no mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000015 | 17/01/2011 | 1820.00 | 00002153245443 | PAULO ESDRAS MARQUES RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de assessoria juridica junto a Camara Municipal, durante o mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000016 | 17/01/2011 | 1820.00 | 70104914000188 | JOSE DE ARIMATEIA OLIVEIRA VALDIVINO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos contabeis e assessoria contabil junto a Camara Municipal, no mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000017 | 17/01/2011 | 100.00 | 05658533000189 | PB NET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de acesso e manutencao de internet (via radio) para utilizacao na Camara Municipal, no mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000018 | 17/01/2011 | 390.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a licenca, manutencao e utilizacao do sistema informatizado de contabilidade pela Camara Municipal, durante o mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 17/01/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de agua e esgoto da Camara Municipal, no mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000020 | 17/01/2011 | 180.00 | 00008206655417 | MAYRA FERNANDA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a realizacao de servicos gerais (faxinas, limpezas, etc.) na Camara Municipal, durante o mes de janeiro de 2011, (06 diarias). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 25/01/2011 | 759.75 | 04164616001635 | TNL PCS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de telefonia movel (celular) da Camara Municipal, periodo de 23 de dezembro de 2010 a 23 de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 28/01/2011 | 7031.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao previdenciaria (INSS) parcela da Camara Municipal, no mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 28/01/2011 | 382.32 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao para recolhimento do FGTS dos funcionarios da Camara Municipal, no mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000024 | 28/01/2011 | 150.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de telefonia fixa da Camara Municipal, no mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 04/02/2011 | 5969.00 | 11891041000131 | CAMARA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA (FOPAG - VEREADORES) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao, vantagens pessoais e retribuicoes pelo exercicio de cargo em comissao dos comissionados e funcionarios da Camara Municipal, durante o mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 04/02/2011 | 21633.40 | 11891041000131 | CAMARA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA (FOPAG - VEREADORES) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamentos dos subsidios dos vereadores, no mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 10/02/2011 | 87.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de energia eletrica da Camara Municipal, durante o mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000028 | 10/02/2011 | 197.85 | 06933515000120 | THAISY LAVINIA ANDRADE DE AZEVEDO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de material de limpeza (agua sanitaria, detergente, cera, vidrex, etc.) descartaveis (copos, vassouras, papel higienico, sacos de lixo, etc.) e generos de consumo (agua mineral, cafe, bolacha, leite, adocante, acucar, etc.), no mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000029 | 10/02/2011 | 1820.00 | 00002153245443 | PAULO ESDRAS MARQUES RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de assistencia e assesoria juridica na Camara municipal, durante o mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 10/02/2011 | 38.79 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de agua e esgoto da Camara Municipal, durante o mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000031 | 11/02/2011 | 50.67 | 13173494000158 | RESTAYRABTE FEIJAO DE CORDA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com alimentacao em viagem a servico da Camara Municipal, ao Tribunal de Contas e Receita Federal, no mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000032 | 11/02/2011 | 1820.00 | 70104914000188 | JOSE DE ARIMATEIA OLIVEIRA VALDIVINO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de assessoramento contabil prestados a Camara Municipal, durante o mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000033 | 14/02/2011 | 50.00 | 05658533000189 | PB NET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a manutencao do acesso a internet (via radio) em utilizacao na Camara municipal, durante o mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000034 | 14/02/2011 | 80.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o remanufaturamento de Tonner em impressora da Camara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 14/02/2011 | 200.00 | 00006855974406 | GEORGIANA DANTAS VALDIVINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de elaboracao, manutencao e transmissao da folha de pagamento nos moldes e pelo sistema SAGRES-TCE, referente ao mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000036 | 14/02/2011 | 280.00 | 00039806014472 | JOSE GAUDENCIO DANTAS DE MARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de veiculo para viagem a servico da presidencia da Camara Municipal, para resolucao de assuntos de interesse do legislativo, no TCE-PB e Receita Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000037 | 14/02/2011 | 390.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a licenca, manutencao e utilizacao do sistema informatizado de contabilidade pela Camara Municipal, durante o mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000038 | 18/02/2011 | 313.00 | 09140023000176 | LENI LUNA LIMA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a instalacao de revestimento em fume nos vidros e instalacao de duas portas em acrilico nas pias da Camara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000039 | 18/02/2011 | 291.20 | 40947657000185 | MARLENE ASSIS DE ARAUJO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de material de expediente para uso e consumo na Camara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000040 | 18/02/2011 | 120.00 | 06270322000137 | AVANILDO FIRMINO DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de uma caixa de papel oficio A4 para consumo na Camara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000041 | 18/02/2011 | 103.00 | 06270322000137 | AVANILDO FIRMINO DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de um (01) ventilador giratorio para a Camara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000042 | 18/02/2011 | 100.00 | 00004994128421 | LUIZ MIGUEL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos na manutencao e reparos corretivos nos computadores da Camara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 21/02/2011 | 13.00 | 09365511000181 | ANTONIO HAMILTON FECHINE DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com reconhecimento de firma e cartoes de autografos cartorario da presidencia da Camara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 21/02/2011 | 6713.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao previdenciaria (INSS) parcela da Camara de Vereadores, no mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 21/02/2011 | 274.32 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao para o FGTS dos funcionarios da Camara Municipal, referente ao mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 22/02/2011 | 22.02 | 04164616001635 | TNL PCS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os encargos sobre fatura de telefonia movel, no mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 25/02/2011 | 759.75 | 04164616001635 | TNL PCS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de telefonia movel (celular) da Camara Municipal, referente ao periodo de 23 de janeiro a 23 de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 28/02/2011 | 155.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de telefonia fixa da Camara Municipal, referente ao mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 01/03/2011 | 6023.25 | 11891041000131 | CAMARA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA (FOPAG - VEREADORES) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao, vantagens pessoais, retribuicao pelo exercicio de cargos em comissao de funcionarios e comissionados da Camara Municipal, durante o mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 01/03/2011 | 21816.20 | 11891041000131 | CAMARA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA (FOPAG - VEREADORES) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos subsidios dos vereadores, referente ao mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 09/03/2011 | 150.00 | 00039806014472 | JOSE GAUDENCIO DANTAS DE MARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o deslocamento a servico da Camara Municipal para audiencia junto a Procuradoria do Trabalho em Campina Grande-PB, com a presidencia e assessores no dia 09 de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000052 | 10/03/2011 | 390.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a licenca, manutencao e utilizacao do sistema informatizado de contabilidade na Camara municipal, durante o mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000053 | 14/03/2011 | 200.00 | 00006855974406 | GEORGIANA DANTAS VALDIVINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de elaboracao, transmissao, acompanhamento da folha de pagamento nos moldes do sistema SAGRES-TCE/PB, durante o mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000054 | 14/03/2011 | 1820.00 | 70104914000188 | JOSE DE ARIMATEIA OLIVEIRA VALDIVINO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos de contabilidade e assessoria contabil prestados a Camara municipal, durante o mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 14/03/2011 | 111.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de energia eletrica da Camara Municipal, referente o mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000056 | 14/03/2011 | 337.15 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de bolos, paes, bolachas e salgados para as sessoes legislativas durante o mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000057 | 14/03/2011 | 50.00 | 05658533000189 | PB NET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de acesso a internet (via radio) para uso na Camara municipal, durante o mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 14/03/2011 | 1820.00 | 00002153245443 | PAULO ESDRAS MARQUES RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de assistencia juridica e consultoria prestados a Camara Municipal, durante o mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 14/03/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de agua e esgoto da Camara municipal, durante o mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 14/03/2011 | 99.60 | 08319667000163 | CARTORIO UNICO - NOVA FLORESTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos cartorarios de reconhecimento de firmas e autenticacoes em papeis da Camara Municipal, nos meses de fevereiro e marco de 2011, para fins de registro em diversos orgaos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000061 | 14/03/2011 | 226.60 | 06933515000120 | THAISY LAVINIA ANDRADE DE AZEVEDO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra total de material de consumo (agua, cafe, leite etc.) e materiais de limpeza (agua sanitaria, sabao em po, la de aco, vassoura, bom-ar, papel higienico, sabao em barra, e outros, etc.) para utilizacao na Camara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 18/03/2011 | 15.21 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos sociais sobre a contribuicao para o FGTS dos funcionarios da Camara, referente ao mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 18/03/2011 | 759.75 | 04164616001635 | TNL PCS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta da telefonia movel (celular) da Camara Municipal, referente ao mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 25/03/2011 | 7092.21 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao previdenciaria (INSS) parcela da Camara municipal, referente ao mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 25/03/2011 | 276.86 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao para o FGTS dos funcionarios da Camara Municipal, referente ao mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 25/03/2011 | 161.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de telefonia fixa da Camara Municipal, durante o consumo do mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 04/04/2011 | 6023.25 | 11891041000131 | CAMARA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA (FOPAG - VEREADORES) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao e vantagens pessoais dos funcionarios, e a retribuicao pelo exercicio dos cargos em comissao na Camara Municipal, durante o mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 04/04/2011 | 21679.10 | 11891041000131 | CAMARA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA (FOPAG - VEREADORES) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os subsidios dos vereadores, do periodo de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000069 | 07/04/2011 | 390.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a licenca de uso, e os servicos de manutencao e utilizacao pela Camara Municipal do sistema informatizado de contabilidade, durante o mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 07/04/2011 | 15.24 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos sobre recolhimento do FGTS dos funcionarios da Camara Municipal, no mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 08/04/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de agua e esgoto da Camara municipal, do periodo de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 11/04/2011 | 110.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de energia eletrica pela Camara municipal, referente ao mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000073 | 15/04/2011 | 50.00 | 05658533000189 | PB NET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de manutencao e acesso a internet (via radio) para uso na Camara municipal, durante o mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000074 | 15/04/2011 | 200.00 | 00006855974406 | GEORGIANA DANTAS VALDIVINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de manutencao, elaboracao e transmissao da folha de pagamento nos moldes do sistema SAGRES-TCE, referente ao mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 15/04/2011 | 1940.00 | 00002153245443 | PAULO ESDRAS MARQUES RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de assessoria juridica, pareceres tecnicos e consultoria na Camara Municipal, durante o mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000076 | 15/04/2011 | 295.00 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de bolos, massas, biscoitos, etc, para consumo nas sessoes legislativas do periodo de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 15/04/2011 | 1820.00 | 70104914000188 | JOSE DE ARIMATEIA OLIVEIRA VALDIVINO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de contabilidade e consultoria tecnica para a Camara municipal, durante o mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 15/04/2011 | 175.00 | 00003227379406 | FRANCISCA MOREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de reparo e conserto das divisorias do plenario da Camara Municipal . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 25/04/2011 | 759.75 | 04164616001635 | TNL PCS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de telefonia movel (celular) em utilizacao na Camara municipal, do periodo de 23 de marco a 23 de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 25/04/2011 | 276.86 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao para o FGTS dos funcionarios da Camara municipal, do periodo de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 25/04/2011 | 7334.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao da seguridade social (INSS) parcela da Camara Municipal, do periodo de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000082 | 26/04/2011 | 180.00 | 00039806014472 | JOSE GAUDENCIO DANTAS DE MARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a viagem a servico da Camara Municipal, com a presidencia e assessoria para a cidade de Campina Grande-PB, no dia 26 de abril para resolver assuntos de interesse da Camara (contrato de telefonia celular efixa e sondagem de precos para aclimatacao da Camara). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 26/04/2011 | 94.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de telefonia fixa da Camara Municipal, no mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 02/05/2011 | 6023.25 | 11891041000131 | CAMARA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA (FOPAG - VEREADORES) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos funcionarios e cargos em comissao da Camara Municipal, do periodo de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 02/05/2011 | 21679.10 | 11891041000131 | CAMARA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA (FOPAG - VEREADORES) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamentos dos subsidios dos vereadores, referente ao periodo de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 02/05/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de agua e esgoto da Camara Municipal, do periodo de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 02/05/2011 | 104.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de telefonia fixa da Camara Municipal, do mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000088 | 05/05/2011 | 75.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a manutencao e recarga dos cartuchos das impressoras da Camara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000089 | 05/05/2011 | 170.68 | 09646620000177 | SUPERMERCADO FERREIRA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de material de limpeza e material de consumo para utilizacao e uso na Camara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000090 | 06/05/2011 | 390.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a licenca, manutencao e utilizacao do sistema informatizado de contabilidade pela Camara municipal, durante o mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000091 | 11/05/2011 | 81.50 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de quatro (04) lampadas florescentes para as instalacoes da Camara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 12/05/2011 | 96.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de energia eletrica da Camara municipal, referente ao periodo de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 13/05/2011 | 15.29 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os encargos sobre recolhimento do FGTS dos funcionarios da Camara Municipal, referente ao periodo de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 13/05/2011 | 1100.00 | 10727287000100 | RADIO COMUNITARIA FM FLORES DE JACANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a divulgacao, transmissao das acoes legislativas e suas sessoes do periodo de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000095 | 13/05/2011 | 300.20 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de generos alimenticios, (bolachas, bolos, paes e roscas) para consumo nas sessoes legislativas do mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000096 | 13/05/2011 | 50.00 | 05658533000189 | PB NET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a manutencao e os servicos de acesso a internet (via radio) para utilizacao na Camara Municipal, no mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000097 | 13/05/2011 | 200.00 | 00006855974406 | GEORGIANA DANTAS VALDIVINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a elaboracao, manutencao e envio do da folha de pagamento nos moldes e atraves do sistema SAGRES/TCE, do periodo de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 13/05/2011 | 1940.00 | 00002153245443 | PAULO ESDRAS MARQUES RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de assessoria juridica e emissao de pareceres na Camara Municipal, durante o mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000099 | 13/05/2011 | 700.00 | 70104914000188 | JOSE DE ARIMATEIA OLIVEIRA VALDIVINO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de assessoria contabil, envio de balancetes ao T.C.E, nos moldes e sistema SAGRES, no mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000100 | 13/05/2011 | 1120.00 | 00060144076420 | FABIANO VALERIO DE FARIAS FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos contabeis na elaboracao do movimento contabil da Camara Municipal, no mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 20/05/2011 | 276.86 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao para o FGTS dos funcionarios da Camara municipal, referente ao periodo de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000102 | 20/05/2011 | 390.00 | 35420371000107 | ANTONIO ALMEIDA DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de tres (03) estantes para o mobiliario da Camara municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 20/05/2011 | 7266.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao previdenciaria (INSS) parcela da Camara Municipal, referente ao periodo de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 23/05/2011 | 759.75 | 04164616001635 | TNL PCS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de telefonia movel (celular) da Camara municipal, do periodo de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000105 | 02/06/2011 | 180.00 | 00039806014472 | JOSE GAUDENCIO DANTAS DE MARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a viagem a servico da Camara Municipal, em 02 de junho de 2011 com a presidencia e assessores a cidade de Campina Grande, para resolver contratos da operadora OI e pesquisa de mercado para aquisicao de equipamentos de aclimatacao para a Camara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 03/06/2011 | 7753.62 | 11891041000131 | CAMARA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA (FOPAG - VEREADORES) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento total dos funcionarios e comissionados da Camara municipal, do periodo de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 03/06/2011 | 21679.10 | 11891041000131 | CAMARA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA (FOPAG - VEREADORES) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos subsidios dos vereadores da Camara municipal, do periodo de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 07/06/2011 | 390.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a licenca, manutencao e utilizacao do sistema informatizado de contabilidade na Camara municipal, durante o mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000109 | 09/06/2011 | 223.14 | 09646620000177 | SUPERMERCADO FERREIRA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os materiais de consumo (cafe, agua mineral,leite, cha, etc.) e material de limpeza (descartaveis, sabao omo, pano de chao, etc.) para uso e utilizacao na Camara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 10/06/2011 | 93.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de energia eletrica da Camara municipal, do periodo de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 13/06/2011 | 1820.00 | 00060144076420 | FABIANO VALERIO DE FARIAS FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos contabeis e assessoria contabil junto a Camara municipal, durante o mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000112 | 13/06/2011 | 150.00 | 00032467125491 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de divulgacao das acoes legislativas e outras materias de interesse da Camara municipal, em servico movel de som na cidade de Nova Floresta, durante os meses de maio e junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 13/06/2011 | 1940.00 | 00002153245443 | PAULO ESDRAS MARQUES RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de assessoria juridica junto a Camara municipal, durante o mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000114 | 13/06/2011 | 200.00 | 00006855974406 | GEORGIANA DANTAS VALDIVINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de acompanhamento, elaboracao, transmissao e manutencao da folha de pagamento nos moldes do sistema exigido pelo TCE-PB, referente ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000115 | 13/06/2011 | 50.00 | 05658533000189 | PB NET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a manutencao e utilizacao do acesso a internet (via radio) para uso na Camara Municipal, durante o mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 13/06/2011 | 333.15 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de generos de consumo (paes, roscas, bolos, biscoitos, etc.) para consumo nas dependencias da Camara municipal, durante as sessoes legislativas do mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 13/06/2011 | 1100.00 | 10727287000100 | RADIO COMUNITARIA FM FLORES DE JACANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a divulgacao das atividades legislativas e transmissao das sessoes da Camara Municipal, atraves de apoio cultural, conforme contrato, durante o mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 23/06/2011 | 759.75 | 04164616001635 | TNL PCS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de telefonia movel (celular) da Camara Municipal, do periodo de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 27/06/2011 | 415.28 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao para o FGTS dos funcionarios da Camara Municipal, do periodo de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 27/06/2011 | 120.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de telefonia fixa da Camara Municipal, do periodo de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 27/06/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de agua e esgoto da Camara municipal, do periodo de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 27/06/2011 | 7478.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao previdenciaria parcela da Camara Municipal, referente ao periodo de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 04/07/2011 | 6105.00 | 11891041000131 | CAMARA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA (FOPAG - VEREADORES) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos funcionarios e dos comissionados da Camara Municipal, referente ao mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 04/07/2011 | 21679.10 | 11891041000131 | CAMARA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA (FOPAG - VEREADORES) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos subsidios dos vereadores da Camara Municipal, referente ao mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000125 | 05/07/2011 | 180.00 | 00039806014472 | JOSE GAUDENCIO DANTAS DE MARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens a servico da Camara Municipal, com a presidencia e assessores para assuntos de interesse do legislativo mirim na Receita Federal, pesquisas de compra de materiais e outros assuntos no dia 06 de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000126 | 07/07/2011 | 390.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a manutencao, licenca e utilizacao do sistema informatizado de contabilidade na Camara Municipal, durante o mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000127 | 11/07/2011 | 70.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de recarga dos cartucho e o tonner das impressoras da Camara Muncipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 11/07/2011 | 44.34 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de agua e esgoto da Camara municipal, durante o mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 13/07/2011 | 1940.00 | 00002153245443 | PAULO ESDRAS MARQUES RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de assessoria juridica prestados a Camara Municipal, durante o mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 13/07/2011 | 80.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de energia eletrica da Camara municipal, do periodo de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000131 | 13/07/2011 | 50.00 | 05658533000189 | PB NET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de acesso a internet (via radio) para utilizacao pela Camara Municipal, durante o mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 13/07/2011 | 200.00 | 00006855974406 | GEORGIANA DANTAS VALDIVINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de manutencao, elaboracao, transmissao dos dados da folha de pagamento, nos moldes do sistema SAGRES/TCE, referente ao mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000133 | 13/07/2011 | 1820.00 | 00060144076420 | FABIANO VALERIO DE FARIAS FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos contabeis e assessoria contabil prestados a Camara Municipal, durante o mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000134 | 15/07/2011 | 86.00 | 12562605000155 | PANIFICADORA MODELO LTDA. EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com generos alimenticios (bolos, roscas, biscoitos e bolachas) para consumo nas sessoes legislativas da Camara Municipal, durante o mes de junho a julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000135 | 15/07/2011 | 358.32 | 06270322000137 | AVANILDO FIRMINO DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de material de expediente para utilizacao na Camara municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 25/07/2011 | 7472.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao para a seguridade social (INSS) parcela da Camara Municipal, do periodo de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 25/07/2011 | 283.40 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao para o FGTS dos funcionarios da Camara Municipal, do periodo de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 25/07/2011 | 109.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de telefonia fixa da Camara municipal, referente ao periodo de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 25/07/2011 | 759.75 | 04164616001635 | TNL PCS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de telefonia movel (celular) da Camara Municipal, do periodo de 23 de junho a 23 de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 01/08/2011 | 6105.00 | 11891041000131 | CAMARA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA (FOPAG - VEREADORES) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos funcionarios e cargos em comissao da Camara Municipal, referente ao mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 01/08/2011 | 21679.10 | 11891041000131 | CAMARA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA (FOPAG - VEREADORES) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamentos dos subsidios dos vereadores da Camara Municipal, referente ao mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000142 | 05/08/2011 | 152.98 | 09646620000177 | SUPERMERCADO FERREIRA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de material limpeza (papel toalha, higienico, pano de chao, sabao, sacos de lixo, agua sanitaria e diversos, etc.) e agua mineral, acucar e cafe, etc. para consumo e utilizacao na Camara municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 08/08/2011 | 15.60 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos sobre recolhimento do FGTS dos funcionarios da Camara Municipal, do periodo de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000144 | 10/08/2011 | 390.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a licenca, manutencao e utilizacao do sistema informatizado de contabilidade pela Camara Municipal, durante o mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000145 | 12/08/2011 | 50.00 | 05658533000189 | PB NET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a manutencao e acesso a internet (via radio) em uso na Camara Municipal, durante o mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 12/08/2011 | 1100.00 | 10727287000100 | RADIO COMUNITARIA FM FLORES DE JACANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de divulgacao das atividades legislativas da Camara Municipal, inclusive as suas sessoes do periodo de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 12/08/2011 | 1940.00 | 00002153245443 | PAULO ESDRAS MARQUES RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de assessoria juridica prestados na Camara Municipal, pela emissoes de pareceres e consultas juridicas e administrativas, durante o mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000148 | 12/08/2011 | 1830.00 | 00060144076420 | FABIANO VALERIO DE FARIAS FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos contabeis e assessoria contabil prestados na Camara municipal, durante o mes de agosto de 2011, com a producao de pareceres, consultas e os servicos de escrituracao contabil. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000149 | 12/08/2011 | 200.00 | 00005845167469 | GEORDANIA DA COSTA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com elaboracao, manutencao e transmissao da folha de pagamento dos moldes do sistema SAGRES/T.C.E. e emissao de GFIP, do periodo de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 12/08/2011 | 79.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de energia eletrica da Camara municipal, do periodo de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 12/08/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de agua e esgoto da Camara Muncipal de Nova Floresta, durante o mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 24/08/2011 | 759.75 | 04164616001635 | TNL PCS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta telefonia movel (geral/celulares) da Camara Municipal, do periodo de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 26/08/2011 | 98.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo da telefonia fixa da Camara municipal, referente ao periodo de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 26/08/2011 | 283.40 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao para o FGTS dos funcionarios da Camara Municipal, do periodo de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 26/08/2011 | 7464.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao previdenciaria (INSS) parcela da Camara Municipal, referente ao periodo de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000156 | 01/09/2011 | 1400.00 | 09003435001055 | MATIAS GRANGEIRO & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de um computador e monitor e acessorios para a Camara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 05/09/2011 | 21679.10 | 11891041000131 | CAMARA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA (FOPAG - VEREADORES) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de subsidios dos vereadores do periodo de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 05/09/2011 | 6105.00 | 11891041000131 | CAMARA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA (FOPAG - VEREADORES) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamentos dos funcionarios e cargos em comissao da Camara Municipal, referente ao periodo de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 05/09/2011 | 148.94 | 09646620000177 | SUPERMERCADO FERREIRA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de material de limpeza (bom ar, agua sanitaria, cera, polidor,desifentante,e descartaveis, etc.) e material de consumo (acucar, cafe, cha, leite, etc.) para utilizacao na Camara municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000160 | 08/09/2011 | 548.00 | 12562605000155 | PANIFICADORA MODELO LTDA. EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de massas, paes, roscas, bolos, biscoitos, etc. para consumo nas sessoes legislativas da Camara Municipal, durante o mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000161 | 09/09/2011 | 390.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a licenca, manutencao e utilizacao do sistema informatizado de contabilidade pela Camara Municipal, durante o mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 13/09/2011 | 94.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de energia eletrica da Camara Municipal, do periodo de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000163 | 15/09/2011 | 255.00 | 00020758170491 | JOSE FRANCISCO DA COSTA PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de revisao, reparo e manutencao do sistema de som da Camara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000164 | 15/09/2011 | 200.00 | 00005845167469 | GEORDANIA DA COSTA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de elaboracao, manutencao e geracao das informacoes da folha de pagamento nos moldes do sistema SAGRES/TCE e GFIP da Camara municipal, do periodo de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 15/09/2011 | 1820.00 | 00042139821491 | BENEDITO VENANCIO DA FONSECA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos contabeis e assessoria contabil prestadas a Camara Municipal, durante o mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 15/09/2011 | 1940.00 | 00002153245443 | PAULO ESDRAS MARQUES RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de assessoria juridica prestados a Camara Municipal, durante o mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 15/09/2011 | 1100.00 | 10727287000100 | RADIO COMUNITARIA FM FLORES DE JACANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o apoio cultural pela divulgacao das atividades legislativas e transmissao das sessoes da Camara Municipal, durante o mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000168 | 15/09/2011 | 50.00 | 05658533000189 | PB NET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de manutencao e acesso a internet (via radio) em utilizacao na Camara Municipal, durante o mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000169 | 15/09/2011 | 211.00 | 06270322000137 | AVANILDO FIRMINO DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de material de expediente para utilizacao na Camara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000170 | 20/09/2011 | 120.00 | 09165253000190 | ANTONIO FAUSTINO DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de reparo e manutencao de computadores da Camara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000171 | 20/09/2011 | 174.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a recarga de cartuchos das impressoras da Camara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 20/09/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de agua e esgoto da Camara Municipal, referente ao mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000173 | 20/09/2011 | 90.00 | 05658533000189 | PB NET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encadernacoes e copias xerograficas para a Camara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000174 | 22/09/2011 | 201.50 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de material eletrico (lampadas, fita isolante, etc.), para uso nas instalacoes eletricas da Camara municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 22/09/2011 | 759.75 | 04164616001635 | TNL PCS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de telefonia movel (celular) da Camara Municipal, do periodo de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 26/09/2011 | 113.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de telefonia fixa da Camara municipal, do periodo de 01 a 30 de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 26/09/2011 | 7464.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a parcela da contribuicao previdenciaria da Camara Municipal, do periodo de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 26/09/2011 | 283.40 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao para o FGTS dos funcionarios da Camara Municipal, do periodo de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 03/10/2011 | 24087.90 | 11891041000131 | CAMARA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA (FOPAG - VEREADORES) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos subsidios dos vereadores do periodo de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 03/10/2011 | 6159.50 | 11891041000131 | CAMARA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA (FOPAG - VEREADORES) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos funcionarios e cargos em comissao da Camara municipal, referente ao periodo de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 03/10/2011 | 46.66 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de agua e esgoto da Camara municipal, do periodo de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000182 | 04/10/2011 | 175.46 | 09646620000177 | SUPERMERCADO FERREIRA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de material de limpeza (bom ar, pedra sanitaria, amaciante, cera, agua sanitaria, sabao omo, etc.), material de consumo (agua, cafe, cha, acucar, etc.) e material descartavel (copos, guardanapo,etc.) para utilizacao na Camara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 05/10/2011 | 390.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a manutencao, licenca e utilizacao do sistema informatizado de contabilidade na Camara municipal, durante o mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000184 | 10/10/2011 | 410.00 | 12562605000155 | PANIFICADORA MODELO LTDA. EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de generos: bolos, paes, biscoitos, roscas, salgados, etc. para consumo nas sessoes legislativas da Camara Municipal, durante o mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 10/10/2011 | 15.60 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os encargos complementares sobre recolhimento da contribuicao do FGTS dos funcionarios da Camara municipal, do periodo de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000186 | 10/10/2011 | 50.00 | 08269896000110 | JOSE PEREIRA DA SILVA TV | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o conserto do equipamento de som da Camara municipal (equalizador ciclotron). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 13/10/2011 | 1100.00 | 10727287000100 | RADIO COMUNITARIA FM FLORES DE JACANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a divulgacao e transmissao das atividades, sessoes e outras demandas de interesse da Camara Municipal, durante o mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000188 | 13/10/2011 | 50.00 | 05658533000189 | PB NET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a manutencao e utilizacao dos servicos de acesso a internet (via radio) na Camara municipal, durante o mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 13/10/2011 | 1820.00 | 00042139821491 | BENEDITO VENANCIO DA FONSECA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos contabeis e assessoria contabil nas demandas da Camara Municipal, durante o mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 13/10/2011 | 114.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de energia eletrica da Camara Municipal, do periodo de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 17/10/2011 | 98.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de recarga de Toner para impressora da Camara municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 17/10/2011 | 1940.00 | 00002153245443 | PAULO ESDRAS MARQUES RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de assessoria juridica, na emissao de pareceres e de outras demandas juridicas da Camara municipal, durante o mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000193 | 17/10/2011 | 200.00 | 00005845167469 | GEORDANIA DA COSTA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de manutencao, elaboracao e transmissao de dados da folha de pagamento da Camara Municipal, no sistema SAGRES/TCE e geracao da GFIP, do periodo de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 24/10/2011 | 901.24 | 04164616001635 | TNL PCS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de telefonia movel (celular) da Camara Municipal, do periodo de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 26/10/2011 | 102.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de telefonia fixa da camara municipal, do periodo de 01 a 30 de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 27/10/2011 | 8055.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao previdenciaria (INSS) parcela da Camara Municipal, do periodo de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 27/10/2011 | 287.76 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao para o FGTS dos funcionarios da Camara Municipal, do periodo de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 03/11/2011 | 21679.10 | 11891041000131 | CAMARA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA (FOPAG - VEREADORES) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de subsidios dos vereadores do periodo de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 03/11/2011 | 6813.50 | 11891041000131 | CAMARA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA (FOPAG - VEREADORES) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamentos dos funcionarios e cargos em comissao da Camara Municipal do periodo de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000200 | 10/11/2011 | 390.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a licenca, manutencao e utilizacao do sistema informatizado de contabilidade na Camara Municipal, durante o mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 11/11/2011 | 1820.00 | 00042139821491 | BENEDITO VENANCIO DA FONSECA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de contabilidade e assessoria contabil para a Camara Municipal, durante o mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000202 | 11/11/2011 | 200.00 | 00005845167469 | GEORDANIA DA COSTA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a elaboracao, conferencia e transmissao de dados da folha de pagamento nos moldes do sistema SAGRES/TCE da Camara Municipal e emissao de GFIP do periodo de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 11/11/2011 | 1940.00 | 00002153245443 | PAULO ESDRAS MARQUES RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ps servicos de assessoria juridica na emissao de consultas e pareceres para a Camara Municipal, do periodo de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 11/11/2011 | 99.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de energia eletrica da Camara municipal do periodo de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 11/11/2011 | 50.00 | 05658533000189 | PB NET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de manutencao e acesso a internet (via radio) para utilizacao na Camara municipal, durante o mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 11/11/2011 | 1100.00 | 10727287000100 | RADIO COMUNITARIA FM FLORES DE JACANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a divulgacao e transmissao das atividades legislativas, inclusas as sessoes da Camara Municipal no periodo de novembro de 2011, insertos em apoio cultural. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000207 | 11/11/2011 | 497.00 | 12562605000155 | PANIFICADORA MODELO LTDA. EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de generos alimenticios (salgados, roscas, paes, bolos, etc.) para consumo nas sessoes legislativas durante o mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 11/11/2011 | 42.55 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de agua e esgoto da Camara municipal, no mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 14/11/2011 | 15.87 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os encargos sobre recolhimento da contribuicao do FGTS dos funcionarios da Camara Municipal, do periodo de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000210 | 17/11/2011 | 160.30 | 09646620000177 | SUPERMERCADO FERREIRA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de material de limpeza (bombril, bom ar, cera, agua sanitaria, etc.), material descartavel (copos, guardanapos, papel toalha, etc.) e material de consumo (agua, cafe, cha, leite, etc.) para utilizacao e consumo na Camara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 65 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000211 | 18/11/2011 | 1450.00 | 09284257000197 | RENALLY FLAIZY DE ARAUJO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de quadros fotograficos da legislatura 2009/2012 para os arquivos e paineis da Camara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 23/11/2011 | 141.49 | 04164616001635 | TNL PCS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao complemento da conta geral de telefonia movel (celular) da Camara municipal, do periodo de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 25/11/2011 | 98.44 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a custas e emolumentos judiciais para ingresso de acao judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 30/11/2011 | 95.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de telefonia fixa da Camara Municipal, do periodo de 01 a 30 de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 02/12/2011 | 21679.10 | 11891041000131 | CAMARA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA (FOPAG - VEREADORES) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos subsidios dos vereadores da Camara Municipal, do periodo de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 02/12/2011 | 8078.29 | 11891041000131 | CAMARA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA (FOPAG - VEREADORES) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamentos dos funcionarios e cargos em comissao na Camara Municipal, do periodo de dezembro de 2011,e, inclusao da parcela do 13. salario do exercicio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 02/12/2011 | 1009.66 | 04164616001635 | TNL PCS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta global do consumo da telefonia movel (celular) da Camara Municipal, do periodo de 23 de outubro a 23 de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 02/12/2011 | 340.08 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao para o FGTS dos funcionarios da Camara Municipal, do periodo de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 02/12/2011 | 5.69 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os encargos sobre recolhimento previdenciario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 02/12/2011 | 7630.22 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao previdenciaria parcela da Camara Municipal, referente ao periodo de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 05/12/2011 | 828.00 | 01832421000141 | DANIEL DA ROCHA VENANCIO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de impressora a laser multifuncional e acessorios (cabo, autrotrafo, nb-stayton, etc.) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000222 | 07/12/2011 | 390.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a licenca, manutencao e utilizacao do sistema informatizado de contabilidade para a Camara municipal, durante o mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000223 | 08/12/2011 | 250.00 | 06270322000137 | AVANILDO FIRMINO DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de material de expediente (papel, envelope, clips.) para a Camara municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000224 | 09/12/2011 | 200.00 | 00005845167469 | GEORDANIA DA COSTA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a elaboracao, manutencao e transmissao de dados da folha de pagamento no sistema SAGRES/T.C.E. durante o mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000225 | 09/12/2011 | 1820.00 | 00042139821491 | BENEDITO VENANCIO DA FONSECA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos contabeis e assessoria contabil para a Camara municipal, durante o mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 12/12/2011 | 1940.00 | 00002153245443 | PAULO ESDRAS MARQUES RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados de assessoria juridica, durante o mes de dezembro de 2011 na Camara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 14/12/2011 | 142.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de energia eletrica da Camara Municipal do periodo de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000228 | 15/12/2011 | 50.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a recarga e envazamento de cartuchos das impressoras da Camara municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 15/12/2011 | 44.23 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de agua e esgoto da Camara Municipal, do periodo de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 19/12/2011 | 839.69 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao previdenciaria parcela da Camara municipal sobre o 13. salario do periodo de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 20/12/2011 | 18.83 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os encargos sobre recolhimento do FGTS dos funcionarios da Camara Municipal do periodo de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 21/12/2011 | 7473.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao previdenciaria parcela da Camara municipal, referente ao periodo de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 23/12/2011 | 372.77 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao para o FGTS dos funcionarios da Camara Municipal, do periodo de dezembro de 2011 e parcela sobre o 13. salario do exercicio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024